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ALUMNOS:
CHRISTIAN AQUIJE CHORRES
DANIEL GUTIRREZ RAMIREZ
JOS GUZMN VILLAR
CIRO HUDSON OKUMURA
JUAN SNCHEZ SANDOVAL
Marzo, 2015
Contenido
1
LA EMRPESA...............................................................................................................................2
SECTORES....................................................................................................................................2
PRINCIPALES COMPETIDORES................................................................................................3
PROBLEMTICA.........................................................................................................................5
5.1
AS-IS......................................................................................................................................5
5.1.1
5.1.2
VENTAS.........................................................................................................................5
5.1.3
PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN...................................................................7
5.1.4
FINANZAS..................................................................................................................10
5.1.5
COMPRAS...................................................................................................................12
5.2
GAP......................................................................................................................................13
5.3
TO-BE..................................................................................................................................13
5.3.1
5.3.2
VENTAS.......................................................................................................................13
5.3.3
PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN.................................................................20
5.3.4
FINANZAS..................................................................................................................23
5.3.5
COMPRAS...................................................................................................................24
PROPUESTA DE SOLUCIN.....................................................................................................28
6.1
6.2
TECNOLOGA A EMPLEAR..............................................................................................29
6.3
PRINCIPALES USUARIOS.................................................................................................29
6.3.1
VAINSA.......................................................................................................................29
6.3.2
METAL TUBOS...........................................................................................................29
6.3.3
TECNOSANITARIA....................................................................................................29
6.3.4
CORPORACIN VSI..................................................................................................29
6.4
PROCESOS INVOLUCRADOS..........................................................................................30
6.5
PRINCIPALES BENEFICIOS.............................................................................................30
6.6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................................32
LA EMRPESA
En el ao 1975 inicio sus operaciones Valvosanitaria Industrial S.A., importante empresa Peruana que
se cre con el objetivo de establecerse en el Pas e instalar una moderna planta industrial, dedicada a la
fabricacin y comercializacin de griferas, aplicando los ms recientes adelantos europeos.
Hoy, VAINSA ha sabido mantener la posicin de liderazgo en su categora, gracias a la preferencia de
los clientes, sus productos funcionales e innovadores y por sobre todo, de comprobada calidad, los
cuales han hecho de la empresa una marca importante en el medio.
Detrs de sus productos hay tecnologa, innovacin, trabajo en equipo, aseguramiento de la calidad y
un esfuerzo constante por lograr que las lneas tengan la completa satisfaccin del cliente y el
profesional de la construccin. Es as como VAINSA, desarrolla sus productos de grifera y sanitarios,
los que adems de cumplir perfectamente con su funcin primordial, combinan armoniosamente
belleza, diseo y elegancia.
La marca Italgrif sale al mercado peruano a fines de mayo de 1994, dedicndose exclusivamente a la
fabricacin de artculos de Grifera para Bao y Cocina, principalmente para uso domstico.
2
En junio de 2008 se lanza al mercado peruano los Sanitarios ITALGRIF, mostrando desde los primeros
meses, una gran demanda, tal es as que casi de manera inmediata se contempl la ampliacin de las
instalaciones industriales. Es as que nace una moderna planta de sanitarios ubicada en el corazn de la
zona industrial de la ciudad de Lima (Lurn).
Italgrif, a lo largo de estos aos ha logrado posicionarse en el mercado local siendo la marca preferida
en el mercado peruano, por su calidad, variedad y duracin, adems de contar con una gran proyeccin
a nivel mundial como en pases de Centro y Sudamrica, hacia donde se exportan con regularidad.
Sole es una marca perteneciente a MT INDUSTRIAL, que inici sus operaciones hace ms de 35
aos, con la fabricacin y distribucin de tubos de abasto.
Posteriormente, MT INDUSTRIAL desarroll nuevos productos y marcas, entre ellas, SOLE, una
marca dedicada a la fabricacin y venta de termas, y que logr posicionarse en el mercado como un
producto de alta calidad, con un Servicio Tcnico de primera, con lo cual gan rpidamente la
preferencia del mercado. Es entonces, cuando SOLE ampla su lnea de productos, y decide
incursionar en la venta de campanas extractoras, cocinas, cavas de vino, estufas, entre otros productos
para el hogar, con el fin de cubrir las necesidades de sus consumidores, y con la calidad que
caracteriza la marca.
En el 2011, despus de alentadores resultados durante su trayectoria, SOLE lanz su nueva lnea de
pequeos electrodomsticos, apostando por la calidad y servicio que caracteriza a la marca,
combinando la innovacin, el estilo y la modernidad en una lnea que ya da que hablar.
