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INFORME DE SEGUIMIENTO
INFORME SOBRE LA LIQUIDACIN
MENSUAL
Y EVOLUCIN DE LA
DEFINITIVA DE 2014 DEL SECTOR
PROYECCIN
ANUAL
DEDE
LOS
ELCTRICO.
ANLISIS
INGRESOS
Y RESPECTO
COSTES DEL
RESULTADOS
DE LA
PROYECCIN
ANUAL DE LOS
SISTEMA ELECTRICO
INGRESOS
Y COSTES
DEL SISTEMA
LIQUIDACIN
13/2013
ELECTRICO
Informe de seguimiento mensual y evolucin de la proyeccin anual de los ingresos y costes del sistema
elctrico
24 de noviembre de
Liquidacin 11/2013
-1-
2015
ndice
Resumen ejecutivo
1.
2.
Aspectos normativos
3.
4.
Previsin de demanda
4.1. Previsin de la demanda en barras de central (b.c.)
4.2. Previsin de la demanda en consumo
5.
6.
Previsin de costes
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SOBRE LA LIQUIDACIN DEFINITIVA DE 2014 DEL
SECTOR ELCTRICO. ANLISIS DE RESULTADOS RESPECTO DE
LA PROYECCIN ANUAL DE LOS INGRESOS Y COSTES DEL
SISTEMA ELCTRICO
Al contrario de informes de seguimientos anteriores, en este informe se
presenta el resultado de la liquidacin definitiva de 2014 y se detalla el desvo
respecto de la previsin inicial para el ejercicio de la Orden IET/107/2014 y
respecto de la previsin de cierre incluida en la Orden IET/2444/2014, en
ambos casos teniendo en cuenta la memoria que acompa a las respectivas
propuestas de rdenes.
El cierre de la Liquidacin definitiva de 2014 es de +550,3 Millones de
(M), cifra que supera en 1.014,8 M al desajuste registrado en la Liquidacin
provisional 14/2014 (-464,5 M). La diferencia entre ambas liquidaciones est
motivado, fundamentalmente, por la incorporacin en la Liquidacin definitiva
de 527 M por aplicacin de la DT8 del RD 413/2014 y 440 M procedentes
de la aplicacin del canon por la utilizacin de las aguas continentales para la
produccin de energa elctrica.
La demanda en consumo registrada en la Liquidacin definitiva de 2014
(231.897 GWh) ha sido un 1,2% inferior a la demanda prevista para el ejercicio
segn la Memoria de la Orden IET/107/2014 (234.748 GWh) y un 0,1%
superior a la demanda prevista para el cierre del ejercicio en la Orden
IET/2444/2014.
Respecto de la demanda prevista para el ejercicio en la Orden IET/107/2014
cabe destacar la evolucin desfavorable de la demanda de los consumidores
conectados en baja tensin, cuyo consumo ha resultado un 5,1% inferior al
previsto para el ejercicio 2014, parcialmente compensada por la evolucin
favorable de la demanda registrada en media y alta tensin, un 2,2% superior a
la prevista para el ejercicio.
Adicionalmente, cabe sealar la evolucin desfavorable en 2014 de la potencia
facturada por grupo tarifario respecto a la previsin de la Orden IET/107/2014
para los consumidores conectados en baja tensin con potencia contratada
superior a 15 kW y media tensin, que han resultado un 16,8% y un 10,3%
inferiores, respectivamente, a la prevista para el ejercicio en la Orden
IET/107/2014.
Respecto a la evolucin de los ingresos regulados, de forma consistente con
la evolucin de la demanda en consumo y de la potencia contratada, se indica
que en la Liquidacin definitiva del ejercicio 2014 los ingresos por peajes de
acceso han resultado 734 M inferiores a los previstos en la Orden
IET/107/2014 y similares a los previstos para el cierre del ejercicio en la Orden
IET/2444/2014. Esta diferencia est motivada, fundamentalmente, por los
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2. Aspectos normativos
En la liquidacin definitiva del ejercicio 2014 se han considerado los
siguientes aspectos:
Se incluyen los importes reconocidos al transporte, distribucin, gestin
comercial, cuotas con destinos especficos, desajuste de ingresos de las
actividades reguladas y retribucin adicional de la produccin de los
sistemas no peninsulares establecidos en la Orden IET/107/2014, de 31
de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energa elctrica
para 2014.
Se incorporan las diferencias entre las cantidades percibidas por el
Operador del Sistema y el OMIE y las retribuciones fijadas en la citada
Orden IET/107/2014.
Se tiene en cuenta la modificacin de la retribucin de varias empresas
distribuidoras establecida en la Disposicin adicional cuarta de la Orden
IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parmetros
retributivos y se establece el mecanismo de asignacin del rgimen
retributivo especfico para nuevas instalaciones elicas y fotovoltaicas en
los sistemas elctricos de los territorios no peninsulares.
Se incluye el importe del incentivo o penalizacin para la reduccin de
prdidas establecido en el artculo 5 de la Orden IET/2444/2014, de 19
de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energa
elctrica para 2015.
