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Plan
Operativo
Institucional
2014
Gerencia de ftlaneamiento y ftresupuesto
Contenido
PRESENTACIN ............................................................................................................................................................................................................ 3
Captulo 1:MARCO METODOLOGICO ................................................................................................................................................................................ 5
1.1 PROCESO DE FORMULACIN DEL POI ...........................................................................................................................................................6
1.2. CONTENIDO DEL POI ................................................................................................................................................................. 10
1.3. IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL POI.............................................................................................................................................. 10
1.4 FINALIDAD ............................................................................................................................................................................................. 10
1.5. MARCO LEGAL ......................................................................................................................................................................................... 11
Captulo 2 ORIENTACIONES GENERALES ........................................................................................................................................................................ 13
2.1. ORIENTACIONES GENERALES ...................................................................................................................................................... 14
2.2. ORIENTACIONES ESPECFICAS ................................................................................................................................................... 14
Captulo 3 DIAGNOSTICO DISTRITAL ............................................................................................................................................................................. 17
3.1. Caracterizacin del distrito ..................................................................................................................................... 18
3.2. Estructura y dinmica de la poblacin ....................................................................................................................... 21
3.3. Niveles de pobreza y desigualdad ............................................................................................................................................23
3.4. Cobertura de salud ..............................................................................................................................................25
3.5. Educacin ........................................................................................................................................................... 25
3.6. Condiciones habitacionales de los hogares ............................................................................................................................. 29
3.7. Vulnerabilidad fsico habitacional en Villa Mara del Triunfo ........................................................................................................34
3.8. PEA del Distrito y tipo de empleabilidad ...................................................................................................................................35
Captulo 4 ANLISIS FODA ......................................................................................................................................................................................... 37
4.1. Anlisis FODA de la Dimensin Socio - Cultural ......................................................................................................................... 38
4.2. Anlisis FODA de la Dimensin Econmica ................................................................................................................................. 41
4.3. Anlisis FODA de la Dimensin Urbana......................................................................................................................................43
4.4. Anlisis FODA de la Dimensin Ambiental ..................................................................................................................................46
4.5. Anlisis FODA de la Dimensin Participativa.............................................................................................................................. 50
Captulo 5 ROL -ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ............................................................................................................................................................. 53
5.1. Visin y Misin ..................................................................................................................................................... 54
5.2. Misin ....................................................................................................................................................... 55
5.3. Enfoques ............................................................................................................................................................56
5.4. Valores ...................................................................................................................................................... 58
5.5. Lneas de accin estratgicas.................................................................................................................................59
Captulo 6 DETERMINACION DEOBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................................................................................. 65
6.1 Objetivos Estratgicos Generales (OEG) y Objetivos Estratgicos Especficos (OEE) ............................................................ 66
Captulo 7 DETERMINACIN DEACCIONES ESTRATGICAS ................................................................................................................................................ 71
Captulo 8 DETERMINACIN DEINDICADORES, METAS FISICASY FINACIERAS ..................................................................................................................................... 88
Captulo 9 DETERMINACION DE ACCIONES POR UNIDAD ORGANICA ................................................................................................................................. 113
PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional para el Ao 2014 del Distrito de Villa
Mara del Triunfo, constituye un instrumento de gestin institucional,
que contiene las actividades y proyectos programados, cuantificando las
metas a alcanzarse por la Institucin y, por ende, por parte de las
diferentes Unidades Orgnicas que lo integran. La programacin de
actividades son acciones enmarcadas dentro de los objetivos y
lineamientos generales, parciales y especficos que la Corporacin Edil
se ha propuesto alcanzar en el ao 2014, los cuales guardan
concordancia, principalmente, con la Visin, Misin y Objetivos
definidos en del Plan de Desarrollo Local Concertado 2007-2017 y los
recursos asignados mediante el Presupuesto Inicial de Apertura PIA
2014.
Conscientes de las enormes brechas sociales que existen en nuestro
distrito, las polticas institucionales de la presente gestin estn
orientadas a brindar una mayor cantidad de bienes y servicios de
calidad a nuestros vecinos, con la finalidad de mejorar su calidad de vida,
como tambin promover un desarrollo competitivo local sostenible, con
actividades econmicas y comerciales, que respeten el medio ambiente.
Sin embargo, el Presupuesto Inicial de Apertura para la Municipalidad
Distrital de Villa Mara del Triunfo correspondiente al periodo 2014, por
toda fuente de financiamiento asciende a un importe de 53 170 822
nuevos soles,el mismo que ha sido distribuido con un criterio de
prioridad, que permita implementar Proyectos de Inversin Pblica,
Programas Nacionales en el marco de Presupuesto por Resultados,
Programas Sociales, as como el desarrollo de mltiples acciones y
tareas propias de la comuna.
Sabemos que los recursos asignados por el Ministerio de Economa y
Finanzas son escasos en comparacin con las necesidades de nuestra
poblacin, por eso no cesaremos en la bsqueda de diferentes fuentes
Captulo 1:
MARCO
METODOLOGICO
priorizacin
propuesta
de
los
programas
Visin.
Misin.
Objetivos estratgicos.
Acciones.
Indicadores.
Metas fsicas.
Metas financieras.
10
11
12
Captulo 2
ORIENTACIONES
GENERALES
13
PROYECTO
Intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos
pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad
productora o de provisin de bienes o servicios; cuyos beneficios se
generen durante la vida til del proyecto y stos sean independientes de
los de otros proyectos.
ACTIVIDAD
Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y
continua la operatividad o el funcionamiento normal de la administracin
municipal.
Elaboracin propia
14
15
Pueden ser:
Actividades Estratgicas, representan la ampliacin, creacin y/o
modernizacin de la produccin de bienes y servicios que implica una
variacin sustancial: como el cambio de procesos o tecnologa utilizada;
permitiendo el logro de los objetivos de las unidades orgnicas y en
consecuencia de los objetivos institucionales.
Actividades Permanentes, son parte de la operatividad y representan la
produccin de bienes y servicios de cada unidad orgnica, de servicios
o administrativa de acuerdo a su funcin.
Definicin de metas
Es la expresin concreta, cuantificable y medible que determina el
resultado final de las actividades y/o proyectos (servicios y funciones)
que desarrollar la institucin durante el ao, mostrando el grado de
avance en el logro de los objetivos especficos e institucionales.
Diagnstico
El diagnstico distrital es el marco de referencia principal a travs del
cual se determinan sobre que lneas de accin estratgicas se debe
poner especial nfasis, ya que nos permite identificar en que
dimensiones del desarrollo se encuentran las brechas ms amplias y
que, por lo tanto, requieren de una atencin inmediata, de modo que se
orienten recursos tanto econmicos como recursos humanos, a fin de
que las intervenciones de corto plazo contenidas en el Plan Operativo
Institucional puedan constituirse en intervenciones eficaces que
mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas del
distrito en aquellos aspectos de las dimensiones del desarrollo
identificadas.
16
Captulo 3
DIAGNOSTICO
DISTRITAL
17
18
Provincia
Lima
Departamento
Lima
Dispositivo de Creacin
Ley
13796
Fecha de Creacin
28/12/1961
Capital
163
378470
Superficie (Km2)
70.57
5363
19
Lmites
Por otro lado, los lmites del distrito de Villa Mara del Triunfo son los
siguientes:
Zona 1:
Jos Carlos Maritegui.
Zona 2:
El Cercado de Villa Mara.
Zona 3:
Inca Pachacutec.
Zona 4:
Nueva Esperanza.
Zona 5:
Tablada de Lurn.
Zona 6:
Jos Glvez Barrenechea.
Zona 7:
Nuevo Milenio.
Fuente: INEI
20
21
200,750
400,750
600,750
22
800,750
Regin /Distrito
Poblacin
Total de
pobres
extremo
Lima
8 564 867
19.4
1.1
18.3
80.6
381 449
27.7
1.9
25.2
72.9
Fuente: INEI
23
No
extremo
No
pobre
1.90%
25.20%
72.90%
Elaboracin propia.
Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009
Pobre extremo
1.90%
Pobre no extremo
25.20%
No pobre
72.90%
Ranking de pobreza
1612
Coeficiente de Gini
0,26
Elaboracin propia.
Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009
24
Fuente: INEI
5. Educacin
En relacin a la problemtica educativa a nivel distrital, est se
manifiesta, principalmente en dos indicadores: Logro acadmico, Tasa
de Asistencia escolar y Tasa de Analfabetismo. Como se puede observar
en los grficos siguientes, existen importantes brechas por atender en
cuanto a los servicios educativos distritales, a fin de mejorar la calidad
de la enseanza.
25
26
5.4%
5.9%
4.8%
4.0%
8.4%
9.7%
9.1%
8.7%
0.1%
0.1%
1.0%
3.8%
13.6%
19.9%
47.9%
57.6%
Total
35
31
13
32
21
17
5
15
19
41
22
77
2
068
089
849
510
422
314
928
759
892
751
165
329
386
977
13 765
488
13 814
27
Hombre
Mujer
96.20
95.80
95.50
95.10
95.10
94.90
94.80
94.50
94.50
94.40
94.10
94.10
94.10
93.80
93.80
93.80
93.60
93.10
93.00
92.90
92.90
92.70
92.70
92.60
92.60
92.50
96.80
97.20
96.60
95.90
95.80
96.00
95.30
95.50
89.70
96.00
94.80
95.70
94.30
94.20
93.70
94.00
94.70
93.80
93.50
93.20
93.00
93.60
94.60
92.70
92.70
92.80
95.70
94.40
94.40
94.30
94.30
93.90
94.40
93.40
100.00
92.90
93.30
92.60
93.80
93.50
93.90
93.50
92.50
92.50
92.50
92.60
92.70
91.80
91.00
92.50
92.50
92.20
92.40
92.40
92.40
92.20
92.10
92.10
92.10
92.00
91.80
91.70
91.70
91.60
91.30
91.10
91.00
90.90
90.70
92.00
92.60
92.70
92.20
92.20
92.20
91.90
91.90
92.00
92.00
92.00
92.00
92.60
90.10
91.10
90.90
91.10
92.80
92.10
92.10
92.30
92.10
92.00
92.30
92.10
91.70
91.40
91.40
91.20
89.30
92.10
90.80
90.80
90.40
Censo 1993
Censo 2007
Distrito
Hombre
Promedio Lima Metrop.
Mujer
Hombre
Mujer
1.7
5.5
0.7
2.9
Cieneguilla
4.5
13.2
1.4
7.7
5.4
12.2
0.7
5.7
Lurigancho
3.3
10.2
1.2
5.2
Pachacamac
3.3
9.7
1.3
5.4
Lurn
3.3
9.6
1.2
4.3
El Agustino
2.5
10.0
1.1
4.5
Puente Piedra
2.7
9.4
1.1
4.6
Carabayllo
2.7
8.4
1.1
4.3
Independencia
2.2
8.1
0.9
4.0
San Bartolo
3.0
6.6
1.5
4.1
Chaclacayo
2.3
8.1
0.9
3.9
Ate
2.0
8.0
0.8
4.0
2.0
7.8
0.9
4.0
28
NIVEL
NUMERO DE
TOTAL DE
EDUCATIVO
INSTITUCIONES
ALUMNADO
EDUCATIVAS
CETPRO
1915
1699
Educacin Especial
172
1340
Inicial - Cuna-Jardn
1386
Inicial - Jardn
34
5348
Inicial no escolarizado
123
2635
Primaria
44
25321
Secundaria
32
22141
TOTAL
256
61957
29
Fuente: INEI
Esta seccin est basada en los contenidos del informe Escenarios de Riesgo y Medidas de
Mitigacin del Riesgo de Desastre en el Distrito de Villa Mara del Triunfo PREDES-INDECI-PENUD / Lima
Abril-2011.
30
Material
Ladrillo o bloque
Lima
1993
2007
821,804
74.%
1,421,773 82.%
1993
34,587 69.9
de cemento
2007
61,517 73.3
Adobe o Tapia
104,999
9.5%
80271
4.7%
597
1.2%
1122
1.3%
Madera (Poma /
39354
3.6%
149973
8.7%
4199
8.5%
17297
20.6
tornillo)
Quincha
15148
1.4%
9754
0.6%
125
0.3%
97
0.1%
Estera
90503
8.2%
26068
1.5%
7845
15.8
1332
1.6%
%
Piedra con barro
1830
0.2%
1172
0.1%
69
0.1%
56
0.1%
Piedra sillar
6707
0.6%
2507
0.2%
339
0.7%
103
0.1%
cemento
Otro material
25630
2.3%
26573
1.6%
1753
3.5%
2423
2.9%
Total
1,105,975
100%
1,718,091
100%
49,514
100% 83,947
con cal o
Elaboracin propia:
Fuente: Censos INEI de 1993 y 2007
31
100%
Alumbrado pblico
En cuanto al alumbrado pblico en las viviendas particulares, la tabla
adjunta muestra, que mientras en Lima un 95% tiene alumbrado, en
Villa Mara del Triunfo alcanza a 88%, existiendo un 15%, que equivale
a casi 10 mil viviendas que no tienen alumbrado.
Sin embargo, durante el periodo 1993-2007 el nmero de viviendas en
Villa Mara del Triunfo se increment en ms del 40%, pasando de 49
514 a 83 947 viviendas; mientras que en Lima el incremento porcentual
de las vivienda fue de 35%, un incremento menor al observado en Villa
Mara del Triunfo.
Cuadro N Villa Mara del Triunfo:
Ao
Provincia de Lima
Total
Total
No
dispone
dispone
dispon
dispon
1993
e
1,105,975 943,381
e
162,594
49,514
38,180
11,334
1993
100%
14.7%
100.0%
77.1%
22.9%
2007
83,947
74,254
9,693
2007
100%
100.0%
88.5%
11.5%
85.3%
94.7%
5.3%
Elaboracin propia:
Fuente: Censos INEI de 1993 y 2007.
32
Variables
Cantidad
Viviendas totales
83947
100.00%
57387
68.36%
4284
5.10%
4139
4.93%
10324
12.30%
Pozo
1721
2.05%
25
0.03%
Vecino
5455
6.50%
Otro
612
0.73%
Red
pblica
dentro
de
la
Elaboracin propia:
Fuente: Censos INEI de 1993 y 2007.
Servicios higinicos
En cuanto a la dotacin de servicios higinicos, a pesar que Villa Mara
del Triunfo ha incrementado de 57% a 67% el acceso a una red de
desage dentro de la vivienda, durante el periodo comprendido entre
1993 y el 2007; aun existe una brecha importante por atender, ya que el
31% de viviendas no tiene acceso a estos servicios, lo que significa que
deben utilizar otro medios como pozo negro (14.16%), red pblica fuera
de la vivienda (5.8%), pozo sptico (6.33%) acequia o canal
33
Variables
Cantidad
Viviendas totales
83947
100.00%
57991
69.08%
la edificacin (desage)
4869
5.80%
Pozo sptico
5314
6.33%
11887
14.16%
3769
4.49%
No tiene
117
0.14%
Elaboracin propia:
Fuente: Censos INEI de 1993 y 2007.
Esta seccin se fundamento en los estudios urbanos Espacio pblico en la ciudad popular: reflexiones y
experiencias desde el Sur publicada por DESCO, ao 2007.
