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ECCAT

CONSULTORES

OBJETIVO GENERAL
FORMAR PERSONAL QUE APOYE A LA ALTA DIRECCIN

EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIN Y MANTENIMIENTO DE


SGC

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- RECONOCER LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL SGC
2.- SEALAR LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO
9001:2015

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SABIDURA DE UN PROVERBIO CHINO:

"SI HACES PLANES PARA UN AO, SIEMBRA ARROZ;


SI LOS HACES PARA 20 AOS, PLANTA UN RBOL;
SI LOS HACES PARA TODA LA VIDA, EDUCA A LAS
PERSONAS"

Irina Bokova,
Directora General de la UNESCO
en su discurso pronunciado en la Cumbre Mundial sobre Innovacin en la
Educacin (WISE) 2010

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1. ORGANIZACIN

ISO

2. ANTECEDENTES
3. ASPECTOS GENERALES SOBRE ISO
4. FAMILIA ISO 9000
5. NORMA ISO 9001:2015
6. VENTAJAS

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INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZACION


ORGANIZACIN INTERNACIONAL PARA NORMALIZACION

* MISIN: DESARROLLAR Y PROMOVER NORMAS


COMUNES A NIVEL INTERNACIONAL
* SEDE: GINEBRA SUIZA
* CREACIN: 1947

ISO 9001: 2015

* NMERO DE MIEMBROS: 164 PAISES

* NMERO DE NORMAS ELABORADAS: MAS DE 30000

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AOS

INSTITUCIN

ACTIVIDAD

1930

ROLLS ROYCE

IMPLEMENTACIN SISTEMA
DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES

1960

OTAN

AMPLIA EVALUACIN A
PROVEEDORES

1978

BSI

ELABORA NORMA BSI 5750

1982

ISO

DISCUSIN NORMA BSI 5750 POR


C.T. 176

1987

ISO

ELABORACIN Y PUBLICACIN
SERIE NORMAS ISO 9000

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AOS

1991
1993
1998

INSTITUCIN
COVENIN

FONDONORMA
FONDONORMA

2000

ISO

2008

ISO

2015

ISO

ACTIVIDAD
TRADUCCIN E INTERPRETACIN
DE LA NORMA EN VENEZUELA
PRIMER GRUPO DE EMPRESAS
CERTIFICADAS EN VENEZUELA
APROX.200 LINEAS DE BIENES Y
SERVICIOS CERTIFICADAS EN
VENEZUELA
REVISIN DE LAS NORMAS SERIE ISO
9000
REVISIN NORMA ISO 9001
REVISIN NORMA ISO 9001

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ISO 9001:1987: Versin Original


ISO 9001:1994: Primera Revisin del
Modelo Original
ISO 9001:2000: Segunda Revisin del
Modelo Original
ISO 9001:2008: Tercera Revisin del
Modelo Original
ISO 9001:2015: Cuarta Revisin del
Modelo Original

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PARA QUE SIRVE ?

iso

QUE REQUIERE ISO 9000?

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NORMALIZACIN !

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ES LA APLICACIN DE TCNICAS EN EL
DESARROLLO ORDENADO DE UNA ACTIVIDAD, PARA
EL BENEFICIO Y COOPERACIN DE TODOS LOS
INTERESADOS; CONSIDERANDO DEBIDAMENTE LAS
CONDICIONES FUNCIONALES, DE SEGURIDAD Y LOS
CRITERIOS DE RACIONALIZACIN

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Proceso de Formulacin y Aplicacin de Reglas


(NORMAS)
Para Ordenar una Actividad Repetitiva
Con Participacin de Todos los
Interesados
Aspectos Funcionales, de
Seguridad y Criterios de
Racionalizacin

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REDUCIR LA DIVERSIFICACIN DE MODELOS


O ACCIONES
ESTABLECER ORDEN
ASEGURAR LA INTERCAMBIABILIDAD
FIJAR LOS NIVELES DE CALIDAD

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FACILITA LA PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN

MEJORA LOS PROCESOS DE FABRICACIN,


COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE LOS PRODUCTOS
FACILITA LA PRODUCCIN EN SERIE
UNIFORMIZA LA MANO DE OBRA
REDUCE EL ESPACIO DE ALMACENAJE

DISMINUYE LAS EXISTENCIAS ALMACENADAS


DISMINUYE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS Y DE EMBALAJE

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GARANTIAS PRECISAS DE:

CALIDAD
SEGURIDAD
FUNCIONABILIDAD

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PRODUCTOR

ARGUMENTO EFECTIVO PARA EL MERCADEO


Y LAS VENTAS
MEJORA LA CALIDAD
AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIN

ISO 10002 QUEJAS

ISO 10012
EQUIPOS

ISO 31000

ISO 10005 PLAN DE LA CALIDAD


ISO 10013 DOCUMENTOS
ISO 14001 SGA
OSHA 18001 SSSL
ISO 19011 AUDITORAS
ISO 22000 SGIA

ISO 27001 SEG INFORMACIN


RIESGOS

ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL

CODIFICACIN VENEZOLANA
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1958- 2004

NORMA

VENEZOLANA COVENIN

2005 - 2009 NORMA VENEZOLANA FONDONORMA


DESDE 2009
NORMA
NORMA

NORMA

TCNICA

TCNICA INPSASEL

TCNICA FONDONORMA

ISO 9001 : 2015

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EL COMIT ISO TC 176 DIO A CONOCER LA NUEVA


VERSIN DE LA NORMA ISO 9001 EL
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
EN ELLA SE APRECIAN CAMBIOS IMPORTANTES,
INCORPORANDO NUEVOS REQUISITOS QUE OBLIGAN
A
LAS
ORGANIZACIONES
A
REALIZAR
UNA
REESTRUCTURACIN EN SU ACTUAL SISTEMA DE
GESTIN
LAS ORGANIZACIONES DEBEN ADAPTARSE A LA
NUEVA ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015

ISO 9001 : 2015

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PRINCIPALES CAMBIOS
1.- NUEVA ESTRUCTURA DE CONTENIDOS Y REQUISITOS

2.-LA REDACCIN FACILITA EL ENCAJE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS


(EL TRMINO PRODUCTO SE SUSTITUYE POR BIENES Y SERVICIOS)
3.- SE CONSIDERA EL ENTORNO SOCIOECONMICO DE LA ORGANIZACIN
4.- PROFUNDIZA EN EL ENFOQUE A PROCESOS
5.- GESTIN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.- DESAPARECE EL TERMINO ACCIN PREVENTIVA
7.-DOCUMENTOS Y REGISTROS PASAN A SER

INFORMACIN DOCUMENTADA
8.-EL CONCEPTO CLIENTE SE TRANSFORMA EN PARTES INTERESADAS
9.-SE INCORPORA LA GESTIN DEL CAMBIO
10.-SE INCIDE EN LA MEJORA .

ISO 9001 : 2015

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MEJOR REDACCIN
ESTE CAMBIO HACE LA NORMA MAS GENERAL Y ENTENDIBLE A
EMPRESAS DE SERVICIOS.
DESTACAN

LA

PLANIFICACIN

EL

LIDERAZGO

COMO

EJES

IMPORTANTES Y EL CAMBIO DE LA REALIZACIN DE PRODUCTO PASA


A DENOMINARSE OPERACIONES

ISO 9001 : 2015

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ENTORNO SOCIO-ECONMICO DE LA ORGANIZACIN


COMPRENSIN DE LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO

SE

TOMAN

EN

CUENTA LOS

FACTORES

EXTERNOS

INTERNOS QUE SEAN PERTINENTES (DOCUMENTAN)


CONTEXTO

LEGAL,

EXTERNO:

REGLAMENTARIO,

ENTORNO

SOCIAL,

FINANCIERO,

CULTURAL,

TECNOLGICO,

ECONMICO, VALORES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS EXTERNAS
CONTEXTO INTERNO: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, ROLES,
RESPONSABILIDADES, POLTICAS, OBJETIVOS, PERSONAS

ISO 9001 : 2015

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GESTIN DE RIESGOS
ESPECIFICA
OPORTUNIDADES

LA

DETERMINACIN

DE

LA ORGANIZACIN DEBE

RIESGOS

IDENTIFICAR Y

EVALAR LOS ASPECTOS RELEVANTES EXTERNOS E INTERNOS,


EN BASE A SU VISIN Y MISIN CON EL PROPSITO QUE NO
PUEDAN AFECTAR A SU CAPACIDAD PARA CONSEGUIR LOS

RESULTADOS DESEADOS
LA ORGANIZACIN DEBE ABORDAR RIESGOS

Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DETALLADA Y


RIGUROSA

ISO 9001 : 2015

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GESTIN DEL CAMBIO


LA PLANIFICACIN Y CONTROL DE CAMBIOS SE ORIGINAN POR
LOS SIGUIENTES FACTORES:
ENTORNO EXTERNO O INTERNO
LEGISLACIN
MTODOS DE OPERACIONES

NUEVAS TECNOLOGAS
NUEVAS EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS SON

UNA CONSTANTE A LA QUE LA ORGANIZACIN DEBE


CONSIDERAR EN SUS DECISIONES

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Quinta Edicin

Nmero de Referencia
ISO 2001:2015
Traduccin Oficial
ISO 2015

ISO/TC 176

Comisin
Panamericana
de Normas
Tcnicas

1999

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Instituto
Latinoamericano de
Aseguramiento de
la Calidad

ISO 9001 : 2015.


