2 Manual Do-Sspa Dctipn v3

PETRLEOS MEXICANOS
Manual de Disciplina
Operativa
DCTIPN
de 2013
DIRECCIN CORPORATIVA DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y

PROCESOS DE NEGOCIO
Manual de Disciplina Operativa del Sistema PEMEX-SSPA
13
PETROLEOS MEXICANOS
DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y
Disciplina Operativa
del Sistema
DIRECCIN
CORPORATIVA
PEMEX - SSPAPROCESOS DE NEGOCIO
Marina Nacional #329, Col. Huasteca, C.P. 11311, Mxico D.F. (+52
55) 1944 2500
Torre Ejecutiva, piso 28.
MANUAL ELECTRONICO DISPONIBLE EN:
http://dctipn.pemex.com
ESTE MANUAL ES PROPIEDAD DE PETROLEOS MEXICANOS
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Dudas y/o comentarios al correo: jose.leonardo.vazquez@pemex.com
CONTENIDO
Carta de bienvenida
Presentacin
Antecedentes
Objetivo general
Alcance
Introduccin
I. Proceso de Disciplina Operativa.

Objetivo especfico
Introduccin al tema
1. Aspectos generales de Disciplina Operativa.
12
2. Definicin e importancia de implantar la Disciplina Operativa.
13
3. Modelo de gestin de Disciplina Operativa.
13
4. Etapas de Disciplina Operativa.
14
Resumen-Conclusin
II. Planificacin.
Objetivo especfico
Introduccin al tema
1. Planeacin de Disponibilidad.
16
2.
Planeacin de Calidad.
16
3.
Planeacin de Comunicacin.
16
4.
Planeacin de Cumplimiento.
17
Resumen-Conclusin
III. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Disponibilidad de los

Procedimientos.
Objetivo especfico
Introduccin al tema
1. Identificacin y registro de actividades.
19
2. Censo global de actividades.
19
3. Clasificacin de actividades por puesto de trabajo.
19
4. Frecuencia de la actividad.
20
5. Clasificacin de las actividades.
20
13
6. Relacin
de actividades vs Equipos Crticos, leyes, normas y Procedimientos
del Sistema
Crticos.
20
PEMEX - SSPA
7. Evaluacin de la criticidad de las actividades.
20
8. Calificacin de la criticidad de las actividades para determinar si

requiere Procedimiento.
9. Priorizacin de Procedimientos a elaborar.
23
Resumen-Conclusin
IV. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Calidad de los

Procedimientos.
Objetivo especfico
Introduccin al tema
1. Elaboracin de Procedimientos.
26
2. Calificacin de calidad de los Procedimientos.
29
3. Aprobacin de los Procedimientos.
30
Resumen-Conclusin
V. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Comunicacin y

Entendimiento Efectivo de los Procedimientos.
Objetivo especfico
Introduccin al tema
1. Matriz de Procedimientos por puestos de trabajo.
35
2. Prioridad de Procedimientos a comunicar.
35
3. Matriz de Conocimientos.
35
4. Comunicacin de Procedimientos.
36
5. Evaluacin de entendimiento de los Procedimientos.
36
Resumen-Conclusin
VI. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Cumplimiento Riguroso de

los Procedimientos.
Objetivo especfico
Introduccin al tema
1. Programacin de ciclos de trabajo.
40
2. Ejecucin de ciclos de trabajo.
40
3. Evaluacin de ciclos de trabajo.
41
4. Brechas vs competencia del personal.
41
5. Anlisis de brechas del proceso de Disciplina Operativa.
42
Resumen-Conclusin
VII. Medicin y Evaluacin al Desempeo.

Objetivo especfico
Introduccin al tema
1. Descripcin.
45
12
2. Requisitos.
46
3. Guas y Lineamientos.
46
4. Niveles de Autoevaluacin.
47
5. Guas de Autoevaluacin.
50
6. Protocolo de Auditoras.
51
Resumen-Conclusin
Carta Compromiso
Bibliografa
Glosario
VIII. Anexo 1. SISDO (Software del Sistema de D.O.)
Manual de Disciplina Operativa

de la DCTIPN
CARTA DE BIENVENIDA
Compaero de la DCTIPN, nos sentimos orgullos de que tengas en tus
manos este manual de Disciplina Operativa PEMEX-SSPA para
personal de la DCTIPN, el cual es un extracto de la documentacin de
SSPA de PEMEX, lo que te permitir ampliar tus conocimientos para
lograr un mejor desempeo en tus actividades, con la seguridad y
eficiencia que requiere nuestra Institucin.
Este manual est diseado para entender la Disciplina Operativa en
base al SSPA, que aunado a tu experiencia nos ayudar a implantar
el Sistema PEMEX-SSPA, el cual es de suma importancia para la
seguridad, la salud de los trabajadores y la proteccin ambiental.
Deseamos brindarte todo nuestro apoyo para poner en prctica el
contenido de este manual, en donde se busca aprovechar la
experiencia y ponerla al servicio de los trabajadores, facilitando el
aprendizaje con las orientaciones precisas y adecuadas y cumplir de
manera ptima y sin riesgos tus actividades.
Con los conocimientos y herramientas adquiridos en este manual,
deseamos apoyarlos para que cada da estn ms cerca de su meta,
que es:
CERO INCIDENTES
Gracias por tu tiempo.
13
Disciplina Operativa del Sistema

PEMEX - SSPA
PRESENTACIN
El Sistema PEMEX-SSPA tiene por propsito guiar a Petrleos
Mexicanos hacia una mejora continua en su desempeo en materia
de seguridad, salud en el trabajo y proteccin ambiental mediante la
administracin de los riesgos de las operaciones y/o procesos
productivos, el cumplimiento normativo con Disciplina Operativa
(motivo de este manual) y la mejora continua. Para lograrlo se
realizan una serie de acciones que ayudan a su implantacin.
Una de las lneas de accin de la Estrategia de Implantacin del
Sistema PEMEX-SSPA es la capacitacin a la Organizacin en este
Sistema.
El Sistema PEMEX-SSPA est basado en las 12 Mejores Prcticas
Internacionales (12MPI), as como en 3 Subsistemas: Administracin
de la Seguridad de los Procesos (SASP), Administracin Ambiental
(SAA) y Administracin de la Salud en el Trabajo (SAST).
Es importante que tome en consideracin todas las estrategias que se
han planteado para lograr la implantacin del Sistema y realice un
esfuerzo para que los conocimientos que adquiera en este manual los
aplique con efectividad en las reas de trabajo que le correspondan.
.
12

de la DCTIPN
ANTECEDENTES
El concepto de Disciplina Operativa naci en Mxico en 1983 para
fortalecer el desempeo de Salud, Seguridad y Proteccin Ambiental
(SSPA).
Esta metodologa de Disciplina Operativa fue posteriormente
extendida a todos los Giros del Negocio para fomentar y fortalecer la
Excelencia Operacional.
OBJETIVO GENERAL
Desarrolla y/o refuerza los conocimientos, habilidades y actitudes
fundamentales sobre Disciplina Operativa (DO) del Sistema PEMEX
SSPA, con el fin de impulsar el cambio de cultura requerido para
implantar, mantener y mejorar este Sistema en los centros de trabajo
de Petrleos Mexicanos.
ALCANCE
Este Manual ha sido elaborado con base en los conceptos definidos en
el Manual del Sistema PEMEX-SSPA y dirigido principalmente al
personal de la DCTIPN de la Organizacin de Petrleos Mexicanos,
para implantar, mantener y mejorar la infraestructura, sistemas,
instalaciones
y centros de trabajo.
13
El contenido de este manual se ha desarrollado y definido para que
los trabajadores del Nivel Operativo de la DCTIPN refuercen sus
conocimientos de las actividades crticas que se deben llevar a cabo
para cumplir y ejecutar los Subsistemas y sus Elementos, as como de
los riesgos involucrados en sus funciones.

PEMEX - SSPA
Asimismo, se hace mencin de algunos conceptos de los niveles

Estratgico y Tctico en su relacin con la implantacin y ejecucin
del Sistema. Es conveniente aclarar que slo se tomaron los
conceptos que se requieren aplicar por los trabajadores a nivel
Operativo de la DCTIPN.
INTRODUCCIN
Como lo establece el Sistema PEMEX-SSPA con la aplicacin de la
Mejor Prctica Internacional Altos Estndares de Desempeo en
SSPA, se describen y establecen las mejores formas probadas de
llevar a cabo las actividades inherentes a las operaciones de la
Empresa siguiendo el proceso de Gestin de Disciplina Operativa.
Disciplina Operativa es una cultura de trabajo para hacer
correctamente las actividades, la cual establece el modelo de gestin
para planear, desarrollar, comunicar, verificar el cumplimiento, medir
y mejorar los estndares de desempeo establecidos como una
Empresa de Clase Mundial, aplicable a todos los Procedimientos de
Operacin, Mantenimiento, etc. y Prcticas Seguras, como parte
fundamental del Sistema PEMEX-SSPA, hace nfasis en la importancia
y necesidad de contar con Procedimientos, instrucciones (operativos
especficos), entre otros en toda la Organizacin como se muestra en
la siguiente figura.
12

de la DCTIPN
Figura 1. Altos estndares de desempeo DO.
13

PEMEX - SSPA
Disciplina Operativa (DO) es un proceso/herramienta para alcanzar los

Altos Estndares de Desempeo de Seguridad, salud en el trabajo y
Proteccin Ambiental requeridos en la Empresa, que permite en la
Unidad de Implantacin/centros de trabajo, desarrollar las actividades
de forma ordenada, segura y secuencial, identificando los riesgos que
deben ser evaluados, analizados y administrados, estableciendo para
su ejecucin y control medidas preventivas y mejores prcticas de
SSPA a travs de los Procedimientos, instrucciones, etc., que se
utilizan cotidianamente por los trabajadores en el desarrollo de sus
actividades y de vital importancia para la implantacin, desarrollo y
sostenimiento del Sistema PEMEX-SSPA.
De manera que:
Se conozcan, entiendan y apliquen en Unidades de

Implantacin/centros de trabajo.
Cada trabajador considere su aplicacin como una
responsabilidad en cada una de sus actividades.
Se prevengan y eliminen lesiones, muertes, daos a
instalaciones, paros imprevistos, afectaciones al medio
ambiente y a la comunidad, por incidentes de seguridad, salud
en el trabajo y proteccin ambiental.
Para que:
Petrleos Mexicanos asegure el cumplimiento uniforme de todas
sus actividades y tener Altos Estndares de Desempeo en
SSPA de Clase Mundial.
12
Petrleos Mexicanos defini la implantacin y compromiso de reforzar

el conocimiento, entendimiento y aplicacin de Disciplina Operativa, y
asegurar un alto desempeo en materia de SSPA en la Organizacin,
por lo que ha emitido estndares de desempeo en donde se
describen y establecen las mejores prcticas probadas para realizar
las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa; entre
ellos se pueden mencionar los siguientes: Lineamientos, guas
tcnicas, normas de referencia, Procedimientos, instructivos, reglas y
de la DCTIPN
criterios.
La Disciplina Operativa ayudar a las reas de trabajo a tener:
La cobertura de procedimientos para cada una de las

operaciones o actividades que los requieran.
Disponibles los procedimientos con informacin correcta,
actualizada y consistente en todas las reas de la Organizacin.
Que identificar y comprender los estndares de desempeo,
desde el nivel de liderazgo hasta los operativos con un mismo
estndar de aplicacin en toda la Organizacin.
La Informacin sobre el estado de los procesos y de las
actividades, tanto para la Lnea de Mando como para el
personal que ejecuta y verifica el cumplimiento de los
procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo.
Que desarrollar los mecanismos de comunicacin y evaluacin
para asegurar que el personal conoce, entiende y aplica los
procedimientos requeridos en su rea.
Mecanismos para detectar las desviaciones en el cumplimiento
de los procedimientos.
13