Se incluye el importe del desajuste de ingresos correspondiente al
ejercicio 2013 establecido en el artculo 7.2 de la Orden IET/2444/2014,
conforme a la Disposicin adicional segunda del Real Decreto
1054/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de
cesin de los derechos de cobro del dficit del sistema elctrico del ao
2013 y se desarrolla la metodologa de clculo del tipo de inters que
devengarn los derechos de cobro de dicho dficit y, en su caso, de los
desajustes temporales negativos posteriores.
Se ajusta la anualidad correspondiente a FADE por las emisiones
realizadas durante el ejercicio 2014, conforme se establece en el artculo
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CONCEPTO
Previsin inicial
2014 (Orden
IET/107/2014)
(B)
Diferencia en
GWh/miles
Diferencia en %
(A) - (B)
% variacin
(A) sobre (B)
Previsin cierre
2014 (Orden
IET/2444/2014)
(C)
Diferencia en
GWh/miles
(A) - (C)
Diferencia
en %
% variacin
(A) sobre
(C)
231.897
234.748
- 2.851
-1,2%
231.614
283
14.226.488
14.960.572
- 734.084
-5%
14.217.567
8.921
0,1%
0,1%
14.070.542
14.813.274
- 742.732
-5%
14.072.000
- 1.458
0,0%
132.715
129.698
3.017
2%
127.967
4.748
3,7%
23.231
17.600
5.631
32%
17.600
5.631
32,0%
1.797.954
1.523.525
274.429
18%
1.467.178
330.776
23%
1.461.568
1.462.347
- 779
0%
1.417.000
44.568
3%
258.126
61.178
196.948
322%
50.178
207.948
414%
12.728
12.728
12.728
4.020
4.020
4.020
OS Diferencia Recaudacin-Retribucin
- 725
- 725
- 725
215
215
215
62.022
62.022
62.022
2.963.485
3.250.720
- 287.235
-9%
3.179.232
- 215.747
-7%
2.644.519
2.906.920
- 262.401
-9%
2.835.432
- 190.913
-7%
318.966
343.800
- 24.834
-7%
343.800
- 24.834
-7%
- 248
- 248
- 248
18.987.679
19.734.817
- 747.138
-4%
18.863.977
123.702
1%
2.966.465
3.055.923
- 89.458
-3%
3.026.269
- 59.804
-2%
21.006
22.059
- 1.053
-4,8%
22.059
- 1.053
-5%
64.349
66.724
- 2.375
-3,6%
66.724
- 2.375
-4%
140
147
-7
-4,7%
147
-7
-5%
2.879.908
2.966.993
- 87.085
-3%
2.937.339
- 57.431
-2%
2.257.670
2.301.902
- 44.232
-2%
2.301.902
- 44.232
-2%
275.265
288.356
- 13.091
-5%
288.356
- 13.091
-5%
96.455
96.563
- 108
0%
96.563
- 108
0%
250.518
280.172
- 29.654
-11%
250.518
Correcciones de medidas
1.062
1.062
15.470.908
16.670.476
Transporte
1.673.890
1.673.890
5.013.817
5.043.145
4.629.053
4.665.141
328.064
321.304
56.700
56.700
6.775.179
7.463.333
7.630.000
- 1.199.568
0%
1.062
-7%
15.827.035
- 356.127
-2%
0%
1.673.890
0%
- 29.328
-1%
5.043.145
- 29.328
-1%
- 36.088
-1%
4.665.141
- 36.088
-1%
6.760
2%
321.304
6.760
2%
0%
56.700
- 688.154
-9%
6.925.000
- 149.821
-2%
- 7.630.000
-100%
7.125.000
- 7.125.000
-100%
0%
- 166.667
166.667
-100%
- 200.000
200.000
-100%
726.312
903.000
- 176.688
-19,6%
903.000
- 176.688
-19,6%
Sistema de Interrumpibilidad
550.000
550.000
0%
550.000
0%
631.332
917.108
- 285.776
-31%
602.000
29.332
5%
Incentivo a la Inversin
263.240
270.603
- 7.363
-3%
264.000
- 760
0%
Incentivo a la Disponibilidad
189.854
187.096
2.758
1%
180.000
9.854
5%
178.239
459.409
- 281.170
-61%
158.000
20.239
13%
100.378
120.000
- 19.622
-16%
130.000
- 29.622
-23%
18.437.373
19.726.399
- 1.289.026
-7%
18.853.304
- 415.931
-2%
550.306
8.418
541.888
6437%
10.673
539.633
5056%
Fuente: CNMC
* La demanda en consumo no incluye la energa de conexiones internacionales
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CONCEPTO
Liquidacin
definitiva 2014 con
costes reconocidos
5.788
470.384
468.942
928
514
E. Total Ingresos
470.384
11.707
703
2.170
5
9.260
- 431
328.064
328.064
H. Total Costes (H = F + G)
339.771
130.613
Fuente: CNMC
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MWh
-3.339
676.036
3.757.015
0
728.301
24.174.236
1.878.808
0
0
4.429.712 26.781.345
528.906
-227.754
-10.264
-86
41.996
147.715
-3.571
581.319
-370
-79
-1
26.252.439
-3.662
-176.401
0
-262.018.748
-3.662 -262.195.149
288.447.588
65.132.615
3.116.642
0
-341.021