2
SECTORES
El mercado de grifera para baos y cocinas se ofrece a diferentes precios y diseos que incluyen
modelos clsicos en acabados satinados, o piezas contemporneas, terminadas en cromo o acero
inoxidable.
En los ltimos aos, el sector de sanitarios y grifera ha experimentado una importante evolucin, que
se ha traducido en atractivos diseos que incorporan las ms altas prestaciones. Estas ltimas estn
orientadas, de forma mayoritaria, a reducir el consumo energtico, as como a mejorar su uso. En
diseo, priman las lneas puras, sencillas y suaves, y los materiales de gran resistencia. En
prestaciones, grifos hbridos, termostticos y monomando se imponen a las versiones de aos
anteriores. Todo ello, aporta mayor valor aadido al espacio del cuarto de bao en el conjunto del
hogar, que ahora gana en entidad propia.
Hacia qu sectores van dirigidos sus productos de grifera e inodoros?
El 60% de ventas se dirigen al sector A y B y el institucional, donde entran desde centros comerciales
hasta colegios. Estas empresas no son lderes en costos, son lder en calidad. Con una estrategia en la
diversificacin.
3
PRINCIPALES COMPETIDORES
Con ms de 50 aos de experiencia, el Grupo CELIMA TREBOL, conformado por dos empresas
lderes: Cermica Lima S.A.- CELIMA y Corporacin Cermica S.A. -TREBOL, tienen como
principal meta la de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el Per y el
mundo, ofreciendo revestimientos cermicos, sanitarios, pegamentos, fraguas y griferas de la ms alta
calidad, y comprometidos en dar alternativas para el cuidado del medio ambiente.
American Standard America es una empresa norteamericana lder en la fabricacin de productos para
bao y cocina
FV S.A. es una empresa dedicada a la fabricacin y comercializacin de grifera en una amplia gama
de productos destinados al bao, la cocina y las instalaciones sanitarias. Los inicios de esta historia, se
remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando Franz Viegener fund en Attendorn, Alemania, la
firma Franz Viegener II imprimiendo sus iniciales "FV" como marca de sus productos.
En 1897, Don Antonio Lavazza funda una fbrica de utensilios de hierro enlozado para cocina en la
Ciudad de Avellaneda, cuna de la industria argentina, ubicada en la Provincia de Buenos Aires.
Empresa de sanitarios y grifera
Empresa de grifera.
4
Amplia gama de productos con terminaciones y diseos muy variados. Grifera de excelente calidad
con cierre cermico o standard, en diferentes acabados como cromo, perlado, niquel bronce y acero
inoxidable. Sanitarios, baeras, hidromasajes, bachas, mamparas, duchas escocesas, columnas de
ducha, botiquines, espejos y accesorios para complementar la ambientacin de tu bao
4
Los inodoros y sanitarios tiene como funcin principal la eliminacin de los desechos.
El lavatorio es una pieza de loza y/o porcelana que forma parte del bao y permite la limpieza de las
manos.
Una grifera, con sus caractersticas estticas y funcionales, es el complemento ideal para los
elementos utilizados en un bao o en una cocina.
Las termas forman parte de la implementacin de un sistema de instalaciones sanitarias.
Competidores Potenciales
-Economas de escala
-Requerimientos de capital
y
los
-Represaras
de
competidoras.
Rivalidad entre
empresas
Competidores
American Estndar Golden Bath - Italgrif
- Trebol - Edesa - FV
- Vainsa - Briggs -
entre
Amenaza de integracin
hacia adelante
Productos sustitutos
En el sector donde va no hay
5
PROBLEMTICA
Una de los problemas principales es que las empresas han ido creciendo desordenadamente,
definiendo los procesos en la marcha, sin estandarizar y formalizar los procesos de trabajo.
Otro problema es que cada empresa del grupo tena su propia rea de sistemas y ha ido respondiendo
las necesidades de cada rea (ventas, compras, finanzas, costos, produccin) de sus empresas creado
un ecosistema de islas separados por varios factores.
La informacin gerencial para la toma de decisiones, reportes diarios, informes no se obtienen de
forma oportuna.
El rea de planificacin de la produccin tena problemas de cumplimientos con las metas de las
ventas planificadas.
La falta de consolidacin de informacin, data basura, data incorrecta, registros duplicados ocasionaba
que se tomara malas decisiones tanto en el da a da como en el alto nivel.
