4.planilha de Indicadores

INSTRUES
Instrues para preenchimento da planilha
Coluna A - Resultado esperado / evidncia: Nmero e descrio dos resultados. Utilizado pela empresa para inserir as evidn
Coluna B - Utilizado pela empresa para inserir onde a fonte de evidncia originada, por exemplo: GS - Gerncia Superior, L
Coluna C - ORG: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" quando a evidncia objetiva corresponde a toda a organizao
Coluna D - Projeto 1: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do pro
Coluna E - Projeto 2: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do pr
Coluna F - Projeto 3: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do pro
Coluna G - Projeto 4: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do pr
Coluna H - Projeto 5: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do pr
Coluna I,J: Utilizado pela empresa para inserir mais colunas, se necessrio; insira o nome do projeto e preencha com "x" se a
Gerncia de Projetos
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidncias
O propsito do processo Gerncia de Projetos estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos
responsabilidades do projeto, bem como prover informaes sobre o andamento do projeto que permitam a realiz
correes quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propsito deste processo evolui
que a organizao cresce em maturidade. Assim, a partir do nvel E, alguns resultados evoluem e outros so
incorporados, de forma que a gerncia de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o p
nos planos integrados. No nvel B, a gerncia de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta ma
que se espera da organizao. Novamente, alguns resultados evoluem e outros so incorporados.
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto definido.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?
GPR 2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto so dimensionados utilizando mtodos apropriados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o tamanho e/ou a complexidade das tarefas e d
artefatos gerados no projeto foram estimados utilizando mtodos adequados (ex: baseados na EAP ou estrutura equivale
tcnicas de estimativa ou em dados histricos)?
GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto so definidos.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o modelo do ciclo de vida do projeto foi definido
indicando suas fases, as relaes de sequncia e interdependncia entre elas?
GPR 4. (At o nvel F) O esforo e o custo para a execuo das tarefas e dos produtos de trabalho so estimados
base em dados histricos ou referncias tcnicas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram realizadas estimativas de custo e esforo
tarefas e produtos de trabalho com base em dados histricos ou mtodos de estimativas e que foram documentadas as s
justificativas?
GPR 4. (A partir do nvel E) O planejamento e as estimativas das tarefas do projeto so feitos baseados no reposit
estimativas e no conjunto de ativos de processo organizacional.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as atividades para realizao de estimativas e
planejamento, esto baseadas no processo definido para o projeto, nos ativos de processo organizacional e no repositrio
medidas da organizao?
GPR 5. O oramento e o cronograma do projeto, incluindo a definio de marcos e pontos de controle, so estabe
e mantidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) o oramento e o cronograma foram definidos
e atualizados ao longo do desenvolvimento, conforme necessrio?; (ii) o cronograma possui marcos e/ou pontos de contr
cronograma estabelece as dependncias entre tarefas?
GPR 6. Os riscos do projeto so identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrncia e prioridade de tratam
determinados e documentados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existe uma lista dos riscos identificados para
projeto? (ii) foi realizada uma anlise para determinar a probabilidade, o impacto, o grau de importncia (exposio) e a p
de cada risco?
GPR 7. Os recursos humanos para o projeto so planejados considerando o perfil e o conhecimento necessrios
execut-lo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a equipe do projeto foi selecionada a partir d
competncias requeridas para realizar as atividades do projeto e considerando o perfil dos candidatos?; (ii) foi planejado
treinamento, quando necessrio?
GPR 8. (At o Nvel F) Os recursos e o ambiente de trabalho necessrios para executar o projeto so planejados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram planejados os recursos e o ambiente de t
necessrios? (obs: aqui trata-se de outros recursos que no recursos humanos).
GPR 8. (A partir do nvel E) Os recursos e o ambiente de trabalho necessrios para executar os projetos so plane
partir dos ambientes padro de trabalho da organizao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram planejados os recursos e o ambiente d
trabalho necessrios?; (ii) o ambiente de trabalho planejado tendo como base o ambiente padro de trabalho da organiz
(obs: aqui trata-se de outros recursos que no recursos humanos).
GPR 9. Os dados relevantes do projeto so identificados e planejados quanto forma de coleta, armazenamento e
distribuio. Um mecanismo estabelecido para acess-los, incluindo, se pertinente, questes de privacidade e
segurana.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para gerncia de dados, que re
todos os documentos gerados no projeto, sua distribuio, mdia para armazenamento, forma de proteo (segurana e s
recuperao dos dados?
GPR 10. Um plano geral para a execuo do projeto estabelecido com a integrao de planos especficos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as informaes de planejamento do projeto fora
documentadas, organizadas e relacionadas entre si, de forma a comporem o plano de projeto?
GPR 11. A viabilidade de atingir as metas do projeto explicitamente avaliada considerando restries e recursos
disponveis. Se necessrio, ajustes so realizados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a viabilidade do projeto foi avaliada de forma ex
aps a elaborao do plano do projeto, e considerando critrios como os objetivos do projeto, os recursos financeiros, tc
humanos, bem como das restries impostas pelo cliente?
GPR 12. O Plano do Projeto revisado com todos os interessados e o compromisso com ele obtido e mantido.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que h registro de: (i) que todos os interessados tom
conhecimento, revisaram e se comprometeram com o planejamento do projeto?; (ii) houve recomprometimento conforme
necessrio?
GPR 13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o oramento e o cronograma do projeto so monitorados em rela
planejado.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de
comparando o planejado e o realizado em relao ao escopo, prazo, esforo, custos e cronograma?
GPR 14. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto so monitorados em relao
planejado.
comparando o planejado e o realizado em relao ao escopo aos recursos materiais, humanos e em relao aos dados re
do projeto?
GPR 15. Os riscos so monitorados em relao ao planejado.

comparando o planejado e o realizado em relao aos riscos?
GPR 16. O envolvimento das partes interessadas no projeto planejado, monitorado e mantido.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o que foi planejado em relao ao envolvimento
partes interessadas foi monitorado e se existe evidncia de que os compromissos assumidos foram cumpridos ou negocia
GPR 17. Revises so realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que ocorreram revises nos marcos do projeto e em
pontos estabelecidos no planejamento, que complementam o acompanhamento do dia-a-dia com uma viso mais ampla
abrangente do projeto?
GPR 18. Registros de problemas identificados e o resultado da anlise de questes pertinentes, incluindo depend
crticas, so estabelecidos e tratados com as partes interessadas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de identificao e anlise dos
problemas ocorridos no projeto e de que estes problemas foram tratados com os interessados?
GPR 19. Aes para corrigir desvios em relao ao planejado e para prevenir a repetio dos problemas identifica
estabelecidas, implementadas e acompanhadas at a sua concluso.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) na monitorao do projeto foram identificada
corretivas, tanto para corrigir desvios em relao ao planejado, quanto para prevenir a repetio dos problemas identificad
estas aes foram acompanhadas e investigadas quanto efetividade, antes de serem consideradas concludas? (iii) os
problemas e as aes corretivas foram repassados para nveis hierrquicos superiores, quando necessrio, para garantir
concluso?
GPR 20. (A partir do nvel E) Equipes envolvidas no projeto so estabelecidas e mantidas a partir das regras e dire
para estruturao, formao e atuao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) as equipes envolvidas no projeto foram defin
partir das regras e diretrizes organizacionais? (ii) foram mapeados os relacionamentos entre as equipes internas e externa
projeto (da prpria organizao e do cliente), conforme pertinente?
GPR 21. (A partir do nvel E) Experincias relacionadas aos processos contribuem para os ativos de processo
organizacional.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram coletadas, a partir dos projetos, potenciai
contribuies aos ativos de processo?
GPR 22. (A partir do nvel E) Um processo definido para o projeto estabelecido de acordo com a estratgia para
adaptao do processo da organizao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi definido um processo para o projeto, a partir
processos-padro da organizao e das diretrizes estabelecidas para a adaptao do processo-padro aos projetos?
GPR 22. (A partir do nvel B) Os objetivos de qualidade e de desempenho do processo definido para o projeto so
estabelecidos e mantidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existem, para o projeto, objetivos especificad
quantitativamente relacionados a atributos de desempenho do processo e a atributos do produto resultante do processo?
objetivos foram revisados e atualizados em funo de mudanas no negcio, na organizao, no desempenho ou no proje
GPR 23. (A partir do nvel B) O processo definido para o projeto que o possibilita atender seus objetivos de qualid
desempenho composto com base em tcnicas estatsticas e outras tcnicas quantitativas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram selecionados subprocessos adequado
compor o processo definido para o projeto? (ii) esta seleo considerou critrios predefinidos, entre eles sua estabilidade
e sua capacidade? (iii) que foram utilizadas tcnicas estatsticas e outras tcnicas quantitativas para esta seleo?
GPR 24. (A partir do nvel B) Subprocessos e atributos crticos para avaliar o desempenho e que esto relacionad
alcance dos objetivos de qualidade e de desempenho do processo do projeto so selecionados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a seleo dos subprocessos do processo de
para o projeto para serem gerenciados quantitativa e estatisticamente foi feita baseada nos critrios definidos?; (ii) foram
identificados os atributos por meio dos quais cada subprocesso foi gerenciado estatisticamente?
GPR 25. (A partir do nvel B) Medidas e tcnicas analticas so selecionadas para serem utilizadas na gerncia
quantitativa.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram selecionadas as medidas e as tcnicas an
que sero utilizadas para a gerncia quantitativa do projeto?
GPR 26. (A partir do nvel B) O desempenho dos subprocessos escolhidos para gerncia quantitativa monitorad
tcnicas estatsticas e outras tcnicas quantitativas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi determinada a capacidade dos subproces
escolhidos para gerncia quantitativa? (ii) o desempenho do subprocesso foi monitorado com relao capacidade de sa
os objetivos de qualidade e desempenho do projeto? (iii) foram utilizadas tcnicas estatsticas e outras tcnicas quantitativ
monitorao?
GPR 27. (A partir do nvel B) O projeto gerenciado usando tcnicas estatsticas e outras tcnicas quantitativas p
determinar se seus objetivos de qualidade e de desempenho do processo sero atingidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado quanto ao atingimento d
objetivos de qualidade para o produto e de desempenho dos processos que esto sendo gerenciados estatistica e
quantitativamente?
GPR 28. (A partir do nvel B) Questes que afetam os objetivos de qualidade e de desempenho do processo do pr
alvo de anlise de causa raiz.
As evidncias apresentadas para este questes que afetam os objetivos de qualidade e de desempenho do processo do
so alvo de anlise de causa raiz?
Atributos de Processo
AP 1.1 O processo executado
RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de
identificveis em produtos de trabalho de sada, tambm identificveis, permitindo atingir o propsito do processo?
AP 2.1 O processo gerenciado
RAP 2. Existe uma poltica organizacional estabelecida e mantida para o processo.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma poltica organizacional estab
as expectativas da organizao para a execuo do processo e que esta poltica conhecida e de fcil acesso aos intere
(ii) que a poltica organizacional foi atualizada, quando necessrio? (iii) que a poltica organizacional tem respaldo da alta
administrao (por exemplo, por meio de aprovao da alta administrao)?
RAP 3. A execuo do processo planejada.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execuo do processo?
RAP 4. (Para o nvel G). A execuo do processo monitorada e ajustes so realizados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo foi executado conforme
planejado e que aes corretivas foram tomadas quando a execuo do processo se desviou dos planos?
RAP 4. (A partir do nvel F). Medidas so planejadas e coletadas para monitorao da execuo do processo e aju
realizados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a execuo do processo foi monitorada por me
medidas e que ajustes foram realizados para tratar desvios?
RAP 5. As informaes e os recursos necessrios para a execuo do processo so identificados e disponibilizad

