Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ASESOR
M.C. ROGELIO FELIX FLORES
Colima, Col, noviembre de 2002.
Para los fines y trmites correspondientes a que haya lugar se extiende la presente en la
Ciudad de Colima, Colima a los 20 das del mes de marzo del ao 2002.
Atentamente.
_______________________________
ATENTAMENTE.
Colima, Col. a 22 de noviembre de 2002.
_________________________________
_______________________________
AGRADECIMIENTOS.
NDICE.
RESUMEN..................................................................................................
ABSTRACT................................................................................................
INTRODUCCIN...................................................................................
OBJETIVO................................................................................................. 10
METODOLOGA...................................................................................... 11
CAPITULO 1. GENERALIDADES DE CALIDAD.............................. 17
CAPITULO 2. ANTECEDENTES DE ISO 9000.................................... 24
2.1
Evolucin de la Calidad.....
24
24
25
27
2.1.5
La aportacin japonesa..
27
2.2
En el mundo..........................................................................................
28
2.3
En Mxico............................................................................................
29
2.4
En el Estado de Colima........................................................................
31
2.5
31
Requerimientos de la Norma................................................................
34
35
3.3
Departamentos en el proceso...............................................................
41
42
77
78
78
80
CAPITULO 5. IMPLANTACIN........................................................ 87
5.1
Programa de trabajo..............................................................................
87
5.2
88
5.3
Atencin de no conformidades.............................................................
88
89
RESULTADOS....
94
CONCLUSIONES...
98
GLOSARIO DE TRMINOS.......
102
ANEXO...
103
Formatos................................................................................................
104
Resultados Grficos.....................................................................
107
BIBLIOGRAFA....................................................................................... 117
RESUMEN
El desarrollo de este trabajo muestra las labores que se llevan a cabo en la Zona Colima, de
la Comisin Federal de Electricidad para lograr la satisfaccin de los clientes externos. La
descripcin se hace en 5 captulos, de la siguiente manera:
el mundo, en
En el captulo 3, se cita todo aquello que se consider como base para tomar en cuenta en la
aplicacin de la norma diseada por ISO 9000:1994, la difusin, el personal y la
participacin de los departamentos, el manual de calidad y los procedimientos que se
tienen.
El captulo 4, explica los nuevos conceptos de la norma ISO 9000:2000, sobre todo lo que
se relaciona con los trabajos a travs de procesos y la mejora continua dentro de las
organizaciones y su aplicacin en nuestra empresa.
Finalmente se presentan los resultados logrados en beneficio de los clientes externos, con
informacin de 10 datos bsicos de mejora.
ABSTRACT
The development of this work shows the labors done in Comision Federal de Electricidad,
Zona Colima, to get the external customers satisfaction. The description is written in five
chapters, as following:
Chapter One, it mentions basic definitions of several authors about the development of the
work with quality, it mentions that is very important the hand working to get the
excellency, it also indicates what we have to do for the standardization of the process and at
the ending the completly satisfaction of the customer
Chapter two, mentions the system quality evaluation, since the artisan epoch, through the
industrial revolution and the difficult years between world wars, until the prestigy japanese
model, besides the progress in the whole world, in our country, in Colima state and also
inside the company dedicated to provide the electrical power.
Chapter three relates all the things considered as foundation for the application of the
designed norm of ISO 9000:1994, the diffusion, staff and departments participation, the
quality handbook and the methods they apply.
Chapter four explains the new concepts of ISO 9000:2000 norm, principally the connected
with the works across the process and the continuation improvement inside the organization
and their application in our company.
Chapter five contents everything about the implantation of the system, the development of
the fundamental activities to get the certification with the selected norm.
Finally are presented the results obtained for the satisfaction of the external customers, with
the ten basic data of improvement information.
INTRODUCCIN.
En la Zona Colima, de la Comisin Federal de Electricidad, perteneciente a la Divisin de
Distribucin Centro Occidente, se ha decidido implantar un Sistema de Calidad con la
Norma ISO 9002:1994 para lograr la satisfaccin de los clientes externos.
Esta norma internacional es una de las tres que tiene que ver con los requerimientos de los
sistemas de calidad que pueden ser usadas para propsitos de aseguramiento de calidad
externa.
OBJETIVO
Objetivo general.
Lograr la satisfaccin de los clientes externos de la Comisin Federal de Electricidad de la
Zona Colima mediante la estandarizacin de los procesos de distribucin y
comercializacin aplicando la norma de calidad ISO 9002:1994
Objetivos especficos.
Elaborar el manual de calidad para la Zona Colima
METODOLOGA.
Introduccin.
Los modelos de calidad han sido muy aceptados en las nuevas organizaciones con el firme
objetivo de lograr la satisfaccin de los clientes que tienen.
Los requerimientos de las Normas ISO, llevan de la mano y en forma sencilla a los
directivos de las empresas que adoptan su aplicacin, logran que en breve tiempo tengan la
documentacin y los elementos para ser reconocidos como empresas con desempeo de
calidad dirigido a sus procesos y siempre en beneficio de los clientes.
Para los usuarios del servicio de energa elctrica, es importante que la empresa
suministradora tome en cuenta que la continuidad en la disponibilidad de la energa sea
cada vez mayor, ya que las necesidades para el uso domestico, comercial, industrial,
agrcola y de bombeo lleva a lograr en unos casos, poder usar los aparatos
electrodomsticos que satisfacen sus necesidades primarias como las que se presentan en
las casas habitacin y en otros casos
ingresos al poder comercializar sus productos dado que el suministro elctrico es mas
confiable.
La atencin en las oficinas comerciales de la empresa es muy importante para los clientes
que ya cuentan con el servicio de energa elctrica, ya que las aclaraciones sobre la
facturacin y otro tipo solicitudes, hasta la espera en la ventanilla se da en forma ms
oportuna y el objetivo es seguir manteniendo clientes con alto grado de satisfaccin por el
servicio que se les presta.
As es como durante los ltimos 5 aos, desde 1997, los valores anotados que forman parte
de las grficas ilustrativas al final de este documento, se han visto mejorados en forma
considerable. Los clientes externos tienen una mejor imagen de la empresa suministradora
y sta se encuentra muy comprometida para seguir ofreciendo una mejor atencin a todos
los clientes que forman parte de su padrn de usuarios, independientemente del tipo de
suministro con que cuenten.
Objetivo General.
El objetivo general de este trabajo, es dar a conocer cmo se ha logrado la satisfaccin de
los clientes externos que tiene la Comisin Federal de Electricidad en el rea geogrfica
que atiende la Zona Colima, a travs de la aplicacin de la Norma de Calidad de ISO 9002
versin 1994.
Objetivos Especficos.
Como parte del documento que se elabora, se mencionan los objetivos especficos que se
tienen y los cuales se citan a continuacin:
Justificacin.
En los tiempos que estamos viviendo, las organizaciones y empresas que ofrecen servicios,
el elemento ms importante para su desarrollo, crecimiento y supremaca ante los dems, es
la satisfaccin de los clientes, es por ello que las metas y logros que aqu se anotan como
resultado la investigacin, estn dirigidas a mostrar cantidades comparativas, las cuales en
todos los casos de mejora continua.
Para ste trabajo, se seleccion el mtodo descriptivo, el cual busca especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenmeno que
sea sometido a anlisis.
Presentacin.
La forma en que se ha estructurado este documento es: mencionado generalidades de
calidad, los antecedentes de referencia en la aplicacin de la norma de ISO 9000 versin
1994, el desarrollo del proceso con la norma seleccionada, la nueva versin de la norma de
calidad a partir del ao 2000, la implantacin dentro de nuestra empresa, las conclusiones y
los resultados obtenidos, mostrando cifras que dan evidencia de mejora y al mismo tiempo
logran la satisfaccin de los clientes.
Mucho se ha escrito sobre la calidad y existen variadas definiciones que determinan su justa
apreciacin.
La calidad est muy condicionada por la cultura laboral de la mano de obra, (Centro de
Comercio Internacional ISO, 1993), esto nos hace referencia a la importancia que tiene
quien lleva a cabo los trabajos.
