DATOS BSICOS DE CONTRATO

Nombre

HAMINTON PEREA CUESTA

Cdula

11803682

Lugar de Expedicin

Bogota

Direccin
Telfono

3204264674

Actividad Econmica

7310

Tipo de Contrato

Prestacion de Servicios

Contrato No.

35

Ao de Contrato

2015

Valor total de Contrato

4.500.000

Fecha de Inicio

18 de febrero de 2015

Fecha Fin

17 de agosto de 2015

Supervisor

Fernando Salazar

rea

Proyectos Bogota

Proyecto

convenio 070 de 2015

Objeto Contractual

Prestar servicios como Promotor del proyecto, del convenio

070 de 2015 suscrito entre el fondo de vigilancia y
seguridad de bogota y procomun

N de Cuenta para consignar

Banco
Cuenta AFC
Banco
Monto para AFC
Monto en Letras

DATOS DE PERIODO DE COBRO

Fecha de Presentacin de Cuenta

10/15/2015

Periodo Facturado

inicio

8/18/2015

fin

9/17/2015

No Factura o Cuenta de Cobro

07/2015

Valor Factura

Valor en Letras
N Planilla

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

Radicacin
Autorizacin

Aporte Salud
Aporte Pensin
Aporte a ARL
Aporte a CCF

1,500,000

FORMATO DE CERTIFICACION DE ACTIVIDADES

1. PROYECTO
convenio 070 de 2015
2.OBJETO
Prestar servicios como Promotor del proyecto, del convenio 070 de 2015 suscrito entre el fondo de vigilancia y seguridad de bogota y procomun

3.NOMBRE DEL SUPERVISOR

Fernando Salazar
4. FECHA DE INICIO

5. FECHA DE TERMINACIN
18 de febrero de 2015

17 de agosto de 2015

CERTIFICACION

Actuando en calidad de supervisor del contrato de:

.8
Certifico que,
HAMINTON PEREA CUESTA
cumpli a satisfaccin con el objeto contractual.
Autorizo efectuar el pago de la factura No

Prestacion de Servicios

35

con identificacin N.9

07/2015

.11

con fecha de

11803682

10/15/2015

.12

por un valor total de

1,500,000

(en letras)

Liquidacin de aportes a sistema de salud y Pensin.

Liquidacin
$
$
$
$

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)

Aporte a sistema de pensin (X% del 40%)
Aporte a ARP, Nivel de Riesgo

TOTAL
Nmero de planilla

I
.15

Periodo de cobro del

8/18/2015

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

Valor neto para liquidacin $

Aporte
14
75,000
$
.
96,000
$
$
.14
171,000
$
-

al

9/17/2015

$ 1,500,000
Diferencia
-

75,000
96,000
171,000

$
$
$
$

Pago N

de

10/15/2015
17. LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACIN
REQUIERE ACTA DE LIQUIDACION

Si

18. FIRMA DEL SUPERVISOR

20. EFECTUAR PAGO EN

No

Cheque

Cuenta Bancaria

Factura o Cuenta de cobro

Informes

Formato AFC

Certificacin aporte seguridad social

Acta de Inicio

Otros (cules)

Entrada Almacn

Pliza de Anticipo

e-mail:

Telfono / extensin:

Ahorros

3204264674

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES

1. CONTRATISTA:
2. REA:
3. CONTRATO N:
4. OBJETO CONTRACTUAL:

HAMINTON PEREA CUESTA

Proyectos Bogota
35
Prestar servicios como Promotor del proyecto, del convenio 070 de 2015 suscrito entre el fondo
de vigilancia y seguridad de bogota y procomun
8/18/2015

5. PERIODO:

AL

9/17/2015

6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS
7. ACTIVIDADES REALIZADAS
8.PRODUCTOS
1.Estudiar y revisar la documentacin Se desarrollaron las actividades requeridas por el Visitas a las localidades
relacionada con la temtica del proyecto que supervisor durante el mes de Agosto-Septiembre
sea sugerida por la Coordinacin.
referentes a encuestas.
2.Apoyar al profesional de zona en las Se conformaron Consejos Barriales de Paz con la Actas y Fotos
actividades de socializacion con la comunidad comunidad ya sencibilizada.
que sean requeridas en las diferentes etapas.