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recurso
necessrios (ex: pessoal, financeiros,hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informaes necessrias (ex: p
padres, modelos, guias) para executar o processo?
RAP 6. (At o nvel F). As responsabilidades e a autoridade para executar o processo so definidas, atribudas e
comunicadas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para execu
processo foram definidas, atribudas e comunicadas a todas as partes interessadas?
RAP 6. (A partir do nvel E). Os papis requeridos, responsabilidades e autoridade para execuo do processo def
so atribudos e comunicados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os papis requeridos, as responsabilidades e a
autoridade para executar o processo definido foram definidos, atribudos e comunicados a todas as partes interessadas?
RAP 7. As pessoas que executam o processo so competentes em termos de formao, treinamento e experinci
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou info
(mentoring) para a execuo do processo? (Considerar que, quando o indivduo j possui o perfil e habilidades para exec
processo, o treinamento dispensvel.)
RAP 8. A comunicao entre as partes interessadas no processo planejada e executada de forma a garantir o se
envolvimento.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicao entre as partes
interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidncia de que a comunicao ocorre de f
garantir o envolvimento das partes interessadas?
RAP 9. (At o nvel F). Os resultados do processo so revistos com a gerncia de alto nvel para fornecer visibilida
sobre a sua situao na organizao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados do processo foram revistos com a
de alto nvel?
RAP 9. (A partir do nvel E). Mtodos adequados para monitorar a eficcia e adequao do processo so determin
os resultados do processo so revistos com a gerncia de alto nvel para fornecer visibilidade sobre a sua situa
organizao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos e utilizados mtodos que forne
visibilidade do estado da execuo do processo gerncia de alto nvel?
RAP 10. (Para o nvel G). O processo planejado para o projeto executado.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi conduzido a partir da execuo do
processo planejado, bem como se existem registros de execuo das atividades do processo com base no seu planejame
RAP 10. (A partir do nvel F) A aderncia dos processos executados s descries de processo, padres e proced
avaliada objetivamente e so tratadas as no conformidades.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi verificado se o processo foi executado se
as descries do processo, padres e procedimentos aplicveis? (ii) em caso de no conformidades, aes corretivas so
estabelecidas e gerenciadas at a sua concluso?
AP 2.2 Os produtos de trabalho do processo so gerenciados
RAP 11. Os requisitos dos produtos de trabalho do processo so identificados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os requisitos dos produtos de trabalho do proce
foram identificados?
RAP 12. Requisitos para documentao e controle dos produtos de trabalho so estabelecidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram especificadas as necessidades de docum
e os nveis de controle para os produtos de trabalho do processo?
RAP 13. Os produtos de trabalho so colocados em nveis apropriados de controle.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os produtos de trabalho do processo esto sob
de controle especificados?
RAP 14. Os produtos de trabalho so avaliados objetivamente com relao aos padres, procedimentos e requisit
aplicveis e so tratadas as no conformidades.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi verificado se os produtos de trabalho gera
execuo do processo seguem os padres, procedimentos e requisitos aplicveis?; (ii) em caso de no conformidades, a
corretivas so estabelecidas e gerenciadas at a sua concluso?
AP 3.1. O processo definido
RAP 15. Um processo padro descrito, incluindo diretrizes para sua adaptao .
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe a definio de um processo padro e de d
para a sua adaptao para projetos especficos e tambm para a execuo no contexto organizacional, conforme pertinen
RAP 16. A sequncia e interao do processo padro com outros processos so determinadas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a sequncia de execuo e a interao deste pr
padro com os outros processos esto definidas?
RAP 17. Os papis e competncias requeridos para executar o processo so identificados como parte do process
padro.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram identificados no processo padro os p
responsveis por sua execuo?; (ii) esto definidos os conhecimentos e habilidades (atributos pessoais) requeridos para
estes papis executem o processo?
RAP 18. A infra-estrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo so identificados como p
processo padro.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados no processo padro todos o
elementos de infra-estrutura e do ambiente de trabalho requeridos para executar o processo?
AP 3.2 O processo est implementado
RAP 19. Um processo definido implementado baseado nas diretrizes para seleo e/ou adaptao do processo
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi implementado um processo definido para o p
para a execuo em um contexto organizacional, a partir do processo padro e das diretrizes existentes para a sua
seleo/adaptao?
RAP 20. A infra-estrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo definido so disponibiliza
gerenciados e mantidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram disponibilizados a infra-estrutura e o a
de trabalho para executar o processo definido?; (ii) a gerncia e manuteno dessa infra-estrutura e do ambiente de traba
realizadas?
RAP 21. Dados apropriados so coletados e analisados, constituindo uma base para o entendimento do comporta
do processo, para demonstrar a adequao e a eficcia do processo, e avaliar onde pode ser feita a melhoria con
processo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) os dados necessrios para o entendimento d
comportamento, adequao e efetividade do processo foram identificados, coletados e analisados?; (ii) os resultados fora
para identificar oportunidades de melhoria no processo?
AP 4.1 O processo medido
RAP 22. As necessidades de informao dos usurios dos processos, requeridas para apoiar objetivos de negci
relevantes da organizao, so identificadas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificadas as necessidades de informa
processos requeridas para apoiar o alcance dos objetivos de negcio relevantes da organizao? (A execuo desta iden
obrigatria e deve ser realizada uma nica vez e ao mesmo tempo para todos os processos)
RAP 23. Objetivos de medio do processo e/ou subprocesso so derivados das necessidades de informao do
processo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os objetivos de medio do processo e/ou sub-p
foram definidos a partir das necessidades de informao? (A execuo desta identificao obrigatria e deve ser realiza
nica vez e ao mesmo tempo para todos os processos)
RAP 24. Objetivos quantitativos organizacionais de qualidade e de desempenho dos processos e/ou subprocesso
definidos para apoiar os objetivos de negcio.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os objetivos quantitativos para qualidade e dese
do processo da organizao foram definidos, bem como esto alinhados s necessidades de informao e aos objetivos
negcio? (A execuo desta identificao obrigatria e deve ser realizada uma nica vez e ao mesmo tempo para todos
processos)
RAP 25. Os processos e/ou subprocessos que sero objeto de anlise de desempenho so selecionados a partir
conjunto de processos padro da organizao e das necessidades de informao dos usurios dos processos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a escolha dos processos ou subprocessos para
de desempenho foi realizada considerando as necessidades de informao identificadas? (A execuo desta identifica
OBS: Caso este processo ou subprocessos a ele relacionados no tenham sido escolhidos para anlise de desem
todos os RAPs a seguir so declarados Fora de Escopo (F)
RAP 26. Medidas, bem como a frequncia de realizao de suas medies, so identificadas e definidas de acordo
objetivos de medio do processo/subprocesso e os objetivos quantitativos de qualidade e de desempenho do pr
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) as medidas especificamente orientadas para
de desempenho do processo foram identificadas, definidas e incorporadas ao plano de medio da organizao? (ii) foi d
frequncia de realizao das medies?
RAP 27. Resultados das medies so coletados, analisados, utilizando tcnicas estatsticas e outras tcnicas
quantitativas apropriadas, e so comunicados para monitorar o alcance dos objetivos quantitativos de qualidade
desempenho do processo/subprocesso.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram coletadas medidas dos projetos ou da
organizao que usam o processo/subprocesso?; (ii) essas medies foram analisadas utilizando tcnicas estatsticas ou
tcnicas quantatitativas e reportadas para monitorar o atendimento dos objetivos quantitativos de qualidade e de desempe
processo/subprocesso?
RAP 28. Resultados de medio so utilizados para caracterizar o desempenho do processo/subprocesso.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados das medies foram utilizados pa
caracterizar o desempenho do processo/sub-processo?
RAP 29. Modelos de desempenho do processo so estabelecidos e mantidos.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram estabelecidos modelos de desempenh
processo? (ii) os modelos de desempenho foram melhorados e ajustados em funo do conhecimento adquirido com o au
de dados histricos, compreenso das caractersticas do processo medido ou mudanas no prprio negcio da organiza
AP 4.2 O processo controlado
RAP 30. Tcnicas de anlise e de controle para a gerncia quantitativa dos processos/subprocessos so identific
aplicadas quando necessrio.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram identificadas tcnicas de anlise e de
de desempenho? (ii) essas tcnicas foram aplicadas quando necessrio?
RAP 31. Limites de controle de variao so estabelecidos para o desempenho normal do processo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi estabelecida a baseline de desempenho do
contendo informaes sobre os limites de controle de variao calculados com base nas medidas coletadas nos projetos
organizao?
RAP 32. Dados de medio so analisados com relao a causas especiais de variao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os dados de medio foram analisados com rela
causas especiais de variao?
RAP 33. Aes corretivas e preventivas so realizadas para tratar causas especiais, ou de outros tipos, de varia
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que aes corretivas foram realizadas para tratar ca
especiais de variao ou de outros tipos de variao?
RAP 34. Limites de controle so restabelecidos, quando necessrio, seguindo as aes corretivas, de forma que o
processos continuem estveis, capazes e previsveis.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os limites de controle foram redefinidos, de acor
as aes corretivas realizadas?
AP 5.1 O processo objeto de melhorias incrementais e inovaes
RAP 35. Objetivos de negcio da organizao so mantidos com base no entendimento das estratgias de negci
resultados de desempenho do processo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os objetivos de negcio da organizao foram
atualizados/adequados aos resultados derivados do conhecimento do desempenho do processo e, tambm, das estratg
negcio adotadas?
RAP 36. Objetivos de melhoria do processo so definidos com base no entendimento do desempenho do process
forma a verificar que os objetivos de negcio relevantes so atingveis.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram coletadas e analisadas propostas de m
no processo?; (ii) foram definidos objetivos de melhoria do processo com base nos entendimento do desempenho do proc
(iii) os objetivos de melhoria identificados permitem verificar que os objetivos de negcio relevantes da organizao so a
RAP 37. Dados que influenciam o desempenho do processo so identificados, classificados e selecionados para
de causas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que dados de defeitos e de outros problemas foram
identificados, classificados e selecionados para anlise de causas?
RAP 38. Dados selecionados so analisados para identificar causas raiz e propor solues aceitveis para evitar
ocorrncias futuras de resultados similares ou incorporar melhores prticas no processo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a anlise da causa raiz de defeitos e de outr
problemas selecionados realizada?; (ii) foram identificadas solues para evitar a ocorrncia futura ou incorporar melho
prticas no processo?
RAP 39. Dados adequados so analisados para identificar causas comuns de variao no desempenho do proces
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que dados foram analisados para identificar causas
de variao no desempenho do processo?
RAP 40. Dados adequados so analisados para identificar oportunidades para aplicar melhores prticas e inova
impacto no alcance dos objetivos de negcio.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que dados adequados foram analisados para identif
oportunidades de melhorias baseadas em melhores prticas e inovaes que tenham impacto no alcance dos objetivos d
da organizao?
RAP 41. Oportunidades de melhoria derivadas de novas tecnologias e conceitos de processo so identificadas, a
e selecionadas com base no impacto no alcance dos objetivos de negcio.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que houve uma busca e anlise, em relao ao alca
objetivos de negcio, de oportunidades de melhorias derivadas de novas tecnologias e de conceitos de processo?
RAP 42. Uma estratgia de implementao para as melhorias selecionadas estabelecida para alcanar os objetiv
melhoria do processo e para resolver problemas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi definida uma estratgia de implementao pa
alcanar os objetivos de melhoria do processo e soluo de problemas?
AP 5.2 O processo otimizado continuamente
RAP 43. O impacto de todas as mudanas propostas avaliado com relao aos objetivos do processo definido e
processo padro.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o impacto de todas as mudanas propostas foi a
com relao aos objetivos do processo definido para o projeto e do processo padro?
RAP 44. A implementao de todas as mudanas acordadas gerenciada para assegurar que qualquer alterao n
desempenho do processo seja entendida e que sejam tomadas as aes pertinentes.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a implementao das melhorias foi gerenciad
garantir o entendimento de qualquer variao no desempenho do processo?; (ii) aes corretivas foram executadas, quan
necessrio?
RAP 45. As aes implementadas para resoluo de problemas e melhoria no processo so acompanhadas, com
tcnicas estatsticas e outras tcnicas quantitativas, para verificar se as mudanas no processo corrigiram o prob
melhoraram o seu desempenho.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as aes implementadas foram acompanhadas
uso de tcnicas estatsticas e outras tcnicas quantitativas para verificar se corrigiram o problema e melhoraram o desem
processo?
RAP 46. Dados da anlise de causas e de resoluo so armazenados para uso em situaes similares.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram armazenados dados de anlise e resolu
causas de problemas para uso em situaes similares?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
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(T,L,P,N,NA)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
Gerncia de Requisitos
O propsito do processo Gerncia de Requisitos gerenciar os requisitos do produto e dos componentes do pro
projeto e identificar inconsistncias entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto
GRE 1. O entendimento dos requisitos obtido junto aos fornecedores de requisitos.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (ii) que as pessoas autorizadas a definir e a alterar r
foram identificadas? (ii) que existe um documento de requisitos que represente seu entendimento? (iii) que os requisitos f
aceitos pelo cliente ou um representante?
GRE 2. Os requisitos so avaliados com base em critrios objetivos e um comprometimento da equipe tcnica co
requisitos obtido.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi obtido e registrado um comprometimento
equipe tcnica com os requisitos aprovados? (ii) que foram definidos critrios para anlise de requisitos e que estes foram
como base para a avaliao e a aceitao dos requisitos do projeto (por parte da equipe tcnica)? (iii) que um novo
comprometimento da equipe tcnica com os requisitos foi obtido e registrado quando houve mudanas nos requisitos?
GRE 3. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho estabelecida e mantida.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi criada e mantida, ao longo do projeto, a
rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e demais produtos de trabalho, incluindo os planos do projeto e as unidade
cdigo?
GRE 4. Revises em planos e produtos de trabalho do projeto so realizadas visando identificar e corrigir inconsi
em relao aos requisitos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram executadas revises para identificar
inconsistncias em planos e demais produtos de trabalho do projeto, com base nos requisitos? (ii) que foram executadas
para corrigir inconsistncias identificadas ao longo do projeto?
GRE 5. Mudanas nos requisitos so gerenciadas ao longo do projeto.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que existe um histrico das solicitaes de muda
requisitos do projeto, disponvel para a equipe do projeto? (ii) que foi realizada uma anlise do impacto destas mudanas
sua implementao? (iii) que a mudana foi incorporada ao planejamento do projeto antes de ser executada?