PEMEX - SSPA
I. PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA.
OBJETIVO ESPECFICO
Aplicar los 12
conceptos generales y de importancia de la Disciplina
Operativa (DO) como herramienta en las reas de trabajo para
asegurar un alto desempeo en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccin Ambiental (SSPA).
INTRODUCCIN AL TEMA
Se analizarn las etapas del Proceso de Disciplina Operativa
que
Manual
de le
permitirn realizar operaciones en forma consistente que
ayuden
a
de la
DCTIPN
tener un alto desempeo en los centros de trabajo.
Es importante que como trabajador de cualquier nivel de la
Organizacin reconozca su responsabilidad en la aplicacin de los
procedimientos e instrucciones de trabajo en cada una de las
actividades asignadas.
Tener los procedimientos disponibles, con la mejor calidad,
comunicarlos y cumplirlos de forma efectiva a quienes lo aplican para
asegurar un alto desempeo en materia de SSPA. Es una de las

premisas de Disciplina Operativa.
1. ASPECTOS
GENERALES DE
DISCIPLINA OPERATIVA.
Es necesario el compromiso visible y demostrado de todos los niveles

de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para la
implantacin, desarrollo y sostenimiento del Sistema PEMEX-SSPA.
Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en cumplimiento
con la Poltica de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin
Ambiental, estn comprometidos a establecer en sus centros de
trabajo ambientes laborales seguros y confiables, con riesgos
controlados.
Hay que enfatizar que se debe tener el compromiso visible y
demostrado en todos los niveles administrativos del centro de trabajo.
La naturaleza de los procesos, productos o servicios en los centros de
trabajo e instalaciones, como la produccin, comercializacin,
almacenamiento, distribucin de productos, implica prevenir y
controlar la exposicin a algn tipo de riesgo, al padecimiento de
enfermedades de tipo laboral, a situaciones que pueden afectar la
integridad de las instalaciones, la calidad de los productos o servicios,
la transparencia de los procesos administrativos o lo que pueda
provocar afectaciones al medio ambiente y daos a la comunidad.
Durante los ltimos aos, el anlisis estadstico de los incidentes y
accidentes en Petrleos Mexicanos indica una clara recurrencia de
algunos factores, entre los que se encuentra el incumplimiento de
los procedimientos de trabajo, lo que impacta negativamente en
13
el desempeo
en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin
Ambiental.
Si establecemos el qu y cmo se deben de hacer las
diferentes actividades a desarrollar en los centros de trabajo,
lograremos asegurar un desempeo favorable hacia los operadores,
empleados,
instalaciones, comunidad y medio ambiente.
del Sistema
PEMEX - SSPA
Entre las diversas causas que propician el incumplimiento en la

aplicacin de procedimientos destacan:
Limitada disponibilidad en las reas donde se requiere hacer

uso de ellos.
Falta de uniformidad en la forma y contenido de la
documentacin.
Procedimientos incompletos y/o extensos.
Procedimientos con un alto grado de complejidad.
Falta de claridad.
Obsolescencia (no refleja las condiciones o instalaciones

actuales).
Desconocimiento, falta de comprensin por parte del personal.
Falta de difusin, capacitacin y entrenamiento al personal.
Falta de consistencia en su aplicacin.
2. DEFINICIN
OPERATIVA.
E IMPORTANCIA DE IMPLANTAR LA
DISCIPLINA
La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de todos

los procedimientos e instrucciones de trabajo operativos, administrativos,
mantenimiento y seguridad en las reas de trabajo, a travs de tenerlos
disponibles y con calidad, los cuales se deben comunicar de forma efectiva al
personal que los aplica, exigiendo el estricto apego en su ejecucin.
Para asegurar un alto desempeo en materia de SSPA la Organizacin
emite estndares, en los cuales se describen y establecen las mejores
prcticas probadas para realizar las actividades inherentes a las
operaciones de la Empresa; entre ellos, se pueden mencionar los
siguientes: Lineamientos, guas tcnicas, normas de referencia,
procedimientos, instructivos, reglas y criterios. Aplicando los
elementos de:
Tenerlos disponibles.
Con la mejor calidad.
Comunicarlos efectivamente.
Cumplimiento riguroso y continuo.
3. MODELO
DE GESTIN DE
A continuacin
se muestra el modelo utilizado en el Sistema PEMEX
12
SSPA.

de la DCTIPN
Figura 2. Modelo de Gestin de Disciplina Operativa.
El modelo de Gestin de Disciplina Operativa est sustentado en la

Gua Tcnica de Disciplina Operativa 800/16000/DCO/GT/024/10
(http://sspa.pemex.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=444&Itemid=61 )
Es importante asegurar que todas las operaciones se realicen de

manera segura, correcta y consistente. Esto lleva a hacer la siguiente
pregunta: Por qu la Disciplina Operativa es importante?
13 Evita exposicin a peligros.
Su estricto seguimiento protege al personal de lesiones y
muerte.
Asegura que la produccin sea de primera calidad.
Desarrolla un buen ambiente de trabajo seguro.
Ayuda a la Organizacin a mantener una mejora continua.
dellaSistema
Es
tecnologa que nos permite desarrollar nuestras
PEMEX - SSPA
operaciones y actividades de manera correcta, consistente y
segura bajo el enfoque de calidad y de mejora continua.
Mantiene a los negocios rentables y competitivos.
4. ETAPAS
DE
A continuacin se presentan las etapas del Proceso de DO que se

analizarn en los diferentes temas del manual:
Disponibilidad de los procedimientos.
Calidad de los procedimientos.

Comunicacin y entendimiento de los procedimientos.
Cumplimiento riguroso de los procedimientos.
5. CLCULO
DEL NDICE DE
El ndice de Disciplina Operativa refleja el desempeo que tiene un

rea especfica o centro de trabajo en trminos de la ocurrencia de
incidentes, en funcin de la aplicacin de la metodologa:
El ndice de Disciplina Operativa est determinado de acuerdo con la

siguiente escala:
Excelente
97 < 100%
Muy Bueno
94 < 97%
Bueno
92 < 94%
Regular
88 < 92%
Requiere atencin inmediata
< 88%
La funcionalidad del indicador depender de la veracidad y
oportunidad del reporte de los incidentes que se presenten en el
centro de trabajo.
La frecuencia de la medicin ser mensual y deber formar parte de
los informes de desempeo en los centros de trabajo.
12
Es importante observar que el anlisis de causas de desviaciones o

incumplimiento debe considerar la identificacin de posibles
desviaciones en una o varias fases de la aplicacin de Disciplina
Operativa, ya sea: Disponibilidad, calidad, comunicacin /
entendimiento y cumplimiento.
De acuerdo con la experiencia y frecuencia de accidentes e incidentes
en el centro de trabajo, vern las bondades y/o resultados
de tener
un
Manual
de Disciplina
Operativa
de la DCTIPN
buen nivel o ndice de Disciplina Operativa.
RESUMEN-CONCLUSIN
Se analizaron los aspectos generales de Disciplina Operativa y la
necesidad del compromiso visible y demostrado a todos los niveles de
Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para la implantacin,
desarrollo y sostenimiento del Sistema PEMEXSSPA.
La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo

de todos los procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto
operativos, administrativos y de mantenimiento de un centro de
trabajo, a travs del proceso de tenerlos disponibles, con la mejor
calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a quienes lo
aplican con apego estricto en su ejecucin.
Recuerde que la Disciplina Operativa es un proceso/herramienta para
alcanzar Altos Estndares de Desempeo de SSPA requeridos por la
Empresa que nos ayuda a que las actividades se realicen en forma
consistente y segura. Pero en ocasiones el personal debido a su
responsabilidad y con el fin de cumplir con las tareas asignadas, las
efectan sin cumplir los procedimientos o falta de ellos o sin
entrenamiento, por lo que la probabilidad de que ocurra un incidente
es alta.
Por ltimo, tomate el tiempo y desarrolla lo siguiente:
Investigue el ndice de Disciplina Operativa de su rea o centro

de trabajo.
Investigue cul fue la causa de los tres ltimos incidentes o
accidentes en su rea de trabajo y/o centro de trabajo.
Calcule el ndice de Disciplina Operativa de su rea de trabajo,
siguiendo la metodologa expuesta.
II. PLANIFICACIN.
13
OBJETIVO
ESPECFICO
Integrar equipos de trabajo y realizar la planeacin de Disciplina

Operativa en el rea de trabajo.
INTRODUCCIN AL TEMA
del Sistema
Es importante
que al inicio de ao se evalen los recursos y
PEMEX - SSPAprioridades del rea de trabajo con la finalidad de establecer
la
planeacin a realizar en las cuatro etapas del desarrollo de Disciplina
Operativa:
Disponibilidad.
Calidad.
Comunicacin.
Cumplimiento.
Esto no significa que en un ao vamos a realizar todas las actividades

de implantacin de Disciplina Operativa, esto es un proceso que lleva
tiempo, pero es importante plantear y comprometer metas agresivas

para realizar la implantacin de DO lo antes posible.
1. PLANEACIN
DE
DISPONIBILIDAD .
Antes de inicio de ao, la lnea de mando deber realizar su programa

de evaluacin de actividades para todo el ao siguiente, en base a los
recursos y cargas de trabajo que tenga estimado el rea, para lo cual
se utilizar la herramienta SISDO establecida por la DCTIPN.
Lo anterior es importante, debido a que en base a este programa la
lnea de mando rendir cuentas a la Unidad de Implantacin
correspondiente.
2. PLANEACIN
DE
CALIDAD.

de elaboracin de procedimientos e instructivos de trabajo para todo
el ao siguiente, en base a los recursos y cargas de trabajo que tenga
estimado el rea, para lo cual se utilizar la herramienta SISDO
establecida por la DCTIPN.
correspondiente.
3. PLANEACIN
DE
COMUNICACIN .

de comunicacin de procedimientos e instructivos de trabajo para
todo el ao siguiente, en base a los recursos y cargas de trabajo que
tenga estimado el rea, para lo cual se utilizar la herramienta SISDO
establecida por la DCTIPN.
Lo anterior12
es importante, debido a que en base a este programa la
correspondiente.
4. PLANEACIN
DE
CUMPLIMIENTO.

de cumplimiento de ciclos de trabajo para todo el ao siguiente, en
base a los recursos y cargas de trabajo que tenga estimado el rea,
para lo cual se utilizar la herramienta SISDO establecida por la
de la DCTIPN
DCTIPN.
correspondiente.
RESUMEN-CONCLUSIN
Es importante que los grupos de trabajo a travs de la lnea de mando
tengan programas de trabajo establecidos para poder medir el

esfuerzo en las cuatro etapas de implantacin de la Disciplina
Operativa.
13

PEMEX - SSPA
III. DESARROLLO Y APLICACIN DE DO.- ETAPA

DE DISPONIBILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS .
OBJETIVO ESPECFICO
Aplicar el proceso de disponibilidad de los procedimientos para tener
la informacin correcta y actualizada sobre las actividades que se
llevan a cabo en las reas y/o departamentos de un centro de trabajo.
Identifica y censa las actividades y define los peligros y riesgos

asociados, estableciendo, en caso de requerirlo, la elaboracin
de procedimientos con los controles operacionales para
prevenirlos.
12
Prioriza los procedimientos a elaborar o revisar de acuerdo al
riesgo e impacto calificado de las actividades.
Tener disponibles y accesibles a todo el personal, los
procedimientos que requieren los trabajadores de acuerdo a su
puesto de trabajo.
La herramienta a utilizar para el cumplimiento de estas
actividades ser el SISDO.

de la DCTIPN
INTRODUCCIN AL TEMA
El presente tema ayudar a definir y asegurar que todos los
Procedimientos, Polticas, normas, estndares e instrucciones de
trabajo que son requeridos para las operaciones y/o actividades estn
disponibles y accesibles en las reas respectivas.
Es de vital importancia identificar los diferentes procesos y/o
actividades en el centro de trabajo para cada una de las distintas
reas operativas, como administrativas, talleres, reas de equipos,

torres de antenas, reas de mantenimiento, etc., para conocer sus
riesgos e identificar la necesidad de contar con procedimientos
confiables.
Normalmente, se tienen diagramas de flujo para cada rea
mencionada, ya que el sistema de gestin de calidad lo pide y en la
mayora de los casos los centros de trabajo estn certificados.
Si no se tienen estos diagramas, ser necesario efectuar los mapeos
de procesos, documentar las actividades importantes y establecer el
peligro existente, el riesgo que implican y escribir el procedimiento
necesario por lo crtico de la operacin.
Las actividades clave para la Etapa de Disponibilidad son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Identificacin y registro de actividades.