5.1
AS-IS
VENTAS
Merchandising.
Campaas de lanzamiento de productos nuevos o promocionales.
Donaciones.
Aguinaldo al personal.
Los productos Merchandising no estn afectos al impuesto IGV, el resto de casos si estn afectos al
impuesto IGV.
5.1.2.3
VENTAS EN CONSIGNACIN
En las tres empresas del grupo, como parte del proceso de ventas, tienen contemplado el uso de la
operativa de planificar las entregas de mercadera. Esta funcionalidad permite administrarse como si
fuera un convenio entre el cliente y una de las empresas del grupo. La caracterstica principal de esta
operativa determina que se definen fechas de entrega especficas del producto(s) considerando las
cantidades fijas acordadas, las mismas que pueden ser modificadas de acuerdo a requerimiento del
cliente, se puede llegar a generarle un comprobante de pago por el importe total de la transaccin de
venta realizada. El control actual del plan de entrega, es completamente manual, se realiza con la
ayuda de hojas de clculo Excel o de cuadernos de apuntes relacionados a dichas ventas, lo cual
muchas veces ha llevado a un desorden y falta de cumplimiento involuntario.
5.1.2.5 VENTAS ENTRE COMPAIAS
Las ventas Intercompany representan las transacciones comerciales que se efectan entre compaas
de un mismo grupo. Los datos de condiciones de venta estn claramente establecidos y en la mayora
de las ocasiones no estn sujetas a negociacin comercial, de presentarse el caso, se puede llegar a
establecer un acuerdo especial por empresa.
En el escenario actual, los despachos de este tipo de ventas son entregados en los almacenes de la
empresa compradora y luego desde esta ltima se efecta la entrega hacia el cliente final, el proceso
actual demora unos 3 a 5 das.
5.1.3
5.1.3.1
PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN
METAL TUBO TERMAS
VAINSA
El proceso se inicia con el llevado del bronce al horno. Luego se procede a vaciar el bronce (derretido)
a las matrices, previamente acondicionadas con el alma de arena, para que luego de unos segundos
sacar de las matrices y dejarlos para que enfren.
Proceso de Corte:
El proceso consiste en cortar los retazos que estn sobrando de las piezas fundidas y juntar todos los
retazos para poder procesarlos de nuevo.
Proceso Granallado:
El proceso consiste en ingresar las piezas cortadas a la maquina granalladora y dejar por un tiempo a
que cumpla su proceso.
Proceso Forjado:
El proceso se inicia con el corte de la barra para obtener los tochos de bronce, que luego es llevado al
horno calentador de tochos. Una vez que el tocho este en una temperatura ideal, se lleva a la prensa de
friccin para poder obtener la pieza de bronce a producir. Esta pieza se deja enfriar para que pueda
seguir con los siguientes procesos.
Proceso Soldadura:
Se unen las piezas maquinadas de bronce con la soldadura y se ponen en una matriz, luego se pasa por
altas temperaturas de calor (segn el caso se puede ingresar al horno o solo se usa soplete a gas).
Proceso Ensamble:
Se inicia uniendo las piezas segn la receta del producto terminado, pasa por la prueba hidrosttica (si
se amerita), y luego se encaja, para despus hacer entrega del producto terminado al almacn.
5.1.3.3
TECNOSANITARIA
Se utiliza la capacidad instalada de la planta, dicha capacidad est en funcin del crecimiento de la
infraestructura de las areas productivas como Colaje, Secadero, Pulido etc., regido bsicamente por la
capacidad del horno.
Para la planificacin se renen previamente Produccin con Ventas determinando los productos a
vender en el mes, dichos productos solo tiene como dato la cantidad y calidad por producto.
La cantidad por producto, color y calidad sale de la estadstica que lleva produccin por mes.
Proceso Colaje en Batera:
Para el proceso de colaje en batera Los trabajadores tienen una cantidad de moldes por producto
(modelo) de acuerdo a la programacin que tienen que hacer en un periodo de tiempo.Dicho moldes
pueden tener una cavidad o varias de acuerdo al modelo luego son colocados en las bateras para su
proceso de fabricacin. El tiempo del colaje asignado por modelo se encuentra estandarizado de
acuerdo a los ciclos asignados.
Proceso Pre-secado:
9
Levantan piezas del rea de colaje y traslada en coche al rea del pre secado. Realizada la operacin
de pre secado es llevado al rea de secado.
