PLAN DE CALIDAD - FABRICACIN

COMPAA MINERA MILPO unidad El

Porvenir
MONTAJE DE ZARANDA DE ALTA
FRECUENCIA (ZAF)

PC IMPROMEC
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PLAN DE CALIDAD
CLIENTE: COMPAIA MINERA
MILPO Unidad El PORVENIR
PROYECTO: MONTAJE MECANICO
ELECTRICO AMPLIACION 5600
TMD - EL PORVENIR
PASCO PERU
2013

1. INTRODUCCION

MITRACONS Control de Calidad; CL: Compaia minera Volcan unidad Chungar.

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El presente Plan de Calidad define como la empresa IMPROMEC S.R.L. Establecer el

proceso y la secuencia de actividades ligadas a la calidad, de acuerdo a su Sistema de
Gestin de la Calidad aplicables a la ejecucin de actividades que constituyen el Proyecto
MONTAJE DEL EDIFICIO, COBERTURAS E INSTALACIN DE 02 ZARANDAS DE
ALTA FRECUENCIA (ZAF), trabajo

desarrollado

para COMPAIA MINERA MILPO

unidad El Porvenir.
El contenido de estos documentos

permitir dar la confiabilidad de los trabajos

ejecutados son acordes con los requisitos de la calidad aplicables a la ejecucin del
presente proyecto.

2. OBJETIVO

La correcta utilizacin de las herramientas y conceptos de calidad, indicados en la

documentacin.
Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar los trabajos
involucrados en el proyecto garantizando el cumplimiento de las especificaciones
del cliente.

3. ALCANCE
El Plan de Calidad est formado por varios documentos partiendo del Manual de Calidad
hasta los registros de calidad, estos documentos sern aplicados para los trabajos
requeridos en el Proyecto MONTAJE DEL EDIFICIO, COBERTURAS E INSTALACIN
DE 02 ZARANDAS DE ALTA FRECUENCIA (ZAF), FASE III, que se desarrollar en los
talleres de LA EMPRESA IMPROMECS.A.C.. y en las instalaciones de la COMPAIA
MINERA MILPO

se encuentra ubicada en el departamento de Pasco, Provincia de

Pasco, Distrito Yarusyacan, distante a 14 km de la ciudad de Cerro de Pasco; a una altura

comprendida entre 4,200 a 4,100 msnm.

4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

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La Gerencia General de IMPROMEC SRL. Ha establecido una Misin, Visin y Poltica de

Calidad para desarrollar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad. El Gerente
General

como ejecutivo de la ms alta jerarqua de la organizacin en cuanto a la

Direccin de la misma, a travs de la Gerencia de Operaciones designando al

JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE PROYECTO. El cual tiene plena
responsabilidad y compromiso con la implementacin del PLAN DE CALIDAD para el
presente proyecto.
El Plan describe el modo en que LA EMPRESA IMPROMEC SRL., desarrollar las
actividades en los procesos de compras, construccin, inspecciones, pruebas y
entrega final al cliente.
4.1 MISION, VISION Y POLITICA DE CALIDAD.
MISION
Otorgar a nuestros clientes un servicio integral de desarrollo de ingeniera,
fabricacin, electricidad, construccin y mantenimiento en el rea metal mecnico,
enfocndonos en lograr la satisfaccin de nuestros clientes.
VISION
Ser reconocida como una de las mejores empresas en el pas as como en el
extranjero, trabajando siempre con profesionales altamente calificados as como
haciendo uso de tecnologa de punta, manteniendo siempre la mejor calidad e
infraestructura a su servicio.
POLTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
IMPROMEC S.R.L. empresa dedicada al diseo, desarrollo de ingeniera, fabricacin
y montaje de construcciones metlicas buscando la mayor satisfaccin de sus clientes
basndose en la mejora continua de sus procesos as como de su personal.