Hay otros textos que complementan lo anterior y que se expresan Las mejoras de la
calidad ms importantes, provienen de mejoras en los procesos realizados por las personas
que lo operan (Cant H, 1997).
Esto nos quiere decir que la clave de lograr calidad en los procesos, depende mucho de la
mano de obra, la cual es necesario seleccionar adecuadamente para que con un buen
suministro de materia prima logremos productos excelentes.
Al paso del tiempo, la Calidad en el mundo se ha distinguido por tener un orden formal y
que ese orden sea uniforme por todos los que estn de acuerdo en su desarrollo. En la
actualidad se desarrollan artculos para lograr esa uniformidad en el proceso de las
empresas y todos bajo la misma caracterstica, la estandarizacin.
Las Normas ISO en sus mltiples versiones, han encaminado al control de todas las
actividades que desarrollan las organizaciones, teniendo varias de ellas como objetivo
principal la satisfaccin de los clientes.
Parte de los documentos que son necesarios en la Norma de ISO, es el Manual de Calidad,
que se define como: El documento principal para el diseo de implantacin de un sistema
de calidad (Centro de Comercio Internacional ISO, 1993). Los mismos autores dicen: El
Sistema de Calidad tiene como objetivo integrar todos los elementos que influyen sobre la
calidad del producto o suministro por una empresa. (Centro de Comercio Internacional
ISO, 1993).
El reconocimiento logrado por aquellos organismos que han hecho el esfuerzo y que han
tenido la tenacidad y la perseverancia para concretar la deseada certificacin de ISO, son
considerados como empresas con producto o servicio de excelencia, teniendo con ello la
preferencia de quienes consumen sus productos o atienden sus servicios.
En las empresas la mayor ganancia se logra al evitar todo aquello que nos lleva a repetir el
proceso, las correcciones seguidas solo nos llevarn a concluir en un mayor tiempo los
artculos que se producen y aunque estos sean de la calidad que piden los clientes no
tendrn el precio que ellos estn dispuestos a pagar, los clientes conocen muy bien el valor
justo de los productos y nunca estarn dispuestos a cubrir todos aquellos errores que se
produzcan en el tiempo que se llevan en la ejecucin.
La calidad de los productos se mide principalmente por los costos y si estos costos durante
el proceso son los mnimos aceptables, se tiene la seguridad que de los consumidores los
aceptarn ya que el factor ms fuerte de seleccin es aceptado por el consumidor.
Un factor de trascendencia para conocer que nuestro producto tiene un buen sistema de
calidad, es efectuar auditoras y estas se llevan a cabo en diferentes etapas del proceso,
Durante el desarrollo de la Auditora administrativa se podrn realizar diversos estudios
especficos, para determinar a fondo deficiencias que sern causantes de la problemtica
presente o futura (Rubio V. y Hernndez J. 1999)
Una auditora o varias segn se requiera durante los procesos clave de la produccin,
llevarn a tener la seguridad de que el producto tiene un desarrollo de calidad.
Las auditoras en el proceso de certificacin con la norma ISO 9000 son de alta relevancia
ya que eso lleva a poder localizar no conformidades (desviaciones) en el proceso
documental.
En nuestro caso en particular, tratamos de que el manual de calidad, presente a quien lleve
el seguimiento del proceso de calidad en la Zona de distribucin Colima de la Comisin
Federal de Electricidad, la firme y clara idea del contexto que particulariza este sitio de toda
la empresa, aqu quedarn indicados todos los datos ms importantes desde la
conformacin departamental hasta todo el desarrollo y proceso que se tiene considerado
llevar a cabo.
El manual de calidad para su revisin y aprobacin, previo a su emisin debe estar sujeto a
una revisin por el personal responsable de asegurar la calidad, exactitud adecuacin y
estructura adecuada
Los usuarios del manual deben tener la oportunidad de evaluar y comentar la facilidad de
uso del documento.
En una pirmide se ubican en el primer nivel o sea en la parte mas alta, el manual de
calidad que describe el sistema de calidad de acuerdo con la poltica de calidad declarada,
los objetivos establecidos y la especificacin de la norma.
Y en el tercer nivel, los dems documentos de calidad, como son: instrucciones de trabajo,
formatos y reportes, mismos que describen en forma detallada las instrucciones de actuar en
las labores diarias.
Un aspecto muy relacionado con los procesos de certificacin en las empresas puede citarse
que se logra con un proceso de Reingeniera, el cual es un trmino relativamente moderno
para nuestro tiempo y est definido como: La revisin fundamental y el rediseo radical
de los procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas crticas y componentes
Todos los procesos reanalizados, nos llevarn a tener una mejora en los resultados, pero
estos resultados no los queremos ni a largo plazo, ni a un alto costo, es por ello que todas
las acciones que se determinen hacer para lograr los objetivos deben ser comentadas con
todo el personal que interviene.
Los cambios que afectan a las empresas son inevitables! (Taylor M. 1998.) Los
procesos que se mejoran siempre tendrn a su paso una serie de cambios, los cuales deben
ser tomados en forma consiente y ordenada por los que intervienen, debiendo tener presente
que todo lo que se lleve a cabo ser en beneficio de los clientes con los que ellos tratan.
Todos los procesos de cambio podrn tener la resistencia normal entre quienes estn
involucrados, pero debe ser mas fuerte la idea de tener clientes satisfechos que otro
parmetro en beneficios personales.
Esto se tratar de llevar a cabo a lo largo del proceso que se tiene establecido para la
certificacin en la Zona de Distribucin Colima, ya que solo as se podrn alcanzar las
Los empleados deben estar convencidos del sitio a donde se quiere llegar al tener la
certificacin de un proceso de calidad, es necesario que todos colaboren para llegar en
forma ordenada hasta la auditoria de certificacin y que esta sea en trminos y tiempos
reales, desde el principio se debe tener el convencimiento de lo que se va a querer lograr,
teniendo en la mente:
Es cierto que estas razones tienen algn mrito, pero es incomparable con la satisfaccin de
controlar el proceso administrativo.
El sistema separar al lector de luchar contra los incendios y fuera del pantano de los
ciclos interminables de reparaciones, puede guiarlo a un aspecto de verdad proactivo y
preventivo. (Taylor M. 1998.)
El hombre de las cavernas se asegur que su lanza, para la cacera contara con las
caractersticas de dureza, tenacidad, filo y longitud conveniente para el logro de su objetivo,
consiente que de no ser as estaba en juego su sustento o su vida.
El hombre ha cuidado que sus utensilios sean aptos para su uso, siendo este un concepto de
calidad primario. Sin embargo, los medios para satisfacer estas necesidades han sufrido
grandes cambios.
adquirido una fama que se extiende mas all de los lmites de su pueblo y de su tiempo, es
tambin una forma de lograr la calidad y la excelencia.
Al aumentar el comercio mas all de los lmites de la poblacin donde se hacan los
trabajos y con el desarrollo de la tecnologa, se inventaron nuevos conceptos y herramientas
para ayudar a lograr la calidad:
Cuando los artesanos se llegan organizar en grupos monoplicos en las grandes ciudades,
estos gremios eran por lo general estrictos en el cumplimiento de la calidad del producto,
sus estrategias incluan:
Especificaciones para los materiales de entrada, para los procesos y los artculos
terminados.
Los artesanos se convirtieron en los trabajadores de las plantas y los maestros en capataces.
La calidad se sigui administrando por medio de las habilidades de los artesanos
completadas con la supervisin.
La revolucin industrial tambin aceler el desarrollo de nuevas estrategias, entre las que
estaban:
Para restablecer el equilibrio se adopt por una nueva estrategia: un departamento central
de inspeccin encabezado por un inspector jefe y su equipo de inspectores en fuerte
oposicin de los supervisores de produccin.
Un ejemplo de esto fue Bell Telephone Laboratorios de los Estados Unidos que en 1928
tenan 40,000 empleados de los cuales unos 5,200 eran inspectores, esto implica cerca del
13%.
