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Farmacutica
Proyecto Final presentado por:
Lic. Juan Francisco Aguirre
Tutora
Ann Rodrguez
Ao 2011
Santa Fe - Argentina
ndice
1- INTRODUCCION
10
La calidad en la actualidad
11
Gestin Ambiental
12
Legislacin Ambiental
19
28
La empresa
34
2- OBJETIVOS
35
General
35
Especficos
35
3- MATERIAL Y MTODOS
35
38
43
44
4- RESULTADOS
45
45
45
45
46
46
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48
48
49
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53
53
Indicadores Ambientales.
4.4 Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin.
4.4.3.1 Comunicacin externa
4.4.3.2 Comunicacin interna
53
55
55
57
58
58
58
4.4 4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal.
4.5.3. No conformidad, Acciones correctivas y preventivas.
4.5.4 Control de Registros.
4.5.5 Auditora interna
4.6 Revisin por la direccin
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
63
5- FINANCIAMIENTO
64
6- DISCUSIN Y RESULTADOS
66
7- BIBLIOGRAFIA
70
8- ANEXOS
76
He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar slo a una persona, y esa
persona
soy
yo
mismo,
cun
difcil
es
conseguirlo.
Mahatma Gandhi
GLOSARIO.
Accidente: Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la
salud, lesin, dao o cualquier otra prdida.
Accin correctiva
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situacin no deseable
Accin preventiva
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra
Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar): Ciclo de mejora continua o ciclo
de Deming. Se representa en ingls como ciclo PDCA (plan, do, check, act).
Contaminacin
Introduccin indeseada de impurezas de naturaleza qumica o microbiolgica, o de
sustancias extraas, dentro o sobre la materia prima o productos intermedios durante
la produccin, muestreo, acondicionamiento, almacenamiento o distribucin.
Contaminacin cruzada
Contaminacin de una materia prima, producto intermedio, o producto terminado con
otra materia prima o producto durante la produccin.
Control de la calidad
Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la
calidad.
Correccin
Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Defecto
Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Desempeo ambiental
Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos
ambientales.
Documento
Informacin y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco
magntico, ptico o electrnico, fotografa o muestra patrn, o una combinacin de
stos.
Elaboracin/Fabricacin
Todas las operaciones de transformacin de materiales y productos, produccin,
control de calidad, liberacin, almacenamiento, transporte y distribucin de productos
farmacuticos, y los controles relacionados.
Elaborador/Fabricante
Establecimiento
que
lleva
cabo
operaciones
tales
como
produccin,
misma masa inicial de materiales, y que ha sufrido una nica serie de operaciones de
fabricacin o una sola operacin de esterilizacin o, en caso de proceso de produccin
continua, todas las unidades fabricadas en un perodo de tiempo determinado".
Materia prima
Toda sustancia de calidad definida utilizada en la produccin de un producto
farmacutico, pero excluyendo materiales de acondicionamiento.
Medio ambiente
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Mejora continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Metas:
Conjunto de requisitos detallados de actuacin, cuantificados siempre que sea posible,
aplicables a la organizacin o a partes de sta.
Nivel de madurez: Medida de la capacidad de una organizacin para alcanzar
resultados a travs de su conocimiento y experiencias en la aplicacin de los sistemas
de gestin.
Organizacin
Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin
de ellas, ya sea sociedad o no, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y
administracin.
Poltica integrada de gestin: Directrices y objetivos generales de una organizacin,
expresados formalmente por la alta direccin y relacionados con la gestin integrada
de los sistemas.
Prevencin de la contaminacin
Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa
para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin,
emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
Requisito
Expresin en el contenido de un documento formulando los criterios a cumplir a fin de
declarar la conformidad con el documento, y para los que no se permite ninguna
desviacin.
Satisfaccin del cliente
Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
Sistema
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan.
Sistema de gestin ambiental SGA
Parte del sistema de gestin de una organizacin empleada para desarrollar e
implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales
Sistema de gestin de la calidad
Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad
1- INTRODUCCION
Desde hace algunos aos, el desarrollo y supervivencia de muchas organizaciones
est condicionada a la necesidad de ofertar productos y servicios con la mxima
calidad, convirtindose sta en un factor bsico de la estrategia que alinea el
comportamiento de la organizacin (Criado Garca, 2004).
Uno de los grandes Maestros de la Calidad, Kaoru Ishikawa, cuya mayor contribucin
fue simplificar los mtodos estadsticos para el control de la calidad, tena la filosofa
de que La calidad empieza y termina con educacin (Rosas, 2006).
Con este pensamiento damos comienzo a una breve resea histrica de la evolucin
de la Calidad.
La calidad es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Con
anterioridad a los tiempos recientes fueron apareciendo conceptos que pueden
considerarse como la prehistoria de la calidad y su gestin. Se puede establecer la
aparicin del concepto moderno en torno a los aos 1920, en Estados Unidos,
impulsada por grandes compaas como Ford Motor Company, American Telephone,
Western Electric, etc, que comienzan a impulsar el criterio de calidad de diversas
formas (Cuatrecasas, 2005).
En esta etapa (1920) Ronald Fisher comienza a aplicar el Diseo Estadstico de
Experimentos (DEE), aplicado a la mejora de la productividad de algunos cultivos.
Tambin se desarrolla en este perodo el Control Estadstico de la Calidad en manos
de Walter Shewhart.
Cuando en 1939 estall la Segunda Guerra Mundial, el control estadstico del proceso
se convirti poco a poco y paulatinamente en un arma secreta de la industria, fue as
como los estudios industriales sobre cmo elevar la calidad bajo el nuevo mtodo llev
a los norteamericanos a crear el primer sistema de aseguramiento de la calidad
vigente en el mundo. Con este nuevo concepto surgen las primeras normas de calidad
del mundo. (Cruz Ramrez, 2003).
A partir de 1940 los Estados Unidos comienzan a ascender peldaos en la batalla de
la calidad hasta conseguir liderazgo total hasta 1975; donde los japoneses parecen
decididos a tomar el relevo en la carrera por la calidad, tras muchos aos de
preparacin, durante los cuales estudian detenidamente los riesgos y oportunidades
de la exportacin. Hoy el Made in Japan ha heredado y ampliado el prestigio de las
grandes potencias exportadoras y sus productos son lderes indiscutibles por su gran
calidad y competitividad (Palom Izquierdo, 1987).
10
En los primeros aos del siglo XXI la calidad ha dejado de ser una prioridad
competitiva para convertirse en un requisito imprescindible para competir en muchos
mercados. Es decir, tener calidad no garantiza el xito, sino que supone una condicin
previa para competir en el mercado.
Las empresas necesitan gestionar de forma eficaz no solo la calidad de sus productos
propiamente dicha, sino tambin sus impactos en el medio ambiente, y la prevencin
de riesgos laborales, tanto para ser competitivas, como para satisfacer los requisitos
legales y las demandas cada vez ms exigentes de la sociedad. Por ello en los ltimos
aos se tiende a una gestin integrada de las decisiones relativas a calidad,
11
12
13
adscripcin era una decisin completamente "voluntaria" por parte de las empresas
(Mercado, Crdova, 2005)
Entre las principales estrategias propuestas a nivel mundial para enfrentar los
problemas ambientales se encuentran los Sistemas de Gestin Ambiental (SGA),
concebidos como vas para identificar y manejar sistemticamente los aspectos e
impactos ambientales para parte de las empresas. Los SGA estn estrechamente
relacionados con los sistemas de gestin de la calidad, que son mecanismos que
proporcionan un proceso sistemtico y cclico de mejora continua. En este sentido, un
SGA es aquel que permite a la empresa controlar los procesos susceptibles de
generar daos al ambiente, minimizando los impactos ambientales de sus operaciones
y mejorando el rendimiento de sus procesos. As mismo, identifica polticas,
procedimientos y recursos para cumplir y mantener una gestin ambiental efectiva en
una empresa u organizacin (Mozur 2003).
Un SGA proporciona orden y coherencia a los esfuerzos de una organizacin por
considerar las preocupaciones ambientales, mediante la asignacin de recursos, de
responsabilidades y la evaluacin continua de prcticas, procedimientos y procesos.
La experiencia internacional demuestra convincentemente los importantes beneficios
que reporta la implantacin de un SGA, pues adems de enfocar integral y
activamente los aspectos ambientales, garantiza una visin homognea del problema
en todas las reas de la organizacin, permite el establecimiento de metas y objetivos
ambientales concretos y crea las premisas para el mejoramiento continuo del
desempeo ambiental y la obtencin de certificaciones y reconocimientos, y garantiza
una mejor imagen ante la comunidad y los clientes.( Garca Melin, 2006).