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Proteger

al

medio

ambiente

de

cualquier

efecto

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adverso

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resultante

de

sus

operaciones, minimizando el impacto ambiental provocado por el consumo de

recursos, generacin de residuos y emisin de gases.
Velar por la seguridad y salud de todos los empleados en el sitio trabajo, as como de las
partes interesadas que se encuentre en sus instalaciones, mediante la prevencin y
control de riesgos identificados en sus actividades.
4.2 ORGANIZACIN
Para el desarrollo de este proyecto, se ha dispuesto de una organizacin la cual tendr a
su cargo el desarrollo del proyecto, con la finalidad de lograr el nivel de calidad previsto
por COMPAA MINERA MILPO. El personal asignado al proyecto es conformado por
especialistas y operarios calificados.
Para

la

administracin

ejecucin

del

Plan

de

Calidad,

ha

designado

un

INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD quien llevar a cabo todos los controles

aplicables a las actividades del

proceso de construccin,

adems de organizar la

documentacin y archivos del Dossier final del proyecto.

4.2.1

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Las principales funciones y responsabilidades se indican a continuacin:

GERENTE DE PROYECTO

Responsable ante del cliente de la totalidad del Proyecto.

Responsable por la aplicacin del Plan de Calidad del Proyecto.
Responsable ante el cliente por la correcta ejecucin del Proyecto.
Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos calificados. Segn
el organigrama del proyecto, as como que se disponga y asigne los

necesarios para asegurar la calidad del proyecto.

Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecucin aplicable.

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recursos

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Coordinar la planificacin de los trabajos a efectuar en la periodicidad que se

requiera.

INGENIERO CONTROL DE CALIDAD

Administrar el Plan de Calidad del Proyecto.
Solicitar los recursos necesarios para el cumplimiento de las inspecciones y ensayos
requeridos por cada especialidad.

Como control

actividades operativas establecidas en el Plan de Calidad.

Reporta al Gerente de Proyecto y al Jefe de Control de Calidad IMPROMEC SRL.

la situacin y/o cumplimiento del Plan de Calidad.

Establecer una estrecha comunicacin con QA/QC del cliente e informar la

de calidad

es responsable

de verificar

que se efecte las

realizacin de las pruebas con la debida antelacin, para permitir la

presencia del inspector QA/QC del cliente caso de requerirlo.

Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que sern incorporados de forma

permanente al proyecto.
Verificar el cumplimiento de los planes de puntos de inspeccin aprobados por el

cliente.
Emitir las no conformidades y efectuar su tratamiento y seguimiento hasta el cierre

de las mismas.
Organizar la elaboracin final del Dossier de Calidad del Proyecto.

5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

IMPROMEC SRL. ha diseado un Sistema de Gestin de la Calidad segn las directivas
de la norma ISO 9001:2008. Con base en ello se elabora un Plan de Calidad especfico
para el proyecto, dicho plan se basa en los procedimientos y/o documentos del Sistema
de Gestin de la Calidad:

Manual de la Calidad de IMPROMEC SRL. (MAC)

Control de documentos y registros de la calidad

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Compras
Comercial
Medicin, Anlisis y Mejora

Asimismo, el Plan de Calidad del proyecto est conformado por:

Plan de Calidad PC
Frecuencia de Registros FR
Registros de Calidad

6. REVISIN DEL CONTRATO

La relacin entre LA COMPAIA MINERA MILPO e IMPROMEC S.R.L., es plasmada
formalmente en el contrato por la ejecucin de los trabajos del proyecto, la cual es
acompaada de especificaciones tcnicas y otros documentos qu definen los requisitos
de calidad para los trabajos del proyecto.

7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Toda la documentacin empleada ser organizada en forma sistemtica, a fin de ordenar
integralmente las actividades concernientes al objeto de contrato, se dar especial
nfasis al control, registro, emisin y distribucin de todos los documentos resultantes de
las actividades comprendidas en el proyecto.

Control de Documentacin.
El control

y aprobacin de los documentos revisados del Plan de Calidad

garantizar que las actividades del proyecto se ejecutarn en concordancia con los
documentos vigentes plasmados en el Dossier de Calidad. Toda modificacin debe seguir
la secuencia de aprobacin que el documento original para proceder luego a su
distribucin a las reas involucradas.

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Control de Archivo
El Ingeniero de Control de Calidad mantendr el archivo de la documentacin de Calidad
en el Dossier de Calidad del proyecto. El Gerente de Proyecto de GRUPO MITRANS
S.A.C. ser responsable de disponer y mantener el archivo y dossier del proyecto.
El

archivo debe garantizar el ordenamiento de los documentos, as como su fcil

localizacin, control y proteccin adecuada para un perodo de cinco (03) aos.

