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PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PO 06

CONTROLE DA QUALIDADE DE MATERIAIS

Rev.
01
02
03

Data
01/06/2007
15/10/2007
15/06/2009

04

09/09/2009

Histrico de Revises
Modificaes
Primeira Emisso
Incluso do FORM 3/1/40 Piso Intertravado
Alterao da numerao de PO 3.1 para PO 06. Incluso de PO 10 e PO 01 no item
2 Documentos de Referncia. Item 5 Registros e Dados da Qualidade: Alterao
da numerao dos formulrios de: 3.1 para: 06. Incluso da NOTA 1 no item 4.1.1.
Incluso do registro FORM 06/41 Laje Pr-moldada.
Ajuste das nomenclaturas dos cargos: de Responsvel pela Obra para Engenheiro da
Obra; de Auxiliar Administrativo para Almoxarife / Apontador de Obra; Alterao do
FORM 06/27 de: Tabela de Verificao de armazenamento e validade dos materiais
para: Controle de verificao de armazenamento e validade dos materiais, nos itens 4
e 5.

1.OBJETIVO
Padronizar os processos de inspeo e ensaios no recebimento de materiais com a finalidade de verificar o
atendimento aos requisitos especificados dos materiais empregados pela empresa ou por sub-contratados.
Definir mtodos de identificao da situao de inspeo e ensaio do material, atravs de meios adequados, a
fim de indicar a conformidade ou no do material adquirido pela empresa ou por sub-contratados com relao
inspeo e ensaios realizados.
Estabelecer os meios para identificao adequada de materiais, a partir do recebimento e durante todos os
estgios de produo e entrega, de forma a assegurar s a rastreabilidade quando necessrio;
Padronizar a forma de manuseio e armazenamento de materiais a fim de evitar danos ou deteriorao dos
produtos da empresa ou que estejam sob a responsabilidade dos sub-contratados.
2.DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Nota Fiscal do Produto
Pedido de Compra
PO 10 - Controle de Produto No Conforme
PO 01 - Controle de Registros da Qualidade
3.RESPONSABILIDADES
3.1. Fornecedor externo
Prover material aceitvel, em conformidade com a Nota Fiscal, com a ordem de compra e com as
especificaes internas da empresa e normas tcnicas aplicveis.
3.2. Almoxarife / Apontador
Conferir material no ato do recebimento conforme descrito no respectivo PRIM Plano de Registro de
Inspeo de Materiais, quando houver ou Ordem de Compra correspondente;
Identificar e realizar inspees e ensaios de recebimento de produtos e arquivar os registros de inspees
durante a execuo da obra;
Preencher arquivar as PRIM Plano e Registro de Inspeo de Materiais:
Armazenar o material de forma adequada;
Verificar a estocagem e a validade dos materiais estocados,
Realizar a identificao de produtos de forma clara.
3.3. Engenheiro da Obra
Orientar e supervisionar as atividades da obra no recebimento inspeo, ensaios dos materiais;
Analisar os relatrios de ensaios laboratoriais e liberar o material para uso;
Elaborao / Reviso

Gestor

Aprovao

______________________
Emitente

______________________
Gestor

______________________
Representante da Direo

___/___/___
Data

___/___/___
Data

___/___/___
Data

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PO 06

Analisar os motivos da recusa do material e autorizar o Almoxarife / Apontador a re-classificar, devolver


