Ministerio de Salud

DISA V LIMA CIUDAD
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO

HEREDIA
AO DE LA CONSOLIDACIN ECONMICA Y
SOCIAL DEL PER
Proyecto: Equipamiento y Ampliacin de la I nfraestructura del Laboratorio Clnico en el Hospital Nacional Cayetano Heredia
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES

NEOPLSICAS INEN
GUA METODOLGICA DE FORMULACIN DE PROYECTOS

DE INVERSIN PBLICA
PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL DE PREVENCIN Y CONTROL DEL CNCER
A NIVEL NACIONAL
V1.0 (ABRIL - 2013)
Elaborado p or:
Oficina de Proyectos de Inversin y
Cooperacin Externa del INEN
PER
Ministerio
de Salud
Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplsicas
AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO
Agradecimientos:
Jefa Institucional del Instituto Nacional de
MED. CIR. TATIANA VIDAURRE ROJAS
Sub Jefe Institucional
Mg. JULIO ELAS ABUGATTAS SABA
Direccin de Control del Cncer
MED. CIR. CARLOS SANTOS ORTIZ
Directora de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
MED. CIR. DUNISKA TARCO VIRTO
Elaborado por:
Director de la Oficina de Proyectos de Inversin y
Cooperacin Externa
MED.CIR. RICARDO CARREO ESCOBEDO
Especialista en la Formulacin de Proyectos de
Inversin del Sector Salud
ECON. ANGELICA C. CHAVEZ GUEVARA
Gua Metodolgica para la Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica para la Implementacin del Programa
Presupuestal de Prevencin y Control del Cncer a Nivel Nacional
Pg. 2
PER
Ministerio
de Salud
Contenido
I.
ASPECTOS GENERALES ___________________________________________________________________ 4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ 4

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: _______________________________________________________ 4
PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS ________________________________ 5
MARCO DE REFERENCIA ___________________________________________________________________ 6
II. IDENTIFICACIN ________________________________________________________________________ 7

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL_______________________________________________________ 7

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS _____________________________________________________ 8
OBJETIVO DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 8
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN _______________________________________________________________ 9
III. FORMULACIN ________________________________________________________________________ 10

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
HORIZONTE DEL PROYECTO ________________________________________________________________ 10

ANLISIS DE LA DEMANDA ________________________________________________________________ 10
ANLISIS DE LA OFERTA __________________________________________________________________ 15
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA ___________________________________________________________ 16
COSTOS DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 16
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO _________________________________________________ 17
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO _______________________________________________ 17
COSTOS I NCREMENTALES _______________________________________________________________ 19
IV. EVALUACIN __________________________________________________________________________ 20

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
BENEFICIOS ___________________________________________________________________________ 20
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO _______________________________________________ 20
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO _____________________________________________ 20
BENEFICIOS I NCREMENTALES _____________________________________________________________ 20
EVALUACIN SOCIAL ___________________________________________________________________ 20
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ________________________________________________________________ 21
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ______________________________________________________________ 22
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO _______________________________________________ 23
SELECCIN DE ALTERNATIVAS ______________________________________________________________ 23
PLAN DE IMPLEMENTACIN________________________________________________________________ 23
MATRIZ DE MARCO LGICO ______________________________________________________________ 23
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _________________________________________________ 24

5.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ______________________________________________________ 24
VI. ANEXOS _______________________________________________________________________________ 24
Pg. 3
PER
Ministerio
de Salud
I.
Aspectos Generales
1.1. Nombre del Proyecto:

El nombre del proyecto debe ser lo ms preciso posible, por lo tanto es necesario que se
precise el tipo de intervencin, el nombre del servicio que se va a intervenir, su localizacin,
el distrito, provincia y departamento, que deber ser registrado de esta manera en todas las
fases del Estudio de Preinversin (Identificacin, Formulacin y Evaluacin) y deber ser
considerado dentro de todo el ciclo del Proyecto (Pre-Inversin, Inversin y Post Inversin).
Ejemplo Nombre de Proyecto:
Proyecto
Departamento
Provincia
Distrito
: Implementacin del Programa Presupuestal de Prevencin y

Control del Cncer en el Hospital XXX, Distrito de XXX,
Provincia de XXX, XXX.
: XXXXX
: XXXXX
: XXXXX
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
Este acpite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP 01, que muestra las Funciones,
Programas y Subprogramas en los cuales se debe ubicar el proyecto.
Funcin 20: (SALUD)
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios ofrecidos en materia
de salud orientados a mejorar el bienestar de la poblacin.
Programa 043: (SALUD COLECTIVA)
Es el desagregado de la Funcin que refleja acciones interdependientes orientadas a la
promocin de la salud y prevencin de riesgos y daos en la poblacin.
Subprograma 0094: (CONTROL EPIDEMIOLGICO)
Comprende las acciones para la vigilancia y control de la salud de la poblacin, tendentes
a disminuir los riesgos de enfermedades y muertes.
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora:

Unidad Formuladora:
En este Acpite se considera informacin del rea u rgano dentro de la Entidad que acta
como Unidad Formuladora del PIP.
Nombre
Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, de acuerdo con los datos de la inscripcin de
la misma en el SNIP. (Gobierno Regional, DISA, DIRESA, Hospital, etc.)
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Anotar el nombre completo del profesional responsable de formular el PIP.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor
Anotar el nombre completo del responsable de la Unidad Formuladora.
Expresar adicionalmente algunas funciones y competencias del rea encargada de formular
el PIP.
Pg. 4
Ministerio
de Salud
PER
Unidad Ejecutora:
Es la entidad o empresa del sector pblico responsable de la ejecucin presupuestal del
proyecto, para el caso de los proyectos de Lima y Callao (Pliego 11-Ministerio de Salud), la
U.E. es la Oficina de Administracin de los Establecimientos de salud (Hospitales) y en el resto
del pas, las U.E. son los Gobiernos Regionales, DIRESAs u Hospitales, segn corresponda.
Nombre
Colocar el nombre de la Unidad Ejecutora que se recomienda para ejecutar el PIP.
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Anotar el nombre completo del responsable de la Unidad Ejecutora propuesta para ejecutar
el PIP.
Se deber, sustentar la competencia funcional y las capacidades operativas.
1.3. Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas

-
En el Estudio se deber identificar los organismos involucrados as como el rol que

cumpliran estos organismos en el Proyecto de Inversin y su organizacin (MINSA, INEN,
Gobierno Regional, DIRESA, Hospital, poblacin, etc.)
El estudio deber adems identificar la existencia de conflictos entre la poblacin y las

autoridades, los intereses que existen as como las estrategias para resolverlos y la relacin
entre la unidad formuladora y ejecutora del Proyecto.
El estudio deber tambin describir los acuerdos y compromisos alcanzados o por

alcanzar entre los agentes involucrados, sealando el tipo de apoyo que dichas
entidades han adoptado.
Para la presentacin de la Matriz de Involucrados considerar los siguientes tems:

Cuadro N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
PROBLEMAS PERCIBIDOS 1
INTERES 2
CONFLICTOS
POTENCIALES 3
Representantes de la Oficina
de
Programacin
e
Inversiones
(OPI)
en
representacin del (OR) del
sector MINSA y GR, segn sea
el caso.
Demanda que no encuentran la oferta de

servicios para la prevencin y control
temprano del cncer.
Velar por el cumplimiento de la

normatividad en el marco del
Sistema Nacional de inversin
Pblica
que
incluye:
Cumplimiento del ciclo de
proyectos, optimizacin de los
recursos pblicos y otros.
Representantes del Instituto

Nacional de Enfermedades
Neoplsicas (INEN).
Preocupado
del
desarrollo
e
implementacin
del
Programa
Presupuestal de Prevencin y Control del
Cncer a Nivel Nacional.
Velar
por las
actividades
referidas
al
desarrollo,
conservacin y mantenimiento
de
la
infraestructura
y
equipamiento de salud para el
logro de objetivos.
Representante del GR, DISA,

DIRESA y Equipo de Gestin,
segn sea el caso.
Los servicios actuales en la zona estn

limitados
en
calidad,
oportunidad,
capacidad diagnstica y resolutiva, y no
garantiza la continuidad de los servicios.
Fortalecer e implementar las

unidades
productoras
de
servicios
acorde
a
las
necesidades oncolgicas en la
zona.
En tanto, para la poblacin objetivo de la

zona la oferta de servicios es insuficiente e
incompleta.
No se cuenta con un real Centro
preventivo y de control para el cncer de
referencia y contrarreferencia.
Asegurar
la
sostenibilidad de la
operacin
del
proyecto
incorporndolo en los
presupuestos de los
aos
fiscales
correspondientes.
Problema percibido: Situaciones que impiden que el proyecto refleje sus intereses
Inters: Lo que los involucrados esperan obtener del proyecto
3 Conflictos potenciales.- cuales seran los problemas o impedimentos al implementar el proyecto.
1
2
Pg. 5
Ministerio
de Salud
PER
GRUPO
PROBLEMAS PERCIBIDOS 1
Representantes del Hospital y

los C.S. de la Micro red o Red
(Personal
administrativo,
asistencial,
profesional
y
tcnico).
Limitada capacidad resolutiva poca

calidad, seguridad y confiabilidad en la
atencin.
Insatisfaccin
interno.
del
usuario
externo
CONFLICTOS
POTENCIALES 3
INTERES 2
Satisfaccin de usuarios
poblacin general.
Contar con el equipamiento e

infraestructura adecuada, que
cambie la imagen institucional,
y calidad de sus servicios.
(Segn se identifique)
Contar
con
los
recursos
profesionales y tcnicos en
nmero y tipo suficientes para
los servicios.
Poblacin de la zona de
influencia
del
hospital,
esencialmente la poblacin
objetivo del Proyecto.
No se cuenta con servicios accesibles,

continuos, seguros, confiables, que le
resuelvan sus problemas oportunamente a
precios razonables.
Contar servicios de salud

adecuados para la atencin.
( 4)
(Segn se identifique)
En este contexto, la participacin de todos los interesados se desarrolla en un clima actual

de coordinaciones y consecuciones hacia un objetivo final, que responde a contar con un
ADECUADO ACCESO A EXMENES PREVENTIVOS DEL CNCER EN EL HOSPITAL XXX, DEL
DISTRITO DE XXX, PROVINCIA DE XXX, XXX.
1.4. Marco de referencia

Especificar los siguientes aspectos:
-
Resumen de los principales antecedentes del proyecto.

Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Poltica
Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de
Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional y local.
Asimismo considerar el marco legal vigente en relacin a:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Ley N 26842, Ley General de Salud.

Ley N 27657, Ley del Ministerio de Salud.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico, Titulo III Normas
complementarias para la gestin presupuestaria.
Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2013.
Ley N 28748, Ley que crea como Organismo Pblico Descentralizado al Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplsicas INEN.
Decreto Supremo N 009-2012-SA, Declaran de inters nacional la Atencin Integral del Cncer y
Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncolgicos en el Per y dictan otras medidas Plan
Esperanza.
Decreto Supremo N 034-2008-PCM, calific al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplsicas INEN como Organismo Pblico Ejecutor.
Ley N 28343 ley que declara de inters y necesidad pblica la descentralizacin de los servicios
mdicos oncolgicos.
Decreto Supremo N 023-2005-SA, aprueban Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio
de Salud.
Decreto Supremo N 013-2002SA Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 013 -2006 SA Reglamento de los Establecimientos de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo.
Decreto Supremo N 001-2007SA, aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplsicas - INEN.
Resolucin Ministerial N 1950-2002 SA/DM Disponen la creacin de Unidades Oncolgica
dedicadas al manejo integral de las neoplasias malignas en Hospitales Nacionales y Generales del
Ministerio.
Resolucin Ministerial N 751 2004/MINSA Aprueba la NT N 018- MINSA/DGSP-V -01Norma
tcnica del Sistema de Referencia y contra referencia de los Establecimientos del Ministerio de
Salud.
Resolucin Ministerial N 7292003-SA/DM, aprob el documento La Salud Integral: Compromiso de
Todos - El Modelo de Atencin Integral de Salud, como marco conceptual referencial que
Adicionar los que se consideren necesarios.
Pg. 6
PER
Ministerio
de Salud
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
establece las acciones y estrategias para garantizar la satisfaccin de las necesidades de salud de
las personas, la familia y la comunidad.
Resolucin Ministerial N 660-2006/MINSA, se aprueba la Directiva Sanitaria
de Vigilancia
epidemiolgica del Cncer - Registros Hospitalarios.
Resolucin Ministerial N 1213-2006/MNSA, que aprueba la Directiva Administrativa para el
Funcionamiento de Departamentos/Servicios de Oncologa/Unidades Oncolgicas dedicadas al
manejo integral del Cncer en Hospitales del Ministerio de Salud (Directiva Administrativa N 104MINSA/DGSP V.01).
Resolucin Jefatural N 314-2009 J/INEN, aprueba la Directiva para la supervisin, monitoreo,
evaluacin y medicin de la calidad de Institutos macrorregionales, Departamentos/Servicios de
Oncologa/Unidades Oncolgicas dedicadas al manejo integral del cncer en hospitales del
Ministerio de Salud y preventorios del cncer y otras enfermedades crnicas.
Resolucin Ministerial N 030-2007/MINSA, aprueba el Plan nacional para el fortalecimiento de la
Prevencin y Control de Cncer en el Per.
Resolucin Ministerial N 152 2007/MINSA Faculta a la Coalicin Multisectorial Per Contra el
Cncer a ejecutar acciones para la implementacin del Plan Nacional para el Fortalecimiento
de la Prevencin y Control del Cncer.
Resolucin Ministerial N 546-2011/MINSA Categoras de Establecimientos del Sector Salud Norma
Tcnica de Salud N 021-MINSA/DGSP.V.03.
Resolucin Jefatural N 120-RJ-INEN-2008, aprueba la Norma Tcnica Oncolgica para la
prevencin, Deteccin y Diagnostico Temprano del Cncer de mama a nivel Nacional.
Resolucin Jefatural N 121RJ-INEN -2008, aprueba la Norma Tcnica Oncolgica para la
Prevencin, Deteccin y Manejo de las lesiones Pre malignas de Cuello uterino a nivel Nacional.
(Otros que se consideren necesarios).
II. Identificacin
2.1. Diagnstico de la situacin actual
Se deber presentar un diagnstico del rea en estudio, que servir de base para la
identificacin y anlisis del problema, as como de las caractersticas de la poblacin que
demandar el servicio y en general, para el desarrollo del estudio del Estudio de Preinversin.
Se considerarn las condiciones actuales y pasadas de la produccin o provisin servicios,
que contenga:
2.1.1. Descripcin de la situacin actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos.
Es el anlisis descriptivo de la situacin (considera aspectos sociales, culturales y
econmicos) en el que se enmarca el problema a partir de las manifestaciones
externas o efectos que sta tiene. Es una herramienta fundamental para reconocer
las necesidades sentidas y los intereses estratgicos de la poblacin destinataria,
debe considerar los siguientes tems:
Entorno Geogrfico y ambiente.- En este tem se debe considerar el tipo de
establecimiento materia del estudio, su ubicacin geogrfica as como la descripcin
del entorno ambiental. El estudio debe describir la organizacin del mbito donde se
ubica el proyecto, sea ste a nivel de una DIRESA, Red, Micro red o cualquier otro
establecimiento de salud en particular. Los elementos encontrados en el diagnstico.
2.1.2. Causas de la situacin existente.
Definir por qu existe la problemtica en la zona de intervencin, que puede
corresponder a mltiples factores como por ejemplo, falta de iniciativa de los actores
para la provisin equipamiento, recursos econmicos, ausencia de labores de
sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin de cncer, etc.
2.1.3. Evolucin de la situacin en el pasado reciente.
2.1.4. Poblacin afectada y sus caractersticas.
Se debe tener en cuenta la estructura poblacional (grupos etreos) grado de
accesibilidad de la poblacin a los servicios de salud.
Asimismo el estudio debe indicar si la poblacin est concentrada o dispersa, las
condiciones socioeconmicas en que se encuentra y hacia que tipo de grupos
tnicos se refiere.
2.1.5. Describir las reas afectadas.
Pg. 7
PER
Ministerio
de Salud
2.2. Definicin del Problema y sus Causas

El siguiente rbol presenta las posibles causas del problema de limitado acceso a exmenes
preventorios del Cncer. Considerar que para la formulacin de los PIPs cada caso ser
particular pudiendo presentar otras causas adicionales a las propuestas.
Grfico N 01
rbol de Causas y Efectos
CONSIDERACIONES:
Dependiendo del diagnstico de la situacin actual se deber plantear el rbol de causasproblema-efectos.
-
En el caso de que no existiera infraestructura o que sta existiera pero en inadecuadas

condiciones la cual tendra que mejorarse, adems falte recursos humanos,
equipamiento y el hospital no cuente con capacidades tcnicas de mantenimiento
de los equipos, considerar como causas (1) (2) (3) (4) y (5).
En el caso que existan ambientes en condiciones adecuadas, sin embargo no se

cuente con el recurso humano, equipamiento, capacidades tcnicas de
mantenimiento, considerar como causas (2) (3) (4) y (5).
Dependiendo de la problemtica de cada caso particular se puede realizar otras

combinaciones dentro del rbol e incorporar nuevas causas.
2.3. Objetivo del proyecto

Es la situacin positiva del rbol de problemas.
Pg. 8
PER
Ministerio
de Salud
Grfico N 02
rbol de Medios y Fines
2.4. Alternativas de Solucin

Para la formulacin de las alternativas se deber considerar el anlisis del aprovechamiento
u optimizacin de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solucin
del problema planteado, dichas alternativas debern tener relacin con el objetivo
planteado, ser tcnicamente posibles y pertinentes.
Grfico N 03
Alternativas de solucin
(*) Se podrn considerar otras alternativas pertinentes y tcnicamente viables.

Pg. 9
PER
Ministerio
de Salud
III. Formulacin
3.1. Horizonte del Proyecto
Se establece un horizonte de diez (10) periodos de evaluacin para el proyecto, uno de
inversin y 10 de operacin, en base a las caractersticas de la infraestructura a desarrollar y
al uso a la que se someter, a fin de dar solucin al problema identificado y al parmetro
propuesto por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, segn el Anexo SNIP 09 Parmetros
de Evaluacin.
Cuadro N 02
ACTIVIDADES
1
2
4
6
7
8
9
10
PERIODO 0
3 4 5
Ao
1
Ao
2
()
Ao
10
FASE DE INVERSIN
Elaboracin de expediente tcnico
Elaboracin de bases
Licitacin y contratacin del equipamiento
Conformidad de los Equipos
Mejoras en la gestin del servicio
Campaas de sensibilizacin
Informe de cierre del PIP
FASE DE POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento
3.2. Anlisis de la Demanda