90.303.479
7.291.679
1.317.112
258.125.595
Fuente: CNMC
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Liquidacin
definitiva 2014
(A)
Liquidacin
provisional
14/2014 sin
coeficiente de
cobertura
(B)
Diferencia en
GWh/miles
Diferencia en %
(A) - (B)
% variacin
(A) sobre (B)
231.897
234.748
- 2.851
14.226.488
14.226.540
- 52
-1,2%
0%
14.070.542
14.070.622
- 80
0%
0%
132.715
132.715
23.231
23.203
28
0%
1.797.954
1.491.590
306.364
21%
1.461.568
1.404.485
57.083
4%
258.126
19.952
238.174
1194%
12.728
1.621
11.107
685%
4.020
4.020
0%
OS Diferencia Recaudacin-Retribucin
- 725
- 725
0%
215
215
0%
62.022
62.022
0%
2.963.485
2.523.420
440.065
17%
2.644.519
2.204.454
440.065
20%
318.966
318.966
0%
- 248
- 248
18.987.679
18.241.550
746.129
4%
2.966.465
2.966.465
0%
21.006
21.006
0%
64.349
64.349
0%
140
140
0%
2.879.908
2.879.908
0%
2.257.670
2.257.670
0%
275.265
275.265
0%
96.455
96.455
0%
250.518
250.518
0%
1.062
1.062
0%
15.470.908
15.739.589
- 268.681
-2%
Transporte
1.673.890
1.673.890
0%
5.013.817
5.013.817
0%
4.629.053
4.629.053
0%
328.064
328.064
0%
56.700
56.700
0%
6.775.179
7.064.877
- 289.698
-4%
Correcciones de medidas
G. Costes afectados por el coeficiente de cobertura
726.312
733.314
- 7.002
-1,0%
Sistema de Interrumpibilidad
550.000
550.372
- 372
0%
631.332
631.332
0%
100.378
71.987
28.391
39%
18.437.373
18.706.054
- 268.681
-1%
550.306
- 464.504
1.014.810
-218%
H. Total Costes (H = F + G)
I. Diferencia de actividades reguladas (I = E - H)
Fuente: CNMC
4. Previsin de demanda
4.1. Previsin de la demanda en barras de central (b.c.)
La demanda nacional en b.c. registrada en el ao 2014 asciende a 258.117
GWh, cifra inferior en 1.415 GWh (-0,5%) a la prevista para el ejercicio 2014,
segn la memoria que acompa a la Orden IET/107/2014 (259.532 GWh),
y superior en 2.184 GWh (+0,9%) a la prevista para el cierre del ejercicio
segn la memoria que acompaa a la Orden IET/2444/2014 y un 1,1%,
inferior a la registrada en 2013 (vase Cuadro 5).
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246.368
243.530
-1,2%
14.709
14.588
-0,8%
Baleares
5.674
5.585
-1,6%
Canarias
8.624
8.580
-0,5%
Ceuta
202
212
5,1%
Melilla
210
210
0,1%
261.077
258.117
-1,1%
Total Nacional
Fuente: REE, Series estadsticas del sistema elctrico espaol (diciembre 2014)
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Peaje
N clientes
Potencia
facturada
(MW)
Consumo
(GWh)
N clientes
Potencia
facturada
(MW)
Consumo
(GWh)
N clientes
Potencia
facturada
Consumo
Baja Tensin
28.560.621
147.966
108.806
28.592.609
150.649
114.699
-0,1%
-1,8%
-5,1%
Pc 10 kW
26.937.041
114.179
65.420
26.931.627
112.019
69.804
0,0%
1,9%
-6,3%
25.646.288
106.830
57.935
25.771.368
105.694
62.276
-0,5%
1,1%
-7,0%
2.0 DHA
1.288.282
7.336
7.463
1.159.077
6.319
7.523
11,1%
16,1%
-0,8%
2.0 DHS
2.471
13
22
1.182
109,0%
143,2%
348,2%
2.0 A
10 kW < Pc 15 kW
874.191
10.991
8.926
887.557
11.232
9.552
-1,5%
-2,2%
-6,5%
2.1 A
702.243
8.822
5.963
711.733
8.977
6.428
-1,3%
-1,7%
-7,2%
2.1 DHA
171.552
2.164
2.958
175.596
2.254
3.122
-2,3%
-4,0%
-5,2%
2.1 DHS
397
227
74,4%
150,2%
199,5%
749.389
22.796
34.459
773.425
27.399
35.343
-3,1%
-16,8%
-2,5%
749.389
22.796
34.459
773.425
27.399
35.343
-3,1%
-16,8%
-2,5%
106.052
21.153
71.633
105.591
23.594
70.702
0,4%
-10,3%
1,3%
3.1 A
85.923
6.805
15.606
85.593
7.483
15.381
0,4%
-9,1%
1,5%
6.1
20.130
14.348
56.028
19.998
16.111
55.322
0,7%
-10,9%
1,3%
2.596
9.167
51.115
2.572
9.373
49.347
0,9%
-2,2%
3,6%
6.2
1.597
3.304
16.881
1.607
3.446
16.755
-0,6%
-4,1%
0,8%
6.3
421
1.766
9.989
429
1.739
9.122
-1,9%
1,5%
9,5%
6.4 (2)
578
4.097
24.245
536
4.188
23.470
7,8%
-2,2%
3,3%
28.669.269
178.286
231.555
28.700.773
183.617
234.748
-0,1%
-2,9%
-1,4%
Pc > 15 kW
3.0 A
Media tensin
Alta tensin
Total
LIQ/DE/346/15
Pgina 13 de 28
que acompa a la propuesta de Orden por la que se revisan los peajes de acceso para
2014.