34
Variables
Poblacin
Total
167754
4.94
Hombre
102134
60.88
Mujer
65620
39.12
Ocupada
161707
96.4
Desocupada
6047
3.6
Elaboracin Propia
Fuente: Censo Nacional de Vivienda y Poblacin 2007 INEI
35
36.50%
34.20%
40%
35%
30%
25%
19.40%
20%
15%
10%
6.60%
1.50%
1.80%
5%
0%
remunerado
36
Captulo 4
ANLISIS FODA
37
38
FORTALEZAS
DEBILIDADES
activa
instituciones
sociales
1. Insuficiente
de
educativa y equipamiento.
2. Presencia de analfabetismo y
culturales.
comprometer
porcentaje
del
atraso escolar.
un
presupuesto
infraestructura
promueven
integral y de calidad.
actividades
socio-culturales.
3. Presencia
de
comits
mujeres
(DEMUNAS,
COMUDENAS, etc.)
red
la
seguridad,
salud,
5. Poblacin
asistencia
de
capacidades
de
Distritales
en
situacin
de
el ejercicio de su ciudadana.
desarrollo
de
los
Comits
para
una
6. Dbiles
mecanismos
para
eficaz.
agencias
social
participacin ms efectiva y
6. Atencin
proteccin
adecuada.
alimentaria, etc.
5. Proyectos
de
brindan
zonales
de
las
la
Anlisis externo
Las principales oportunidades del distrito, estn relacionada al
componente humano, debemos tener en cuenta que cerca del 60% de
39
del
AMENAZAS
capital
1. Crecimiento
elevado
de
la
la brecha en la dotacin de
infraestructura
socio-cultural
(colegios, establecimientos de
educativa local.
etc.).
en
acciones
de
seguridad ciudadana.
4. Instituciones y ONGs con las
cuales
podra
celebrarse
adolescentes
que
viven
en
la
aspectos
convenios
para
mejorar
educativos,
salud,
delincuencia, pandillaje).
Elaboracin propia
40
de
productivas
agricultura
DEBILIDADES
cadenas
reconocidas:
urbana,
productiva,
industria
maderera, gastronoma.
2. Ubicacin
con
informacin
industrial
empresario.
comercial
de
jurdica
de
viviendas
la
oriente
al
comerciales
carpintera de madera.
Econmicamente
actividades
subutilizados.
de
confecciones, metalmecnica y
5. Poblacin
para
4. Espacios
maquinarias, asentamientos).
productivos
que
econmicas.
de
importancia interdistrital.
3. Seguridad
estudios
de
mercado y sistematizacin de
empresarial.
2. Ausencia
estratgica
profesional
la Municipalidad.
6. Lentitud de la Municipalidad en
la
joven.
41
formalizacin
de
predios
7. Produccin
6. Pequeos
micro
conglomerados
produccin,
de
comercio
local
dispersa
precios altos.
8. Informalidad
servicios.
empresarial
evasin tributaria.
de
capacitacin
Anlisis externo
Las principales oportunidades que podran aprovecharse estn
relacionadas a la creciente importancia que va tomando Lima Sur como
eje de desarrollo productivo y econmico, la creciente disponibilidad de
recursos pblicos destinados a la implementacin de infraestructura
productiva, programas de capacitacin, aumento de las entidades
financiera con la finalidad de mejorar el acceso al crdito y
transacciones financiera en el distrito; y el creciente inters de los
capitales privados por invertir en el distrito.
Las amenazas estn constituidas por el crecimiento espacial
desorganizado, lo que limitara la capacidad de desarrollar: una
economa sostenible; el incremento del comercio informal y la piratera,
que podra sumir al distrito en la economa de lo ilcito, lo que
desincentivara el ingreso de grandes empresas formales.
OPORTUNIDADES
8. Potencial articulacin de VMT
AMENAZAS
18. Altos niveles de subempleo con
de
la
agricultura
ingresos insuficientes.
19. Corrupcin
por
de
de
el
la
recursos
crecimiento
economa
pblica
que
42
espacial
peruana.
10. Aumento de la presencia de
entidades financieras.
gestin de la ciudad.
23. Litigio de lmites distritales con
de invertir en el distrito.
proveniente
ONGs,
de
en
del
comercio
otros
organizaciones privadas.
14. Participacin
25. Incremento
(competencia desleal).
26. Ingreso
eventos
de
los
grandes
supermercados.
de
las
compras
muebles,
zapateras
panaderas,
confecciones
textiles.
17. Ley de Tributacin Municipal
que faculta aplicacin de los
tributos.
Elaboracin propia
43
1. Saneamiento
fsico
de
DEBILIDADES
la
estructurado
la
gestin
municipal
para
de
2. Inadecuado
zonificacin
actualizado al 2007.
distrito
uso
de
en
reas
asentamientos
vas pavimentadas.
zonas
al
de
humanos
quebrada
en
con
del
vuelven
44
vulnerables
ante
distrito.
posibles deslizamientos.
5. Articulacin
avenidas.
vial
por
las
Pachactec
descontrolado
no
la
abastecimiento
identificacin
de
ejes
comerciales interdistritales.
6. Articulacin de ejes comerciales
accidentado
permite
acceder
de
agua
a
y
desage.
5. Cobertura inadecuada de los
servicios
Lima.
accesibilidad
6. Tugurizacin
laderas
a
de
por
subdivisin
clandestina de lotes.
7. Ocupacin
9. Modernizacin de maquinarias.
10. Materia prima accesible.
en
debido
cerros.
bsicos
ilegal
de
reas
de
intangibles
lomas
carecen
zonas
de
delimitacin legal.
9. Proliferacin de construcciones
antirreglamentarias.
Elaboracin propia
Anlisis externo
Las principales oportunidades del distrito, estn relacionadas al
fortalecimiento del gobierno local en vas de que mejore su rol como
promotor y lder del proceso de planificacin y desarrollo urbano del
distrito con un adecuado enfoque de gestin de riesgos. Otras fortalezas
se relacionan a la gestin de convenios con otras instituciones como son
COFOPRI, SBN Y SUNARP a travs de los cuales se podran ejecutar
programas para la formalizacin de los predios, previa evaluacin y
consideracin de los factores de riesgo y vulnerabilidad habitacional.
Las principales amenazas se relacionan con la dbil gestin de riesgos
en los procesos de ocupacin del territorio, la demanda de viviendas y
suelos de bajo costos lo cual constituir una amenaza ya que
45
del
AMENAZAS
rol
del
1. Dbil
coordinacin
gestin
procesos
local.
territorio.
de
la
en
los
ocupacin
del
riesgo
de
2. Demanda
para
de
viviendas
incentivara
terrenos
la competitividad territorial.
quebradas.
3. Lucha
contra
la
pobreza
SBN
SUNARP,
para
4. pblicos,
COFOPRI
de
las
reas
AA.HH.
6. Persistencia de la migracin
inversin
para
construccin de supermercados
6. Transferencias complementarias
del presupuesto para ejecucin
de vas
privados
en promocin de vivienda y
de
5. Inters
laderas
comunitarios.
distrito.
saneamiento.
las
de actores.
la
formalizacin de predios en el
en
sostenibilidad de la inversin
local. Convenios con COFOPRI,
la ocupacin de
programas
administracin,
desarrollo y mantenimiento de
mejoramiento
urbano.
para
del
el
desarrollo
Elaboracin propia
46
47
por
liderar
adecuada gestin
DEBILIDADES
1. Cobertura
una
insuficiente
de
ambiental
2. Existencia
de
comits
Municipales de Coordinacin y
Participacin
de residuos slidos.
3. Dbil
ciudadana
gestin
la
reas naturales
ambiental.
(Lomas).
para
4. Crecimiento
del
distrito
urbano
desorganizado y ocupacin de
urbana.
4. Relanzamiento del Plan Integral
la ocurrencia de riesgos y
Slidos (PIGARS).
desastres (laderas).
geomorfolgica
5. Ausencia de mecanismos de
actividades
pblico.
5. Configuracin
deporte
de
con
recreacin,
potencial
turstico.