La primera norma sobre sistemas de gestin ambiental, fue desarrollada por la British
Standard Institution en el Reino Unido, la Norma BS 7750 "Specification for
nvironmental Management systems " y fue publicada con carcter experimental en el
ao 1992. La versin definitiva de la BS 7750 se public en 1994, como consecuencia
de la revisin a la que fue sometida la versin de 1992, incorporando los cambios
erivados de la experiencia adquirida.
A nivel internacional, en 1991, el Grupo Asesor de Estrategias Medioambientales
(SAGE) de la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO) puso en marcha una
serie de iniciativas para regular la gestin ambiental. En 1993, ISO cre el Comit
Tcnico 207 (ISO/TC 207), encargado precisamente de la normalizacin de ciertos
aspectos ambientales (etiquetas ecolgicas, auditoras ambientales, anlisis del ciclo
de vida, sistemas de gestin ambiental, etc.).
14
En octubre de 1996, ISO aprueba una norma internacional sobre SGA, la Norma ISO
4001:1996, Sistemas de Gestin Ambiental. Especificaciones y directrices para su
utilizacin, la misma que fue actualiza el 15 de noviembre de 2004 con el nombre de
Requisitos con orientacin para su uso. (Bustos, 2010)
De la familia de normas de la serie ISO 14000 la ms importante es la norma ISO
14004:2004 debido que da los requisitos o fundamentos que servirn para desarrollar,
implementar y mantener el Sistema de Gestin Ambiental, siendo la nica certificable
de la serie, las dems normas de esta familia son ayudas o directrices para
implementar y mantener un Sistema de Gestin Ambiental efectivo (Mutzus Galvn,
2007).
La norma enumera los principios bsicos de un sistema de gestin medioambiental,
que incluye:
Proporcionar recursos.
normas
internacionales
15
de
las
actividades,
las
responsabilidades,
las
prcticas,
los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto,
revisar y mantener al da la poltica medioambiental
EL SGA trata de resaltar la idea de considerar la organizacin como un sistema entero
y no como un conjunto de partes, de forma que la preocupacin y las actuaciones
medioambientales afecten a todas las actividades y recursos de la organizacin, con
una conciencia sobre el tema por parte de todos los trabajadores (Claver, Molina y
Tar, 2004)
El SGA al ser una estructura organizativa de responsabilidades, estrategias,
asignacin de prioridades, planes, prcticas, procedimientos y recursos para llevar a
cabo los objetivos ambientales de una empresa, permite incluir buenas prcticas
ambientales y asegurar una mejora continua del proceso de gestin ambiental. La
mayora de los sistemas de gestin ambiental estn construidos bajo el modelo:
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17
18
LEGISLACIN AMBIENTAL
semejantes para criarse, para vivir y para reproducirse. Pero estando el hombre
solicitado por mviles egostas, a la par que por altruistas y siendo sus intereses con
frecuencia distintos y hasta contrarios a los de otros, necesit de reglas de conducta
y/o normas destinadas a resolver esos conflictos (Formento, 2001)
En la actualidad existe una gran preocupacin pblica e institucional por el medio
ambiente. El desarrollo de la sociedad ha permitido, por lo general, mejorar el nivel de
vida de la poblacin; sin embargo, estas mejoras han venido acompaadas de unas
consecuencias, a veces imprevisibles, derivadas del desarrollo econmico a costa de
la degradacin social y ambiental.
El Derecho Ambiental es aquel Derecho, o sistema orgnico de normas, que protege
o tutela los sistemas naturales que hacen posible la vida, es decir, el aire, el agua y el
suelo. Siendo su finalidad prevenir y subsanar las perturbaciones que alteran los
equilibrios naturales, producidos por los seres humanos y sus actividades, individuales
o colectivos; lo cual se lleva a cabo mediante la regulacin de tales actividades
humanas. An ms, este conjunto de normas que constituye el Derecho Ambiental
regula las diferentes conductas humanas que deterioran el medio ambiente para
prevenirlas, reprimirlas o para obligar a repararlas. (Fernndez de Snchez Gatta,
2007).
Segn Jaquenod (1996) lo definen como una disciplina jurdica que investiga, estudia
y analiza las diferentes relaciones entre los bienes naturales y las actividades
antrpicas, orientando la regulacin jurdica de las conductas y actividades humanas
respecto al uso, explotacin y aprovechamiento de recursos naturales, conservacin
de la Naturaleza y proteccin del medio ambiente.
El Derecho Ambiental en Centroamrica ha sido influido por la adopcin de
instrumentos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biolgica,
Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico y por los
esfuerzos internacionales como la Declaracin de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano. Sin embargo, puede decirse que el origen del
Derecho Ambiental en Centroamrica data de las regulaciones ambientales
modestamente incluidas en la normativa nacional, como las disposiciones que
establecen vedas en materia de caza y pesca, o aquellas que prohben la
19
20
Clusulas constitucionales.
Legislacin Civil.
segn
provengan
de
los
distintos
rdenes
del
gobierno
Nacional/Provincial/Municipal.
Se manifiesta as un complejo orden normativo en toda la temtica ambiental,
dificultando su sistematizacin por encontrarse dispersa y ser a la vez difcil de
identificar. Problema al que se le suma la circunstancia de la coexistencia normativa,
dado por viejas y nuevas normas, originndose ambigedad interpretativa. Este
problema se atena con la sancin de la Ley Nacional de Presupuestos Mnimos, ley
25.675, que trata el problema del medio ambiente en su integridad.
Esta ley fue sancionada el 06/11/2002, promulgada parcialmente por decreto 2413, el
27/11/2002.
Los objetivos de la Ley, responden a los fines de lograr una gestin, tanto privada
como pblica, sustentable y adecuada del ambiente como asimismo la preservacin
y proteccin de la diversidad biolgica, y en trminos generales, la implementacin
del desarrollo sustentable. (Cafferata, 2003).
En la Argentina, la reforma a la Constitucin Nacional en 1994, incorpora artculos de
suma importancia en la temtica del medio ambiente, quedando incorporado el tema
de los recursos y de la proteccin ambiental en los artculos 41, 42; 43 y 124.
La nueva Constitucin de 1994 introdujo explcitamente la divisin de competencias
entre la Nacin y las provincias en materia ambiental (si bien permanecen an ciertas
indefiniciones e imprecisiones), estableciendo que corresponde a la Nacin dictar
normas que contengan presupuestos mnimos de proteccin y, a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales
(C.N. art 41). De esta forma, se pretendi avanzar hacia la eliminacin hacia la
21
22
23
24
25
reincidencia.
Ley 8880: esta ley provincial fue sancionada en noviembre de 1994, a travs de la
misma la provincia de Entre Ros se adhiere a la Ley Nacional 24.051 que regula
sobre la generacin, manipulacin, transporte, tratamiento y disposicin final de
residuos peligrosos, que puedan causar directa o indirectamente dao a los seres
vivos, o contaminar el suelo, el agua la atmsfera o el ambiente en general.
26
el
27
28
29
en la proteccin de la salud
30
publicada por WHO. Compuesta, en ese entonces, por dos partes que representaron
la esencia de las guas GMP publicadas por WHO. GMP es la parte de
aseguramiento de la calidad que garantiza que los productos son producidos
consistentemente y controlados por los estndares de calidad apropiados para su
intencin de uso y requeridos por la autorizacin comercial.
GMP apunta principalmente a disminuir los riesgos propios de cualquier produccin
farmacutica. Tales riesgos son esencialmente de dos tipos: contaminacin cruzada
(en particular de contaminante inesperado) y confusin causada, por ejemplo, falsas
etiquetas estando colocadas en los containers. (WHO, 2007).
31
32
33
LA EMPRESA
posee
150 empleados,
incluidos
operadores,
tcnicos,
ingenieros,
2 Plantas Farmacuticas
Control de Calidad
planta.
Todas estas unidades operativas se encuentran instaladas en edificios fsicamente
separados con el objeto de minimizar el riesgo de contaminacin cruzada.
La empresa XYZ S.A se
34
Las instalaciones estn localizadas en las afueras de la ciudad de Paran (Entre Ros,
Argentina), para asegurar un cinturn de seguridad.
La empresa XYZ S.A se encuentra en etapa de expansin edilicia constantemente y
debido a que no posee un sistema de Gestin ambiental, y ante el avance de
exigencias regulatorias internacionales que requieren productos de calidad elaborados
sin daar el medio ambiente, surge la necesidad de desarrollar una metodologa para
implementar el sistema de gestin ambiental (SGA)
Ya que actualmente la Secretara de Medio Ambiente de la provincia de Entre Ros
realiza controles peridicos de materia orgnica en efluentes lquidos que
desembocan en el Ro Paran y sus afluentes y humedales, la empresa realizar este
anlisis en los efluentes lquidos, de manera de comparar los valores obtenidos con
los exigidos por la Secretara de Medio Ambiente, esto permitir comenzar a
implementar el SGA de la empresa XYZ S.A.