Censo global de actividades.
Clasificacin de actividades por puesto de trabajo.
Frecuencia de la actividad.
Clasificacin de los riesgos de las actividades.
Relacin de actividades vs Equipos Crticos, leyes, normas y
procedimientos crticos.
7. Evaluacin de la criticidad de las actividades.
8. Calificacin de la criticidad de las actividades, para determinar
si requiere procedimiento.
9. Priorizacin de Procedimientos a elaborar.
1. IDENTIFICACIN
Y REGISTRO DE ACTIVIDADES .
13
Los responsables de lnea de mando junto con su equipo de trabajo

tienen que identificar y registrar todas las actividades que se realizan
en el rea de trabajo, considerando principalmente aquellas que
implican riesgos a la integridad fsica del trabajador, que puedan
ocasionar impactos ambientales, afectacin a terceros, daos a las
instalaciones, a la calidad o a la produccin.
PEMEX - SSPA2. CENSO GLOBAL DE ACTIVIDADES .
Un censo global de actividades con riesgo permite identificar de

manera rpida y efectiva las reas o instalaciones que realizan
actividades que requieran algn tipo de administracin de riesgos.
Los responsables de lnea de mando son los que deben de conocer y
tener el censo de actividades del rea de trabajo.
3. CLASIFICACIN
DE ACTIVIDADES POR PUESTO DE TRABAJO.
Los responsables de lnea de mando y su equipo de trabajo deben

clasificar las actividades por los puestos de trabajo de las reas
correspondientes, permite conocer de manera rpida y sencilla que

actividades se realizan por puesto de trabajo.
4. FRECUENCIA
DE LA ACTIVIDAD .
Con el propsito de realizar una evaluacin de riesgos adecuada y

acorde con los peligros que representa cada actividad, es necesario
registrar la frecuencia de ejecucin de la actividad.
Frecuencia es el nmero de repeticiones de cualquier actividad
o suceso peridico por unidad de tiempo, que puede ser: Diario,
semanal, mensual, anual y/o bianual, cada tres aos o ms, o
no se ha presentado.
Es importante sealar que las actividades que se deben considerar
son aquellas que se realizan de forma peridica en el rea de trabajo,
de manera que no se deben considerar las que se realizan una sola
vez.
5. CLASIFICACIN
DE LAS ACTIVIDADES .
Los responsables de lnea de mando y su equipo de trabajo tienen

que clasificar las actividades en administrativas, operativas,
mantenimiento, seguridad o POPS, con la finalidad de separar las
actividades por rubros y facilitar la rendicin de cuentas.
6. RELACIN DE ACTIVIDADES VS EQUIPOS CRTICOS,

NORMAS Y P ROCEDIMIENTOS C RTICOS.
LEYES,
Este paso permitir que las actividades sean relacionadas con los
elementos que de manera implcita conllevan un alto riesgo en la
operacin. 12
Para dar certidumbre legal a estas actividades, es
necesario relacionarlas con:
Equipos Crticos involucrados.

Normativa, requerimiento legal o regulatorio.
Procedimientos Crticos (conforme al Reglamento de Seguridad
e Higiene de Petrleos Mexicanos).
Todas las actividades que estn reguladas por leyes, normas

y/o que
de la DCTIPN
utilizan Equipos Crticos, se consideran para establecer la criticidad de
los procedimientos.
7. EVALUACIN
DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES .
Para la evaluacin de las actividades se utilizar el mtodo de

Evaluacin de la Magnitud de la Criticidad, debido a que es un
mtodo cuantitativo que determina si una actividad requiere un
procedimiento o instructivo de trabajo por escrito en base en los
criterios de riesgo que se consideran durante la ejecucin de la

actividad, principalmente el peligro que evita, la severidad del
incidente, la probabilidad de ocurrencia y todos los posibles riesgos
que pueden estar asociados.
Los responsables de lnea de mando junto con su equipo de trabajo
tendrn que identificar la magnitud de criticidad de las actividades,
tomando en cuenta los siguientes riesgos asociados a la actividad:
Seguridad.
Salud en el Trabajo.
Calidad
Aspectos ambientales.
Administrativas.
El mtodo de magnitud de la criticidad est documentado en la Gua
tcnica de Disciplina Operativa 800/16000/DCO/CT/024/10 (Pgs. 113
a 117)
13

PEMEX - SSPA
Figura 4. Ventajas de la Evaluacin de Riesgos de las Actividades.
La consideracin para identificar los riesgos asociados a las

actividades es:
Hacer un inventario de los riesgos asociados a cada actividad,
tomando en cuenta los tipos de riesgos (ambientales, de

seguridad, salud del trabajo, de calidad del producto o servicio
al cliente y en general cualquier riesgo que pueda asociarse a
las actividades administrativas / operativas).
Este proceso se desarrolla conforme a lo establecido en la Tabla
TCDO-1 Magnitud de la criticidad de la actividad, cuyo alcance
contempla la combinacin de:
Probabilidad del evento (P).

Tiempo de Exposicin al riesgo (E).
Impacto o Consecuencia (C).
Incidencia de eventos o incidentes ocurridos (I).
La Frecuencia con que se realiza la actividad (FAC).
La primera consideracin para el establecimiento de la frecuencia de

incidentes o eventos sern los ocurridos en cada rea o
departamento. Toda la informacin del incidente ser fuente de apoyo
para el anlisis en la evaluacin de los riesgos de seguridad, salud,
ambientales y administrativos, asociados a las actividades que
estuvieran relacionadas con l.
12

de la DCTIPN
Tabla 1. TCD0.1.
8. CALIFICACIN DE LA CRITICIDAD DE LAS

ACTIVIDADES PARA DETERMINAR SI REQUIERE
PROCEDIMIENTO.
13

PEMEX - SSPA
CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD: CRS (POR RIESGO DE SEGURIDAD. / CRST (SALUD EN EL TRABAJO) / CRC (CALIDAD. / CRAD
(ADMINISTRATIVO) / CRA (AMBIENTAL.
CALIFICACIN DE LA CRITICIDAD CA (CRITICIDAD ALTA. / CM (CRITICIDAD MEDIA. / CB (CRITICIDAD BAJA.EN DONDE: CR =
CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD P = PROBABILIDAD E = EXPOSICIN C = CONSECUENCIA I = INCIDENCIA DEL EVENTO O
INCIDENTEFAC = FRECUENCIA DE REALIZACIN DE LA ACTIVIDAD EC = EQUIPO CRTICO RL = REQUERIMIENTO LEGAL O
NORMATIVIDAD PC = PROCEDIMIENTO CRTICO
Formato 1. Evaluacin de la Criticidad de la Actividad.
La lnea de mando debe contar con un formato de evaluacin de la

criticidad por actividad censada, donde se verifiquen los riesgos que
se evaluaron, la criticidad, la calificacin de la criticidad y el tipo de
documento que se requiere, con esto la lnea de mando tendr

elementos para enfocarse a las actividades crticas con la finalidad de
minimizar la probabilidad de tener incidentes o accidentes en su rea
de trabajo.
9. PRIORIZACIN
DE
PROCEDIMIENTOS
A ELABORAR .
Se requiere priorizar la elaboracin de los procedimientos en funcin

del valor obtenido, empezando con aquellas actividades que tuvieron
mayor criticidad, por lo que la lnea de mando debe establecer el
programa real de elaboracin de procedimientos y/o instructivos de
trabajo.
Esto es importante debido a que debemos enfocarnos a las
actividades crticas que pueden ocasionar algn incidente o accidente
en nuestra rea de trabajo.
RESUMEN-CONCLUSIN
Se analiz la importancia de identificar las actividades en el proceso
de Disciplina Operativa, hay que considerar aqullas que implican
riesgos en el rea de trabajo y que pueden involucrar desviaciones y
ocasionar impactos ambientales, condiciones de dao con potencial
de lesin, afectacin a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a la
produccin.
Es necesario clasificar los riesgos en administrativos, operativos, de
seguridad 12
o de mantenimiento, con la finalidad de facilitar la
evaluacin de los riesgos asociados a la actividad.
El mtodo que utilizaremos para evaluar las actividades, ser el
mtodo de evaluacin de la criticidad, debido a que se evalan todos
los riesgos asociados a la actividad y en base a un resultado
cuantitativo se establece si la actividad requiere un procedimiento o
instructivo por escrito.
Por ltimo, tomate el tiempo y desarrolla lo siguiente:

de la DCTIPN
Realiza el censo de actividades que realizas en tu puesto de

trabajo.
Establece que riesgos potenciales tiene una de las actividades
que realizas.
Verifica si la actividad involucra equipos crticos, normas,
requerimientos legales o regulatorios, procedimientos crticos.
Aplica el mtodo de magnitud de la criticidad.
13

PEMEX - SSPA
IV. DESARROLLO Y APLICACIN DE DO.- ETAPA

DE CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS .
OBJETIVO ESPECFICO
Elaborar con calidad los procedimientos o instructivos de trabajo de
las actividades que fueron evaluadas por el mtodo de magnitud de la
criticidad y resultaron que requieren procedimiento o instructivo por
escrito.
INTRODUCCIN AL TEMA
12 fundamentales que se vern en este tema se refieren a
Los aspectos
la elaboracin y contenido de los procedimientos e instructivos de
trabajo, y la calidad del contenido de los mismos, as como su ciclo de
revisin y actualizaciones.
La calidad de los procedimientos es de vital importancia para que los

usuarios los puedan conocer, entender, mantener y asegurar un buen
desempeo desde el punto de vista seguridad, salud, ambiental y
calidad de las actividades del producto y servicio que proporcionan.
de la DCTIPN
La probabilidad de que ocurra algo inesperado ser muy alta si los

procedimientos no describen con claridad las actividades, los
controles de seguridad, salud en el trabajo y ambiental.
Elementos clave de calidad de los procedimientos - criterios a
satisfacer:
1 1. Elaboracin de procedimientos.
2 2. Calificacin de calidad de los Procedimientos.

3 3. Aprobacin de los Procedimientos.
1. ELABORACIN
DE
PROCEDIMIENTOS .
En la elaboracin de procedimientos se deben considerar como

mnimo los siguientes aspectos:
Objetivo.
mbito de aplicacin, alcance y responsabilidades.
Revisin y Actualizacin.
Marco Normativo.
Definiciones y Abreviaturas.
Requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin
Ambiental.
Descripcin detallada de las actividades.
Diagrama de flujo.
Anexos.
Control de actualizacin del procedimiento.
Verificacin de que el procedimiento cumple con el
procedimiento XX-XX-XX-NNN-YYYY
Objetivo
Describir en forma clara el qu o finalidad del documento y el para
qu o principales propsitos que se pretenden cumplir con la
aplicacin del procedimiento. Su redaccin debe empezar con un
verbo en infinitivo, definir el qu y el para qu y no usar adjetivos
calificativos
como adecuado, eficiente, ptimo, etc.
13
mbito de aplicacin, alcance y responsabilidades
Especificar las obligaciones de cada una de las reas de trabajo
involucradas en la emisin, difusin, aplicacin, control,
administracin, actualizacin y verificacin del cumplimiento del
procedimiento o instructivo de trabajo.