Situacin Actual de la Demanda.(Describir de acuerdo a cada Establecimiento de Salud).
Teniendo en cuenta las definiciones propuestas por el MINSA en el Manual de Formulacin y
Evaluacin de Proyectos a continuacin se discuten los factores locales que determinan las
diferencias entre demanda potencial, efectiva y atendida. Algunas investigaciones a nivel
pas y otras regionales han efectuado estimaciones sobre el particular y se emplean como
referencias tcnicas para el anlisis de la demanda. As, se han tenido en cuenta los
siguientes factores explicativos:
Cuadro N 03
CONCEPTO
Demanda
Potencial
FACTORES EXPLICATIVOS
Percepcin de morbilidad sentida o proporcin de personas que han percibido
un sntoma, se sienten enfermas o han sufrido un accidente. Vara por factores
socio-econmicos (entre regiones y al interior de ellas), niveles de ingreso, nivel
cultural (cuanto mayor es el nivel cultural la percepcin de morbilidad es mayor).
Al interior de la poblacin existen diferencias entre grupos poblacionales debido
a factores biolgicos tales como la edad (es mayor en los grupos de edad infantil
y adulto mayor) y por sexos.
La percepcin de morbilidad, no coincide necesariamente con la necesidad real
(definida por el sistema de salud). Esta ltima es usualmente mayor.
Demanda
Efectiva
Proporcin del total de enfermos que busca atencin. Existen diferencias

marcadas entre regiones y al interior de ellas debido a diversos factores socioeconmicos (dispersin de la poblacin, ingreso, nivel cultural, etc.) as como
factores atribuibles al servicio (percepcin de calidad del usuario, disponibilidad
real de los servicios, organizacin, etc.).
Demanda
Atendida
Proporcin de enfermos que busca y logra atencin. Existen diferencias entre

regiones, al interior de stas y entre establecimientos debido a la disponibilidad y
organizacin de los servicios, niveles tarifarios, ingresos, preferencias de los
usuarios, entre otros.
En tal sentido el desarrollo de este tem, comprender la presentacin de estimaciones en un

horizonte de 10 aos. Con este propsito se explican los supuestos, indicadores y estndares
tcnicos utilizados, as como aquellos vinculados al entorno socioeconmico (crecimiento
Pg. 10
Ministerio
de Salud
PER
de la poblacin, migracin, transporte -si es relevante-, etc.). Asimismo, los supuestos de

poltica de salud especfica con relacin a los servicios (cobertura meta, mejora de calidad,
mejora de acceso, etc.).
La definicin de la poblacin referencial, demandante potencial y la demanda efectiva del
Establecimiento de Salud se efectuar por cada servicio involucrado. En tal sentido a
continuacin se explicar estos 2 aspectos previos:
Servicios que ofrecer el proyecto.Indicar los servicios de salud que brindar el proyecto de acuerdo a la asignacin
establecida y/o considerandos especiales.
Categorizacin.Indicar segn la categorizacin del MINSA el Nivel de complejidad del establecimiento y las
responsabilidades como tal.
Definido los servicios y el nivel de atencin se procede a realizar los clculos siguiendo la
secuencia antes indicada:
a) Estimacin de la Poblacin de Referencia5
Es la poblacin beneficiaria que se encuentra ubicada en el rea geogrfica de influencia
del proyecto. No se debe confundir con aquella poblacin beneficiaria que demanda
referencias desde los establecimientos de menor complejidad a otros de mayor
complejidad.
Para efectos del ejemplo se considera como poblacin referencial 1,113,408 habitantes al
cual se le aplicar la metodologa para el clculo de la poblacin que se atiende en
hospitales del MINSA. Tal como se muestra.
Poblacin Estimada - 2012
Poblacin de Referencia
% Po. Que se percibe enferma (60.3%) ( 1)
( 2)
% Pob. Que atenderan los Hospitales MINSA (12.2%)
(1)
ENAHO 2001 Pag. 240 -251 -253
(2)
ENAHO 2001 Pag. 242
1,113,408
671,385
81,909
Esta POBLACIN ASIGNADA para el hospital de 81,909 hab., segn el ejemplo, para el
periodo 2010, el 52.71% seran mujeres (43,172 personas) y el 47.29% hombres (38,737
personas):
Elaborado por el autor.
Pg. 11
Ministerio
de Salud
PER
Grfico N 04 y Cuadro N 04
Estructura Poblacional Asignada al Hospital XXX,
segn Sexo y Grupos de Edad Quinquenales ao 2010
Edad
80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Hombres
10%
Mujeres
5%
0%
5%
10%
Porcentaje
SEXO
GRUPOS DE
EDAD
0-4
2,782
5-9
2,570
10-14
TOTAL
2,608
5,390
6.6
2,585
5,155
6.3
2,979
2,930
5,909
7.2
15-19
3,307
3,540
6,847
8.4
20-24
3,392
3,724
7,116
8.7
25-29
3,332
3,678
7,010
8.6
30-34
3,013
3,413
6,426
7.8
35-39
2,688
3,016
5,704
7.0
40-44
2,599
3,024
5,623
6.9
45-49
2,434
2,809
5,243
6.4
50-54
2,225
2,613
4,838
5.9
55-59
1,833
2,078
3,911
4.8
60-64
1,437
1,724
3,161
3.9
65-69
1,162
1,462
2,624
3.2
70-74
1,071
1,333
2,404
2.9
75-79
892
1,094
1,986
2.4
80+
1,021
1,541
2,562
3.1
Total
38,737
43,172
81,909
100.0
b) Estimacin de la Poblacin Demandante Potencial

La Poblacin Potencial, estar conformada por todas aquellas mujeres mayores a 20 aos y
menores de 66 aos, quienes son ms proclives a presentar posibles trastornos,
inflamaciones, quistes y tumoraciones de tipo mamario, cuello uterino y estomago. De mismo
modo para el caso de varones aquellos comprendidos en el rango de 45 a 70 aos de
edad, quienes desarrollan el cncer a estomago y prstata en mayor proporcin.
En consecuencia ser importante en prevenir dichas patologas mediante los exmenes
respectivos mamogrficos, papanicolaous colposcopias, crioterapias, endoscopias
digestivas y exmenes de tacto prosttico que debern efectuarse de manera anual.
Situacin que plantea aportar el proyecto. Cabe precisar que esta poblacin potencial es
la asignada dentro del mbito de la influencia del hospital. Ver el ejemplo a continuacin:
Cuadro N 05 y 06
Poblacin Potencial Mujeres
Clculos Auxiliares
Poblacin Potencial Hombres
V. Absoluto
Clculos Auxiliares
V. Absoluto
43,172
38,737
Poblacin Femenina No Objetiv o
17,515
Poblacin Masculina No Objetivo
29,405
Poblacin Femenina de 21 a 65 aos
25,657
Poblacin Masculina de 45 a 65 aos
8,214
Poblacin Femenina de 40 a 65 aos
12,589
Poblacin Masculina de 50 a 70 aos
6,898
Registros de Oncologa 2012
Fuente: Elaboracin Propia
463
Registros de Oncologa 2012
380
Es importante recalcar la carencia de un servicio apropiado y las limitaciones socioculturales y econmicas de la poblacin en la zona, afectan negativamente la deteccin
temprana de este tipo canceres. En consecuencia, se recoger para efectos de la
formulacin el registro oncolgico existente en el hospital el cual se debe plasmar a manera
de sustento para evaluar la importancia de la deteccin y prevencin temprana del cncer
en cada establecimiento, segn el ejemplo:
Pg. 12
PER
Ministerio
de Salud
Cuadro N 07 y 08
Registro Oncolgico por Tipo de caso y sexo 2012
LOCALIZACIN
Cuello del tero
Mama
Estmago
Otros tumore malignos de Piel
Bronquios, Pulmn
Leucemia Linfoide
No especificado
Total casos mujeres
2012
113
84
26
17
15
11
197
463
LOCALIZACIN
Estomago
Glndula Prosttica
Bronquios, Pulmn
Otros tumores malignos de Piel
Leucemia Linfoide
Testculo
No especificado
Total casos varones
2012
44
42
20
20
17
18
219
380
c) Determinacin de la Poblacin beneficiaria o Demandante Efectiva de atenciones.

En la proyeccin de la demanda se deben tener en cuenta los factores que han contribuido
a su definicin y que se detallan a continuacin:
Supuestos, indicadores y estndares tcnicos utilizados
Supuestos, indicadores y estndares del entorno socio - econmicos (crecimiento de la

poblacin, migracin, transporte si ste es relevante, etc.).
Supuestos de poltica de salud especfica en relacin a los servicios (cobertura meta,

mejora de calidad, mejora de acceso, etc.).
Cuadro N 09
Poblacin de Referencia (i)
43,172
Cuello del tero
Poblacin Demandante Potencial (ii)
Mama
De 21 a 65 aos
25,657
Poblacin Demandante Efectiva (iii)
Estmago
De 40 a 65 aos
12,589
1,773
2,157
1,646
1,335
113
113
113
84
26
Poblacin Demandante Generada (v)
1,660
2,044
1,533
1,251
1,005
Poblacin Demandante Efectiva Atendida (vi)
1,773
2,157
1,646
1,335
1,031
Poblacin Demandante (iv)
1,031
(i) Poblacin de la zona de intervencin

(ii) Poblacin Femenina considerada por el Programa para realizarce exmenes de Cuello del tero, Mama y Estmago
(iii) = (iv)+(v)
(iv) % de Poblacin que actualmente se realiza exmenes (Fuente: Oficina de Estadstica e Informatica)
(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada= 10%x(1-%Poblac. que se efecta act. este tipo de exmenes) x (ii)
(vi) Pob. que efectivamente puede atenderse con la Intervencin (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios)
NOTAS
Poblacin que No se hace exmenes, pero se motiva a hacerlo por la implementacin del equipo (Supuesto)
6.50%
8.00%
6.00%
10.00%
8.00%
Pg. 13
PER
Ministerio
de Salud
Cuadro N 10
Poblacin de Referencia (i)
38,737
Poblacin Demandante Potencial (ii)
Estmago
Glndula Prosttica
De 45 a 65 aos
De 50 a 70 aos
6,898
8,214
Poblacin Demandante Efectiva (iii)
2,093
1,579
44
42
42
Poblacin Demandante Generada (v)
2,049
1,537
2,562
Poblacin Demandante Efectiva Atendida (vi)
2,093
1,579
2,604
Poblacin Demandante (iv)
2,604
(i) Poblacin de la zona de intervencin

