Sistema Logistico

SISTEMA LOGISTICO
2.1.Criterios y consideraciones
2.1.1 Organigrama propuesto

Presentamos el organigrama propuesto en donde encontramos un
bien localizado al encargado de Logstica, para desarrollar
nuestras propuestas de cambio en la Gestin operacional de la
empresa Creaciones Artesanales Flores.
Pgina
Grfico 1.1. Materiales de la empresa
TITULAR GERENTE
GERENCIA GENERAL
DPTO. DE PRODUCCIN
DPTO. DE COMERCIALIZACIN
Jefe de produccin
Responsable de logstica
Responsable de Calidad e I+D
Operarios
Jefe de comercializacin
DE ADMINISTRACIN
PersonalDPTO.
de Comercializacin
(Ventas)
Pgina
Fuente: Elaboracin propia
Administrador
2.1.2 Definicin de Objetivos

Objetivo general.
Desarrollar en una industria de confeccin de artesana
textil, e implantar un sistema logstico que mediante una
efectiva administracin de compras, almacenes, despacho,
permita minimizar los costos operativos de la empresa.
Objetivos especficos.
Proveer un abastecimiento de insumos, materiales,

herramientas, y transporte, en el lugar adecuado y en
el momento preciso con las condiciones adecuadas
sin afectar la economa de la empresa.
Implantar una gestin de inventarios que conlleve la

responsabilidad
de
la
cantidad
variedad
de
materiales que se ha de disponer para cubrir las

necesidades del rea
de produccin y demanda de
sus clientes.
Mejorar el
movimiento y flujo de
los materiales
empleados en la confeccin de las prendas textiles de

la empresa Creaciones Artesanales Flores, mejorando
su distribucin, ubicacin, tipo y tamao de sus
almacenes.
Establecer
una
gestin
del
almacenamiento
manipulacin de materiales a travs del diseo de un

su
volumen
indicadores
de
rotacin
reduciendo los stocks tanto en volumen como en

espacio ocupados.
Mejorar la gestin de las comunicaciones y de la

informacin que conlleve la acumulacin, anlisis,
almacenamiento y difusin de datos puntuales y
precisos relevantes de las necesidades de toma de
decisiones logsticas con eficiencia y eficacia.
Pgina
segn
sistema de registros, la clasificacin de sus artculos
Establecer un control y registro eficiente de las

actividades relacionadas con los materiales.
Implementar desde la gerencia general y logstica,

normas
procedimientos
administracin
compatibles
moderna,
que
con
una
garantice
competitividad a la empresa
2.1.3 Los Materiales de la empresa

Los materiales de la empresa, son todos aquellos que intervienen,
directa e indirectamente en la transformacin, como son Materias
Primas, Equipos, Maquinarias, herramientas, piezas y partes, etc.
Obtiene los materiales de los Proveedores. Desarrollndose as, el
proceso de administracin de materiales.
El proceso de administracin logstica de materiales transporta
fsicamente por el taller de trabajo los artculos surtidos por los
proveedores, a los que se les va agregando valor conforme son
transformados y luego los transforma a travs de una red de
distribucin fsica para agregarles valor en el tiempo.
DESCRIPCIN
Bayeta
En varios colores. Puede ser

rstica o procesada.
LANAS
Acrlicas con una variedad de

colores (30)
HILOS
Acrlicos con ms de 50 colores
HILOS DE REMALLE
Acrlicos con dos colores

bsicos negro y blanco
BROCHES
Metlicos ,vienen niquelados y

dorados
HEBILLAS
Niquelados y dorados
OJALILLOS
Metlicos ,niquelados y dorados
FORROS
Polisedas y tafetas, vienen 30
Pgina
MATERIAS PRIMAS
Tabla 1.1. Materiales de la empresa
colores
ASAS
Cuerina, cuero, madera, MDF,

caas.
ESPONJAS
El grosor debe estar

relacionado a las dimensiones
del cojin.
MANTA
Telas tpicas de la sierra del

Per, con una gran variedad de
colores
SESGO
De varios colores.
Pgina
FUENTE: Datos de la empresa
Tabla 1.2. Maquinarias y Equipos de la empresa
Cantida
d
Maquinarias y Equipos
Maquinarias costura recta industriales
Mquinas remalladoras
Planchadora familiar
Planchadora industrial
Computadoras