ESTRUCTURA ISO 9001:2015

1.ALCANCE
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
4. ENTORNO DE LA ORGANIZACIN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACIN
7. SOPORTE
8. OPERACIONES
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO
10.MEJORA

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ISO
9001:2015

ESPECIFICA

REQUISITOS
PARA UN SGC
CUANDO UNA ORGANIZACIN NECESITA

DEMOSTRAR CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR


BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFAGAN
REQUISITOS DE LAS
PARTES INTERESADAS,
LEGALES
REGLAMENTARIOS
APLICABLES

ASPIRA

AUMENTAR

SATISFACCIN DE
LAS PARTES
INTERESADAS A
TRVES DE:

LA APLICACIN EFICAZ DEL


SISTEMA, INCLUIDOS LOS
PROCESOS DE MEJORA Y
LOS REQUISITOS DE LAS
PARTES INTERESADAS,
LEGALES Y
REGLAMENTARIOS

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UNICA NORMA PARA


CONSULTA

ISO 9000:2015

SGC FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO

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4.1
ENTENDIENDO LA
ORGANIZACIN Y
SU ENTORNO

4.4
SISTEMA DE
GESTIN DE
LA CALIDAD

ENTORNO DE LA
ORGANIZACIN

4.3
ALCANCE DEL
SISTEMA DE
GESTIN DE LA
CALIDAD

4.2
ENTENDIENDO LAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE
LAS PARTES
INTERESADAS

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LOS PROBLEMAS EXTERNOS E


INTERNOS RELEVANTES PARA
EL PROPOSITO
DIRECCIN ESTRATEGICA
QUE AFECTAN LA CAPACIDAD
PARA LOGRAR EL RESULTADO
DESEADOS DEL SGC

a. CAMBIOS Y TENDENCIAS QUE IMPACTAN


LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN
b. RELACIONES CON LAS PERCEPCIONES Y
VALORES DE LAS PARTES INTERESADAS
c. PRIORIDADES ESTRATEGICAS, POLTICAS Y
COMPROMISOS INTERNOS
d. DISPONIBILIDAD, RECURSOS, PRIORIDADES Y
CAMBIOS TECNOLGICOS

(DEBE 1 AL 3 )

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LAS PARTES
INTERESADAS

LAS
DETERMINACIONES
PARA CONOCER Y
ANTICIPAR LAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS QUE
AFECTAN LOS
REQUERIMIENTOS

LOS REQUISITOS
DE LAS PARTES
INTERESADAS

a. PARTES INTERESADAS
DIRECTAS
b. USUARIOS FINALES

c. SUPLIDORES ,
DISTRIBUIDORES
d. REGULADORES
(DEBE 4 AL 6 )

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EMPLEADOS Y
TRABAJADORES

ACCIONISTAS

BUEN DESARROLLO DE LA INVERSIN

SATISFACCIN EN EL TRABAJO
DESARROLLO PERSONAL

PROVEEDORES

SOCIEDAD
CLIENTE

OPORTUNIDAD PERMANENTE DE NEGOCIOS


CALIDAD Y GARANTIA EN PROCESOS Y PRODUCTOS

LA EMPRESA PROMUEVE LA INTEGRACIN

PARTES INTERESADAS, NECESIDADES Y


EXPECTATIVAS
PARTE INTERESADA
USUARIOS FINALES

PROPIETARIOS/
ACCIONISTAS
PERSONAS EN LA
ORGANIZACIN
PROVEEDORES Y
ALIADOS
SOCIEDAD

NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
Calidad, precio y desempeo
en la entrega de los
productos
Rentabilidad sostenida
Transparencia
Buen ambiente de trabajo
Estabilidad laboral
Reconocimiento y
recompensa
Beneficios mutuos y
continuidad
Proteccin ambiental
Comportamiento tico
Cumplimiento de los
requisitos legales y
reglamentarios

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CUANDO DETERMINA EL
ALCANCE DEBE
CONSIDERAR

CLAUSULAS
7.1.4 y 8

(DEBE 7 AL 12 )

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4.4.1.- GENERALIDADES

ESTABLECER,
DOCUMENTAR,
IMPLEMENTAR,
MANTENER Y
MEJORAR EL SGC

INCLUYENDO PROCESOS NECESARIOS E INTERACCIONES, DE


CONFORMIDAD CON LA NORMA
ISO 9001:2015
(DEBE 13 )

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4.4.2 .- ENFOQUE DE PROCESOS


LA ORGANIZACIN DEBE
a) Determinar los Procesos (Mapa de Procesos)
b) Determinar entradas y salidas de cada proceso (DEP- Cajas
Negras)
c) Determinar Secuencia e Interaccin (Mapa de Procesos)
d) Determinar Riesgos para la conformidad de bienes, servicios y
satisfaccin de las partes interesadas
e) Determinar Criterios, Mtodos, medidas e indicadores de
desempeo.
f) Determinar recursos necesarios y asegurar la disponibilidad

g)Asignar responsabilidades y autoridades para procesos


h) Implementar acciones para alcanzar resultados planificados

i) Monitorear, analizar y cambiar, estos procesos asegurando la


continuidad de la entrega de resultados previstos

j) Asegurar la mejora de estos procesos

A
(DEBE 14 AL 15 )

31000:2009

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Quinta Edicin

Gestin de Riesgos.
Principios y Directrices

ISO 31000 : 2009


ESTRUCTURA

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN


2. TERMINOS Y DEFINICIONES
3. PRINCIPIOS
4. MARCO DE TRABAJO
5. PROCESO

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Clusula 3

Clusula 4

ECCAT
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Clusula 5

ECCAT
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ENTRADAS

PROCESO

RESULTADOS

ECCAT
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CONTROL
ENTRADA

PROCESO

RECURSOS

SALIDA

ECCAT
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HERRAMIENTA QUE PERMITE REPRESENTAR GRFICAMENTE


LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN INVOLUCRADOS EN
EL

SGC

IDENTIFICNDOLOS

INTERACCIONES EXISTENTES

ESTABLECIENDO

LAS

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PROCESOS

CONTRATADOS

Entradas

PROCESOS DE ALTA DIRECCIN

PARTES
INTERESADAS

PROCESOS REGULADORES Y
MEDIOAMBIENTALES

PROCESOS DE REALIZACIN
O QUE AGREGAN VALOR

PROCESOS DE APOYO

Salidas

PARTES
INTERESADAS

I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
S
/
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S

MEJORA 10

COMPROMISO ENFOQUE AL CLIENTE /


POLITICA DE LA CALIDAD
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
AUDITORIA INTERNA 9.2

ECCAT
COMUNICACIN 7.4
REVISIN POR LA DIRECCIN 9.3

CONSULTORES

RESULTADOS DE LA
REVISIN DEL S.G.C.