2- OBJETIVOS
General: Definir una metodologa para implementar el Sistema de Gestin Ambiental
(ISO 14004:2004) en empresa farmacutica de la provincia de Entre Ros, Argentina
Especficos:
Identificar aspectos relacionados con la legislacin ambiental que
involucran a compaas radicadas en la provincia de Entre Ros.
Identificar puntos de descarga de efluentes lquidos.
Proponer un procedimiento que permite cumplir con los lmites de
descarga de los efluentes lquidos.
Desarrollo de indicadores ambientales.
3- MATERIAL Y MTODOS
El presente trabajo se aplicar en una empresa Farmacutica de la provincia de Entre
Ros, Argentina. La empresa se encuentra dedicada a la sntesis de Ingredientes
Farmacuticos Activos y a la elaboracin de productos farmacuticos terminados.
Esta empresa utiliza sus propias tcnicas en el desarrollo de procesos de elaboracin.
La empresa cuenta con un sistema de calidad (GMP) muy estricto regulado por la
norma vigente en la Argentina (disposicin 2819/2004).
35
36
%C = ( P / T ) x 100
%NC= (N/T) x 100
%I = 100% - (%C + %NC)
Donde:
P: Respuesta Positiva.
N: Respuesta Negativa.
T: Nmero total de preguntas realizadas.
I: Respuesta Incompleta.
37
%C = porcentaje de conformidad.
% NC = porcentaje de no conformidad.
% I = porcentaje incompleto.
38
Identificar los factores ambientales que pueden verse afectados por las
acciones del proyecto.
39
40
criterios
empleados
para
determinar
la
significancia
de
los
aspectos
41
42
- Desarrollo de indicadores .
Indicador a una observacin emprica o estimacin estadstica que sintetiza aspectos
de uno o ms fenmenos que resultan importantes para uno o ms propsitos
analticos y de monitoreo en el tiempo (Quiroga Martnez 2009)
Los indicadores ambientales aportan informacin sobre los fenmenos considerados
relevantes y/ o crticos para la calidad ambiental. Es importante tener en cuenta estas
dos caractersticas: Es una variable o estimacin ambiental que provee una
informacin agregada, sinttica, sobre un fenmeno, ms all de su capacidad de
representacin propia (Cifrin, et al 2007).
Por lo que los indicadores ambientales constituyen un sistema de seales claras y
oportunas sobre un determinado proceso ambiental. Constituyen un sistema de
informacin selecta que permite evaluar su progreso en cuanto a determinadas metas
cuando stas existen, o al menos con respecto a los niveles observados en un ao
base. Los indicadores ambientales permiten que los distintos usuarios puedan
compartir una base comn de evidencias e informacin cuantitativa, selecta,
procesada, descrita y contextualizada. As, se facilita la objetivacin de los procesos
que es pertinente considerar a la hora de tomar decisiones, de intervenir y evaluar
(Quiroga Martnez, 2009)
En este proceso de implementacin se utilizara
ambientales.
Indicador: Indicador de efluentes lquidos.
Efluentes lquidos: De acuerdo a la Ley 6260 en la provincia de Entre Ros, los
efluentes debern cumplir con el siguiente valor de DBO (Demanda Bioqumica de
Oxgeno):
Descargas a ros y arroyos interiores con caudales permanentes y mayores de 10
veces el caudal de descarga de la industria:
50 mg O 2/lt
43
Este anlisis ser realizado durante 9 meses, una vez por semana en cada punto
detallado anteriormente, y ser llevado a cabo por un laboratorio seleccionado por la
Empresa.
Con los valores obtenidos se determinar un procedimiento que permita detectar
los valores fuera de los lmites de especificacin requeridos por la legislacin
vigente.
Adems se implementarn las acciones correctivas necesarias para controlar
estos valores fuera de tendencia.
Indicador: Desempeo ambiental.
Los indicadores de desempeo ambiental brindan al gerente ambiental as como la
alta gerencia la informacin requerida para una gran variedad de datos ambientales.
Ellos permiten a quienes toman decisiones tener una rpida visin del progreso y de
los problemas de proteccin ambiental que todava deben ser resueltos. Sobre estas
bases, objetivos realistas de mejora de desempeo ambiental pueden ser identificados
y cuantificados, lo cual es necesario para controlar los logros actuales. (Jasch 2002.)
Segn la ISO 14031, Norma para el Desempeo Ambiental se establece el Indicador
de desempeo de gestin, el cual Mide los esfuerzos de proteccin ambiental llevados
a cabo por el ente, la empresa y los resultados logrados respecto de la influencia en
sus aspectos ambientales..
Mediante este indicador se proceder a evaluar la Legislacin ambiental y regulatoria
provincial, aplicables a la empresa XYZ S.A.
Evaluacin estadstica de indicadores
Para evaluar la evolucin de los indicadores en el tiempo, se proceder al uso de
representaciones grficas (UNE-ISO 66175:2003).
44
4- RESULTADOS
La metodologa para disear y documentar el plan para implementar un Sistema de
Gestin Ambiental se ejecuta utilizando como base los requisitos de la norma ISO
14004:2004.
Si bien la norma no especfica como se debe de implementar el SGA, proporciona
guas y sugerencias (Ayuda prctica) de cmo se deben de cumplir todos los
requisitos que a lo largo de ella aparecen. Para implementar un SGA se deben de
utilizar todas las herramientas posibles como se ver a continuacin, los resultados
obtenidos consisten en la interpretacin, desarrollo y cumplimiento de cada uno de los
requisitos de la norma, estn ordenados de acuerdo al nmero del requisito tal y como
aparecen en la norma ISO 14004:2004.
4- Elementos del Sistema de Gestin Ambiental.
4.1. Generalidades.
4.1.2 Compromiso de la Alta direccin y liderazgo.
Un paso previo en el establecimiento de un sistema de gestin ambiental implica
obtener el compromiso de la alta direccin de la organizacin, para mejorar la gestin
ambiental de sus actividades, productos y servicios. El compromiso y el liderazgo
continuo de la alta direccin son decisivos. La identificacin de los beneficios que el
sistema de gestin ambiental puede proporcionar, as como los problemas que puede
evitar, ayudan a asegurar el compromiso y el liderazgo de la alta direccin.
Para ello se identifican las siguientes ventajas potenciales del SGA:
a) Cumplir con la legislacin y la poltica medioambiental de la organizacin.
b) Anticiparse a los posibles problemas medioambientales, previniendo su aparicin.
c) Comprometerse a reducir de forma continuada la contaminacin.
d) La realizacin de registros que avalen el comportamiento medioambiental de la
empresa.
e) Contribuir a dar confianza a las partes interesadas: trabajadores, inversores,
clientes, accionistas, administracin entre otros.
f) Mayores oportunidades de mercado e incremento de la eficacia
g) Cumplir con las exigencias de los clientes
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Requisitos Positivo
Legislacin
Agua
Atmsfera
Residuos
Suelo
Ruidos y
Vibraciones
Olores
Plan de
emergencia
Total
% de
Negativo
% no
Incompleto
%
conformidad
conformidad
Incompleto
(N)
(I)
47,06
3
17,65
6
35,29
52,00
7
28,00
5
20,00
28,57
3
42,86
2
28,57
46,88
16
50,00
3
3,13
72,73
1
9,09
2
18,18
17
25
7
32
11
(P)
8
13
2
15
8
6
4
3
2
50,00
50,00
3
2
50,00
50,00
0
0
0,00
0,00
3
105
0
51
0,00
48,57
2
37
66,67
35,24
1
19
33,33
16,19
Los datos recopilados en el check list y presentados en el cuadro anterior, indican que
existe un 16,19 % de requerimientos incompletos y un 35,24 % de No conformidad, lo
que demuestra un 51,43 % de no adecuacin a un Sistema de Gestin Ambiental. Por
lo que la empresa presenta un 48,57 % de conformidad.
A continuacin se detallan las posibles causas-efectos que originan las no
Conformidades
46
47
Por lo que se define que las actividades productivas desarrolladas en esta empresa
son de tipo industrial riesgosas para los trabajadores y pueden generar una
contaminacin ambiental importante si no se implementa un sistema de gestin
medioambiental
48
Ruido y vibraciones
Escapes y Fugas
Captacin, almacenamiento y
Suministro de Agua potable
Alteracin de la Cubierta Terrestre
Incineracin
Superficie o Pavimento
Perforaciones superficiales
Mantenimiento y Operacin de
Equipos
Fallos de funcionamiento
N
O
Tabla 2: Aspectos ambientales
49
50
Para determinar cules son los impactos asociados que permitan a la empresa XYZ
S.A elaborar un plan ambiental, para implementar su SGA, se utiliza el diagrama de
Pareto.