Tabla 1.3. Suministros utilizados en la empresa
Suministros de mantenimiento
Aceite incoloro, agujas, franelas, gasolina,, correas de
volante
Es importante que la empresa no dependa de un proveedor nico
ya que de este modo puede realizar la adquisicin con los precios
ms competitivos del mercado. Sin embargo, un problema que se
presenta es que, dado que la empresa es pequea, existen otras
empresas
de
mayor
envergadura
que
realizan
mayores
adquisiciones y de alguna manera determinan el precio en el

mercado, y es a este precio al cual debe adecuarse la empresa
estudiada, no poseyendo mucha capacidad de negociacin.
necesario
capacitar
al
responsable
de
logstica
en
la
generacin de cdigos de materiales, para mantener un orden en

la clasificacin de las diversas variedades de artculos existentes.
Durante mucho tiempo las empresas han debido soportar la
problemtica que les significaba el contar con una gran
diversidad de materiales en sus almacenes, las cuales eran en su
gran mayora similares en uso y composicin, pero que obedecan
Pgina
Es
2.1.4 El Catlogo
a diferentes marcas de productos, presentaciones de empaque, e

inclusive siendo similares tenan diferentes denominaciones en el
mercado.
Esta situacin daba lugar a que proliferaran las diferentes clases
de materiales y por supuesto se incrementaran los inventarios
innecesarios, con el consiguiente egreso injustificado de recursos
financieros, generalmente por preferencias personales de los
usuarios, empleados y/o funcionarios solicitantes en la propia
empresa.
La catalogacin de materiales es un proceso tcnico que est
conformado por la aplicacin de cuatro etapas o fases:
1).- Normalizacin
2).- Identificacin
3).- Clasificacin
4).- Codificacin
A continuacin definiremos cada uno de los conceptos antes
mencionados.
1).-
Normalizacin.
Establecimiento de normas y pautas
mediante las cuales se comparan los materiales que se guardan

utilizan en las empresas evitando as variedades innecesarias.
Cuando existen normas o estndares dentro de los cuales se
cien las adquisiciones, la tendencia es a la reduccin, evitando
2).- Identificacin. Consiste en precisar las caractersticas

bsicas y particulares de cada artculo en relacin con los
generales, al mismo tiempo que se determina la denominacin
que le asigna el proveedor en el mercado.
Muchas veces la causa de variedades innecesarias es que existen
artculos similares con diversos nombres comerciales.
Pgina
normas pueden ser tcnicas Gerenciales.
innecesarios costos de posesin por artculos obsoletos. Las
3).- Clasificacin. Viene a ser el ordenamiento sistemtico en

clases
subclases
de
las
existencias
que
ya
han
sido
debidamente identificadas.
4).- Codificacin. Consiste en asignar letras, nmeros, u otros
signos de tal manera que se pueda distinguir el artculo por las
caractersticas que se presentan.
Por ejemplo:
SEG
Esponjas
Sesgo
a) Ventajas del catlogo de Materiales.
Simplifica sus inventarios reduciendo la cantidad de

artculos y su variedad.
Disminuye las imprevisiones y los errores mediante la

identificacin clara y exacta de los materiales.
Emplea mejor el espacio disponible en los almacenes,

pudiendo ordenar sus inventarios adecuadamente.
MANR001
LANR001
HILA1
HILRM1
BRHG/BRHM/BRH
P
HEBG / HEBM /
HEBP
OJLG / OJLM /
OJLP
FORR
ASAMET /ASACU /
ASA MAD
ESPJ
MATERIAS PRIMAS
Bayeta rstica color 001
Bayeta procesada color
001
Manta rstica 001
Lanas tipo 001
Hilos acrlicos tipo 1
Hilos de remalle tipo 1
Broches grandes,
medianos y pequeos
Hebillas grandes,
medianas y pequeas
Ojalillos grandes,
medianos y pequeos
Forros
Asas
Pgina
CODIGO
BAYR001
BAYP001
Permite concentrar la atencin del personal de

Almacn en menor variedad de artculos que faciliten
su control
Elimina los obsoletos mejorando el ndice de rotacin
de inventarios y el control sobre los materiales de
importancia
Pgina
b) Recomendaciones para la utilizacin del catlogo de

Materiales.
Actividad
Descripcin
1. Se genera la Cualquier persona de la empresa puede identificar la necesidad

necesidad
de de crear o modificar un material y deber comunicarlo al
Crear o modificar responsable de logstica, el cual evaluar la conveniencia o no

un
material
del de la elaboracin o modificacin.
almacn.
2.
Asignar
la El responsable de Logstica es la persona ms idnea que se
catalogacin
del encargara de la elaboracin o modificacin del cdigo y
material,
segn descripcin
criterios
de
los
materiales
considerando
los
siguientes
criterios:
correspondientes
CODIFICACIN
CDIGO DE DOCUMENTO: A-B- #
DONDE A= Material
B= Tipo o Talla
#= nmero correlativo del material comenzando con el 01

A:
B:
Cdig
Tipo
documento
Bayeta
R001
BAY
de
Cdig
Proceso
Rustica color
001
MAN
Manta
A1
Tipo normal
LAN
Lana
R1
Tipo rustico
HIL
Hilo
Talla grande
broches
Talla mediana
BRH
cdigo
el El responsable del revisar la catalogacin de los materiales

sus asegura que lo que est escrito es lo que es.
especificaciones
5.
Incluir El responsable de Logstica incluye el cdigo nuevo o modificado
documento en el al catalog de materiales.