ACCIONES CORRECTIVAS

P
R
O
V
E
E
D
O
R
E
S

CONTROL DE
LA PROVISIN
EXTERNA
8.4
Procesos Contratados

P
A
R
T
E
S

PLANIFICACIN
DE PROCESOS
OPERACIONALES
8.3

DETERMINACION DE LAS
NECESIDADES DE
MERCADO E
INTERACCIONES CON
PARTES INTERESADAS 8.2

DISEO Y
DESARROLLO
DE BIENES Y
SERVICIOS 8.5

PRODUCCIN Y
PRESTACIN
DEL SERVICIO
8.6

SEGUIMIENTO,
MEDICIN
ANLISIS Y
EVALUACIN 9.1

PRESERVACIN
DE BIENES
Y SERVICIOS
8.5-4

LEYENDA
CLIENTE/ PROV.
EXTERNO
VALOR
APOYO

CONDUCCIN

MTTO MAQUINARIAS
Y EQUIPOS 7.1.4

INFRAESTRUCTURA
7.1.2
ENTORNO 7.1.3

COMPETENCIA
DEL PERSONAL
7.2

P
A
R
T
E
S
I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
S
/
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I

N
9.1.2

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
ISO 26000

ECCAT
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QUIENES SON LOS DUEOS, partes interesadas Y LOS PROVEEDORES


DEL PROCESO?

?
QUE /QUIEN DA IMPULSO AL PROCESO ?
QUIENES INTERACTAN EN EL PROCESO?

COMO SE PROCEDE EN CASO DE CAMBIOS O NO CONFORMIDADES?


COMO SE MIDE EL PROCESO ?

ESTA SATISFECHO EL CLIENTE?

PROCESO DE COMPRAS
ENTRADAS PRINCIPALES
ADMINISTRACIN
(DINERO)
PROVEEDORES
ACEPTADOS

REQUISICIONES

Asegurar que los


productos y materiales
comprados cumplen los
requisitos y se evalan los
proveedores

SALIDAS PRINCIPALES
MATERIAL SOLICITADO

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ORDEN DE COMPRAS

COMPRAS SIN ORDEN DE COMPRAS


SALIDAS CIRCUNSTANCIALES
NO DESEADAS

Recursos Utilizados: Hardware, Software, Personal, Recursos Financieros, Internet , Contrato, Telfonos
partes interesadas: (INTERNOS O EXTERNOS): Todas las
reas
PROCESOS SUB CONTRATADOS: No Aplica

DUEO DEL PROCESO: Jefe de compras


FLUJO DE LOS PROCESOS: Proceso operativo

INTERFACES DE PROCESOS: Todas las Areas

DOCUMENTOS: MANUAL DE SERVICIO , PGC 010

ESPECIFICACIONES:
Requisiciones
:

COSTO DE CALIDAD: Costo de prevencin

OBJETIVO DE LA CALIDAD: realizar la evaluacin de los


proveedores a los que se les haya realizado compras los
ltimos 6 meses
COMUNICACIN: Trato directo con el personal, internet,
reunin de comit de calidad

TIPO DE CONTROL-Indicador de Gestion:


I1.3 = A1.3x100
B 1.3
A 1.3 = N de Proveedores Evaluados
B 1.3 = N de Proveedores a quienes se les
han realizado compras en los ltimos 6
meses
GRADO DE CONTROL: Referencia-Meta

ACCIONES
CORRECTIVAS
PREVENTIVAS

EVALUACION
PROVEEDIRES

DIAGRAMA DE ENFOQUE DE PROCESOS (Caja Negra)

PROGRAMA
DE
COMPRAS
REALIZACIN
DE LAS
COMPRAS

ECCAT
CONSULTORES

ECCAT
CONSULTORES

5.1
LIDERAZGO Y
COMPROMISO

5
LIDERAZGO
5.3
FUNCIONES DE LA
ORGANIZACIN,
RESPONSABILIDAD
Y AUTORIDAD

5.2
POLITICA DE LA
CALIDAD

ECCAT
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ALTA DIRECCIN

LIDERAZGO Y COMPROMISO CON EL SGC


a) POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD SE
ESTABLECEN PARA EL SGC
b) POLITICA DE LA CALIDAD ES CONOCIDA,
COMUNICADA, ENTENDIDA Y APLICADA DENTRO DE
LA ORGANIZACIN
ASEGURANDO

c) LA INTEGRACION DE LOS REQUISITOS DEL SGC


GARANTIZANDO

PROMOVIENDO

d) CONOCIMIENTO
PROCESOS

DEL

ENFOQUE

BASADO

EN

ASEGURANDO

e)RECURSOS NECESARIOS PARA EL SGC ESTAN


DISPONIBLES
(DEBE 16 )

ECCAT
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ALTA DIRECCIN

LIDERAZGO Y COMPROMISO CON EL SGC


f) IMPORTANCIA DE LA EFICACIA DEL SGC, LA
CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y LOS
REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

COMUNICANDO

g) QUE EL SGC LOGRA LOS RESULTADOS PREVISTOS


ASEGURANDO

PARTICIPANDO, DIRIGIENDO Y APOYANDO

h) A LAS PERSONAS PARA CONTRIBUIR A LA EFICACIA


DEL SGC
i)PROMOVIENDO

i) MEJORA E INNOVACIN
J) A OTRAS GESTIONES, DEMOSTRANDO
LIDERES
Y
APLICAR
ESTO
A
RESPONSABILIDADES

SER
SUS
j) APOYANDO

FUNDAMENTOS Y DEFINICIONES
ISO 9000:2015
POLTICA DE LA CALIDAD

ECCAT
CONSULTORES

ECCAT
CONSULTORES

ECCAT
CONSULTORES

Fabricamos y comercializamos cermicas


de calidad para pavimentos y revestimientos, siendo lideres en
el sector, utilizando equipos de tecnologa actualizada,
materias primas controladas, personal capacitado,
trabajando en la mejora continua del Sistema de Gestin

de la Calidad, basado en los requisitos de la Norma ISO


9001, para satisfacer las demandas del mercado
PRESIDENTE
XX del mes de XXXX de 201X

DE LA CALIDAD

DOCUMENTO BASE PARA LA


IMPLEMENTACIN DEL SGC
MARCA LAS DIRECTRICES
GENERALES PARA LA
PLANIFICACIN DEL SISTEMA
ORIENTA A HACIA LA
SATISFACCIN DE LAS PARTES
INTERESADAS.

La poltica de la calidad es la base para el


Establecimiento de los Objetivos
organizacin

Sensibilizacin del Personal, La poltica


debe ser entendida y asumida por todo el
personal

Permite realizar el, Establecimiento del


sistema

ECCAT
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ALTA DIRECCIN

LIDERAZGO Y COMPROMISO

a) DETERMINANDO,
IDENTIFICANDO ,CUMPLIENDO
LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA
COFORMIDAD DE BIENES,
SERVICIOS Y LA SATISFACCIN DE
LAS PARTES INTERESADAS

d) SE MANTIENE
LA MEJORA DE LA
SATISFACCIN DE
LAS PARTES
INTERESADAS

b) LOS
REQUISITOS DE
LAS PARTES
INTERESADAS SON
DETERMINADOS Y
MANTENIDOS

c) LOS RIESGOS DE
PROVEER BIENES Y
SERVICIOS QUE
REQUIEREN LAS PARTES
INTERESADAS Y LOS
REQUISITOS
REGLAMENTARIOS SON
MANTENIDOS

(DEBE 17 )

ECCAT
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ALTA DIRECCIN

INCLUYE:
EL COMPROMISO DE
MEJORA DEL SGC
CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS APLICABLES

Politica de la Calidad

Objetivos de la Calidad

ADECUADA AL
PROPSITO DE
LA ORGANIZACIN

PROPORCIONA UN
MARCO PARA
ESTABLECER Y
REVISAR

(DEBE 18 )

ECCAT
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d) SER REVISADA PARA


SU CONTINUA
ADECUACIN

c) ESTAR A DISPOSICIN DE
LAS PARTES INTERESADAS
PERTINENTES

Politica de la Calidad

a) ESTAR
DISPONIBLE COMO
INFORMACION
DOCUMENTADA

b) SER
COMUNICADA,
DENTRO DE LA
ORGANIZACIN

(DEBE 19 )