Codificacin de documentos

Los documentos de gestin tendrn como identificacin PC- IMPROMECSRL . XX

(XX: nmero de documento).
Los documentos de calidad: Frecuencia de registros (FR): FR- IMPROMECSRL XX, los
registros de calidad tendrn una codificacin de acuerdo al tipo de inspeccin XXXIMPROMECSRL (XXX: siglas que identifican el tipo de inspeccin) y sern emitidos
correlativamente.
8. COMUNICACIN CON EL CLIENTE
Se mantendr una comunicacin permanente con el cliente durante toda la ejecucin del
proyecto. Esta comunicacin puede ser:
Relativa al avance del proyecto, consultas tcnicas, modificaciones del contrato o alcance
del proyecto, resultados de pruebas, y la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus
quejas y tratamiento de las mismas.
A travs del Gerente de Proyecto se realizar la comunicacin con el cliente, coordinacin
y programacin de trabajos del Proyecto, as como el seguimiento semanal del avance del
Proyecto mediante

las reuniones

de coordinacin.

Se

prev implementar

un

procedimiento para la comunicacin y coordinacin con el cliente, el cual incluir las

reuniones de seguimiento semanal del avance del proyecto.
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9. CONTROL DE CAMBIOS
El rea de Ingeniera, efectuar la REVISION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS suministrados por la ingeniera bsica del
proyecto para desarrollar la ingeniera de detalle del proyecto, de requerirse, se realizarn
las consultas o aclaraciones necesarias.
Se informar de los cambios al Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente y Supervisor
de Obra para que tomen las medidas del caso.
10. ADQUISICIONES
Los materiales y equipos a emplear en el proyecto, sern recepcionados, comprobando
antes el cumplimiento de las especificaciones tcnicas del proyecto.
Las adquisiciones sern realizadas a proveedores calificados y aprobados por segn la
evaluacin realizada sobre la base de una lista de proveedores potenciales
seleccionados por la empresa.
Control de materiales de proveedores
El Gerente de Proyecto es responsable de establecer qu productos sern suministrados
por los proveedores, durante la fase de desarrollo del proyecto, estableciendo las
caractersticas y especificaciones requeridas para la recepcin, almacenamiento, manejo,
aceptacin y uso de los bienes que se suministre.
Los materiales adquiridos sern verificados y controlados antes de ingresar al almacn, a
fin de constatar y garantizar las caractersticas, el estado fsico, el cumplimiento de
especificaciones tcnicas, y el estado de conservacin, siendo responsable de esta
actividad el Ingeniero de Control de Calidad. Para la autorizacin del ingreso de los
materiales al almacn el Ingeniero de Control de Calidad de IMPROMEC SRL.. deber
proceder a verificar la conformidad de los siguientes documentos:

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Orden de Compra
Guas de entrega de los materiales y documentacin de respaldo (certificado

emitido por el fabricante).

Plan de Puntos de Inspeccin aplicable a la recepcin de materiales.

Slo los materiales recibidos que cumplan con los requisitos especificados son
autorizados para su ingreso al almacn e identificados con el propsito de ser empleados
solamente para este proyecto.
11. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
IMPROMEC SRL.. establecer un sistema de control de materiales y elementos que
sern incorporados al proyecto bajo la premisa de demostrar el uso de materiales
aprobados y liberados.
El Material Base se llevar un control detallado y en el Material de Aporte se llevar
un control de lote.
La codificacin de los elementos fabricados se realizar en bajo relieve de 10 a 12mm
(nmeros y letras). La ubicacin de la codificacin ser de la siguiente manera:
12. CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIN
En la ejecucin de los procesos de construccin y montaje se aplicarn los Frecuencia
de registros (FR) aprobados. Estos documentos definen los controles y pruebas que
se deben realizar a travs de todo el proceso; quedando constancia de las inspecciones
realizadas en los respectivos Registros de Calidad indicados en dichos documentos.
Dichos planes de puntos de inspeccin son:
FR- IMPROMECSRL 01. Control de documentos y planos.
FR- IMPROMECSRL 02. Recepcin de materiales.
FR- IMPROMECSRL 03. Actividades previas a la soldadura.
FR- IMPROMECSRL 04. Fabricacin en taller.