Catalogo
materiales.
de
10
Revisar
Pgina
3.
2.1.5 Clasificacin de los materiales para una Gestin de

aprovisionamiento exitoso
La incidencia de un determinado elemento sobre los beneficios,
se puede definir en funcin de la calidad, del porcentaje que
supone sobre el costo de las compras y de su influencia en la
calidad del producto y el incremento del volumen de negocios.
El riesgo de aprovisionamiento para la empresa Creaciones
Artesanales Flores se mide en funcin de:
La disponibilidad de material de buena calidad

El nmero de proveedores
La demanda de la competencia
La definicin de fabricar (proveedor exclusivo)o
comprar
Los riesgos del almacenamiento

Las posibilidades de sustitucin.
Utilizando estos criterios, la empresa puede clasificar

los productos que compra en la
categora que se
reflejan en la siguiente figura.

Productos crticos (Incidencia Alta, Riesgo Alto): La bayeta y los
DESCRIPCIN
Bayeta
Son pocos los proveedores de

bayeta de buena calidad.
Bordados en bayeta
Es un servicio de tercerizacin
con tiempos de produccin
altos y con una considerable
cantidad de defectos.
Productos no crticos (Incidencia Baja, Riesgo Bajo): los hilos,

esponjas entre otros accesorios.
Pgina
MATERIAS PRIMAS
11
bordados.
Lanas, Hilos, Hilos de remalle

Broches, Hebillas, Ojalillos.
Forros, Esponjas
Asas
Manta, sesgo.
Como podemos apreciar, cada una de estas categoras requiere

de un enfoque de compra diferente, cuya complejidad est en
funcin de las consecuencias estratgicas que acarrean. As, para
las decisiones sobre aprovisionamiento de los productos crticos,
la empresa necesitar ayudarse de una amplia batera de
tcnicas de anlisis del mercado, anlisis del riesgo, previsin de
precios y otras diversas clases de anlisis microeconmico.
Mientras que cuando se trata de productos no crticos bastara de
la
oferta
con
unos
sencillos
anlisis
de
mercado,
el
establecimiento de unas polticas para la forma de decisiones, y

modelos de optimizacin de las existencias.
Es claro que los cambios en las tendencias de la oferta y la
demanda del mercado, pueden alterar la categora en la que est
clasificado un producto.
2.1.6 Mtodos de control de los procesos logsticos

Uno de los factores determinantes para que todo proceso,
llamase logstico o de produccin, se lleve cabo con xito, es
largo plazo, mediante un buen sistema de informacin que

permita medir las diferentes etapas del proceso logstico.
Actualmente,
la empresa Creaciones artesanales Flores tiene
grandes vacos en la medicin del desempeo de las actividades

logsticas de abastecimiento y distribucin a nivel interno
(procesos) y externo (satisfaccin del cliente final). Sin duda, lo
anterior constituye una barrera parea la alta Gerencia, en la
identificacin de los principales problemas y cuellos de botella
Pgina
estratgicas que reflejen un resultado ptimo en el mediano y
12
incluir un sistema adecuado de indicadores en, posiciones
que se presentan en la cadena logstica, y que perjudican la

competitividad de la empresa en los mercados nacionales y la
prdida paulatina de sus clientes.
Todo se puede medir y por tanto controlar, all radica el xito de
cualquier operacin, no podemos olvidar: lo que no se mide,
no se puede administrar. El adecuado uso y aplicacin de
estos
indicadores
mejoramiento
empresas,
continuo
sern
una
los
en
programas
los
base
de
procesos
de
productividad
logsticos
generacin
de
de
y
las
ventajas
competitivas sostenibles y, por ende, de su posicionamiento

frente a la competencia nacional e internacional.
a) OBJETIVOS DE LOS INDICADORES LOGSTICOS
Identificar y tomar acciones sobre los problemas
operativos.
Medir el grado de competitividad de la empresa frente a
sus competidores nacionales e internacionales.

Satisfacer las expectativas del cliente mediante
la
reduccin del tiempo de entrega y la optimizacin del
servicio prestado.
Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para
aumentar la productividad y efectividad en las diferentes
actividades hacia el cliente final.

Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa.
Compararse con las empresas del sector en el mbito local
y mundial (Benchmarking).
b) ESQUEMA DE LA IMPLANTACIN
anterior, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
Identificar el proceso logstico a medir.

Conceptuar cada paso del proceso.
Definir el objetivo del indicador y cada variable a medir.
Recolectar informacin inherente al proceso.
Cuantificar y medir las variables.
Pgina
procesos relevantes al objetivo logstico de la empresa, para lo
13
Slo se deben desarrollar indicadores para aquellas actividades o
Establecer el indicador a controlar.

Comparar con el indicador global y el de la competencia
interna.
Seguir y retroalimentar las mediciones peridicamente.