A continuacin se muestra el
120%
14%
100%
12%
80%
10%
8%
60%
%
% Acumulado
6%
40%
4%
20%
2%
0%
0%
A
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
C
ob
er
tu
ra
Ve
C
al
ge
id
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l
de
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U
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el
V
de
id
a/
Vi
tra
da
nq
C
al
u
ilid
id
ad
ad
de
lS
ue
lo
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
51
N Ley
/Decreto
Regulacin -
Ley 6260
Decreto 5837
Efluentes lquidos
Total
Parcial
No cumple
Nivel de cumplimiento
Total
Efluentes Slidos
-----
Parcial
Decreto
4977/09
Residuos Peligrosos
Adhiere a Ley 24051
Resultado
X
X
10
6
(60%)
3
(60%)
NA
Efluentes Gaseosos
Ley 8880
No cumple
Valor
esperado
---
Categorizacin
Ambiental del Act.
---
Evaluacin del
Estudio de Imp.
Ambiental
---
--
Certificado de
Aptitud Ambiental
---
Auditoras
----Ambientales
Tabla 3: Nivel de cumplimiento de legislacin ambiental
20
10
(50 %)
52
120
110
100
90
DBO (mg/l)
80
70
60
DBO mg O2/lt
50
40
Valor permitido
30
20
10
0
ene-10
mar-10
abr-10
jun-10
jul-10
sep-10
nov-10
tiempo (meses)
Figura 3: DBO & tiempo. (Datos suministrados por Laboratorio acreditado contratado
53
Limpieza de la
cmara asptica
DBO mg O2/l
100
75
50
Valor permitido
25
0
dic-09
ago-10 sep-10
nov-10 ene-11
feb-11
tiempo (meses)
Indicador de Gestin
El inters de la alta gerencia es evaluar la efectividad de los sistemas de gestin, para
alcanzar la conformidad con los requisitos o expectativas, por ello la empresa incluye
como indicador el grado de cumplimiento con la regulacin que incumbe a la empresa
XYZ S.A. (segn ISO 14031)
Para evaluar los datos, se procedi a sumar los valores de niveles de cumplimiento. El
valor esperado para cada Ley /decreto, corresponde a la suma de cada Regulacin que aplica, en su condicin de nivel de cumplimiento total. Finalmente este resultado
es expresado en porcentaje (%).
54
Nivel de conformidad
120
Porcentaje
100
80
60
40
20
0
Efluentes
lquidos
Efluentes
Slidos
Residuos
Peligrosos
Adhiere Ley
24051
Certificado de
Aptitud
Ambiental
Auditoras
Ambientales
Ley/Decreto
55
La Empresa XYZ S.A para asegurarse un desarrollo e implementacin eficaz del SGA
asigna las siguientes responsabilidades:
56
Tabla 4: Responsabilidades
Personal/ Cargo
Responsabilidades ambientales
Gerencia General
Direccin de Marketing
Finanzas
proveedores
Direccin de finanzas
57
Tipo de formacin
Personal
Incrementar la conciencia
sobre la importancia de la
gestin ambiental.
Incrementar la conciencia
ambiental general
Gerencia General
Direccin
de
Calidad/
Gerencia
de
Gestin
Ambiental
y
sus
Departamentos
Empleados
con
responsabilidades
ambientales
Oportunidad de mejora
Objetivo
Obtener el compromiso y la
alineacin
con
la
poltica
ambiental de la empresa
Obtener el compromiso con la
poltica, los objetivos y las metas
ambientales de la organizacin
Instruir acerca de los
Requisitos de la norma, los
procedimientos, etc.
Mejorar el desempeo en reas
de la empresa, por ejemplo,
operaciones, investigacin y
desarrollo e ingeniera
4.4.3 Comunicacin.
Para el cumplimiento de este requisito se estableci un sistema de comunicacin
considerando la naturaleza, el tamao, aspectos ambientales significativos. La
comunicacin en relacin al sistema gestin ambiental se da de forma interna y/o
externa, que a continuacin se describe:
4.4.3.1 Comunicacin externa
La gerencia general es la responsable de decidir si la comunicacin con las partes
interesadas externas se realizar o no. Se deber de tomar en cuenta las
consecuencias adversas o benficas de realizar este tipo de comunicacin.
Si se decide realizar la comunicacin externa deber concluir que tipo de informacin
se comunicar, los medios y mtodos que se utilizarn para difundirla y dejar registro
de las decisiones tomadas a travs del establecimiento del procedimiento de
comunicacin externa.
4.4.3.2 Comunicacin interna
La comunicacin interna es obligatoria, debido que es bidireccional entre los diferentes
niveles y funciones para lograr eficacia del sistema ambiental. La comunicacin interna
servir para: resolver problemas, coordinar actividades, motivar, sensibilizar, definir el
papel de cada uno, los beneficios econmicos y de imagen, cumplimiento de la poltica
y los objetivos, los resultados de seguimiento y auditorias.
58
Los mtodos de comunicacin interna a utilizarse dentro de la empresa son: sitio Web,
correos electrnicos y reuniones.
4.4 4 Documentacin
La norma ISO 14004:2004 no especfica qu tipo, ni cantidad de documentos son
necesarios para implementar un SGA, solamente da los lineamentos de los requisitos
y sugerencias para implementar un SGA efectivo. Por ello la empresa es la que decide
que documentar o no.
La Empresa XYZ S.A al cumplir con los Lineamientos de GMP, cuenta con toda la
documentacin requerida por esta norma, y por ello procede a modificar la
documentacin para integrar los requerimientos de ISO 14004:2004 y as lograr que
ambos sistemas coexistan.
En el Anexo IV se muestran los procedimientos de documentacin de ambos sistemas
integrados.
4.4.5 Control de documentos
El control de los documentos es parte fundamental de cualquier sistema debido a que
se debe de controlar todos los documentos ya sea interno o externo, pero la norma
14004:2004) no especifican como, quin y cuanto se debe de controlar la
documentacin, es la empresa quien decide el tipo de control y que tan estricto ser.
Para cumplir con este requisito, se debe de realizar un procedimiento especfico para
el control de documentos y registros, con los siguientes temas:
a) Aprobacin de documentos,
b) Revisin, actualizacin,
c) Identificacin de cambios y estado de revisin,
d) Asegurar la disponibilidad de los documentos respectivos en sus puntos de uso,
e) Asegurar la legibilidad e identificacin,
f) Identificacin y distribucin controlada de documentacin externa,
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos,
h) Si es necesario conservar los documentos obsoletos por preservacin de
conocimientos u otros.
59
4.5 Verificacin
La verificacin involucra la medicin, seguimiento y evaluacin del desempeo
ambiental de una organizacin. La verificacin servir para identificar y prevenir
posibles problemas o aplicar acciones correctivas a aquellos procesos evaluados con
resultados insatisfactorios.
60
61
62
63
5- FINANCIAMIENTO
Los costos individuales que conllevan la generacin de la Implementacin del SGA se
encuentran estimados en base a las remuneraciones promedio de los profesionales
que desempean sus tareas en la empresa
en base a su jerarqua y
HH =
2 xSalario
Horas de trabajo
Direccin de Calidad
Gerencia de Garanta
Calidad
Gerencia de Gestin
Ambiental
Gerencia de Control de
Calidad
Gerencia de Ingeniera
Departamento de Asuntos
Legislativos
Departamento de
Impactos Ambientales
Departamento de
Mantenimiento
Divisin de Efluentes
lquidos
Divisin de Residuos
Salario
($)
Horas
por da
8500
Cantidad
Cargo HH ($) Costos total
de horas
implementacin ($)
dedicadas/
mes
3
60
283,33
2833,33
7500
80
187,50
1875,00
5500
80
137,50
1375,00
5500
5500
3
2
60
40
183,33
275,00
1833,33
2750,00
4800
60
160,00
1600,00
4800
180
53,33
533,33
4800
60
160,00
1600,00
3900
3900
9
9
180
180
43,33
43,33
433,33
433,33
$15266,67
TOTAL
64
Cargo/ Responsabilidad
Costos total
implementacin ($)
Direccin de Calidad
Gerencia de Garanta
Calidad
Gerencia de Gestin
Ambiental
Total
4800
4800
4800
$ 14400
$15267
Capacitacin personal
$14400
Total
$29667
65
6- DISCUSIN Y RESULTADOS
Los resultados del desarrollo del plan para la implementacin de un Sistema de
Gestin Ambiental (SGA) se basan en la sistematizacin de los procesos relacionados
a la elaboracin de productos medicinales en materia ambiental, esto es, la obtencin
de una base de datos que permitir a la organizacin la revisin, evaluacin y
mantenimiento del sistema, una vez implementado, para lograr la mejora continua que
es la caracterstica fundamental de un sistema de gestin ambiental eficaz.