PEMEX - SSPAExplicar las exclusiones
de aplicacin del procedimiento o instructivo,

as como los que sern eliminados o sustituidos por el que se est
estableciendo. Nota: La observancia obligatoria descrita en este
alcance queda limitada al mbito de competencia del funcionario que
autoriza.
Revisin y actualizacin
Sealar los periodos para su revisin y/o actualizacin del documento
y quines los deben realizar, adems de indicar la direccin a donde
se enviarn las sugerencias y recomendaciones del cambio.
Marco normativo
Mencionar las principales disposiciones jurdicas, administrativas y
tcnicas en las que se fundamentan las actividades o las
consideraciones incluidas en el procedimiento y se cumpla con la
legislacin establecida para dicha actividad.
Definiciones y abreviaturas
Describir o definir los trminos ms relevantes, tcnicos,
especializados o poco comunes, que se utilicen en el procedimiento.
Requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin
Ambiental.
Indicar los requisitos de Seguridad, Salud, Proteccin Ambiental y
Calidad, as como el uso obligatorio del Equipo de Proteccin Personal
(EPP) y ambiental para el desarrollo de las actividades.
Para cada actividad crtica y tarea, indicar las recomendaciones de
seguridad, salud, proteccin ambiental y calidad, as como los
responsables que deben acatarlas o realizarlas. Esto con base en la
identificacin de los peligros asociados y riesgos resultantes.
Descripcin detallada de las actividades
Describir las actividades en forma secuencial. Enumerarlas de forma
consecutiva y verificar que coincidan con el diagrama de flujo. La
redaccin de cada actividad debe empezar con un verbo en infinitivo.
Para que el procedimiento sea entendido y comprendido, los trminos
que se utilicen deben ser claros y por tal motivo, en algunos de ellos
se debe incluir la definicin establecida y considerar la cultura de la
Organizacin.
12 Esto evita la interpretacin personal de los significados
y permite mantener el conocimiento y comprensin homogneo e
independiente de la preparacin / cultura de quien ejecuta, modifica,
evala o actualiza el procedimiento.
Diagrama de flujo.
Representar de forma grfica el desarrollo de las actividades del
procedimiento o instructivo de trabajo con la finalidad de facilitar de
Manual de
manera visual y prrafos clave la ejecucin de las actividades
de Disciplina Operativa
de
la
DCTIPN
manera secuencial sin tener que leer el detalle.
Anexos
Utilizar para apoyar con informacin y documentos adicionales la
aplicacin rutinaria del procedimiento. Incluir figuras, grficas,
diagramas, tablas, formatos e instructivos de llenado entre otros, as
como referencias, bibliografa, glosario.
Control de actualizacin del procedimiento.
Controlar la versin y revisin de los procedimientos o instructivos de

trabajo. La versin nos indica el nmero de veces que ha cambiado el
documento y la revisin nos indica el nmero de veces que se ha
revisado una versin sin que el documento haya sufrido cambio.
Verificacin de que el procedimiento cumple con el
procedimiento XX-XX-XX-NNN-YYYY
Verificar que el documento cumple con los requisitos establecidos en
un documento normativo validado y autorizado por autoridades de la
DCTIPN.
Estructura de la clave de los Procedimientos ejemplo
PG-TI-MA-001-2013
13
Las recomendaciones para la elaboracin de Procedimientos son:
Debe participar la lnea de mando y el personal ejecutor

(operadores, mecnicos, mantenedores, administrativos, etc.).
No omitir pasos de la operacin.
Revisar los riesgos que existen en las omisiones de pasos.
PEMEX - SSPA
Utilizar el vocabulario comn del personal operario entendible
para todos.
No utilizar palabras o trminos en otro idioma, a menos que
sean de uso normal o de todos.
Seguir paso a paso la operacin en campo, por los trabajadores.
Considerar la parte administrativa.
La participacin de todos es importante, sobre todo del personal
ms experimentado.
Verificar peridicamente que todos los Procedimientos tengan
calidad en su contenido.
Procedimientos claros, concretos y entendibles para quienes lo

realizan, teniendo en cuenta los puntos crticos y lmites del
proceso.
Los Procedimientos deben reflejar el estado actual de los
procesos.
Los Procedimientos deben ser tcnicamente veraces incluir
dibujos o diagramas del proceso y los lmites seguros de
operacin.
Se actualizan con la frecuencia requerida de revisin, y se
incorporan las modificaciones en equipos, funciones y las
mejores formas de ejecucin.
Deben hacer referencia a los manuales de operacin de los
equipos e instrumentos utilizados.
2. CALIFICACIN
DE CALIDAD DE LOS
PROCEDIMIENTOS .
Para calificar la calidad del contenido de los Procedimientos, se deben

considerar los siguientes aspectos:
Revisin de la calidad tcnica y normativa. Revisin de la

calidad: Se refiere a la verificacin en la cual se revisan
aspectos de forma. Revisin tcnica y normativa: Considerando
aspectos como la secuencia lgica de pasos a seguir en el
desarrollo de las actividades, congruencia con el estado actual
de los procesos y operaciones; peligros y riesgos existentes, as
como sus controles respectivos desde el punto de vista de
seguridad, salud en el trabajo y proteccin ambiental; controles
operacionales y aplicacin de requisitos legales TCD0.3.
Control operacional (lmites seguros). Para aquellos
procedimientos
que cubran actividades crticas, establecer el
12
control operacional con lmites seguros de las operaciones,
como temperatura, flujo, presin, etc. TCD0.3.

de la DCTIPN
Tabla 2. TCDO.3.
3. APROBACIN
DE LOS
PROCEDIMIENTOS .
Para la aprobacin de un procedimiento debe considerarse al menos

una calificacin de 80%.
Cada punto de los 10 parmetros que califican al procedimiento,
representa el 5% de la calificacin total.
Si se cumple cada uno de los 10 parmetros con una calificacin de 2,
13
se obtendr
un total de 100%.
Se recomienda tener una escala de calificacin que asocie acciones
especficas a cada rango de resultado/calificacin. Un ejemplo de los
rangos ms comnmente utilizados en la industria es:
Rango
del Sistema
Resultado
PEMEX - SSPA 98 - 100%
Excelente
95 - 97%
92 - 94%
88 - 91%
< 88%
Muy Bueno
Bueno
Regular
Inaceptable
Accin
Requiere atencin inmediata
ndice de Disponibilidad
El ndice de Disponibilidad se refiere a los procedimientos que estn
vigentes y accesibles al personal, de acuerdo con sus fechas de
revisin y que cuenten con los parmetros mnimos de calidad; el
ndice se calcular con base en la siguiente frmula:
Total de procedimientos disponibles: Son los que estn vigentes,

con la calidad tcnica y la normatividad requerida que aplique y
accesibles al personal de acuerdo con sus fechas de revisin.
El ndice de Disponibilidad = 100 indica que el rea de trabajo
mantiene sus procedimientos actualizados y vigentes, con base en
sus programas de revisin. Si se emiten nuevos procedimientos, stos
se sumarn al nmero total de ellos.
ndice de Calidad
El propsito del ndice de Calidad es asegurar el contenido de los
procedimientos y mtodos, as como su vigencia, en trminos de los
resultados de la revisin efectuada en el rea:
La suma total de calificaciones de los procedimientos evaluados

como: Vigencia, estructura, autorizacin, claridad, puntos crticos y
lmites de proceso, anexos y dibujos, ejecucin, calidad de revisin,
cambios, soporte tcnico.
El ndice se12puede calcular por procedimiento o por grupo de
procedimientos incluidos en la Auditora.
Contar con procedimientos de calidad, es un factor clave para
asegurar que las operaciones o actividades sean llevadas a cabo de
forma correcta y consistente. Es por ello que debemos tener un
sistema que nos permita verificar que tanto la forma como el
contenido de los procedimientos que estn siendo emitidos,
revisados
o actualizados, cumplan con las guas de este manual. de
PorlaloDCTIPN
tanto, es
necesario contar con un programa de Auditoras de calidad, que nos
ayuden a asegurar esto.
Claridad: Se refiere a que los procedimientos tienen que estar
escritos de tal manera que puedan ser entendidos por todo el
personal involucrado. Evitar tecnicismos.
Congruencia: Todos los equipos, accesorios e instalaciones
mencionadas en el procedimiento, deben coincidir con lo que existe
en el rea fsicamente en cuanto a identificacin y localizacin.

Especficos: Evitar la ambigedad al hablar de variables
involucradas; sealar los valores de las variables especficas, as
como sus unidades, las cuales tienen que coincidir con las existentes
en los instrumentos de medicin y control.
Actualizados: Se refiere a que se deben revisar en forma peridica,
para verificar si hay cambios en las instalaciones o en la forma de
llevar a cabo la operacin o actividad que los haga obsoletos.
RESUMEN-CONCLUSIN
Es importante recordar que los procedimientos deben ser claros,
especficos y concretos, resaltando los puntos crticos y los lmites de
operaciones seguras de las actividades que se describen dentro del
mismo, considerando los requerimientos normativos tecnolgicos de
SSPA.
La calidad de los procedimientos es de vital importancia para que los
usuarios los puedan conocer, entender y mantener para asegurar un
buen desempeo desde el punto de vista de seguridad, salud,
ambiental y calidad de las actividades del producto y servicio que
proporcionan.
Recuerde que para calificar la calidad del contenido de los
procedimientos, hay que considerar los aspectos establecidos en los
diferentes
formatos; estos son:
13
Vigencia.
Control de documentos de acuerdo con el procedimiento.
Formato y estructura de contenido.
Autorizaciones.
Claridad
de la redaccin.
del Sistema
PEMEX - SSPA
Documentos de referencia.
Puntos crticos y lmites de los procesos.
Dibujos y anexos.
Identificacin y control de los riesgos en los documentos.
Flujograma del procedimiento o instruccin de trabajo en
documentos.
Por ltimo, tmate el tiempo y desarrolla lo siguiente:
1. Calcule el ndice de Disponibilidad de su rea.
2. Realice el inventario de Procedimientos en su rea de trabajo
que indique:
a. Nmero de Procedimientos requeridos.
b. Nmero de Procedimientos disponibles.
c. Nmero de Procedimientos programados.
3. Revisar los procedimientos de su asignacin de trabajo y
evaluar la calidad de los mismos, siguiendo la metodologa
expuesta.
4. Establecer la calificacin obtenida para cada uno.
5. Calcular el ndice de Calidad para los procedimientos asignados
a su puesto.
12

de la DCTIPN
V. DESARROLLO Y APLICACIN DE DO.- ETAPA

DE COMUNICACIN Y ENTENDIMIENTO EFECTIVO
DE LOS PROCEDIMIENTOS .
OBJETIVO ESPECFICO
Aplicar los puntos clave de la comunicacin y entendimiento efectivo
para que los procedimientos sean conocidos por el personal, de
acuerdo con las actividades que realizan, los riesgos asociados y su
rea de responsabilidad, adems de que:
Se establezca una comunicacin adecuada para asegurar que

los procedimientos sean conocidos y comprendidos por los
trabajadores que lo requieran.
Se tengan mecanismos de evaluacin para asegurar que el
personal conozca y aplique los procedimientos requeridos en su
rea.
Se promueva la comprensin e importancia del cumplimiento de
Disciplina Operativalos
delprocedimientos
Sistema
y las consecuencias que implica la falta de
PEMEX - SSPA
observacin y apego a los mismos.
13
INTRODUCCIN AL TEMA
Para lograr que los procedimientos se sigan en forma consistente y se
asegure una operacin sin incidentes y accidentes, es necesario
comunicar los procedimientos e instructivos de trabajo a todo el
personal, de acuerdo con sus funciones.
Es responsabilidad de la lnea de mando el difundir y entrenar al
personal, con base en los programas anuales de capacitacin.

Es necesario conocer los mecanismos de comunicacin para la
difusin y la capacitacin sobre los procedimientos.
El proceso de comunicacin
Difundir informacin es uno de los procesos ms difciles y delicados,
ya que involucra varios elementos que deben conjugarse para lograr
una comunicacin efectiva. Con un mensaje definido, los elementos a
utilizar son:
El transmisor.
El receptor.
El medio o modo de comunicacin.
En virtud de lo anterior, es de gran importancia contar con

mecanismos de difusin de procedimientos que aseguren al mximo
la efectividad de dichos elementos y controles que permitan evaluar
los resultados alcanzados, despus de haber aplicado estos
mecanismos.
Mecanismo de comunicacin. Conceptos relevantes y sugerencias
para estandarizar los mecanismos de comunicacin.
Alcance de la difusin: Es importante establecer la audiencia o
receptores a los que se quiere hacer llegar la informacin.
Intensidad de la difusin: Definir el grado de recepcin,
entendimiento o aprendizaje que deben alcanzar los receptores de la
12
informacin.
Planeacin: Se puede hacer, usando cualquiera de las diversas
formas de planear; lo importante es enfocarse para cumplir y lograr el
objetivo. En esta etapa hay que tomar en cuenta la disponibilidad del
personal al que est dirigida la difusin, con el fin de asegurar que el
tiempo planeado para ello sea realmente efectivo.
Ejecucin: Si se quiere lograr el objetivo propuesto, es importante

de la DCTIPN
que se lleve a cabo la ejecucin de la difusin de la forma como se
dise y en la fecha y tiempo estimado.
Comprobacin: Si no se lleva a cabo una verificacin del resultado

alcanzado despus de la difusin, no podremos saber si se ha logrado
el objetivo de la difusin. Hay muchas y diversas formas de realizar la
comprobacin, ya sea por medio de encuestas, entrevistando al
personal, o bien, aplicando cuestionarios.
13

PEMEX - SSPA
Elementos clave: Comunicacin y entendimiento efectivo- criterios

a satisfacer:
1
2
3
4
5
1. Matriz de Procedimientos por puestos de trabajo.