Mejorar continuamente el indicador
INDICADOR
ndice de rotacin de
DESCRIPCION
Proporcin entre las ventas y las
FORMULA
Ventas Acumuladas x 100
Mercancas
Existencias promedio. Indica el
Inventario Promedio
numero de
veces que el capital invertido se
recupera a
travs de las ventas
ndice de duracin de
Proporcin entre el inventario final
Inventario Final x 30 das
mercancas
y las ventas promedio del ltimo
Ventas Promedio
periodo.
Indica cuantas veces dura el
inventario que se tiene
Consiste en relacionar el costo del
Costo de Almacenamiento
miento por unidad
almacenamiento y el nmero de
# de unidades Almacenadas
14
Costo de Almacena
Pgina
unidades
almacenadas en un perodo
determinado
Costo por
Porcentaje de manejo por unidad
Costo Total Operativo Bodegas
Unidad
sobre los gastos operativos del
Unidades Despachadas
Despachada
centro de distribucin
INDICADOR
DESCRIPCION
FORMULA
Comparativo del
Medir el costo unitario de
Costo Transp. Propio por Unidad
Transporte
transportar una unidad respecto al
Costo de Contratar Transp. Por U
(Rentabilidad
ofrecido por los transportadores
Vs. Gasto)
del medio.
Sirve
para
decisin
tomar
acerca
la
de
Consiste en calcular el porcentaje
Total de pedid. no Entreg. a Tiem
real
Total de Pedidos Despachados
contratar el transporte
de las entregas oportunas y
de mercancas o
efectivas a los
asumir la distribucin
clientes
directa del mismo.
Esta pensado para controlar
Costos Totales Logsticos
los gastos logsticos en la
Ventas Totales de la Compaa
empresa y medir el nivel de

Contribucin en la rentabilidad de
15
la misma.
Pgina
Costos Logsticos
2.1.7 Importancia y valor de la Logstica en Creaciones

Artesanales Flores
La Logstica es importante, porque es entendida como un sistema
capaz de asegurar al aprovisionamiento de las fabricas, la
ejecucin de los planes de produccin y la distribucin fsica de
los productos, necesita que la alta direccin de la empresa
comprenda su valor como parte de la administracin; y la provea
de mtodos necesarios para el cabal cumplimiento de su gestin,
as como procedimientos que controlen la eficiencia de su
desempeo. Es comn que las empresas entiendan la logstica
como una fuente de continuos gastos y se afanen en aparecer
slo en las formas que permitan mejorar la produccin y la
productividad.
Por
eso
es
necesario
demostrar
que
una
administracin efectiva de las compras y almacenes puede lograr

ahorros
sustanciales
mejoras
-hasta
este
momento
insospechadas- en las reas de venta y produccin.
2.1.8 Desarrollo de las funciones logsticas

Hemos mencionado que la funcin logstica tiene por objetivo
satisfacer las necesidades de materiales y suministros; as como
hacer eficiente y efectiva la distribucin de productos a los
clientes, y controlar que esta satisfaccin sea adecuada y
econmica.
Para realizar estas tareas, es necesario que la estructura del
sistema cumpla con el desarrollo de las siguientes funciones:
a) Funcin de Abastecimiento
Est encargada del aprovisionamiento de materia prima,
energa y productos intermedios (bayeta bordada) para las
unidades productivas. En otras palabras, atiende la adquisicin
(Compra), transporte (si no llevan a cabo los proveedores) y
almacenamiento de materiales antes de introducirlos en el
proceso de fabricacin.
b) Funcin de Distribucin Interna

Organiza y supervisa los movimientos de los productos en
trnsito de un punto a otro dentro del taller de confecciones.
c) Funcin de Distribucin Fsica

Se encarga de hacer llegar o despachar a los clientes los
productos elaborados desde los depsitos de Productos
Terminados en el tiempo oportuno y en las cantidades
solicitadas
d) Funcin de Control de existencias o Control de Stocks
Es una funcin complementaria de las anteriores y se encarga
de la evaluacin de cada una de ellas, utilizando diferentes
tcnicas. Con ello se logra una mayor eficiencia de todo el
sistema.
2.1.9 Aplicacin de la tecnologa de la informacin a la

logstica
La tecnologa a que nos referimos son la informtica y afines,
denominadas frecuentemente Tecnologas de Informacin (TI). Y
crean ventajas competitivas en la infraestructura de la empresa y
del la administracin logstica.
La aplicacin de las tecnologas de informacin nos facilita el
procesar grandes cantidades de datos, que se ingresan en un
sistema o programa logstico.
Estas herramientas que simplifican una serie de procesos son:
- Las telecomunicaciones, (Internet)
- El Hardware
- El software
Las tecnologas de informacin cuya funcin es facilitar el proceso
de registro y actualizacin de informacin relacionada con toda la
base de datos de proveedores, productos, compras, gestin de
inventarios, para que el comprador pueda tomar decisiones
oportunas basadas en informacin actualizada y confiable. Por lo
tanto, el comprador debe reportar las inconsistencias que
observe y efectuar los requerimientos que le permitan contar con