1.- ORGANIZACIN ENFOCADA EN LAS PARTES


INTERESADAS

ECCAT
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2.- LIDERAZGO

3.- PARTICIPACIN
DEL PERSONAL
4.- ENFOQUE BASADO EN
PROCESOS
6.- MEJORA

7.- TOMA DE DECISIONES BASADA


EN HECHOS
7.- RELACIN MUTUAMENTE BENEFICIOSA
CON LOS PROVEEDORES

ECCAT
CONSULTORES

LA COMPRENSIN DE LAS
NECESIDADES ACTUALES Y
FUTURAS DE LAS PARTES
INTERESADAS CONTRIBUYE
AL XITO SOSTENIDO DE LA
ORGANIZACIN

ECCAT
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EL LIDERAZGO
PERMITE ALINEAR
LAS ESTRATEGIAS A:
POLITICAS,
PROCESOS Y
RECURSOS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

ECCAT
CONSULTORES

PARA GESTIONAR UNA


ORGANIZACIN EFICAZ Y
EFICIENTE, ES IMPORTANTE LA
PARTICIPACIN DE TODAS LAS
PERSONAS, EN TODOS LOS
NIVELES Y RESPETARLOS
COMO INDIVIDUOS

ECCAT
CONSULTORES

RESULTADOS
CONSISTENTES Y
PREDECIBLES SE LOGRAN
CON MAYOR EFICACIA Y
EFICIENCIA CUANDO LAS
ACTIVIDADES SON
ENTENDIDAS Y
GESTIONADAS COMO
PROCESOS
INTERRELACIONADOS
QUE FUNCIONEN COMO
UN SISTEMA COHERENTE

a) BENEFICIOS
CLAVES

ECCAT
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B) APLICALO
CONDUCE A:

ESTA ES ESENCIAL
PARA QUE LA
ORGANIZACIN
MANTENGA LOS
NIVELES DE
RENDIMIENTO Y
PARA REACCIONAR A
LOS CAMBIOS EN
SUS CONDICIONES
INTERNAS Y
EXTERNAS Y CREAR
NUEVAS
OPORTUNIDADES DE
MEJORA

TOMA DE DECISIONES
BASADA EN HECHOS
ECCAT
CONSULTORES

LAS DECISIONES BASADAS


EN EL ANLISIS Y
EVALUACIN DE LOS DATOS
Y LA INFORMACIN SON
MAS PROPENSAS A
PRODUCIR LOS
RESULTADOS DESEADOS

RELACIN MUTUAMENTE
BENEFICIOSA CON
ECCAT
PROVEEDORES
CONSULTORES

EL XITO SOSTENIDO SE
LOGRA CUANDO UNA
ORGANIZACIN GESTIONA
LAS RELACIONES CON LAS
PARTES INTERESADAS PARA
OPTIMIZAR EL IMPACTO EN SU
RENDIMIENTO

ECCAT
CONSULTORES

ALTA DIRECCIN

LA EFECTIVIDAD DEL SGC

RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES PARA
LAS FUNCIONES
PERTINENTES SE
ASIGNAN Y COMUNICAN
DENTRO DE LA
ORGANIZACION

(DEBE 20 AL 21 )

ECCAT
CONSULTORES

DEBE

RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD PARA:
ASEGURAR

a) ES CONFORME CON LA NORMA


ISO 9001:2015

b) PROCESOS INTERACTUAN Y
DAN RESULTADOS PREVISTOS

c) REPORTANDO EL DESEMPEO
DEL SGC SOBRE
OPORTUNIDADES DE MEJORA

d) PROMOCIN DE LA
ORIENTACIN DE PARTES
INTERESADAS
(DEBE 22 )

ECCAT
CONSULTORES

6.1
ACCIONES PARA
ABORDAR LOS
RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

PLANIFICACIN
6.3
PLANIFICACIN
DE CAMBIOS

6.2
OBJETIVOS DE LA
CALIDAD.
PLANIFICACIN
PARA
ALCANZARLOS

ECCAT
CONSULTORES

CUANDO SE
PLANIFICA

DEBE

TEMAS REFERENCIADOS EN 4.1


(CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO)

REQUISITOS DE 4.2
(COMPRENDIENDO LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LAS PARTES INTERESADAS)

DETERMINAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES


DIRIGIDAS A:

(DEBE 23 )

ECCAT
CONSULTORES

DEBE

(DEBE 24 AL 25 )

ECCAT
CONSULTORES

Objetivos de la Calidad

FUNCIONES Y LOS
NIVELES Y PROCESOS
PERTINENTES DENTRO
DE LA ORGANIZACIN

a) COHERENTES CON LA POLTICA DE LA CALIDAD


b) RELEVANTES CON LA CONFORMIDAD DE BIENES, SERVICIOS Y LA
SATISFACCIN DE LAS PARTES INTERESADAS
c) MEDIBLES
d) MONITOREADOS
e) COMUNICADOS
f) ACTUALIZADOS SEGN CORRESPONDA
g) TENER EN CUENTA LOS REQUISITOS APLICABLES
(DEBE 26 AL 27 )

TRMINOS Y DEFINICIONES ISO 9000:2015


OBJETIVOS DE LA CALIDAD

ECCAT
CONSULTORES

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

ECCAT
CONSULTORES

ALTA GERENCIA

POLTICAS DE LA CALIDAD

GERENCIA MEDIA
DESARROLLAN Y
EJECUTAN LA POLTICA

PERSONAL BASE

PLANIFICACIN
DE LA CALIDAD
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD

CONTROL DE
CALIDAD

ASEGURAMIENTO.
DE LA CALIDAD

SGC PARA
PROCESOS/ PRODUCTOS/
SERVICIOS / RECURSOS
DAR CONFIANZA Y
SATISFACCIN AL CLIENTE

PROCESO DE GESTIN
DE LA CALIDAD
OBJETIVOS ESPECFICOS
PREVENIR RIESGOS
DETECTAR DESVIACIONES
CORREGIR FALLAS
MEJORAR EFICIENCIA
REDUCIR COSTOS
DESARROLLAR PERSONAL
REDUCIR CONFUSIONES

OBJETIVO GENERAL

Verbo activo + Qu + Cuanto + Donde + Cuando

ECCAT

CUANTO

CONSULTORES

QU?

SER UNA EMPRESA 100% RECONOCIDA Y PRESTIGIOSA


DEL MERCADO EN EL AO EN CURSO

BRINDAR PRODUCTOS Y
SERVICIOS OPORTUNOS
DE MANERA
CONSISTENTE
DISMINUIR
TIEMPOS DE
ENTREGA

CUANDO

DONDE

BRINDAR
PRODUCTOS
Y SERVICIOS
CONFORMES

DISMINUIR EL
NMERO DE
INCUMPLIMIENTO A
PROCEDIMIENTOS

ECCAT
CONSULTORES

INFORMACIN
DOCUMENTADA SOBRE

Objetivos de la Calidad

a) LO QUE SE HAR
b) LOS RECURSOS REQUERIDOS ( 7.1 RECURSOS)
c) RESPONSABLE
d) CUANDO SE COMPLETAR
e) COMO SE EVALUARAN LOS RESULTADOS
(DEBE 28 AL 29 )

ECCAT
CONSULTORES

NECESIDAD Y
OPORTUNIDADES DE
CAMBIOS DEL

(DEBE 30 AL 31 )

ECCAT
CONSULTORES

7.1
RECURSOS
7.5
INFORMACIN
DOCUMENADA

7.2

COMPETENCIA

SOPORTE

7.4
COMUNICACIN

7.3
CONCIENCIACIN

ECCAT
CONSULTORES

ECCAT
CONSULTORES

7.1.1 GENERALIDADES

DETERMINAR

ESTABLECIMIENTO
IMPLEMENTACIN
MANTENIMIENTO
MEJORA

RECURSOS

PROPORCIONAR

NECESARIOS

TENIENDO EN CUENTA:
LAS CAPACIDADES Y LIMITACIONES
DE RECURSOS INTERNOS
LO OBTENIDO DE PROVEEDORES
EXTERNOS
(DEBE 32 AL 33)

ECCAT
CONSULTORES

DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER LA


DEBE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU
FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAR LA CONFORMIDAD
DE LOS BIENES, SERVICIOS Y LA SATISFACCIN DE LAS
PARTES INTERESADAS
EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS
SISTEMAS DE
INFORMACIN DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIN
EQUIPOS
INCLUYENDO
HARDWARE Y SOFTWARE

(DEBE 34)

ECCAT
CONSULTORES

DETERMINAR

MANTENER
PROPORCIONAR

LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO


ASEGURANDO LA CONFORMIDAD DE BIENES, SERVICIOS Y
LA SATISFACCIN DE LAS PARTES INTERESADAS

FACTORES FISICOS
SOCIALES,
PSICOLOGICOS
FACTORES
AMBIENTALES

TEMPERATURA
ERGONOMA

(DEBE 35 )

ECCAT
CONSULTORES

DEBE:
DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER
LOS DISPOSITIVOS DE
Seguimiento
y medicin.