Proceso Secado:
Descarga del secadero la produccin anterior y traslada al rea de espera de pulido. Levantan piezas
del rea de pre secado traslada en coche al rea del secadero. Ubican dichas coches con el contenido
de las piezas de acuerdo a estndares de ubicacin establecidos de secado. Realizada la operacin de
secado es llevado al rea de pulido.
Proceso Pulido:
Trasladan en coche las piezas secadas del rea de secado al rea de pulido. Descargan dichas piezas
del coche y se va subiendo uno a uno a las cabinas de pulido. Se realiza la operacin de pulir en forma
manual hasta que la pieza quede apta para el siguiente proceso, posteriormente se saca la pieza de la
cabina de pulido y se coloca en el coche.
Proceso de Lavado:
Trasladan en coche las piezas pulidas del rea de pulido al rea de lavado. Descargan dichas piezas
del coche y se va subiendo uno a uno a las cabinas de lavado. Se realiza la operacin de lavar en forma
manual hasta que la pieza quede apta para el siguiente proceso, posteriormente se saca la pieza de la
cabina de lavado y se coloca en el coche.
Proceso de Esmaltado:
Descarga las piezas lavadas y pulidas al rea de esmaltado. El esmalte que se encuentra en recipientes
de 200 lts es trasladado en baldes de 20 lts para ser vaciado a los recipientes de plsticos de 60 lts
para posteriormente usarse. Posteriormente se procede con el rociado del esmalte pulverizado en toda
la pieza. Descargan la pieza pulverizada para que se seque 3 horas para pasar al proceso de hornos.
Proceso de Horneado:
Operacin de limpieza para evitar que el esmalte se pegue con la placa.
Limpieza de la base del piso de la vagoneta. Transporte al rea de horno, se pone la calcomania a la
pieza que lo requiera.
Cargar al horno de acuerdo distribucin standarizada.
Pasar las piezas por el ciclo del horno tnel durante 20 horas.
Proceso de Clasificacin:
Descarga las piezas del horno por los trabajadores de clasificacin
Clasifican de acuerdo al manual de calidad:
Standard o Comercial pasan a ensamble
Si tienen defectos menores se soluciona con esmalte y pasa al rea de hornos para la
REQUEMA.
Otros defectos que se pueden recuperar pasan al rea de RESANE en frio para despus ser
reclasificados.
Rotura pasa a ser almacenada para su destruccin
Lote pasa a ser almacenada para su donacin o destruccin.
10
FINANZAS
CUENTAS POR COBRAR (AR)
11
En el rea de Operaciones se identifica el protesto de letra, la demora del cliente en el pago o el error
en precio de venta, se realiza el clculo de intereses, gastos bancarios o diferencia de precios, segn
aplique y se procede a dar la instruccin para la emisin de la Nota de Dbito.
La Nota de Dbito es generada al igual que las facturas y dems documentos de cobranza en el mdulo
de Facturas y ventas del sistema SAE.
En Metusa los gastos por cobro de intereses por protestos de letras, cobro de intereses por demora en
pago, correccin en precio de venta; se emiten con facturas y a ciertos clientes que exigen su nota de
dbito se les emite este documento.
5.1.4.2
Para el caso de las empresas del grupo VAINSA, en el proceso de Registro de Documentos por Pagar,
los acreedores son creados una nica vez en cada empresa antes de iniciar el proceso de compra.
Para las 3 empresas se maneja de la misma manera.
El rea de logstica de cada empresa genera su orden de compra, en ella establece las condiciones de
compra, de entrega de mercadera y de las condiciones del pago.
Todos los productos que mueven inventario son ingresados por almacenes, al realizar este ingreso, el
almacenero automticamente realiza el registro del documento por pagar y nace la obligacin del
pago.
Las compras que no muevan inventario como servicios pblicos, de marketing, suscripciones,
capacitaciones u otros, son registradas directamente por el rea contable, generando de esta manera la
obligacin de pago.
Todos estos documentos son enviados diariamente, previas aprobaciones internas en cada empresa, al
rea de tesorera de Corporacin VSI, para su programacin de pago.
Para los gastos de caja chica y entregas a rendir cuenta (ERC) se registran los documentos en el
sistema de recepciones y se genera la obligacin de pago, dado que este pago ya se ha realizado, se
procede inmediatamente a hacer las cancelaciones de todos los documentos en el sistema bancos y se
imprime el reporte de liquidacin de caja chica o ERC para conjuntamente con los comprobantes en
fsico remitirlos al rea de tesorera y que se proceda al reembolso.