2. Prioridad de Procedimientos a comunicar.
3. Matriz de Conocimientos.
4. Comunicacin de Procedimientos.
5. Evaluacin de entendimiento de los Procedimientos.
1. MATRIZ
DE
PROCEDIMIENTOS
POR PUESTOS DE TRABAJO.
Elaborar matrices que relacionen aquellos procedimientos que el

trabajador debe conocer y aplicar en su puesto de trabajo, conforme
a las actividades que desempea; con el propsito de definir los
conocimientos especficos e informacin tcnica que en cada puesto
de trabajo se debe conocer y aplicar. Ref. Formato CDO.5.
2. PRIORIDAD
DE
PROCEDIMIENTOS
A COMUNICAR .
Se debe dar prioridad en su comunicacin a los procedimientos que

conlleven un riesgo crtico de las actividades.
Es importante tener definidos cules Procedimientos aplican en cada
rea, con el fin de asegurar que el personal que labora ah, se
enfoque a ellos, los conozca y les d cumplimiento.
Es necesario desarrollar lo que se conoce como: MATRIZ DE
PROCEDIMIENTOS POR REA. Misma que debe ser elaborada por el
personal del rea que corresponda, pues son ellos quienes realmente
conocen los procedimientos que aplican.
12
Las matrices deben estar disponibles para todo el personal y servirn

como soporte, para asegurar que el personal de nuevo ingreso
aprendi los procedimientos requeridos que aplican en el rea donde
va a trabajar.
3. MATRIZ
DE
CONOCIMIENTOS .
Manual
Elaborar matrices que relacionen perfiles de puestos con
el personal,
de
la
DCTIPN
respecto a los requerimientos de comunicacin de los procedimientos
o instructivos de trabajo.
Identificar que personal necesita de comunicacin de los

procedimientos o instructivos de trabajo.
Una vez realizada la evaluacin del entendimiento de los
procedimientos, la Matriz de Conocimientos debe actualizarse.
4. COMUNICACIN
DE
PROCEDIMIENTOS .
Los responsables de lnea de mando de cada rea debern elaborar y

hacer cumplir el programa de comunicacin en los procedimientos
para todo el personal, de acuerdo con un anlisis de deteccin de
necesidades para cada uno de sus trabajadores conforme fue definido
en el programa. De la misma forma tienen que gestionar los recursos
necesarios para garantizar una comunicacin efectiva.
Definir y coordinar la aplicacin de los medios y mecanismos que
sern utilizados para la comunicacin y difusin.
La efectividad de la comunicacin y difusin depender del propsito
para el que se utilice: Profundidad, frecuencia, medios y claridad del
mensaje transmitido.
Comunicar oportuna y claramente la informacin relevante en los
diferentes niveles de la Organizacin.
Definir las estrategias, mtodos y mecanismos ms convenientes
para el desarrollo de la competencia del personal.
Fortalecer y respetar los canales formales de comunicacin interna y
externa ya establecidos.
5. EVALUACIN
DE ENTENDIMIENTO DE LOS
PROCEDIMIENTOS .
Los responsables de lnea de mando de cada rea debern

asegurarse que se evale el conocimiento y entendimiento del
personal
acerca de los procedimientos.
13
Puede ser realizada a travs de cuestionarios, evaluaciones o bien
entrevistas directas al personal.
Llevar registros para comprobar que fueron realizados y para los
casos en que se requiera, certificar si una persona fue entrenada en
del Sistema
determinados
procedimientos.
PEMEX - SSPA
Toda Matriz de Procedimientos por rea debe ser elaborada

considerando los siguientes pasos:
Identificar necesidades: Determinar cules procesos o

actividades que se desarrollen en el rea, requieren un
procedimiento.
Desarrollo de Procedimientos: Desarrollar los
procedimientos de manera que estn disponibles en el rea.
Sobre esta base, se proceder a elaborar la Matriz de
Procedimientos por rea.
Elaboracin de matrices: Las matrices se elaboran

relacionando el rea y los procedimientos que aplican en ella.
Se recomienda hacer matrices por gerencia o departamento,
mantenimiento, produccin, SSPA, personal, procesos, etc. De
esta forma se tiene concentrada toda la informacin, facilitando
su consulta y aplicacin.
Actualizacin: Debido a que con frecuencia se emiten nuevos
procedimientos, stos debern ser incluidos en la matriz
correspondiente, e informar al personal que labora en el rea
sobre la nueva inclusin para su conocimiento y difusin.
Auditoras: Deben ser realizadas peridicamente para verificar
que las matrices se encuentran actualizadas. Es recomendable
que dichas Auditoras se efecten por los integrantes del equipo
de Disciplina Operativa o en caso de no contar con dicho
equipo, se tendrn que llevar acabo Auditoras cruzadas; stas
pueden ser una alternativa para asegurar el tener matrices de
calidad y actualizadas.
Para un control general sobre qu personas han sido certificadas en

relacin con los procedimientos que debe conocer, es necesario
contar con una MATRIZ DE CONOCIMIENTOS. sta se elaborar
relacionando al personal que trabaja en el rea y los procedimientos
que se aplican.
Se tienen que realizar Auditoras peridicas para confirmar que las
matrices se encuentran actualizadas.
A partir de los resultados de evaluacin del rea de trabajo, se puede
concluir la efectividad del elemento de comunicacin. El ndice de
Comunicacin es el indicador de esta efectividad.
12
Clculo del ndice de Comunicacin
Nmero de exmenes aprobados por el personal: Se

considerarn solamente los exmenes aprobados con una calificacin
de 100.
de la DCTIPN
Nmero de exmenes requeridos: Son el nmero de personas a

quienes se les aplic el examen.
El propsito de la Etapa de Comunicacin, es contar con mecanismos
para la difusin y la capacitacin sobre los procedimientos,
asegurando con esto el desarrollo efectivo y seguro de las
actividades.
Se cierra el ciclo de comunicacin cuando se logra cumplir con el
programa completo del total de procedimientos y aprobado el

entendimiento y comprensin de todo el personal (con evaluaciones o
exmenes).
ICo = 100 indica que los mecanismos de capacitacin en los

procedimientos que se estn aplicando, son lo suficientemente
efectivos, lo que permite que el personal cumpla con los
procedimientos.
ICo < 100 indica que se deben reforzar los mecanismos de
comunicacin / capacitacin de procedimientos a manera de asegurar
que el personal pueda cumplir con ellos en 100%.
RESUMEN-CONCLUSIN
Es importante tener definidos y claros los procedimientos que deben
ser conocidos por el personal, de acuerdo con las actividades que
realizan, los riesgos asociados y su rea de responsabilidad.
Tener una comunicacin eficaz para asegurarse que los
procedimientos sean conocidos y comprendidos por todos los
trabajadores.
Es de vital importancia las matrices que relacionen aquellos
procedimientos que el trabajador debe conocer y aplicar en su puesto
de trabajo, conforme a las actividades que desempea.
Es necesario desarrollar MATRICES DE PROCEDIMIENTOS POR REA,
elaboradas por el mismo personal, pues son ellos quienes realmente
conocen los procedimientos que aplican.
13 rea tiene que elaborar y hacer cumplir el programa de
Cada
comunicacin de procedimientos para todo el personal, de acuerdo
con un anlisis de deteccin de necesidades conforme fue definido en
el programa.
Las reas a travs de la supervisin se asegurarn que el personal

y entendimiento de sus
haya adquirido
el conocimiento
del Sistema
PEMEX - SSPAProcedimientos.

Conocer cules son los procedimientos de asignacin de trabajo
y ver su Matriz de Procedimientos, lo que debe conocer y aplicar
en su puesto, conforme a las actividades que desempea.
Ver si existe un programa de comunicacin en su rea de
trabajo y si se est cumpliendo.
Calcular el ndice de Comunicacin para los procedimientos
asignados a su puesto y al centro de trabajo.
VI. DESARROLLO Y APLICACIN DE DO.- ETAPA

DE CUMPLIMIENTO RIGUROSO DE LOS
PROCEDIMIENTOS.
OBJETIVO ESPECFICO
Aplicar los conocimientos sobre la ejecucin de los Procedimientos
basado en los ciclos de trabajo, para verificar en campo su
cumplimiento riguroso, adems de:
Contar con los medios y sistemas adecuados para detectar

12
desviaciones
en el cumplimiento de los procedimientos.
Analizar las desviaciones a travs de las revisiones de ciclos de
trabajo, para determinar las causas y aplicar la mejora
continua.
Desarrollar las actividades de forma correcta, consistente y
segura, de acuerdo con los procedimientos.
INTRODUCCIN AL TEMA

de la DCTIPN
En esta parte se plantean los puntos clave para garantizar la

observancia y el cumplimiento riguroso y continuo de los
procedimientos.
Para verificar el cumplimiento de cualquier procedimiento, la persona
que realiza la verificacin y/o ciclo de trabajo, debe conocer el
procedimiento y tener experiencia mnima de un ao en el rea
auditada.
Es importante que aplique estos conocimientos en su rea de trabajo
para el desempeo eficiente de sus actividades.
Elementos clave cumplimiento riguroso - criterios a satisfacer:
1
2
3
4
5
1. Programacin de ciclos de trabajo.

2. Ejecucin de ciclos de trabajo.
3. Evaluacin de ciclos de trabajo.
4. Brechas vs competencia del personal.
5. Anlisis de brechas del proceso de Disciplina Operativa (DO).
1. PROGRAMACIN
DE CICLOS DE TRABAJO.
La herramienta ms comnmente utilizada para llevar a cabo la

verificacin del Cumplimiento de Procedimientos, es la revisin del
ciclo de trabajo.
La definicin de ciclos de trabajo es asegurar que los procedimientos
se sigan en forma consistente y se reduzca la posibilidad de tener un
incidente o accidente.
Se debe desarrollar e implantar un programa de revisiones de ciclos
de trabajo, a travs de la Lnea de Mando, estableciendo un balance
adecuado entre el nmero de revisiones y los recursos de tiempo del
personal, sin descuidar la calidad de stas.
2. EJECUCIN
13
Para determinar la frecuencia de las revisiones de ciclo de trabajo,

hay que tomar en cuenta el grado de riesgo de los procedimientos
(criticidad alta, media o baja).
Durante la realizacin de las revisiones de ciclo de trabajo, siempre se
deben cumplir las medidas de Seguridad, salud en el trabajo y
del Sistema
Proteccin
Ambiental (SSPA) establecidas en cada rea.
PEMEX - SSPA
Para una adecuada programacin de un ciclo de trabajo, se sugiere

apoyarse en la tabla de Frecuencias de revisin.
Tabla 3. Frecuencia de revisin.
Recomendaciones a seguir para la ejecucin de los ciclos de

trabajo:
Explicar al personal cul es el objetivo del programa y por qu

es necesaria su participacin. La razn de esta revisin es la de
mejorar continuamente nuestras actividades / operaciones.
Leer y entender el procedimiento a evaluar.
El empleado efectuar el trabajo como normalmente lo lleva a
cabo, hacindolo en presencia del evaluador, quien revisar la
operacin realizada contra el procedimiento.
Si al realizar el trabajo se detecta alguna desviacin, se
detendr inmediatamente la operacin o actividad para corregir
la desviacin observada.
Efectuar la operacin las veces que sea necesario, anotando
cualquier riesgo y/o desviacin a las reglas y procedimientos
establecidos.
Comentar
con el trabajador las observaciones detectadas y las
12
acciones o cambios requeridos, as como sus sugerencias.
Llenar el formato de reporte con l.
Comunicar toda sugerencia de cambios al procedimiento a la
Gerencia de la planta o funcin.
Los procedimientos deben estar accesibles en cada rea
correspondiente, para que puedan ser consultados por el
trabajador en cualquier momento.
Conservar registros de las revisiones de cumplimiento
a los
de la DCTIPN
procedimientos para cada empleado en cada rea o funcin.
En reas de trabajo con responsabilidades de alto riesgo, es
conveniente que aquellos trabajadores que recibieron
capacitacin bsica, con periodos de ausencia prolongados, a
criterio de la supervisin, efecten las correspondientes
Revisiones de Ciclos de Trabajo (RCT) previo a la incorporacin a
su funciones normales.
3. EVALUACIN
La evaluacin de los resultados de un ciclo de trabajo, debe realizarse

considerando desviaciones a los procedimientos, cambios a procesos,
la naturaleza de las actividades, sus riesgos y clasificacin; el impacto
de las actividades en el proceso de produccin o procesos de apoyo,
anlisis de riesgos de los proceso, entre otros.
4. BRECHAS
VS COMPETENCIA DEL PERSONAL .
Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos tienen que

registrarse para su correccin inmediata, debiendo identificar al
personal que efecta la actividad, para un reforzamiento posterior, as
como el posible entrenamiento en el desarrollo de sus habilidades. Si
la brecha identificada es por problemas de actitud del personal, sta
debe ser presentada como desatencin al Reglamento de Seguridad e
Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Recomendacin a seguir para la ejecucin de Auditoras:
Se identifican las reas o funciones que no estn dentro del

alcance del sistema de calidad del negocio.
Se analizan los procedimientos o prcticas ms crticos del rea
o funcin.
El auditor asignado para llevar a cabo la Auditora de proceso
deber solicitar, con anterioridad, la lista de los procedimientos
o prcticas ms crticas del rea o funcin.
El auditor a su criterio seleccionar de la lista los
procedimientos o prcticas que se auditarn.
El auditor identificar las actividades ms crticas mencionadas
en los procedimientos o prcticas.
El auditor junto con el representante de Disciplina Operativa
13 (DO) del rea o funcin, acordarn el da en que se llevar a
cabo la Auditora.
De acuerdo con las actividades ms crticas identificadas, el
auditor verificar en campo lo que indica el procedimiento, el
llenado de formatos, listas de verificacin o anexos.
El auditor anotar todas las desviaciones encontradas y
a qu elemento corresponde dicha desviacin. Se
Disciplina Operativaverificar
del Sistema
sugiere llevar un registro escrito del proceso de Auditora en el
PEMEX - SSPA
que se contesten preguntas como:
o Se realiz la actividad siguiendo el procedimiento en
todos sus pasos?
o Si la respuesta anterior es NO, cules fueron las
desviaciones?
o Si no coinciden el procedimiento y la forma de desarrollar
la actividad, qu debe modificarse?
o Considera el evaluador que el trabajador/operador
conoce bien la operacin o actividad que est realizando?
o Qu comentarios hizo el trabajador/operador durante la
revisin del ciclo de trabajo?