(DEBE 36 )

ECCAT
CONSULTORES

LA INFORMACIN
DOCUMENTADA

NOTA 1
LOS DISPOSITIVOS
DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
PUEDEN
INCLUIR
MTODOS
DE
MEDICIN
DE
EQUIPOS
TALES
COMO ENCUESTAS

NOTA 2
LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PUEDEN SER CALIBRADOS O
VERIFICADOS A INTERVALOS
ESPECIFICADOS CON
PATRONES DE MEDICIN
TRAZABLES A SISTEMAS
NACIONALES O
INTERNACIONALES

(DEBE 37 )

ECCAT
CONSULTORES

INVENTARIO
DE EQUIPOS

CODIFICACIN

REGISTRO
DE EQUIPOS
(HOJA DE VIDA)

INSTRUCTIVOS DE
USO, CALIBRACIN
Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE
CALIBRACIN Y
MANTENIMIENTO

SENCAMER

CALIBRACIN POR
SERVICIOS EXTERNOS

CALIBRACIN
INTERNA

CERTIFICACIN
DE CALIBRACIN

TRAZABILIDAD

INCERTIDUMBRE

REPETIBILIDAD Y
REPRODUCIBILIDAD

NORMA
VENEZOLANA

COVENIN- ISO
TR 10012:2003

SISTEMAS DE GESTIN DE LAS


MEDICIONES, REQUISITOS PARA LOS
PROCESOS DE MEDICIN Y LOS
EQUIPOS DE MEDICIN
(1ra Revisin)

FONDONORMA

ECCAT
CONSULTORES

ECCAT
CONSULTORES

LOS CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO

Y PROCESOS

ASEGURAR

LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, SERVICIOS Y LA SATISFACCIN


DE LAS PARTES INTERESADAS
ESTE CONOCIMIENTO DEBE SER
MANTENIDO, PROTEGIDO Y
DISPONIBLE

PARA ABORDAR LAS NECESIDADES Y TENDENCIAS CAMBIANTES SE DEBE TOMAR EN


CUENTA LA BASE DEL CONOCIMIENTO ACTUAL Y DETERMINAR LA FORMA DE
ADQUIRIR EL CONOCIMIENTO ADICIONAL NECESARIO
(DEBE 38 AL 40)

ECCAT
CONSULTORES

a) LA COMPETENCIA NECESARIA
DE LAS PERSONAS QUE HACEN
TRABAJOS QUE AFECTAN LA
CALIDAD
b) ASEGURAR QUE ESTAS PERSONAS SON COMPETENTES SOBRE
LA BASE DE:

EDUCACIN

FORMACIN

c) DONDE APLIQUE, TOMAR ACCIONES PARA ADQUIRIR LA COMPETENCIA NECESARIA


Y EVALUAR LA EFIACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS
d) MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA COMO
EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA
(DEBE 41)

ECCAT
CONSULTORES

CONSCIENTE DE :
EL PERSONAL

a)

b)
Objetivos de la Calidad

c)
SU CONTRIBUCIN
CON LA

d)
CONSECUENCIAS
DE NO
CONFORMIDADES
CON LOS
REQUISITOS DEL

INCLUYENDO LOS

DE UN MEJOR RENDIMIENTO Y CALIDAD

(DEBE 42)

ECCAT
CONSULTORES

NECESIDAD DE LAS
COMUNICACIONES
INTERNAS Y EXTERNAS

(DEBE 43)

ECCAT
CONSULTORES

ECCAT
CONSULTORES

LA INFORMACIN DOCUMENTADA
a) REQUERIDA POR LA NORMA ISO 9001:2015

b)DETERMINADA COMO NECESARIA PARA LA


EFICACIA DEL SGC

LA INFORMACIN DOCUMENTADA VARIA DEBIDO A:

EL TAMAO DE LA ORGANIZACIN, TIPO


DE ACTIVIDADES, BIENES YSERVICIOS
COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS E
INTERACIONES
COMPETENCIA DE LAS PERSONAS
(DEBE 44)

ECCAT
CONSULTORES

LA INFORMACIN DOCUMENTADA DEBE ASEGURAR:

a) IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN ( TITULO, FECHA,


AUTOR, NMERO DE REFERENCIA)
b) FORMULARIO (IDIOMA, VERSIN GRFICOS Y MEDIOS
PAPEL, ELECTRNICO)
c) REVISIN Y APROBACIN POR

IDONEIDAD Y ADECUACIN

(DEBE 45)

ECCAT
CONSULTORES

ASEGURAR :
a)ESTA DISPONIBLE Y ES ADECUADA PARA SU USO DONDE Y CUANDO SEA
NECESARIA
b) SE PROTEGE ( Prdida de confiabilidad e integridad, uso indebido)
LAS ACTIVIDADES DE CONTROL SON:
a)DISTRIBUCIN, ACCESO,RECUPERACIN Y USO

b) ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIN
INCLUYENDO PRESERVACIN DE LA LEGIBILIDAD
c)CONTROL DE LOS CAMBIOS
(VERSIN DE CONTROL)
D) RETENCIN Y DISPOSICIN
LA DOCUMENTACIN EXTERNA DEBE SER
IDENTIFICADA Y CONTROLADA

(DEBE 46 AL48 )

ECCAT
CONSULTORES

FORMULARIO: DOCUMENTO UTILIZADO PARA


REGISTRAR LOS DATOS REQUERIDOS POR EL
SGC
NOTA: UN FORMULARIO SE TRANSFORMA EN
REGISTRO, CUANDO SE LE INCORPORAN LOS
DATOS
NVC ISO TR 10013: 2002

NORMA
VENEZOLANA

COVENIN- ISO
TR 10013:2002

ECCAT
CONSULTORES

DIRECTRICES PARA LA
DOCUMENTACIN DE SISTEMAS DE
GESTIN DE LA CALIDAD
(1ra Revisin)

FONDONORMA

ECCAT
CONSULTORES

8.1
PLANIFICACIN
OPERACIONAL Y
CONTROL

8.7
LIBERACIN DE
BIENES Y
SERVICIOS

8
OPERACIN

8.5
DISEO Y
DESARROLLO
DE BIENES Y
SERVICIOS

8.3
PLANIFICACIN DE
PROCESOS
OPERACIONALES

ECCAT
CONSULTORES

La Organizacin
Planificar,
Implementar
y controlar
los procesos
IMPLEMENTAR
ACCIONES
DETERMINADAS EN
6.1 (RIESGOS Y
OPORTUNIDADES)

Satisfacer las
Necesidades
y requerimientos

a) Establecimiento de criterios
Procesos

b) Control en procesos
de acuerdo a criterios

c)Mantener informacin documentada para asegurar


que los procesos se realizan como se planifican
(DEBE 49)

ECCAT
CONSULTORES

La Organizacin
Controlar los
cambios
planificados

ASEGURAR

Y revisar las
Consecuencias
de los no
deseados

PROCESOS REALIZADOS POR UN


PROVEEDOR EXTERNO

SON CONTROLADAS

(DEBE 50 AL 51 )

ECCAT
CONSULTORES

8.2.1 GENERALIDADES

8.2.3. REVISIN REQUISITOS PRODUCTO O


SERVICIO

ECCAT
CONSULTORES

ORGANIZACIN

Procesos de
interaccin con
las partes
interesadas

Los requisitos legales


y reglamentario
aplicable a bienes y
servicios

(DEBE 52)

ECCAT
CONSULTORES

ORGANIZACIN

Pero
necesarios
para el uso
especificado

a)Los requisitos
especificado por
el cliente
(Requisitos
entrega y
despus de
esta)

Requisito adicional
Considerado
necesario por la
organizacin

b)Los requisitos
no establecidos
por el cliente

c)Los requisitos legales


y reglamentario
aplicable a bienes y
servicios

(DEBE 53)