herramientas para mejorar su gestin de compras.
Igualmente, hay que decir que estamos viviendo una poca
prodiga (y el futuro lo ser ms) en ofrecer ayudas tecnolgicas y
sofisticados equipos de informacin para tomar decisiones con
mayor rapidez. La empresa Creaciones Artesanales Flores no
puede ser ajena a esta realidad y no puede renunciar a la ayuda
que la avanzada tecnologa le puede aportar como soporte a su
trabajo.
El encargado de logstica de la empresa (aunque parezca
paradjico y discutible), al realizar negociaciones con sus
proveedores, debe utilizar adicionalmente a la informacin que le
dan los computadores, el olfato, la intuicin, el sentido comn, el
conocimiento del medio, los proveedores, la competencia y el
mercado en general. Simultneamente, debe aprovechar la
facilidad y la rapidez que dan los nuevos equipos, que le aportan
velocidad y confiabilidad en la informacin, para combinarlas con
los factores mencionados y as tomar decisiones verdaderamente
inteligentes en materia de compras (Montoya, 2002).
Por consiguiente como parte de la propuesta del sistema
Logstico se implementaran dos aplicaciones en Ms Excel para
facilitar el desarrollo de las actividades de la empresa:
Aplicacin del MRP en Excel (Ver Anexo 1.1)
Aplicacin de la gestin de stock en Excel (Ver Anexo 1.2)
2.2.Gestin de Compras
Ante la situacin expuesta anteriormente, la gestin de compras y
abastecimiento representa la fase inicial del proceso del flujo de
materiales requeridos por la empresa, con gran incidencia en los flujos
de tesorera y de informacin.
La funcin de compras en la empresa Creaciones Artesanales Flores,

debe garantizar el abastecimiento sostenido de los materiales y
productos necesarios, en las mejores condiciones posibles de:
a)
b)
c)
d)
CANTIDAD
CALIDAD
OPORTUNIDAD
PRECIO
2.1.1 Supply Chain Management

Los anlisis que los autores han venido haciendo en los ltimos
aos de los problemas particulares de empresas multinacionales
en el contexto econmico actual ms desafiante han dado como
resultado un cambio en sus propias percepciones referentes al
manejo de materiales. Los hasta entonces considerados como
meros problemas logsticos surgieron como aspectos mucho ms
importantes de una administracin estratgica. En el estudio
hecho sobre empresas de una amplia variedad de industrias en
los Estados Unidos, Japn y Europa Occidental se encontr que el
enfoque
tradicional
de
intercambios
entre
los
objetivos
conflictivos de las funciones clave - compras, produccin,

distribucin y ventas- a todo lo largo de la cadena de
abastecimiento no opera muy bien. Se necesita una nueva
perspectiva y, como consecuencia, un nuevo enfoque: La
administracin de cadenas de abastecimiento.
a) Como obtener ventajas competitivas mediante el uso
de inventarios en el Supply Chain Management
La administracin de la cadena de suministro abarca el flujo
total de materiales desde los proveedores hasta los usuarios
finales. La clave de una administracin eficiente es planear y
controlar los inventarios y las actividades como una entidad
integrada. Para operar efectivamente una cadena integrada
de suministros se deben conjuntar tres elementos:
El reconocimiento de los niveles de servicio requeridos

por los usuarios finales;
La definicin sobre donde colocar los inventarios a lo

largo
de
la
cadena
de
abastecimiento
cuanto
almacenar en cada punto;
El desarrollo de polticas y procedimientos apropiados

para administrar la cadena de suministro como una sola
entidad.
En los mercados actuales, los inventarios y los distribuidores

deben satisfacer las necesidades clave de los clientes en
cuanto a tiempo y lugar (disponibilidad de productos y
tiempos de respuesta en la entrega). Los clientes dan valor a
sus necesidades de servicio y es frecuente que estas
necesidades varen de manera sustancial de un segmento y
otro, e incluso de un cliente a otro.
Adems, una cadena de abastecimiento utiliza cantidades
crecientes de recursos para ofrecer niveles de servicio ms
altos para atender las necesidades de los clientes. Los
recursos
comprenden
inventarios,
gastos
de
transporte,
instalaciones y personal. El objetivo de integrar la cadena de

abastecimientos es bajar la cantidad total de recursos que se
requieren para ofrecer el nivel necesario de servicio a los
clientes de un segmento especfico.
El segundo paso en la integracin
de
la
cadena
de
abastecimiento es considerar y evaluar puntos alternativos de

almacenamiento a lo largo de la cadena de abastecimiento
que provean un servicio aceptable a los clientes sin que se
modifiquen
servicio.
desfavorablemente
Obviamente,
esta
los
gastos
evaluacin
generales
debe
de
considerar
tambin los impactos en los costos y en la eficiencia de

manufactura.
Un paso final en la integracin de una cadena de suministro es
desarrollar y poner en prctica las polticas necesarias, las
relaciones de organizacin, los sistemas y los controles para
administrarla como un todo.
2.1.2 Organizacin de las Compras