48
de
actividades
Anlisis externo
Las principales oportunidades referidas al componente ambiental, se
encuentran en la potencialidad de las Lomas de Villa Mara del Triunfo,
tambin existe una creciente expectativa e inters de la poblacin por
conocer la problemtica ambiental local, lo que representa una
oportunidad para sensibilizar a la poblacin e implementar programas
educacin y participacin activa de la poblacin en los temas
ambientales del distrito.
Las principales amenazas estn representadas por la tendencia de
crecimiento de actividades industriales y comerciales que no hacen uso
de tecnologas limpias, la tendencia de crecimiento poblacional que
empujar la demanda de viviendas de baja calidad y, en muchos de los
casos, el posible incremento de las invasiones. El crecimiento del
parque automotor, tanto de medios de transporte pblico como tambin
de medios particulares.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. Crecimiento
de
actividades
pulmones
verdes
de
Lima
Metropolitana.
2. Demanda
creciente
de
permite a la Municipalidad la
firma
con
cooperacin tcnica
nacional
materia
de
convenios
internacional
en
ambiental.
de alto riesgo.
3. Existencia
de
cooperacin
ofertas
tcnica
para
de
3. Incremento
la
automotor,
del
por
parque
insuficientes
conocer
la
problemtica
49
ambiental local.
5.
Bajo
presupuesto
de
mejoramiento
ambiental.
Elaboracin propia
50
rganos
DEBILIDADES
de
1. Organizaciones
debilitadas
coordinacin y comits de
gestin distrital.
2. Dirigentes
comprometidos
que
dirigentes.
trabajan
constantemente
para
su
presencia
en
la
Organizaciones Sociales.
desarrollo social.
en
proceso de apertura a la
integracin
con
dirigentes
organizaciones
sociales
3. Gestin
municipal
las
4. Dbil
experiencias
servicio
del
capacidad
de
los
est
desorganizada.
vocacin
centrales
para
autogestionarse.
(Problemas de focalizacin.)
adulto
mayor.
5. Integracin
organizaciones
de
sociales
juveniles.
Elaboracin propia
Anlisis externo
Las principales oportunidades estn relacionabas con la normativa
vigente que promueve la creacin de espacios de participacin
ciudadana y, que, adems, incentivan la formalizacin de organizaciones
sociales. Podran tambin aprovecharse las facultades de las
instituciones religiosas y culturales para realizar a fin de promover la
participacin juvenil en los diversos espacios de concertacin. La
promocin de una cultura de dilogo autoridades y ciudadanos para la
gobernabilidad democrtica y el desarrollo sostenible en VMT tambin
constituye una fortaleza importante.
Las principales amenazas estn constituidas por la falta de credibilidad
de algunos dirigentes genera un ambiente de desconfianza que limita la
51
52
la
AMENAZAS
Orgnica
Municipalidad
espacios
de
de parte de la poblacin.
promueve
de
2. Aumento
participacin
de
inseguridad
ciudadana
2. Disposiciones
legales
que
que
acentan
que
promueven la formalizacin
ciudadana participe
de
vez menos.
las
Organizaciones
3. Falta
Sociales.
3. Instituciones
religiosas
culturales
promueven
de
dilogo
concertacin
en
4. Coordinacin
interinstitucional de manera
sesgada.
entre
autoridades
para
gobernabilidad
la
credibilidad
cada
algunos dirigentes.
de
la
ciudadanos
democrtica y el desarrollo
sostenible en VMT.
Elaboracin propia
53
Captulo 5
ROL ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
54
55
VISIN
La visin de la Municipalidad de Villa Mara del Triunfo ha quedado
sintetizada en la siguiente declaracin.
5.2. Misin
De acuerdo al artculo 4) de La Ley Orgnica de Municipalidades, los
gobiernos locales tienen la finalidad de representar al vecindario,
promover la adecuada prestacin de servicios pblicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. En este
sentido, la misin de la MVMT refleja su rol estratgico en el mbito
local, haciendo alusin a la funcin general de los rganos que
conforman la corporacin edil en el logro de una ciudad competitiva,
inclusiva, equitativa y sostenible.
56
MISIN
La misin de la Municipalidad de Villa Mara del Triunfo ha quedado
sintetizada en la siguiente declaracin.
5.3.
Enfoques
57
1. Desarrollo
sostenible
2. Gestin por
Resultados
3. Inclusin
social
oportunidades
recursos
necesarios
para
participar
4. Equidad
gnero
de
58
5. Participacin
6. Derechos
Elaboracin propia
5.4. Valores
El personal de la MVMT cultiva un sistema de principios, ticos y
morales que se fundamentan en los siguientes valores:
Cuadro 1.2 Valores individuales
1. Respeto por
las
personas
Es la base
del sustento
de las relaciones
2. Transparencia
3. Honestidad
4. Eficiencia y Eficacia
59
5. Creatividad
proactividad
6. Compromiso con
la institucin y
vocacin de
servicio
7. Trabajo en equipo
coordinacin,
comunicacin y confianza.
Elaboracin propia
60
60
61
63
64
Captulo 6
DETERMINACION
DE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
65
Generales
(OEG)
Objetivos
66
3.5. Recuperar e implementar los espacios pblicos para una vida saludable
67
68
7.1. Promover el turismo urbano rescatando las zonas con potencial turstico
69
70
Captulo 7
DETERMINACIN
DE
ACCIONES
ESTRATGICAS
71
Elaboracin propia
72
73
74
75
76
3.5. Recuperar e implementar los espacios pblicos para una vida saludable
77
4.2.1. Promover una gestin concertada del Programa Educativo Local (PEL).
78
79
80
7.1. Promover el turismo urbano rescatando las zonas con potencial turstico
81
82
83
84
85
86
87
88
Captulo 8
DETERMINACIN
DE
INDICADORES,
METAS FISICAS
Y FINACIERAS
89
Monto
POI
PIA
Elaboracin propia:
Objetivos Generales
Meta Financiera
751,000.00
S/.
15,111,949.33
S/.
11,493,864.00
90
1,089,228.00
S/.
9,500.00
655,975.00
2,895,843.00
S/.
1,634,979.67
S/.
10,862,806.00
1,075,779.00
Total
S/.
Elaboracin propia
91
45,580,924.00
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim. Total
Meta
Financiera
Monto
referencial
1. Villa Mara del Triunfo es un distrito ordenado, donde la limpieza pblica tiene cobertura suficiente, los recursos naturales son preservados,
las reas verdes reciben cuidado y mantenimiento, el transporte pblico est adecuadamente regulado.
Predios
registrados
Nmero
15000
15000
15000
15000
sistema
implementado
Nmero
600
S/.
00
200,000.00
S/.
12,000.00
Proyectos
viables
Interseccion
es mejoradas
Nmero
S/.
90,000.00
Nmero
20
20
20
20
80
S/.
345,000.00
Plan vial
distrital
actualizado
Nmero
S/.
24,000.00
Programa
implementado
Nmero
S/.
80,000.00
Elaboracin propia
92
OEG 2. La Municipalidad tiene una estructura gil y eficiente a consecuencia de lo cual los servicios que recibe la
poblacin son de calidad.
Accin
Indicador
Metas Fsicas
Meta
Financiera
Monto
referencial
U. Medica
2. La Municipalidad tiene una estructura gil y eficiente a consecuencia de lo cual los servicios que recibe la poblacin son de calidad.
Nmero
10
10
10
10
40
S/.
177,849.00
Nmero
20
S/.
10,000.00
2.2.1.
Gestionar
la
participacin
interdistrital
en proyectos
de gran impacto para la poblacin .
Gestiones
realizadas
93
Normas
aprobadas
Nmero
S/.
66,945.33
Metro 2 de
rea verde
Tasa
0.5
0.7
0.75
0.8
0.8
S/.
7,680,000.00
Zonas
atendidas
Nmero
S/.
6,720,000.00
Tasa de
organizaciones
de
recicladores
formalizadas
0.15
0.18
0.24
0.3
0.3
S/.
