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EL ZULIA

PROGRAMA AGUA Y
SANEAMIENTO PARA LA
PROSPERIDAD PLAN
DEPARTAMENTAL PARA
EL MANEJO
EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
PAP PDA DEL NORTE DE
SANTANDER

L OS
PATIOS
TOLEDO
PUERTO
SANTANDER

VILLACARO

VILLA DEL
ROSARIO

CCOTA

BOCHALEMA

PLAN GENERAL ESTRATGICO


DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE
INVERSIONES
PAEI 2014

>

DURANIA
HACARI

HERRN

LOURDES
LABATECA
SANTIAGO

PAMPLONA
PAMPLONITA

LA
ESPERANZA
CCHIRA

SAN
CAYETANO
TIB
SILOS

ARBOLEDAS

PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PLAN GENERAL ESTRATGICO DE INVERSIONES 2014 2015 Y PLAN


ANUAL ESTRATGICO Y DE INVERSIONES
AO 2014

PARTICIPANTES

GOBERNACIN DEL NORTE DE SANTANDER


EDGAR DIAZ CONTRERAS
Gobernador

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO


LUIS FELIPE HENAO CARDONA
Ministro
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
NATALIA ANDREA TRUJILLO MORENO
Viceministra (e)
SECRETARA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
LUIS JAIRO MENDOZA FERREIRA
Gestor del PAP -PDA

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

Dr. E D G A R J E S U S D I A Z C O N T R E R A S
GOBERNADOR
Dr. CRISTIAN A. BUITRAGO RUEDA
DELEGADO DEL GOBERNADOR
Dra. NATALIA ANDREA TRUJILLO MORENO
DELEGADA DEL MINISTERIO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Dra SIMN GAVIRIA MUOZ
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN
Dr. CARLOS ARTURO BUSTOS CORTS
ALCALDE MUNICIPIO DE PAMPLONA
Dr. LUIS ORLANDO SANDOVAL LAGUADO
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Dr LUIS LIZCANO CONTRERAS
DIRECTOR DE CORPONOR
Ing. LUIS JAIRO MENDOZA FERREIRA
GESTOR DEL PAP- PDA
Dr. OSCAR ANDRES CALDERON MELO
DIRECTOR PAP - PDA NORTE DE SANTANDER CONSORCIO FIA

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

PLAN GENERAL ESTRATGICO DE INVERSIONES 2014 2015 Y PLAN


ANUAL ESTRATGICO DE INVERSIONES 2014

Contenido
1
2

INTRODUCCIN ................................................................................................................. 6

1.1 DIAGNSTICO DEL SECTOR ...................................................................................................................................... 7

MUNICIPIOS PARTICIPANTES DEL PDA ............................................................................. 9

3 FUENTES DE FINANCIACIN DE RECURSOS DEL PAP - PDA AL 31 DE


DICIEMBRE DE 2012 .............................................................................................................. 10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

AUDIENCIAS PBLICAS ............................................................................................................................................ 11


REGALAS DEL DEPARTAMENTO ............................................................................................................................. 11
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- SGP DEL DEPARTAMENTO ....................................................... 12
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - MUNICIPIOS ..................................................................... 12
OTRAS FUENTES ........................................................................................................................................................ 12

RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIN 2013 - 2015................................................ 13

PLAN GENERAL ESTRATGICO DE INVERSIONES PGEI 2014 - 2015 ............................... 14

PLAN ANUAL ESTRATGICO DE INVERSIONES PAEI 2014............................................... 15

7 PLAN DE INVERSIONES - DEFINICIN DE ACTIVIDADES A REALIZAR Y


SOPORTES - PAEI 2014 .......................................................................................................... 16
7.1 COMPONENTE 1 ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (CORRESPONDE AL COMPONENTE
INSTITUCIONAL DEL CONVENIO DE USO DE RECURSOS) ........................................................................................ 16
7.1.1 Aseguramiento de la Prestacin: ........................................................................................... 16
7.1.2 Plan de Gestin Social: ............................................................................................................ 16
7.1.3 Gastos de Implementacin del PAP - PDA: .......................................................................... 17
7.2 Infraestructura de Agua y Saneamiento ................................................................................................................. 19
7.2.1 Elaboracin y/o Ajuste de Estudios, Diseos y/o preinversiones en consultoras .......... 19
7.2.2 Interventoras ........................................................................................................................... 20
7.2.3 Gestin Predial .......................................................................................................................... 20

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014
7.2.4 Seguimiento MVCT ................................................................................................................... 20
7.2.5 Construccin de Obras de Infraestructura en el Sector Urbano ........................................ 21
7.2.6 Proyecto Construccin Plan Maestro de Alcantarillado Villa del Rosario FASE III .......... 21
7.2.7 Desarrollo del Sector Rural ..................................................................................................... 21
7.2.8 Desarrollo del Sector de Comunidades Indgenas y Afrodescendientes .......................... 22
7.2.9 Construccin de Obras de Optimizacin y Complementarias del Relleno Sanitario
Regional La Cortada Municipio de Pamplona - Resolucin No. 478 del 11 de Agosto de 2014: 22
7.3 Plan Ambiental ........................................................................................................................................................... 23

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014
PLAN GENERAL ESTRATGICO DE INVERSIONES PGEI 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO DE INVERSIONES PAEI 2014
1