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13. INSPECCION Y ENSAYO

Las inspecciones, ensayos y pruebas sern segn el plan de puntos de inspeccin
acordado con la supervisin de cliente. Las inspecciones y ensayos sern ejecutados
durante todas las etapas de ejecucin del proyecto. Todo control, inspeccin o ensayo
ser documentado mediante el registro de calidad correspondiente.
14. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO
Los equipos utilizados para el control e inspeccin, medicin, verificacin y calibracin
debern estar en condiciones de uso y con calibracin vigente. Los equipos de medida
solicitados a los proveedores estarn acompaados del correspondiente certificado de
calibracin incluyendo las caractersticas tcnicas exigidas y la documentacin que
demuestre su calibracin vigente, adems de sealar la duracin del periodo de
calibracin.
El Ingeniero de Control de Calidad, revisar la vigencia de los informes y certificados de
calibracin antes de proceder a las mediciones definitivas. Asimismo, se deber asegurar
las condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje de equipos e instrumentos,
que por su precisin lo requieran. Slo se utilizarn equipos que se encuentren dentro del
periodo de calibracin vigente.
15. ESTADO DE INSPECCIN Y ENSAYO
El Ingeniero de Control de Calidad efectuar y ejecutar las diferentes inspecciones y
ensayos segn cada uno de los planes de los puntos de inspeccin, mediante dicho
documento y los respectivos registros de calidad, los que se mantendr actualizado el
estado de inspeccin y ensayo.
16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

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El Sistema de Gestin de la Calidad establece un control de todos aquellos elementos

que no cumplan con los requerimientos, los cuales dependiendo de su situacin, sern
identificados y separados temporal o definitivamente basndose en la disposicin que
emita el Ingeniero de Control de Calidad.
Las posibles disposiciones sern:
a)
b)
c)
d)

Reparacin para satisfacer los requerimientos especificados.

Aceptacin con o sin reparacin.
Reclasificacin para otras aplicaciones.
Rechazo definitivo o desecho.

Si los elementos no conformes son reparados, sern sometidos nuevamente a las

inspecciones de proceso, esta actividad se controla en los Registros de No
Conformidades.
Se mantendr una registro de control de las NCRs con su status. El cierre de una NCR
ser previamente aprobado por la supervisin.
Los productos No Conformes sern separados a una zona identificada como productos
No Conformes o sealizado con la palabra No Conforme (letras de color rojo).
17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
IMPROMEC SRL., establece dentro de su Sistema de Gestin de la Calidad, un
procedimiento para una mejora, en el cual se detalla las acciones a seguir en caso de
observarse un producto no conforme y las acciones correctivas que esto implica o las
acciones preventivas para evitar su ocurrencia y/o recurrencia a lo largo del desarrollo del
proyecto.
18. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA
Ha establecido dentro de su Sistema de Gestin de la Calidad un instructivo de calidad
para manipulacin, almacenamiento y entrega, donde se indica la secuencia de
actividades a seguir hacia los almacenes de la COMPAIA MINERA MILPO.

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19. CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

Se ha previsto el diseo y uso de registros de calidad los cuales son citados en los
diferentes documentos que conforman el Plan de Calidad aplicable al proyecto. El
Ingeniero de Control de Calidad es responsable del uso de los diferentes registros de
calidad, su cuidado y almacenamiento.
Los registros de calidad son referidos en los Planes de Puntos de Inspeccin y el Plan de
Calidad, manteniendo los archivos del proyecto durante cinco (05) aos.
Esta informacin se estar actualizando segn avance del proyecto y ser soporte en la
auditoria de calidad; la presentacin del Dossier de Calidad del proyecto ser entregado
como parte de la terminacin mecnica (fabricacin), mientras que la documentacin del
montaje, se realizara la entrega al termino de obra.
20. ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION
El personal que conforma la organizacin del proyecto es calificado y cuenta con el perfil
requerido para el desempeo de las funciones a las cuales sern designadas.
21. ANEXOS

Plan de Puntos de Inspeccin.

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