167,155.00
0.7
0.8
0.85
0.9
0.9
S/.
290,000.00
94
Porcentaj
e
Porcentaj
e
OEG3. Villa Mara del Triunfo cuenta con un sistema de gestin de salud, que promueve la salud integral y la
prevencin.
Accin
Indicador
Metas Fsicas
Meta
Financiera
Monto
referencial
U. Medica
3. Villa Mara del Triunfo cuenta con un sistema de gestin de salud, que promueve la salud integral y la prevencin.
Programa
implementado
Nmero
S/.
8,000.00
Campaas
realizadas
Nmero
S/.
930,200.00
Acciones
implementadas
Nmero
S/.
12,000.00
95
Convenios
firmados
Nmero
S/.
7,800.00
Campaas
realizadas
Nmero
S/.
90,000.00
Nmero
100
100
100
100
400
S/.
204,188.00
Nmero
100
100
100
100
400
S/.
30,000.00
Personas con
discapacidad
atendidas
96
Raciones
atendidas
(promedio)
Nmero
500000
500000
500000
500000
2000000
S/.
7,000,000.00
Beneficiarios
Nmero
500000
500000
500000
500000
2000000
S/.
2,372,691.00
Beneficiarios
Nmero
500000
500000
500000
500000
2000000
S/.
200,000.00
Beneficiarios
Nmero
500000
500000
500000
500000
2000000
S/.
500,000.00
Nmero
S/.
40,000.00
Nmero
S/.
98,985.00
3.5. Recuperar e implementar los espacios pblicos para una vida saludable
Obras
ejecutadas.
Elaboracin propia
97
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Monto
referencial
4. En Villa Mara del Triunfo funcional un Consejo Educativo Municipal donde participan la Municipalidad, redes e instituciones, que articula,
organiza, promueve y orienta la labor educativa, cultural y deportiva a niez y juventud, velando por la calidad.
Convenios
firmados
Nmero
S/.
8,200.00
Gestiones
realizadas
Nmero
S/.
8,000.00
98
Eventos
realizados
Nmero
S/.
1,059,028.00
Acuerdos
educativos
locales
concertados
y aprobados
Nmero
S/.
9,000.00
Redes
educativas
fortalecidas
Nmero
S/.
5,000.00
99
OEG 5. Villa mara cuenta con Dirigentes y Lideres con capacidad de coordinacin interinstitucional que
promueven, impulsan y difunden el deporte y la diversidad de expresiones culturales.
Meta
Financiera
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Monto
referencial
5. Villa mara cuenta con Dirigentes y Lideres con capacidad de coordinacin interinstitucional que promueven, impulsan y difunden el
deporte y la diversidad de expresiones culturales.
Programa
implementado
Nmero
S/.
5,000.00
Programa
Nmero
S/.
4,500.00
Elaboracin propia
100
Accin
Indicador
Metas Fsicas
Meta
Financiera
Monto
referencial
U. Medica
6. Los conglomerados de MYPES, PYMES con mediana y gran empresa estn articulados productiva y comercialmente en el marco de una
zonificacin ecolgica-econmica del territorio, generando oportunidades de empleo a los jvenes de ambos sexos.
Estudios sobre
actividades
industriales del
distrito
Nmero
S/.
30,000.00
Ferias
Gastronmicas
realizadas
Nmero
S/.
35,000.00
101
Redes de
comercializacin
fortalecidas
Nmero
S/.
30,000.00
Nmero de
empresas
productivas que
integran la
cadena
productiva
Nmero
100
120
140
150
510
S/.
40,000.00
Beneficiarios
Nmero
100
100
100
100
400
S/.
110,975.00
Personas
capacitadas
Nmero
50
50
50
50
200
S/.
40,000.00
Personas
atendidas
Nmero
300
300
300
300
1200
S/.
350,000.00
Convenios
firmados
Nmero
S/.
20,000.00
Elaboracin propia
102
OEG 7. La Municipalidad de Villa Mara del Triunfo cuenta con un sistema integrado de fiscalizacin, recaudacin
tributaria, formalizacin de predios y actividades econmicas que fomentan la inversin privada.
Meta
Financiera
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Monto
referencial
7. La Municipalidad de Villa Mara del Triunfo cuenta con un sistema integrado de fiscalizacin, recaudacin tributaria, formalizacin de
predios y actividades econmicas que fomentan la inversin privada.
7.1. Promover el turismo urbano rescatando las zonas con potencial turstico
Calendario
7.1.1. Formular y difundir el calendario de actividades
turstico
tursticas de la zona
publicado
Nmero
S/.
25,000.00
Nro. de
visitantes
Nmero
500
500
500
500
2000
S/.
10,000.00
Campaas
de informacin
realizadas
Nmero
S/.
30,000.00
103
Tiempo para
el
otorgamiento
de licencias
horas
72
72
48
48
240
S/.
30,000.00
Operativos
Nmero
16
S/.
110,872.00
Programa
implementado
Nmero
S/.
300,000.00
Base de
datos
actualizada
Nmero
S/.
300,000.00
Acciones
implementadas
Nmero
12
S/.
409,971.00
104
Plan
implementado
Nmero
S/.
1,000,000.00
Base de
datos
actualizada
Nmero
S/.
680,000.00
Elaboracin propia
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Monto
referencial
8. Mejorar las capacidades de gestin local de los dirigentes, lderes sociales y juveniles y poblacin representativa en procesos de
desarrollo social en Villa Mara del Triunfo.
105
Cronograma
anual de
actividades
publicado
Nmero
S/.
59,000.00
Nmero
30
30
30
30
120
S/.
66,945.33
0.9
0.9
0.95
S/.
66,945.33
Ordenanzas
municipales
actualizadas
Nro. De
organizaciones
de NNA que
participan en
los procesos
participativos
Nmero
S/.
7,800.00
Documentos
concertados
Nmero
S/.
120,000.00
Nmero
S/.
80,000.00
Porcentaj
e
Web
actualizada
106
Plan Anual
de control
implementado
Nmero
S/.
79,892.00
40
45
50
70
70
S/.
111,278.00
Casos
resueltos
respecto al
total de casos
tramitados
Sesiones de
Consejo
Nmero
12
12
12
12
48
S/.
243,119.00
Acciones
realizadas
Nmero
12
12
12
12
48
S/.
300,000.00
Nmero
80
80
80
80
320
S/.
500,000.00
Beneficiarios
Elaboracin propia
107
Porcentaj
e
OEG 9. Promover y fortalecer los espacios de participacin a travs del Consejo de Coordinacin Local Distrital y
Presupuesto Participativo, con activa participacin de los jvenes.
Meta
Financiera
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Monto
referencial
9. Promover y fortalecer los espacios de participacin a travs del Consejo de Coordinacin Local Distrital y Presupuesto Participativo, con
activa participacin de los jvenes.
Document
o
Eventos
realizados
Personal
108
Nmero
40
40
40
40
160
S/.
23,000.00
Nmero
12
12
12
12
48
S/.
8,625.00
Nmero
400
400
400
400
1600
S/.
6,533,700.00
Tasa de
personal
capacitado
Procesos
de seleccin
ejecutados
Beneficiari
os
Porcentaj
0.2
0.3
0.5
0.6
0.6
S/.
1,500,000.00
Nmero
S/.
1,150,000.00
Nmero
50
50
50
50
200
S/.
700,000.00
Nmero
S/.
179,313.00
Sistema
mejorado
Nmero
S/.
300,000.00
Acciones
realizadas
Nmero
28
S/.
96,376.00
Sistema
mejorado
Nmero
S/.
271,792.00
109
Eventos de
capacitacin
Institucione
s inscritas
Nmero
Porcentaj
e
S/.
50,000.00
16
S/.