RAP 4. (Para o nvel G). A execuo do processo monitorada e ajustes so realizados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo foi executado conforme
planejado e que aes corretivas foram tomadas quando a execuo do processo se desviou dos planos?
realizados.

comunicadas.
envolvimento.
de alto nvel?
organizao.
RAP 10. (Para o nvel G). O processo planejado para o projeto executado.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi conduzido a partir da execuo do
processo planejado, bem como se existem registros de execuo das atividades do processo com base no seu planejame


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
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(T,L,P,N,NA)
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(T,L,P,N,NA)
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(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
Aquisio
O propsito do processo Aquisio gerenciar a aquisio de produtos que satisfaam s necessidades expressas p
adquirente.
(No contexto do MR-MPS considera-se que o termo produto pode incluir tambm servios, desde que estes sejam entregues
parte do produto final ao cliente.)
AQU 1. As necessidades de aquisio, as metas, os critrios de aceitao do produto, os tipos e a estratgia de aquis
so definidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram especificadas: (i) as necessidades que motiva
aquisio? (ii) as metas desta aquisio? (iii) os critrios de aceitao dos produtos resultantes da aquisio? (iv) os tipos de
aquisio (por exemplo, pacote, terceirizao de servio) e as estratgias a serem adotadas?
AQU 2. Os critrios de seleo do fornecedor so estabelecidos e usados para avaliar os potenciais fornecedores.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que os critrios de seleo do fornecedor foram
definidos? (ii) que estes critrios foram usados para avaliar os potenciais fornecedores?
AQU 3. O fornecedor selecionado com base na avaliao das propostas e dos critrios estabelecidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que o fornecedor foi selecionado a partir do conjunto
potenciais fornecedores? (ii) que a seleo baseou-se na avaliao das propostas e nos critrios de seleo de fornecedores
previamente estabelecidos?
AQU 4. Um acordo que expresse claramente as expectativas, responsabilidades e obrigaes de ambas as partes (cl
e fornecedor) estabelecido e negociado entre elas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi estabelecido um acordo documentado entre o
cliente e o fornecedor que expresse claramente as expectativas, as responsabilidades e as obrigaes de ambas as partes? (
que, quando aplicvel, este acordo foi revisto e refletiu mudanas ocorridas ao longo do tempo?
AQU 5. Um produto que satisfaa a necessidade expressa pelo cliente adquirido baseado na anlise dos potenciais
candidatos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o produto foi adquirido a partir da anlise dos poten
produtos candidatos?
AQU 6. A aquisio monitorada de forma que as condies especificadas sejam atendidas, tais como custo, cronog
e qualidade, gerando aes corretivas quando necessrio.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que as atividades para monitorao do fornecedor fo
conduzidas? (ii) que, quando necessrio, aes corretivas foram registradas e acompanhadas at a sua concluso?
AQU 7. O produto entregue e avaliado em relao ao acordado e os resultados so documentados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que o produto foi entregue, avaliado em relao aos
critrios de aceitao e demais termos do acordo estabelecido, para, ento, ser efetivamente aceito? (ii) que os resultados da
avaliao para a aceitao foram documentados?
AQU 8. O produto adquirido incorporado ao projeto, caso pertinente.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que, caso pertinente, houve a incorporao do produto a
projeto?