INTRODUCCIN

La poltica Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico contemplada


en el artculo 21 del Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010
2014 la cual actualmente se conoce con el nombre de Programa Agua y
Saneamiento para la Prosperidad Plan Departamental para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP - PDA, se ejecuta en el Norte de
Santander por parte de la Secretara de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la
Gobernacin en su calidad de Gestor.
El mencionado artculo 21 de la Ley 1450 por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2010 2014 PROSPERIDAD PARA TODOS, seala que la
estructuracin y funcionamiento de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento se ajustar de conformidad
con la reglamentacin que para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en
cuenta las caractersticas locales, la capacidad institucional de las entidades
territoriales y personas prestadoras de los servicios pblicos, y la implementacin
efectiva de esquemas de regionalizacin. Al respecto el 31 de Octubre de 2012, el
Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio expidi el Decreto 2246 de 2012 por
medio del cual se reglamenta el artculo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan
otras disposiciones.
En dicho Decreto, se define a los Planes Anuales Estratgicos PAEI como el
documento que seala, para cada ao de vigencia del PAP -PDA, el cronograma y
las acciones necesarias para la ejecucin de los componentes del PAP-PDA de
acuerdo con las fuentes de financiacin. En este Plan se incluirn, como mnimo,
las inversiones a realizar en proyectos de infraestructura, esquemas de
modernizacin empresarial, fortalecimiento institucional, consultoras, y en general
aquellas necesarias para el cumplimiento de las metas del PAP - PDA. Los Planes
Anuales Estratgicos y de Inversiones se enmarcan en el Plan General Estratgico
y de Inversiones
En el presente documento, se realiza la presentacin del INFORME DE
DESARROLLO DEL PLAN GENERAL ESTRATGICO DE INVERSIONES PGEI 2013

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014
2015 Y DEL PLAN ANUAL ESTRATGICO Y DE INVERSIONES - PAEI 2014,
siguiendo las indicaciones de la normatividad mencionada.
En el documento, se presenta un resumen conciso de los recursos disponibles para
invertir y su distribucin para cada uno de los componentes que se indican a
continuacin:
-

Aseguramiento en la prestacin de servicios de Agua Potable y Saneamiento


y Desarrollo Institucional

Infraestructura de Agua y Saneamiento

Ambiental Agua y Saneamiento

De la misma forma, se presenta uno a uno la sustentacin de los recursos


destinados para inversin, con el fin de poner el presente Plan a consideracin del
Comit Directivo, para su aprobacin y adopcin.

DIAGNSTICO DEL SECTOR


El Departamento Norte de Santander tiene 40 municipios, la mayora son de
categora 5 y 6, con bajos ingresos y con una infraestructura muy deficiente para
prestar los servicios pblicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con tarifas en
muchos de los casos por debajo de los costos.
Los indicadores del Sector de APSB promedio del Departamento Norte de
Santander, de acuerdo a datos recientes obtenidos del desarrollo de la consultora
no. 044 del 23 de octubre de 2013 cuyo objeto fue CONSULTORA
ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION DE LOS INDICADORES Y LA
GENERACION DE UN DIAGNOSTICO TECNICO DE LINEA BASE DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PBLICOS, PARA EL
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER son:
Cobertura Acueducto: 95,3%
Cobertura Alcantarillado: 93,3%
Continuidad Acueducto: 72,6%
Calidad IRCA Promedio: 5,1%

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014
En la Siguiente Tabla se observan los valores medidos para cada uno de os 40
Municipios en desarrollo de la consultora anteriormente mencionada:
Indicadores APSB 1er Trimestre 2014
INDICADOR

Municipio

Cobertura (%)
Acueducto Alcantarillado

Continuidad - Acueducto
%
Hr

Continuidad - Alcantarillado
%
Hr

Calidad 2013 (%)

brego

100

100

81

19,44

100

24

Riesgo Medio

Arboledas

97,22

96,24

100

24

100

24

24,1

Riesgo Medio

Bochalema

100

100

81

19,44

100

24

Sin Riesgo

Bucarasica

82,3

100

71

17,04

100

24

Sin Riesgo

Cchira
Ccota
Chincota
Chitag
Convencin

100
100
100
62,43
100

100
100
100
63,33
72,7

100
100
37
83,1
55,9

24
24
8,88
19,944
13,416

100
100
100
100
100

24
24
24
24
24

53,8
0
0
1,7
0

Riesgo Alto
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo

Ccuta

98,63

95,02

100

24

100

24

Sin Riesgo

Cucutilla
Durania
El Carmen
El Tarra
El Zulia

98,47
100
100
96,98
98,1

98,47
100
100
96,98
93,1

85
100
83,3
41,5
52,34

20,4
24
19,992
9,96
12,5616

100
100
100
100
100

24
24
24
24
24

0
0
0
0
0

Riesgo Medio
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo

Gramalote

Hacar
Herrn
La Esperanza
La Playa
Labateca

95,75
98,09
100
100
100

85,67
98,09
89,18
95,02
100

100
82
10
82
77

24
19,68
2,4
19,68
18,48

100
100
100
100
100

24
24
24
24
24

Los Patios

100

96,67

51

12,24

100

24

Lourdes
Mutiscua

100
100

100
97,46

97,6
100

23,424
24

100
100

24
34

1,7
0
25,8
1,7
88,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sin Riesgo
Sin Riesgo
Riesgo Medio
Sin Riesgo
Riesgo Alto
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo

Ocaa

100

95,4

87

20,88

100

24

Pamplona

99,58

98,46

100

24

100

24

Sin Riesgo

Pamplonita
Puerto Santander
Ragonvalia
Salazar de las Palmas
San Calixto
San Cayetano
Santiago
Sardinata
Silos
Teorama

94,07
100
87,1
81,05
76,9
97,93
98,6
84,37
100
100

83,33
100
99,5
83,27
76,9
86,53
98,6
84,37
98,5
97,05

41
4
63
100
39,2
7
100
83
100
100

9,84
1,04
15,12
24
9,408
1,68
24
19,92
24
24

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

0
0
1,75
0
0
0
24,5
0
0
0

Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Riesgo Medio
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Riesgo Medio
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo

Tib

100

92,3

60

14,4

100

24

Sin Riesgo

Toledo
Villa del Rosario
Villacaro

100
68,03
100

100
68,03
100

52
25
100

12,48
6
24

100
100
100

24
24
24

1,7
0
0

Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo

PROMEDIO
DEPARTAMENTO

95,3

93,3

72,6

17,4

100,0

24,3

5,1

Fuente: Consultora No. 044 del 23 de Octubre de 2013


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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

2 MUNICIPIOS PARTICIPANTES DEL PDA


El Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Aguas de Norte de
Santander PAP - PDA, a la fecha cuenta con 22 Municipios participantes, los cuales
renen los requisitos contemplados en el Decreto 2246 de 2012.
Sin embargo desde el ao 2012 se viene ejecutando una campaa masiva del
Gestor en los Municipios para lograr la vinculacin de nuevos Municipios al PAP PDA, lo que se espera que d frutos hacia el segundo semestre de 2014, logrando
la vinculacin de por lo menos 4 Municipios ms (Convencin, El Carmen,
Teorama, San Calixto).
A continuacin se ilustran los Municipios Participantes del PAP - PDA.