o Hizo el trabajador/operador alguna sugerencia para
modificar el procedimiento?
o El rea de trabajo y el equipo se encontraban limpios y
en buenas condiciones para operar?
o Observaciones de quien revisa.
El auditor elaborar el reporte final.
5. ANLISIS
OPERATIVA.
DE BRECHAS DEL PROCESO DE
DISCIPLINA
Analizar el resultado de las revisiones; identificar las causas reales o

probables de desviaciones a procedimientos, o bien, al proceso
mismo de Disciplina Operativa y establecer las acciones necesarias
para corregir, prevenir y mejorar los procedimientos y documentos
del Sistema PEMEX-SSPA.
ndice de Cumplimiento
No. de ciclos de trabajo aprobados: A los que se les realiza un

ciclo de trabajo y que cumplen plenamente con lo sealado en el
procedimiento evaluado.
No. de ciclos de trabajo requeridos: Es el nmero total de
trabajadores a quienes se les evaluar su desempeo en la aplicacin
de los procedimientos que necesita conocer. Este nmero se
determinar sobre la base del programa de revisiones de ciclo de
trabajo.
12
ICu = 100 indica que los mecanismos de Disponibilidad, Calidad y

Comunicacin, Supervisin y Auditora en los Procedimientos que se
estn aplicando, son lo suficientemente efectivos, lo que permite que
el personal cumpla con los procedimientos.
ICu < 100 seala que se deben reforzar los mecanismos de
Disponibilidad, Calidad, Comunicacin/Capacitacin, Supervisin y
Auditora de Procedimientos a manera de asegurar que
el personal
Manual
pueda cumplir con ellos en un 100%.
de la DCTIPN
RESUMEN-CONCLUSIN
Algunos de los aspectos que se revisaron en este tema son: Tener los
medios y los sistemas adecuados para detectar desviaciones en el
cumplimiento de los procedimientos.
Adems de conocer las desviaciones a travs de las revisiones de

ciclos de trabajo, para determinar las causas y aplicar la mejora
continua.
Lograr la verificacin del Cumplimiento de Procedimientos, usando la
herramienta de la revisin del ciclo de trabajo.
Tener anualmente un programa de revisiones de ciclos de trabajo, con
un balance entre el nmero de revisiones a realizar y los recursos de
tiempo del personal, sin descuidar la calidad de las mismas.
La frecuencia de las revisiones de ciclo de trabajo se definir segn el
grado de riesgo de los procedimientos (criticidad alta, media o baja).
Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos tienen que
registrarse para su correccin inmediata, debiendo identificar al
personal que realiza la actividad, para un reforzamiento posterior, as
como el posible entrenamiento en el desarrollo de sus habilidades.
Hacer un ciclo de trabajo a un compaero con uno de los

procedimientos de su asignacin de trabajo.
Ver si existe un programa de revisin de ciclos de trabajo y si se
est cumpliendo en su rea.
Calcular el ndice de Cumplimiento de su rea de trabajo.
13

PEMEX - SSPA
VII. MEDICIN Y EVALUACIN AL DESEMPEO.

OBJETIVO ESPECFICO
Aplicar los procesos de Autoevaluacin, Guas de Autoevaluacin y
Protocolo de Auditora de Disciplina Operativa (DO) del Sistema
PEMEXSSPA para:
Permitir a los integrantes de una Unidad de Implantacin

realizar la evaluacin del Proceso/herramienta de Disciplina
Operativa en su grado de implantacin y verificacin de la
efectividad.
Establecer los planes de accin para mejorar su Nivel de
Implantacin, con base en el desempeo obtenido.
INTRODUCCIN AL TEMA
En cualquier proyecto de desarrollo de un nuevo sistema de trabajo
se debe tener una Autoevaluacin del grado de implantacin y la
efectividad del mismo, para reforzar las actividades que den mayor
valor agregado al centro de trabajo y establecer prioridades y lograr
la mejora continua del sistema de gestin establecido.
Es responsabilidad de la Mxima Autoridad del centro de trabajo, el
realizar esta autoevaluacin en el proceso de implantacin de
Disciplina Operativa y estar preparado con la informacin y evidencia
12 respalda cada uno de los cuestionamientos de las Guas
objetiva que
de Autoevaluacin y Protocolo de Auditora.
Elementos clave de Autoevaluacin y Auditoras-criterios a satisfacer:
1
2
3
4
5
6
1. Descripcin.
2. Requisitos.
3. Guas y Lineamientos.
4. Niveles de Autoevaluacin.
5. Guas de Autoevaluacin.
6. Protocolo de Auditora.

de la DCTIPN
1. DESCRIPCIN .
Los estndares de desempeo en SSPA son documentos que de
acuerdo con el conocimiento y experiencia del personal experto de la
Organizacin, describen y establecen las mejores formas probadas de
llevar a cabo las actividades inherentes a las operaciones de la
Empresa, entre algunos de ellos se pueden mencionar los siguientes:

Lineamientos, guas tcnicas, normas de referencia, procedimientos,
instructivos, reglas, criterios, etc., en los cuales se especifica cmo
debe realizarse cada actividad.
2. REQUISITOS.
Establecer los documentos definidos en el Sistema PEMEXSSPA

y los estndares de desempeo, as como aquellos
procedimientos operativos requeridos para cumplir con las
actividades diarias, efectuando las etapas del Proceso de
Disciplina Operativa.
Capacitar a todo el personal en el Proceso de Disciplina
Operativa y analizar el desempeo obtenido en su aplicacin.
Constituir el Sub Equipo de Disciplina Operativa Local para
liderar la implantacin, dar seguimiento peridico y rendimiento
de cuentas de las acciones y resultados al Sub Equipo de
Liderazgo de SSPA.
3. GUAS
LINEAMIENTOS .
Funciones y responsabilidades
La implantacin del Sistema PEMEX-SSPA en cada Unidad de
Implantacin de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios es
responsabilidad de la Mxima Autoridad y de la Lnea de Mando de
esa unidad. El proceso en s es dirigido por el Equipo de Liderazgo
Local de SSPA con el apoyo del(los) Equipo(s) de Liderazgo Central(es)
de SSPA.
Equipo para la Autoevaluacin.- Responsable de llevar a cabo la
Autoevaluacin
y de desarrollar el Programa de Acciones de Mejora de
13
cada Subsistema. Una caracterstica clave de este equipo, es que
debe ser multidisciplinario y multifuncional, lo que asegurar que:
La Autoevaluacin sea lo ms real y objetiva posible, con las

aportaciones de todo el personal involucrado.
El
Programa
del
Sistema de Acciones de Mejora sea realista y realizable.
PEMEX - SSPA
Planeacin inicial
Esta lnea de accin consiste en que el Lder del Equipo de Liderazgo
Local de SSPA, en coordinacin con el Lder del Equipo de Apoyo
PEMEX-SSPA, se aseguren que se lleven a cabo todas las actividades
de planeacin, para lograr un proceso efectivo de la Autoevaluacin
del Sistema, considerando:
La visita de induccin del Lder del Equipo de Apoyo PEMEXSSPA a la Unidad de Implantacin para visualizar un panorama
general del proceso de Autoevaluacin del Sistema y para
discutir y acordar con la Mxima Autoridad fechas clave y

requerimientos de recursos.
La definicin del Equipo para la Autoevaluacin y el Equipo de
Apoyo PEMEX-SSPA, as como la informacin necesaria de la
Unidad de Implantacin para asegurar que el Equipo de Apoyo
PEMEX-SSPA tenga el conocimiento necesario de la
Organizacin y de las operaciones de la Unidad de
Implantacin.
Referencia: Manual General de SSPA.
Clave: 800/16000/DCO/MA/01/10.
Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010.
4. NIVELES
DE
AUTOEVALUACIN.
Objetivo
Conocer, entender y practicar las Tablas de Autoevaluacin.
De manera que permita a los integrantes de una Unidad de
Implantacin realizar la evaluacin del Proceso/herramienta de
Disciplina Operativa al comparar su desempeo contra una serie de
acciones descriptivas definidas en el cuerpo de la tabla, para cada
uno de los de los cinco niveles de implantacin que la integran.
Con base en el desempeo obtenido se establecen planes de accin
para mejorar su nivel de implantacin.
Para llegar a calificar este nivel se debe observar la actitud,
entendimiento, conocimiento y evidencia objetiva de que el personal
est trabajando en la implementacin de este Proceso/herramienta y
12
su importancia
para reducir la probabilidad de riesgo en sus
actividades.
Los Estndares de Desempeo en SSPA, se describen y establecen
mediante las mejores formas probadas de llevar a cabo las
actividades inherentes a las operaciones de la Empresa. Para que lo
anterior sea capitalizado de una manera continua y sustentable, es
necesario seguir ordenadamente el Proceso de GestinManual
de Disciplina
Operativa.
de la DCTIPN
Figura 5. Grfica de resultados de los Niveles de Implantacin.
Nivel 1. Evaluando el Sistema y Creando Conciencia.

En este nivel se considera que es necesario construir, por medio de la
reflexin, una conciencia crtica en el personal, en relacin con la
importancia del impacto del elemento como parte del sistema y de
cmo al cumplir sus requerimientos se contribuye a mejorar el
desempeo en SSPA de la Organizacin con el consecuente beneficio
personal.
Este nivel se satisface cuando se demuestra de manera objetiva estar
consciente de la importancia de trabajar en el elemento y de cmo
esto puede contribuir a mejorar el desempeo en SSPA.
Nivel 2. Desarrollando el Sistema.
Corresponde al Nivel de Implantacin en el cual se disean, preparan
y documentan los procedimientos y mecanismos requeridos en cada
13
elemento.
Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos
y mecanismos que se necesitan, se encuentran completamente
diseados, desarrollados y documentados.
Un parmetro de evaluacin para este nivel sera el ndice de
Disponibilidad y el ndice de Calidad del centro de trabajo y/o reas
de trabajo.
del Sistema
PEMEX - SSPA
Nivel 3. Estableciendo el Sistema.

Corresponde a este nivel en el cual los procesos y mecanismos
requeridos en cada elemento comienzan a implantarse. Se satisface
hasta que todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para
el Nivel 2, han sido difundidos, el personal ha sido capacitado y stos
se comienzan a aplicar de forma generalizada, alcanzndose un grado
de implantacin en el que slo se presentan algunas desviaciones
aisladas.
Un parmetro de evaluacin para dicho nivel sera el ndice de
Comunicacin del centro de trabajo y/o reas de trabajo.
Nivel 4. Sistema Establecido.