LIQ/DE/346/15
Pgina 14 de 28
Periodo 1
Baja Tensin
2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
2.1 A
2.1 DHA
2.1 DHS
3.0 A
Alta tensin
3.1 A
6.1
6.2
6.3
6.4 (3)
Total
N clientes
28.655.785
25.735.418
1.290.922
2.482
704.644
172.057
398
749.863
108.747
85.996
20.149
1.599
424
580
28.764.532
146.418
105.755
7.129
12
8.832
2.131
5
22.555
28.653
6.504
13.786
3.112
1.540
3.711
175.072
175.072
Periodo 2
Periodo 3
23.433
22.858
23.433
30.221
7.154
14.057
3.235
1.780
3.995
53.653
53.653
22.858
31.097
7.641
14.217
3.280
1.790
4.169
53.954
53.954
Periodo 4
Periodo 5
23.743
14.311
3.302
1.837
4.294
23.743
23.743
23.953
14.438
3.316
1.879
4.320
23.953
23.953
Periodo 6
30.291
19.035
4.160
2.149
4.946
30.291
30.261
Periodo 1
74.390
57.935
2.477
6
5.963
1.009
2
6.999
11.669
3.190
5.084
1.277
597
1.521
86.060
86.060
Periodo 2
Periodo 3
26.135
8.281
4.986
6
10
1.949
2
19.192
17.718
6.326
6.482
1.765
895
2.250
43.854
43.854
2
8.269
12.080
6.090
3.462
899
478
1.151
20.361
20.361
Periodo 4
9.935
5.602
1.497
826
2.009
9.935
9.935
Periodo 5
14.059
7.839
2.107
1.212
2.901
14.059
14.059
Periodo 6
57.287
27.558
9.336
5.980
14.413
57.287
57.287
Energa
Consumida
(GWh)
108.806
57.935
7.463
22
5.963
2.958
6
34.459
122.748
15.606
56.028
16.881
9.989
24.245
231.555
231.555
Periodo 6
Energa
Consumida
(GWh)
56.366
27.502
9.305
5.492
14.067
56.366
114.699
62.276
7.523
5
6.428
3.122
2
35.343
120.049
15.381
55.322
16.755
9.122
23.470
234.748
N clientes
28.592.609
25.771.368
1.159.077
1.182
711.733
175.596
227
773.425
108.164
85.593
19.998
1.607
429
536
28.700.773
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
150.591
105.694
6.319
5
8.977
2.254
2
27.340
31.254
7.254
15.590
3.294
1.521
3.595
181.845
27.383
27.569
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
- 4.173
60
810
6
- 145
- 122
3
- 4.785
- 2.600
- 750
- 1.804
- 182
19
115
- 6.773
- 3.951
- 4.711
27.383
32.790
7.667
15.901
3.415
1.788
4.019
60.173
27.569
33.815
8.306
16.080
3.440
1.802
4.186
61.384
Periodo 4
Periodo 5
Periodo 6
Periodo 1
Periodo 2
26.742
8.357
4.846
2
26.025
16.270
3.497
1.870
4.388
26.025
30.920
19.416
4.262
2.235
5.007
30.920
79.601
62.276
2.677
2
6.428
1.085
1
7.131
11.253
3.188
4.926
1.246
525
1.369
90.854
2.037
1
19.857
17.224
6.221
6.335
1.729
817
2.122
43.965
1
8.355
11.734
5.971
3.360
877
427
1.098
20.091
Periodo 5
Periodo 6
Periodo 1
25.872
16.180
3.485
1.849
4.359
25.872
Periodo 3
Periodo 4
9.668
5.464
1.469
747
1.988
9.668
Periodo 5
13.805
7.735
2.129
1.115
2.826