La organizacin donde se implemente un SGA lograr la mejora continua a travs del
cumplimiento de los objetivos, metas, programas ambientales propuestos y la
optimizacin del sistema ambiental y cualquiera de sus componentes.
Para la empresa donde se desarrollo el plan para el SGA, se encontr un compromiso
por parte de la Gerencia General de proporcionar los recursos necesarios para el
desarrollo del SGA siendo este compromiso, el pilar fundamental de la estructuracin
de todo buen sistema ya sea de calidad y/o ambiental y el primer paso en la
planificacin. Este compromiso se hace explicito travs de la creacin e
implementacin de la poltica ambiental que son las intenciones, compromisos y metas
que se propone la empresa.
El requisito 4.3.1 Aspectos Ambientales, busca que la empresa desarrolle e
implemente una metodologa apropiada para evaluar todos los aspectos ambientales y
as identificar aquellos aspectos ambientales significativos que se considerarn en los
programas ambientales. La importancia de definir los aspectos ambientales
significativos es la relacin directa con el requisito 4.3.2 ya que a partir de estos, se
puede identificar la reglamentacin ambiental aplicable con lo cual se determino que la
legislacin que procede y es sumamente importante para la organizacin es:
N Ley /Decreto
Ley 6260
Decreto 5837
Ley 8880
Decreto
4977/09
Residuos Peligrosos
Adhiere a Ley 24051
Categorizacin Ambiental del Act.
Evaluacin del Estudio de Imp. Ambiental
Certificado de Aptitud Ambiental
Auditoras Ambientales
66
Ruido y vibraciones
Escapes y Fugas
Captacin, almacenamiento y
Suministro de Agua potable
67
Para cumplir con el valor requerido por la normativa provincial, se propone, como se
indica en el objetivo del presente trabajo, la limpieza de las cmaras aspticas de toma
de muestra.
Al realizar la limpieza correspondiente, se observa que los valores de DBO
disminuyeron, reportndose valores que cumplen con la especificacin requerida.
En el requisito 4.4 implementacin y operacin del sistema se determino las
responsabilidades y autoridades para realizar revisiones, modificaciones, mejoras y
operacin del SGA a partir de la definicin de personal competente. Es durante la
implementacin y operacin del sistema donde se determina:
* El tipo y cantidad de documentacin, el control que se debe de aplicar a la
documentacin;
* La necesidad de comunicacin entre los diversos niveles para desarrollar,
implementar y mantener el sistema ambiental;
* La necesidad de impartir capacitaciones para identificar, mitigar y prevenir
situaciones de emergencias ambientales.
Algo caracterstico de la norma ISO 14004:2004 es el requisito 4.4.7 Preparacin y
respuesta ante emergencias, el cual considera que se deben de tener planes de
contingencias para evitar o disminuir los accidentes, lo importante de este requisito es
que relaciona la seguridad ambiental con la seguridad industrial y ocupacional, para lo
cual se deben de evaluar las situaciones reales y potenciales, establecer medidas de
mitigacin, simulacros, su importancia y realizar las acciones correctivas de las
medidas planteadas con el fin de obtener los mejores resultados.
La evaluacin de la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental se puede
realizar a del travs de las auditorias internas, siendo aqu donde se determinar si el
sistema esta funcionando adecuadamente, el diagrama de actividades realizadas
durante una auditora se describen el procedimiento de auditorias internas (anexo VII).
Para profundizar ms en el tema sobre auditorias internas se recomienda ver la norma
ISO 19011:2002 Directrices para auditorias de los sistemas de gestin de la calidad
y/o ambiental. La cual da los lineamientos y requisitos para desarrollar y realizar una
auditora interna.
Con la auditora se evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestin
Ambiental implantado respecto a los requisitos de la norma y de los otros requisitos
que la organizacin se haya establecido.
68
69
7- BIBLIOGRAFIA
Agosti Mara Elena (2003): Cmo se asegura la calidad de un producto medicinal.
Medicina (B. Aires- Argentina) v.63 n.5. ISSN 1669-9106
ANMAT, 2009: Farmacopea Argentina. w.anmat.gov.ar/fna/primeros_antecedentes.asp
Brady John (ed) (2005): Environmental Management in Organizations. The IEMA
(Institute of Environment Management and Assessment) Handbook. UK
Broncano Gutierrez Santiago, Callejo Blanco Miguel (2007): El empleo de un modelo
de Gestin de la Calidad Total en el sector de la distribucin comercial: El caso de
Mercadona. Departamento de Economa de la Empresa. Facultad de Ciencias Jurdicas
y Sociales. Madrid. (p 2-3)
Bustillo Garcia, Lissette- Martnez Dvila, Juan Pablo(2008): Ensayos: Los enfoques
del desarrollo sustentable. Interciencia Vol 33 N5.Vera Cruz, Mxico, p389)
Bustos A. Fernando (2010): Manual de Gestin y Control Ambiental. (3ra Edicin) ISBN9978-41-832-6 Impreso en el Ecuador. p-51,52)
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tecnologas ecolgicas y de bajo costo. Edicin Mundi Prensa. (p.107).
Cetrngolo Oscar, (2004) Poltica y Gestin Ambiental en Argentina: Gasto y
financiamiento. Impreso en Naciones Unidas. Santiago de Chile. (p 38)
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de Cantabria: Sistema de indicadores. Institucin: Universidad de Cantabria, (p 4).
Claudia Vernica Mutzus Galvn (2007): Diseo y Documentacin de un plan para la
implementacin de un sistema de gestin ambiental conforme a la norma ISO
14000:2004. Universidad San Carlos de Guatemala.
Clementes Richard B (1997): Gua completa de las Normas ISO 14000. Ediciones
Gestin 2000 S.A.; Barcelona (p 68)
Colmenrez Alexis y Anoushka Colmenrez (2008): Auditoria al Sistema de Gestin
Ambiental de una Cementera para determinar los Porcentajes de Adecuacin a la
Norma Venezolana Convenin Iso 14001:2005. Gestin Jven: Revista de la
Agrupacin Jven Iberoamericana de Contabilidad y Administracin de Empresas N2.
70
71
Desarrollo de Servicios
72
73
74
Whitelaw Ken (2004):ISO 14001, Environmental Systems. Handbook (cap 9, p.123130 y Cap 2, p.22-29)
WHO- World Health Organization (2007) Quality Assurance of Pharmaceuticals,
Volume 2, 2nd updated Edited. Good manufacturing practices and inspection (pag 9,17)
Woodard Frank: (2001)Industrial Waste Treatment Handbook (p. 1)
Zamora Altamirano Nelly Fabiola , Quezada Herrera Diana Karolina , (2010): Diseo del
Sistema de Gestin Ambiental Basado en la ISO 14001:2004 y aplicado a la
empresa de servicios petroleros de San Antonio Services LTD. Facultad de
Ingeniera Civil y Ambiental. Quito Ecuador. (p 4)
Zimmerman R. (1992): Impactos Ambientales de las actividades forestales
Orientaciones para su evaluacin en los pases en desarrollo. Direccin de
Recursos Forestales, Departamento de Montes de la FAO.
75
8- ANEXOS
Anexo I
Check list - Revisin Ambiental
76
Tema
1- Conoce la legislacin
ambiental que le afecta, segn su
sector de actividad?
En caso afirmativo:
Respuesta
S
NO
LEGISLACIN
I
I
+
- Nacional:
- Autonmica:
- Local:
I
I
I
-
- Cumplimiento parcial:
- No cumple:
- No sabe:
- Apoyo econmico-financiero:
Evaluacin
Respuesta
Comentario
I
-
+
+
+
I
Se han resuelto?
77
Tema
Su proceso consume agua?
Respuesta
S
NO
AGUA
Evaluacin
Respuesta
Comentario
Otros :
En caso de captacin de pozo,
dispone de autorizacin
administrativa?
Precisa tratar el agua antes de
utilizarla en su proceso?
En caso afirmativo, que tipo de
pretratamiento necesita y realiza
(describir brevemente)
Indicar el consumo de agua
(m3/ao) por fuentes de
captacin. Si desconoce el dato,
obtenerlo sumando los consumos
de las facturas
Vertidos
Conoce la composicin de sus
vertidos?
Tipo de contaminantes, de forma
cualitativa, que aparecen en sus
efluentes.
Temperatura
Se realiza tratamiento de
purificacin para
inyectables.
Metales
Slidos en suspensin
Carcter cido
Salinidad
Carcter bsico
Materia orgnica
Aceites y grasas
+
I
Detergentes
Color-Turbidez
+
+
+
+
+
-.
+
I
78
Tema
Respuesta
S
NO
Evaluacin
Respuesta
Comentario
Otros
Cules?
Cada 15 das
+
-
Alcantarillado
Colector destino depuradora
Cauce
Descarga a arroyo
Otros, cul?
Disponen de autorizacin de
vertido?