Corresponde al nivel de implantacin en el que los procedimientos y
mecanismos requeridos en cada elemento se encuentran
implantados. Se satisface hasta que los procedimientos y
mecanismos desarrollados para satisfacer el Nivel 2, se encuentran
totalmente implantados, no presentndose ningn tipo de desviacin
de manera sistemtica. En este nivel, el personal ya sigue los
procedimientos por conviccin del beneficio que ello representa y
donde ha cumplido al menos un ciclo de mejora.
Un parmetro de evaluacin para este nivel sera el ndice de
Cumplimiento del centro de trabajo y/o reas de trabajo.
Nivel 5. Mejoramiento Continuo.
Corresponde al nivel de implantacin en el que todos los
procedimientos y mecanismos requeridos en cada elemento no slo
se encuentran totalmente implantados, sino que adems ya se han
establecido e implantado ms de un ciclo de mejora, con la finalidad
de buscar la excelencia traducida en efectividad y mejora continua.
Un parmetro de evaluacin para este nivel sera el nmero de
proyectos de mejora continua que se han establecido con base en los
ciclos de trabajo.
Tablas de Autoevaluacin
Nivel
5
.
Mejora
continua.
12
Preguntas Clave
4
.
3
.
2
.
4
.
Sistema
Establecido.
1
.
5
.
Las operaciones del centro de trabajo se

realizan en forma correcta y
consistentemente en apego total a los
procedimientos establecidos.
La ocurrencia de incidentes y lesiones de
SSPA y operativos se est reduciendo
significativamente.
Los procedimientos nuevos originados por
cambios y mejoras a las operaciones y
procesos son elaborados, comunicados
y
de la DCTIPN
revisados en su aplicacin por los ciclos de
trabajo en forma sistemtica.
Los resultados y los avances son revisados
por el Equipo de Liderazgo Local de SSPA.
Todos los procedimientos requeridos por el
centro de trabajo han sido elaborados y
estn fcilmente disponibles a los
empleados que los necesitan.
4
.
3
.
2
.
3
.
1
.
Estableciendo el 4
Sistema.
.
3
.
2
.
1
.
2
.
Desarrollando el
Sistema.
13
4
.
3
.
2
.

PEMEX - SSPA
1
.
1
.
Evaluando el
Sistema y
creando
conciencia.
2
.
Los procedimientos fueron elaborados por

los empleados, que son tcnicamente
veraces y reflejan claramente lo que se
efecta en las reas de trabajo.
Los procedimientos son entendidos por los
empleados que los usan.
Se efectan revisiones de ciclo de trabajo
y de las auditoras en forma continua y
consistente bajo una programacin.
El procedimiento disciplinario se aplica a
los casos que requieren reorientacin.
Se elaboran los procedimientos faltantes,
aplicando una gua para su elaboracin.
Los empleados participan en la revisin y
elaboracin de los procedimientos, reglas
y normas.
Los procedimientos son comunicados a
quienes deben conocerlos y aplicarlos.
Se han iniciado las revisiones de ciclos de
trabajo y las auditoras del Proceso de
Disciplina Operativa, los resultados se
reportan a la Gerencia y al Equipo de
Liderazgo Local de SSPA.
El centro de trabajo cuenta con el
inventario de operaciones por rea, el
inventario de procedimientos requeridos
por rea y puesto de trabajo con un
programa para hacer los procedimientos
faltantes.
Se han elaborado guas para elaborar
procedimientos para el control de
documentos y registros, y para evaluar la
calidad de los procedimientos.
Se han elaborado las matrices de
procedimientos por rea, la Matriz de
Conocimientos por puesto y el programa
de entrenamiento en los procedimientos.
Se elabor la gua para las revisiones de
ciclo de trabajo y para las auditoras del
Proceso de Disciplina Operativa. Se cuenta
con un programa para las revisiones de
ciclo de trabajo en el que participan todos
los supervisores.
La Gerencia obtiene el Manual de
Disciplina Operativa y capacita a un
equipo de trabajo que lo implantar en el
centro de trabajo.
1
.
5. GUAS
DE
La Gerencia comunica el concepto de

Disciplina Operativa (DO), involucra y
obtiene la participacin de la Supervisin,
la Representacin sindical, los empleados
y los Contratistas en el diseo e
implantacin del concepto y proceso de
DO.
AUTOEVALUACIN .
Objetivo
Conocer, entender y practicar las Guas de Autoevaluacin.
Las Guas de Autoevaluacin permiten a los integrantes de una
Unidad de Implantacin cuestionar las preguntas clave que inducen
hacia evidencias objetivas y orientan al evaluador en la implantacin
efectiva del sistema, al identificar con claridad las brechas entre la
situacin actual de su desempeo y la situacin futura definida, en
relacin con las acciones descriptivas establecidas en el cuerpo de la
Tabla de Autoevaluacin.
Con base en el desempeo obtenido se podrn establecer planes de
accin para mejorar su Nivel de Implantacin.
6. PROTOCOLO
DE
AUDITORAS .
Objetivo
Conocer, entender y practicar los Protocolos de Auditora.
Los Protocolos de Auditora permiten a los integrantes de una Unidad
de Implantacin usar los documentos del sistema elaborados para
servir de gua a los auditores para la realizacin de la Auditora,
basados en los requisitos de los elementos y bajo un contexto de
12
Disciplina Operativa. Los resultados de estas Auditoras calificarn el
grado de madurez del Sistema en la Unidad de Implantacin. Con
base en el desempeo obtenido se establecen planes de accin para
mejorar su Nivel de Implantacin.
RESUMEN-CONCLUSIN
En este tema se analizaron cmo realizar una Autoevaluacin

del
de la DCTIPN
grado de implantacin y la efectividad del Proceso/herramienta de
Disciplina Operativa y as reforzar las actividades que den mayor
valor agregado al centro de trabajo con prioridades y lograr la mejora
continua del sistema de gestin de DO.
Al conocer, entender y practicar los procesos de Autoevaluacin,
Guas de Autoevaluacin y Protocolos de Auditora, se puede efectuar
la evaluacin del Elemento Disciplina Operativa en su grado de
implantacin y verificacin de la efectividad. stos son algunos
conocimientos que se analizaron en este tema.

Conocer el nivel obtenido en la Autoevaluacin del centro de

trabajo.
Entender los planes de accin de mejora que se establecieron
para su centro de trabajo.
Consultar los protocolos usados en la Auditora realizada en su
centro de trabajo.
Proponer cambios a los planes de accin para acelerar la
implantacin en su rea de trabajo.
13

PEMEX - SSPA
CARTA COMPROMISO
Yo _______________________________________________________________, con
nmero de ficha ______________, dar buen uso a este Manual de
Disciplina Operativa del Sistema PEMEXSSPA y como parte de mi
responsabilidad, me comprometo de manera entusiasta y con gran
motivacin a aplicar el conocimiento aqu adquirido y cumplir con las
normas y requisitos establecidos para lograr el mximo
aprovechamiento en beneficio de nuestra empresa y el propio.
Firma.
_______________________________
12

de la DCTIPN
BIBLIOGRAFA
1. Poltica de PEMEX-SSPA 2013
2. Manual del Sistema PEMEX-SSPA.
Clave: 800/16000/DCO/MA/01/10.
Revisin: 1.
Fecha: 01/01/2010.
3. Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.
ISO 9001.2008 COPANT/900.2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008.
4. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de
Trabajo. Publicado en el Diario Oficial de la Federacin, el 21 de
enero de 1997.
5. Reglamento de trabajo del personal de confianza de Petrleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Agosto 1, 2000.
6. Manual para instructores de Disciplina Operativa del Sistema
PEMEX-SSPA (Corporativo)
Publicado el 2 de febrero de 2012 en:
http://sspa.pemex.com/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=390&Itemid=100
13

PEMEX - SSPA
GLOSARIO
Accidente. Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los
trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o
instalaciones, al proceso, transporte y distribucin del producto y que
debe ser reportado e investigado para establecer las medidas
preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su
recurrencia.
Accidente de trabajo. Es toda lesin orgnica o perturbacin
funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida
repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera
que sean el lugar y el tiempo en que se presente.
Actos Inseguros. Son las acciones realizadas por el trabajador que
omite o viola el mtodo o medidas aceptadas como seguras.
Actos Seguros. Son las acciones realizadas por el trabajador
cumpliendo y respetando el mtodo o medidas aceptadas como
seguras.
Administracin de riesgos. Proceso de toma de decisiones que
parte del estudio de riesgo y del anlisis de opciones tcnicas de
control, considerando aspectos legales, sociales y econmicos;
establece un programa de medidas de eliminacin, prevencin y
control, hasta la preparacin de planes de respuesta a emergencias.
Agente. Energa, sustancia u objeto que en determinadas
12
condiciones puede causar dao a los trabajadores, al medio
ambiente, a las instalaciones o a terceros.
Agente de riesgo a la salud. Es toda materia, energa u
organismos vivos que pueden causar dao a la salud de los
trabajadores.
Alta Direccin. Equipo directivo de la Organizacin, integrado
por
el
Manual de
Disciplina
Operativa
director general y aquellas personas que le reportan directamente.
de la DCTIPN
Ambiente de trabajo. Conjunto de elementos naturales, fsicos,
qumicos, biolgicos y psicosociales, con los que interactan los
trabajadores en el centro de trabajo.
Auditora. Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios y requisitos
establecidos y acordados.
Brecha. Representa la magnitud del salto que se debe dar desde la

situacin actual hasta la deseada, lo cual se debe reflejar en acciones
correctivas para cerrarla.
Cambio. Alteracin o modificacin temporal o permanente que se
lleva a cabo en los procesos y que estn relacionadas con la
tecnologa, instalaciones, procedimientos o la organizacin que
modifique el cmo se hacen las cosas.
Cambio de personal. Es la sustitucin temporal o permanente de
una persona o equipo de trabajo para desempear las funciones
crticas asignadas al titular del puesto base.
Capacitar. Hacer a alguien apto, habilitarlo para realizar alguna
actividad.
Ciclo de trabajo. Asegurar que los procedimientos se sigan en forma
consistente y se reduzca la posibilidad de tener un incidente o
accidente.
Competencia. Conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades,
actitudes y valores cuya aplicacin en el trabajo se traduce en un
desempeo superior que contribuye al logro de los objetivos clave del
negocio. Describe el rea de conocimiento desde la perspectiva del
proceso dentro de la Organizacin.
Compromiso. Aceptar la responsabilidad de participar en un esfuerzo
hacia un logro.
13
Comunicacin Efectiva. Es la habilidad para comunicar o transmitir

ideas, opiniones o pensamientos clara y consistentemente para que
sean fcilmente entendidos; as como la habilidad de escuchar
atentamente.
Concientizar. Motivar a las personas a tener conciencia del valor de
una manera responsable respecto a un propsito
definido.

PEMEX - SSPApensar y actuar de
Control operacional. Actividades necesarias para mantener los

procesos operativos dentro de los rangos de control seguros
establecidos (temperatura, presin, flujo, vibracin, etctera), para
prevenir incidentes que pueden provocar daos a las personas, a las
instalaciones, afectaciones al ambiente y/o a la comunidad.
Control operacional ambiental. Conjunto de acciones que
permitan asegurar que las operaciones y actividades asociadas a los
aspectos ambientales significativos se realizan bajo condiciones

especficas, para mantener un control orientado a la prevencin y
reduccin de la contaminacin.
Cultura organizacional. Conjunto de creencias, valores, polticas,
sistemas, procesos, normas, comportamientos, mitos, lenguaje,
smbolos y conductas, que muestran la forma de ser y de pensar del
personal en una Organizacin.
DCTIPN. Acrnimo de Direccin Corporativa de Tecnologa de
Informacin y Procesos de Negocio
Desempeo. Resultado de un conjunto de acciones integradas hacia
una meta u objetivo.
Disciplina Operativa. Es el cumplimiento riguroso y continuo de
todos los procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos,
administrativos y de mantenimiento de un centro de trabajo, a travs
del proceso de tenerlos disponibles con la mejor calidad,
comunicndolos de forma efectiva a quienes los aplican, as como de
exigir su apego estricto y cumplimiento.
Documento. Informacin y su medio de soporte (papel, disco
magntico, ptico, electrnico, fotografa, etctera).
Entrenamiento. Proceso de preparar a individuos para llevar a cabo
sus actividades de manera segura, confiable y responsable, aplicando
los conocimientos y habilidades adquiridas en el desarrollo de sus
funciones o atribuciones.
Equipo de12Implantacin. La implantacin del Sistema PEMEX-SSPA
en cada Unidad de Implantacin de Petrleos Mexicanos es
responsabilidad de la Mxima Autoridad y de la Lnea de Mando de
esa unidad. El proceso en s, es dirigido por el Equipo de Liderazgo
Local de SSPA con el apoyo del (los) Equipo(s) de Liderazgo
Central(es) de SSPA. La Autoevaluacin, como parte de la
implantacin es realizada por el Equipo de Implantacin.
Manual
Equipo de Proteccin Personal. Conjunto de elementos
y de Disciplina Operativa
de
la
dispositivos de uso personal diseados especficamente paraDCTIPN
proteger
al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser
causados con motivo de sus actividades de trabajo. En caso de que el
anlisis de riesgo establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo
con caractersticas especficas, sta ser considerada equipo de
proteccin personal.
Estructura organizacional. Forma en que la organizacin establece

