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ROSA CAXCANA.
Plan de Estudios
IGE
IGE
IGE
IGE
IGE
IA
IA
No.
de
Control
Z12020132
Z12020085
Z12020003
Z12020086
Z12020006
Z13020087
Semestre
VII
VII
VII
VII
VII
V
V
Asignaturas participantes:
IGE
Plan de negocios
-Mezcla de mercadotecnia.
Desarrollo sustentable
-Desarrollo sustentable.
Gestin de la innovacin
Gestin de la produccin
IA
a 23 de noviembre de 2015.
Asesores(as):
Academia:
LT: Martha Azalea vila Mrquez
Nombre de academia: Ingeniera en Gestin Empresarial.
LM: Isabel Alejandra Correa Gordillo Nombre de academia: Ingeniera en Administracin.
.
Debido a los planes de estudios involucrados para este proyecto, las asignaturas que se
ponen en prctica son las siguientes:
Ingeniera en Gestin Empresarial
Ingeniera en Administracin
Plan de negocios
Mezcla de mercadotecnia
Desarrollo sustentable
Desarrollo sustentable
Gestin de la innovacin
Gestin de la produccin
Cada una de las asignaturas mencionadas cuenta con un temario que aporta
conocimientos aplicables al desarrollo de un proyecto de negocio.
Debido a los planes de estudios involucrados para este proyecto, las asignaturas que se
ponen en prctica son las siguientes:
Ingeniera en Gestin Empresarial
Ingeniera en Administracin
Plan de negocios
Mezcla de mercadotecnia
Desarrollo sustentable
Desarrollo sustentable
Gestin de la innovacin
Gestin de la produccin
Cada una de las asignaturas mencionadas cuenta con un temario que aporta
conocimientos aplicables al desarrollo de un proyecto de negocio.
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 4
1. DESCRIPCIN DE LA INNOVACIN ........................................................................................ 9
2. BENEFICIOS DE LA INNOVACIN.......................................................................................... 10
3. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA, ORGANIZACIN O GRUPO DE TRABAJO ................. 11
4. PRODUCTOS Y SERVICIOS....................................................................................................... 13
5. PLAN DE MERCADO .................................................................................................................. 15
6. PLAN DE OPERACIONES........................................................................................................... 16
7. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN ................................................................................. 20
8. ETAPAS ANTERIORES Y FUTURAS ........................................................................................ 22
9. PLAN FINANCIERO .................................................................................................................... 23
10. PROGRAMAS DE ESTUDIO..................................................................................................... 27
11. ASIGNATURAS PARTICIPANTES .......................................................................................... 28
12. BSQUEDA DE ANTERIORIDAD........................................................................................... 29
13. BIBLIOGRAFA .......................................................................................................................... 30
14. ANEXOS ...................................................................................................................................... 31
RESUMEN EJECUTIVO
1. Naturaleza y justificacin del proyecto.
ROSA CAXCANA, S.A de C.V es una empresa del giro industrial - comercial, la cual tiene
la idea principal de ofrecer productos derivados de la rosa, por el momento se lanzara el
agua de rosa, un producto cien por ciento natural, tiene como visin ser una empresa
reconocida por la calidad y efectividad de sus productos, satisfaciendo necesidades y
expectativas de los consumidores mejorando su salud, utilizando la rosa como principal
insumo para su elaboracin.
Tomando en cuenta que el consumo promedio anual per cpita es de 6.87 frascos de
agua de rosas y que ROSA CAXCANA producir un total de 1200 frascos de agua de
rosas al ao, es fcil notar que la oferta supera en grandes proporciones a la demanda,
pues ROSA CAXCANA tiene la capacidad entonces de proveer nicamente al 3.88% del
mercado meta.
Esto nos indica que esta empresa cuenta con una gran posibilidad de expansin en el
mercado.
6. Estructura organizacional.
DIRECCIN
GENERAL
Mireya Alvarez
Serrano.
RECURSOS
HUMANOS.
VENTAS Y
MARKETING.
FINANZAS.
PRODUCCIN.
GERENTE GENERAL:
Blanca E. Daz
Valdivia.
GERENTE GENERAL:
Yeovana Zesati
Carlos
GERENTE GENERAL:
Margarita
Miramontes Correa
GERENTE GENERAL:
Catalina Prez Luna
7. Viabilidad tcnica.
Por tratarse de un proceso prcticamente artesanal, ROSA CAXCANA es viable
tcnicamente hablando debido al equipo implementado ya que no utilizaremos maquinaria
sofisticada que corra el riesgo de sufrir algn dao y poner en peligro el capital de la
empresa.
el agua de rosa
CAXCANA.
Gracias a la implementacin de esta tcnica se fortaleci la idea del proyecto ROSA
CAXCANA y con ello fue posible iniciar con la elaboracin de prototipos, que despus
darn paso a la consolidacin de ROSA CAXCANA S. de R. L.