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

FUENTES DE FINANCIACIN DE RECURSOS DEL PAP - PDA AL 31 DE


DICIEMBRE DE 2012

El Plan Departamental de Agua de Norte de Santander, se estructur a partir del


Decreto 3200 de 2008 y de las facultades otorgadas a los mandatarios en las
respectivas Ordenanzas y Acuerdos Municipales.
En compromisos suscritos entre la Nacin, el Departamento, los Municipios y el
Patrimonio Autnomo FIA, se han establecido como fuentes de financiacin las
siguientes:

Audiencias Pblicas (Presupuesto General de la Nacin)


Regalas Directas Departamentales
Sistema General de Participaciones Departamentos
Sistema General de Participaciones Municipios
Otras Fuentes

En el cuadro No. 4 se observan los ingresos del PAP PDA de Norte de Santander
2009 - 2015
Cuadro No. 4. Ingresos del PAP PDA de Norte de Santander 2009 2015 por fuentes
FUENTES

Fuentes 2009 (Recursos cuentas Gobernacin)


Fuentes 2009 (Recursos enviados al FIA)
Fuentes 2010
Fuentes 2011
Fuentes 2012
Fuentes 2013 a (31 de Diciembre de 2013)
Ventanilla Unica
Total Fuentes 2009 -2013
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (a 31 de Diciembre de 2013)
Total Fuentes con Rendimientos 2009 -2013
Fuentes 2014 (Para Audiencias Publicas son los recursos de Resolucin 278 mayo 2013)
Recursos Audiencias Pblicas Resolucin No. 680 nov 2013 (Villa del Rosario Fase 3)
Fuentes 2015 (Incluyen los recursos para Inv. municipios no vinculados al PA FIA)
Recursos Asignados por la Resolucin No. 478 del 11 de Agosto de 2014 Banco Mundial
Proyecto Construccin de Obras Complementarias Relleno Sanitario Pamplona
Indemnizacin del Siniestro Pliza de Cumplimiento No. 01200-0436988 Contrato PDA-NS-FIA002-2009

NACION

11.354
10.293
442
22.089
2.198,705
24.288
4.155
6.959
4.325

REGALAS
DEPARTAMENTO

SGP
DEPARTAMENTO

5.400
7.150
6.450
1.100
5.500

3.921
4.322
5.325
6.477
6.887
6.758

227
920
1.337
1.375
1.584

25.600
1.883,211
27.483
13.200

33.690
1.649,552
35.339
6.846

5.444
214,688
5.658
2.491

6.000

7.169

3.153

SGP MUNICIPIOS OTRAS FUENTES

DISPONIBLE TOTAL FUENTES

3.921
21.303
13.395
24.558
9.362
13.842
442
86.823
5.946
92.769
26.692
6.959
20.647
3.354

3.354

TOTAL PROYECCION 2014 Y 2015

15.440

19.200

14.015

5.644

456
3.810

456
58.108

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS

39.728

46.683

49.354

11.302

3.810

150.877

Fuente: Elaboracin Propia

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014
Existe total de aportes consolidados desde el 2009 hasta el 2015 de $150.877
millones de pesos, de los cuales $111.149 son recursos comprometidos por el
Departamento y los Municipios.
A continuacin se explican brevemente cada una de las fuentes de recursos y su
naturaleza.

AUDIENCIAS PBLICAS
El Gobierno Nacional expidi el decreto 3170 de 2088 en el cual asign un cupo
indicativo para agua potable y saneamiento bsico para el Departamento de Norte
de Santander por $30.569.334.381.
De los recursos comprometidos por la Nacin, est pendiente el giro de $4.325
Millones de pesos que se girarn en la vigencia 2015. Con corte a 31 de Julio de
2014, se recibieron $26.245 millones.
Los recursos de audiencias pblicas han producido en el FIA hasta el 31 de Julio
de 2014, rendimientos financieros por valor de $2.198,7 millones de pesos.

REGALAS DEL DEPARTAMENTO


Mediante la Ordenanza 007 del 15 de Agosto del 2008, la Asamblea del
Departamento autoriz al Gobernador para comprometer vigencia futuras a partir
del 2008 y hasta el 2018 con cargo a los recursos de regalas directas del
Departamento por un valor total de $62.800 millones, de los cuales con corte a 31
de Diciembre de 2013, se han recibido en el FIA $25.600 millones de pesos que
han producido rendimientos financieros por $1.883 millones de pesos.
Es importante mencionar que los Recursos de Regalas, Comprometidos por la
Gobernacin deben ser apropiados en el OCAD (rgano consultivo de
Administracin y Decisin).

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

SISTEMA
GENERAL
DEPARTAMENTO

DE

PARTICIPACIONES-

SGP

DEL

Mediante la ordenanza 011 del 20 de Agosto del 2008, la Asamblea del


Departamento autoriz al Gobernador para comprometer vigencia futuras
excepcionales a partir del 2009 y hasta el 2019 de los recursos del SGP, con
destinacin para agua potable y saneamiento bsico, por un valor total de $42.823
millones, de los cuales se han recibido con corte a 31 de Diciembre de 2013 la
suma de $ 33.690 millones de pesos que han producido rendimientos financieros
por valor de $1.650 millones de pesos

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - MUNICIPIOS


Mediante Acuerdos los Concejos Municipales autorizaron a los Alcaldes de los
municipios participantes del PAP - PDA, para comprometer vigencias futuras
excepcionales del SGP para inversin a partir de 2009 y hasta 2023, por valor de
$25.919 millones, de los cuales se han recibido con corte a 31 de diciembre 2013
recursos por valor de $5.444 millones de pesos con unos rendimientos de $215
millones de pesos.