Sin embargo la inspeccin final como base de la calidad no era una desventaja, la
competencia usaba el mismo concepto, y a pesar de las deficiencias intrnsecas de ese
concepto muchas empresas fueron lideres y sus productos fueron bien considerados en el
mercado en cuanto a la calidad.
Esto llev a que la mxima prioridad de las empresas fuera cumplir con las fechas de
entrega, de modo que la calidad se redujo, lo cual prevaleci por largo tiempo despus de
desaparecer la caresta.
Despus de la segunda guerra mundial los fabricantes japoneses que haban estado
ocupados en la produccin de armamento, se enfrentaron a la conversin a productos
civiles, con el obstculo primordial de una reputacin de mala calidad en el comercio
internacional.
Para resolver sus problemas de calidad, los japoneses se pusieron a aprender cmo otros
pases administraban la calidad. Con ese fin, enviaron equipos de tcnicos a visitar
empresas extranjeras para estudiar sus enfoques y traducir al japons una selecta
bibliografa.
Otra de las acciones importantes, fue invitar a conferencistas extranjeros para que visitaran
Japn e impartieran cursos de formacin para directivos, (dcada de los aos 50`s), y es
entonces cuando Deming, Juran y Feingenbaun, entre otros visitan Japn y hacen lo que
hicieron en muchos otros pases, con la nica diferencia de en Japn, los alumnos fueron
los presidentes de las empresas japonesas mas importantes.
A partir de esas acciones, los japoneses idearon algunas estrategias sin precedentes para
crear una revolucin en la calidad:
2.2 En el mundo
Poco despus de esos tiempos se form la Comunidad Europea, teniendo como miembros a
varios pases que superaron las adversidades del pasado, en la actualidad la conforman mas
de 345 millones de consumidores y cerca de seis mil millones de dlares de poder de
compra.
En 1987 se presentan los primeros documentos de ISO 9000, que consistan en guas para
la seleccin de normas de calidad entre las que se encuentran la ISO 9002.
Despus de esa fecha ISO se extendi por todo el mundo.
2.3 En Mxico
Los primeros registros que se tienen sobre el trabajo con calidad en nuestro pas, son desde
la creacin del Premio Nacional de Calidad, el cual fue creado por el gobierno federal y el
sector privado con el propsito de fomentar una mayor competitividad de las
organizaciones mexicanas y reconocer los esfuerzos que han realizado para implementar
procesos de calidad total.
La informacin presentada por las empresas participantes se evalan en base a tres aspectos
importantes que son: enfoque, implantacin y resultados.
A cada uno de los elementos se les asigna un valor, los cuales son evaluados a travs de
personal especializado, ya que todos los resultados deben ser demostrables, medibles,
documentados y verificables.
La calidad ha llegado a formar parte de las actividades diarias de las personas dentro de las
empresas, pudiendo ser stas pequeas o tan grandes como sea posible. En la actualidad no
hay organizacin que no se preocupe por el desarrollo de sus procesos y actividades de
calidad, los directivos estn firmemente convencidos que solo con trabajos de calidad
podrn lograr la competitividad con empresas en su misma localidad o en el extranjero y en
base a ello obtener una mayor cantidad de utilidades por el producto que elaboran o
desarrollan.
Se ha reconocido tanto la calidad, que las instituciones del sector gubernamental tambin
han iniciado campaas de mejoramiento en sus procesos administrativos, ya se terminaron
los tiempos de abandono en los sistemas de trabajo, ahora se tiene muy clara la idea de
lograr la satisfaccin de todos aquellos que son sus compradores de productos o uso de
servicios.
Varios gobiernos estatales de nuestro pas, han estado implementado Premios Locales de
Calidad, de manera similar el premio Nacional ya instituido, con objeto de promover a sus
organizaciones el desarrollo y control de procesos con un sistema de calidad
Aunque se conoce muy poco sobre las empresas u organizaciones que estn desarrollando
programas de calidad en el Estrado de Colima y en especial sobre la estandarizacin de sus
procesos mediante el cumplimiento de los requerimientos de la norma de ISO en su versin
de 1994, se ha consultado a la delegacin de la Secretara de Economa (antes de Comercio
y Fomento Industrial), encargado a nivel nacional de promover, registrar y asesorar a las
empresas a emprender programas de calidad enfocados a obtener reconocimientos y por
ello la facilidad de exportar sus productos al extranjero.
El trabajo no ha sido fcil, ha sido necesario cumplir una serie de etapas desde la labor de
los directivos hacia el personal operativo hasta el inters de todos los trabajadores para
buscar lograr efectuar los requerimientos que indica el sistema de calidad.
OFICINAS
SUB DIRECCIONES
GENERACION TRANSMISION CONTROL
NACIONALES
DISTRIBUCION
GERENCIAS
AREAS DE
AREAS DE
GERENCIAS
SUBDIRECCIO
TRANSMISION CONTROL
CENTRALES
NES
DE GERENCIAS,
DISTRIBUCION
UNIDADES
COORDINAD.
Subdireccin de Generacin
Subdireccin de Transmisin
Subdireccin de Distribucin
82 centros de trabajo
7 reas
17 zonas de distribucin
Adems hay otros que por su particularidad cuentan con la certificacin de sus procesos
con la norma ISO 9001, o ISO 14000 que se refiere al cuidado de la naturaleza sobre los
Sistemas de Administracin Ecolgica.
Durante los cuatro ltimos aos, varios centros de trabajo, principalmente Centrales
Generadoras como Laguna Verde en Ver., El Saz en Qro., Tula en Hgo., Villa de Reyes,
en S.L.P. han recibido reconocimientos a su desarrollo de trabajos de calidad por parte de
instituciones pblicas y privadas.
I.M.N.C.
S.G.S
CALMEC
ABS Q.E.
I.Q.C.
VERITAS
NORMEX
AENOR
TRM
ANCE
Se tuvo la participacin muy entusiasta de todo el personal en forma muy decidida a travs
de lo que se le llam el Maratn de conocimientos de ISO, se hizo promocin con mucho
ISO 9002
BASICO
Las siguientes preguntas son el inicio de un gran cmulo de conocimientos, que podremos
adquirir a travs de estos boletines, no olvides las respuestas y podrs ganarte una sorpresa.
12 Cite uno de los requisitos importantes para llevar a cabo una auditora interna.
Que el personal auditor, no sea parte o responsable del rea que se va auditar.
13. En cul de ocho mdulos de nuestro sistema de calidad (APC) esta considerada la
certificacin ISO 9000?
En el mdulo 6 de Aseguramiento de la Calidad.
16. Cules son los pasos para certificar el sistema de calidad de la empresa?
Documentar el sistema
Hacer lo que describimos en los procedimientos
Auditoria de Certificacin
17. Cmo se llama a quien provee de bienes o servicios a una empresa que desea
certificarse con la Norma ISO 9002?
Subcontratista.
30. Si le quitamos el requerimiento 4.4. (control del diseo) a la norma ISO 9001, en
cul se convertira?
Se convierte en ISO-9002
31. Cmo se llama a quien provee de bienes o servicios a una empresa que desea
certificarse con la Norma ISO 9002?
Subcontratista
36. Qu norma se aplica a las empresas que disean, desarrollan, producen, instalan
y dan servicio?
Con la norma ISO 9001
37. Qu norma se aplica a las empresas que producen, instalan y dan servicio?
Con la norma ISO 9002
39. Qu norma se aplica a las empresas que inspeccionan y llevan a cabo pruebas
finales?
Con la norma ISO 9003 (NMX-CC-005)
DISTRIBUCIN.
En esta parte del proceso se realizan las actividades propias para la conduccin y
distribucin de la energa elctrica a nuestros clientes, para lo cual intervienen actividades
realizadas por los departamentos tcnicos de las zonas.
Planeacin
Construccin
Una vez que el departamento de Planeacin realiza los proyectos para nuevas instalaciones
o mejoras a las ya existentes, el departamento de Construccin de la Zona, se encarga de
ejecutar las obras, ya sea construyndolas por administracin directa o a travs de
subcontratistas.