13.805
N clientes
Baja tensin
2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
2.1 A
2.1 DHA
2.1 DHS
3.0
Alta tensin
3.1.A
6.1
6.2
6.3
6.4
Total
63.175
- 35.950
131.845
1.300
- 7.089
- 3.539
171
- 23.562
584
403
151
-8
-5
44
63.759
- 3.951
- 2.569
- 513
- 1.844
- 179
-9
- 24
- 6.520
- 4.711
- 2.719
- 665
- 1.863
- 160
- 12
- 18
- 7.430
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
- 2.129
- 1.869
- 183
- 12
- 65
- 2.129
- 2.072
- 1.833
- 181
10
- 69
- 2.072
- 629
- 381
- 102
- 86
- 60
- 629
- 5.210
- 4.341
- 201
4
- 466
- 76
1
- 133
416
2
158
31
73
152
- 4.794
Periodo 2
Periodo 3
- 607
- 76
140
4
- 88
1
- 665
495
104
147
36
78
129
- 112
2
- 86
346
118
102
22
51
53
270
Periodo 4
267
138
28
80
21
267
Periodo 5
254
104
- 22
97
75
254
Periodo 6
921
57
31
488
346
921
Energa
Consumida
(GWh)
- 5.893
- 4.341
- 60
17
- 466
- 164
4
- 883
2.699
225
706
126
867
775
- 3.193
N clientes
Periodo 1
Baja tensin
2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
2.1 A
2.1 DHA
2.1 DHS
3.0
Alta tensin
3.1.A
6.1
6.2
6.3
6.4
Total
0,2%
-0,1%
11,4%
109,9%
-1,0%
-2,0%
75,1%
-3,0%
0,5%
0,5%
0,8%
-0,5%
-1,2%
8,2%
0,2%
-2,8%
0,1%
12,8%
123,0%
-1,6%
-5,4%
148,0%
-17,5%
-8,3%
-10,3%
-11,6%
-5,5%
1,3%
3,2%
-3,7%
-14,4%
-14,4%
-7,8%
-6,7%
-11,6%
-5,3%
-0,5%
-0,6%
-10,8%
Periodo 4
Periodo 5
Periodo 6
-17,1%
-17,1%
-8,0%
-8,0%
-11,6%
-4,6%
-0,7%
-0,4%
-12,1%
-8,2%
-8,0%
-2,0%
-11,6%
-5,2%
-0,6%
-1,5%
-8,2%
-11,3%
-5,2%
0,5%
-1,6%
-8,0%
-2,0%
-2,4%
-3,8%
-1,2%
-2,0%
Periodo 1
-6,5%
-7,0%
-7,5%
225,8%
-7,2%
-7,0%
194,3%
-1,9%
3,7%
0,1%
3,2%
2,5%
13,8%
11,1%
-5,3%
Periodo 2
Periodo 3
-2,3%
-0,9%
2,9%
257,8%
669,9%
-4,3%
138,2%
-3,3%
2,9%
1,7%
2,3%
2,1%
9,6%
6,1%
-0,3%
295,2%
-1,0%
3,0%
2,0%
3,0%
2,5%
12,0%
4,8%
1,3%
Periodo 4
Periodo 5
Periodo 6
2,8%
1,8%
1,6%
2,5%
1,9%
10,7%
1,0%
2,8%
1,3%
-1,0%
8,7%
2,7%
1,8%
0,2%
0,3%
8,9%
2,5%
1,6%
Energa
Consumida
(GWh)
-5,1%
-7,0%
-0,8%
348,2%
-7,2%
-5,2%
199,5%
-2,5%
2,2%
1,5%
1,3%
0,8%
9,5%
3,3%
-1,4%
LIQ/DE/346/15
Pgina 15 de 28
Orden
IET/107/2014
[2]
Diferencia
[1]-[2]
14.226.488
14.960.572
- 734.084
-4,9%
14.217.567
8.921
0,1%
14.070.542
14.813.274
- 742.732
-5,0%
14.072.000
- 1.458
0,0%
132.715
129.698
3.017
2,3%
127.967
4.748
3,7%
23.231
17.600
5.631
32,0%
17.600
5.631
32,0%
% variacin
[ 1 ] sobre [ 2 ]
Orden
Diferencia
% variacin
IET/2444/2014
[ 1 ] - [ 3 ] [ 1 ] sobre [ 3 ]
[3]
A efectos de realizar una comparacin homognea se han excluido los ingresos asociados al
fraude, s incluidos en el Cuadro 1 del informe.