OTRAS FUENTES
Dentro del Rubro de Otras Fuentes, se incluyen los Recursos Asignados por la
Resolucin No. 478 del 11 de Agosto de 2014 Banco Mundial para la ejecucin del
Proyecto Construccin de Obras Complementarias Relleno Sanitario Pamplona y los
recursos provenientes de la Indemnizacin del Siniestro Pliza de Cumplimiento
No. 01200-0436988 del Contrato PDA-NS-FIA-002-2009. Juntos suman un valor
total de $3.810 millones de pesos.

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIN 2014 - 2015

Descontando los recursos que se han comprometido en el desarrollo del PAP PDA
de Norte de Santander, se tiene que existen disponibles para inversin un total de
$74.861 millones de pesos para las vigencias de 2014 a 2015. Los datos
consolidados han sido verificados con el informe del PA FIA con corte a 31 de
Diciembre de 2013 a los cuales se le han sumado los valores de Otras Fuentes. Ver
cuadro No. 5
Cuadro No. 5 - Recursos disponibles para Inversin 2014 2015 por fuentes de
financiamiento
FUENTES

NACION

REGALAS
DEPARTAMENTO

SGP
DEPARTAMENTO

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

SGP MUNICIPIOS OTRAS FUENTES

DISPONIBLE TOTAL FUENTES

$
$
$
$
$

241
675
916

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.921
3.862
12.311
7.277
21.016
26.992
75.380
442
194,28
76.016

3.810 $

74.861,21

$
$
$
$
$
$
$
$

425
2.655
1.647
13.866
6.577
25.170
442

Total CDR expedidos 2009 - 2013, Comisiones y Ventailla nica

$
25.612 $

12,13 $
26.208 $

13,89 $
23.112 $

168,26
1.084

Recursos Disponibles para el PGEI 2014 - 2015 (incluyen rendimientos)

14.116 $

20.476 $

26.243 $

10.218 $

Compromisos 2009 (RP Expedido por Gobernacin)


Compromisos 2009 (Plan de Choque expedidos FIA)
CDR expedidos 2010
CDR expedidos 2011
CDR expedidos 2012
CDR expedidos 2013
Total recursos comprometido por CDR hasta el 31 de Diciembre 2013
Ventanilla nica
Comisiones Pagadas a 31 de Diciembre 2012

3.157
2.100
3.280
4.456
13.203
26.196

3.921
280
7.556
2.351
2.454
6.536
23.098

Fuente: Elaboracin Propia

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014
5 PLAN GENERAL ESTRATGICO DE INVERSIONES PGEI 2014 - 2015
En el Cuadro No.6 se presenta el PGEI 2014 2015 por componentes de inversin
y teniendo en cuenta las fuentes de recursos de $74.861 millones disponibles para
los aos 2014 y 2015.
Cuadro No. 6. Plan General Estratgico de Inversiones PGEI 2014 - 2015
PGEI 2014 - 2015
AUDIENCIAS
PBLICAS

COMPONENTE

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3

Aseguramiento en la prestacin de servicios de Agua Potable y


Saneamiento y Desarrollo Institucional
Aseguramiento de la Prestacin
Plan de Gestin Social
Gastos de implementacin del PAP - PDA
Infraestructura de Agua y Saneamiento
Elaboracin y/o Ajuste de Estudios, Diseos y/o preinversiones en
consultoras
Interventoras
Gestin Predial
Seguimiento MVCT (*)
Construccin de Obras de Infraestructura Sector Urbano
Proyecto Construccin Plan Maestro de Alcantarillado de Villa del Rosario
FASE 3. Resolucin No. 680 de 2013
Desarrollo del Sector Rural
Desarrollo del Sector de Comunidades Indgenas y Afrodescendientes
Construccin de Obras de Optimizacin y Complementarias del Relleno
Sanitario Regional La Cortada Municipio de Pamplona - Resolucin No. 478
del 11 de Agosto de 2014
Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental)
Conservacin de microcuencas que abastecen los sistemas de acueducto,
proteccin y reforestacin de fuentes y aguas subterraneas
Cumplimiento de requerimientos Normativos y Ambientales para Proyectos
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Gestin del Riesgo Sectorial, Emergencias e Imprevistos
Costo Total Componentes

REGALIAS
DIRECTAS

SGP
DEPARTAMENTO

SGP MUNICIPIOS OTRAS FUENTES

TOTAL

3.523 $

2.119 $

5.642

$
$
$

$
$
$

693 $
651 $
2.179 $

1.512 $
$
607 $

$
$
$

3.354

$
$
$
$

2.205
651
2.786
63.965

14.116

12.884

23.393 $

10.218 $

2.198 $

1.677 $

514 $

$
$
$
$

170
6.986

$
$
$
$

3.800
100
6.361

$
$
$
$

6.960 $

$
$

$
$

4.068 $

1.095 $

2.973 $

14.115,6 $

20.476 $

$
424 $
-

1.170
16.810

$
$
$
$

3.500 $
236 $
-

4.390

1.100
5.051

$
$
$
$

248
-

$
$
$
$

5.218
1.200
170
35.207

6.960

3.553 $
$

$
$

7.053
660

3.106 $

3.106

730 $

456 $

5.254

730 $

730

456 $

3.429

10.218 $

3.810 $

74.861,21

26.243 $

1.095

(*) Valor de Seguimiento a razn de 2% sobre los aportes de Audiencias Pblicas Pendientes de Giro por parte del MVCT $8480,3 millones de pesos