Operacin
El objetivo principal del Departamento de Operacin es el de atender las inconformidades
por fallas en el suministro elctrico y la conexin de nuevos servicios (contrataciones) que
solicitan nuestros clientes, los cuales pueden ser recibidos personalmente en nuestras
oficinas, mdulos de atencin y por va telefnica.
Mantenimiento a Subestaciones.
Para mantener la continuidad del suministro de la energa elctrica a los circuitos de
distribucin, el departamento de subestaciones de Zona se encarga de dar confiabilidad los
equipos elctricos instalados en las subestaciones.
Medicin.
El departamento de medicin es el encargado de mantener y verificar los medidores de
energa elctrica que se instalan. En el procedimiento Revisin del contrato se describe la
participacin de este departamento y
comercializacin.
COMERCIALIZACIN.
El departamento comercial es el encargado directo de realizar las actividades propias de la
venta y facturacin de la energa elctrica, es el que tiene una interrelacin ms directa con
los clientes dndose esta a travs de diferentes canales de comunicacin; sus actividades
afectan en gran medida el cumplimiento a los requerimientos establecidos en el contrato.
Manual de Calidad
Clave de identificacin:
MCCMA-03
Alcance:
Autor
Comit Directivo
Fecha de emisin:
30 de Mayo de 2000
5 de Junio de 2000
5 de Junio de 2001
Nombre
Ing. Roberto Aguilar Calvillo
Lic. Aquiles Rubio Prez
Lic. Manuel Coria Corts
Ing. Mara Cecilia Muozledo
Vargas
Ing. Gerardo Ortiz Gonzlez
|Ing. Martn Davila Flores
C.P. Alejandro Alcocer Naranjo
Puesto
Jefe de Depto. Mantenimiento
Jefe de Depto. Comercial
Jefe de Depto. Personal
Jefe de Depto. Informtica
Jefe de Depto. Planeacin
Jefe de Depto. Construccin
Administrador de Zona
Firma
Fecha
APROBADO
Nombre
Ing. Javier Valencia Barajas
Puesto
Suptte. Zona Colima
Firma
Fecha
Este Manual de Calidad define la organizacin, las polticas y la estructura del sistema de
calidad de la Zona de Distribucin Colima, el cual ha sido diseado para cumplir con
todos los requerimientos aplicables de la norma NMX-CC-004:1995 y por lo tanto
aplicable a la norma internacional 1SO- 9002:1994.
INFORMACIN GENERAL
1. Antecedentes de la energa elctrica en Colima.
2. Relacin de la Zona Colima con respecto al Sistema Elctrico Nacional.
3. Localizacin Geogrfica.
4. Organizacin.
5. Nuestro Producto.
6. Historia del sistema de la calidad en Zona Colima
7. Infraestructura.
8. Clientes.
REFERENCIAS
Localizacin geogrfica de las zonas de distribucin
Ubicacin geogrfica de la Zona Colima
Organigrama de la Zona Colima
2. Sistema de calidad.
1. Generalidades.
2. Procedimientos del sistema de calidad.
3. Planeacin de la calidad.
6. Adquisiciones.
1. Generalidades.
2. Evaluacin de subcontratistas.
3. Datos para adquisiciones.
4. Verificacin de los productos comprados.
6. Entrega.
3. Localizacin Geogrfica
La Zona de Distribucin Colima se encuentra localizada en la parte norte del estado de
Colima, a una distancia de aproximadamente 120 kilmetros de la Ciudad de Guadalajara y
con una extensin territorial de 5100 kilmetros cuadrados aproximadamente. Las oficinas
de Zona se encuentran ubicadas en la ciudad de Colima, capital del Estado. Se atiende a 12
municipios de los estados de Colima, Michoacn y Jalisco.
4. Organizacin.
La Zona Colima es una de las 10 Zonas de distribucin que conforman la Divisin Centro
Occidente.
La estructura de la Zona Colima esta conformada por: las oficinas de cabecera de Zona, el
Centro de Operacin Comercial, el rea Tecomn y 2 agencias, una de ellas ubicada en la
poblacin de Pihuamo y la otra en la poblacin de Coahuayana, 3 mdulos de atencin
integral al cliente, localizados estratgicamente en las ciudades de Colima y Tecomn. Se
cuenta con una planta laboral de 203 empleados que colaboran en los mencionados centros
de trabajo.
5. Nuestro Producto.
El producto que ofrecemos a los clientes es: el servicio de distribucin y comercializacin
de la energa elctrica.
7. Infraestructura
La Zona Colima cuenta con infraestructura elctrica compuesta por 11 subestaciones de
distribucin, 232 kilmetros de lneas de subtransmisin y 2100 kilmetros de lneas de
distribucin, con una capacidad instalada de 186.75 MVA.
8. Clientes.
En Zona Colima atendemos 314 poblaciones, 134 962 clientes, con un crecimiento anual en
los ltimos 10 aos del 3.92 %. Los clientes que atendemos estn segmentados por tarifas:
domestica, industrial, comercial, agrcola y de servicios.
a) Hacia nuestros clientes. Estn plasmados en el contrato gestin que se firma cada ao
por la Superintendencia de Zona, los cuales son:
Estos objetivos tienen ndices y valores que se deben cumplir, siendo los siguientes:
Restablecimiento de servicio.
Las metas organizacionales de la Zona Colima hacia nuestros clientes se definen en forma
anual en los contratos gestin y contratos programa a travs de los valores de meta de los
indicadores mencionados en la seccin 1.1.1, mencionada anteriormente.
1.2 Organizacin.
1.2.1. Responsabilidad y autoridad.
En la Zona Colima se define la responsabilidad, autoridad y la interrelacin de todo el
personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta a la calidad en los siguientes
documentos que se complementan:
A. Manual de Organizacin, documento que contiene las funciones, perfiles de cada uno
de los puestos y organigramas del personal de la Zona Colima.
Para llevar a cabo lo anterior, la Zona Colima cuenta con un Comit de Calidad,
conformado por el Superintendente de Zona, el secretario de la seccin sindical de
SUTERM, as como por los coordinadores de Modulo de la Zona.
Superintendente de Zona,
Representante de la Zona.
Informar al Superintendente de Zona acerca del desempeo del Sistema de Calidad para
su revisin y como base para mejorar el sistema.
Cumplir con las actividades del proceso productivo de acuerdo a los establecido en los
procedimientos aplicables.
Administracin, Informtica y
Identificar las necesidades de capacitacin con los responsables de las reas que lo
requieran.
Agente administrativo.
1.2.2. Recursos.
La Zona Colima identifica las necesidades de recursos y proporciona los recursos
adecuados, incluyendo la asignacin de personal capacitado para la administracin y la
realizacin del trabajo y de las actividades de verificacin incluyendo actividades de
auditora de calidad interna, para lo cual contamos con un grupo de auditores internos,
conformado por directivos de esta empresa, quienes estn calificados conforme al
procedimiento Formacin de Auditores Internos de calidad
La Zona Colima cuenta con la infraestructura necesaria, compuesta por los diversos
inmuebles y bienes muebles, para realizar su gestin de Calidad, estos estn registrados y
controlados internamente, asimismo los recursos se identifican a travs de la formulacin
de proyectos anuales de inversin y gastos de explotacin, los cuales se elaboran
recopilando las necesidades de los diversos departamentos y reas que integran la Zona
Colima, apoyndose para ello en los programas de trabajo, el Plan de Calidad y los
requerimientos de insumos y equipo que coadyuven al logro de las metas propuestas en el
suministro de energa elctrica.
2. Sistema de calidad.
La Superintendencia de la Zona Colima ha establecido y documentado un Sistema de
Calidad como medio que asegura que el servicio de distribucin y comercializacin de
energa elctrica es conforme con los requerimientos especificados, incluyendo las
referencias a los procedimientos del Sistema de Calidad.