LIQ/DE/346/15
Pgina 16 de 28
Orden
IET/107/2014
[2]
Diferencia
[1]-[2]
14.057.908
14.813.960
- 756.052
-5,1%
14.072.000
- 14.092
-0,1%
13.698.172
14.493.686
- 795.514
-5,5%
13.721.000
- 22.828
-0,2%
248.810
212.474
36.336
17,1%
240.000
8.810
3,7%
110.926
107.800
3.126
2,9%
111.000
- 74
-0,1%
% variacin
[ 1 ] sobre [ 2 ]
Orden
Diferencia
% variacin
IET/2444/2014
[ 1 ] - [ 3 ] [ 1 ] sobre [ 3 ]
[3]
LIQ/DE/346/15
Pgina 17 de 28
Cuadro 10. Estructura de ingresos de acceso de los consumidores nacionales registrada en la Liquidacin definitiva de 2014 y previsin de
la Orden IET/107/2014
Real 2014
(A)
Peaje
Baja Tensin
Pc 10 kW
2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
10 kW < Pc 15 kW
2.1 A
2.1 DHA
2.1 DHS
Pc > 15 kW
3.0 A
Media tensin
3.1 A
6.1
Alta tensin
6.2
6.3
6.4 (3)
Total
Consumo
(GWh)
108.806
65.420
57.935
7.463
22
8.926
5.963
2.958
6
34.459
34.459
71.633
15.606
56.028
50.848
16.881
9.989
23.979
231.288
3.632
2.776
2.607
168
0
445
344
101
0
410
410
589
174
415
157
66
34
57
4.377
10.249
7.057
6.613
444
1
929
733
196
0
2.263
2.263
2.845
880
1.965
603
268
126
209
13.698
Consumo
(GWh)
114.699
69.804
62.276
7.523
5
9.552
6.428
3.122
2
35.343
35.343
70.702
15.381
55.322
49.347
16.755
9.122
23.470
234.748
3.871
2.971
2.791
180
0
479
371
108
0
422
422
578
171
406
150
65
31
54
4.598
10.794
7.171
6.754
417
0
974
766
208
0
2.649
2.649
3.095
948
2.147
604
276
121
207
14.493
Consumo
(GWh)
- 5.893
- 4.384
- 4.341
- 60
17
- 626
- 466
- 164
4
- 883
- 883
931
225
706
1.502
126
867
509
-3.460
- 240
- 194
- 183
- 11
0
- 34
- 27
-7
0
- 12
- 12
11
2
9
7
1
3
3
-221
- 544
- 114
- 142
27
1
- 45
- 33
- 11
0
- 386
- 386
- 250
- 68
- 182
-1
-8
5
2
-795
Consumo
(GWh)
-5,1%
-6,3%
-7,0%
-0,8%
348,2%
-6,5%
-7,2%
-5,2%
199,5%
-2,5%
-2,5%
1,3%
1,5%
1,3%
3,0%
0,8%
9,5%
2,2%
-4,4%
1,9%
1,0%
16,2%
144,4%
-2,2%
-1,7%
-4,0%
150,9%
-16,8%
-16,8%
-10,4%
-9,1%
-10,9%
-1,8%
-4,1%
1,5%
-0,5%
-6,2%
-6,5%
-6,6%
-6,4%
231,1%
-7,1%
-7,2%
-6,7%
169,3%
-2,7%
-2,7%
2,0%
1,3%
2,2%
4,9%
1,6%
10,6%
5,5%
-5,0%
-1,6%
-2,1%
6,4%
179,0%
-4,6%
-4,4%
-5,4%
159,0%
-14,6%
-14,6%
-8,1%
-7,2%
-8,5%
-0,1%
-2,8%
3,8%
1,0%
-1,5%
-5,8%
-4,8%
-5,5%
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Grfico 1. Tasa de variacin sobre de la potencia contratada promedio de los ltimos doce meses
de los consumidores acogidos al peaje 3.0 A
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
jul.-15
may.-15
mar.-15
ene.-15
nov.-14
sep.-14
jul.-14
may.-14
mar.-14
ene.-14
nov.-13
sep.-13
jul.-13
may.-13
mar.-13
ene.-13
nov.-12
sep.-12
jul.-12
may.-12
mar.-12
ene.-12
nov.-11
sep.-11
jul.-11
-10,0%
Fuente: CNMC
Grfico 2. Tasa de variacin de la potencia contratada promedio de los ltimos doce meses de
los consumidores acogidos al peaje 3.1 A
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
jul.-15
may.-15
mar.-15
ene.-15
nov.-14
jul.-14
sep.-14
may.-14
mar.-14
ene.-14
nov.-13
sep.-13
jul.-13
may.-13
mar.-13
ene.-13
nov.-12
sep.-12
jul.-12
may.-12
mar.-12
ene.-12
nov.-11
sep.-11
jul.-11
-10,0%
Fuente: CNMC
LIQ/DE/346/15
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Grfico 3. Tasa de variacin de la potencia contratada promedio de los ltimos doce meses de
los consumidores acogidos al peaje 6.1
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 5
jul.-15
may.-15
mar.-15
ene.-15
nov.-14
sep.-14
jul.-14
mar.-14
Periodo 4
may.-14
ene.-14
nov.-13
sep.-13
jul.-13
may.-13
mar.-13
ene.-13
nov.-12
sep.-12
jul.-12
may.-12
ene.-12
mar.-12
nov.-11
sep.-11
jul.-11
-12,0%
Periodo 6
Fuente: CNMC
jul.-15
jun.-15
may.-15
abr.-15
mar.-15
feb.-15
ene.-15
dic.-14
nov.-14
oct.-14
sep.-14
ago.-14
jul.-14
jun.-14
may.-14
abr.-14
mar.-14
feb.-14
ene.-14
dic.-13
nov.-13
oct.-13
sep.-13
-8%
Fuente: CNMC
LIQ/DE/346/15
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5.3. Previsin de ingresos por aplicacin del artculo 17 del Real Decreto
216/2014
Los ingresos por la aplicacin del artculo 17 del Real Decreto 216/2014,
registrados en la Liquidacin definitiva de 2014 ascienden a 23.231 miles de
, cifra un 32% por encima de los ingresos previstos para el ejercicio 2014
en la Orden IET/107/2014 y en la Orden IET/2444/2014.