----
ATMSFERA
Emisiones
Su proceso produce emisiones
a la atmsfera?
En caso afirmativo, indicar focos
de emisin y nmero:
Se dispone de autorizacin de
puesta en marcha y
funcionamiento?
Se dispone de Libro-Registro?
Se llevan a cabo mediciones
peridicas?
Medidas correctoras
Tiene medidas correctoras?
+
I
RESIDUOS
Tipos de residuos
Indicar los tipos de residuos que
se generan en la empresa:
79
Tema
Respuesta
S
NO
_ Residuos urbanos o
municipales y asimilables (RU)
_ Residuos inertes
_ Residuos peligrosos (RP)
residuos?
Cantidad anual de RU producidos
(t/ao):
Realiza algn tipo de
clasificacin por tipo de residuo?
Tipo de RU que generan
+
---
Sanitarios
Papel y cartn
Orgnicos
+
-
Vidrio
Textil
Madera
Comercial y de Servicios
Plstico
_ Residuos radiactivos
Domiciliario
_ Residuos explosivos
_ Residuos hospitalarios,
sanitarios, clnicos
Evaluacin
Respuesta
Comentario
+
+
Hojalata
+
+
-
80
Tema
Respuesta
S
NO
Evaluacin
Respuesta
Comentario
Que tipo?
Incineracin
Servicio tercerizado
Recuperacin
Reutilizacin
Reciclado
+
+
+
Otros (especificar)
Residuos Peligrosos (RP)
Dispone de autorizacin como
productor de RP
Realiza el informe anual de
productor de RP?
Entrega los RP a un gestor
autorizado?
Guardan documentos relativos
a la cesin de RP?
Disponen los envases de RP de
etiquetas reglamentarias
identificativas?
Se almacenan los RP en una
zona estanca, protegida de las
inclemencias del tiempo?
Ha incluido en su gestin los RP
generados en las oficinas?
SUELO
En el asentamiento en el que se
encuentra la empresa, ha
habido anteriormente alguna
actividad industrial?
Cree que su actividad afecta
negativamente al suelo sobre el
que est asentada su industria?
Tiene alguna zona delimitada
para almacenamiento de:
Materias primas
Residuos
Productos finales
+
+
+
81
Tema
Respuesta
S
NO
Evaluacin
Respuesta
Comentario
+
I
+
RUIDOS Y VIBRACIONES
+
-
OLORES
Produce olores indeseables la
actividad?
PLAN DE EMERGENCIA
Dispone de un Plan de
Emergencia?
Se ven reflejados en l
actuaciones a llevar a cabo para
minimizar los impactos
medioambientales derivados de
tales emergencias?
En caso afirmativo, disminuyen
los impactos ambientales en caso
de ocurrencia
----
82
Anexo II
Programa Ambiental
83
LOGO
Realiz
Firma
Control
Firma
Autoriz
Firma
A- Objetivos:
1- Cumplir con la legislacin ambiental aplicable (Efluentes lquidos)
2- Integrar procedimientos de documentacin del SGA al sistema de Calidad (GMP)
3- Evaluar indicadores ambientales y de gestin y proponer acciones de mejora de los mismos.
4- Fomentar en el personal buenas prcticas ambientales.
B - Metas
1- Cumplir con el 100 % de la legislacin aplicable en 8 meses.
2- Integrar los procedimientos de los sistemas de calidad y medio ambiente en 6 meses.
3- Establecer mejoras de los indicadores en 6 meses
4- Capacitacin de todo el personal en buenas prcticas ambientales en 3 meses.
ACTIVIDADES
Cdigo:
Fecha Vigencia:
Prxima Revisin
Pg
Fecha
Fecha
Fecha
Inversin requerida
Fecha
Inicio/Fin
Meta
rea de aplicacin
Responsable
Beneficio ambiental
B.1
Asuntos Legislativos
Cumplimiento de la
normativa vigente
B.2
Garanta Calidad/
Gestin ambiental
Director Garanta
Calidad
Sistema de Gestin
integrado
B.3
Garanta Calidad/
Gestin ambiental
Director Garanta
Calidad
Mejora ambiental
B.4
Gestin Ambiental
Encargado de Medio
ambiente
84
Anexo III
Descripcin de Puestos de Trabajo
85
EMPRESA XYZ
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 2 de 2
XX-XXX-00
Aprob
1 PROPSITO
Establecer el formato y codificacin de los documentos que describen los puestos
de trabajo definidos en los organigramas.
2 ALCANCE
Empresa XYZ S.A.
3 RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de cada Jefe de las reas describir cada puesto de trabajo
correspondiente al personal a su cargo.
El Director, Gerente, Jefe de Divisin son responsables de cumplir y hacer cumplir
el presente procedimiento.
4 REFERENCIAS
-Disposicin 2819: :Buenas Prcticas de Fabricacin y Control
5 DEFINICIONES
No aplicable.
6 MATERIALES
No aplicable.
7 SEGURIDAD
No aplicable.
86
EMPRESA XYZ
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 2 de 2
XX-XXX-00
Aprob
PROCEDIMIENTO
8.1
Contenido
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
Fechas de vigencia
87
EMPRESA XYZ
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 2 de 2
XX-XXX-00
Aprob
8.3
8.3.1
8.3.2
FRECUENCIA DE EJECUCIN
9.1
10
Cdigo
Fecha de vigencia
88
Anexo IV
Procedimientos de Documentacin
89
EMPRESA XYZ
CODIFICACIN DE DOCUMENTOS
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 2
XX-XXX-00
Aprob
PROPSITO
Crear un sistema de identificacin de todos los documentos elaborados en XYZ.
ALCANCE
Empresa XYZ.
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del personal entrenado cumplir los lineamientos del presente
procedimiento.
Es responsabilidad del Encargado de Seccin Documentacin mantener vigente el
presente procedimiento.
4
REFERENCIAS
No aplicable.
DEFINICIONES
Lnea de fabricacin: Lugar fsico en el cual se desarrollan todas las actividades de
fabricacin, desde el ingreso de los materiales de partida en el proceso hasta la
obtencin del producto que finalmente va a ser entregado el cliente.
MATERIALES
No aplicable.
SEGURIDAD
No aplicable.
8 PROCEDIMIENTO
8.1 Codificacin de POEs.
8.1.1 Procedimientos generales
8.1.1.1 El cdigo que identificar a cada POE general, estar conformado de la
siguiente manera:
8.1.1.2
8.1.1.3
8.1.1.4
8.1.1.5
G A
Nro de POE
Nro. Revisin.
GA identifica a los POEs generados desde Gestin Ambiental.
Los tres campos siguientes corresponden al nmero de POE.
Los dos ltimos campos se reservan para el nmero de revisin.
El Encargado de Seccin Documentacin otorga los cdigos en forma
consecutiva.
90
EMPRESA XYZ
CODIFICACIN DE DOCUMENTOS
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 2
XX-XXX-00
Aprob
8.1.1.6 Los cdigos de los procedimientos dados de baja, no pueden ser utilizados
nuevamente.
8.1.1.7 Los cdigos de los procedimientos fusionados tampoco podrn ser utilizados
nuevamente.
9 FRECUENCIA DE EJECUCIN
9.1 Toda vez que se genere un documento en planta que deba ser codificado.
10 ANEXOS.
10.1 No aplicable.
11 OBSERVACIONES
11.1 No aplicable.
91
EMPRESA XYZ
REVISIN DE LA DOCUMENTACIN
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 2
XX-XXX-00
Aprob
PROPSITO
Establecer un mecanismo gil y eficaz para la revisin de documentacin de uso
en XYZ. SA
ALCANCE
Empresa XYZ.
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de los Jefes de rea cumplir con los lineamientos del
presente procedimiento.
Es responsabilidad del Encargado de Documentacin mantener vigente el
presente procedimiento.
REFERENCIAS
No Aplicable
DEFINICIONES
No aplicable.
MATERIALES
No aplicable.
SEGURIDAD
No aplicable.
8
8.1
PROCEDIMIENTO
El responsable de manejo de documentacin deber identificar un mes antes del
vencimiento del procedimiento, por medio de la observacin de las planillas de
control de la documentacin, los documentos que deban ser revisados.
A los Jefes, Supervisores y Encargados de Documentacin, del rea que
corresponda, se les notificar va mail o nota, si es que hubiera alguna falla en el
sistema, de los procedimientos que lleguen a su fecha de vencimiento, con un
mes de anticipacin.
Cuando la fecha de revisin llegue a su trmino y no habindose recibido la
documentacin para actualizar, se les notificar nuevamente a las personas
descriptas en el punto 8.2, haciendo acuerdo de los procedimientos vencidos.
Para todos los procedimientos respetar los circuitos de aprobacin.
El responsable de documentacin destruir las copias autorizadas declaradas
obsoletas, dejando slo los originales.