Aunque el lanzamiento de agua de rosa CAXCANA no involucra innovacin tecnolgica,
es necesario resaltar la innovacin en el envase del producto, pues se trata de un frasco
totalmente diferente al convencional que permite al cliente practicidad a la hora de utilizar
el producto en cuestin.
La tasa interna de retorno que maneja ROSA CAXCANA se ubica en un 71.09%, situacin
que indica que este negocio recuperara la inversin inicial en un periodo promedio de un
mes.
ACTIVOS CIRCULANTES
PASIVOS CICULANTES
1. DESCRIPCIN DE LA INNOVACIN
2. BENEFICIOS DE LA INNOVACIN
Describir los beneficios que tendrn los usuarios y el problema que puede resolver.
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MISIN
Ser reconocida como una empresa lder en la elaboracin y venta de productos derivados
de la rosa, generando un valor para nuestros clientes y al mismo tiempo contribuir de
forma natural al cuidado de la salud esttica y la belleza, procurando siempre afectar lo
mnimo posible al medio ambiente.
VISIN
La empresa ROSA CAXCANA desea ser una empresa consolidada, con capacidad de
crecer y alcanzar un posicionamiento en el mercado a travs de clientes fieles y
satisfechos, logrando con esto, ser una organizacin lder en su giro.
11
Rosa Caxcana
S. de R.L.
Nuestra empresa:
ROSA CAXCANA, S. de R.L. es una empresa del giro industrial - comercial, la cual
tiene la idea principal de ofrecer productos derivados de la rosa, por el momento se
lanzara el agua de rosa, un producto cien por ciento natural, tiene como visin ser
una empresa reconocida por la calidad y efectividad de sus productos,
satisfaciendo necesidades y expectativas de los consumidores mejorando su salud,
utilizando la rosa como principal insumo para su elaboracin.
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OBJETIVOS
GENERAL
Consolidar una empresa dedicada a la elaboracin y comercializacin de agua de rosas a
travs de un cultivo orgnico de rosales bajo invernadero, haciendo uso del sector agrario
como oportunidad de negocio, con el fin de crear clientes valiosos que nos posicionen
como una empresa lder en la regin.
ESPECFICOS
Apoyar al cuidado del medio ambiente mediante un uso adecuado del suelo y un
proceso de produccin natural (libre de deshechos contaminantes).
Tamao potencial
Mercado potencial= No. De potenciales compradores x precio de venta x consumo
promedio anual
Mercado potencial= 4500 x $65 x 6.87 = $2, 009,475
4. PRODUCTOS Y SERVICIOS
ROSA CAXCANA se dedicar a la produccin de productos derivados de los ptalos de
rosa, siendo su producto principal el agua de rosas, elaborada a base de ptalos de rosas,
agua destilada y benzoato de sodio (conservador natural).
El producto que se comercializara, se encontrar en presentaciones de 180 mililitros, en
envases de plstico con tapa de atomizador. Este tipo de envase ayudara a que el agua
de rosas se conserve en un excelente estado y que no pueda ser alterada en su
composicin segn la norma (NORMA Oficial Mexicana NOM-141-SSA1-1995, Bienes y
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Diferenciacin
La empresa ROSA CAXCANA ser reconocida por ofrecer agua de rosas de calidad y
100% natural, utilizando como insumo principal las rosas, las cuales son producidas bajo
condiciones ptimas, sin uso de qumicos que perjudiquen la salud como lo maneja la
competencia.
Normalmente, el empaque es la imagen con la que el producto se posiciona en la mente
del pblico, pero este es tambin el medio que permite proteccin y conservacin del
producto.
Por esto ROSA CAXCANA pretende utilizar envases de plstico con tapn de atomizador
para el agua de rosas ya que permite la conservacin del producto y la practicidad de su
uso para el consumidor, con ayuda de este empaque el agua de rosas puede tener mayor
vida til y tener una imagen llamativa para el pblico, estos envases tendrn una
capacidad para 180 mililitros.
De igual manera se pretende agregar una etiqueta detallando informacin tanto de la
empresa como del contenido.
Estado de desarrollo
Segn las etapas de desarrollo establecidas por PYMES, ROSA CAXCANA ha concluido
la tercera etapa de desarrollo, que es la direccin, esto da un avance del 50% del
proyecto.
14
5. PLAN DE MERCADO
Comprensin del mercado. 5c, fuerzas de Poter, descripcin de la oportunidad. Estrategia de
mercado: segmento, focalizacin, diferenciacin, posicionamiento, 4ps. Investigacin y siguientes
pasos de la propuesta (si es que existen).
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6. PLAN DE OPERACIONES
Inicio
Almacn de
materia prima
5 rosas/frasco
de agua
Seleccin y limpieza de los
ptalos (2 min)
6 hielos a bao
mara, en 3
turnos.