2.1. Generalidades.
A continuacin se describe la estructura de la documentacin del sistema de calidad:
a) Manual de Calidad.- Es congruente con los requerimientos de la norma ISO 9002:1994
y hace referencia a los procedimientos administrativos del sistema de calidad.
b) Procedimientos Administrativos del sistema de calidad.- Son aquellos que se originan
del manual de calidad de la Zona Colima, el ttulo de cada procedimiento se asignar lo
ms cercano al ttulo original de la norma, en algunos de estos se hace referencia a los
procedimientos operativos
c) Procedimientos Operativos Generales.- Es aquel documento en el que se describe como
realizar un trabajo o actividad de un proceso; este puede derivarse de un requerimiento
de la norma o formar parte de los documentos normativos de Comisin Federal de
Electricidad, en los cuales se hace referencia a los registros de calidad utilizados.
d) Registros del sistema de calidad.- Cuyos formatos, cuando es prctico se incluyen en
los 2 tipos de documentos mencionados anteriormente en los incisos c y d.
e) Guas de Trabajo. Es el documento de origen interno en el que se incluyen las guas de
trabajo que se utilizan en Divisin Centro Occidente, en ella se describen una secuencia
de actividades que indican como se desarrollar el trabajo, son consideradas como
registros de calidad, algunas de estas pueden estar consideradas en los procedimientos
operativos generales que son los normativos de la Comisin Federal de Electricidad.
f) Documentos de origen interno tales como: Contrato Gestin, Presupuesto de
Inversiones, Presupuesto de Explotacin, Presupuesto de Inversin, Plan de Calidad.
g) Otros documentos de origen externo que se dividen dos categoras
I) Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas
II) Manuales de Equipo.
Los procedimientos se dan a conocer por medio de plticas impartidas directamente por los
directivos responsables de las reas de trabajo, se verifica el cumplimiento de lo establecido
en estos procedimientos a travs de auditoras internas y externas del sistema de calidad.
El alcance y detalle de los procedimientos que forman parte del sistema de calidad depende
de la naturaleza y complejidad del trabajo, de los mtodos, habilidades y capacitacin
requerida por el personal.
Para cumplir los requisitos especificados para sus servicios, la Zona Colima toma en
consideracin las siguientes actividades.
a) Se documenta el plan de la calidad en forma de referencia a los procedimientos del
Sistema de Calidad.
b) Cada departamento que interviene en los proceso clave tiene Planes de Calidad
especficos.
c) La formulacin de presupuestos, para que una vez aprobados se adquieran los sistemas,
equipos (de Medicin, de computo, de transporte, de prueba, de comunicacin), los
materiales necesarios y la capacitacin del personal para lograr la calidad requerida en
el servicio de distribucin de la energa elctrica.
d) Se asegura la compatibilidad de los procedimientos de distribucin de energa elctrica,
de la inspeccin y prueba y la documentacin requerida, lo que se logra a travs de la
participacin de diversos departamentos en la revisin de los procedimientos del
sistema de calidad.
e) Se actualizan, segn sea necesario, los mtodos de control de calidad, las tcnicas de
inspeccin y prueba, incluyendo la actualizacin de la instrumentacin.
Los Planes de Calidad que se mencionan anteriormente, hacen referencia a cada uno de los
procedimientos administrativos del Sistema de Calidad de la Zona Colima.
3.2 Revisin.
En Zona Colima, antes de aceptar una solicitud de servicio de energa elctrica (contrato),
esta se revisa para asegurar que:
a) Los requisitos estn definidos y documentados mediante formatos preestablecidos, los
cuales se describen en el procedimiento, utilizando para su llenado, el cuestionamiento
respectivo, recibiendo la informacin por va telefnica, en forma personal, por escrito,
o medios electrnicos.
3.4. Registros.
Mantenemos registros de las revisiones de los contratos en medios electrnicos y/o en
papel, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Control de Registros de Calidad
Nota: En asuntos del contrato con nuestros clientes se han establecido canales de
comunicacin incluyendo una lnea del centro del servicio al cliente.
relacionan con los requisitos de la norma ISO 9002:1994. En este procedimiento se incluye
la forma de controlar los documentos de origen externo.
6. Adquisiciones.
6.1. Generalidades.
los
el objetivo de
c)
Este requerimiento no aplica al sistema de calidad de la Zona ya que los clientes son los
usuarios finales de la Zona y no proporcionan productos para ser procesados.
Se tienen Planes de Calidad de cada proceso clave, en los cuales se especifican los
procedimientos administrativos y procedimientos operativos para las diferentes
etapas del servicio de distribucin y comercializacin de la energa elctrica en los
que se definen las acciones a seguir, cuando la ausencia de instrucciones afectan
adversamente la calidad.
b)
c)
d)
Se especifican los parmetros de las variables que afectan la calidad, mismos que se
vigilan y controlan tal y como lo indican los procedimientos que se aplican en los
procesos de distribucin y comercializacin de la energa elctrica.
e)
f)
Los criterios para la ejecucin del trabajo donde se establece de manera prctica y lo
ms claro posible.
g)
especificados.
En este procedimiento se definen las inspecciones y prueba requeridas y se mencionan los
registros de calidad establecidos para llevar a cabo la inspeccin y prueba.
f)
g)
asegura que las condiciones ambientales son adecuadas para las calibraciones,
inspecciones, mediciones y prueba que se realizan;
h)
i)
b)
c)
d)
Que las fuentes de informacin sean usadas apropiadamente; estas fuentes incluyen
a los procesos y operaciones de trabajo que afectan la calidad del proceso de
suministro y comercializacin del servicio de energa elctrica, los resultados de las
auditorias, los registros de calidad, los informes de servicios y las reclamaciones de
clientes, todo esto con el fin de detectar, analizar y eliminar las causas potenciales
de "no conformidades"
b)
El procedimiento contiene los pasos necesarios para atender cualquier problema que
requiera acciones preventivas;
c)
d)
15.2 Manejo.
La Zona Colima establece en el procedimiento de almacenes como aplicar los mtodos de
manejo, que eviten el dao o deterioro de los insumos, equipo y accesorios. En lo que se
refiere a la energa elctrica, esta no se puede manejar por la naturaleza misma del
producto.
15.3 Almacenamiento.
La Zona Colima usa reas y locales de almacenamiento designadas para prevenir que los
insumos pendientes de uso o entrega se daen o deterioren. Se establecen los mtodos
apropiados para autorizar la recepcin y el despacho de los insumos, esto se describe en el
Manual de Almacenes.
15.4 Empaque.
15.5 Conservacin.
La Zona Colima aplica el Manual de Almacenes para la conservacin y segregacin de los
insumos cuando estos estn bajo su control.
15.6 Entrega.
La Zona Colima toma las medidas necesarias para proteger la calidad de los insumos,
despus de realizadas la inspeccin y prueba de recibo.
Estos registros de calidad son conservados para demostrar la conformidad con los requisitos
especificados de la norma NMX-CC-004:1995 y la operacin efectiva del sistema de
calidad. Los registros de calidad de los subcontratistas son un elemento de dichos datos.
Los resultados de las auditorias internas de calidad, reflejados en el reporte final, forman
parte integral de los datos de entrada para la revisin de la superintendencia de zona.
18. Capacitacin.
La Zona Colima cuenta con el Procedimiento de Capacitacin y con el Manual del Sistema
Institucional de Capacitacin, en los que se describen como identificamos las necesidades
de capacitacin para elaborar programas de capacitacin y desarrollo del personal, que
tienen carcter obligatorio para todas las reas y todos los niveles de autoridad.
El proceso de capacitacin tiene como finalidad atender los requerimientos del programa de
capacitacin y desarrollo, dicho programa esta basado en los perfiles de puesto y las
bateras de capacitacin diseadas para apoyar eficientemente el plan de carrera de cada
proceso y el otorgamiento de constancias de aptitud laboral, logrando con esto mantener
vigente el nivel de conocimientos y habilidades.
19. Servicio.
Este requerimiento no es aplicable al proceso de calidad de la Zona Colima, porque nuestro
producto se entrega en tiempo real y no es posible dar un mantenimiento postventa.