ECCAT
CONSULTORES

REQUISITOS
ORGANIZACIN

a) Los Requisitos de bienes y


servicios estn definidos y
acordados
b) Estn resueltas las
diferencias existente entre
los requisitos del contrato o
pedido y los expresados
previamente
c) Capacidad para cumplir los
requisitos

ASEGURAR

Relacionados con
Bienes y Servicios

Esta revisin debe


efectuarse antes de
que la organizacin
se comprometa a
proporcionar bienes
y servicios

(DEBE 54 AL 56)

ECCAT
CONSULTORES

8.2.3 Revisin Requisitos Relacionados con Bienes y


Servicios
LA INFORMACIN DOCUMENTADA
QUE DESCRIBE LOS RESULTADOS
DE LA REVISIN DEBE
MANTENERSE

CUANDO LAS PARTES INTERESADAS NO SE PROPORCIONAN


DECLARACIONES DOCUMENTADAS DE LOS REQUISITOS
ESTOS SE DEBEN CONFIRMAR ANTES DE LA ACEPTACIN

CUANDO SE CAMBIEN LOS REQUISITOS DE LOS BIENES Y


SERVICIOS, SE DEBE ASEGURAR QUE LA INFORMACIN
DOCUMENTADA SEA MODIFICADA Y QUE EL PERSONAL
CONOCE ESTOS CAMBIOS
(DEBE 57 AL 59)

ECCAT
CONSULTORES

8.2.4 Comunicacin con el cliente


Determinar e Implementar
disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes

ORGANIZACIN

a) Informacin de Bienes y Servicios

b) Consultas, contratos, pedidos, modificaciones


C) Retroalimentacin del Cliente (Quejas)
d) Manipulacin de los bienes de las partes interesadas
e) Requerimientos especficos para acciones de
contingencia
(DEBE 60)

ECCAT
NORMA VENEZOLANA
FONDONORMA
ISO 10002:2004

GESTIN DE LA CALIDAD. SATISFACCIN DEL


CLIENTE. DIRECTRICES PARA EL
TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS EN LAS
ORGANIZACIONES

FONDONORMA- ISO 10002:2004

(ISO 10002:2004)

CONSULTORES

ECCAT
CONSULTORES

8.3 PLANIFICACIN DE PROCESOS OPERACIONALES


ORGANIZACIN

b) ACCIONES PARA IDENTIFICAR


LOS RIESGOS RELATIVOS A
LA CONFORMIDAD DE LOS
REQUISITOS DE BIENES Y
SERVICIOS

PROCESOS
PARA
DETERMINAR

a)REQUISITOS DE
BIENES Y
SERVICIOS
CONSIDERANDO

Objetivos de la Calidad

c) LOS RECURSOS
REQUERIDOS PARA LOS
BIENES Y SERVICIOS
(DEBE 61)

ECCAT
CONSULTORES

ORGANIZACIN

PROCESOS
PARA
DEERMINAR

d)LOS CRITERIOS
PARA LA
ACEPTACIN DE
BIENES Y
e)LOS REQUISTOS PARA : VERIFICACIN,
SERVICIOS
VALIDACIN, MONITOREO,MEDICIN,
INSPECCIN Y ENSAYO DE BIENES Y
SERVICIOS
f) COMO SE
g)LOS REQUISTOS PARA : TRAZABILIDAD,
ESTABLECEN LOS
PRESERVACIN, DESPACHO, ENTREGA Y
DATOS Y
ACTIVIDADES POS-ENTREGA
COMUNICACIOINES
LA S SALIDAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIN ES UNA DE LAS
OPERACIONES DE LA ORGANIZA CIN
(DEBE 62 )

ECCAT
CONSULTORES

NORMA VENEZOLANA
FONDONORMA
ISO 10005:2005
FONDONORMA

SISTEMAS DE GESTIN DE LA
CALIDAD. DIRECTRICES PARA LOS
PLANES DE LA CALIDAD

FONDONORMA- ISO 10005:2005

(ISO 10005:2005)

(1ra Revisin)

ECCAT
CONSULTORES

ECCAT
CONSULTORES

ASEGURARSE
ORGANIZACIN

(DEBE 63)

ECCAT
CONSULTORES

EL TIPO Y ALCANCE DE CONTROL APLICADO A LOS PROVEEDORES Y


PROCESOS EXTERNOS

DEPENDEN
a)LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y EL IMPACTO POTENCIAL
b)EL GRADO PARA EL CUAL EL CONTROL DE LOS PROCESOS
EXTERNOS ES TRATADO
c) LA CAPACIDAD DE LOS CONTROLES POTENCIALES

ORGANIZACIN

ESTABLECER Y APLICAR CRITERIOS


PARA LA EVALUACIN, SELECCIN Y
REEVALUACIN DE PROVEEDORES
EXTERNOS EN FUNCIN DE SU
CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR
BIENES Y SERVICIOS CONFORMES CON
LOS REQUISITOS

MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA


(DEBE 64 AL 66 )

ECCAT
CONSULTORES

LA INFORMACIN
DOCUMENTADA

PROVISTA A LOS PROVEDORES


EXTERNOS Y CONTENER:

a)LOS BIENES Y SERVICIOS A SER


PRESTADOS O PROCESOS A DESARROLLAR
b)LOS REQUISITOS PARA LA LIBERACINDEBIENES Y
SERVICIOS, PROCEDIMIENTOS, PROCESOS ,EQUIPOS

c) LOS REQUISITOS PARA LA COMPETENCIA DEL


PERSONAL
d)LOS REQUISITOS DEL SGC
e) EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL
DESEMPEO DEL PROVEEDOR EXTERNO
f) LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIN
EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEDOR
g) LOS REQUERIMIENTOS DE MANIPULACIN
(DEBE

67 )

ECCAT
CONSULTORES

ADECUACIN DE LOS
REQUISITOS
ESPECIFICADOS
ANTES DE
COMUNICARSELOS AL
PROVEEDOR
MONITOREO DEL
DESARROLLO DE LOS
PROVEDORES EXTERNOS

LA INFORMACIN DOCUMENTADA DEBE SER


MANTENIDA

(DEBE 68 AL 70 )

ECCAT
CONSULTORES

ECCAT
CONSULTORES

PROCESOS
PARA D Y D DE
BIENES Y
SERVICIOS
a) NATURALEZA, DURACIN Y COMPLEJIDAD
DE ACTIVIDADES DEL D Y D
b) REQUISITOS DE LAS PARTES
INTERESADAS, LEGALES Y
REGLAMENTARIOS
c) REQUISITOS ESPECIFICADOS POR LA
ORGANIZACION

d) NORMAS Y CDIGOS DE PRCTICAS DISEADOS POR LA


ORGANIZACIN
e) LA DETERMINACIN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
ASOCIADOS AL D Y D

(DEBE71 AL 72)

ECCAT
CONSULTORES

EL CONTROL APLICADO AL D Y D
DE PROCESOS
a) EL RESULTASDO ESTE DE ACUERDO AL DY D DE LAS ACTIVIDADES Y
CLARAMENTE DEFINIDO

b)LAS SALIDAS ESTAN DEFINIDAS Y NO PRESENTEN


AMBIGUEDADES,CONFLICTOS O FALTA DE CLARIDAD
c) LAS SALIDAS SON USADASEN EL PROCESO DE
PRODUCCIN, PRESTACIN DE SERVICIOS Y EL
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
d)LOS PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO DE D Y
D SON RESUELTOS
(DEBE 73)

ECCAT
CONSULTORES

EL CONTROL APLICADO AL D Y D
DE PROCESOS
e) SE HA SEGUIDO LA PLANIFICACIN, LAS SALIDAS SON
CONSISTENTES LAS ENTRADAS, LOS OBJETIVOS Y LAS
ACTIVIDADES DEL D Y D
f) LOS BIENES PRODUCIDOS O LOS SERVICIOS
PRESTADOS COMO CONSECUENCIA DEL D Y D
CUMPLEN CON EL PROPOSITO
g)EL CONTROL DE LOS CAMBIOSY LA
CONFIGURACIN DE LA GESTIN SON
MANTENIDOS A TRAVES DEL D Y D DE LOS
BIENES, SERVICIOS Y LOS SUBSIGUIENTES
MODIFICACIONES