Fuente: Elaboracin Propia

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

PLAN ANUAL ESTRATGICO DE INVERSIONES PAEI 2014

A partir de la distribucin del PGEI 2014 2015 y la disponibilidad de recursos


para el ao 2014 de Audiencias Pblicas por $9.791 millones, de regalas directas
por $14.476 millones, de SGP Departamental por $19.073 millones, por SGP de los
Municipios por $7.065 millones y por Otras Fuentes un total de $3.810 millones
para un total de $54.213 millones se construy el Plan Anual Estratgico de
Inversiones 2014, tal como se observa en el Cuadro No.7 que se presenta a
continuacin:
Disponibilidad de Recursos PAEI 2014
NACION
FUENTES DE RECURSOS PARA PAEI 2014

MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO

PGN-AP

REGALIAS

SGP

SGP

OTRAS FUENTES

DISPONIBLE TOTAL FUENTES

Fuentes 2014

$
$

-1.324 $
11.115 $

1.276 $
13.200 $

12.227 $
6.846 $

4.574
2.491 $

$
3.810 $

16.753
37.461

Recursos para PAEI 2014

9.791 $

14.476 $

19.073 $

7.065 $

3.810 $

54.213,89

Saldo de recursos disponibles (sin comprometer) al 31 de dic. 2013

Fuente: Elaboracin Propia


Cuadro No. 7. Plan Anual Estratgico de Inversiones PAEI 2014
COMPONENTE

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Aseguramiento en la prestacin de servicios de Agua Potable y


Saneamiento y Desarrollo Institucional
Aseguramiento de la Prestacin
Plan de Gestin Social
Gastos de Implementacin del PAP - PDA
Infraestructura de Agua y Saneamiento
Elaboracin y/o Ajuste de Estudios, Diseos y/o preinversiones en
consultoras
Interventoras
Gestin Predial
Seguimiento MVCT (*)
Construccin de Obras de Infraestructura Sector Urbano
Proyecto Construccin Plan Maestro de Alcantarillado de Villa del
Rosario FASE 3. Resolucin No. 680 de 2013
Desarrollo del Sector Rural Construccin de Infraestructura

2.8 Desarrollo del Sector de Comunidades Indgenas y Afrodescendientes


Construccin de Obras de Optimizacin y Complementarias del Relleno
2.9 Sanitario Regional La Cortada Municipio de Pamplona - Resolucin No.
478 del 11 de Agosto de 2014
3 Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental)
3.1

Conservacin de microcuencas que abastecen los sistemas de


acueducto, proteccin y reforestacin de fuentes y aguas subterraneas

Cumplimiento de requerimientos Normativos y Ambientales para


Proyectos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
3.3 Gestin del Riesgo Sectorial, Emergencias e Imprevistos

3.2

Costo Total Componentes

AUDIENCIAS
PBLICAS

REGALIAS
DIRECTAS

$0
$
$
$
$
$
$

SGP
DEPARTAMENTO

$ 2.223

$
$ 9.791
-

$ 1.512

$ 375 $
$ 1.848 $
$ 9.308
$ 1.900

$
$ 170 $
$ 2.661
$ 6.960 $

$
$
$ 11.418
-

OTRAS
FUENTES

$0

$ 1.512 $
$
$
$ 16.831
$ 1.677

$ 3.800 $
$
$
$ 3.284
-

SGP
MUNICIPIOS

TOTAL

$0

$ 3.735

$ 3.354

$ 1.512
$ 375
$ 1.848
$ 46.348

$ 514

$0

$ 4.091

$
$ 1.000
$
$ 4.051

248
$0
$0

$ 4.048
$ 1.000
$ 170
$ 21.412

$
$
$
$ 7.065

$ 6.960

$0

$ 324

$ 236 $

$0

$0 $

3.106

$ 3.106

$ 456

$ 4.131

$ 9.791

$0

$ 3.500

$ 2.945

$ 730

$ 736 $
$

$ 2.209
$ 14.476

$ 1.500

$0

$0
$

730

$0

$0 $
$ 19.073

$
$ 7.065

$ 5.000
$ 560

$ 736

$0

$ 730

456
$ 3.810

$ 2.665
$ 54.213,89

(*) Valor de Seguimiento a razn de 2% sobre los aportes de Audiencias Pblicas Pendientes de Giro por parte del MVCT $8480,3 millones de pesos

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014
7

PLAN DE INVERSIONES - DEFINICIN DE ACTIVIDADES A REALIZAR Y SOPORTES PAEI 2014

7.1 COMPONENTE 1 ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIN DE LOS


SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
(CORRESPONDE
AL
COMPONENTE
INSTITUCIONAL DEL CONVENIO DE USO DE RECURSOS)

Aseguramiento de la Prestacin:
El Gestor aclara que el Plan de Aseguramiento se encuentra en revisin por parte del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que una vez sea concertado, se someter a
aprobacin del Comit Directivo. Sin embargo se aclara a los miembros que el valor del
mismo es el correspondiente al presentado en el cuadro resumen del PAEI - 2014.
COMPONENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Realizacin de Censo de Usuarios,


homologacion de la base de datos de
la estratificacin del IGAC, estudio de
tarifas, sistematizacin de la
1.1 Aseguramiento de la
contabilidad, revisin legal de
Prestacin
cumplimiento normativo y
planteamiento de soluciones, plan de
gestin empresarial - capacitacin,
asistencia tcnica y apoyo al SUI
TOTALES

AUDIENCIAS
PBLICAS

FUENTE DE RECURSOS (Millones $)


REGALAS
SGP
SGP
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

TOTAL
(Millones $)

1.512 $

1.512 $

OBSERVACIONES

En cumplimiento de las obligaciones del


Gestor No. 9, 10, 11 y 20 del Decreto 2246 del
2012 y con el fin de brindar a los Municipios
1.512 las herramientas necesarias para desarrolar
adecuadamente y cumpliendo la ley, la
prestacin de los servicios pblicos de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
1.512

Plan de Gestin Social:


El Plan de Gestin social ha sido revisado y aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio.
Los documentos mencionados se anexan a la presente acta.
COMPONENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

AUDIENCIAS
PBLICAS

Contratacin de la Capacitacin en los


Municipios (Estudiantes, Funcionarios
y habitantes en general) en Uso
1.2 Plan de Gestin Social Adecuado del Recurso Hdrico y
$
disposicin de Residuos Slidos- as
como Socializacin de la Poltica del
Sector de APSB
TOTALES

FUENTE DE RECURSOS (Millones $)


REGALAS
SGP
SGP
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

TOTAL
(Millones $)

OBSERVACIONES

375

Incluye socializacin y capacitacin en los


diferentes Municipios del Departamento con el
fin de continuar con la consolidacin de las
375 polticas del sector de Agua Potable y
Saneamiento Bsico. Adicionalmente incluye
sensibilizacin del Proyecto del Acueducto
Metropolitano del Ro Zulia.