3.Apoyar en la localidad asignada sobre los para el mes de Agosto-septiembre se realizaron Listados de Asistencia
procesos de articulacin y divulgacin de las reuniones con la comunidad para la divulgacin del
diferentes etapas del proyecto.
Convenio

4.Apoyar en los procesos y acciones con Se prestaron los servicios de manera eficaz y Actas de Reuniones y fotos
organizaciones sociales de la
localidad oportuna cumpliendo a cabalidad cada unas de las
asignada para la divulgacin de las diferentes funciones.
etapas del proyecto.

5.Recopilar base de datos de las encuesta Se actualizaron las actiidades requeridas.

realizadas de acuerdo a los eventos durante
la ejecucion del convenio.

Fotos

6. Asistir a las visitas de campo para el Se realizaron las visitas de campo necesarias para Actas reuniones
levantamiento de informacin requerida por el el levantamiento de la informacin.
coordinador.
7.Compilar la actualizacin de la informacin Actualizacion Bases de datos
solicitada durante las difrentes etapas.

8. Asistir y participar activamente en las para el mes de Agosto-Septiembre se asistio a las

reuniones programadas por el coordinador y diferentes
capacitaciones
de creacin y
su grupo de apoyo.
operatividad de los Consejos Locales de Paz.
Apoyo logstico en las reuniones convocadas por
la Coordinacin

9.Cumplir con las dems actividades Apoyo Logstico en todas las reuniones
inherentes al objeto y naturaleza del contrato, convocadas por la Coordinacin del contrato
que le sean asignadas por el Coordinador.
FIRMAS

HAMINTON PEREA CUESTA

Maria Cecilia Ramrez

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Bogot D.C.,

10/15/2015

Seores
CORPORACION PROMOTORA DE LAS COMUNIDADES MUNICIPALES
DE COLOMBIA- PROCOMUN- . NIT No. 8000190392
HAMINTON PEREA CUESTA
Yo
de ciudadana nmero
11803682 expedida en

, identificado con cdula

Bogota

en mi condicin de contratista de PROCOMUN segn contrato de prestacin

de servicios No.
35
con fecha de inicio del
18 de febrero de 2015
, declaro bajo la gravedad del juramento, en los trminos establecidos en el
pargrafo 1 del artculo 4 del Decreto 2271 de 2009 y el artculo 126-1 del
Estatuto Tributario, que los documentos soportes del pago de aporte obligatorio a
los sistemas de salud y pensin, cuya fotocopia acompao junto con la presente
cuenta de cobro, corresponden a los ingresos provenientes exclusivamente del
contrato materia del pago sujeto a retencin, que mi base de cotizacin al sistema
de seguridad social no excede de 25 salarios mnimos legales mensuales y que la
sumatoria de las deducciones imputables a las retenciones en la fuente que se me
practican no exceden el 30% de mis ingresos tributarios del ao.

Lo anterior para efectos del clculo de la base para la retencin en la fuente

conforme lo previsto en el artculo 4 del citado decreto.
Cordialmente

HAMINTON PEREA CUESTA

11803682
Bogota

CUENTA DE COBRO No

07/2015

LA CORPORACION PROMOTORA DE LAS COMUNIDADES MUNICIPALES

DE COLOMBIA- PROCOMUN- . NIT No. 8000190392

DEBE A:
HAMINTON PEREA CUESTA
CC No.
11803682
de
Bogota
REGIMEN:
SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD ECONOMICA
7310

Por concepto de prestacin de servicios Profesionales para la Corporacin,

segn contrato de Prestacin de Servicios No.
35
durante el perodo comprendido entre el
18/08/2015 al
9/17/2015
, la suma de
m/cte.

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

($

1,500,000

Se expide en Bogot D.C. el 10/15/2015

Favor consignar en la cuenta de
Banco
0

CC. No. d

11803682

Ahorros

No.

HAMINTON PEREA CUESTA

de

Nmero de liquidacin aportes:

Telefono:
Direccin:

Bogota

0
3204264674
0

MOTORA DE LAS COMUNIDADES MUNICIPALES

PROCOMUN- . NIT No. 8000190392

DEBE A:
AMINTON PEREA CUESTA

ervicios Profesionales para la Corporacin,

35
9/17/2015
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

HAMINTON PEREA CUESTA

Bogota
0
3204264674
0