Colima
20.2. Procedimientos
La Zona Colima establece y mantiene un procedimiento en su sistema administrativo de
calidad, en el cual se describen los lineamientos utilizados para la implantacin y control de
tcnicas estadsticas en las diferentes reas de la organizacin.
El comit tcnico que elabor estas normas es el mismo que las ha revisado, el ISO/TC
176, debido a la importancia y a las implicaciones que puede tener para las organizaciones
certificadas o en vas de certificarse en el mbito internacional, se ha proporcionado amplia
informacin sobre el proceso de revisin.
En consecuencia con los resultados obtenidos de las estrategias seguidas para llevar a cabo
la revisin fueron:
Que las nuevas normas fueran fcilmente aplicables a pequeas, medianas y grandes
organizaciones, tanto del sector privado como del sector pblico.
Compatibilidad con otros sistemas de administracin tales como ISO 14000 para la
administracin ambiental.
La familia ISO 9000 del ao 2000 entre otras, esta constituida por cuatro normas bsicas,
complementadas con un nmero reducido de otros documentos (guas, informes tcnicos y
especificaciones tcnicas).
Las normas ISO 9001 e ISO 9004 son normas de gestin de calidad que han sido diseadas
y desarrolladas como normas independientes, pero como un par consistente de normas de
sistemas de gestin de la calidad, siendo su estructura y secuencia idnticas para permitir
una fcil y suave transicin, cuando la organizacin decida pasar de la ISO 9001 a la ISO
9004.
Mientras la ISO 9001 se orienta a los requisitos del sistema de gestin de la calidad para
usarse con fines contractuales, para certificarse y demostrar su capacidad para satisfacer las
necesidades de los clientes, la norma ISO 9004, va mas lejos, proporcionando
recomendaciones para llevar a cabo la mejora continua del desempeo y la eficiencia global
de la organizacin y se recomienda como gua para las organizaciones que quieran ir mas
all de los requisitos de la norma ISO 9001, pero no se recomienda para fines contractuales
ni para certificarse.
La revisin de las normas ISO 9001 y la ISO 9004 se bas en los ocho principios de la
gestin de la calidad, los cuales ya haban sido definidos por consenso entre los expertos en
calidad de los pases miembros en un documento anterior.
Liderazgo
Enfoque a procesos
Mejora continua
Una debilidad estratgica para la efectividad de las normas ISO 9000 fue la falta de un
documento de alto nivel para los directores y gerentes de las empresas que se dedican a los
negocios ya sea que tengan carcter social, publico o privado.
Para elaborar este documento de alto nivel se cre un grupo de trabajo dentro del Comit
Tcnico, el cual inici sus trabajos en 1993 con una encuesta mundial a los presidentes,
gerentes de empresas, organismos de normalizacin, universidades, institutos de
investigacin y dependencia gubernamentales.
El resultado fue la propuesta de un documento breve, con lenguaje directo y claro que
proporciona una visin de conjunto de los fundamentos del sistema de gestin de la calidad,
dirigido sobre todo a los que toman decisiones estratgicas.
As se desarrollaron los principios bsicos del sistema de gestin de la calidad entre los
aos 1994 a 1996 y se publicaron domo documento previo a las normas ISO 9000 del 2000.
Este documento es de gran utilidad no solo para los que toman decisiones estratgicas, lo es
tambin para los ingenieros, tcnicos y personal administrativo involucrado en la
planeacin, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de gestin de la calidad.
Con base en estos principios se pretende lograr el entendimiento, desde los ms altos
niveles de las organizaciones, de los fundamentos de las nuevas normas y en esa medida
lograr el compromiso de todo el personal hacia la calidad.
Las organizaciones dependen de los clientes y por lo tanto deben de comprender sus
necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse en satisfacer sus
expectativas.
Medir la satisfaccin del cliente y tomar acciones de acuerdo con los resultados
Encontrar un enfoque bien balanceado entre los clientes y otras partes interesadas.
2.- Liderazgo.
Los lderes establecen la unidad del propsito y direccin de la organizacin. Ellos deben
crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse
totalmente para lograr los objetivos de la organizacin.
Usar mtodos estructurados para definir las actividades necesarias para obtener el
resultado deseado.
Establecer las responsabilidades claras para administrar las actividades clave asignando
a un propietario de proceso o subproceso.
Para cada actividad identificar entradas y salidas, indicando los requisitos a cubrir y la
forma de evaluar su cumplimiento.
Enfocarse en factores tales como recursos, mtodos y materiales disponibles para llevar
a cabo y mejorar las actividades.
Entender los roles y responsabilidades necesarios para lograr los objetivos comunes y
por lo tanto reducir las barreras funcionales.
Orientar y definir la forma en que deben operar las actividades especficas dentro de un
sistema.
Establecer metas para guiar y medir para conducir a las mejoras continuamente.
Confirmar que los datos estn accesibles para los quien los necesite.
Desarrollar relaciones con proveedores que genera tanto beneficios de corto plazo como
de largo plazo.
Combinar experiencia y recursos con los proveedores considerados como parte integral
de los procesos de la organizacin.
La experiencia acumulada por la implantacin de las normas ISO 9000 en cientos de miles
de organizaciones en todo el mundo indican la necesidad de mejorarlas, hacerlas ms
amigables sobre todo para las pequeas y medianas empresas.
Uno de los caminos para lograr la mejora de estas normas es adoptar un sistema de gestin
con enfoque de procesos, para lo cual se requiri desarrollar un Modelo de Procesos.
Enseguida mencionamos la diferencia que hay entre el enfoque a Procesos, dado que es la
actividad mas importante que nos se indica en la norma ISO 9000 2000.
EL ENFOQUE TRADICIONAL
EL ENFOQUE EN EL PROCESO
Hacer el trabajo
Entendimiento de mi trabajo
Cambiar a la persona
Cambiar el proceso
Siempre
se
pueden
encontrar
empleados
Controlar a los empleados
Desarrollar gente
Correccin de errores
Reduccin de variaciones
nfasis en el producto
nfasis en el cliente
r
e
q
u
i
s
i
t
o
s
Responsabilidad de la
direccin
Gestin de recursos
Entradas
Medicin, anlisis y
mejora
Realizacin de
producto
Producto
salida
s
a
t
i
s
f
a
c
c
i
o
n
C
L
I
E
N
T
E
CAPITULO 5. IMPLANTACIN
El objetivo principal del programa de trabajo fue estar al pendiente del avance y el
seguimiento de todas aquellas acciones necesarias para ir paso a paso logrando el objetivo
trazado, se consider que en las auditorias internas se contara con personal propio de la
empresa laborando en otras zona que estn en el mismo proceso de certificacin o de
aquella que ya haya logrado el reconocimiento, siempre apoyadas por un asesor con objeto
de ir reconociendo a detalle un trabajo de preauditoria.
Despus de este mes nos hemos dado a la tarea de tomar en cuenta los lineamientos
actualizados que se hicieron al Premio Nacional de Calidad y que estn relacionados con el
trabajo interno de la certificacin con la norma de ISO 9002, por ello aunque la tarea y el
objetivo solo ha sufrido un retraso en nuestro programa, nos hemos dedicado a continuar
los pasos y trmites para continuar con el objetivo que buscamos desde el principio del ao.
En cada uno de los niveles directivos y operativos en necesario mostrar todos los
documentos que estn mencionados en el Manual de Calidad, la inspeccin se hace por
parejas de auditores y es preciso verificar la contribucin del personal al sistema de Calidad
que se tiene establecido, solo con un reconocimiento minucioso se podr lograr conocer la
efectividad del grado de avance y alcance del Sistema de Calidad que existe.
Por una conveniencia propia es considerado tener una serie de auditorias internas,
con objeto de que el personal vaya logrando la confianza y el avance necesario para cuando
se presente la auditoria externa realizada por un organismo certificador.
como:
Reporte
de
No
Conformidad
Planeacin
de
Accin
Correctiva/Preventiva (hojas 1y 2), los cuales se muestran en las pginas 104, 105 y 106
que se tienen en la seccin formatos correspondiente.