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entr

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma poltica organizacional estabelec
as expectativas da organizao para a execuo do processo e que esta poltica conhecida e de fcil acesso aos interessad

RAP 4. (A partir do nvel F). Medidas so planejadas e coletadas para monitorao da execuo do processo e ajustes
realizados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a execuo do processo foi monitorada por meio d
RAP 5. As informaes e os recursos necessrios para a execuo do processo so identificados e disponibilizados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos
necessrios (ex: pessoal, financeiros,hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informaes necessrias (ex: proce
comunicadas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para executar o
RAP 6. (A partir do nvel E). Os papis requeridos, responsabilidades e autoridade para execuo do processo definid
RAP 7. As pessoas que executam o processo so competentes em termos de formao, treinamento e experincia.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informa
(mentoring) para a execuo do processo? (Considerar que, quando o indivduo j possui o perfil e habilidades para executar
RAP 8. A comunicao entre as partes interessadas no processo planejada e executada de forma a garantir o seu
envolvimento.
interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidncia de que a comunicao ocorre de form
RAP 9. (At o nvel F). Os resultados do processo so revistos com a gerncia de alto nvel para fornecer visibilidade
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados do processo foram revistos com a ger
de alto nvel?
RAP 9. (A partir do nvel E). Mtodos adequados para monitorar a eficcia e adequao do processo so determinado
os resultados do processo so revistos com a gerncia de alto nvel para fornecer visibilidade sobre a sua situao n
organizao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos e utilizados mtodos que forneam
RAP 10. (A partir do nvel F) A aderncia dos processos executados s descries de processo, padres e procedime
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi verificado se o processo foi executado seguin

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os requisitos dos produtos de trabalho do processo
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram especificadas as necessidades de documenta

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os produtos de trabalho do processo esto sob os n
RAP 14. Os produtos de trabalho so avaliados objetivamente com relao aos padres, procedimentos e requisitos
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi verificado se os produtos de trabalho gerados
execuo do processo seguem os padres, procedimentos e requisitos aplicveis?; (ii) em caso de no conformidades, aes
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe a definio de um processo padro e de diret
para a sua adaptao para projetos especficos e tambm para a execuo no contexto organizacional, conforme pertinente?
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a sequncia de execuo e a interao deste proce
RAP 17. Os papis e competncias requeridos para executar o processo so identificados como parte do processo
padro.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram identificados no processo padro os pap
responsveis por sua execuo?; (ii) esto definidos os conhecimentos e habilidades (atributos pessoais) requeridos para que
RAP 18. A infra-estrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo so identificados como parte
processo padro.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados no processo padro todos os
RAP 19. Um processo definido implementado baseado nas diretrizes para seleo e/ou adaptao do processo pad
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi implementado um processo definido para o proje
seleo/adaptao?
RAP 20. A infra-estrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo definido so disponibilizados
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram disponibilizados a infra-estrutura e o ambi
de trabalho para executar o processo definido?; (ii) a gerncia e manuteno dessa infra-estrutura e do ambiente de trabalho
realizadas?
RAP 21. Dados apropriados so coletados e analisados, constituindo uma base para o entendimento do comportame
do processo, para demonstrar a adequao e a eficcia do processo, e avaliar onde pode ser feita a melhoria contnu
processo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) os dados necessrios para o entendimento do
comportamento, adequao e efetividade do processo foram identificados, coletados e analisados?; (ii) os resultados foram u
RAP 22. As necessidades de informao dos usurios dos processos, requeridas para apoiar objetivos de negcio
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificadas as necessidades de informao
processos requeridas para apoiar o alcance dos objetivos de negcio relevantes da organizao? (A execuo desta identifica
processo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os objetivos de medio do processo e/ou sub-proc
foram definidos a partir das necessidades de informao? (A execuo desta identificao obrigatria e deve ser realizada u
RAP 24. Objetivos quantitativos organizacionais de qualidade e de desempenho dos processos e/ou subprocessos s
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os objetivos quantitativos para qualidade e desempe
do processo da organizao foram definidos, bem como esto alinhados s necessidades de informao e aos objetivos de
negcio? (A execuo desta identificao obrigatria e deve ser realizada uma nica vez e ao mesmo tempo para todos os
processos)
RAP 25. Os processos e/ou subprocessos que sero objeto de anlise de desempenho so selecionados a partir do
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a escolha dos processos ou subprocessos para an
de desempenho foi realizada considerando as necessidades de informao identificadas? (A execuo desta identificao
OBS: Caso este processo ou subprocessos a ele relacionados no tenham sido escolhidos para anlise de desempe
RAP 26. Medidas, bem como a frequncia de realizao de suas medies, so identificadas e definidas de acordo co
objetivos de medio do processo/subprocesso e os objetivos quantitativos de qualidade e de desempenho do proce
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) as medidas especificamente orientadas para an
de desempenho do processo foram identificadas, definidas e incorporadas ao plano de medio da organizao? (ii) foi defin
quantitativas apropriadas, e so comunicados para monitorar o alcance dos objetivos quantitativos de qualidade e de
organizao que usam o processo/subprocesso?; (ii) essas medies foram analisadas utilizando tcnicas estatsticas ou out
tcnicas quantatitativas e reportadas para monitorar o atendimento dos objetivos quantitativos de qualidade e de desempenho

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados das medies foram utilizados para

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram estabelecidos modelos de desempenho d
processo? (ii) os modelos de desempenho foram melhorados e ajustados em funo do conhecimento adquirido com o aume
de dados histricos, compreenso das caractersticas do processo medido ou mudanas no prprio negcio da organizao?
RAP 30. Tcnicas de anlise e de controle para a gerncia quantitativa dos processos/subprocessos so identificada
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram identificadas tcnicas de anlise e de con
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi estabelecida a baseline de desempenho do proc
contendo informaes sobre os limites de controle de variao calculados com base nas medidas coletadas nos projetos ou n
organizao?
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os dados de medio foram analisados com relao
RAP 33. Aes corretivas e preventivas so realizadas para tratar causas especiais, ou de outros tipos, de variao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que aes corretivas foram realizadas para tratar causa
RAP 34. Limites de controle so restabelecidos, quando necessrio, seguindo as aes corretivas, de forma que os
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os limites de controle foram redefinidos, de acordo c
RAP 35. Objetivos de negcio da organizao so mantidos com base no entendimento das estratgias de negcio e
atualizados/adequados aos resultados derivados do conhecimento do desempenho do processo e, tambm, das estratgias d
negcio adotadas?
RAP 36. Objetivos de melhoria do processo so definidos com base no entendimento do desempenho do processo, d
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram coletadas e analisadas propostas de melh
no processo?; (ii) foram definidos objetivos de melhoria do processo com base nos entendimento do desempenho do process
(iii) os objetivos de melhoria identificados permitem verificar que os objetivos de negcio relevantes da organizao so ating
RAP 37. Dados que influenciam o desempenho do processo so identificados, classificados e selecionados para an
de causas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a anlise da causa raiz de defeitos e de outros
problemas selecionados realizada?; (ii) foram identificadas solues para evitar a ocorrncia futura ou incorporar melhores
RAP 39. Dados adequados so analisados para identificar causas comuns de variao no desempenho do processo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que dados foram analisados para identificar causas com
RAP 40. Dados adequados so analisados para identificar oportunidades para aplicar melhores prticas e inovaes
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que dados adequados foram analisados para identificar
oportunidades de melhorias baseadas em melhores prticas e inovaes que tenham impacto no alcance dos objetivos de ne
da organizao?
RAP 41. Oportunidades de melhoria derivadas de novas tecnologias e conceitos de processo so identificadas, avalia
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que houve uma busca e anlise, em relao ao alcance
RAP 42. Uma estratgia de implementao para as melhorias selecionadas estabelecida para alcanar os objetivos
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi definida uma estratgia de implementao para
RAP 43. O impacto de todas as mudanas propostas avaliado com relao aos objetivos do processo definido e do
processo padro.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o impacto de todas as mudanas propostas foi aval
RAP 44. A implementao de todas as mudanas acordadas gerenciada para assegurar que qualquer alterao no
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a implementao das melhorias foi gerenciada p
garantir o entendimento de qualquer variao no desempenho do processo?; (ii) aes corretivas foram executadas, quando
necessrio?
RAP 45. As aes implementadas para resoluo de problemas e melhoria no processo so acompanhadas, com uso
tcnicas estatsticas e outras tcnicas quantitativas, para verificar se as mudanas no processo corrigiram o problem
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as aes implementadas foram acompanhadas com
uso de tcnicas estatsticas e outras tcnicas quantitativas para verificar se corrigiram o problema e melhoraram o desempen
processo?
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram armazenados dados de anlise e resoluo d
Final
Projeto 4
Projeto 3
(T,L,P,N,NA,F)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA,F)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA,F)
ORG
Fonte da
evidncia
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
Gerncia de Configurao
O propsito do processo Gerncia de Configurao estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de tra
de um processo ou projeto e disponibiliz-los a todos os envolvidos.
GCO 1. Um Sistema de Gerncia de Configurao estabelecido e mantido.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi estabelecido um sistema de gerncia de
configurao? (ii) que o sistema de gerncia de configurao foi mantido ao longo do tempo?
GCO 2. Os itens de configurao so identificados com base em critrios estabelecidos.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os itens que devem estar sob gerncia de configura
foram identificados a partir de critrios estabelecidos, bem como se foram definidos o nvel de controle desejado para cada ite
momento de aplic-lo?
GCO 3. Os itens de configurao sujeitos a um controle formal so colocados sob baseline.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os itens de configurao sujeitos a um controle form
foram colocados sob baseline?
GCO 4. A situao dos itens de configurao e das baselines registrada ao longo do tempo e disponibilizada.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existe registro da situao dos itens de
configurao? ; (ii) existe um histrico de sua evoluo ao longo do tempo, possibilitando identificar a verso de cada item? (i
possvel identificar, diferenciar e recuperar o contedo das baselines geradas?
GCO 5. Modificaes em itens de configurao so controladas.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que as solicitaes de mudana foram registradas,
analisadas quanto ao impacto gerado, acompanhadas at a sua concluso e disponibilizadas? (ii) que existiu controle das
solicitaes de mudana atendidas e disponibilizadas nas baselines? (iii) que a liberao de itens a serem modificados e a
incorporao das verses modificadas destes itens foram controladas+A61?
GCO 6. O armazenamento, o manuseio e a liberao de itens de configurao e baselines so controlados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que os itens de configurao e as baselines foram
armazenados no sistema e disponibilizados para os interessados, conforme as permisses de acesso e manuseio estabelecid
(ii) que as liberaes de itens de configurao e baselines foram realizadas de maneira controlada?
GCO 7. Auditorias de configurao so realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de
configurao estejam ntegros, completos e consistentes.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram realizadas auditorias de gerncia de
configurao conforme planejado? (ii) que as auditorias avaliaram se as baselines e os itens de configurao estavam ntegro
completos, corretos e consistentes?