50,000.00
Elaboracin propia
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Monto
referencial
10. Fortalecer el sistema de seguridad integral interinstitucional concertada (Comits distrital de seguridad ciudadana), buscando reducir la
delincuencia en todas sus formas, acorde con la normatividad vigente.
110
Programa
implementado
Nmero
S/.
120,000.00
Eventos
culturales y
artsticos
realizados
Nmero
12
S/.
75,000.00
10.2 Fortalecer la respuesta de la poblacin para afrontar las situaciones de emergencia y/o desastres naturales
Actividades
realizadas
Nmero
S/.
85,000.00
60
70
80
90
90
S/.
8,000.00
10.3. Promover una convivencia de paz, con enfoque de igualdad de genero y equidad.
Tasa de
ejecucin de
la actividades
111
Porcentaj
e
Serenos
Nmero
176
218
218
218
218
S/.
160,000.00
Beneficiarios
Nmero
200
200
200
200
800
S/.
550,000.00
Nmero
S/.
5,000.00
Nmero
S/.
70,000.00
Nmero
S/.
2,779.00
Documento
elaborado
Organizacion
10.4.2. Promover la participacin de los jvenes,
es de jvenes
juntas vecinales de seguridad ciudadana,
participantes
sector privado y organizaciones sociales de
en seguridad
base.
ciudadana
10.5. Fortalecer el servicio de Serenazgo municipal
Comits
fortalecidos
Elaboracin propia
112
Captulo9
DETERMINACION
DE ACCIONES
POR
UNIDAD
ORGANICA
114
115
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
Elaboracin propia
116
ALCALDIA
Objetivo General
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
2. La Municipalidad tiene
una estructura gil y
eficiente a consecuencia
de lo cual los servicios
que recibe la poblacin
son de calidad.
2.1.Promover una
gestin articulada
y concertada del
desarrollo distrital
2.1.1.
Representar
y dirigir la
corporacin
edil para la
concertacin
de acciones
Citas y
interdistritales Eventos de
de desarrollo concertacin
local con
otras
instituciones
e instancias
de gobierno
involucradas
2.2.1.
Gestionar la
2.2.Promover la
participacin
participacin
interdistrital
Gestiones
interdistrital para la en proyectos
realizadas
de gran
mejora de la
impacto
comunidad
para la
poblacin
Elaboracin propia
Nmero
10
10
10
10
40
Nmero
20
S/.
187,849.00
S/.
177,849.00
S/.
10,000.00
GERENCIA MUNICIPAL
Objetivo General
Objetivo
Especfico
8.1. Promover la
participacin
activa de los
ciudadanos y
comits distritales.
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
S/.
195,625.00
7.1.1. Formular y
difundir el
calendario de
actividades
tursticas de la
zona
Calendario
turstico
publicado
Nmero
S/.
25,000.00
8.1.1. Elaborar y
difundir el
cronograma
anual de
eventos
municipales
Cronograma
anual de
actividades
publicado
Nmero
S/.
59,000.00
118
8.2. Crear y
fortalecer los
espacios de
participacin
ciudadana
9. Promover y fortalecer
los espacios de
participacin a travs del
9.1.
Consejo de Coordinacin
Fortalecimiento
Local Distrital y
Institucional
Presupuesto Participativo,
con activa participacin
de los jvenes.
8.2.1. Mantener
actualizados los
aplicativos
informticos y la
pgina web
institucional,
para una
adecuada
orientacin de
los
administrados.
Web
actualizada
Nmero
S/.
80,000.00
9.1.1. Liderar la
Gestin
Municipal,
coordinando y
descentralizando
las atenciones a
las diferentes
unidades
orgnicas
Documento
Nmero
40
40
40
40
160
S/.
23,000.00
Nmero
12
12
12
12
48
S/.
8,625.00
9.1.2. Organizar y
desarrollar las
Eventos
Audiencias
realizados
Municipales
Interzonales
Elaboracin propia
119
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
Objetivo General
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
9.1.3.
Optimizar la
administracin
de los
Recursos
Humanos,
Financieros y
bienes de la
Corporacin
Edil
9.1.4.
Fortalecer las
capacidades
del personal
de la
corporacin
edil a fin de
brindar
servicios de
calidad
Personal
Tasa de
personal
capacitado
S/.
9,883,700.00
Nmero
400
400
400
400
1600
S/.
6,533,700.00
Porcentaje
0.2
0.3
0.5
0.6
0.6
S/.
1,500,000.00
120
9.1.5. Mejorar
la
Infraestructura
y
equipamiento Procesos de
de los locales seleccin
municipales
ejecutados
para una
adecuada
atencin a los
vecinos
Nmero
9.1.6. Realizar
acciones de
proteccin a
los
trabajadores
municipales
cesantes
Nmero
50
50
50
50
200
Beneficiarios
Elaboracin propia
121
S/.
S/.
1,150,000.00
700,000.00
Objetivo Especfico
Accin
8. Mejorar las
capacidades de gestin
local de los dirigentes,
lderes sociales y juveniles
y poblacin representativa
en procesos de desarrollo
social en Villa Mara del
Triunfo
8.1. Promover la
participacin
activa de los
ciudadanos y
comits distritales.
Indicador
Normas
aprobadas
8.1.2. Realizar
asesora legal
Servicios
- gratuita a los
brindados
vecinos del
distrito.
U. Medica
122
Meta Financiera
Monto referencial
S/.
200,836.00
Nmero
S/.
66,945.33
Nmero
30
30
30
30
120
S/.
66,945.33
0.9
0.9
0.95
S/.
66,945.33
8.1.3.
Actualizar las
ordenanzas
de la
Ordenanzas
Municipalidad municipales Porcentaje
de acuerdo a actualizadas
la
normatividad
existente
Elaboracin propia
Metas Fsicas
Objetivo
Especfico
Accin
Indicador
U.
Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
6. Los
conglomerados de
MYPES, PYMES con
mediana y gran
empresa estn
articulados
productiva y
comercialmente en
el marco de una
zonificacin
ecolgicaeconmica del
territorio, generando
oportunidades de
empleo a los jvenes
de ambos sexos,
desarrollan
6.1. Promover el
desarrollo de las
Pymes, clster y
conglomerados
S/.
1,041,847.00
6.1.1. Elaborar el
diagnstico de las
cadenas
productivas del
distrito
Estudios sobre
actividades
industriales del
distrito
Nmero
S/.
30,000.00
6.1.2. Promover la
oferta
gastronmica
distrital
Ferias
Gastronmicas
realizadas
Nmero
S/.
35,000.00
6.1.3. Fortalecer la
red de
Redes de
comercializacin
comercializacin Nmero
de los productos de
fortalecidas
la Agricultura
Urbana
S/.
30,000.00
100
120
140
150
510
S/.
40,000.00
6.1.4. Promover
conjuntamente
con otros distritos la
cadena productiva
del mueble y la
carpintera
Nmero de
empresas
productivas que
Nmero
integran la
cadena
productiva
123
6.2.1.
Fortalecimiento de
las capacidades
tcnicas de las
mujeres y jvenes
del distrito - Casas
de Enlace
6.2.2 Programas de
capacitacin
empresarial para
6.2. Promover la emprendedores
empresarialidad
y los
emprendimientos
6.2.3. Implementar
con un enfoque
espacios de
de equidad de
informacin y
gnero
orientacin en
materia laboral
6.2.4. Celebrar
convenios con
instituciones
pblicas y privadas
para la promocin
de
emprendimientos
7. La Municipalidad
de Villa Mara del
Triunfo cuenta con un
sistema integrado de
fiscalizacin ,
recaudacin
tributaria,
7.1. Promover el
turismo urbano
rescatando las
zonas con
potencial
turstico
Beneficiarios
Nmero
100
100
100
100
400
S/.
110,975.00
Personas
capacitadas
Nmero
50
50
50
50
200
S/.
40,000.00
Personas
atendidas
Nmero
300
300
300
300
1200
S/.