(ii) Poblacin Masculina considerada por el Programa para realizarce exmenes de Estmago y Prstata
(iii) = (iv)+(v)
(iv) % de Poblacin que actualmente se realiza exmenes (Fuente: Oficina de Estadstica e Informatica)
(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada= 10%x(1-%Poblac. que se efecta act. este tipo de exmenes) x (ii)
(vi) Pob. que efectivamente puede atenderse con la Intervencin (dadas la capac. de oferta y prefer. de los usuarios)
NOTAS
Poblacin que No se hace exmenes, pero se motiva a hacerlo por la implementacin del equipo (Supuesto)
8.00%
6.00%
10.00%
Una vez se tenga el clculo de la demanda efectiva por especialidad y/o tipo de servicios,
el Estudio de Preinversin deber considerar un horizonte de planeamiento de 10 aos de
vida til (de acuerdo a las normas y contenidos mnimos de los estudios de pre inversin)
para as proyectar la demanda considerando los servicios sanitarios que brindar el
establecimiento de salud.
Cuadros N 11
ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE
PROCEDIMIENTO - MUJERES
Tipo de Procedimiento
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Papanicolaou
Colposcopa
Crioterapia
1,819
1,866
1,915
1,965
2,016
2,068
2,122
2,177
2,234
2,292
2,351
2,213
2,271
2,330
2,390
2,452
2,516
2,582
2,649
2,718
2,788
2,861
1,689
1,733
1,778
1,824
1,871
1,920
1,970
2,021
2,074
2,128
2,183
Mamografa
bilateral
1,370
1,405
1,442
1,479
1,518
1,557
1,598
1,639
1,682
1,726
1,771
Endoscopa
digestiva alta
1,058
1,085
1,114
1,142
1,172
1,203
1,234
1,266
1,299
1,333
1,367
Fuente: INEI - Censos Nacionales: 1993 - 2007

Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del rea de influensia es de: 2.60%
Pg. 14
PER
Ministerio
de Salud
Cuadros N 12
ESTIMACION DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA
POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS - HOMBRES
Ao
Endoscopa
digestiva alta
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2147
2203
2261
2319
2380
2441
2505
2570
2637
2705
2776
Tipo de Procedimiento
Exmen de tacto
Con dosaje de PSA
prosttico por va
rectal
1620
1662
1705
1750
1795
1842
1890
1939
1989
2041
2094
2672
2741
2812
2886
2961
3038
3117
3198
3281
3366
3454
Fuente: INEI Censos Nacionales: 1993 - 2007

Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del rea de influencia de 2.60%
Cuadros N 13
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DEMANDA TOTAL
Ao
Demanda
2013
14,588
2014
14,967
2015
15,356
2016
15,755
2017
16,165
2018
16,585
2019
17,016
2020
17,459
2021
17,913
2022
18,379
2023
18,856
Total 10 aos
Promedio (2014 - 2023)
168,452
16,845
Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007

Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6%
3.3. Anlisis de la Oferta

Oferta Actual
Para poder proyectar la oferta es necesario analizar los recursos disponibles tanto Fsicos y
Recursos Humanos y optimizarlo cada uno de ellos.
Recursos Humanos: Se indicar la cantidad de personal profesional de salud y
administrativos que cuenta el hospital en los servicios de estudio del proyecto. Tal como
muestra el ejemplo:
Cuadro N 14
Unidad de
Medida
Cantidad
- Mdico
Und
1.00
- Enfermera
Personal de Salud Contratado
Und
1.00
- Mdico
Und
1.00
- Enfermera
Und
0.00
- Tecnlogo Mdico
Otros
Und
1.00
Und
2.00
Descripcin
A. RECURSOS HUMANOS
Personal de Salud Nombrado
Recursos Fsicos:
Estos comprenden dos aspectos: La infraestructura y el equipamiento.
Pg. 15
PER
Ministerio
de Salud
Infraestructura.
Se describir los espacios fsicos expresando la accesibilidad, ventilacin, circulacin, y/o
situacin de hacinamiento de existir, adems si estos cumplen con los requerimientos
mnimos de acuerdo a las Normas de Seguridad para Establecimientos de Salud y al
Reglamento Nacional de Edificaciones (Reglamento MINSA y el RNC), en caso no cumplir
con las mismas se asumirn como cero.
Equipamiento.
Se presentar listado detallado del estado de conservacin del equipo existente. Para lo
cual se calificar de la siguiente forma: B=Bueno, R=Regular, M=Malo e I=Inoperativo.
Asimismo se presenta en detalle los mobiliarios existentes segn servicios.
Optimizacin de los Recursos Humanos
Para optimizar los Recursos Humanos se tomar en consideracin las disposiciones
establecidas por el MINSA, en el cual un profesional de Salud trabaja 150 horas al mes,
durante 11 meses, con un factor de optimizacin del 80%.
Cuadro N 15
TOTAL DE HORAS AL AO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
DE SALUD
horas/da
das
horas/mes
meses
horas/ao
25
150
11
1650
3.4. Balance de Oferta-Demanda

Determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente (dficit o
brecha), presentarlo de acuerdo al siguiente ejemplo:
Dficit o brecha = Oferta Optimizada Demanda
3.5. Costos del Proyecto

Teniendo en cuenta las caractersticas de la intervencin se ha preparado un conjunto de
presupuestos en base a costos referenciales utilizados por DGIEM en los proyectos de este
tipo y a las cotizaciones realizadas a travs de las empresas comercializadoras de estos
equipos.
De otro lado, para estimar los costos a precios sociales en la situacin sin y con proyecto se
aplicarn los factores de correccin establecidos en el Anexo SNIP 09: Parmetros de
Evaluacin (De acuerdo a la naturaleza del proyecto) los que se muestran a continuacin:
FACTORES DE CORRECIN
Rubros
Bienes nacionales
Bienes importados
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Lima Metropolitana
Resto de Costa
Sierra
Selva
Factor de correcin
0.847
Vara de acuerdo al caso
0.909
Rural
Urbano
0.86
0.68
0.57
0.60
0.41
0.63
0.49
Los Factores de Correcin de los costos de operacin y

mantenimiento:
El Factor de Correccin aplicable a los Recursos
Humanos en la operacin es 1.00.
El Factor de Correccin aplicable a los insumos es 0.847.
El Factor de Correccin aplicable a los servicios es 0.847.
Pg. 16
PER
Ministerio
de Salud
3.5.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto

Los costos en la situacin sin proyecto son todos aquellos costos relacionados con la
operacin y mantenimiento normal de los servicios donde se va realizar la intervencin. Los
costos de operacin y mantenimiento se encuentran constituidos por:
a.
Costos de Operacin.
Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento de
los establecimientos de salud, de acuerdo a su categorizacin y servicios que brindan. Estos
costos se traducen en los siguientes rubros:
-
Remuneracin del personal asistencial y administrativo.

Insumos para brindar los servicios.
Pagos de servicios bsicos (agua, luz, telfono, etc.).
b.
Costos de Mantenimiento.
Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y

cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condicin normal de
operacin.
-
Conservacin y mantenimiento de la infraestructura.

Conservacin y mantenimiento del equipamiento.
A continuacin se presentan como ejemplo los costos correspondientes a la operacin y

mantenimiento:
Cuadro N 16
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
Partidas
A.- RECURSOS HUMANOS
B.- INSUMOS
C.- SERVICIOS GENERALES
MONTO (S/.)
104,400.00
87,900.00
15,375.26
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/.
207,675.26
TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
181,695.02
Fuente: Sistema de Informacin de Costos e Ingresos

Hospital X
Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin.
3.5.2. Costos en la Situacin Con Proyecto

Desarrollar los costos conforme a cada alternativa propuesta.
El presupuesto de inversin presentar los costos directos e indirectos de manera
desagregada.
Los presupuestos de mantenimiento anual y peridico se presentarn desagregando cada
uno de los costos.
Pg. 17
Ministerio
de Salud
PER
A.- Costos de Inversin

Alternativa I
Cuadro N 17
Costos de Inversin P.M. - Alternativa 1
PRESUPUESTO DE INVERSIN
Alternativa N 1 - En nuevos Soles (S/.)
CLCULOS A PRECIOS DE MERCADO
TANGIBLES
Item
Descripcin
01.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
SUB TOTAL 01
02.00.00 OTROS COSTOS VINCULADOS
Costos Directo (A)
Unidad
Und
Cantidad
23.00
Global
1.00
Gastos Generales y Utilidad (15% del C.D.)

Sub Total
IGV (18%)
Parcial
1,462,650.00
1,462,650.00
223,704.20
164,852.03
24,727.80
189,579.83
34,124.37
SUB TOTAL 02
223,704.20
INTANGIBLES
Item
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
Descripcin
Unidad Cantidad
Expediente tcnico
Estudio
4.50%
Supervisin
Porcentaje
5%
Promocin del Servicio
Actividad
1
Gastos administrativos e Imprevistos
1.50%
SUB TOTAL 03
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M.
Parcial
10,066.69
11,185.21
7,800.00
25,836.84
54,888.74
1,741,242.95
El costo del estudio definitiv o y la superv isin se calculan como un % de los activ os
tangibles (infraestructura)
Para el clculo del costo social del presupuesto de inversin se aplicar los factores de
correccin de mano de obra no calificada, mano de obra calificada y bienes nacionales,
al desagregado de las partidas (Estos se presentarn en los anexos).
Cuadro N 18
Costos de Inversin P.S. - Alternativa I
PARTIDAS
Monto de
1) Equipamiento y mobiliario
2) Otros costos v inculados (Inf)
3) Expediente Tcnico
4) Superv isin
5) Promocin del serv icio
6) Gastos administrativ os e imprev istos
Inversin
1,228,626.00
219,576.16
9,160.69
10,178.54
6,552.00
21,702.95
INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
1,495,796.33
Fuente: Elaboracin propia
Alternativa II
De igual modo presentar el presupuesto de inversin de la alternativa II a precios de
mercado y a precios sociales.
B.- Costo de Operacin y Mantenimiento
Alternativa I y II
Comparacin de costos entre alternativas (*)
Pg. 18
Ministerio
de Salud
PER
Cuadro N 19
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA N 1
Clculo a Precios de Mercado
A. Recursos Humanos
B. Insumos
C. Serv icios Generales
1
104,400
1,517,593
178,205
2
104,400
1,557,051
178,205
3
104,400
1,597,534
178,205
4
130,800
1,639,070
178,205
MONTOS (S/.)
5
6
141,600
141,600
1,681,686 1,725,410
213,246
178,205
7
168,000
1,770,270
178,205
8
178,800
1,816,297
178,205
9
178,800
1,863,521
178,205
10
178,800
1,911,973
213,246
Costos Total a Precios de Mercado (S/)
1,800,198
1,839,656
1,880,139
1,948,075
2,036,532
2,045,215
2,116,475
2,173,302
2,220,526
2,304,019
1
94,900
1,285,401
150,940
2
94,900
1,318,822
150,940
3
94,900
1,353,111
150,940
4
118,897
1,388,292
150,940
MONTOS (S/.)
5
6
128,714
128,714
1,424,388 1,461,422
180,619
150,940
7
152,712
1,499,419
150,940
8
162,529
1,538,404
150,940
9
162,529
1,578,402
150,940
10
162,529
1,619,441
180,619
1,531,241
1,564,661
1,598,951
1,658,129
1,733,722
1,803,070
1,851,872
1,891,871
1,962,590
Componentes del C.D.
Clculo a Precios Sociales