ECCAT
CONSULTORES

QUE LA TRANSFERENCIA DEL D Y D A LA


PRODUCCIN O PROVISIN DE SERVICIOS
SOLAMENTE SE REALIZA CUANDO LAS ACCIONES DE
SALIDA O LIBERACIN SE HAN COMPLETADO Y NO
TIENE IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LA HABILIDAD
DE LA ORGANIZACIN PARA CUMPLIR LOS
REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES ,
REGLAMENTARIOS Y LA SATISFACCIN DE CLIENTES
(DEBE 74)

ECCAT
CONSULTORES

8.6.6
CONTROL DE
CAMBIOS
8.6.5
ACTIVIDADES
POSTERIORES
A LA ENTREGA

8.6.1 CONTROL
DE LA
PRODUCCIN Y
EL SERVICIO

8.6
PRODUCCIN
Y
PRESTACIN
DE SERVICIOS
8.6.4
PRESERVACIN DE
BIENES Y SERVICIOS

8.6.2
IDENTIFICACIN
Y TRAZABILIDAD
8.6.3
BIENES
PERTENECIENTES A
CLIENTES O
PROVEEDORES
EXTERNOS

ECCAT
CONSULTORES

LA PRODUCCIN DE BIENES Y
LA PRESTACIN DE
SERVICIOS BAJO
CONDICIONES CONTROLADAS

(DEBE 75)

ECCAT
CONSULTORES

a)

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIN QUE DEFINA LAS


CARACTERISTICAS DE BIENES Y SERVICIOS
b) IMPLEMENTACIN DE CONTROLES
c) DISPONIBILIDAD DE INFORMACIN DOCUMENTADA QUE
DESCRIBA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR Y LOS RESULTADOS
ESPERADOS
d) USO DE EQUIPOS APROPIADOS
e) DISPONIBILIDAD, IMPLEMENTACIN Y USO DE EQUIPOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
f) COMPETENCIA DE PERSONAL
g) VALIDACIN Y REVALIDACIN PERIODICA DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCIN DE BIENES Y LA PRESTACIN DE SERVICIOS
h) LA LIBERACIN, ENTREGA YACCIONES POSTERIORES A LA
ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS
i) PREVENCIN DE NO CONFORMIDADES

(DEBE 76)

ECCAT
CONSULTORES

MEDIOS ADECUADOS
PARA IDENTIFICAR EL
ESTADO
PROCESO

CON RESPETO AL
SEGUIMIENTO Y MEDICIN

A TRAVS DE LA REALIZACIN
DE BIENES Y SERVICIOS

(DEBE 77 AL 78)

ECCAT
CONSULTORES

CUANDO LA
TRAZABILIDAD SEA

LA IDENTIFICACIN
UNICA DEL PROCESO Y
RETENER CUALQUIER
INFORMACIN
DOCUMENTADA PARA
MANTENER LA
TRAZABILIDAD
(DEBE 79)

ECCAT
CONSULTORES

BIENES

Identificar
Proteger

PROPIEDAD DEL
CLIENTE

CLIENTES Y PROVEEDORES
EXTERNOS

Verificar
Salvaguardar

PARA SU
UTILIZACIN O
INCORPORACIN EN
LOS SERVICIOS
(DEBE 80 AL 81)

ECCAT
CONSULTORES

EN CASO DE USO INCORRECTO DE LA PROPIEDAD

PERDIDO
DAADO
NO
ADECUADO
PARA SU USO

SE DEBE
INFORMAR
AL
CLIENTE

(DEBE 82)

ECCAT
CONSULTORES

LA PRESERVACIN DE BIENES Y SERVICIOS, INCLUYENDO LAS


SALIDAS DEL PROCESO DURANTE LA PRODUCCIN,
PRESTACIN DEL SERVICIO, ENTREGA AL DESTINO PROVISTO
PARA MANTENER LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS

(DEBE 83)

ECCAT
CONSULTORES

PROCESO
LA
PRESERVACIN

APLICADA A LA SALIDA DE LOS PROCESOS Y A LAS PARTES


INTERESADAS DE LOS BIENES Y SALIDA DE PROCESO FSICO,
QUE SON NECESARIAS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO

(DEBE 84 )

ECCAT
CONSULTORES

CUANDO SEA
APLICABLE

PARA LAS ACTIVIDADES


POSTERIORES A LA ENTREGA,
ASOCIADOS CON LOS BIENES Y
SERVICIOS

(DEBE 85)

ECCAT
CONSULTORES

EL ALCANCE DE LAS
ACTIVIDADES
POSTERIORES
A LA ENTREGA,
CONSIDERANDO:

a) RIESGOS
ASOCIADOS CON
BIENES Y
SERVICIOS

c) REQUISITOS
LEGALES Y
REGLAMENTARIOS
b) RETROALIMENTACIN
CON EL CLIENTE

(DEBE 86 )

ECCAT
CONSULTORES

LOS CAMBIOS DE
MANERA
PLANIFICADA Y
SISTEMTICA

REVISIN DE
CONSECUENCIAS
POTENCIALES,
TOMANDO ACCIONES
LA INFORMACIN
DOCUMENTADA QUE
DESCRIBE LOS
RESULTADOS DE LA
REVISIN DE CAMBIOS,
LOS DEL PERSONAL QUE
AUTORIZA EL CAMBIO, Y
DE CUALQUIER ACCIN
NECESARIA.

MANTENER LA
INTEGRIDAD DE
BIENES Y
SERVICIOS

(DEBE 87 AL 88 )

ECCAT
CONSULTORES

ESTADOS APROPIADOS DE
LAS ACTIVIDADES
PLANIFICADAS PARA
VERIFICAR QUE LOS
REQUERIMIENTOS DE
PRODUCTOS SEAN
RECIBIDOS.
MANTENER LAS EVIDENCIAS
DE CONFORMIDAD CON LOS
CRITERIOS DE ACEPTACION .

EL LANZAMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS NO DEBE
PROCEDER HASTA QUE LAS
MEDIDAS DE CONFORMIDAD
SEAN COMPLETADAS
SATISFACTORIAMENTE

SE DEBE INDICAR LA PERSONA


QUE AUTORIZA LA LIBERACION
DE BIENES Y SERVICIOS

(DEBE 89 AL 92)

ECCAT
CONSULTORES

ACCIONES
CORRECTIVAS

BIENES Y SERVICIOS
QUE NO SE AJUSTAN A
LOS REQUISTOS SE
IDENTIFICAN Y
CONTROLAN PARA
PREVENIR SU USO O
ENTREGA NO
INTENSIONAL

SEGN LA NATURALEZA DE LA NO
CONFORMIDAD Y SUS EFECTOS
PARA ASEGURAR LA
SATISFACCIN DEL CLIENTE
CUANDO DETECTA LA NO
CONFORMIDAD

CUANDO LA NO CONFORMIDAD ES CORREGIDA


DEBE REALIZARSE UNA REVERIFICACIN
PARA DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD

LA INFORMACIN DOCUMENTADA DEBE MANTENERSE

(DEBE 93 AL 98)

ECCAT
CONSULTORES

9.1
SEGUIMIENTO,
MEDICIN,ANALISIS Y
EVALUACIN
9
9.3
REVISIN POR
LA DIRECCIN

EVALUACIN DE
RENDIMIENTO
9.2
AUDITORIA INTERNA

ECCAT
CONSULTORES

CONSIDERACIN
LA
DETERMINACIN DE RIESGOS Y
DETERMINAR LAS RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

a)QUE NECESITA SER


MONITOREADO Y
MEDIDO

DEMOSTRAR LA
CONFORMIDAD DE
BIENES Y SERVICIOS
CON REQUISITOS

EL DESEMPEO DE LOS
PROCESOS

LA CONFORMIDAD Y LA
EFICACIA DEL
c) LOS METODOS DE
SEGUIMIENTO, MEDICIN,
ANALISIS Y EVALUACIN
PARA ASEGURAR LA VALIDEZ
DE LOS RESULTADOS

b) EL DESEMPEO DE
PROVEEDORES
EXTERNOS

(DEBE 99 AL100 )