350,000.00
Convenios
firmados
Nmero
S/.
20,000.00
500
500
500
500
2000 S/.
10,000.00
7.1.2.
Acondicionamiento
de espacios
Nro. de visitantes Nmero
tursticos y culturales
(circuitos tursticos)
124
formalizacin de
predios y actividades
econmicas que
fomentan la inversin
privada.
10. Fortalecer el
sistema de seguridad
integral
interinstitucional
concertada (Comits
distrital de seguridad
ciudadana),
buscando reducir la
delincuencia en
todas sus formas,
acorde con la
normatividad
vigente.
7.1.3. Brindar
asesora para la
formalizacin de
empresas
7.2.1. Simplificacin
administrativa para
el otorgamiento de
7.2. Disminuir la las licencias de
funcionamiento
informalidad
empresarial en el
distrito
7.2.2. Ejecutar
acciones de
fiscalizacin
administrativa y
control municipal
10.1. Prevenir el
delito mediante
la creacin de
10.1.1. Implementar
oportunidades
el programa
para
chamba joven.
adolescentes y
jvenes
10.2 Fortalecer la
respuesta de la
poblacin para
10.2.1. Actividades
afrontar las
de Defensa Civil
situaciones de
realizadas
emergencia y/o
desastres
naturales
Campaas de
informacin
realizadas
Nmero
S/.
30,000.00
Tiempo para el
otorgamiento de
licencias
horas
72
72
48
48
240
S/.
30,000.00
Operativos
Nmero
16
S/.
110,872.00
Programa
implementado
Nmero
S/.
120,000.00
Actividades
realizadas
Nmero
S/.
85,000.00
Elaboracin propia
125
Objetivo
Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Total
S/.
12,644,407.00
Programa
implementado
Nmero
Campaas
realizadas
Nmero
3.1.3.
Implementar
acciones de
lucha contra el
Dengue
Acciones
implementada
s
Nmero
S/.
12,000.00
3.2.1. Firma de
convenios con
el MINSA y
ONGs para
implementar
campaas de
salud.
Convenios
firmados
Nmero
S/.
7,800.00
3.1.2.
Campaas de
3.1. Promover la educacin
salud preventiva sobre prcticas
saludables en
de los
alimentacin,
ciudadanos
salud e higiene
3.2. Promover el
acceso a
servicios de
salud pblica
Monto referencial
126
S/.
8,000.00
S/.
930,200.00
3.2.2. Realizar
campaas de
salud en
diversas zonas
del distrito
Campaas
realizadas
Nmero
Madres de
familia
capacitadas
Nmero
100
100
100
100
400
3.4.1. Fortalecer
la OMAPED Adulto Mayor
Personas con
discapacidad
atendidas
Nmero
100
100
100
100
400
3.4.2. Fortalecer
el Programa del
Vaso de Leche
Raciones
atendidas
(promedio)
Nmero
3.4.3. Fortalecer
el Programa de
complementaci
n Alimentaria
Beneficiarios
Nmero
3.3.1.
Fortalecimiento
de las
capacidades
3.3. Garantizar la
de las mujeres
seguridad
para la
alimentaria
seleccin e
higiene en la
preparacin de
los alimentos
3.4. Fortalecer la
proteccin
social a las
poblaciones en
riesgo
127
S/.
90,000.00
S/.
204,188.00
S/.
30,000.00
2,000,00
0
S/.
7,000,000.00
2,000,00
0
S/.
2,372,691.00
3.4.4. Fortalecer
el Programa de
complementaci
n Alimentaria PANTBC
Beneficiarios
Nmero
3.4.5. Fortalecer
el Programa de
Subsidio a
Comedores
Populares
Beneficiarios
Nmero
Convenios
firmados
Nmero
S/.
8,200.00
Gestiones
realizadas
Nmero
S/.
8,000.00
Eventos
realizados
Nmero
4.1.1. Gestionar
convenios de
cooperacin
4. En Villa Mara
para
del Triunfo
incrementar el
funcional un
acceso a la
Consejo Educativo
educacin
Municipal donde
superior no
participan la
4.1. Garantizar el universitaria.
Municipalidad,
acceso a
redes e
servicios
instituciones, que
educativos
4.1.2. Gestionar
articula, organiza,
integrales de
el mejoramiento
promueve y
calidad
de la
orienta la labor
infraestructura
educativa, cultural
educativa local
y deportiva a niez
y juventud,
velando por la
4.1.3. Promover
calidad
la participacin
escolar en
eventos de
integracin
128
2,000,00
0
S/.
200,000.00
2,000,00
0
S/.
500,000.00
S/.
1,059,028.00
4.2. Implementar
Programas
Educativos
interdistritales
5. Villa mara
cuenta con
Dirigentes y Lideres
con capacidad de
coordinacin
interinstitucional
que promueven,
impulsan y
difunden el
deporte y la
diversidad de
expresiones
culturales
8. Mejorar las
capacidades de
gestin local de los
dirigentes, lderes
sociales y juveniles
y poblacin
representativa en
procesos de
desarrollo social
en Villa Mara del
Triunfo
8.1. Promover la
participacin
activa de los
ciudadanos y
comits
distritales.
4.2.1. Promover
una gestin
concertada del
Programa
Educativo Local
(PEL)
Acuerdos
educativos
locales
concertados y
aprobados
Nmero
S/.
9,000.00
4.2.2. Fortalecer
las redes
educativas
zonales
Redes
educativas
fortalecidas
Nmero
S/.
5,000.00
5.1.2.
Implementar un
programa de
capacitacin
en derechos
culturales
Programa
implementado
Nmero
S/.
5,000.00
5.2.2. Desarrollar
programas
"Escuelas para
padres"
Programa
Nmero
S/.
4,500.00
8.1.4. Promover
la participacin
de NNA en el
desarrollo local
Nro. De
organizaciones
de NNA que
participan en
los procesos
participativos
Nmero
S/.
7,800.00
129
9. Promover y
fortalecer los
espacios de
participacin a
travs del Consejo
de Coordinacin
Local Distrital y
Presupuesto
Participativo, con
activa
participacin de
los jvenes.
10. Fortalecer el
sistema de
seguridad integral
interinstitucional
concertada
(Comits distrital
de seguridad
ciudadana),
buscando reducir
la delincuencia en
todas sus formas,
acorde con la
normatividad
vigente.
9.2. Promover la
participacin
ciudadana por
medio de
organizaciones
sociales de base
9.2.1. Fortalecer
las capacidades
polticas de las
asociaciones
civiles, OSB y
comits
distritales
Eventos de
capacitacin
Nmero
S/.
50,000.00
9.2.2. Promover
la participacin
organizada de
las
organizaciones
sociales y los
comits
distritales
Instituciones
inscritas
Porcentaje
16
S/.
50,000.00
60
70
80
90
90
S/.
8,000.00
12
S/.
75,000.00
10.3. Promover
una convivencia
de paz, con
enfoque de
igualdad de
gnero y
equidad.
10.3.1.
Implementar el
Plan de
Violencia
Contra la Mujer
10.1. Prevenir el
delito mediante
la creacin de
oportunidades
para
adolescentes y
jvenes
10.1.2. Promover
la organizacin
de eventos
culturales y
deportivos
Tasa de
ejecucin de la Porcentaje
actividades
Eventos
culturales y
artsticos
realizados
Nmero
130
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U.
Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
1.1. Promover el
acceso al suelo,
1. Villa Mara del Triunfo vivienda, servicios y
es un distrito ordenado, equipamiento
habitacional
donde la limpieza
pblica tiene cobertura bsico.
suficiente, los recursos
naturales son
preservados, las reas
verdes reciben cuidado
y mantenimiento, el
transporte pblico est
adecuadamente
regulado.
1.2. Mejorar la
transitabilidad
segura y eficiente
de los vecinos
1.1.1. Actualizar
el catastro
urbano del
distrito
1.1.2.