Las adquisiciones de la empresa deben llevarse a cabo con
eficiencia, lo que implica disponer de personal capacitado que las
efectu proporcionando un servicio rpido a los usuarios y al
mismo tiempo sea econmico.
La dependencia o elemento compras, su tamao y actividades,
variaran en relacin al tamao o magnitud de la empresa y a la
necesidad, cantidad y variedad de artculos por adquirir, por
cuanto esto es lo que da complejidad a la labor de compras. La
empresa tiene objetivos estratgicos de crecimiento a largo plazo
por lo que se tiene que considerar que a mayor dimensin de la
empresa, mayor ser el elemento comprador, y en la misma
forma, a mayor variedad y cantidad de materiales por adquirir,
ser mayor la necesidad de especializacin y ms compleja la
organizacin que tenga a su cargo esta labor.
A. ACTIVIDADES
Las actividades de Compras se pueden enumerar en relacin a
campos en los que las tareas sern realizadas, as se tiene:
1. Informacin.- Para cumplir sus tareas el responsable de
Logstica debe tener informacin sobre los materiales que debe
adquirir; sobre proveedores, sobre consumos y existencias; sobre
precios actuales y futuros; etc. La informacin que obtenga
servir para que tome decisiones oportunas y adecuadas a la
capacidad econmica de la empresa y a la necesidad del usuario
al que tenga servir.
La informacin puede clasificarla en:
a. Materiales:
Registro de Compras: Contiene los datos sobre compras

anteriores con indicacin de proveedores que cotizaron,
precios ofertados, fletes pagados, proveedor que obtuvo el
aprovisionamiento y razn por la que se le concedi.
Catalogo de Materiales: Contiene las especificaciones y

caractersticas
variaciones
de
que
los
artculos
pueden
que
usa
aceptarse,
la
empresa,
catlogos
de
proveedores disponibles en la empresa y aquellos que

deben solicitarse.
Kardex fsico: Contiene los datos sobre existencias y

consumos de los artculos en uso.
Datos sobre demanda existente en el mercado por los

artculos que requiere la empresa.
b. Proveedores:
Registro de proveedores: Contiene los datos sobre los

proveedores habituales de la empresa; su capacidad de
produccin
de
abastecimiento
en
relacin
las
necesidades de los usuarios; su situacin financiera para

relacionarla con la forma de pago utilizada por la empresa
en sus adquisiciones; sus relaciones con su personal;
cumplimiento en las entregas; etc.
Relacin de posibles proveedores que deben investigarse

para definir su posibilidad como abastecedores de la
empresa.
2. Investigacin.- El responsable de Logstica debe realizar

investigaciones que le permitan actuar positivamente, previendo
las posibilidades futuras de su accionar. Por ello deber efectuar:
Estudios
de
mercado
de
proveedores
(Formato
de
Evaluacin de Proveedores).
Estudios de materiales en uso, previendo la posibilidad de

reemplazo. Esta actividad se realiza en coordinacin con el
Responsable de Calidad e Investigacin y Desarrollo de la
empresa.
Anlisis de costos de los materiales que adquiere, as como

de
los
costos
logsticos
para
relacionarlos
con
los
procedimientos de compras establecidos y definir el monto

mnimo que justifica una orden de compra.
Investigaciones de fuentes de abastecimiento susceptibles

de ser desarrollados por la empresa.
Investigacin sobre materiales secundarios y fuentes de

abastecimientos que puedan reemplazar a las fuentes en
uso.
3. Funcionamiento.- En este campo se consideran todas

aquellas actividades rutinarias que sern realizadas diariamente
por el Responsable de Logstica; desde que se recibe la
requisicin o pedido de compra hasta que el material est
disponible en almacn. Dichas actividades son:
Constatacin de requisiciones.
Obtencin y anlisis de cotizaciones de los proveedores.
Determinacin de la forma de comprar.
Programacin de las compras en funcin de las entregas a
realizar.
Entrevista a proveedores, con indicacin del tiempo que se

dedicara a cada uno y el tema a tratar.
Negociacin de contratos por adquisiciones y consulta a la

dependencia legal para asesorarse sobre los requisitos
legales que puedan ayudar o interferir la accin de la
empresa.
Remisin de las rdenes de compra a los destinatarios con

indicacin del material que se les ha adjudicado y las
condiciones en que deben abastecerse.
Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la entrega.

Comprobacin en la recepcin de los materiales solicitados.
Verificacin y visto bueno en las facturas del proveedor para
su cancelacin.
Sostenimiento de correspondencia con los proveedores.