375

375

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

Gastos de Implementacin del PAP - PDA:


Los Gatos de implementacin se presentan a continuacin en el siguiente cuadro
resumen:
Gastos de Implementacin Parte I
COMPONENTE

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

PRODUCTOS

TOTAL
(Millones $)

META

Supervisiones

Informes de Supervisin de
interventoras de obras y
consultoras

Realizar Supervisin de las


interventoras de por lo menos 25
Contratos de Obra y 25 Contratos $
de Consultora durante todo el
tiempo de ejecucin de los mismos

Gestin Ambiental

Coordinacin de las funciones


relacionadas con el
Componente Ambiental del
PAP - PDA de Norte de
Santander

Realizar la coordinacin del 100%


de las actividades requeridas para
la implementacin del Plan
Ambiental del PAP - PDA. Plan
Ambiental Implementado 100%

50

CONTRATACIN

Desarrollo de la Gestin
Precontractual y Contractual
del PAP - PDA de Norte de
Santander

Prepliegos, Pliegos de
condiciones para contratacin
de estudios y diseos, obras
civiles y suministros,
Interventora, Estudios de
conveniencia y oportunidad,
etc.

Elaborar el 100% de procesos


precontractuales y mantener
actualizado el 100% de los
procesos contractuales actuales

200

RENDICIN DE
CUENTAS

Planeacin y elaboracin de
audiencias Pblicas de
Rendicin de Cuentas a la
comunidad

Informes y Registros de
Audiencias Pblicas
celebradas

Realizar dos Audiencias Pblicas


con participacin de la comunidad

60

PROMOVER
ESTRUCTURAR Y
ADELANTAR
GESTIONES PARA
EL CARGUE AL
SUI POR PARTE
DE LOS
PRESTADORES

Realizar Capacitaciones y
brindar asistencia tcnica en
el cargue al SUI de la
informacin requerida

Evidencias de aistencia
brindada, Municipios con
cargue cumpliendo con las
exigencias

lograr que el 100% de los


Municipios vinculados al PAP PDA de Norte de Santander
carguen adecuadamente la
informacin al SUI

80

Capacitar al 100% de Municipios


de Norte de Santander
Evaluacin de la totalidad de
requisitos para el cumplimiento de
los criterios de certificacin en los
22 Municipios Vinculados al PAP PDA

229

Realizar el total de las actas de


concertacin y compromiso para
los 22 municipios participantes del
PAP - PDA y los Municipios
Descertificados

66

ADMINISTRACI
N DE PROYECTOS

Brindar Asistencia y
capacitacin en los temas
relacionados con los
requisitos de certificacin y/o
temas servicios pblicos.

ASISTENCIA A
ENTIDADES
TERRITORIALES
PARA EFECTOS
DE
Brindar apoyo para la
CERTIFICACIN implementacin y
funcionamiento del Fondo de
Solidaridad y Redistribucin
del Ingreso FSRI.

Evidencias de Capacitaciones
Informe de acciones
realizadas frente a los actos
administrativos requeridos
para el cumplimiento de los
criterios de certificacion
Actas de concertacin y
compromiso con los
administradores de los FSRI
Informe de seguimiento a la
implementacin del FSRI para
cada Mpio

350

Fuente: Elaboracin Propia

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014
Gastos de Implementacin - Parte II
COMPONENTE

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

PRODUCTOS

Capacitar y acompaar en la
aplicacin de la metodologa
para asegurar el equilibrio
entre los subsidios y las
contribuciones para los
servicios pblicos de
acueducto, alcantarillado y
aseo.

ASISTENCIA A
ENTIDADES
TERRITORIALES
PARA EFECTOS
DE
CERTIFICACIN

Verificar y brindar apoyo en


el procedimiento para el
cumplimiento del artculo 6
de la Ley 142 de 1994
Revisar y brindar apoyo en la
Implementacin de
metodologas tarifarias segn
procedimiento expedido por
la CRA

TOTAL
(Millones $)

META

Evidencia de solicitud a los


FSRI de los montos de
subsidios (Julio 15)
Proyecto de Acuerdo de
subsidios

100% de las solicitudes realizadas


para los Municopios vinculados y
descertificados
22 proyectos de acuerdo
estructurados
100% de los convenios d
Convenio de Transferencia en
etranferencia para el total de los
los Municipios que no son
municipios vinculados que no son
prestadores directos
prestadores directos

164

Informe con evidencias de


100% de los municpios vinculados
cumplimiento del agotamiento
con las evidencias del agotamiento
completo del artculo 6to de
del artculo sexto realizadas
la Ley 142 de 1994

30

67

100% de las actas de concertacin


elaboradas para los mpios
vinculados y los descertificados

73

100% de los recursos devueltos a


los Municpios Re - Certificados

72

Elaborar como mnimo dos


informes CUR y 5 Informes
Bimestrales de ejecucin del PAP PDA

70

Contar al final del ao 2014 con


una base de datos actualizada
Sistema de informacin
donde se consigne la lnea base de
montado y cargado con datos la infraestructura relacionada con
actualizados. As como
la prestacin de los servicios de
manual de procedimientos
APSB as como de los indicadores
para la actualizacin del
de Cobertura, Continuidad y
mismo
Calidad de los Municipios
participantes del PAP - PDA de
Norte de Santander