Componentes del C.D.
A. Recursos Humanos
B. Insumos
C. Serv icios Generales
Factor de
Conversin (*)
0.909
0.847
0.847
Costos Total a Precios Sociales (S/)
1,741,076
(* ) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Ev aluacin
Cuadro N 20
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - Alternativa N 2
(CLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)
MONTO (S/.)
Componente del C.D
A. Recursos Humanos
B. Insumos
C. Servicios Generales
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/.
104,400
104,400
104,400
130,800
141,600
141,600
168,000
178,800
9
178,800
10
178,800
1,517,593
1,541,875
1,566,545
1,591,610
1,617,075
1,642,949
1,669,236
1,695,944
1,723,079
1,750,648
471,072
471,072
471,072
471,072
472,272
471,072
471,072
471,072
471,072
472,272
2,093,065
2,117,347
2,142,017
2,193,482
2,230,947
2,255,621
2,308,308
2,345,816
2,372,951
2,401,720
(CLCULO DE PRECIOS SOCIALES)

Componente del C.D
MONTO (S/.)
Factor de
Conversin(*)
A. Recursos Humanos
0.91
94,909
94,909
94,909
118,909
128,727
128,727
152,727
162,545
162,545
162,545
B. Insumos
0.84
1,275,289
1,295,693
1,316,424
1,337,487
1,358,887
1,380,629
1,402,719
1,425,163
1,447,965
1,471,133
C. Servicios Generales
0.84
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
10
395,859
395,859
395,859
395,859
396,867
395,859
395,859
395,859
395,859
396,867
1,766,057
1,786,461
1,807,192
1,852,255
1,884,481
1,905,215
1,951,305
1,983,567
2,006,370
2,030,545
(*) Anexo SNIP 09 - Parmetros de evaluacin.
3.5.3. Costos Incrementales

Los costos incrementales se determinan como la diferencia entre los costos en la situacin
con proyecto y los costos en la situacin sin proyecto, tanto para la Alternativa I como para
la Alternativa II, tal como se muestra en los siguientes cuadros.
Cuadros N 21 y 22
COSTOS DE INVERSION
1 Total de Inversion
2 Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3 Costos de Oper y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales (2-3)
VACSN (T.D. 9%)
COSTOS DE INVERSION
2 Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3 Costos de Oper y Mant. Sin Proyecto
VACSN (T.D. 9%)
Ao 0
1,741,243
1,741,243
Ao 0
266,240
266,240
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO

Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)
Flujo de Costos Incrementales a Precio de Mercado
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
1,800,198
207,675
1,592,523
1,839,656
207,675
1,631,981
1,880,139
207,675
1,672,464
1,948,075 2,036,532 2,045,215

207,675
207,675
207,675
1,740,400 1,828,857 1,837,540
S/. 13,227,518.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO

Flujo de Costos Incrementales a Precio de Mercado
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
2,093,065
207,675
1,885,390
2,117,347
207,675
1,909,672
2,142,017
207,675
1,934,342
2,193,462 2,230,947 2,255,621

207,675
207,675
207,675
1,985,787 2,023,272 2,047,946
S/. 13,185,768.68
Ao 7
2,116,475
207,675
1,908,800
Ao 7
2,308,308
207,675
2,100,633
Ao 8
2,173,302
207,675
1,965,627
Ao 8
2,345,816
207,675
2,138,141
Ao 9
Ao 10
2,220,526
207,675
2,012,851
2,304,019
207,675
2,096,344
Ao 9
Ao 10
2,372,951
207,675
2,165,276
2,401,720
207,675
2,194,045
Pg. 19
Ministerio
de Salud
PER
IV. Evaluacin
4.1. Beneficios
4.1.1. Beneficios en la situacin Sin Proyecto
Los beneficios de una situacin Sin proyecto son limitados debido a que el hospital en
situaciones actuales no cuenta con los recursos suficientes en equipamiento y otros para
efectuar las actividades preventivas para el despistaje de cncer.
Segn sea el caso, de no contar con ningn servicio o equipo se considerarn nulos para
efectos de clculo.
4.1.2. Beneficios en la situacin Con Proyecto
En primer lugar se identificar y en consecuencia describir los beneficios sociales que no
pueden valorizarse. Haciendo nfasis que la intervencin est orientado al mejoramiento de
la capacidad y calidad de atencin de los servicios de salud para la prevencin y control
del cncer, con lo que se procura incrementar objetivos en pro de la reduccin de la tasa
de mortalidad y morbilidad del cncer en el pas.
La cuantificacin de los Beneficios Con Proyecto est dada por la garanta de cubrir con
calidad y eficiencia de demanda durante el horizonte del proyecto (2012-2021).
En consecuencia se estimar adicionalmente los beneficios sociales de la alternativa
seleccionada que se pueden cuantificar, estos sern determinados en funcin del nmero
de atenciones de cada uno de servicios que se implementaran con el programa. En
consecuencia se enunciar los principales parmetros y supuestos utilizados en la
estimacin, los cuales sern propios de cada regin del pas.
4.1.3. Beneficios Incrementales
Los beneficios efectivos Con Proyecto, se mostrarn tal como se aprecia en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 23
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Total 10 aos
Promedio (2014 - 2023)
Demanda
14,588
14,967
15,356
15,755
16,165
16,585
17,016
17,459
17,913
18,379
18,856
168,452
16,845
Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007

Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6%
4.2. Evaluacin Social

La metodologa de evaluacin que se utilizar es la del Costo Efectividad, mediante la cual
se identifican los beneficios del proyecto expresados en unidades no monetarias y se
calculan los costos para cada unidad de beneficio del proyecto, considerado en la
alternativa. Se utilizar la siguiente formula:
CE = VACS/TPB
Pg. 20
PER
Ministerio
de Salud
Donde:
CE
: Es el Costo Efectividad
VACS
: Es el Valor Actual de los Costos Sociales
TPB
: Es Total de poblacin beneficiada (N de atenciones en los servicios
brindados por el proyecto).
Cuadro N 24 y 25
COSTOS DE INVERSIN
2 Costos de Oper. Y Mant.con Proyct
3 Costos de Oper. y Mant. sin proyct
VACSN (T.D. 9%)
Beneficiarios (Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD
COSTOS DE INVERSIN
2 Costos de Oper. Y Mant.con Proyct
3 Costos de Oper. y Mant. sin proyct
VACSN (T.D. 9%)
Beneficiarios (Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD
Ao 0
1,495,796
1,495,796
11,241,605
168,452
66.73
Ao 0
229,634
229,634
11,100,339
168,452
65.90
EVALUACIN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD

Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 1
1,531,241
181,695
1,349,545
1,564,661
181,695
1,382,966
1,598,951
181,695
1,417,256
1,658,129
181,695
1,476,434
Ao 6
1,733,722
181,695
1,552,027
EVALUACIN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD

Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 1
1,766,057
181,695
1,584,362
1,786,461
181,695
1,604,766
1,807,192
181,695
1,625,497
1,852,255
181,695
1,670,560
1,741,076
181,695
1,559,381
Ao 6
1,884,481
181,695
1,702,786
1,905,215
181,695
1,723,520
Ao 7
1,803,070
181,695
1,621,375
Ao 7
1,951,305
181,695
1,769,610
Ao 8
1,851,872
181,695
1,670,177
Ao 8
1,983,567
181,695
1,801,872
Ao 9
Ao 10
1,891,871
181,695
1,710,176
1,962,590
181,695
1,780,895
Ao 9
Ao 10
2,006,370
181,695
1,824,675
2,030,545
181,695
1,848,850
4.3. Anlisis de Sensibilidad

Calcular los indicadores de evaluacin social, de acuerdo con la metodologa de
evaluacin utilizada. Para el caso de la metodologa costo efectividad, deber describirse el
indicador de efectividad o eficacia, adems de sealar su resultado final. Tal como se
muestra a continuacin:
Cuadro N 26
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1 Y 2
Descripcin
VACSN (S/.)
Indicador de
(Atenciones)
Eficiencia.6
COSTO-EFECTIVIDAD (CE)
Alternativa
N 1
Alternativa
N 2
11,241,605
11,100,339
168,452
168,452
66.73
65.90
Cuadros N 27
Es el Nmero de Atenciones en los servicios brindados por el proyecto durante su Horizonte de vida.
Pg. 21
Ministerio
de Salud
PER
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIN

DEL NDICE DE EFECTIVIDAD
CE Alternativa CE Alternativa
1
2
% de Variacin del IE
IE
-25%
126,326
84.36
80.58
-20%
134,747
79.08
75.54
-15%
143,169
74.43
71.10
-10%
151,591
70.30
67.15
-5%
160,012
66.60
63.61
0%
168,434
63.27
60.43
5%
176,856
60.25
57.56
10%
185,278
57.52
54.94
15%
193,699
55.02
52.55
20%
202,121
52.72
50.36
25%
210,543
50.61
48.35
Cuadros N 28
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIN DEL
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS
% de Variacin del
VACSN
VACSN
Alternativa 1
VACSN
Alternativa 2
CE Alternativa CE Alternativa
1
2
50%
15,984,653
15,268,664
94.90
90.65
40%
14,919,009
14,250,753
88.57
84.61
30%
13,853,366
13,232,842
82.25
78.56
20%
12,787,722
12,214,931
75.92
72.52
10%
11,722,079
11,197,020
69.59
66.48
0%
10,656,435
10,179,109
63.27
60.43
-10%
9,590,792
9,161,198
56.94
54.39
-20%
8,525,148
8,143,287
50.61
48.35
-30%
7,459,505
7,125,376
44.29
42.30
-40%
6,393,861
6,107,465
37.96
36.26
-50%
5,328,218
5,089,555
31.63
30.22