Concertacin de ajustes con los proveedores.
Preparacin
redaccin
de
informes
su
envo
distribucin en la empresa.
4. Auxiliares.- Existen actividades que se realizarn entre varias
dependencias y en las que la colaboracin permitir obtener
mejores resultados, estas actividades se llaman auxiliares y en el
caso de compras son las siguientes:
Procedimientos de oficina: Anlisis de los procesos en las

oficinas de la empresa para describir el procedimiento y si
es posible graficarlo. Se prepara en conjunto para evitar
duplicidades.
Normalizacin y Simplificacin: Actividades logsticas en las

que compras interviene, tanto en el aspecto de definir las
normas a las que se sujetaran el uso y empleo de los
materiales, como en el cumplimiento de adquirir solo lo
normalizado para lograr la simplificacin de las existencias.
Sustitucin de Materiales: Actividad en la que colabora para

que se pueda emplear nuevos materiales de ms bajo
costo, igual calidad y rendimiento.
Presupuesto de adquisiciones: Labor de Compras como

corolario del presupuesto de necesidades de los usuarios,
cuya consolidacin corre a cargo de del Responsable de
Logstica.
Control de existencias: Actividad de control de inventarios

que son asignadas al Responsable de Logstica.
B. FUNCIONES
Las funciones asignadas al Responsable de logstica son:
1. Compras o Pedidos
Establecer los contactos necesarios para efectuar las

compras de los artculos que se soliciten, obteniendo las
cotizaciones
pertinentes
teniendo
en
cuenta
las
especificaciones sobre calidad, as como preocupndose por

el costo de los artculos.
Programar las compras y entregas, de acuerdo a las

necesidades de la entidad, estableciendo contacto con los
proveedores e informar sobre el resultado de sus gestiones.
2. Seguimiento o Contacto
Realizar
las
gestiones
que
permitan
disponer
con
oportunidad de los materiales o servicios solicitados.
Mantener correspondencia con los proveedores para estar

informados sobre la atencin de los pedidos que se les
hayan hecho.
Visitar las fbricas o empresas proveedoras para establecer

la oportunidad de la atencin de los pedidos.
3. Oficina
Confeccionar la documentacin pertinente a las compras,

desde la cotizacin hasta los informes de debern emitirse.
4. Registro y Archivos
Llevar los registros de control, tanto de proveedores como

de material, mantenindolos al da, para poder proporcionar
informes sobre ellos cuando le sean solicitados.
Archivar la documentacin y los registros, as como

especificaciones sobre compras anteriores. En la misma
forma archivar los catlogos que sobre los materiales
existan en la entidad.
5. Investigaciones
Realizar los estudios sobre materiales, mercados, sustitutos

a
emplear,
clculos
de
costos,
fuentes
de
aprovisionamiento, etc., teniendo en mente la calidad de los

productos y la economa de la entidad.
6. Recepcin y Facturas
Tramitar la llegada de los materiales estableciendo los

contactos concernientes y constatando la calidad y cantidad
de los artculos, segn las especificaciones solicitadas
Visar las facturas de los proveedores para su cancelacin.
C. DEBERES
Estableceremos a continuacin los deberes primordiales que se
refieren a su exclusiva responsabilidad.
Localizar y seleccionar los proveedores.

Abastecer a la empresa con materiales y servicios.
Realizar
los
contactos
con
los
proveedores
sus
corresponden
las
representantes.
Comprobar
que
las
demandas
necesidades reales.
Sugerir modificaciones en la calidad, sustituciones de

artculos modificaciones en la cantidad, etc., teniendo en
cuenta la economa de la empresa.
Aprobar las facturas para su cancelacin

Contar con registro y archivos al da, de manera de disponer
de las informaciones necesarias sobre anteriores compras
similares.
2.1.3 La orden de compra

La orden de Compra es una forma de contrato, con las
condiciones que el comprador estipula, y que es aceptada por el
vendedor. Incluye descripcin de la mercanca o servicio,
cantidades, plazos de entrega, precios y condiciones de pago,
etc.
Al emitir la Orden de Compra, debemos registrar la cantidad
pedida, sumndola a nuestro saldo de pedidos pendientes. Esto
es porque cuando determinemos las Cantidades a Comprar
(Necesidades netas de Insumos) debemos conocer las cantidades

pendientes de entrega por nuestros proveedores.
a) DISTRIBUCIN DE LA ORDEN DE COMPRA
Original: Proveedor
Copia N 1: Responsable de Logstica.
Copia N 2 : Contabilidad
Copia N 3 : Administracin
b) FORMATO DE LA ORDEN DE COMPRA (Ver formato F- LO

01)
F- LO - 01
Versin. 00
ORDEN DE COMPRA
Pagina 1 de 1
Av. Industrial #804 APIMA

PAUCARPATA Arequipa
N.............
SEORES:
TELFONO / FAX:
RUC:
FECHA:
DIRECCIN:
E-MAIL:
ATENCIN:
Srvase remitir con:

ITEM
Factura
CANT.
Boleta
UNIDAD
MEDIDA
Gua de Remisin
DESCRIPCIN
P. UNIT.
Sub Total
I.G.V. 19 %
TOTAL
Los precios incluyen el IGV.
ELABORADO POR
FORMA DE PAGO:
FACTURAR A NOMBRE DE: Creaciones Artesanales Flores
FECHA DE ENTREGA:
TIPO DE MONEDA
R.U.C.
: 10292425444
IMPORTE
LUGAR DE ENTREGA:
NOTA: Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.
__________________________
RESPONSABLE DE LOGSTICA
2.1.4 Lote econmico de compras