ECCAT
CONSULTORES

d) CUANDO SE
LLEVARA A CABO EL
SEGUIMIENTO Y
MEDICIN

f) QUE SE NECESITAN
INDICADORES DE
DESEMPEO DEL

e) CUANDO LOS RESULTADOS DE


SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEBEN
SER ANALIZADOS Y EVALUADOS

(DEBE 101 )

ECCAT
CONSULTORES

PROCESOS PARA
ASEGURAR QUE SE
REALIZA EL
SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
LA INFORMACIN
DOCUMENTADA
COMO EVIDENCIA DE
LOS RESULTADOS

LA EFICACIA DEL
SGC
(DEBE 102 AL 104 )

ECCAT
CONSULTORES

LOS DATOS EN RELACIN


CON LA PERCEPCIN DE
LAS PARTES INTERESADAS
SOBRE EL GRADO COMO SE
CUMPLEN LOS REQUISITOS

LOS METODOS PARA


OBTENER Y UTILIZAR
LOS DATOS DEBEN
SER DETERMINADOS

DATOS RELATIVOS A:
a) REYROALIMENTACIN DE
LAS PARTES INTERESADAS
b) PUNTOS DE VISTA DE LAS
PARTES INTERESADAS,
PERCEPCIONES DE LA
ORGANIZACIN, PROCESOS,
BIENES Y SERVICIOS
(DEBE 105 AL 107 )

ECCAT
CONSULTORES

LOS DATOS OBTENIDOS


PARA DETERMINAR LAS
OPORTUNIDADES DE
MEJORA DE LA
SATISFACCIN DE LAS
PARTES INTERESADAS

(DEBE 108 )

ECCAT
CONSULTORES

LOS DATOS CORRESPONDIENTES


DERIVADOS DEL SEGUIMIENTO,
MEDICIN Y OTRAS FUENTES
ESTOS DEBEN INCLUIR LA
DETERMINACIN DE LOS METODOS
APLICABLES
a)
LOS RESULTADOS
DEL ANALISIS Y
EVALUACIN SON
USADOS COMO
INSUMO PARA LA
REVISIN POR LA
DIRECCIN

b)

d)

DETERMINAR LA IDONEIDAD,
ADECUACIN Y EFICACIA DEL
SGC
ASEGURAR QUE LOS BIENES Y
SERVICIOS SATISFACEN LAS
NECESIDADES DE LAS PARTES
INTERESADAS
c)
ASEGURAR QUE LAS
OPERACIONES Y CONTROL DE
PROCESOS ES EFICAZ
IDENTIFICAR LAS MEJORAS DEL
SGC

(DEBE 109 AL 112 )

ECCAT
CONSULTORES

AUDITORIAS INTERNAS A
INTERVALOS PLANIFICADOS PARA
PROPORCIONAR INFORMACIN
SOBRE EL SGC
a) SI ES CONFORME A:
1) LOS REQUISITOS DEL SGC
2) LOS REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 9001:2015
3) B)SE HA IMPLEMENTADO Y ES
MANTENIDO DE MANERA EFICAZ

(DEBE 113 )

ECCAT
CONSULTORES

a)PLANIFICAR, ESTABLECER, IMPLEMENTAR


Y MANTENER UN PROGRAMA DE
AUDITORIAS, INCLUYENDO FRECUENCIA,
METODOS,
RESPONSABILIDADES,REQUERIMIENTOS
PLANIFICACIN Y REPORTES

a)

EL PROGRAMA DE AUDITORIA DEBE TOMAR EN CUENTA LOS OBJETIVOS DE


LA CALIDAD, IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS. RIESGOS Y RESULTADOS DE
AUDITORIAS PREVIAS
b) DEFINIR LOS CRITERIOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIAS
c) SELECCIONAR LOS AUDITORES ASEGURANDO LA OBJETIVIDAD E
IMPARCIALIDAD DEL PROCESO
d) ASEGURAR QUE LOS RESULTADOS SE REPORTAN A LA GESTIN
PERTINENTE PARA LA EVALUACIN
e) TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS SIN RETARDOS
f)
MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA COMO EVIDENCIA

(DEBE 114 AL 115 )

DEFINICIN
(ISO 19011)
ECCAT
CONSULTORES

ISO 19011:2011

ECCAT
CONSULTORES

NORMA
INTERNACIONAL

ISO
19011

Segunda edicin
2011-11-15

Directrices para la Auditora de


Sistemas de Gestin

Nmero de
Referencia
ISO 19011:2011

ECCAT
CONSULTORES

EVIDENCIAS

ECCAT
CONSULTORES

DEBE

PARA

DE SU CONVENIENCIA,
ADECUACION Y EFICACIA
CONTINUA.
(DEBE 116 AL 117

ECCAT
CONSULTORES

a) ESTADO DE ACCIONES DE REVISIONES PREVIAS,

b) CAMBIOS EN LOS PROBLEMAS EXTERNOS E INTERNOS RELEVANTES

C) INFORMACIN SOBRE EL DESARROLLO DEL SGC INCLUYENDO


TENDENCIAS E INDICADORES PARA:

1. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE RESULTADOS

3. RESULTADOS DE AUDITORIAS

4. RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE

5. PROVEEDORES EXTERNOS

6. DESARROLLO DE PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS

7.- OPORTUNIDADES DE MEJORA

(DEBE 118)

ECCAT
CONSULTORES

INCLUIR

decisiones

acciones

OPORTUNIDADES DE MEJORA
NECESIDADES DE CAMBIOS DEL SGC

MANTENER INFORMACIN DOCUMENTADA DE LOS RESULTADOS


DE LA REVISIN
(DEBE 119 AL 120 )

ECCAT
CONSULTORES

a) REACCIONAR A LA NO CONFORMIDAD:
1.- TOMANDO MEDIDAS PARA CONTROLAR LA NO
DEBE:
CONFORMIDAD Y CORREGIRLA
2.-HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS
b) EVALUAR LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS PARA
ELIMINAR LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD A
TRAVES DE:

1.- REVISAR LA NO CONFORMIDAD


2.- DETERMINAR LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
PREVENIR NO
CONFORMIDADES
c) IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS
d) REVISAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS CARRECTIVAS ADOPTADAS
e)REALIZAR CAMBIOS EN EL SGC
LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEBEN SER APROPIADAS A LOS
EFECTOS DE LAS NO CONFORMIDADES
SE DEBE MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA

(DEBE 121 Al 122)

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ORGANIZACIN
DEBE
c) NUEVAS
OPORTUNIDADES

b)CAMBIOS
EN EL CONTEXTO
DE LA
ORGANIZACIN

MEJORAR

LA
IDONEIDAD,
ADECUACIN
Y EFICACIA
DEL SGC

10.2
MEJORA

a)RESULTADO
ANLISIS DE
DATOS

RESPONDIENDO
A:

ORGANIZACIN
DEBE
MEJORAR
EL SGC,
PROCESOS,
BIENES Y
SERVICIOS

EVALUAR Y DETERMINAR LAS PRIORIDADES DE LA MEJORA IMPLEMENTADA

(DEBE 123 AL 125)

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MODALIDAD QUE TIENE POR OBJETO


DECLARAR CONFORMIDAD DEL
ASEGURAMIENTO CON REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS

NVF ISO 9001

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SENCAMER
FONDONORMA
BUREAU VERITAS

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USA

Francia

RAB

COFRAC

ABS, UL, etc

Alemania

AFAQ

Inglaterra

Holanda

IQA

RvC

BSI, LR, etc

BVQI, SGS, etc


Canad

Italia

BVQI, SGS, etc

DAR

SIC

SGS, BVQI, etc

Icontec

Brasil

Japn

INMETRO

MITI

F.Barzolini
Espaa

ENAC

SGS, BVQI, etc

BVQI, SGS, etc

Pas

Acredita

SGS, BVQI, etc


Venezuela

SCC

SINCERT

Colombia

Certifica

SENCAMER
Fondonorma,BVQI

10. Obtencin del certificado

9. Auditora del ente certificador.


8. Enviar recaudos al ente certificador
7. Contactar al Ente Certificador.

6. Definir e implementar procedimientos.


5. Establecer un programa de accin.
4. Identificar aspectos a ser mejorados/ completados.
3. Revisin de los procedimientos existentes segn los requisitos de la
ISO 9001:2015
2.Creacin de un equipo de trabajo.
1. Decisin de compromiso gerencial.

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VENTAJAS

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