Grfico N 06: Anlisis de Sensiblidad a Precios Sociales
Grfico N 07: Anlisis de Sensiblidad a Precios Sociales
100.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
120.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
100.00
80.00
60.00
40.00
40.00
-30%
-20%
-10%
20.00
0%
10%
20%
30%
-60%
-40%
% DE VARIACION DEL IE
CE Alternativa 1
-20%
0%
20%
40%
60%
% DE VARIACION DEL VACSN
CE Alternativa 2
CE Alternativa 1
CE Alternativa 2
4.4. Anlisis de Sostenibilidad

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida til.
Deber incluir los siguientes aspectos:
a.
La capacidad tcnica y los recursos financieros necesaria para ejecutar el proyecto,

con la que cuenta el Hospital, cuya fuente de financiamiento son las efectuadas por la
transferencia en relacin al Programa Presupuestal de Prevencin y Control del Cncer
y otros recursos que considera del acuerdo al tipo de proyecto.
Pg. 22
PER
Ministerio
de Salud
b.
Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento, en el

cual El Director Ejecutivo del hospital o quien corresponda suscribe su compromiso y
garantiza la sostenibilidad del proyecto durante el periodo de la vida til del mismo.
c.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de

operacin;
d.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los

aportes de las partes involucradas (Gobierno Regional, DIRESA, DISA, Hospital, segn sea
el caso).
4.5. Anlisis de Impacto Ambiental del proyecto

Identificar las variables ambientales que podran ser afectadas positiva o negativamente por
la intervencin. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento
de medidas de mitigacin. Los costos de las medidas de mitigacin debern ser incluidos en
el clculo de costos de las diversas alternativas.
4.6. Seleccin de Alternativas

Sustentar la alternativa conforme a los resultados de la evaluacin social, del anlisis de
sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios tcnicos para su seleccin.
4.7. Plan de Implementacin

Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios.
Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la
ejecucin.
4.8. Matriz de Marco Lgico

A continuacin se presenta la matriz de marco lgico definitivo con los fines, propsitos,
componentes y acciones, as como los objetivos, indicadores, medios de verificacin y
supuestos para la alternativa elegida.
Tabla N 01
Matriz de Marco Lgico Definitiva
JERARQUA DE OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
SUPUESTOS
FIN
Disminucin de la morbi-mortalidad
asociado al Cncer en la poblacin
asignada al Hospital XXX, del Distrito
de XXX, Provincia de XXX, XXX.
PROPSITO
Adecuado acceso a exmenes
preventorios del Cncer en el
Hospital XXX, del Distrito de XXX,
Provincia de XXX, XXX.
Pg. 23
Ministerio
de Salud
PER
COMPONENTES
Suficiente Infraestruct. para la

prestacin del servicio. (*)
Existencia
de
adecuada. (*)
Infraestructura
Existencia
de
adecuado.
equipamiento
Presencia
de
acciones
tcnicas de mantenimiento.
Sensibilizacin a la poblacin en
temas de prevencin y control
de Cncer. (*)
ADQUISICIN, de equipos de
Colposcopia
y
Crioterapia,
Mamografa
y
Endoscopia
digestiva alta, Mobiliario ETC.
Capacitacin en
el uso y
programacin de labores de
mantenimiento de los equipos.
Obras
de
adecuacin
acondicionamiento. (*)
Construccin de Infraestructura.
(*)
Adquisicin
de
consultorios
mdicos mviles. (*)
Alquiler de Local. (*)
Campaas de difusin para la

prevencin y el despistaje del
Cncer. (*)
ACCIONES
V. Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Conclusiones y Recomendaciones
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con
relacin al ciclo de proyecto.
VI. Anexos
ANEXO 01: Fotografas de la Zona de Estudio
ANEXO 02: Plano de Ubicacin
ANEXO 03: Esquema de Distribucin de ambientes existentes
ANEXO 04: Esquema de Distribucin de ambientes propuestos
ANEXO 05: Cuadros de desagregado de Costos
ANEXO 06: Especificaciones Tcnicas de Equipos Biomdicos principales
ANEXO 07: Documentos del Hospital (Carta de Compromiso de Sostenibilidad y Declaracin

Jurada).
Pg. 24
PER
Ministerio
de Salud
ANEXO 01:
Fotografas de la Zona de Estudio
ANEXO 02:
Plano de Ubicacin
Pg. 25
PER
Ministerio
de Salud
ANEXO 03:
Esquema de Distribucin de Ambientes Existentes
Pg. 26
Ministerio
de Salud
PER
ANEXO 04:
Esquema de Distribucin de Ambientes Propuestos
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N 1

Obra:
ANEXO 05:
Cuadros desagregado de Costos
IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ESTRATGICO DE PREVENCIN Y CONTROL DEL CNCER
Ubicacin:
Feb-11
Fecha:
Dpto.:
Provincia:
Distrito:
(Ejemplo)
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N 1
Item
Partidas
Unidad
IMPLEMENTACIN
Obra:DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CNCER
Cantidad
Precio
1,481,000.00
Mamgrafo digital
UND
1.00
1,250,000.00
01.01.02
Colposcopio digital
UND
1.00
70,000.00
01.01.03
Pistola de Crioterapia
UND
1.00
8,000.00
01.01.04 Item
Partidas
Thermo Criognico
Cantidad
UND
1.00Precio
UND
1.00
01.01.01
01.01.00
Unidad
(1)
A.- SUMINISTRO (Equipo)
B.- SUMINISTRO (Mobiliario)

Mamgrafo
digital
Mueble
para
Computadora e Impresora
01.01.01
01.01.02
und
Colposcopio digital
clnica (Mobiliario)
metlica para adulto
B.- SUMINISTRO
01.01.05 01.02.00 Cama
01.02.01 Mesa
Mueble
para computadora
e impresora
metlica
rodable para
mltiple usos
01.01.06
01.02.02
01.02.03
UND1.00
und
UND1.00
und
und
Archiv ador de Metal de 4 cajones c/llav e
und
01.02.04
Biombo
metlico
de 02 cuerpos (2)
OTROS
COSTOS
VINCULADOS
01.02.05
und
Cama clnica metlica para adulto
und
consultorios mdicos mviles y/o Construccin de

01.02.07
Papelera y/o
metlica
und
Infraestructura
Alquiler de ambientes).
1,250,000.00
02.00.00
Global
y/o alquiler de ambientes

(*)
05.00.00
200.00
8,000.00
1,200.00
600.00
3,000.00
1,200.00
UND1.00
124,600.00
2.00
124,600.00
200.00
UND
1.00
1,800.00
1,800.00
UND
2.00
450.00
900.00
UND
2.00
100.00
200.00
6.00
2.00
2.00
1.00
Global
2.00
2.00
450.00
1,350.00
200.00
1,200.00
600.00
1,200.00
200.00
1,800.00
1.00
450.00
1,228,626.00
7,050.00
5,924.37
225,600.00
154,793.23
400.00
7,050.00
400.00
1,800.00
225,600.00
900.00
100.00
1.00
223,704.20
Unidad
Cantidad
225,600.00
200.00
Estudio
1.00
Precio
Parcial
219,576.16
1,713,650.00
Total S/.
1,405,255.41
Total S/.
0.05
10,152.00
1,693,404.20
10,152.00
1,448,202.16
1.00 0.05
0.04
10,066.69
68,546.00 10,066.69
68,546.00
Porcentaje Actividad
1 1.00 0.05
1
1.00
11,185.21
1.00
7,800.00 11,185.21
1 1.00 0.02
0.02
25,836.84
Estudio
Activ idad
- Campaas de difusin para la prevencin y el

Campaas de difucinn para la prev encin
despistaje del Cncer
y el despistaje del Cncer
06.00.0006.00.00
GASTOS
ADMINIST.
E os
IMPREVISTOS
Gastos
administrativ
e Imprev istos
1,462,650.00
2.00
3,000.00
3.00
TOTAL S/.
1.00
Actividad
SUB TOTAL 01
Promocin del Serv icio
TOTAL S/.
3,000.00
150,000.00
223,704.20
Partidas
mv iles y/o construccin
de infraestructura
Expediente(**)
tcnico
04.00.0003.00.00
SUPERVISIN
04.00.00 Superv isin
05.00.00 PROMOCIN DE SERVICIO
SOCIALES
8,000.00
SUB-TOTAL 1
adquisicin de consultorios mdicos
03.00.00 EXPEDIENTE TCNICO
DE MERCADO
70,000.00
6.00
8,000.00
70,000.00
OTROS COSTOS VINCULADOS ( 2)

Adecuacin de infraestructura y/o
Item
INVERSIN A PRECIOS
1,350.00
70,000.00
1,244,537.82
1,250,000.00
INVERSIN A PRECIOS
450.00
1.00
und
(Adecuacin de infraestructura y/o Adquisicin de

02.00.0001.02.06
Mesa metlica rodable para usos mltiples
und
Parcial
3,000.00
124,600.00
1,250,000.00
3.00
und
Sillas metlicas
Papelera
metlica
1.00
UND
und
Metlicas
01.01.02 01.01.03 Sillas
Pistola de Crioterapia
Archivador
de Metal de 4 Cajones c/llave
01.01.03 01.01.04 Termo Criognico
metlico de 02 cuerpos
Endoscopio
01.01.04 01.01.05 Biombo
01.01.07
Total S/.
Distrito:
01.01.01
01.02.00
Total S/.
Provincia:
abr-13
01.01.00 Fecha:
A.- SUMINISTRO
(Equipo)
EQUIPAMIENTO
01.01.05 01.00.00 Endoscopio
INVERSIN A
PRECIOS
SOCIALES
Parcial
Dpto:
Ubicacin:
01.00.00
EQUIPAMIENTO (1)
INVERSIN A PRECIOS
DE MERCADO
Global
Global
SUB TOTAL 02
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M.
7,800.00
7,800.00
25,704.75 25,836.84
7,800.00 10,178.54
6,552.00
47,594.18
1,748,292.95
1,495,796.33
MONTO DE INVERSION S/.
6,554.62
25,704.75 21,702.95 21,600.63
54,888.74
SUB-TOTAL 2
9,229.09
9,160.69 62,314.55
112,202.75
1,825,852.75
99,698.89
1,504,954.30
(1)
La partida referida a CAPACITACIN, ser consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se detalla en las especificaciones tcnicas de la
alternativa presentada.
En donde la Capacitacin en el uso y operacin y la Capacitacin tcnica en el mantenimiento del equipo, se contemplan en un mnimo de 10 horas, dentro del primer mes, y sern dirigidos
tanto al personal asistencial encargado de su uso, asi como por el personal de mantenimiento encargado. Siendo dictado ambas por personal certificado por el fabricante.
(2)
Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULADOS se detallar de acuerdo el caso del estado de los ambientes necesarios para el funcionamiento del programa, en caso se
adecuaciones menores se incluira como parte de las Especificaciones Tcnicas de los equipos para que sean asumidos por la empresa proveeedora de equipos.
(*) y (**)
El costo del Expediente Tcnico y la Supervisin se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestructura).
Pg. 27
Ministerio
de Salud
PER