Estufa
1 gr/500 ml
de agua
Almacn de
producto
terminado
Fin
Av. Tecnolgico # 100 Col. Las Moritas
Tlaltenango; Zacatecas, C.P. 99700
Tels. (437)954.18.34, 954.06.75 y 954.07.60
email: itszas@itszas.edu.mx
URL: www.itszas.edu.mx
16
Diseo
ROSA CAXCANA pretende utilizar envases de plstico con tapn de atomizador para el
agua de rosas ya que permite la conservacin del producto y la practicidad de su uso para
el consumidor, con ayuda de este empaque el agua de rosas puede tener mayor vida til y
tener una imagen llamativa para el pblico, estos envases tendrn una capacidad de180
mililitros.
Precio
Teniendo en cuenta que producir un frasco de agua de rosas tiene un costo de $35.40, y
el precio mximo que est dispuesto a pagar los clientes oscila entre $65.00 y $75.00 se
ha acordado que el precio de venta ser de $65.00.
Promocin
Publicidad Impresa:
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Distribucin
CANAL DE DISTRIBUCIN DIRECTO
Elaboracin de
Agua de Rosas
Consumidor
Materias Primas
Las materias primas requeridas para elaborar un frasco de agua de rosas, son las que se
muestran a continuacin:
Concepto
Requerimiento de
materia prima
MATERIA PRIMA/INSUMOS
Ptalos
5 rosas
Agua destiladas
200 ml
Benzoato de sodio
0.04 gr
Hielos
2 kg
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Proveedores
ROSA CAXCNA, contara con proveedores de la regin que proporcionaran los
conservadores naturales necesarios para la elaboracin del agua de rosas.
As mismo se contara con proveedores externos que nos proporcionarn los envases para
la venta del agua de rosas, se pretende que sean envases de plstico con el logotipo y
slogan de la empresa.
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7. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
Estructura organizacional
DIRECCIN
GENERAL
Mireya Alvarez
Serrano.
RECURSOS
HUMANOS.
VENTAS Y
MARKETING.
FINANZAS.
PRODUCCIN.
GERENTE GENERAL:
Blanca E. Daz
Valdivia.
GERENTE GENERAL:
Yeovana Zesati
Carlos
GERENTE GENERAL:
Margarita
Miramontes Correa
GERENTE GENERAL:
Catalina Prez Luna
Equipo de trabajo
NOMBRE DEL CARGO: Director general
DEPARTAMENTO: Direccin general
RESPONSABLE: Alma Mireya lvarez Serrano
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Propietarios
ROSA CAXCANA S. de R.L. es propiedad de los 5 socios a cargo:
Alma Mireya lvarez Serrano
Margarita Miramontes Correa
Yeovana Zesati Carlos
Catalina Prez Luna
Blanca Esthela Daz Valdivia
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ETAPAS
Desarrollo
IV:
integracin
de
humanos y no humanos.
continuar
con
estas
etapas
del
Etapa V: ejecucin.
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9. PLAN FINANCIERO
-
BALANCE GENERAL
ROSA CAXCANA
Balance general presupuestado al 31 de diciembre del 2015
Activos
Circulantes
Inventario de materia prima
7,774.72
7,774.72
No circulantes (Fijo)
Maquinaria y equipo
9,000.00
Depreciacin acumulada
489.01
9,489.01
Total de activos
$ 17,263.73
Pasivos
Circulantes
Proveedores
7,774.72
Acreedores
15,000
Intereses
22,774.72
15,000
Capital contable
Capital aportado
Capital ganado
78,000
93,000
$ 115,774.72
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ESTADO DE RESULTADOS
ROSA CAXCANA
Estado de Resultados presupuestado
Ventas
78,000.00
14,241.32
$
63,758.68
1,828.00
$
61,930.68
0
$
61,930.68
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Flujo de efectivo
ENERO
INGRESO DE
EFECTIVO
CUENTAS POR
COBRAR
TOTAL INGRESO DE
EFECTIVO
EGRESO DE
EFECTIVO
CUENTAS POR
PAGAR
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$1,478.67
$1,478.67
$1,478.67
$1,478.67
$1,478.67
$1,478.67
1,328.00
1,328.00
1,328.00
1,328.00
1,328.00
1,328.00
$2,806.67
$2,806.67
$2,806.67
$2,806.67
$2,806.67
$2,806.67
$12,193.33
$12,193.33
$12,193.33
$12,193.33
$12,193.33
$12,193.33
$12,193.33
$12,193.33
$12,193.33
$12,193.33
$12,193.33
$12,193.33
INTERSES
PAGO DE
IMPUESTOS
TOTAL EGRESO DE
EFECTIVO
FLUJO NETO
ECONMICO
SERVICIO DE LA
DEUDA
FLUJO NETO
FINANCIERO
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PASIVOS CICULANTES
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27
Ingeniera en Administracin
Plan de negocios
Mezcla de mercadotecnia
Desarrollo sustentable
Desarrollo sustentable
Gestin de la innovacin
Gestin de la produccin
Cada una de las asignaturas mencionadas cuenta con un temario que aporta
conocimientos aplicables al desarrollo de un proyecto de negocio.
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13. BIBLIOGRAFA
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14. ANEXOS
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