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MEMORANDUM N 001-2015-ACRH-OCIMCH

: ANA ELISABETH TORRES GIRON

Sub gerencia: Recursos Humanos


De

: CPC ALEXANDER ROMERO BAUTISTA


Jefe de Comisin de Auditoria

ASUNTO

: Requerimiento de Informacin para Auditoria de Cumplimiento

REF.

: a) Oficio de acreditacin 001-2015-ACRH-OCIMCH


b) inciso M Art.927785 Reglamento de los rganos del sistema nacional de Control ,
aprobado con Resolucin de Contralora N598-2015-CG Emitido el 31 de
Diciembre 2014 , publicado el 2 de enero del 2015 y Registrada en el sistema de
control gubernamental con el cdigo N 2-2180-2015-001 .

FECHA

: Chorrillos, 12 de junio del 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn a los documentos de la referencia a) que


acredita a la Comisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad
Distrital de Chorrillos, Lima, Gestin en Sub-Gerencia de Recursos Humanos en concordancia con
la normativa vigente, periodo 2014, y en mrito a las normas de las referencias b) y a lo coordinado
previamente, solicitarle se sirva remitirnos informacin jefe de recursos humanos a su cargo del perodo
2014, de acuerdo a lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Planilla de los trabajadores.


Relacin de Control de asistencia
Manual de Organizacin y Funciones (MOF)
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)
Reporte de boletas de pago.

Mucho agradecer que la informacin solicitada con los comentarios que estime
pertinente y debidamente visado por usted sea remitido en el trmino de tres (3) das hbiles, contados
desde el da siguiente de recibido el presente .Puesto que contamos con un plazo determinado para
remitir el Informe respectivo a la contralora general de la Republica. Estando el personal del OCI a su
disposicin para cualquier consulta y/o aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer
con la documentacin solicitada, srvase comunicar por escrito tal situacin.

Atentamente,

_____________________________
CPC Alexander Romero Bautista
Jefe de la Comisin Auditora

c.c. Archivo

MEMORANDUM N 002-2015-ACRH-OCIMCH
A
De
ASUNTO

: Liguia Carolina Correa Villacorta


Sub Gerencia de tesorera
: CPC ALEXANDER ROMERO BAUTISTA
Jefe de Comisin de Auditoria
: Requerimiento de Informacin sobre el rea de tesorera.

REF.

: a) Oficio de acreditacin 002-2015-ACRH-OCIMCH


b) inciso M Art.927785 Reglamento de los rganos del Sistema Nacional de Control ,
aprobado con Resolucin de Contralora N598-2015-CG Emitido el 31 de
Diciembre 2014 , publicado el 2 de enero del 2015 y Registrada en el sistema de
control gubernamental con el cdigo N 2-2180-2015-001 .

FECHA

: Chorrillos, 12 de junio del 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn a los documentos de la referencia


a) que acredita a la Comisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de
Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Chorrillos, Lima, Gestin en Sub-Gerencia de
Recursos Humanos en concordancia con la normativa vigente, periodo 2014, y en mrito a las
normas de las referencia b) y a lo coordinado previamente, solicitarle se sirva remitirnos informacin del
jefe de tesorera a su cargo del perodo 2014, de acuerdo a lo siguiente:

1. Comprobantes de depsito de pago de planilla.


2. Movimientos de los pagos realizados a los trabajadores.

Mucho agradecer que la informacin solicitada con los comentarios que estime
pertinente y debidamente visado por usted sea remitido en el trmino de tres (3) das hbiles, contados
desde el da siguiente de recibido el presente .Puesto que contamos con un plazo determinado para
remitir el Informe respectivo a la contralora general de la Republica. Estando el personal del OCI a su
disposicin para cualquier consulta y/o aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer
con la documentacin solicitada, srvase comunicar por escrito tal situacin.
Atentamente,
_____________________________
CPC Alexander Romero Bautista
Jefe de la Comisin Auditora
c.c. Archivo

MEMORANDUM N 003-2015-ACRH-OCIMCH
A

: CAYSSI ALEXANDRA TORRES MANZILLA


Sub Gerencia de Administracin

De

: CPC ALEXANDER ROMERO BAUTISTA


Jefe de Comisin de Auditoria

ASUNTO

: Requerimiento de Informacin sobre el rea de tesorera.

REF.

: a) Oficio de acreditacin 003-2015-ACRH-OCIMCH


b) inciso M Art.927785 Reglamento de los rganos del Sistema Nacional de Control ,
aprobado con Resolucin de Contralora N598-2015-CG Emitido el 31 de
Diciembre 2014 , publicado el 2 de enero del 2015 y Registrada en el sistema de
control gubernamental con el cdigo N 2-2180-2015-001 .

FECHA

: Chorrillos, 12 de junio del 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn a los documentos de la referencia a) que


acredita a la Comisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad
Distrital de Chorrillos, Lima, Gestin en Sub-Gerencia de Recursos Humanos en concordancia con
la normativa vigente, periodo 2014, y en mrito a las normas de las referencia b) y a lo coordinado
previamente, solicitarle se sirva remitirnos informacin del sub Gerente de Administracin a su cargo del
perodo 2014, de acuerdo a lo siguiente:
1. Contratos de funcionarios del periodo -2014
2. Contratos de trabajadores del periodo -2014
Mucho agradecer que la informacin solicitada con los comentarios que estime
pertinente y debidamente visado por usted sea remitido en el trmino de tres (3) das hbiles, contados
desde el da siguiente de recibido el presente .Puesto que contamos con un plazo determinado para
remitir el Informe respectivo a la contralora general de la Republica. Estando el personal del OCI a su
disposicin para cualquier consulta y/o aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer
con la documentacin solicitada, srvase comunicar por escrito tal situacin.

Atentamente,
_____________________________
CPC Alexander Romero Bautista
Jefe de la Comisin Auditora
c.c. Archivo