PRESUPUESTO DE INVERSIN
CLCULOS A PRECIOS SOCIALES
TANGIBLES
Item
01.00.00
Monto
Factor de
%
Participacin
Participacin
Conversin (*)
x Comp. C.D.
Componente del C.D.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
100%
1,462,650.00
0.84 1,228,626.00
SUB TOTAL 01
02.00.00
Parcial
1,228,626.00
OTROS COSTOS VINCULADOS

(Infraestructura)
02.01.00
MOC
12.05%
26,956.36
0.91
02.02.00
MONC
25.42%
56,865.61
0.86
48,904.42
02.03.00
Materiales y Equipos
62.53%
139,882.24
0.84
117,501.08
Costos Directo a P.S.
24,530.28
190,935.79
Gastos Generales y Utilidad (15% del C.D.)
28,640.37
SUB TOTAL 02
219,576.16
INTANGIBLES
Item
Descripcin
Unidad
Cantidad
Factor de
Conversin (*)
Parcial
03.00.00
Expediente tcnico
Estudio
1.00
0.91
9,160.69
04.00.00
Superv isin
Global
1.00
0.91
10,178.54
05.00.00
Promocin del Serv icio
Global
1.00
0.84
6,552.00
06.00.00
Gastos administrativ os e Imprev istos
0.84
21,702.95
Porcentaje
SUB TOTAL 03
47,594.18
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S.
1,495,796.33
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Ev aluacin
COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO"

A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (En Nuevos Soles S/.)
Descripcin
Unidad de
Medida
Cantidad
Costos
unitario
Tiempo
(Meses)
A. RECURSOS HUMANOS
Costo a precios de
mercado (S/.)
104,400.00
Factor de
Conversin (1)
Costo a precios
sociales (S/.)
0.91
94,909.09
0.84
73,865.55
0.84
12,920.39
Personal de Salud Nombrado

- Mdico
Und
1.00
2,800.00
12.00
33,600.00
- Enfermera
Personal de Salud Contratado
Und
1.00
1,100.00
12.00
13,200.00
- Mdico
Und
1.00
2,200.00
12.00
26,400.00
- Enfermera
Und
0.00
1,000.00
12.00
0.00
- Tecnlogo Mdico
Und
1.00
900.00
12.00
10,800.00
Otros
Und
2.00
850.00
12.00
B. INSUMOS
- Insumos Mdicos y Material de Oficina
20,400.00
87,900.00
Glb
1.00
7,325.00
12.00
- Mantenimiento de Infraestructura
Glb
1.00
200.00
12.00
2,400.00
- Mantenimiento de Equipos
Glb
1.00
851.27
12.00
10,215.26
- Servicios Bsicos (agua, luz, telfono)
Glb
1.00
230.00
12.00
2,760.00
C. SERVICIOS GENERALES
87,900.00
15,375.26
TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO S/.
207,675.26
181,695.02
Fuente: Sistema de Informacin de Costos e Ingresos Hospital X

(1)
Anexo SNIP 09 - Parmetros de evaluacin.
Pg. 28
Ministerio
de Salud
PER

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO"
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (En Nuevos Soles S/.)
A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa N 1 y Alternativa N 2

Rubros
Remun. S/.
Tiempo
(Meses)
10
Programa Mdico de Nuevo Personal Contratado

M dico
12
Tecnlogo
12
2,200.00
12
26,400
26,400
26,400
52,800
52,800
52,800
52,800
900.00
12
10,800
10,800
10,800
21,600
21,600
21,600
26,400
37,200
37,200
63,600
74,400
74,400
74,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
130,800
141,600
141,600
168,000
178,800
178,800
178,800
94,909
94,909
94,909
118,909
128,727
128,727
152,727
162,545
162,545
162,545
Remuneracin
M dico
Tecnlogo
Sub-Total con impuestos
Remuneracin Personal sin proyecto (1)
SUB-TOTAL 1
COSTO DIRECTO TOTAL P.S
Factor =
0.91
(1)
Se considera el monto total de la remuneracin del personal de salud y administrativ o en el serv icio en la situacin "Sin Proyecto"
(2)
Anexo SNIP 09 - Parmetros de ev aluacin.
B. INSUMOS - Alternativa N 1 y Alternativa N 2

Unidad
Precio
unitario
Examen de colposcopia
Global
101.81
231,123
237,132
243,297
249,623
256,113
262,772
269,604
276,614
283,806
291,185
Crioterapia
Global
30.19
52,297
53,657
55,052
56,483
57,952
59,459
61,005
62,591
64,218
65,888
Examen de Papanicolaou
Global
38.51
71,895
73,764
75,682
77,650
79,668
81,740
83,865
86,046
88,283
90,578
M amografa bilateral
Global
66.65
93,624
96,058
98,556
101,118
103,747
106,445
109,212
112,052
114,965
117,954
Examen de tacto prosttico por va rectal
Global
15.32
25,462
26,124
26,803
27,500
28,215
28,949
29,701
30,473
31,266
32,079
Dosaje de PSA
Global
33.83
92,712
95,122
97,596
100,133
102,736
105,408
108,148
110,960
113,845
116,805
Endoscopia digestiva alta
Global
223.48
734,932
754,041
773,646
793,760
814,398
835,573
857,297
879,587
902,456
925,920
Consejera en la prevencin de cncer de crvix
Global
8.01
18,175
18,647
19,132
19,629
20,140
20,663
21,201
21,752
22,317
22,898
Consejera en la prevencin de cncer de mama
Global
8.01
11,247
11,539
11,839
12,147
12,463
12,787
13,119
13,460
13,810
14,170
Consejera en la prevencin de cncer de prstata
Global
7.22
11,994
12,305
12,625
12,954
13,290
13,636
13,990
14,354
14,727
15,110
Consejera en la prevencin del cncer gstrico
Global
8.01
26,329
27,013
27,716
28,436
29,176
29,934
30,713
31,511
32,330
33,171
Consejera en prevencin del cncer de pulmn (PEE)
Global
6.45
6,625
6,797
6,974
7,155
7,341
7,532
7,728
7,929
8,135
8,347
Consejera en prevencin del cncer de pulmn (PET)
Global
7.24
59,980
61,539
63,139
64,781
66,465
68,193
69,966
71,785
73,652
75,567
Costos de los Insumos (Otros)
Global
2.32
Concepto
SUB-TOTAL 2
Factor
(*)
0.84
81,200
83,311
85,477
87,700
89,980
92,319
94,720
97,182
99,709
102,302
1,517,593
1,557,051
1,597,534
1,639,070
1,681,686
1,725,410
1,770,270
1,816,297
1,863,521
1,911,973
1,275,289
1,308,446
1,342,466
1,377,370
1,413,181
1,449,924
1,487,622
1,526,300
1,565,984
1,606,700

(*)
C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa N 1

Concepto
Unidad
Cantidad
M antenimiento de Infraestructura
M antenimiento de Equipos
(1)
Precio
unitario
Cada 05
aos
Anual
M es
12
320
3,840
4,608
Global
171,365
171,365
205,638
M es
12
250
Servicios Bsicos (agua, luz, telfono) (2)

SUB-TOTAL 3
Factor
(*)
0.84
3,000
3,000
178,205
213,246
149,752
179,198
(1)
El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10.0% del v alor total de equipos a adquirir. El Porcentaje de
participacin responde a porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de mantenimiento similares. De otro lado se considera
cada 05 aos un costo de mantenimiento correctiv o equiv alente al 20.0% del costo anual.
(2)
Se estima un incremento del 10.0% por concepto de serv icios generales luego de la interv encin con proyecto.
(*)
C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa N 2

Concepto
M antenimiento de Infraestructura
Alquiler de Equipos
10
(**)
Servicios Bsicos (agua, luz, telfono) (2)
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Cada 05
aos
M es
12
500
6,000
7,200
Global
462,072
462,072
462,072
M es
12
250
SUB-TOTAL 3
Anual
Factor
(*)
0.84
3,000
3,000
471,072
472,272
395,859
396,867
(1)
Se estima que el costo por alquiler de equipos represente el 30.0% del v alor total de los equipos en el mercado, en
el que se incluye los costos de mantenimiento que incurrir la empresa arrendataria y los gastos administrativ os
necesarios para su implementacin. El Porcentaje de participacin responde a % sustraidos de proyectos similares.
(2)
Se estima un incremento del 10.0% por concepto de serv icios generales luego de la interv encin con proyecto.
(*)
Pg. 29
Ministerio
de Salud
PER
ANEXO 06:
Especificaciones Tcnicas de Equipos Biomdicos principales
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA ADQUIRIR EQUIPOS MDICOS
DENOMINACION DEL EQUIPO: ABC

A
CARACTERISTICAS GENERALES
A0
1
..
A0
2
..
A0
3
..
A0
4
..
COMPONENTES
B01
..
B02
..
ACCESORIOS
C0
1
..
C0
2
..
REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
D0
1
DISEADO Y FABRICADO PARA OPERAR CON SUMINISTRO DE ENERGA ELCTRICA DE MANERA