Cada uno de los puntos anteriores tiene uno o varios detalles en particular que aportar, por
lo que es de suma importancia indicar que como con anterioridad se conocer las actividades
de los auditores de calidad, la empresa tiene el tiempo suficiente para poder lograr el
control de los procesos que se estn por certificar.
El personal de la Comisin Federal de Electricidad en la Zona Colima, ha ido reconociendo
a travs del tiempo que se ha llevado la difusin y desarrollo, que lograr la Certificacin de
los procesos con la Norma ISO 9002:1994, le dar otra presencia en el contexto local, por
lo que con un ltimo esfuerzo sobre el conocimiento de sus funciones podr demostrar su
actuacin en el momento de la Auditoria de Certificacin.
En las siguientes hojas se describen los datos que el organismo certificador solicita de la
empresa que est en espera de ser certificada, ah se anota informacin particular de nuestra
empresa, las reas que lo componen y datos generales sobre la localizacin geogrfica, todo
ello para poder hacer la programacin adecuada en la visita a la Auditoria de Certificacin.
CDIGO POSTAL:
CIUDAD:
PAS:
REPRESENTANTE DE
LA ORGANIZACIN
PARA EL PROCESO DE
CERTIFICACIN:
CARGO:
TELFONO:
FAX:
ALCANCE DE LA CERTIFICACIN:
LA ORGANIZACION SOLICITANTE ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES VIGENTES SOBRE EL
PRODUCTO QUE FABRICA O SOBRE EL SERVICIO QUE PROVEE, A PARTIR DEL LLENADO DE LA PRESENTE SOLICITUD Y HASTA
ABANDONAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACIN DEL IMNC, A.C.
LA RECEPCIN DE LA PRESENTE SOLICITUD POR PARTE DEL IMNC, A.C. NO IMPLICA EL REGISTRO DE LA ORGANIZACION.
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA
ORGANIZACION:
DOMICILIO FISCAL:
RFC:
CFE-370814-QIO
CDIGO POSTAL:
28020
CIUDAD:
COLIMA
PAS:
MXICO
TELFONO:
(3) 308-06-09
REPRESENTANTE DE
LA ORGANIZACIN
PARA EL PROCESO DE
CERTIFICACIN:
CARGO:
REPRESENTANTE DE
LA ORGANIZACIN EN
EL AREA DE CUENTAS
POR PAGAR:
CARGO:
TELFONO:
(3) 308-05-85
FAX:
FAX:
(3) 308-06-18
(3) 308-06-18
NMX CC 004
2000-08-07
SI, MCCOL-01
2000-07-26
5. CUL ES EL ALCANCE DE LA
CERTIFICACIN ?
(PRODUCTOS Y/O SERVICIOS)
191
ABASTECIMIENTOS:
PRODUCCIN:
COMERCIALIZACIN/ VENTAS:
6
121
CALIDAD:
(52)
--
11. EN CASO DE QUE LA AUDITORA SE LLEVE A CABO EN DOMICILIOS DISTINTOS AL SEALADO EN ESTE CUESTIONARIO, FAVOR
DE PROPORCIONAR PLANO Y CROKIS DE LOCALIZACIN DEL SITIO CON DATOS PRECISOS.
UN ORGANISMO DE CERTIFICACIN ?
DE ACUERDO A QU NORMA?
NMX CC 004
AUDITORIAS INTERNAS
10 KM (30 MINUTOS)
PIHUAMO 40 KM
15. A QU DISTANCIA SE
ENCUENTRAN LOS HOTELES MS
CERCANOS A SUS INSTALACIONES ?
3 KM
COAHUAYANA 80 KM
COLIMA 3KM
TECOMAN 50 KM
Cada una de las presentaciones tiene un titulo, el cual est relacionado con los objetivos que
se mencionan en la seccin 1.1.1, Objetivos para la calidad, en la pagina 52, hacindose
referencia que el periodo de evaluacin y mejora es con respecto a datos anteriormente
logrados.
Nos indica los minutos promedio que cada usuario del rea geogrfica ha quedado sin
servicio de energa elctrica en un periodo establecido.
Resultado: Aqu nos muestra cmo se ha reducido ese tiempo que en el ao de 1993, era
de 143 minutos a 50 minutos en al ao 2001.
(Resultado grfico en la pgina 107).
Son los das que el personal ocupa para conectar las nuevas solicitudes de suministro.
4. Restablecimiento de servicio.
en rea urbana
Individual
Sector fuera
Circuito de media tensin
en rea rural
10 hs.
24 hs.
3 hs.
6 hs.
0.5 hs.
1 hr.
Para servicios en baja tensin en el rea urbana, del 94 % en 1998 al 100 % en el 2001,
en al rea rural del 92 % en el ao de 1998 al 100 % en el ao 2001.
Para servicios en media tensin en el rea urbana, se ha mantenido al 100 % desde el
ao de 1998 hasta el ao 2001, en al rea rural del 99 % en el ao de 1998, al 100 % en
el ao 2001.
(Resultado grfico en la pgina 111).
Los son das que el personal tarda en la atencin de nuevas solicitudes en baja o en
media tensin, de acuerdo a una clasificacin establecida.
Se tiene en compromiso para atender en 10 das, las solicitudes de servicio de
electrificacin rural, considerando stas como las comunidades alejadas de los centros
Son los das que el personal de oficina tarda en dar respuesta a los clientes que se
reportan inconformes con los importes de sus facturaciones.
Se tiene el compromiso de dar atencin a stos reportes en un plazo mximo de 3 das,
tanto para usuarios del rea urbana como en rural.
Resultado: se ha mejorado el valor de 1998 que era del 92 % en el rea urbana al 98 %
en el 2001 y en el rea rural tambin del 92 % al 96 % en al rea rural.
(Resultado grfico en la pgina 114).
Es el lapso que el cliente espera en una fila para poder ser atendido por el personal de
una ventanilla al pblico.
Se tiene el compromiso de dar atencin a los clientes en un plazo mximo de 15
minutos.
Resultado: se ha mejorado el valor de 1998 que era del 94 % de los clientes que se
presentan en la ventanilla a recibir algn servicio, al 98 % en el ao 2001.
(Resultado grfico en la pgina 115).
Es el factor que resulta del conocimiento de los costos totales por atender las
actividades de distribucin de le energa elctrica y la misma comercializacin. (Se
consideran pesos constantes de un periodo).
Resultado: En este indicador se hace referencia al mismo factor resultante que tienen en
otros centros de trabajo dentro de la misma parte de la empresa, en este caso se hace
referencia al factor obtenido en las oficinas centrales de la divisin que en el ao del
2001 fue de 285 y en la Zona Colima resulta de 241.
(Resultado grfico en la pgina 116).
CONCLUSIONES.
Beneficios para la empresa.
Lograr la certificacin en los procesos de una empresa hace cambiar la mentalidad de
quienes la integran, estn comprometidos con el orden en los trabajos que se desarrollan.
En nuestro caso lograr la certificacin con la norma ISO 9002 por ser una empresa del
sector pblico enclavada en el Gobierno Federal nos debe de dar una mayor satisfaccin
que aquellas agrupaciones del sector privado, primeramente por el tamao en la cantidad de
empleados, ya que no es nada fcil ir logrando paso a paso un largo proceso que lleva
muchas sesiones, horas de capacitacin y que desde los mandos directivos hasta las labores
operativas vayan teniendo la firme idea de llegar a la meta con la tan anhelada certificacin
y despus
conservar
El reconocimiento y la confianza de los clientes es tambin uno de los logros que tiene la
direccin de le empresa, las organizaciones exitosas se van dando a conocer antes sus
clientes como empresas de alto orden en sus procesos.
Los datos estn anotados en la seccin 1.1.1 segunda parte del inciso a) del Manual de
Calidad, (pg. 52), donde se mencionan los objetivos que se tienen con los clientes y en la
seccin correspondiente a anexos se muestran datos que dan a conocer como han ido
evolucionando los resultados y cmo despus de la implantacin y estandarizacin de los
procesos a travs de conseguir la certificacin con la norma ISO 9002. (pg. 107 a 116).
