Cdigo:

CH - 012
Elaboro :
Dpto. HSE

OTACC

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Aprob :
Dir. Obra

Fecha de Emisin:
27/01/06

PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE SALUD,

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SSOMA
1. PROPOSITO
Exponer la forma como se realizan las revisiones del sistema del SSOMA por parte de la direccin
de OTACC y evaluar el grado de eficacia y adecuacin del SSOMA con relacin a los objetivos
previstos.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica al sistema de Salud Seguridad y Medio Ambiente de OTACC y
sus componentes en la planeacin y ejecucin de proyectos de ingeniera civil.
3. RESPONSABILIDADES
La direccin es responsable de efectuar las revisiones con la periodicidad que se establece en
este procedimiento, para ello cuenta con el apoyo del representante de la gerencia y los directivos
de la organizacin.
4. ACCIONES Y METODOS
Las revisiones por parte de la direccin se realizarn cada seis meses de acuerdo a la
programacin anual la cual se expide por parte de gerencia el primer mes del ao
Para los contratos se planeara una revisin de acuerdo a la duracin del mismo:
Para contratos de seis meses se realizara una revisin por la direccin, que contemplan la
visita gerencial al lugar de ejecucin del proyecto, en ellas se realizara una auditoria del
estado de cumplimientos del SSOMA y se tomaran las acciones correctivas y preventivas
necesarias que sern difundidas y ejecutadas en la obra. Estas sern programadas por el
departamento de HSE.
Los contratos anuales tendrn dos revisiones de la direccin, que incluye dos visitas
gerenciales al lugar de ejecucin del proyecto, en ellas se realizarn auditorias del estado
de cumplimiento del SSOMA y se tomaran acciones correctivas y preventivas, estas sern
difundidas y ejecutadas en la obra. Estas sern programadas por el departamento de HSE.
La citacin para las revisiones la realiza el representante de la gerencia a los directivos de la
organizacin los cuales son el director de HSEQ, director de proyectos, el director administrativo y
la gerencia general. Esta citacin se hace mnimo con una semana de anticipacin para garantizar
la asistencia de los mismos. Se debe garantizar para sta revisin que se haya cumplido un ciclo
completo de auditoria, es decir, que todos los procesos del SGC se encuentren auditados y las
acciones correctivas correspondientes cerradas o en un estado que garantice que sern
implementadas.
Cada una de las revisiones por parte de la direccin consiste en verificar:

El cumplimiento de un ciclo completo de auditoria.

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PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE SALUD,

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SSOMA

El cumplimiento de la poltica y objetivos a travs de la evaluacin de los ndices de gestin.

La efectividad de la prestacin del servicio mediante la revisin de las quejas de los clientes,
no conformidades.
Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas lo mismo que los cierres de las no
conformidades.
La efectividad del sistema de Salud, Seguridad y Medio Ambiente verificando la implantacin
del sistema de SSOMA a travs del resultado de las auditorias.

Establecer de acuerdo a los resultados de la revisin gerencial un plan de accin que especifique
las acciones con sus responsables, los recursos y las fechas de cumplimiento.
Para asegurar que las revisiones gerenciales se realicen de acuerdo a este procedimiento, para
cada una de ellas se debe llenar el formato FH-002 Lista de chequeo para la revisin gerencial del
sistema de SSOMA.
Como mecanismo esencial de monitoreo para verificar y hacer seguimiento a los procesos una vez
implementado el plan de HSE del proyecto, esta la auditoria interna de SSOMA, la cual hace parte
del proceso de medicin y anlisis. De igual forma se cuenta con los proceso de mejora, mediante
el cual se plantean estrategias alternativas para mantener y mejorar.
.
5. DOCUMENTOS / REFERENCIAS

Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales

Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas.

Procedimiento para Identificacin y Revisin del Cumplimiento de los Requisitos Ambientales.

Procedimiento para la investigacin de Incidentes.

Procedimiento para evaluar las responsabilidades de los trabajadores en el SSOMA.

Procedimiento Auditorias internas de calidad.

Procedimiento de Capacitacin y entrenamiento.

Instructivo Indicadores de gestin.

Registros de auditorias internas de calidad.

Quejas y/o sugerencias por parte de los clientes.

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PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE SALUD,

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SSOMA

Polticas y objetivos de Salud Seguridad y Medio Ambiente.

Registros de las revisiones por parte de la direccin.

Estado de las acciones correctivas y preventivas.

6. REGISTROS

Programaciones de revisin por la direccin.

Citaciones para las revisiones gerenciales.

Formato FG-002 Lista de chequeo para la revisin gerencial del sistema de calidad.

Formato FG-003 Plan de accin de la revisin por la direccin.

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