Implementar
un sistema de
monitoreo del
desarrollo
urbano local
1.2.1. Formular
proyectos de
inversin que
mejoren la
transitabilidad
y mejoren la
gestin de
riesgos
Predios
registrados
Nmero
sistema
Nmero
implementado
Proyectos
viables
131
Nmero
S/.
785,985.00
15000
15000
15000
15000
60000
S/.
200,000.00
S/.
12,000.00
S/.
90,000.00
3.5. Recuperar e
implementar los
espacios pblicos
para una vida
saludable
1.2.2.
Mejoramiento
del sistema de
la
transitabilidad
en las
principales vas
del distrito
Intersecciones
mejoradas
3.5.1. Formular
proyectos de
inversin que
promuevan la
integracin de
la poblacin
en riesgo
3.5.2.Programar
e implementar
proyectos de
mejoramiento
de
infraestructura
y
equipamiento
para la
prctica del
deporte
Nmero
20
20
20
20
80
S/.
345,000.00
Proyectos
viables
Nmero
10
10
10
10
40
S/.
40,000.00
Obras
ejecutadas.
Nmero
S/.
98,985.00
Elaboracin propia
132
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
8. Mejorar las
capacidades de gestin
local de los dirigentes,
lderes sociales y juveniles
y poblacin representativa
en procesos de desarrollo
social en Villa Mara del
Triunfo
S/.
299,313.00
9.1.
Fortalecimiento
Institucional.
9.1.7. Realizar
instrumentos
de gestin
que permitan
Instrumentos
la mejora
de gestin
institucional y
de
planeamiento
distrital
Nmero
S/.
179,313.00
8.1. Promover la
participacin
activa de los
ciudadanos y
comits distritales.
8.1.5.
Formular y
desarrollar
planes,
programas y
presupuestos
con la
participacin
de los
comits
distritales y
actores
claves.
Nmero
S/.
120,000.00
Documentos
concertados
Elaboracin propia
133
Objetivo
Especfico
Accin
Indicador
U.
Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
7. La Municipalidad de
Villa Mara del Triunfo
cuenta con un sistema
integrado
de
fiscalizacin,
recaudacin tributaria,
formalizacin de predios
y
actividades
econmicas
que
fomentan la
inversin
privada.
7.3.Optimizar
el sistema de
Recaudacin
Tributaria
S/.
2,009,971.00
7.3.1. Actualizacin
de los programas y
sistemas de
recaudacin
tributaria
Programa
implementado
Nmero
S/.
300,000.00
7.3.2. Mantener al
da los registros,
bases de datos y
archivos de
administracin
tributaria
Base de datos
actualizada
Nmero
S/.
300,000.00
7.3.3. Implementar
acciones
estratgicas para
mejorar la
recaudacin y
fiscalizacin
tributaria.
Acciones
implementadas
Nmero
12
S/.
409,971.00
7.3.4. Implementar
Plan
un Plan de
implementado
Cobranza Coactiva
Nmero
S/.
1,000,000.00
134
Objetivo
Especfico
Accin
Indicador
10.4. Fortalecer
el sistema
integrado de
seguridad
ciudadana
10.4.1.
Actualizar el
mapa de
riesgo delictivo
del Distrito.
Documento
elaborado
135
U.
Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
S/.
341,779.00
Nmero
S/.
24,000.00
Nmero
S/.
80,000.00
Nmero
S/.
5,000.00
10.4.2.
Promover la
participacin
de los jvenes,
juntas
vecinales de
seguridad
ciudadana,
sector privado
y
organizaciones
sociales de
base.
reducir la delincuencia
en todas sus formas,
acorde con la
normatividad vigente.
10.5. Fortalecer
el servicio de
Serenazgo
municipal
10.5.1.
Fortalecer los
comits
zonales de
seguridad
ciudadana
10.3. Promover
una convivencia
de paz, con
enfoque de
igualdad de
gnero y
equidad.
10.3.2.
Optimizar el
servicios de
Serenazgo
municipal
Organizaciones
de jvenes
participantes
en seguridad
ciudadana
Nmero
S/.
70,000.00
Comits
fortalecidos
Nmero
S/.
2,779.00
Serenos
Nmero
176
218
218
218
218
S/.
160,000.00
Elaboracin propia
136
Objetivo
Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
2.4.1.
Conservacin
y ampliacin
de reas
verdes
(parques y
jardines)
Metro 2 de
rea verde
Tasa de
organizaciones
de
recicladores
formalizadas
16,087,155.00
Tasa
0.5
0.7
0.75
0.8
0.8
S/.
7,680,000.00
Nmero
S/.
6,720,000.00
Porcentaje
0.15
0.18
0.24
0.3
0.3
S/.
167,155.00
2.5.1. Acciones
de limpieza
Zonas
pblica en
atendidas
todas las zonas
del distrito
2.5.2.
Promover la
formalizacin
de las
organizaciones
de
recicladores
S/.
137
2.5.3.
Implementar el
programa de
Recoleccin
de Residuos
Tasa de
de
ejecucin de
Construccin y la actividades
Demolicin en
espacios
pblicos y
obras menores
Porcentaje
0.7
0.8
0.85
0.9
0.9
S/.
290,000.00
10.3. Promover
una convivencia
de paz, con
enfoque de
igualdad de
gnero y
equidad.
10.3.3
Promover la
participacin
de la
poblacin en
la celebracin
de
matrimonios
comunitarios
Beneficiarios
Nmero
200
200
200
200
800
S/.
550,000.00
7. La Municipalidad de
Villa Mara del Triunfo
cuenta con un sistema
integrado de
fiscalizacin ,
recaudacin tributaria,
formalizacin de predios
y actividades
econmicas que
fomentan la inversin
privada.
7.3.Optimizar el
sistema de
Recaudacin
Tributaria
7.3.5.
Actualizacin
de los registros
civiles
Base de datos
actualizada
Nmero
S/.
680,000.00
138
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Nmero
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
S/.
79,892.00
S/.
79,892.00
Elaboracin propia
PROCURADURA MUNICIPAL
Objetivo General
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
8.3.
Fortalecer la
gestin
articulada y
participativa
del Distrito
Casos
resueltos
respecto al
total de
casos
tramitados
Porcentaje
Elaboracin propia
139
40
45
50
70
70
S/.
111,278.00
S/.
111,278.00
SECRETARA GENERAL
Objetivo General
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
8.3. Fortalecer la
gestin articulada
y participativa del
Distrito
8.3.3. Dirigir,
ejecutar y
coordinar las
acciones del
Consejo
Municipal y la
Alcalda
Sesiones de
Nmero
Consejo
9.1.8. Mejorar
y optimizar el
Sistema
sistema de
mejorado
trmite
documentario
Nmero
Elaboracin propia
140
S/.
543,119.00
12
12
12
12
48
S/.
243,119.00
S/.
300,000.00
IMAGEN INSTITUCIONAL
Objetivo General
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
S/.
396,376.00
Nmero
12
12
12
12
48
S/.
300,000.00
Nmero
28
S/.
96,376.00
Elaboracin propia
141
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
8. Mejorar las
capacidades de gestin
local de los dirigentes,
lderes sociales y juveniles
y poblacin representativa
en procesos de desarrollo
social en Villa Mara del
Triunfo
8.3. Fortalecer la
gestin articulada
y participativa del
Distrito
8.3.5. Brindar
un servicio de
atencin
personalizada
en las
consultas,
ubicacin e
informacin
de los
documentos
debidamente
ingresados.
Beneficiarios Nmero
9.1.10.
Optimizar el
Sistema
sistema de
mejorado
trmite
documentario
Nmero
Elaboracin propia
142
S/.
771,792.00
80
80
80
80
320
S/.
500,000.00
S/.
271,792.00
ANEXO 1:
PROGRAMACIN
PRESUPUESTAL
PARA EL AO FISCAL
2014