188

Evidencias de socializacin y
capacitacin

socializacin y capacitacin en el
100% de los municipios vinculados
y descertificados

Acta de adopcin por parte


del Comit de Servicios
Pblicos de las tarifas a
aplicar

elaborar el 100% de las actas de


adopcin de tarifas

Revisar y brindar apoyo en la


Actas de concertacin de
consolidacin de actas de
puntos de muestreo vigentes
concertacin de puntos de
aprobadas por el IDS
muestreo
Actas de empalme

ELABORACIN
DE INFORMES

REPORTE Y
ACTUALIZACIN
DEL
DIAGNOSTICO
TCNICO BASE E
INDICADORES
DEL SECTOR DE
APSB

acta de balance de ejcucin


Trmite de devolucin de los
presupuestal
recursos por la recertificacin
reducciones de presupuesto
Giro de los recursos e informe
de ejecucin de recursos
Recopilar la informacin y
elaborar los informes
solicitados por las entidades
de control y el Comit
Elaboracin del 100% de los
Directivo del PAP - PDA en
informes solicitados al Gestor
cumplimiento de los
establecido en el Decreto
2246 de 2012
Mantener actualizados los
indicadores y el diagnstico
tcnico base as como
estructurar e implementar un
sistema de informacin para
mantener actualizada sicha
informacin

Fuente: Elaboracin Propia

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

Gastos de Implementacin - Parte III


COMPONENTE

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

PRODUCTOS

Conciliacin de cuentas con el


PA FIA, actualizacin de
estados financieros y de
ejecuciones
Generar los documentos
soporte de cobro de aportes a
los Municipios Participantes
ADMINISTRACI del PAP - PDA y tramite del
N FINANCIERA mismo
Brindar Asesora Financiera a
los diferentes actores del PAP
- PDA
Revisin de Cuentas,
Liquidacin de las mismas y
elaboracin de ordenes de
pago
TOTALES

TOTAL
(Millones $)

META

Tablas de Conciliaciones,
Estados Financieros Estado de
Ejecucin

1- Mantener Actualizado el estado


de ingresos, Compromisos y
Ejecucin del PAP - PDA 2Ningn Pago Pendiente a 31 de
Diciembre de 2014. 3- Atender el
100% de las solicitudes de
acompaamiento o asesora a los
Municipios Participantes del PAP PDA

Documentos generados

Registro de Asesorias
Brindadas
Ordenes de pago enviadas al
PA FIA y cuentas tramitadas

30

30

30

60

1.848

Fuente: Elaboracin Propia

Infraestructura de Agua y Saneamiento


Elaboracin y/o Ajuste de Estudios, Diseos y/o preinversiones en
consultoras
Se presenta a continuacin el cuadro resumen de los recursos para el subcomponente:
Elaboracin y/o Ajuste de Estudios, Diseos y/o preinversiones en consultoras
CONSULTORAS

AUDIENCIAS
PBLICAS

Sector Rural

FUENTE DE RECURSOS (Millones $)


REGALAS
SGP
SGP
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

TOTAL
(Millones $)

1.500

500

514

Estudios y Diseos de los Sistemas de

2.514 Acueducto y Alcantarillado del Sector Rural de

Sector Urbano

627

627

Acueducto Metropolitano

150

400

550

Aseo

250

150

400

1.900

1.677

514

TOTALES

OBSERVACIONES

Municipios Vinculados al PAP - PDA


Estudios y Diseos de los Sistemas de
Acueducto y Alcantarillado del Sector Urbano
de Municipios Vinculados al PAP - PDA
Estudios y Diseos necesarios para la
implementacin, Socializacin y Promocin del
Proyecto del Acueducto Metropolitano del Ro
Zulia
Campaa para la Reduccin de Residuos y
Estudio para la optimizacin y ampliacin de
la Recoleccin de RS en el Departamento y
Diseo de la Planta de Tratamiento de
Lixiviados Municipio de Pamplona

$ 4.091

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

Interventoras
Se Presenta el cuadro resumen del valor de las interventoras
Recursos para Interventoras
COMPONENTE

2.2 Interventoras

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Interventoras
TOTALES

AUDIENCIAS
PBLICAS

FUENTE DE RECURSOS (Millones $)


REGALAS
SGP
SGP
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

3.800 $

248 $

3.800

3.800 $

248 $

4.048

OTRAS
FUENTES

TOTAL
(Millones $)

OBSERVACIONES
Contratacin de Interventoras de Todos los
proyectos que se desarrollen en los
Componentes de 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1 Y 3.2

Fuente: Elaboracin Propia


El valor presentado anteriormente consiste en el valor de las interventoras para los
diferentes proyectos que se contraten por los subcomponentes presentados 1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3.

Gestin Predial
Se presenta a continuacin el cuadro resumen con las inversiones para la Gestin Predial:
COMPONENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

AUDIENCIAS
PBLICAS

Compra de Predios requeridos


2.3 Gestin Predial para el desarrollo de proyectos $
en el marco del PAP - PDA (*)
TOTALES

FUENTE DE RECURSOS (Millones $)


REGALAS
SGP
SGP
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

OTRAS
FUENTES

TOTAL
(Millones $)

$ 1.000 $

1.000

1.000

1.000 $

OBSERVACIONES

Se adquirirn predio que sean


requeridos para la ejecucin de
Proyectos del PAP - PDA

Para la adquisicin de los predios, stos deben estar obligatoriamente ligados a un


proyecto de infraestructura que se presente a Ventanilla nica el cual debe contar con
lista de chequeo, donde nicamente quede pendiente la adquisicin del Predio. En ese
momento ya se puede comprar el predio.