8.2
8.3
8.4
8.5
92
EMPRESA XYZ
REVISIN DE LA DOCUMENTACIN
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 2
XX-XXX-00
Aprob
8.6
9
9.1
FRECUENCIA DE EJECUCIN
Cada vez que se revise un documento de uso en la empresa.
10
10.1
ANEXOS.
No aplicable.
11
11.1
OBSERVACIONES
No aplicable.
93
EMPRESA XYZ
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 3
XX-XXX-00
Aprob
1- PROPSITO
Establecer el perodo de tiempo de retencin de documentos relevantes
relacionados con los sistemas de gestin ambiental (SGA) y buenas prcticas de
fabricacin (GMP).
2- ALCANCE
Empresa XYZ
3- RESPONSABILIDADES
El Jefe de Garanta de Calidad es responsable de mantener este procedimiento
actualizado.
Cada una de las personas que poseen documentacin archivada, son responsables
de hacer cumplir este procedimiento.
4- REFERENCIAS
ICH Q7A: Good Manufacturing Practice Guidance for Active Pharmaceutical
Ingredients.
Normas de correcta fabricacin CEE. Ed. 1999.
Disposicin 2819/2004: lineamientos generales sobre buenas prcticas de
fabricacin y control.
5- DEFINICIONES
No aplicable.
6- MATERIALES
No aplicable.
7- SEGURIDAD
No aplicable.
8- PROCEDIMIENTO
8.1- Los documentos que se muestran en la siguiente tabla debern ser retenidos durante
toda la vida del laboratorio.
94
EMPRESA XYZ
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 3
XX-XXX-00
Aprob
8.2
8.3
Documento
Reportes de validacin de
procesos
Certificados de
calibracin y Documentos
de calificacin
Registros de
mantenimiento
Procedimientos operativos
estndar (POES)
Tcnicas analticas
Hojas de especificaciones
Documentacin de
habilitacin
Certificados de
aprobacin de productos
Actas de Inspeccin
Registros de
entrenamiento
Los documentos de la tabla siguiente debern ser retenidos por lo menos un ao
luego de la fecha de vencimiento del producto.
Documento
Registros de control
Registros de produccin
Registros de distribucin
de lotes
Los siguientes documentos sern mantenidos durante un perodo de 5 aos.
Documento
Registros de temperatura
de depsitos
Registros de diferenciales
de presin
8.4
Destruccin
8.4.1
La destruccin de los documentos se registrar mediante un acta de destruccin
en la cual figure el listado de documentos que se destruyen.
8.4.2
La misma ser firmada por los responsables de las reas.
95
EMPRESA XYZ
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 3
XX-XXX-00
Aprob
9 FRECUENCIA DE EJECUCIN
9.1 Cada vez que se generen documentos que deban ser archivados hasta su
destruccin.
96
EMPRESA XYZ
BAJA DE DOCUMENTACIN
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 2
XX-XXX-00
Aprob
PROPSITO
Disponer de un procedimiento para dar de baja la documentacin de Planta obsoleta
y/o no vlida, relacionada con los sistemas de gestin.
ALCANCE
Empresa XYZ
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de los Jefes de rea cumplir con los lineamientos del presente
procedimiento.
El encargado de documentacin debe mantener los originales de la documentacin
obsoleta y/o no vlida archivados como documentacin de baja.
Es responsabilidad del Encargado de Documentacin mantener en vigencia el
presente procedimiento.
REFERENCIAS
NA.
DEFINICIONES
Baja de documentacin: Operacin que elimina de todos los sectores o reas de uso
aquellos documentos obsoletos o no vlidos.
Documento obsoleto: es aquel que no se va a utilizar ms.
Documento no vlido: Es aqul que se ha alterado sin autorizacin, tiene un estado
de revisin errneo o es un borrador que no se ha destruido.
MATERIALES
No aplicable.
SEGURIDAD
No aplicable.
8
8.1
PROCEDIMIENTO
Todos los jefes de rea que posean documentos que consideren obsoletos debern
redactar una nueva versin del mismo y gestionar el cambio, si corresponde.
97
EMPRESA XYZ
BAJA DE DOCUMENTACIN
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 2
XX-XXX-00
Aprob
8.2
Junto con la planilla de requerimiento del cambio, el jefe del rea emisora deber
entregar un borrador con el nuevo texto, para que sea evaluado por el comit de
cambios, si es que corresponde iniciar un Control de Cambios.
8.3
8.4
8.5
Una vez distribuidas las copias controladas de los documentos, las copias
autorizadas recuperadas debern ser destruidas por el encargado de
documentacin.
8.6
8.7
8.8
Nota 1: contra entrega de las copias del documento a dar de baja, los responsables
de cada rea recibirn de parte del encargado de documentacin una copia del
nuevo.
FRECUENCIA DE EJECUCIN
9.1
Toda vez que se tenga que dar de baja algn documento de uso en planta.
10
OBSERVACIONES
10.1
No aplicable.
98
Anexo V
Control de Emergencias
99
EMPRESA XYZ
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 4
XX-XXX-00
Aprob
1. PROPSITO
Disponer de un procedimiento de actuacin en el caso de incendios en la empresa
2. ALCANCE
Empresa XYZ SA.
3. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del personal de la empresa XYZ S.A cumplir con lo establecido
en este procedimiento.
Es responsabilidad de los Jefes de rea verificar el cumplimiento de este
procedimiento.
4. REFERENCIAS
Ley 19587 de higiene y seguridad en el trabajo y su Decreto Reglamentario
351/79.
Manual NFPA de proteccin contra incendios.
5. DEFINICIONES
-Evacuacin de emergencias: es la salida en forma ordenada de todo el personal
presente en un lugar con riesgo para las personas, por una situacin de emergencias, hacia
otro predeterminado considerado seguro.
-Principio de incendio: Situacin de incendio que puede ser controlada y dominada de
forma sencilla y rpida por el personal y medios de proteccin de la zona o seccin. Este
primer estado de emergencia puede ser resuelto con los medios y recursos propios, y sin
necesidad de proceder a la evacuacin.
6. MATERIALES
No aplicable.
7. SEGURIDAD
No aplicable.
100
EMPRESA XYZ
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 4
XX-XXX-00
Aprob
8. PROCEDIMIENTO
a.
Rol de actuacin para todos los empleados
i.
Al detectar un incendio se debe dar aviso inmediatamente, si es posible al
responsable del rea o al menos a otro compaero de trabajo, antes de iniciar
cualquier tarea de extincin.
1. Si el rea afectada cuenta con una alarma de incendios y sta no se ha
activado en forma automtica, se la debe activar en forma manual
presionando el botn de accin manual correspondiente.
ii.
En caso de tratarse solo de un principio de incendio se proceder a la tarea
de extincin.
1. Para ello, preferiblemente dos personas entrenadas buscarn los matafuegos
ms cercanos e intentarn apagarlo.
2. De acuerdo a la magnitud y caractersticas del fuego, la extincin se har
con dos matafuegos en forma simultnea o solamente con uno quedando el
segundo como respaldo.
3. Al atacar el foco gneo, debe mantenerse la espalda hacia la puerta de
escape, para facilitar la salida.
4. En todas las reas donde estn ubicados equipos electrnicos de alto valor
deben usarse matafuegos con agente extintor limpio.
iii. El resto de las personas presentes en el rea debern estar atentas a la orden
de preparacin de la evacuacin, de acuerdo a las indicaciones del
responsable de rea.
1. Luego, comunicar el evento a la telefonista, indicando muy brevemente:
tipo de material implicado, lugar exacto, magnitud del fuego y si hay
personas heridas.
2. Posteriormente mantendr informada a la telefonista sobre la evolucin del
siniestro.
iv.
Si el caso lo amerita, el responsable de rea dar la orden de preparacin
para la evacuacin.
1. Tambin indicar, si es necesario, el cierre de las llaves de gases o energa
elctrica y el corte de los sistemas de climatizacin de aire del sector, para
evitar la propagacin del fuego.
101
EMPRESA XYZ
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 4
XX-XXX-00
Aprob
v.
11. OBSERVACIONES
a. No Aplicable.
12. MOTIVO DEL CAMBIO
Cdigo
Fecha de vigencia
102
Anexo VI
Acciones Correctivas/Preventivas
103
EMPRESA XYZ
ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 3
XX-XXX-00
Aprob
PROPSITO
Establecer un procedimiento para tomar y realizar la gestin de las acciones correctivas y /o
preventivas tomadas como consecuencia de no conformidades, reclamos de clientes o desvos
significativos en el sistema de calidad/ medioambiente en la Empresa XYZ S.A
ALCANCE
Empresa XYZ S.A
RESPONSABILIDADES
El Director de Garanta de Calidad es responsable de autorizar la implementacin de la accin
correctiva y/o preventiva.