5.1.5
COMPRAS
Compras Plan Produccin: Toda compra de insumo clave o suministro necesarios para la
produccin y que figuren en las recetas maestras de produccin.
Compras fuera del Plan de Produccin: Toda compra que no son insumos o suministros del
plan maestro de compras
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Compras de Sistemas: Compra de hardware o software solicitados por rea de sistemas VSI de
acuerdo a la necesidad del rea que reporta.
5.2
GAP
Se requiere una herramienta para la carga masiva de la planificacin de la produccin.
Aprobacin de pedidos de ventas por niveles del monto vendido por empresa.
Bloqueo de Entregas y Facturas dependiendo la condicin de pago.
Muchos de los reportes que actualmente son personalizados por empresas, pero en muchos de los
casos se estn consolidando ciertos reportes por rea.
Se estandarizara los documentos legales de todas las empresas del grupo para que todas tenga el
mismo formato, para ello se requiere una coordinacin con todas las empresas del grupo para la
aprobacin de los nuevos formatos.
5.3
TO-BE
De la misma forma se est considerando crear tres organizaciones de ventas que representan a cada
sociedad u negocio de ventas
.
5.3.2
5.3.2.1
VENTAS
VENTAS ESTANDAR
Ciclo de ventas:
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Cotizacin u Oferta:
Una cotizacin proporciona al cliente una oferta legalmente vinculante para la entrega de un producto
o la ejecucin de un servicio con ciertas condiciones fijas. Esta oferta es vlida para un periodo
determinado.
Al crear una oferta en SAP se definen los productos, cantidades, clientes y condiciones comerciales
presentes para dicho documento, este tiene una fecha de validez. Al crear una cotizacin y esta ser
aceptada por el cliente, se puede crear un pedido de ventas en base a dicha cotizacin, tomando los
datos de la misma, permitiendo visualizar el flujo de documentos desde la cotizacin.
Ordenes de Ventas:
Las rdenes de venta son los pedidos de venta del cliente, es un documento que captura y registra las
mercancas o los servicios que ha solicitado el cliente.
Los pedidos suelen contener:
Un documento de ventas debe de crearse siempre dentro de un rea de ventas (organizacin de ventas,
canal y sector asociado).
Un tipo de documento de ventas representa en el sistema un proceso comercial.
Entrega:
La entrega es el documento para la realizacin de la expedicin de los productosdonde se especifica
cuanto es la cantidad a despachar en una fecha determinada (fecha de despacho) y las funciones que
cumple se pueden indicar que controla, supervisa y asiste a subprocesos para el tratamiento de las
expediciones como:
Embalaje. Caracterstica que permite que el material en venta se especifique con qu tipo de
empaque se realiza el despacho.
Planificacin y supervisin del transporte. Es el documento de expedicin, donde se indica que
entregas se van a despachar, en un determinado transporte y trasportista.
Contabilizacin de la salida de mercancas. Proceso de salida de mercancas del stock.
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La creacin de la entrega incluye copiar la informacin desde el pedido del cliente como materiales y
cantidades.
La entrega podr realizarse de forma total o parcial:
Facturacin:
La creacin de un documento de facturacin incluye la trasferencia de informacin procedente del
pedido del cliente.
El documento de facturacin sirve como base de creacin de facturas y boletas. Asimismo, como
fuente de datos para la contabilidad financiera.
Al contabilizar el documento de factura genera el documento contable este documento transfiere la
informacin de ventas a finanzas.
5.3.2.2 TRANSFERENCIAS GRATUITAS
En SAP se manejan el concepto de Entregas gratuitas, en este escenario se genera un pedido de
venta con clase gratuita que tiene como comportamiento un asiento contable de la factura que imputa
directamente a una cuenta de Gastos por IGV.
Dependiendo de la naturaleza del regalo (Clasificacin Fiscal del Material) el sistema verificar si
debe o no pagar impuestos, en el caso de pagar impuestos se imputar a una cuenta de gastos contra
una cuenta de impuestos y en el caso que no se paguen impuestos se realiza un asiento ficticio de Debe
y Haber contra la misma cuenta contable para no afectar las cuentas de ingresos o impuestos, esto
ayudar a que tengan la contabilidad de manera automtica mejorando as los procesos involucrados.
5.3.2.3 VENTAS POR CONSIGNACIN
Se describe la manera de gestionar los productos terminados y las mercaderas en un proceso de
consignacin, como, por ejemplo, cuando los productos enviados al cliente son propiedad de la
empresa hasta que el cliente los vende a terceros. Los materiales, que se suelen almacenar en la tienda
o el almacn del cliente, se contabilizan en un stock (stock de artculos en consignacin) que se asigna
al cliente correspondiente. De este modo se puede ver en cualquier momento el stock actual del
cliente.