integral ou parcialmente;
Realizar as atividades necessrias para permitir a rastreabilidade dos materiais
Decidir sobre o recebimento total ou recusa parcial ou total do material;
3.4. Sub-contratado
Armazenar e manusear o material que esteja sob sua responsabilidade, respeitando o disposto na PRIM.
4.PROCEDIMENTOS
4.1. RECEBIMENTO E INSPEO DE MATERIAIS
O Almoxarife / Apontador de obra recebe a Nota Fiscal do material e confere os dados do que est sendo
entregue com o pedido de compra em mos, comunica o Engenheiro da obra sobre a chegada do material e
faz o registro do material na PRIM Plano e Registro de Inspeo de Materiais:
Se o material que est sendo entregue corresponde ao que consta no pedido de compra de materiais e na
Nota Fiscal
Se a quantidade do material est correta utilizando romaneios especficos se houver;
Quanto qualidade do material com base na PRIM correspondente;
Caso o material no seja objeto de controle em planos de inspeo padronizados, utilizar o verso da nota
fiscal e registrar a verificao de acordo com o Pedido de Compra.
4.1.1. Aps a inspeo do lote de acordo com os critrios de aceitao descritos na PRIM e o respectivo
registro, o Almoxarife / Apontador da obra toma a deciso de aceitar ou no o material da seguinte
forma:
a)Aceitao total do material
Assina o canhoto, entrega-o ao transportador e libera sua sada do canteiro.
Para os materiais que necessitarem de ensaio laboratorial o Almoxarife / Apontador de obra
recolher as amostras e as enviar para o laboratrio. Aps o recebimento do relatrio na obra, o
Engenheiro da Obra analisa os resultados e libera o lote de material para uso mediante aprovao
na PRIM e rubrica o relatrio. Em caso de resultados negativos deve-se proceder conforme
procedimento de Controle de Produtos no Conforme.
b)Recusa parcial do material
Informa a ocorrncia de problemas ao Engenheiro da Obra e recebe autorizao para devoluo
parcial;
Carimba o verso da Nota Fiscal anotando a quantidade e descrio do material devolvido;
Devolve o canhoto e uma via da Nota Fiscal com as anotaes de devoluo no verso;
Segrega o material para evitar seu uso e ser feito um acordo com os fornecedores para a troca
desses produtos no conforme:
Assina o canhoto e libera a sada ao transportador do canteiro;
c)Recusa total do material
Informa a ocorrncia de problemas ao responsvel pela obra e recebe autorizao para devoluo;
Devolve a Nota fiscal ao transportador juntamente com o material recusado:
Libera a sada do transportador do canteiro.
OBSERVAO: A critrio do Engenheiro da Obra, o material no conforme poder ser reclassificado. Neste caso, o Almoxarife / Apontador da Obra assina o canhoto, entrega-o ao
transportador e libera sua sada do canteiro.
NOTA 1: Quando o material for adquirido pela empresa contratante, o Almoxarife / Apontador da
Obra responsvel somente pelo armazenamento e manuseio dos materiais. A PRIM do material
aberta somente, para a realizao da inspeo. Quando o laudo acompanha o material, este
aprovado automaticamente. Caso contrrio, a empresa contratante solicita ensaio do mesmo.
4.2. SITUAO DA INSPEO E ENSAIOS
A empresa assegura que os materiais recebidos no so utilizados ou processados antes de terem sido
inspecionados ou verificados:
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Quando algum produto liberado antes da verificao para fins de utilizao urgente, o mesmo identificado
no pedido de compra que permitindo assim, o seu recolhimento imediato e sua substituio no caso de
existncia de no-conformidade com os requisitos preestabelecidos.
O PQO define os materiais que so ensaiados por meio de laboratrios especializados.
A situao de Inspeo ser identificada atravs de placas coloridas, conforme abaixo:
Aguardar Amarelo: materiais recebidos e por algum motivo aguardando inspeo.
Rejeitado Vermelho: materiais no conformes
Aprovado Nenhuma: material considerado aprovado para uso.
4.3. IDENTIFICAO
A empresa identifica os produtos a partir do recebimento e durante os estgios de produo e entrega da
seguinte forma:
As peas avulsas que so armazenadas no almoxarifado tm sua identificao atravs de etiquetas nas
gavetas ou prateleiras;
Os insumos ensacados enlatados ou em caixas j vm com a identificao clara em sua embalagem e
so armazenados em espaos previamente especificados para cada material. Em caso da embalagem
no permitir tal identificao utiliza-se etiquetas em rea de fcil visualizao;
Os insumos que so estocados na rea externa do canteiro tm sua identificao atravs de plaquetas
em reas de fcil visualizao;
Ao para montagem de armaduras deve ser identificado nas baias atravs de plaquetas que indiquem o
dimetro das barras. Em caso de fornecimento de ao cortado e dobrado os kits de armadura devem ser
claramente identificados por meio de etiquetas;
Os materiais a granel tm sua identificao por meio de placas nas suas baias.
4.4. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL EM OBRA
O local de estocagem deve ser previsto para atender as necessidades de cada material de acordo com
as recomendaes dos fabricantes ou determinaes do Engenheiro da Obra;
Tambm recomendvel que a data de entrega e o local de estocagem sejam planejados com
antecedncia. Com isso evita-se a pr-estocagem em locais inadequados, a interferncia com outros
servios da obra ou a necessidade de transporte horizontal interno:
Ao receber o material na obra, o Almoxarife / Apontador de Obra deve armazen-lo conforme as
orientaes do fabricante e aquelas estabelecidas na PRIM para cada material.
Semanalmente, o Almoxarife / Apontador de Obra verifica os materiais em estoque e avalia os prazos de
validade e as condies de armazenamento preenchendo o Controle de Verificao do Armazenamento
e Validade dos Materiais. Caso haja materiais sem condies de uso, os mesmos devem ser
segregados e identificados evitando-se o uso indevido.
4.5. RASTREABILIDADE
Os produtos que necessitam de rastreabilidade nas obras da empresa so o concreto e o ao quando
este for utilizado sem resultado do ensaio laboratorial. Inicialmente so executadas as atividades
descritas nas PRIM respectivas ao material ou PRIS se for servio que discrimina as atividades para as
inspees.
Concreto: Para marcao das regies concretadas utiliza-se uma cpia do projeto ou croqui de formas
em folha padro A4, onde em cada regio concretada anota-se o nmero da nota fiscal: correspondente
ao material aplicado.
Ao Para marcao dos locais que utilizaram o ao, preenche-se o formulrio de romaneio do ao
discriminando o local de utilizao, o nmero da Nota Fiscal e o nmero do laudo.
Conforme o tipo da obra, podem surgir outras necessidades de rastreabilidade. Nesse caso o PQO
descreve quais so as atividades que garantem o atendimento a esse requisito.
4.6. REGISTROS DE INSPEO E ENSAIOS
Os resultados de inspeo e ensaios de recebimento de materiais so registrados nas PRIM (Plano e
Registro de Inspeo de Materiais).
Laudos, certificados e pareceres de laboratrios tambm so arquivados como registros de inspeo e
ensaios nas fases de recebimento.
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5.REGISTROS E DADOS DA QUALIDADE