Seguimiento MVCT
A continuacin se aprecia el valor de seguimiento a la ejecucin de los recursos de
Audiencias Pblicas.
COMPONENTE

2.4 Seguimiento
MVCT

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Seguimiento
TOTALES

AUDIENCIAS
PBLICAS

FUENTE DE RECURSOS (Millones $)


REGALAS
SGP
SGP
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

OTRAS
FUENTES

TOTAL
(Millones $)

170

170

170

170

OBSERVACIONES

Valor de Seguimiento a razn de 2%


sobre los aportes de Audiencias Pblicas
Pendientes de Giro por parte del MVCT
a razn de $8480,3 millones de pesos

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

Construccin de Obras de Infraestructura en el Sector Urbano


COMPONENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

AUDIENCIAS
PBLICAS

2.5 Construccin de Obras Construccin de obras de Acueducto,


de Infraestructura Sector Alcantarillado y/o Aseo en el Sector $
Urbano
Urbano
TOTALES

FUENTE DE RECURSOS (Millones $)


REGALAS
SGP
SGP
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

OTRAS
FUENTES

TOTAL
(Millones $)

2.660,61 $

3.503,5 $

11.417,7 $

4.050,6 $

2.661 $

3.504 $

11.418 $

4.051 $

OBSERVACIONES

Bolsa de recursos para construir los


21.632 Proyectois que sean viabilizados en desarrollo
del PAP - PDA de Norte de Santander.
21.632

El valor del subcomponente el cual acta como una "bolsa de Recursos" de donde se irn
asignando recursos a medida que se presenten los proyectos a Ventanilla nica y de
donde se tomarn los recursos para su ejecucin una vez viabilizados por la Ventanilla
nica del MVCT.

Proyecto Construccin Plan Maestro de Alcantarillado Villa del


Rosario FASE III
COMPONENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

2.6 Proyecto
construccin Plan
Plan Maestro de Alcantarillado
Maestro de
Alcantarillado de Villa
del Rosario FASE 3
TOTALES

AUDIENCIAS
PBLICAS

FUENTE DE RECURSOS (Millones $)


REGALAS
SGP
SGP
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

OTRAS
FUENTES

TOTAL
(Millones $)

$ 6.960,0 $

6.960 $

OBSERVACIONES

6.960 Resolucin No. 680 de 2013

6.960

El Proyecto consiste en la ejecucin de la Fase III del Plan Maestro de Alcantarillado de


Villa del rosario el cual se encuentra financiado con los recursos asignados mediante la
Resolucin No. 680 de 2013.

Desarrollo del Sector Rural


A continuacin se observa el cuadro resumen con el valor del Subcomponente
COMPONENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

AUDIENCIAS
PBLICAS

Construccin de Obras de Acueducto y


2.7 Desarrollo del Sector
Alcantarillado en el Sector Rural de
Rural
los Municipios vinculados
TOTALES
$

FUENTE DE RECURSOS (Millones $)


REGALAS
SGP
SGP
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

OTRAS
FUENTES

TOTAL
(Millones $)

1.500 $

2.000 $

1.500 $

1.500 $

2.000 $

1.500 $

OBSERVACIONES

Bolsa de recursos para ejecutar los proyectos


5.000 de infraestructura de Acuedcuto y
Alcantarillado del Sector Rural
5.000

El valor anterior acta como una "bolsa de Recursos" de donde se irn asignando recursos
a medida que se presenten los proyectos a Ventanilla nica y de donde se tomarn los
recursos para su ejecucin una vez viabilizados por la Ventanilla nica del MVCT.

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

Desarrollo del Sector de Comunidades Indgenas y


Afrodescendientes
Se presenta a continuacin el cuadro resumen con el valor del Subcomponente
COMPONENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

2.8 Desarrollo del Sector


Construccin de Sistemas de
de Comunidades Indgenas
Acueducto y Alcantarillado
y Afrodescendientes

TOTALES

AUDIENCIAS
PBLICAS

FUENTE DE RECURSOS (Millones $)


REGALAS
SGP
SGP
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

324,00 $

324

OTRAS
FUENTES

TOTAL
(Millones $)

OBSERVACIONES

Construccin del Sistema de Acueducto del


Resguardo Indgena OCABABUDA, DISEO Y
CONSTRUCCIN RED DE DISTRIBUCIN
SISTEMA DE ACUEDUCTO RESGUARDO
560
INDGENA CATALAURA y CONSULTORAS
PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y
DISEOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO
DEL RESGUARDO INDGENA MOTILN Y UWA

236 $

560

236,00

Construccin de Obras de Optimizacin y Complementarias del


Relleno Sanitario Regional La Cortada Municipio de Pamplona Resolucin No. 478 del 11 de Agosto de 2014:
Consiste en la ejecucin del siguiente Plan de Contratacin:

Fuente: Oficio de Viabilizacin No. 2014EE0053173 del 08 de Julio VAS MVCT

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PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
PLAN GENERAL ESTRATGICO
DE INVERSIONES 2014 2015 Y
PLAN ANUAL ESTRATGICO Y
DE INVERSIONES - 2014

Plan Ambiental
Se presenta el cuadro general del componente Ambiental aprobado en CD 27 del 13 de
Junio de 2014.
COMPONENTE

3.1

Conservacin de microcuencas que abastecen los sistemas de


$
acueducto, proteccin y reforestacin de fuentes y aguas subterraneas

Cumplimiento de requerimientos Normativos y Ambientales para


Proyectos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
3.3 Gestin del Riesgo Sectorial, Emergencias e Imprevistos

3.2

AUDIENCIAS
PBLICAS

REGALIAS
DIRECTAS

SGP
SGP
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

$ 736 $
$

$ 1.989

$0 $

730

OTRAS
FUENTES

TOTAL

$0

$ 730

456

$ 2.445

$0

$ 736

En el Comit Directivo 28, se present a los miembros la solicitud para aprobar la


incorporacin de $456 millones de pesos al Subcomponente de Gestin del Riesgo
Sectorial, Emergencias e Imprevistos, con fuente Otras Fuentes, con el fin de contribuir
a mitigar el impacto del Fenmeno del Nio sobre las diferentes fuentes abastecedoras y
los sistemas de acueducto que se han visto afectados en el Departamento Norte de
Santander.

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