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Cuadro 11. Ingresos por aplicacin de la Ley 15/2012 y por la subasta de los derechos
de emisin de gases de efecto invernadero
Liquidacin
Tributos y
cnones
Canon hidrulico
Modificacin tarifa
Subastas derechos
impuesto especial
de emisin (90 %
hidrocarburos
recaudado)
0,00
0,00
TOTAL ()
Liquidacin 1/2014
0,00
0,00
Liquidacin 2/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidacin 3/2014
3.830.315,14
0,00
93.589.720,74
72.122.941,08
169.542.976,96
Liquidacin 4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidacin 5/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidacin 6/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidacin 7/2014
439.231.247,44
0,00
89.404.685,31
71.095.838,76
599.731.771,51
Liquidacin 8/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidacin 9/2014
-9.448.126,47
0,00
45.426.052,01
42.218.381,88
78.196.307,42
Liquidacin 10/2014
303.884.632,24
0,00
48.395.660,82
64.252.799,57
416.533.092,63
Liquidacin 11/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidacin 12/2014
514.323.818,08
0,00
21.654.453,44
23.391.486,51
559.369.758,03
Liquidacin 13/2014
154.731.607,24
0,00
51.423.231,17
23.997.483,81
230.152.322,22
Liquidacin 14/2014
448.005.034,92
0,00
1.534,47
21.887.258,45
469.893.827,84
349.895.337,96
318.966.190,06
2.963.484.560,38
Liquidacin definitiva
TOTAL
440.064.503,77
1.854.558.528,59
440.064.503,77
0,00
440.064.503,77
Fuente: CNMC
6. Previsin de costes
En el Cuadro 12 se comparan los costes registrados en la Liquidacin
definitiva de 2014, los previstos para el ejercicio en la Orden IET/107/2014,
de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energa
elctrica para 2014 y los costes previstos para el cierre del ejercicio en la
Orden IET/2444/2014.
Se observa que los costes de acceso de 2014 registrados en la Liquidacin
definitiva (17.798,6 M) resultan un 6,2% inferiores (-1.177,3 M) a los
previstos en la Orden IET/107/2014 (18.976,0 M) y un 3,5% inferiores
(652,7 M) a los previstos en la Orden IET/2444/2014 debido,
fundamentalmente, a una menor cuanta de la retribucin especfica de la
produccin renovable y, en menor medida, a un menor importe de la
retribucin adicional de los sistemas no peninsulares y de las anualidades
del dficit de actividades reguladas respecto a los previstos en las citadas
rdenes.
Adems, como resultado de considerar otros costes e ingresos regulados,
los costes regulados registrados en la liquidacin definitiva de 2014
ascienden a 16.639,7 M, un 8,6% menores que los previstos inicialmente
para 2014 en la Orden IET/107/2014 (18.202,9 M) y un 4,3% menores que
los previstos para el cierre del ejercicio 2014 en la Orden IET/2444/2014
(17.386,1 M). La diferencia respecto de los costes previstos en la Orden
IET/107/2014 se justifica, fundamentalmente, por un mayor supervit de los
pagos por capacidad y por un mayor impacto de las reliquidaciones de la
produccin RECORE, mientras que la diferencia respecto de los costes
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Liquidacin
definitiva 2014
[1]
Orden
IET/107/2014
[2]
Diferencia
[1]-[2]
% variacin
[ 1 ] sobre [ 2 ]
Orden
IET/2444/2014
[1]
Diferencia
[1]-[2]
Coste Transporte
1.673.890
1.673.890
0,0%
1.673.890
Coste Distribucin
5.013.817
5.043.145
- 29.328
-0,6%
5.043.145
- 29.328
% variacin
[ 1 ] sobre [ 2 ]
0,0%
-0,6%
6.775.179
7.630.000
- 854.821
-11,2%
7.125.000
- 349.821
-4,9%
732.708
903.000
- 170.292
-18,9%
903.000
- 170.292
-18,9%
Servicio de interrumpiblidad
550.000
550.000
0,0%
550.000
85.495
88.930
- 3.435
-3,9%