En el flujo de procesos de este escenario se describen las reas siguientes:
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En este escenario, los pedidos son ingresados manualmente por los empleados mediante la
correspondiente transaccin del sistema SAP.
Las mercancas se contabilizan inicialmente en el stock de artculos en consignacin y, por tanto,
siguen siendo propiedad de la empresa (reposicin de artculos en consignacin).
A intervalos regulares, el cliente informa de la cantidad de artculos que ha vendido o de la cantidad de
artculos de su stock actual (inventario).
Se introduce el pedido correspondiente para documentar la salida de consignacin, lo que significa que
las mercancas ya no son propiedad de la empresa (salida de artculos en consignacin).
Las mercancas no solicitadas se pueden devolver del stock de artculos en consignacin al almacn
central. Las mercancas deben estar en ptimas condiciones. Se contabilizan directamente en stock de
libre utilizacin (recogida de artculos en consignacin).
Puede ocurrir que despus de la salida de artculos en consignacin, el propio cliente retorne las
mercancas al stock de artculos en consignacin. En tal caso, se crea una orden de retorno (retorno de
artculos en consignacin).
Esta cadena de creacin de valores incluye las etapas siguientes:
Reposicin de artculos en consignacin
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18
Resultado
Dispone de los siguientes documentos para la reposicin de artculos en consignacin al final de este
escenario:
Dispone de los siguientes documentos para la salida de artculos en consignacin al final de este
escenario:
Dispone de los siguientes documentos para el recojo de artculos en consignacin al final de este
escenario:
Dispone de los siguientes documentos para el retorno de artculos en consignacin al final de este
escenario:
Contabilidad financiera.
Cuenta de resultados.
Segn lo definido los siguientes escenarios de venta se tratarn como procesos de consignacin:
Control de productos en servicio Tcnico: Para poder llevar un control de los productos que cada
personal de servicio tcnico tiene en su poder y con el cual realiza su recorrido diario, se manejar un
pedido de reposicin con el cual se le abastece de producto, este pedido va acompaado de la
respectiva gua de remisin.
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Cuando se realiza una venta de algn producto el personal entrega al cliente un comprobante por esa
venta, con este comprobante se procede a realizar la respectiva facturacin SUNAT. Asimismo se le
entrega nuevamente al personal el stock vendido.
El control se dar en un periodo determinado de tiempo, al finalizar el periodo se hace un inventario
de los productos y de faltar alguno se procede a cobrarle al personal.
Con el fin de renovar la gua de remisin con la que se entregaron los productos se crea un pedido de
retorno de artculos en consignacin.
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Una Organizacin de Ventas que se asigna a la sociedad compradora, crea un pedido de venta
a un Cliente, vendiendo bienes de un Centro (Planta) asignado a otra sociedad.
El Centro en la Sociedad Vendedora entrega los bienes a la Organizacin de Ventas que coloc
el pedido de ventas.
5.3.3
5.3.3.1
PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN
METAL TUBO TERMAS
Para la planificacin de la produccin se harn clculos por fuera del sistema considerando la
capacidad de mquina, planificacin de ventas, entre otros datos.
Luego de obtener una cantidad planificada por material y mes, se subirn estos valores al sistema por
medio de una carga masiva, esta carga no es una herramienta estndar del sistema por lo que se deber
considerar la misma como un desarrollo a medida.
El archivo Excel empleado para la carga masiva deber tener un formato similar al indicado en la
planificacin de ventas.
Se debe tener en cuenta que la planificacin se realizar en la unidad de medida base del producto.
5.3.3.2
VAINSA
Preparacin de almas: esta operacin no registrar consumos, solo se reportar cantidad de horas
hombre, horas mquina y nuevamente horas hombre como driver del costo indirecto. A esta
operacin se asociar una de las almeras como recurso o puesto de trabajo.
Corte: en esta operacin se consumir las piezas fundidas obtenidas en la operacin anterior. A la
operacin de corte se le podr asignar uno de las cortadoras, en las cuales se tendr que indicar la
cantidad de horas hombre, horas mquina y horas hombre. Esta operacin no entregar stock de un
producto en proceso, sin embargo reportar stock de merma de fundicin, el cual ser valorado y
expresado en kilogramos.