AUTOVOLTAJE DE 100-120 Y 220-240 VAC, 50-60 HZ, MONOFSICO.
OTROS
E01
EL POSTOR ADJUNTAR A LA OFERTA DEL EQUIPO UN LISTADO DE INSUMOS, REPUESTOS Y/O COMPONENTES
QUE REQUERIR EL EQUIPO EN SUS DOS PRIMEROS AOS INDICANDO PRECIOS REFERENCIALES.
E02
EL EQUIPO DEBE CUMPLIR LAS NORMAS

NORMA ISO 13485:2003.
DE SEGURIDAD ELCTRICA, IEC-60601-1; DINVDE0750-1
Y LA
EL POSTOR, INCLUIR AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE CADA EQUIPO LO SIGUIENTE:

DOS (02) MANUALES DE OPERACIN EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAOL. DOS (02)
MANUALES DE OPERACIN EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ORIGINAL, SI FUERA DIFERENTE AL
ESPAOL.
DOS (02) MANUALES DE SERVICIO TCNICO, EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAOL.
E03
DOS (02) MANUALES DE SERVICIO TCNICO EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ORIGINAL, SI FUERA
DIFERENTE AL ESPAOL.
CATLOGO
ORIGINAL
DE
APLICACIN
MEDICA
EMITIDOS
POR
EL
FABRICANTE.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETALLADO. INCLUIR COSTOS ESTIMADOS DEL KIT DE
MANTENIMIENTO, INSUMOS Y REPUESTOS AS COMO EL COSTO ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA POSTGARANTA.
E04
A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, SE EJECUTAR UN PROTOCOLO DE PRUEBAS POR CADA EQUIPO

ENTREGADO, DONDE SE DEMUESTRE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN PRESENCIA DEL PERSONAL
ENCARGADO DEL USO Y OPERACIN DEL EQUIPO, SE DEBER PRESENTAR CON ANTERIORIDAD A LA
RECEPCIN DEL EQUIPO, UN PROTOCOLO DE PRUEBAS DETALLADO.
E05
EL POSTOR ENTREGAR EL DOCUMENTO CERTIFICADO DE GARANTA DE FBRICA Y DE PERFECTO

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO, ESTA GARANTA SER POR UN
Pg. 30
Ministerio
de Salud
PER
PERODO DE 36 MESES, COMO MNIMO, INICINDOSE A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIN DEL EQUIPO Y
CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONEXOS SOLICITADOS.
E06
EL POSTOR ADJUNTAR UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFIQUE QUE LA
FABRICACIN DEL EQUIPO ES MENOR A UN AO A PARTIR DE LA FECHA DE LA OFERTA.
E07
EL POSTOR ADJUNTAR UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE ASEGURE LA CONTINUIDAD DE
FABRICACIN Y COMERCIALIZACIN DE ACCESORIOS, INSUMOS Y REPUESTOS POR UN PERODO MNIMO
DE 5 AOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FABRICACIN.
E08
CAPACITACIN EN EL USO Y OPERACIN DE 10 HORAS O MS, DENTRO DEL PRIMER MES, DIRIGIDO A
PERSONAL ASISTENCIAL ENCARGADO DE SU USO, Y DICTADA POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL
FABRICANTE.
E09
CAPACITACIN TCNICA EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 10 HORAS O MS, DIRIGIDAS A PERSONAL DE

MANTENIMIENTO ENCARGADO, DICTADA POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.
E10
EL POSTOR SE COMPROMETE, EN EL CASO DE QUE FALLE EL EQUIPO DURANTE EL PERIODO DE GARANTA, A

ENTREGAR UN EQUIPO DE SIMILARES CARACTERSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE TARDE EL PERIODO DE
REPARACIN.
E11
EL POSTOR SE COMPROMETE A INDICAR LAS CONDICIONES DE PREINSTALACIN PARA EL CORRECTO USO

DEL EQUIPO.
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA ADQUIRIR MOBILIARIO DE OFICINA
DENOMINACION DEL EQUIPO: ABC

CARACTERISTICAS TECNICAS.A
DIMENSIONES APROXIMADAS
A01
..
A02
..
A03
..
ESTRUCTURA PRINCIPAL
B01
..
B02
..
ACABADO
C01
APLICACIN DE LACA ACRLICA EN CASO DE MADERA.
C02
EN CASO DE TABLERO AGLOMERADO FORRADO EN MELAMINE, NO APLICA PINTURA ALGUNA.
C03
EN CASO DE ESTRUCTURAS METLICAS

- ELIMINACIN DE ASPEREZAS METLICAS PELIGROSAS, TALES COMO REBABAS AL 100%
- APLICACIN DE PREVIO PROCESO DE DESENGRASE, DECAPADO Y FOSFATIZADO EN CALIENTE.
- APLICACIN DE PINTURA EPXICA EN POLVO ELECTROSTTICO EN LAS PARTES METLICAS, SECADO EN
HORNO A TEMPERATURAS ENTRE 180 C 200 C, ALCANZANDO UN ESPESOR DE 60 MICRONES COMO
MNIMO Y MXIMO DE 100 MICRONES CON UNA ADHERENCIA MNIMA DE 98% Y UNA DUREZA DE 2H.
- RESISTENCIA A LA INTEMPERIE TOTAL OXIDACIN DE MNIMO DE 12 MESES SIN DAO ALGUNO.
Pg. 31
PER
Ministerio
de Salud
ANEXO 07:
Documentos del Hospital
CARTA DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD

(Esta declaracin tiene carcter de Declaracin Jurada)
Por la presente, el que suscribe, DR. XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, identificado con DNI, N
XXXXXXXX, Director General del HOSPITAL XXXXX, de acuerdo R.M. N XXX-20XX/MINSA, de fecha XX
de XXXX de 20XX, ha identificado la necesidad y la prioridad de realizar la implementacin de
equipamiento biomdico y adecuacin de infraestructura para el Preventorio de Cncer y Otras
Enfermedades Crnicas del Establecimiento de Salud de Categora: Nivel X-X, y con la finalidad de
materializar esta intervencin, asumo el compromiso de establecer los mecanismos administrativos
conducentes a brindar la sostenibilidad de los proyectos de inversin declarados viables y que se
ejecutarn dentro de los Lineamientos de Poltica Sectorial en Salud.
El compromiso de la institucin es:
Asegurar los costos operativos y de mantenimiento que la inversin efectuada generen en

los servicios de salud beneficiados.
Asimismo, prestar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento e
infraestructura, en salvaguarda de los intereses de la poblacin y de la institucin.
Lima, XX de XXXXX del 2013.
______________________________
Firma y sello del declarante
Pg. 32
PER
Ministerio
de Salud
DECLARACIN JURADA
El que suscribe, XXXXXX XXXX XXXXX XXXX, identificado con DNI, N XXXXXXXX, Director General
del Hospital XXXXXXXXXXX, de acuerdo a la Resolucin Ministerial N XXX-20XX/MINSA, de fecha
XX de XXXX de 20XX, DECLARO BAJO JURAMENTO: Que los servicios que se requieren implementar
mediante equipos y adecuacin de infraestructura, no ha tenido en los ltimos aos una inversin
similar que implique duplicidad en la asignacin de recursos.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier accin de verificacin posterior que
comprende la falsedad de la presente declaracin jurada.
Lima, XX de XXXXX del 2013.
___________________________
FIRMA DEL DECLARANTE
Director General del Hospital XXXXXXXX
Pg. 33

Ministerio de Salud

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Ministerio de Salud

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

DISA V LIMA CIUDAD

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES

GUA METODOLGICA DE FORMULACIN DE PROYECTOS

V1.0 (ABRIL - 2013)

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO

ASPECTOS GENERALES ___________________________________________________________________ 4

NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ 4

II. IDENTIFICACIN ________________________________________________________________________ 7

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL_______________________________________________________ 7

III. FORMULACIN ________________________________________________________________________ 10

HORIZONTE DEL PROYECTO ________________________________________________________________ 10

IV. EVALUACIN __________________________________________________________________________ 20

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _________________________________________________ 24

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ______________________________________________________ 24

VI. ANEXOS _______________________________________________________________________________ 24

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO

1.1. Nombre del Proyecto:

: Implementacin del Programa Presupuestal de Prevencin y

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora:

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO

1.3. Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas

En el Estudio se deber identificar los organismos involucrados as como el rol que

El estudio deber adems identificar la existencia de conflictos entre la poblacin y las

El estudio deber tambin describir los acuerdos y compromisos alcanzados o por

Para la presentacin de la Matriz de Involucrados considerar los siguientes tems:

Demanda que no encuentran la oferta de

Velar por el cumplimiento de la

Representantes del Instituto

Representante del GR, DISA,

Los servicios actuales en la zona estn

Fortalecer e implementar las

En tanto, para la poblacin objetivo de la

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO

Representantes del Hospital y

Limitada capacidad resolutiva poca

Contar con el equipamiento e

No se cuenta con servicios accesibles,

Contar servicios de salud

En este contexto, la participacin de todos los interesados se desarrolla en un clima actual

1.4. Marco de referencia

Resumen de los principales antecedentes del proyecto.

Asimismo considerar el marco legal vigente en relacin a:

Ley N 26842, Ley General de Salud.

Adicionar los que se consideren necesarios.

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO

2.2. Definicin del Problema y sus Causas

En el caso de que no existiera infraestructura o que sta existiera pero en inadecuadas

En el caso que existan ambientes en condiciones adecuadas, sin embargo no se

Dependiendo de la problemtica de cada caso particular se puede realizar otras

2.3. Objetivo del proyecto

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO

2.4. Alternativas de Solucin

(*) Se podrn considerar otras alternativas pertinentes y tcnicamente viables.

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO

3.2. Anlisis de la Demanda

Proporcin del total de enfermos que busca atencin. Existen diferencias

Proporcin de enfermos que busca y logra atencin. Existen diferencias entre

En tal sentido el desarrollo de este tem, comprender la presentacin de estimaciones en un

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO

de la poblacin, migracin, transporte -si es relevante-, etc.). Asimismo, los supuestos de