funciones, interrelaciones y responsabilidades operacionales y
administrativas sobre individuos y equipos de trabajo, relacionado con

niveles de autoridad, sistemas y procesos para integrarse como
empresa.
Etapas del Proceso de Disciplina Operativa. Se refiere a las
etapas que abarca la fase de Desarrollo y Aplicacin del proceso de
DO, para asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo en
forma correcta, consistente y segura, a travs de la disponibilidad de
procedimientos, calidad del contenido de los procedimientos,
comunicacin y entendimiento efectivo, as como el cumplimiento
riguroso de su aplicacin.
Evaluacin. Es el resultado de comparar la cuantificacin de los
factores que modifican el medio ambiente laboral con los patrones de
referencia.
Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad
de algo.
Frecuencia. Nmero de ocasiones en que puede ocurrir o se estima
que ocurra un evento en un lapso de tiempo.
Funcin. Conjunto de actividades afines y relacionadas entre s, que
previamente se han calificado como necesarias para el logro del
objetivo.
Funciones Crticas. Son aquellas funciones en las que un error
humano puede resultar en un incidente y/o accidente, y que requieren
que las personas que las desempean tengan un nivel mnimo de
experiencia,
conocimientos y habilidades; as como condiciones
13
psicosociales, anatmicas y funcionales apropiadas al perfil del
puesto o categora.
Ejemplos de funciones crticas:
Operador de panel de control.
Operador
de calentadores a fuego directo.
del Sistema
Operador de gras.
PEMEX - SSPA
Tcnico de instrumentos.
Miembros de las brigadas de emergencia.
Mantenimiento preventivo o correctivo a Equipos Crticos.
Impacto. Efecto probable o cierto, positivo o negativo, directo o
indirecto, reversible o irreversible, de naturaleza social, econmica
y/o ambiental que se deriva de una o varias acciones con origen en
las actividades industriales.
Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos

ambientales de una Organizacin.
Implantacin. Es el proceso sistemtico y disciplinado de establecer
una forma ordenada e integrada de trabajar hacia el logro de un
resultado.
Incidente. Evento no deseado que puede ocasionar afectaciones a
los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o
instalaciones, al proceso, transporte y distribucin del producto y que
debe ser reportado e investigado para establecer las medidas
preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su
recurrencia.
Indicador de Desempeo. ndices o parmetros que miden los
resultados de la gestin de la instalacin en aspectos legales,
administrativos, operativos y de Seguridad, salud en el trabajo y
Proteccin Ambiental. El indicador de desempeo o de seguimiento es
un instrumento de medicin de las principales variables asociadas al
cumplimiento de los objetivos y que a su vez constituyen una
expresin cuantitativa y/o cualitativa de lo que se pretende alcanzar
con un objetivo especfico establecido.
Instruccin de Trabajo. Documento que especifica las precauciones
o medidas de seguridad que deben ser puestas en prctica a la hora
de realizar una tarea o actividad determinada. Las instrucciones de
trabajo se redactan para un responsable exclusivo, a diferencia de los
procedimientos, en los que pueden existir varios responsables. Las
instrucciones de trabajo son cortas, precisas, pueden ser esquemas o
diagramas 12
y, generalmente, se utilizan para mostrar cmo se opera
un equipo, una mquina, un instrumento o cmo se realiza una tarea.
Se pueden incluir fotografas, figuras, entre otros.
Involucramiento. Lograr que un individuo o equipo de trabajo
participe en una actividad o conjunto de actividades, aceptando y
ejerciendo el rol y responsabilidad que le corresponde.
Liderazgo. Es la facultad que ejerce una persona, con Manual
base endesus
de
la
DCTIPN
conocimientos y habilidades gerenciales para dirigir un equipo de
trabajo o funcin en una empresa hacia el logro de resultados.
Lnea de Mando. Todo trabajador que tiene bajo su cargo la

responsabilidad de supervisin de personal (Director, Subdirector,
Gerente, Subgerente, Superintendente, Coordinador de rea, Jefe de
departamento, Jefe de Unidad, Coordinacin Mdica de Zona, Jefe de
Operacin, Jefe de unidad de operacin de pozos, Ingeniero
supervisor de talleres, Capitn, Jefe de taller, Supervisor de turno,
Encargado de operacin, Mayordomo, Cabo).

Lnea de Organizacin. En materia de SSPA, es todo el personal que
labora en la Empresa y tiene responsabilidades de SSPA.
Matriz de Capacitacin. Es la base de datos donde se concentran
los requisitos necesarios en trminos de conocimientos tericos y
prcticos, para el ejercicio de las funciones y categoras dentro de la
Organizacin y donde se establece el ciclo obligatorio de capacitacin
y/o reentrenamiento.
Matriz de Conocimientos. Se elaborar relacionando al personal
que trabaja en el rea y los procedimientos que le aplican.
Matriz de Procedimientos. Se elaborar relacionando los
procedimientos contra los procesos de cada rea y/o puesto.
Medio ambiente. Entorno en el cual una Organizacin opera,
incluyendo aire, agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna, seres
humanos y sus interrelaciones.
Mejor prctica ambiental. Es la forma de llevar a cabo una
actividad, una funcin o un proceso, de manera no convencional o
diferente a la forma en que se llevan a cabo las actividades o
procesos de su tipo que, con base en la tecnologa o metodologa
utilizadas, logra resultados sobresalientes en materia ambiental,
incluidos los beneficios econmicos. Una mejor prctica de hoy,
puede ser una mala prctica en el futuro, por lo que una buena
prctica puede quedar obsoleta al paso del tiempo (por ejemplo,
conforme
se desarrollen nuevas tecnologas).
13
Mejora continua. Proceso recurrente de optimizacin del Sistema
PEMEX-SSPA que permite lograr mejoras en el desempeo.
Participacin. Realizar acciones como parte de un esfuerzo hacia un
logro.
PEMEX - SSPA
Peligro. Es toda condicin fsica o qumica que tiene el potencial de

causar dao al personal, a las instalaciones o al ambiente.
Perfil del puesto. Conjunto de caractersticas anatmicas,
fisiolgicas, psicolgicas y sociales, as como conocimientos y
habilidades que rene el trabajador o que debe tener un puesto, a fin
de que puedan realizarse con xito las funciones del mismo.
Perfil del trabajador. Conjunto de caractersticas anatmicas,
fisiolgicas, psicolgicas y sociales, as como conocimientos y
habilidades que rene el trabajador.

Puesto. Unidad de trabajo especfica e impersonal, conformada por
una serie de obligaciones, derechos y requerimientos mnimos y
deseables.
Puesto de trabajo. Unidad productiva bsica e impersonal,
compuesta por factores biolgicos (materiales) y sociales (o de
organizacin) que determinan requerimientos de desempeo
particulares, los que caracterizan la relacin hombre-trabajo.
Puesto fijo de trabajo. Lugar especfico en que el trabajador realiza
un conjunto de actividades durante un tiempo, de tal manera que
permanece relativamente estacionario, en relacin con su lugar de
trabajo.
SISDO. Es una herramienta informtica para la gestin de la
Disciplina Operativa.
Sistema. Es un grupo o conjunto de elementos interrelacionados e
interdependientes que forman un todo y funcionan para un propsito
comn. Generalmente est definido con respecto al propsito de un
sistema con un alcance mayor.
Sistema PEMEXSSPA. Conjunto de elementos interrelacionados e
interdependientes entre s, que toma las 12 Mejores Prcticas
Internacionales de SSPA como base del Sistema y organiza los
elementos restantes en tres Subsistemas que atienden la seguridad
de los procesos, la salud en el trabajo y la proteccin ambiental, el
cual incluye
12y define las actividades de planificacin, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos y los recursos
necesarios para dar cumplimiento a la poltica, los principios y los
objetivos de Petrleos Mexicanos en la materia, y est alineado y
enfocado en el proceso homologado definido para el mismo fin.
Sub Equipo de Disciplina Operativa Local. Integrantes de las reas
operativas o funcionales de la Unidad de Implantacin.

de la DCTIPN
VIII. ANEXO 1. SISDO (S OFTWARE DEL

SISTEMA DE D.O.)
Para facilitar el proceso administrativo y operativo de Disciplina
Operativa, la DCTIPN adopt una herramienta informtica
desarrollada por PEP denominada SISDO (Sistema de Disciplina
Operativa)
El tutorial de esta herramienta se encuentra en la siguiente liga:

http://tutorial_sisdo.pemex.pmx.com/tutorial_sisdo/
El acceso al sistema se encuentra en la siguiente liga:
http://zmccappsegin.pemex.pmx.com:6007/v4/SISDO/Formas/SISDO.aspx
13

PEMEX - SSPA

2 Manual Do-Sspa Dctipn v3

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PETRLEOS MEXICANOS

DIRECCIN CORPORATIVA DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y

Manual de Disciplina Operativa del Sistema PEMEX-SSPA

Dudas y/o comentarios al correo: jose.leonardo.vazquez@pemex.com

I. Proceso de Disciplina Operativa.

2. Definicin e importancia de implantar la Disciplina Operativa.

3. Modelo de gestin de Disciplina Operativa.

4. Etapas de Disciplina Operativa.

III. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Disponibilidad de los

2. Censo global de actividades.

3. Clasificacin de actividades por puesto de trabajo.

5. Clasificacin de las actividades.

8. Calificacin de la criticidad de las actividades para determinar si

IV. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Calidad de los

2. Calificacin de calidad de los Procedimientos.

3. Aprobacin de los Procedimientos.

V. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Comunicacin y

2. Prioridad de Procedimientos a comunicar.

5. Evaluacin de entendimiento de los Procedimientos.

VI. Desarrollo y aplicacin de DO.- Etapa de Cumplimiento Riguroso de

2. Ejecucin de ciclos de trabajo.

3. Evaluacin de ciclos de trabajo.

4. Brechas vs competencia del personal.

5. Anlisis de brechas del proceso de Disciplina Operativa.

VII. Medicin y Evaluacin al Desempeo.

VIII. Anexo 1. SISDO (Software del Sistema de D.O.)

Manual de Disciplina Operativa

Disciplina Operativa del Sistema

Dudas y/o comentarios al correo: jose.leonardo.vazquez@pemex.com

Manual de Disciplina Operativa

Disciplina Operativa del Sistema

Asimismo, se hace mencin de algunos conceptos de los niveles

Dudas y/o comentarios al correo: jose.leonardo.vazquez@pemex.com

Manual de Disciplina Operativa

Figura 1. Altos estndares de desempeo DO.

Disciplina Operativa del Sistema

Dudas y/o comentarios al correo: jose.leonardo.vazquez@pemex.com

Disciplina Operativa (DO) es un proceso/herramienta para alcanzar los

Se conozcan, entiendan y apliquen en Unidades de

Petrleos Mexicanos defini la implantacin y compromiso de reforzar

La Disciplina Operativa ayudar a las reas de trabajo a tener:

La cobertura de procedimientos para cada una de las

Disciplina Operativa del Sistema

Dudas y/o comentarios al correo: jose.leonardo.vazquez@pemex.com

I. PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA.

asegurar un alto desempeo en materia de SSPA. Es una de las

Es necesario el compromiso visible y demostrado de todos los niveles

Entre las diversas causas que propician el incumplimiento en la

Limitada disponibilidad en las reas donde se requiere hacer

Dudas y/o comentarios al correo: jose.leonardo.vazquez@pemex.com

Obsolescencia (no refleja las condiciones o instalaciones

La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de todos

Manual de Disciplina Operativa

Figura 2. Modelo de Gestin de Disciplina Operativa.

El modelo de Gestin de Disciplina Operativa est sustentado en la

Es importante asegurar que todas las operaciones se realicen de

A continuacin se presentan las etapas del Proceso de DO que se

Disponibilidad de los procedimientos.

Dudas y/o comentarios al correo: jose.leonardo.vazquez@pemex.com

Calidad de los procedimientos.

El ndice de Disciplina Operativa refleja el desempeo que tiene un

El ndice de Disciplina Operativa est determinado de acuerdo con la

Es importante observar que el anlisis de causas de desviaciones o