Granallado: esta operacin generar el stock del producto en proceso valorado, expresado en
unidades. Se registrarn las horas hombre, horas mquina y horas hombre. Esta operacin no
entregar mermas.
Forja: en esta operacin se consumirn las barras de bronce en kilogramos, adems se podr
consumir ciertos productos en proceso valorados provenientes de fundicin, en este caso se
indicar una operacin adicional al inicio de esta orden como fundicin. En esta operacin se
registrar las horas hombre, horas mquina y horas hombre. Esta operacin registrar stock de un
producto en proceso no valorado. En el caso que el material requiera un rebordeado se ingresar
una operacin adicional. Tampoco se reportarn mermas
Corte: esta operacin estar asociada a una prensa excntrica, en ella se reportarn las horas
hombre, horas mquina y horas hombre. Esta operacin generar merma de fundicin en
kilogramos valorado o se reportar merma de forja en kilogramos, esta ltima ser no valorada.
Granallado: esta operacin tendr el mismo comportamiento que la operacin de granallado del
punto anterior.
Proceso de Maquinado:
El ingreso del stock se generar por medio de la ltima operacin de maquinado. Las producciones
registradas desde las rdenes ingresarn al almacn de produccin, para trasladarlas a otro almacn se
deber realizar reservas de traslado, las mismas que se trabajarn en el mdulo de logstica.
Proceso de Soldadura:
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Las producciones registradas desde las rdenes ingresarn al almacn de produccin, para trasladarlas
a otro almacn se deber realizar reservas de traslado, las mismas que se trabajarn en el mdulo de
logstica.
El producto entregado por la operacin de soldadura ser valorado y expresado en unidades.
Proceso de Pruebas y Ensamble:
Las producciones registradas desde las rdenes ingresarn al almacn de produccin, para trasladarlas
a otro almacn se deber realizar reservas de traslado, las mismas que se trabajarn en el mdulo de
logstica.
El producto entregado por la operacin de ensamble ser valorado y expresado en unidades.
5.3.3.3
TECNOSANITARIA
La planificacin de Ventas ser calculada por el rea de ventas en el mdulo de SD por cada material
terminado de produccin con calidad estndar, los usuarios de ventas solicitaron unos reportes y una
carga de esta planificacin de ventas de forma masiva, este ltimo se trabajara por medio de un
desarrollo a medida ya que no se cuenta con una carga masiva estndar, y consistira en cargar al
sistema un Excel con la cantidad total a planificar por cada material y mes.
La planificacin de la produccin tomar los mismos valores que la planificacin de ventas, la cual ha
sido previamente acordada con el rea de ventas considerando la capacidad de la planta entre otros
datos.
Proceso Colaje en Batera:
Las rdenes de produccin en el caso de Tecnosanitaria sanitarios se crearn de forma mensual,
cerrando la misma una vez finalizado el mes. Se crear una orden por cada producto en proceso y
colada.
Las rdenes de colaje necesitan un dato adicional como es el nmero de colada (primera colada o
segunda colada), por tal motivo se activar las caractersticas a nivel de cabecera de orden, donde en
ella se deber indicar el nmero de colada a la que pertenece la orden (1 o 2), este dato ser til para
reportes de produccin.
Proceso Pre-secado:
En la orden de pre secado se tendr una sola operacin de produccin, asociada a un recurso
denominado rea Pre-secado; en esta operacin se registrarn las siguientes actividades:
Horas hombre
Costos indirectos (relacionados a la produccin en Kg)
Proceso Secado:
23
En la orden de secado se tendr una sola operacin de produccin, asociada a uno de los dos recursos
de secado; en esta operacin se registrarn las siguientes actividades:
Horas hombre
Horas mquina
Costos indirectos (relacionados a la produccin en Kg)
Proceso de Esmaltado:
En la orden se tendr una operacin de produccin, asociada al recurso rea de esmaltado; en esta
operacin se registrarn las siguientes actividades:
Horas hombre
Horas mquina (no aplica para la operacin de clasificado)
Costos indirectos (relacionados a la produccin en Kg)
Proceso de Ensamble:
El producto terminado que se generar ser la pieza con color y calidad, estos productos terminados
considerarn si tienen accesorios, es decir, se debe tener un cdigo diferente para un producto que no
tiene accesorios que para esa misma pieza pero con accesorios.