En los anexos presentados, se muestra la evolucin en los objetivos que estn dirigidos
hacia los clientes externos y todos ellos dan indicadores contundentes de que la aplicacin
de los requerimientos de la Norma ISO, dan cada vez una mayor satisfaccin a los clientes.
Es indudable que los mtodos de trabajo estn siempre dirigidos a la satisfaccin de los
clientes, por eso se ha determinado llevar a cabo la certificacin dirigida hacia ellos.
Mi participacin.
A continuacin describo en donde fue mi participacin dentro del programa y plan de
certificacin con la norma ISO 9002: 1994 en la Zona Colima, de la Comisin Federal de
Electricidad y lograr la satisfaccin de los clientes externos.
En el puesto directivo que he venido ocupando desde hace mas de 15 aos en la Zona
Colima como Jefe del Departamento de Planeacin he estado al pendiente de llevar a cabo
las actividades que se mencionan en la seccin correspondiente a la Lista de
Responsabilidades, que es un requisito que complementa el punto 1.2 Organizacin y 1.2.1
Responsabilidad y Autoridad, que se mencionan en la seccin de Requisitos del Sistema de
Calidad en lo que corresponde a Responsabilidad de la Direccin.
Adems, ya en las auditorias oficiales llevadas a cabo por el organismo certificador para
efectuar el recorrido a travs del mbito territorial de la Zona Colima y poder evaluar el
grado de aplicacin de la Norma ISO 9002:1994.
Derivado del recorrido del organismo certificador y levantar las no conformidades que
hubiera localizado en las desviaciones en cuanto a la aplicacin de la norma, es necesario
atenderlas en el plazo establecido, se requiere que se hagan los planes necesarios para que
stas no se vuelvan a presentar a travs de los controles que se necesiten. (Aplicando los
formatos que se muestran en la seccin de Anexos).
extensin del que ya previamente se haba logrado por la Zona Morelia, perteneciente a la
Divisin Centro Occidente y teniendo la vigencia hasta el 31 de diciembre del ao 2002.
Como directivo, he venido teniendo reuniones para la identificacin de los procesos clave
de la empresa en la actividad que tenemos y su correcta aplicacin en lo que se presenta la
evaluacin necesaria.
GLOSARIO DE TRMINOS
C.F.E...................................... Comisin Federal de Electricidad.
D.C.O.................................... Divisin Centro Occidente.
ISO....................................... International Organization for Standardization..
INLAC. Instituto Latinoamericano de la Calidad.
LAPEM ............................... Laboratorio de Pruebas de Equipo y Materiales.
SAC..................................... Sistema de Administracin de Calidad.
SUTERM............................
Repblica
Mexicana.
CONTENNSISCA . Comit Tcnico de Normalizacin Nacional de Sistemas de
Calidad.
ANEXOS.
a) Formatos
1. Reporte de No conformidad......... ....................................... RE-GEDCO-14A-03-F1
2. Planeacin de Accin Correctiva/Preventiva....................... RE-GEDCO-14A-03-F2
a) Formatos
REPORTE DE NO
CONFORMIDAD
Req. ISO 9002
Folio No.
RE-GEDCO-14A-03-F1
VIOLADO
Consecutivo
Anual
FECHA
:
FIRMA:
AUDITOR: Nombre
REA/DEP./FUNCIN AUDITADA:
AUDITADO (A):
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
REQUERIMIENTO VIOLADO:
COPIE FRASE Y ORACIN VIOLADA:
REAL
POTENCIAL
PLANEACIN DE ACCIN
CORRECTIVA/PREVENTIVA
RE-GEDCO-14-03-F2
Zona:
CORRECTIVA
________
PREVENTIVA
Folio No.
Descripcin de la No Conformidad Real o Potencial:
Acciones inmediatas para corregir los sntomas detectadas del problema (slo para Accin Correctiva)
Pgina 1 de 2
PLANEACION DE ACCION
CORRECTIVA/PREVENTIVA
RE-GEDCO-14A-03-F2
Zona:
PREVENTIVA
Folio No.
Acciones para corregir la causa raz del problema real o potencial:
( Nombre)
(Puesto Funcional)
( Firma )
Presentadas por:
( Nombre)
Firma
Planeacin de Accin
Correctiva/Preventiva
Verificadas
por:
Puesto Funcional
DD MM
AA
( Nombre)
Firma
Puesto Funcional
DD
MM
AA
Pgina 2 de 2
Zona Colima
TIEMPO
DE
INTERRUPCION
POR
USUARIO
MIN
160
140
120
100
80
60
40
20
0
REAL
META
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
147
118
106
100
89
71
65
61
46
63
50
2002
2003
45
40
Zona Colima
I N C O N F O R M I D A D E S C A D A M I L U S U A R IO S
No.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
REAL
META
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
7.37
6.76
6.31
5.47
5.1
4.25
3.79
3.79
4.07
3.9
2002
2003
3.6
3.3
Zona Colima
TIEMPO
PROMEDIO
DE
CONEXIN
Das
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
REAL
META
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1.8
1.43
1.21
1.14
1.01
0.84
1
0.7
0.85
0.75
0.7
Individual
Sector Fuera
Circuito de Media Tensin
URBANO
10 Hrs.
3 Hrs.
1/2 Hr.
CUMPLIMIENTO
* Individual
* Sector Fuera
* Circuito M. T.
1998
1999
URB RUR URB RUR
89
88
95
95
94
94
99
98
93
93
100
99
RURAL
24 Hrs.
6 Hrs.
1 Hr.
(%)
2000
2001
URB RUR URB RUR
97
96
98
97
100 99
100 100
100 100
100 100
24 Hrs.
48 Hrs.
CUMPLIMIENTO
1998
URB RUR
TARIFAS 01 Y 02 (BAJA TENSIN) 94
92
MEDIA TENSIN
100
99
1999
URB RUR
99
97
100 100
(%)
2000
URB RUR
100
98
100 100
2001
URB RUR
100
100
100
100
RECONEXIN DE SERVICIOS
CORTADOS POR FALTA DE PAGO
COMPROMISO
URBANO 12 Hrs.
RURAL
24 Hrs.
CUMPLIMIENTO
1998
URB RUR
93
91
1999
URB
RUR
98
96
(%)
URB
98
2000
RUR
96
URB
98
2001
RUR
96
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Electrificacin
Solicitudes especiales,
Media Tensin, Fraccionamientos
1998
URB RUR
97
94
97
98
99
96
10 das
5 das
(%)
1999
URB RUR
100 100
99
99
100 100
2000
URB RUR
100
100
100
100
100
100
2001
URB RUR
100
100
100
100
100
100
CUMPLIMIENTO
1998
URB RUR
92
92
1999
URB RUR
94
94
(%)
2000
URB RUR
97
95
2001
URB RUR
98
96
CUMPLIMIENTO
(%)
1998
1999
2000
2001
94
95
96
98
Zona Colima
COSTO
UNITARIO
DISTRIBUCIN - COMERCIAL
$ CORR/USUARIO
350
300
250
200
150
100
50
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
PROMEDIO DIV.
253
253
253
253
253
285
REAL COLIMA
291
303
274
280
246
241
BIBLIOGRAFIA.
Arter D. R. Auditorias de Calidad para mejorar la efectividad de su empresa. Segunda
Edicin. Panorama Editorial. Mxico. 1996.
Cant H. H. Desarrollo de una Cultura de Calidad. Mc. Graw Hill. Mxico 1997.
Hammer M. & Champy J. Reingeniera Grupo Editorial Norma. Bogota Colombia 1994.
Taylor M. Los secretos del certificador de ISO 9000 Panorama Editorial. Mxico. 1998.
INLAC. Serie ISO 9000: 2000. Gua de Bolsillo. Mejoramiento continuo rumbo a la
Excelencia. Instituto Latinoamericano de la Calidad
Sistemas ISO 9000 de Gestin de Calidad. Directrices para las empresas de pases en
desarrollo. Centro de Comercio Internacional Organizacin Internacional de Normalizacin
1993.