Los reportes de acciones correctivas y preventivas sern archivados en Garanta de Calidad .
Cada encargado por planta o laboratorio es responsable de garantizar que exista cantidad suficiente
de copias de formularios a disposicin del personal a su cargo.
REFERENCIAS
No Aplicable
DEFINICIONES
Accin correctiva: es toda accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, desvo,
defecto de calidad / medioambiente o cualquier otra situacin no deseada existente, para evitar su
repeticin. Las acciones correctivas pueden involucrar cambios en los procesos o en los sistemas.
Accin preventiva: es toda accin tomada para eliminar las causas de una potencial no
conformidad, desvo, defecto de calidad / medioambiente o cualquier otra situacin no deseada con
el fin de evitar que se produzcan.
Desvo: Incumplimiento de un requisito establecido en las operaciones, procesos, procedimientos,
especificaciones, caractersticas relativas a la calidad y confiabilidad del producto o del sistema de
calidad.
104
EMPRESA XYZ
ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 3
XX-XXX-00
Aprob
Producto no conforme: Producto terminado o semielaborado que no cumple con una especificacin
crtica y que sujeto a un procedimiento escrito puede ser reprocesado.
6
MATERIALES
-Solicitud de accin correctiva o preventiva.
-Registro de pedido de acciones correctivas o preventivas.
-Documentacin de evaluacin, desarrollo, implementacin, verificacin y validacin de la accin
implementada.
SEGURIDAD
No aplicable.
8 PROCEDIMIENTO
8.1 Inicio de una accin correctiva o preventiva:
8.1.1 Cualquier persona entrenada en el presente procedimiento podr solicitar la implementacin de
acciones correctivas y preventivas a travs de la emisin de la Solicitud de Acciones
Correctivas o Preventivas.
8.1.2 Para ello se solicitar un formulario (Anexo I) al rea de Garanta de Calidad, la que deber ser
completada y devuelta al Director de Garanta de Calidad para su aprobacin previa a la
implementacin.
8.2 Registro de la accin correctiva o preventiva:
8.2.1 Completada la Solicitud de Acciones Correctivas o Preventivas, la misma ser registrada en el
logbook correspondiente asignndosele un nmero correlativo de identificacin, adems de la
fecha de emisin, el responsable de la implementacin y seguimiento, el nro de desvo no
conformidad nro de OOS nro de investigacin, la fecha de aprobacin, la fecha de
implementacin, y la fecha de cierre.
8.3 Causa raz:
8.3.1 Es responsabilidad del encargado del sector en donde se deber aplicar la accin correctiva y/o
preventiva efectuar una anlisis lo ms riguroso posible a los efectos de establecer la causa raz
105
EMPRESA XYZ
ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 3
XX-XXX-00
Aprob
9 FRECUENCIA DE EJECUCIN
9.1 Toda vez que sea necesaria la aplicacin de una accin correctiva o preventiva.
10 ANEXOS
10.1 Anexo I: Planilla de Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva.
11 OBSERVACIONES
11.1 La Solicitud de accin correctiva o preventiva ser archivada por 3 aos en Garanta de Calidad.
12
Cdigo
Fecha de vigencia
106
Anexo VII
Auditoria Interna
107
EMPRESA XYZ
AUDITORIAS INTERNAS
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 5
XX-XXX-00
Aprob
1 PROPSITO
Establecer un mecanismo para la evaluacin peridica del grado de adecuacin a normas de
Buenas Prcticas de Fabricacin y Control (GMP) y Sistema de Gestin Ambiental (SGA),
verificacin de eficacia y eficiencia de los sistemas de gestin..
2 ALCANCE
Empresa XYZ S.A.
3 RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Director de Garanta de Calidad y de cada auditor lder cumplir los
lineamientos del presente procedimiento.
El encargado de cada sistema es el responsable por el cumplimiento de los plazos establecidos
para la implementacin, seguimiento y evaluacin de cada accin correctiva y/o preventiva.
El auditor lder ser el responsable de redactar cada reporte de auditora, de aceptar el plan de
accin elevado cada encargado de sistema y de planificar las auditorias de seguimiento.
El Director de Garanta de Calidad es responsable de preparar anualmente el plan de auditoras.
4 REFERENCIAS
No aplicable.
5 DEFINICIONES
No aplicable.
6 MATERIALES
No aplicable.
7 SEGURIDAD
No aplicable.
108
EMPRESA XYZ
AUDITORIAS INTERNAS
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 5
XX-XXX-00
Aprob
8
PROCEDIMIENTO
8.1
Cronograma de auditorias internas
8.1.1 Anualmente el Director de Garanta de Calidad preparar un cronograma de auditoras
internas el que ser oficializado a travs del Programa de Calidad.
8.1.2 Al elaborar el cronograma se deber tener en cuenta lo siguiente:
8.1.2.1 Cada auditoria se deber programar de modo tal que su ejecucin no lleve ms de dos das
de trabajo por sistema.
8.1.2.2 El nmero de auditoras ser establecido en base a la cantidad de deficiencias encontradas
durante las auditoras realizadas durante el ao precedente..
8.2
8.2.1
8.2.2
El equipo auditor
Los equipos para auditar los diferentes sistemas de la empresa estarn integrados de acuerdo
al rea a auditar.
Este equipo contar con un auditor lder quien asignar las tareas correspondientes a cada
auditor.,
109
EMPRESA XYZ
AUDITORIAS INTERNAS
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 5
XX-XXX-00
Aprob
Figura 1
110
EMPRESA XYZ
AUDITORIAS INTERNAS
Procedimiento
Fecha de Vigencia
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 5
XX-XXX-00
Aprob
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
9 FRECUENCIA DE EJECUCIN
9.1
Auditoras internas GMP/SGA: Segn lo establezca el cronograma, pero como mnimo una
auditora por ao.
9.2
111
EMPRESA XYZ
AUDITORIAS INTERNAS
Fecha de Vigencia
Procedimiento
Control
Prxima Revisin
Pgina
Revis
Pg. 1 de 5
XX-XXX-00
Aprob
10 ANEXOS
No aplicable
11 OBSERVACIONES
No Aplicable
12 MOTIVO DEL CAMBIO
Cdigo
Fecha de vigencia
112
Anexo VIII
Programa de Capacitacin Externa
113
Objetivo General
Establecer la metodologa necesaria para que el alumno pueda desarrollar, documentar,
implementar y mantener un sistema de gestin ambiental segn la norma ISO 14001:2004
comprometido con la mejora de los procesos y la prevencin de la contaminacin en la
organizacin que asesore.
Objetivo Especfico
Proporcionar herramientas al consultor-facilitador para:
Actividad de aplicacin prctica: Planteo del Trabajo Integrador del Curso, Revisin Inicial del
Sistema del Caso Planteado a Desarrollar
114
Actividad de aplicacin prctica: Revisin Ambiental inicial del caso planteado como ejemplo
Unidad 3 - Documentacin DEL SGA
Requisitos generales
MANUAL DEL SGA
1. Alcance del sistema de gestin SGA
2. Referencia a los documentos
3. Descripcin de la interaccin entre los procesos.
Control de Documentos Y Control de los registros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aprobacin y emisin
Revisin y actualizacin
Identificacin de cambios
Disponibilidad en los puntos de uso
Identificacin y legibilidad.
Distribucin de documentos de origen externo
Documentos obsoletos.
Poltica Ambiental
importancia de los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios
Enfoque al cliente Y Partes Interesadas
Poltica de la Calidad y Medio Ambiente
Propsito de la organizacin
Compromiso con la mejora continua Y la Prevencin de la Contaminacin
Marco de referencia para los objetivos ambientales
115
Actividades de aplicacin prctica: Estudio de casos. Redaccin de la poltica deL SGA del
Trabajo Integrador.
Mdulo 2 - Planificacin del SGA
116
117
GESTION DE CONTRATISTAS
1. Gestin de emergencias
2. Capacitacin del personal
3. Registros para estadsticas
USO DE SUSTANCIAS
1. Identificacin de sustancias
2. Respuesta ante una emergencia
3. Nomenclatura mundial NFPA
118
1. Planes de evacuacin
2. Roles y responsabilidades
3. Registros para estadsticas
Actividades de aplicacin prctica: Redaccin de Procedimiento de Gestin de Emergencias
(Parte 2)
indicadores ambientales
o Tipos y ejemplos de Indicadores
o Relacin con los objetivos y la Poltica
Auditora Interna
1.
2.
3.
4.
119
Actividades de aplicacin prctica: Revisin General del Trabajo Integrador que deber
presentar el alumno de acuerdo a las distintas actividades que fue desarrollando a lo largo del
curso.
Unidad 4 - ACTIVIDAD FINAL
120
Metodologa
La modalidad es totalmente a distancia a travs del Campus Virtual FRBA. Las actividades que se
realizarn en cada Mdulo sern:
121