realizados.

comunicadas.
envolvimento.
de alto nvel?
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
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Garantia da Qualidade
O propsito do processo Garantia da Qualidade assegurar que os produtos de trabalho e a execuo dos processo
estejam em conformidade com os planos, procedimentos e padres estabelecidos.
GQA 1. A aderncia dos produtos de trabalho aos padres, procedimentos e requisitos aplicveis avaliada
objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de avaliaes objetivas dos produ
trabalho gerados em relao a padres, procedimentos e requisitos aplicveis, antes dos produtos serem entregues e nos ma
definidos para o projeto? Obs: avaliaes objetivas so realizadas por um grupo que no esteve envolvido diretamente na
elaborao desses produtos de trabalho com base em critrios que minimizem a subjetividade e o vis do revisor.
GQA 2. A aderncia dos processos executados s descries de processo, padres e procedimentos avaliada
objetivamente.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de avaliaes objetivas dos proce
executados em relao a descries de processo, padres e procedimentos, ao longo do ciclo de vida? Obs: avaliaes objet
so realizadas por um grupo que no esteve envolvido diretamente na execuo destas atividades com base em critrios que
minimizem a subjetividade e o vis do revisor.
GQA 3. Os problemas e as no-conformidades so identificados, registrados e comunicados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que h registros dos problemas e das no-conformidad
identificadas nas avaliaes e que estes so comunicados aos responsveis pelos produtos/processos aplicveis?
GQA 4. Aes corretivas para as no-conformidades so estabelecidas e acompanhadas at as suas efetivas conclus
Quando necessrio, o escalonamento das aes corretivas para nveis superiores realizado, de forma a garantir su
soluo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram definidas aes corretivas para as noconformidades e que elas foram acompanhadas at a sua concluso? (ii) que, quando necessrio, as no-conformidades no
resolvidas foram escalonadas para nveis superiores visando a efetivao das aes corretivas, conforme mecanismo
estabelecido?



realizados.

comunicadas.
envolvimento.
de alto nvel?
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
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Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
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Gerncia de Portflio de Projetos

O propsito do processo Gerncia de Portflio de Projetos iniciar e manter projetos que sejam necessrios, suficie
e sustentveis, de forma a atender os objetivos estratgicos da organizao. Este processo compromete o investime
os recursos organizacionais adequados e estabelece a autoridade necessria para executar os projetos selecionados
executa a qualificao contnua de projetos para confirmar que eles justificam a continuidade dos investimentos, ou
podem ser redirecionados para justificar.
GPP 1. As oportunidades de negcio, as necessidades e os investimentos so identificados, qualificados, priorizados

selecionados em relao aos objetivos estratgicos da organizao por meio de critrios objetivos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que as oportunidades de negcio, necessidades e
investimentos foram registrados e decises foram tomadas aps a realizao de sua qualificao, priorizao e seleo? (ii) q
as decises foram tomadas com base em critrios objetivos alinhados aos objetivos estratgicos da organizao? (iii) que exi
registro da deciso tomada?
GPP 2. Os recursos e oramentos para cada projeto so identificados e alocados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados os recursos (pessoas, instalae
ferramentas, entre outros) e o oramento necessrios para a execuo dos projetos, bem como se estes foram alocados para
projetos?
GPP 3. A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos projetos so estabelecidas.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que, para os projetos aprovados, foi identificado o
responsvel pelo seu gerenciamento, estabelecendo sua autoridade e suas responsabilidades em relao ao projeto?
GPP 4. O portflio monitorado em relao aos critrios que foram utilizados para a priorizao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) houve monitorao do portflio? (ii) so consider
os critrios utilizados para a priorizao, conforme pertinente?
GPP 5. Aes para corrigir desvios no portflio e para prevenir a repetio dos problemas identificados so estabelec
implementadas e acompanhadas at a sua concluso.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) em decorrncia da monitorao do portflio fora
tomadas aes para resoluo e/ou preveno de problemas? (ii) estas aes foram acompanhadas at a sua concluso? (ii
mecanismos de escalonamento foram utilizados quando pertinente?
GPP 6. Os conflitos sobre recursos entre projetos so tratados e resolvidos, de acordo com os critrios utilizados pa
priorizao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) quando surgiram conflitos em relao a recursos
compartilhados entre os projetos, estes foram tratados e resolvidos? (ii) so considerados os critrios utilizados para a prioriza
conforme pertinente?
GPP 7. Projetos que atendem aos acordos e requisitos que levaram sua aprovao so mantidos, e os que no aten
so redirecionados ou cancelados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que anlises sobre o portflio de projetos so realizadas
periodicamente de forma a identificar se os projetos em andamento continuam a atender aos seus objetivos ou se existe a
necessidade de replanejamento e, eventualmente, at de cancelamento?
GPP 8. A situao do portflio de projetos comunicada para as partes interessadas, com periodicidade definida ou
quando o portflio for alterado.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que houve comunicao da situao do portflio de proj
aos interessados?



realizados.

comunicadas.
envolvimento.
de alto nvel?
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
Projeto 3
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Projeto 2
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Fonte da
evidncia
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Medio
O propsito do processo Medio coletar, armazenar, analisar e relatar os dados relativos aos produtos desenv
aos processos implementados na organizao e em seus projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais
MED 1. Objetivos de medio so estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de negcio da organizao e da
necessidades de informao de processos tcnicos e gerenciais.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que os objetivos da organizao e as necessidad
informao de processos tcnicos e gerenciais foram identificados? (ii) que os objetivos de medio para atender a estas
demandas foram estabelecidos e mantidos ao longo do tempo?
MED 2. Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medio, identificado e definido, priori
documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definido um conjunto de medidas a partir
objetivos de medio? (ii) que este conjunto de medidas foi documentado e priorizado? (iii) que foi revisado e atualizado,
necessrio?
MED 3. Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas so especificados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram definidos os procedimentos para a col
medidas (atravs de atributos como, por exemplo, periodicidade da coleta, responsvel, ferramentas etc,)? (ii) que foram
especificados os procedimentos necessrios para o armazenamento?
MED 4. Os procedimentos para a anlise das medidas so especificados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos os procedimentos necessrios p
anlise das medidas coletadas (atravs de atributos como, por exemplo, periodicidade da anlise, responsvel, ferrament
MED 5. Os dados requeridos so coletados e analisados.

Evidncias deste resultado permitem avaliar se os dados de medies foram efetivamente coletados e analisados pelos
responsveis, conforme definido?
MED 6. Os dados e os resultados das anlises so armazenados.

Evidncias deste resultado permitem avaliar se os dados e os resultados de anlises foram registrados e armazenados co
especificado, juntamente com informaes de contexto suficientes para sua interpretao?
MED 7. Os dados e os resultados das anlises so comunicados aos interessados e so utilizados para apoiar de
Evidncias deste resultado permitem avaliar se os resultados da medio foram comunicados aos interessados de forma
decises na organizao e nos projetos, conforme pertinente?


realizados.

comunicadas.
envolvimento.
de alto nvel?
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
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Projeto 2
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Projeto 1
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Fonte da
evidncia
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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Avaliao e Melhoria do Processo Organizacio

O propsito do processo Avaliao e Melhoria do Processo Organizacional determinar o quanto os processos p

organizao contribuem para alcanar os objetivos de negcio da organizao e para apoiar a organizao a plan
realizar e implantar melhorias contnuas nos processos com base no entendimento de seus pontos fortes e fraco
AMP 1. A descrio das necessidades e os objetivos dos processos da organizao so estabelecidos e mantidos
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os objetivos dos processos padro da organiza
suas necessidades foram descritos e so atualizados, quando pertinente?
AMP 2. As informaes e os dados relacionados ao uso dos processos padro para projetos especficos existem
mantidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as informaes e os dados relacionados adap
utilizao de um processo padro da organizao para projetos especficos foram gerados e esto armazenados?
AMP 3. Avaliaes dos processos padro da organizao so realizadas para identificar seus pontos fortes, ponto
e oportunidades de melhoria.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que so realizadas avaliaes peridicas dos proces
padro da organizao que possibilitem a identificao e o entendimento de seus pontos fortes, pontos fracos e oportunid
melhoria?
AMP 4. Registros das avaliaes realizadas so mantidos acessveis.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que h registros ou relatrios de avaliaes dos proc
padro da organizao e se estes esto acessveis aos interessados?
AMP 5. Os objetivos de melhoria dos processos so identificados e priorizados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e priorizados os objetivos de
dos processos e ativos de processo organizacional?
AMP 6. Um plano de implementao de melhorias nos processos definido e executado, e os efeitos desta
implementao so monitorados e confirmados com base nos objetivos de melhoria.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que existe um plano de implementao de melho
processos organizacionais, definido com base nos objetivos de melhoria? (ii) que este plano foi executado e seus efeitos
monitorados e analisados?
AMP 7. Ativos de processo organizacional so implantados na organizao.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a implantao dos ativos de processo organizac
suas alteraes realizada de forma planejada e controlada, considerando sua adequao?
AMP 8. Os processos padro da organizao so utilizados em projetos a serem iniciados e, se pertinente, em pro
andamento.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que os projetos iniciados aps a implantao dos
processo organizacional utilizaram os processos padro da organizao? (ii) que os projetos em andamento aps a impla
tambm utilizaram os ativos e as suas alteraes, quando pertinente?
AMP 9. A implementao dos processos padro da organizao e o uso dos ativos de processo organizacional no
projetos so monitorados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de monitorao da implementa
processos padro da organizao e do uso dos ativos de processo organizacional, contendo informaes sobre a sua util
nos projetos?
AMP 10. Experincias relacionadas aos processos so incorporadas aos ativos de processo organizacional.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as experincias relacionadas ao uso dos proces
como, por exemplo, produtos de trabalho, lies aprendidas e melhores prticas, foram documentadas e includas como a
processo organizacional?


realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
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Final
Projeto 4
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Projeto 3
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evidncia
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Definio do Processo Organizacional

O propsito do processo Definio do Processo Organizacional estabelecer e manter um conjunto de ativos de

organizacional e padres do ambiente de trabalho usveis e aplicveis s necessidades de negcio da organiza
DFP 1. Um conjunto definido de processos padro estabelecido e mantido, juntamente com a indicao da aplic
de cada processo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que os processos-padro utilizados pela organiza
foram definidos, incluindo a identificao de quando so aplicveis?; (ii) que estes processos-padro e sua aplicao so
atualizados, quando necessrio?
DFP 2. Uma biblioteca de ativos de processo organizacional estabelecida e mantida.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe uma biblioteca de ativos na organizao n
so mantidos os processos padro definidos e que esta atualizada, quando necessrio?
DFP 3. Tarefas, atividades, papis e produtos de trabalho associados aos processos padro so identificados e
detalhados, juntamente com o desempenho esperado do processo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que os processos padro foram definidos, identif
tarefas, atividades, papis envolvidos e produtos de trabalho (entradas e/ou sadas)? (ii) que foi definido o desempenho e
para estes processos?
DFP 4. As descries dos modelos de ciclo de vida a serem utilizados nos projetos da organizao so estabelec
mantidas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os modelos de ciclo de vida que foram seleciona
uso na organizao, de forma a atender variedade de projetos, foram descritos, e que esta definio foi mantida conform
necessrio?
DFP 5. Uma estratgia para adaptao do processo padro desenvolvida considerando as necessidades dos pro
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem critrios e guias para adaptao do proc
padro da organizao de forma a atender s necessidades especficas de um projeto?
DFP 6. O repositrio de medidas da organizao estabelecido e mantido.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi estabelecido um repositrio de medidas para
organizao e que este foi mantido?
DFP 7. Os ambientes padro de trabalho da organizao so estabelecidos e mantidos.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram estabelecidos ambientes padro de traba
organizao e que estes foram mantidos?
DFP 8. Regras e diretrizes para a estruturao, formao e atuao de equipes so estabelecidas e mantidas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram estabelecidas regras e diretrizes para a
estruturao, formao e atuao das equipes na organizao e que estas foram mantidas?


realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
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evidncia
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Gerncia de Recursos Humanos

O propsito do processo Gerncia de Recursos Humanos prover a organizao e os projetos com os recursos h
necessrios e manter suas competncias adequadas s necessidades do negcio.
GRH 1. As necessidades estratgicas da organizao e dos projetos so revistas para identificar recursos, conhe
e habilidades requeridos e, de acordo com a necessidade, planejar como desenvolv-los ou contrat-los.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi realizada uma reviso para identificar as
necessidades de recursos, conhecimentos e habilidades de acordo com as estratgias da organizao e dos projetos? (ii)
planejado como desenvolver ou contratar estes recursos, conhecimentos e habilidades?
GRH 2. Indivduos com as habilidades e competncias requeridas so identificados e recrutados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a fora de trabalho constituda por indivduos
identificados e recrutados com base nas habilidades e competncias requeridas pela organizao?
GRH 3. As necessidades de treinamento que so responsabilidade da organizao so identificadas.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a organizao identificou dentre as suas necess
estratgicas de treinamento, as que estaro sob sua responsabilidade?
GRH 4. Uma estratgia de treinamento definida, com o objetivo de atender s necessidades de treinamento dos
e da organizao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a organizao possui uma estratgia de treinam
alinhada aos seus objetivos que contempla as necessidades de treinamento dos projetos e da prpria organizao?
GRH 5. Um plano ttico de treinamento definido, com o objetivo de implementar a estratgia de treinamento.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi definido um plano ttico para suprir as neces
de treinamento da organizao e dos projetos e que este est alinhado estratgia de treinamento definida?
GRH 6. Os treinamentos identificados como sendo responsabilidade da organizao so conduzidos e registrado

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que os treinamentos identificados como de
responsabilidade da organizao foram planejados a partir da estratgia e do plano ttico de treinamento? (ii) que estes
treinamentos foram realizados e registrados?
GRH 7. A efetividade do treinamento avaliada.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a efetividade do treinamento foi avaliada em rela
objetivos pelos quais o treinamento foi realizado?
GRH 8. Critrios objetivos para avaliao do desempenho de grupos e indivduos so definidos e monitorados pa
informaes sobre este desempenho e melhor-lo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que existe registro de critrios objetivos para ava
indivduos e grupos? (ii) que existe registro de que foram conduzidas avaliaes com base nestes critrios e que os result
destas avaliaes so utilizados para melhorar o desempenho dos indivduos e grupos?
GRH 9. Uma estratgia apropriada de gerncia de conhecimento planejada, estabelecida e mantida para compar
informaes na organizao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que uma estratgia para gerenciar os ativos de conh
da organizao foi planejada, executada e mantida, de forma a compartilhar as informaes na organizao?
GRH 10. Uma rede de especialistas na organizao estabelecida e um mecanismo de apoio troca de informa
os especialistas e os projetos implementado.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que h na organizao a identificao de uma re
especialistas? (ii) que foi implementado um mecanismo de apoio ao fluxo das informaes providas por esta rede para os
GRH 11. O conhecimento disponibilizado e compartilhado na organizao.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o conhecimento foi disponibilizado e compartilha
os membros da organizao?


realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
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(T,L,P,N,NA,F)
Gerncia de Reutilizao
O propsito do processo Gerncia de Reutilizao gerenciar o ciclo de vida dos ativos reutilizveis.
GRU 1. Uma estratgia de gerenciamento de ativos documentada, contemplando a definio de ativo reutilizvel, al
dos critrios para aceitao, certificao, classificao, descontinuidade e avaliao de ativos reutilizveis.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que a organizao definiu as necessidades inerentes
adoo de um processo de gerncia de reutilizao, bem como sua utilizao? (ii) que os critrios foram especificados,
documentados e revisados com os responsveis, na organizao, pela gerncia de ativos reutilizveis?
GRU 2. Um mecanismo de armazenamento e recuperao de ativos reutilizveis implantado.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi implantada uma biblioteca de ativos reutilizv
que utilizada pelos membros da organizao? (ii) que foram estabelecidos os mecanismos para armazenamento e recupera
de ativos a partir desta biblioteca?
GRU 3. Os dados de utilizao dos ativos reutilizveis so registrados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe registro dos dados sobre a reutilizao de ati
partir da biblioteca de ativos reutilizveis?
GRU 4. Os ativos reutilizveis so periodicamente mantidos, segundo os critrios definidos, e suas modificaes so
controladas ao longo do seu ciclo de vida.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem estratgias de manuteno e de gerncia d
configurao de ativos reutilizveis, bem como a adoo destas na organizao?
GRU 5. Os usurios de ativos reutilizveis so notificados sobre problemas detectados, modificaes realizadas, nov
verses disponibilizadas e descontinuidade de ativos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os problemas detectados, as modificaes, as nova
verses e a prpria descontinuidade dos ativos reutilizveis foram comunicados para seus usurios (produtores e consumidor
destes ativos reutilizveis)?



realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
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(T,L,P,N,NA,F)
Desenvolvimento de Requisitos
O propsito do processo Desenvolvimento de Requisitos definir os requisitos do cliente, do produto e dos compon
do produto.
DRE 1. As necessidades, expectativas e restries do cliente, tanto do produto quanto de suas interfaces, so
identificadas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificadas as necessidades, expectativas e
restries do cliente, tanto do produto quanto de suas interfaces?
DRE 2. Um conjunto definido de requisitos do cliente especificado e priorizado a partir das necessidades, expectati
restries identificadas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as necessidades, expectativas e restries identifica
foram transformadas em um conjunto de requisitos do cliente?
DRE 3. Um conjunto de requisitos funcionais e no-funcionais, do produto e dos componentes do produto que descr
a soluo do problema a ser resolvido, definido e mantido a partir dos requisitos do cliente.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que um conjunto de requisitos funcionais e no-funci
foi definido e possui uma correlao com os requisitos do cliente? (ii) que este conjunto de requisitos mantido?
DRE 4. Os requisitos funcionais e no-funcionais de cada componente do produto so refinados, elaborados e alocad
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os requisitos funcionais e no-funcionais foram refin
elaborados e alocados a um componente do produto?
DRE 5. Interfaces internas e externas do produto e de cada componente do produto so definidas.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidas interfaces internas e externas do pr
e de cada componente do produto?
DRE 6. Conceitos operacionais e cenrios so desenvolvidos.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos cenrios (sequncia de eventos)
possveis de ocorrer no uso do produto?
DRE 7. Os requisitos so analisados, usando critrios definidos, para balancear as necessidades dos interessados c
as restries existentes.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os requisitos foram analisados com base em critrio
definidos de forma a balancear as necessidades dos interessados considerando as restries de projeto existentes?
DRE 8. Os requisitos so validados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os requisitos foram validados?



realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
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(T,L,P,N,NA,F)
Integrao do Produto
O propsito do processo Integrao do Produto compor os componentes do produto, produzindo um produto integ
consistente com seu projeto, e demonstrar que os requisitos funcionais e no-funcionais so satisfeitos para o ambi
alvo ou equivalente.
ITP 1. Uma estratgia de integrao, consistente com o projeto (design) e com os requisitos do produto, desenvolvi
mantida para os componentes do produto.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi definida uma estratgia para conduzir a integra
dos componentes do produto de forma consistente com o projeto (design) e com os requisitos do produto?
ITP 2. Um ambiente para integrao dos componentes do produto estabelecido e mantido.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi definido o ambiente para integrao dos compon
do produto e que este foi mantido, conforme necessrio?
ITP 3. A compatibilidade das interfaces internas e externas dos componentes do produto assegurada.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as interfaces internas e externas dos componentes
produto foram revistas para assegurar a compatibilidade?
ITP 4. As definies, o projeto (design) e as mudanas nas interfaces internas e externas so gerenciados para o pro
e para os componentes do produto.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as definies, o projeto (design) e as mudanas nas
interfaces internas e externas do produto e dos componentes do produto foram gerenciados?
ITP 5. Cada componente do produto verificado, utilizando-se critrios definidos, para confirmar que estes esto pro
para a integrao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi realizada a verificao dos componentes do prod
baseada, em critrios definidos, antes da integrao para garantir que os componentes estavam prontos para serem integrad
ITP 6. Os componentes do produto so integrados, de acordo com a estratgia determinada e seguindo os procedime
e critrios para integrao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os componentes do produto foram integrados de ac
com a sequncia estabelecida e seguindo os procedimentos e critrios para integrao?
ITP 7. Os componentes do produto integrados so avaliados e os resultados da integrao so registrados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os componentes do produto foram avaliados e os
resultados da avaliao foram documentados?
ITP 8. Uma estratgia de teste de regresso desenvolvida e aplicada para uma nova verificao do produto, caso oc
uma mudana nos componentes do produto (incluindo requisitos, projeto (design) e cdigos associados).
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma estratgia para testes de regres
(ii) que essa estratgia foi aplicada para uma nova verificao do produto em decorrncia de mudanas nos requisitos, projeto
(design) ou cdigos dos componentes do produto?
ITP 9. O produto e a documentao relacionada so preparados e entregues ao cliente.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o produto e a documentao foram organizados em
mdia adequada para entrega ao cliente?



realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
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(T,L,P,N,NA,F)
Projeto e Construo do Produto

O propsito do processo Projeto e Construo do Produto projetar, desenvolver e implementar solues para atend
aos requisitos.
PCP 1. Alternativas de soluo e critrios de seleo so desenvolvidos para atender aos requisitos definidos de pro
e componentes de produto.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram desenvolvidas alternativas de soluo e critr
para seleo da alternativa mais adequada para atender aos requisitos definidos para o produto e componentes do produto?
PCP 2. Solues so selecionadas para o produto ou componentes do produto, com base em cenrios definidos e em
critrios identificados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as solues para o produto ou componentes do pro
foram selecionadas considerando os cenrios definidos e os critrios identificados?
PCP 3. O produto e/ou componente do produto projetado e documentado.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o produto e/ou componente do produto foi projetado
documentado?
PCP 4. As interfaces entre os componentes do produto so projetadas com base em critrios predefinidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as interfaces entre os componentes do produto fora
projetadas com base em critrios previamente definidos?
PCP 5. Uma anlise dos componentes do produto conduzida para decidir sobre sua construo, compra ou reutiliza
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi feita uma anlise sobre construir, comprar ou reu
componentes do produto?
PCP 6. Os componentes do produto so implementados e verificados de acordo com o que foi projetado.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os componentes do produto foram implementados e
verificados de acordo com o que foi planejado?
PCP 7. A documentao identificada, desenvolvida e disponibilizada de acordo com os padres estabelecidos.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a documentao foi identificada, desenvolvida e
disponibilizada para os interessados de acordo com os padres estabelecidos?
PCP 8. A documentao mantida de acordo com os critrios definidos.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a documentao foi mantida de acordo com os crit
definidos?



realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
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Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
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Fonte da
evidncia
(T,L,P,N,NA)
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Validao
O propsito do processo Validao confirmar que um produto ou componente do produto atender a seu uso p
quando colocado no ambiente para o qual foi desenvolvido.
VAL 1. Produtos de trabalho a serem validados so identificados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados os produtos de trabalho a se
validados?
VAL 2. Uma estratgia de validao desenvolvida e implementada, estabelecendo cronograma, participantes env
mtodos para validao e qualquer material a ser utilizado na validao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi desenvolvida e implementada uma estratgia
validao que define o cronograma, participantes envolvidos, mtodos para validao e o material a ser utilizado na valida
VAL 3. Critrios e procedimentos para validao dos produtos de trabalho a serem validados so identificados e u
ambiente para validao estabelecido.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados critrios e procedimentos a s
utilizados para a validao dos produtos de trabalho, bem como permitem assegurar que foi estabelecido um ambiente pa
validao?
VAL 4. Atividades de validao so executadas para garantir que o produto esteja pronto para uso no ambiente
operacional pretendido.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as atividades de validao foram executadas pa
garantir que o produto esteja pronto para uso no ambiente operacional pretendido?
VAL 5. Problemas so identificados e registrados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os problemas identificados durante as atividade
validao foram registrados?
VAL 6. Resultados de atividades de validao so analisados e disponibilizados para as partes interessadas.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados das atividades de validao foram
analisados e disponibilizados para as partes interessadas?
VAL 7. Evidncias de que os produtos de software desenvolvidos esto prontos para o uso pretendido so fornec
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os produtos de software desenvolvidos estavam
para o uso pretendido?


realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
(T,L,P,N,NA)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
Verificao
O propsito do processo Verificao confirmar que cada servio e/ou produto de trabalho do processo ou do pr
atende apropriadamente os requisitos especificados.
VER 1. Produtos de trabalho a serem verificados so identificados.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os produtos de trabalho sujeitos verificao fo
identificados?
VER 2. Uma estratgia de verificao desenvolvida e implementada, estabelecendo cronograma, revisores envo
mtodos para verificao e qualquer material a ser utilizado na verificao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que h uma estratgia definida para a verificao qu
cronograma, revisores envolvidos, mtodos a serem utilizados e materiais a serem empregados na verificao?
VER 3. Critrios e procedimentos para verificao dos produtos de trabalho a serem verificados so identificados
ambiente para verificao estabelecido.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) critrios e procedimentos a serem utilizados
verificao foram identificados?; (ii) foi estabelecido um ambiente para verificao?
VER 4. Atividades de verificao, incluindo testes e revises por pares, so executadas.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as atividades de verificao, incluindo tanto test
reviso por pares, foram executadas de acordo com o planejado?
VER 5. Defeitos so identificados e registrados.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os defeitos identificados durante as atividades d
verificao foram identificados e registrados?
VER 6. Resultados de atividades de verificao so analisados e disponibilizados para as partes interessadas.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados das atividades de verificao fora
analisados? (ii) foram adotados procedimentos para disponibilizao dos resultados para as partes interessadas?


realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
Desenvolvimento para Reutilizao

O propsito do processo Desenvolvimento para Reutilizao identificar oportunidades de reutilizao sistemtica d

ativos na organizao e, se possvel, estabelecer um programa de reutilizao para desenvolver ativos a partir de
engenharia de domnios de aplicao.
DRU 1. Domnios de aplicao em que sero investigadas oportunidades de reutilizao de ativos ou nos quais se
pretende praticar reutilizao so identificados, detectando os respectivos potenciais de reutilizao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que houve uma anlise dos domnios de aplicao, visa
identificar oportunidades de reutilizao?
DRU 2. A capacidade de reutilizao sistemtica da organizao avaliada e aes corretivas so tomadas, caso
necessrio.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a organizao avaliou suas condies para
implementar um programa de desenvolvimento para reutilizao; (ii) as aes corretivas foram planejadas e executadas, quan
necessrio?
DRU 3. Um programa de reutilizao, envolvendo propsitos, escopo, metas e objetivos, planejado com a finalidade
atender s necessidades de reutilizao de domnios.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi elaborado um plano para a adoo de um progra
de reutilizao contemplando propsito, escopo, metas e objetivos?
DRU 4. O programa de reutilizao implantado, monitorado e avaliado.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) o programa de reutilizao foi implantado na
organizao; (ii) o programa de reutilizao foi monitorado? (iii) o programa de reutilizao foi avaliado?
DRU 5. Propostas de reutilizao so avaliadas de forma a garantir que o resultado da reutilizao seja apropriado pa
aplicao alvo.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as propostas de reutilizao apresentadas foram
avaliadas para determinar se eram adequadas para a aplicao alvo?
DRU 6. Formas de representao para modelos de domnio e arquiteturas de domnio so selecionadas.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram selecionadas notaes para representao d
modelos de domnio e arquiteturas?
DRU 7. Um modelo de domnio desenvolvido e seus limites e relaes com outros domnios so estabelecidos e
mantidos. Este modelo deve ser capaz de capturar caractersticas, capacidades, conceitos e funes comuns, varian
opcionais e obrigatrios.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que (i) as fronteiras entre os domnios tratados pela
organizao foram identificadas, estabelecidas e mantidas, conforme pertinente?; (ii) o modelo de domnio foi definido,
estabelecendo caractersticas, capacidades, conceitos, funes comuns, variantes e opcionais e obrigatrios?
DRU 8. Uma arquitetura de domnio descrevendo uma famlia de aplicaes para o domnio desenvolvida e mantida
todo o seu ciclo de vida.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) os modelos de domnios foram detalhados, gera
uma arquitetura de domnio, que descreve uma famlia de aplicaes para o domnio?; (ii) esta arquitetura foi mantida por tod
ciclo de vida?
DRU 9. Ativos do domnio so especificados; adquiridos ou desenvolvidos, e mantidos por todo o seu ciclo de vida.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que (i) foram elaboradas especificaes sobre ativos de
domnio?; (ii) ativos de domnio foram adquiridos ou desenvolvidos, conforme pertinente, e mantidos ao longo do seu ciclo de



realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA,F)
Projeto 3
(T,L,P,N,NA,F)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA,F)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
Gerncia de Decises
O propsito do processo Gerncia de Decises analisar possveis decises crticas usando um processo formal, co
critrios estabelecidos, para avaliao das alternativas identificadas.
GDE 1. Guias organizacionais para a gerncia de decises so estabelecidos e mantidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que (i) foram definidos os tipos de problemas ou quest
que devem ser tratadas por meio de um processo formal de deciso e como as decises devem ser tomadas? (ii) estas defin
so mantidas, conforme necessrio?
GDE 2. O problema ou questo a ser objeto de um processo formal de tomada de deciso definido.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o problema ou questo a ser objeto de um processo
formal de tomada de deciso foi definido?
GDE 3. Critrios para avaliao das alternativas de soluo so estabelecidos e mantidos em ordem de importncia,
forma que os critrios mais importantes exeram mais influncia na avaliao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que (i) critrios para avaliar as solues alternativas fora
definidos e revistos, quando necessrio?; (ii) os critrios esto em ordem de importncia, de modo que os mais importantes
exercem mais influncia sobre a avaliao?
GDE 4. Alternativas de soluo aceitveis para o problema ou questo so identificadas.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificadas solues alternativas aceitveis
o problema ou questes especificadas?
GDE 5. Os mtodos de avaliao das alternativas de soluo so selecionados de acordo com sua viabilidade de
aplicao.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram selecionados mtodos para avaliar as solu
alternativas, considerando a viabilidade de sua aplicao?
GDE 6. Solues alternativas so avaliadas usando os critrios e mtodos estabelecidos.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que a avaliao das alternativas de soluo foi realizada
utilizando os critrios e os mtodos definidos?
GDE 7. Decises so tomadas com base na avaliao das alternativas utilizando os critrios de avaliao estabelecid
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que as solues foram selecionadas considerando os
resultados da avaliao das alternativas, usando como base os critrios e mtodos estabelecidos?



realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
(T,L,P,N,NA)
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
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(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
Gerncia de Riscos
O propsito do processo Gerncia de Riscos identificar, analisar, tratar, monitorar e reduzir continuamente os risco
nvel organizacional e de projeto.
GRI 1. O escopo da gerncia de riscos determinado.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo da gerncia de riscos foi determinado seja
dentro do mbito dos projetos, ou relativo a atividades organizacionais?
GRI 2. As origens e as categorias de riscos so determinadas e os parmetros usados para analisar riscos, categoriz
e controlar o esforo da gerncia de riscos so definidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existem categorias e origens dos riscos definidas
existem parmetros definidos para analisar os riscos, categoriz-los e controlar o esforo da gerncia do risco?
GRI 3. As estratgias apropriadas para a gerncia de riscos so definidas e implementadas.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidas estratgias para a gerncia de risco
estas foram implementadas?
GRI 4. Os riscos do projeto so identificados e documentados, incluindo seu contexto, condies e possveis
consequncias para o projeto e as partes interessadas.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) os riscos do projeto foram identificados e
documentados?; (ii) a documentao inclui o contexto, as condies e as possveis consequncias para o projeto e as partes
interessadas?
GRI 5. Os riscos so priorizados, estimados e classificados de acordo com as categorias e os parmetros definidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os riscos do projeto foram priorizados, estimados e
classificados conforme as categorias e os parmetros estabelecidos nas estratgias definidas para a gerncia de riscos?
GRI 6. Planos para a mitigao de riscos so desenvolvidos.

As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram desenvolvidos planos para a mitigao dos ri
GRI 7. Os riscos so analisados e a prioridade de aplicao dos recursos para o monitoramento desses riscos
determinada.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que os riscos foram analisados e que foi determinada a
prioridade de alocao dos recursos para o monitoramento?
GRI 8. Os riscos so avaliados e monitorados para determinar mudanas em sua situao e no progresso das ativida
para seu tratamento.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) os riscos so avaliados e monitorados para
determinar mudanas na sua situao?; (ii) as atividades para tratamento dos riscos so monitoras para determinar mudana
seu progresso?
GRI 9. Aes apropriadas so executadas para corrigir ou evitar o impacto do risco, baseadas na sua prioridade,
probabilidade, consequncia ou outros parmetros definidos.
As evidncias apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram executadas as aes definidas nas estratgia
para a gerncia de riscos do projeto com base nos parmetros definidos para o risco (por exemplo, prioridade, probabilidade,
consequncia, entre outros)?



realizados.

envolvimento.
organizao.


padro.
processo padro.
seleo/adaptao?
realizadas?
processo.
processo.
processos)


organizao?
negcio adotadas?
de causas.
da organizao?
processo padro.
necessrio?
processo?
Final
Projeto 4
Projeto 3
(T,L,P,N,NA)
Projeto 2
(T,L,P,N,NA)
Projeto 1
(T,L,P,N,NA)
ORG
Fonte da
evidncia
(T,L,P,N,NA)
(T,L,P,N,NA)
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(T,L,P,N,NA,F)
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(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)
(T,L,P,N,NA,F)

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INSTRUES

Instrues para preenchimento da planilha

GPR 2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto so dimensionados utilizando mtodos apropriados.

GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto so definidos.

GPR 15. Os riscos so monitorados em relao ao planejado.

GPR 17. Revises so realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento.

AP 2.1 O processo gerenciado

RAP 2. Existe uma poltica organizacional estabelecida e mantida para o processo.

RAP 3. A execuo do processo planejada.

RAP 4. (Para o nvel G). A execuo do processo monitorada e ajustes so realizados.

RAP 5. As informaes e os recursos necessrios para a execuo do processo so identificados e disponibilizad

AP 2.2 Os produtos de trabalho do processo so gerenciados

RAP 11. Os requisitos dos produtos de trabalho do processo so identificados.

RAP 13. Os produtos de trabalho so colocados em nveis apropriados de controle.

AP 3.1. O processo definido

AP 3.2 O processo est implementado

AP 4.1 O processo medido

RAP 28. Resultados de medio so utilizados para caracterizar o desempenho do processo/subprocesso.

RAP 29. Modelos de desempenho do processo so estabelecidos e mantidos.

AP 4.2 O processo controlado

AP 5.1 O processo objeto de melhorias incrementais e inovaes

AP 5.2 O processo otimizado continuamente

GRE 1. O entendimento dos requisitos obtido junto aos fornecedores de requisitos.

GRE 3. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho estabelecida e mantida.

GRE 5. Mudanas nos requisitos so gerenciadas ao longo do projeto.

AP 2.1 O processo gerenciado

RAP 2. Existe uma poltica organizacional estabelecida e mantida para o processo.

RAP 3. A execuo do processo planejada.

RAP 4. (Para o nvel G). A execuo do processo monitorada e ajustes so realizados.

RAP 5. As informaes e os recursos necessrios para a execuo do processo so identificados e disponibilizad

AP 2.2 Os produtos de trabalho do processo so gerenciados

RAP 11. Os requisitos dos produtos de trabalho do processo so identificados.

RAP 13. Os produtos de trabalho so colocados em nveis apropriados de controle.

AP 3.1. O processo definido

AP 3.2 O processo est implementado

AP 4.1 O processo medido

RAP 28. Resultados de medio so utilizados para caracterizar o desempenho do processo/subprocesso.

RAP 29. Modelos de desempenho do processo so estabelecidos e mantidos.

AP 4.2 O processo controlado

AP 5.1 O processo objeto de melhorias incrementais e inovaes

AP 5.2 O processo otimizado continuamente

AQU 7. O produto entregue e avaliado em relao ao acordado e os resultados so documentados.

AQU 8. O produto adquirido incorporado ao projeto, caso pertinente.

AP 1.1 O processo executado

AP 2.1 O processo gerenciado

RAP 2. Existe uma poltica organizacional estabelecida e mantida para o processo.

RAP 3. A execuo do processo planejada.

RAP 5. As informaes e os recursos necessrios para a execuo do processo so identificados e disponibilizados.

AP 2.2 Os produtos de trabalho do processo so gerenciados

RAP 11. Os requisitos dos produtos de trabalho do processo so identificados.

RAP 13. Os produtos de trabalho so colocados em nveis apropriados de controle.

AP 3.1. O processo definido

AP 3.2 O processo est implementado

AP 4.1 O processo medido

RAP 28. Resultados de medio so utilizados para caracterizar o desempenho do processo/subprocesso.

RAP 29. Modelos de desempenho do processo so estabelecidos e mantidos.

AP 4.2 O processo controlado

AP 5.1 O processo objeto de melhorias incrementais e inovaes

AP 5.2 O processo otimizado continuamente

GCO 2. Os itens de configurao so identificados com base em critrios estabelecidos.

GCO 3. Os itens de configurao sujeitos a um controle formal so colocados sob baseline.

GCO 5. Modificaes em itens de configurao so controladas.

GCO 6. O armazenamento, o manuseio e a liberao de itens de configurao e baselines so controlados.