En la orden se tendr una operacin de produccin, slo algunos materiales, como el one piece tendr
una operacin previa de Prueba hidrulica; en estas operaciones se registrarn las siguientes
actividades:
5.3.4
5.3.4.1
Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crdito
Nota de Dbito
5.3.4.2
Las cuentas por pagar se gestionan en el mdulo FI-AP y son obligaciones que contrae la empresa por
operaciones del giro de negocio o conexas al giro del negocio. Existen 2 tipos de registros:
Registro de documentos por pagar con OC
Son documentos de compras que nacen desde el mdulo de MM y que se originan con rdenes de
compra.
Registro de documentos por pagar sin OC
Son documentos de compras de bienes o servicios que por su naturaleza no requieren tener registrado
una orden de compra relacionada.
El proceso inicia cuando se recepciona los comprobantes de pago que envan los proveedores, estos
comprobantes pueden ser facturas, notas de crdito, Notas de dbito o Recibos por honorarios.
Una vez recepcionado los documentos por el rea de Recepcin documentaria, estos son registrados
en el sistema SAP.
Para el caso de las empresas del GRUPO VAINSA se consideran los siguientes registros:
25
5.3.5
COMPRAS
Actualizacin de oferta.
5.3.5.1
SOLICITUDES DE PEDIDO
Planificadores:
Asistentes/Planificadores de Ventas
26
Existencias/Consumo/Inversin/Activo Fijo
Se utiliza para aquellos casos en los cuales se requiere que el artculo sea almacenado y pase a
formar parte de las existencias de la empresa.
Adicionalmente se utiliza para compras de artculos que sern utilizados inmediatamente por las
oficinas, equipos de los diferentes Centros de Costo u Orden de gasto o Inversin, y/o Activos y
servicios.
Intercompany
Ser usada por los usuarios relacionados al rea de Ventas para realizar solicitudes de pedido para
compras de productos de otras compaas del grupo.
5.3.5.2
La liberacin de una solicitud de pedido corresponde a su autorizacin por parte de las jefaturas
correspondientes al usuario solicitante en el Sistema SAP.
5.3.5.3
5.3.5.4
PEDIDO DE COMPRA
5.3.5.5
COMPRA DE EXISTENCIAS
5.3.5.6
6
6.1
PROPUESTA DE SOLUCIN
DESCRIPCIN DEL SISTEMA
El sistema seleccionado es ERP de SAP, este se encuentra en el mercado desde 1973 y ha ido
mejorado con el paso del tiempo.
El sistema posee una amplia funcionalidad administrativa, suministrando soluciones comerciales
totalmente integradas en todos los departamento de la empresa, de formo modular, permitiendo el
manejo de informacin en tiempo real. Proyectado para empresas Globales, el Sistema opera en varios
idiomas y en varias monedas.
6.2
6.3
6.3.1
VAINSA
Gerente General: Carlo Camaiora
Gerente Produccin: Cesar Ayala
Gerente Comercial: Sandro Sattler
Gerente de Operaciones: Cesar Valdivieso
Asistente de Ventas: Cesar Yarassi
6.3.2
METAL TUBOS
Gerente General: Jose Luis Canessa
Gerente Produccin: Mario Victorio
30
6.3.3
TECNOSANITARIA
Gerente General: Piero Canessa
Gerente Comercial: Daniel Antnez de Mayolo
Gerente de Produccin: Renato Garcia
Jefe de Operaciones: Ana Telles
Jefe de Planta: Jose Galindo
6.3.4
CORPORACIN VSI
Gerente General: Ricardo Miroquesada
Gerente Sistemas: Ivan Navarro
Gerente Contabilidad: Liliana Olcese
Gerente Administracin y Finanzas: Mario Yaez
Jefe Procesos Contables: Soledad Ternero
6.4
PROCESOS INVOLUCRADOS
Ventas y Distribucin
Captacin de clientes
Gestin de Clientes
Gestin de Crdito
Gestin de Pedidos de ventas
Gestin de Expedicin
Gestin de Facturacin
Gestin de precios, descuentos, recargos e impuestos
Planificacin de la Produccin
Planificacin de ventas
Planificacin de la produccin
Gestin de listas de materiales (recetas para los productos
terminados)
Gestin de rdenes de produccin
Gestin del ciclo de vida del producto
Desarrollo de productos
Finanzas
Gestin de documentos financieros
Gestin de condiciones de pago
Libros de legales
Compras
Gestin de Materiales
Gestin de inventario
Planificacin de requerimientos de materiales
Gestin de proveedores
Gestin de Solicitudes de compra
Control de Liberacin de rdenes de Compra
31
6.5
PRINCIPALES BENEFICIOS
6.6
32
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
33