Form. 06/2 Argamassa Industrializada
Form. 06/3 Ao cortado e Dobrado
Form. 06/4 Madeira Serrada para Forma
Form. 06/5 Chapa Compensada
Form. 06/6 Barra e fio de ao
Form. 06/7 Tela de ao soldada
Form. 06/8 Concreto dosado em central
Form. 06/9 Louas sanitrias
Form. 06/10 Cimento portland
Form. 06/11 Cal hidratada para argamassa
Form. 06/12 Bloco cermico no estrutural
Form. 06/13 Bloco de concreto
Form. 06/14 Conexo para tubulao
Form. 06/15 Ferragens para portas
Form. 06/16 Areia para concreto e argamassa
Form. 06/17 Louas sanitrias / bancadas e Tanques
Form. 06/18 Telha cermica
Form. 06/19 Batentes (ao/alumnio/madeira)
Form. 06/20 Portas e janelas (ao / alumnio)
Form. 06/21 Manta asfltica
Form. 06/22 Portas de Madeira
Form. 06/23 Vidros para construo
Form. 06/24 Placa de gesso para forro
Form. 06/25 Tubo de pvc, galvanizado ou cobre
Form. 06/26 Sifo Metlico e PVC
Form. 06/27 Controle de verificao de armazenamento e validade dos materiais
Form. 06/28 Tomada e Interruptor
Form. 06/29 Disjuntor eltrico
Form. 06/30 Eletroduto Ao Galvanizado/PVC/Mangueira
Form. 06/31 Revestimento cermico
Form. 06/32 Fios e Cabos
Form. 06/33 Gesso e p
Form. 06/34 Tinta e Vernizes
Form. 06/35 Brita
Form. 06/36 Pedras Naturais para Piso e Revestimento
Form. 06/40 Piso Intertravado
Form. 06/41 Laje Pr-moldada
Form. 06/42 Vigotas de Concreto Pr-Moldada
Form. 06/43 Lajotas Cermicas (Elemento de Enchimento p/ Laje Pr)

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