88.930
- 3.435
-3,9%
Tasa CNMC
21.006
22.059
- 1.053
-4,8%
22.059
- 1.053
-4,8%
Moratoria nuclear
64.349
66.724
- 2.375
-3,6%
66.724
- 2.375
-3,6%
Cuotas
0,0%
140
147
-7
-4,7%
147
-7
2.879.908
2.966.993
- 87.085
-2,9%
2.937.339
- 57.431
-2,0%
87.650
120.000
- 32.350
-27,0%
130.000
- 42.350
-32,6%
17.798.647
18.975.958
- 1.177.311
-6,2%
18.451.304
- 652.657
-3,5%
- 830.236
- 545.239
- 284.997
52,3%
- 899.000
68.764
-7,6%
1.402.774
1.462.347
- 59.573
-4,1%
1.417.000
- 14.226
-1,0%
572.538
917.108
- 344.570
-37,6%
518.000
54.538
10,5%
Incentivo a la inversin
263.240
270.603
-2,7%
264.000
Incentivo a la disponibilidad
178.239
187.096
- 8.857
-4,7%
189.854
459.409
- 269.555
-58,7%
- 58.794
- 100.898
44,3%
- 166.178
- 162.565
5,9%
- 61.178
- 3.955
6,5%
- 61.178
- 3.955
6,5%
69.274
- 6.396
Ejercicio 2013
- 224.097
Diferencias retribucin OS
Ingresos por intereses
Regularizacin trmino DIF
158.000
- 227.845
217.701
180.000
- 84.000
- 65.133
Ejercicio 2012
Correccin de medidas
- 58.794
- 328.743
- 262.019
- 7.363
-4,7%
69.274
- 166.667
- 95.352
69.274
57,2%
- 6.396
- 200.000
- 62.019
31,0%
95.000
- 101.396
-106,7%
1.062
1.062
725
725
1.062
725
- 215
- 215
- 215
- 4.020
- 4.020
- 4.020
- 62.022
- 62.022
- 62.022
16.639.668
18.202.874
- 1.563.206
-8,6%
17.386.126
- 746.458
-4,3%
14.226.488
14.960.572
- 734.084
-4,9%
14.217.567
8.921
0,1%
14.070.542
14.813.274
- 742.732
-5,0%
14.072.000
- 1.458
0,0%
132.715
129.698
3.017
2,3%
127.967
4.748
3,7%
23.231
17.600
5.631
32,0%
17.600
5.631
32,0%
2.963.485
3.250.720
- 287.235
-8,8%
3.179.232
- 215.747
-6,8%
2.644.519
2.906.920
- 262.401
-9,0%
2.835.432
- 190.913
-6,7%
318.966
343.800
- 24.834
-7,2%
343.800
- 24.834
-7,2%
17.189.973
18.211.292
- 1.021.319
-5,6%
17.396.799
- 206.826
-1,2%
550.306
8.418
541.888
6437,1%
10.673
539.633
5056,0%
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GESA
UNELCO
Endesa G.
Endesa G.
COTESA
Gorona
Total
SENP
Baleares
Canarias
Ceuta
Melilla
Canarias
Canarias
Periodo
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Produccin
(GWh)
Coste
reconocido tras
Resolucin 9 de
febrero
Pagos segn
PMP (Precio de
Mercado
Peninsular)
Compensacin
[miles ]
[1]
[]
[2]
[]
[3] = [1] - [2]
3.893
7.872
212
201
22
1
12.200
563.004
1.522.792
61.249
57.206
1.652
15
2.205.918
252.629
463.518
12.126
11.792
434
5
740.504
310.376
1.059.274
49.123
45.414
1.218
10
1.465.414
1.806.000
1.465.414
- 340.586
- 170.293
Fuente: OS
SENP
Periodo
Produccin
(GWh)
Coste
Pagos segn
reconocido tras PMP (Precio de
Resolucin 9 de
Mercado
febrero
Peninsular)
[miles ]
[1]
GESA
UNELCO
Endesa G.
Endesa G.
COTESA
Gorona
Total
Baleares
Canarias
Ceuta
Melilla
Canarias
Canarias
2014
2014
2014
2014
2014
2014
[]
[2]
Compensacin
[]
[3] = [1] - [2]
4.882
8.144
211
215
155
705.970
1.854.058
68.333
67.306
14.953
452.157
1.560.331
42.821
45.748
14.953
383.212
1.336.584
55.332
53.938
10.635
13.607
2.710.620
2.116.011
1.839.701
1.622.000
1.839.701
217.701
217.701
Fuente: OS
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SENP
Periodo
Produccin
(GWh)
Coste
Pagos segn
reconocido tras PMP (Precio de
Resolucin 9 de
Mercado
febrero
Peninsular)
[miles ]
[1]
GESA
UNELCO
Endesa G.
Endesa G.
COTESA
Gorona
Total
Baleares
Canarias
Ceuta
Melilla
Canarias
Canarias
2014
2014
2014
2014
2014
2014
[]
[2]
Compensacin
[]
[3] = [1] - [2]
4.044
7.900
202
202
73
590.439
1.646.754
62.498
60.230
6.662
335.974
1.352.651
37.078
38.738
6.662
318.693
1.160.168
50.332
47.918
4.792
12.421
2.366.583
1.771.103
1.581.903
1.806.000
1.581.903
- 224.097
- 224.097
Fuente: OS
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