El clculo de las cantidades econmicas a pedir por cada orden
de compra, obedece al concepto de la igualacin de los costos de
almacenaje o posesin (Ca) y el orden o adquisicin (Co).
Cuando ambos costos son iguales se habr logrado el punto de

equilibrio entre la funcin lineal que representa al costo de
almacenaje y la funcin que representa al costo de ordenar. Este
punto de equilibrio se obtiene hallando la cantidad (Q) econmica
mediante la aplicacin de la siguiente frmula:
A = Demanda requerimiento anual del consumo del articulo en
estudio
O = Costo de ordenar (Costos administrativos del rea de
compras para emitir una orden de compra u orden de servicio)
n = Numero de veces que se emite una orden de compra
Pu = Precio unitario valor del articulo demandado (Precio fijo
sin variacin por descuentos en funcin al volumen de compra).
%
Costo
de
almacenaje
expresado
en
porcentaje
(Generalmente flucta entre 15% y 35% del inventario promedio

(I ) valorizado, se expresa como: (Q/2) (Pu.)
Q = Cantidad econmica a hallar.
Tenemos entonces que el costo de almacenaje es = Q/2 Pu %
Mientras que el costo de reordenar viene a ser = A/Q (O)
Igualando ambas expresiones tenemos:
Q/2 Pu % = A/Q (O)
Despejando Q tenemos
Q = (2AO/Pu %)(1/2)
Apliquemos un ejemplo:
A = 55,000 metros Demanda de un determinado producto anual
O = S/. 500.00 costos por emitir una orden de compra
Pu = S/. 15.00 por Kg. Del producto
% = Costo de almacenaje 35%
Q = ((2) ((50,000) (500) / (15) (0.35)) (1/2)

Q = 3086 mts..
Se ha obtenido de esta forma una cantidad econmica Q =
2,573.60 Kg. Si dividimos la demanda anual (A) = 15,000 Kg.
Entre la cantidad econmica obtenida (Q), tendremos 5.83
pedidos al ao.
A / Q = 50000 / 3086 = 16.20
Donde n = 16 pedidos.
Por lo tanto deducimos que las veces a pedir o emitir una orden
de compra (O/C) al ao pueden ser diecisis veces, cifras enteras
que se encuentran en los extremos de la cifra inicialmente
hallada.
2.1.5 Procedimiento de compras

La compra, actualmente, es sobre todo una estrategia de
conjunto, por lo tanto, es el resultado de la utilizacin de todas
las variables que intervienen en la compra:
Precio.
Plazo de entrega.
Plazos de pago.
Cumplimiento de los plazos acordados.
Constancia en la calidad
Fiabilidad.
Servicios, etc.
La compra, por lo tanto debe efectuarse, a aquel proveedor que

satisfaga el conjunto de todas estas variables.
Al encontrarse en la necesidad de proveerse de un producto o
material del exterior, debe comenzar la bsqueda de fuentes de
suministro y aprovisionamiento con un adecuado tratamiento de
las ofertas disponibles.
El responsable de logstica tendr siempre presente los siguientes

factores:
Establecer para el proveedor las especificaciones del

producto o pieza requerida.
Asegurar la calidad del suministro que se recibe.

Asegurar la continuidad del suministro.
Asegurar el mejor precio.
Definir el sistema de embalaje y medio de transporte.
Son estos los elementos que deben ser considerados, y no solo el

precio, aunque desgraciadamente, es el nico factor que
normalmente se considera importante, dando poco nfasis a la
calidad del producto, que en definitiva ser lo que nos permita
competir en el mercado.
El procedimiento significa la manera de ejecutar una compra o
adquisicin, indicando los diferentes pasos y operaciones que
involucra. As mismo, debe sealar quienes son los responsables
de la realizacin de cada paso.
a) Requerimiento de Compra
Toda adquisicin debe iniciarse con un documento mediante el
cual el usuario comunica a compras su necesidad, despus de
haberlas definido.
Puede tener dos orgenes:
El almacn o control de inventarios, cuando se trata de artculos
de stock.
Cualquier rea de la empresa, para los artculos que se solicitan
por primera vez, o para las necesidades de un programa o
proyecto especifico.
Cualquiera de los dos casos, en el documento se seala la
descripcin del artculo, cantidad solicitada y fecha en que debe
ingresar al almacn. Tambin pueden incluirse otros datos
complementarios
como
el
consumo
promedio,
existencias
actuales y datos del proveedor.

b) Cantidad Oportunidad
En este caso, la situacin varia segn su procedencia:
Originado en cualquier dependencia: el requerimiento es enviado
con la descripcin del artculo que existe en almacn, y se
determina en qu cantidad y cul es su consumo. Si es artculo es
solicitado por primera vez, debe contar con la autorizacin del
Administrador. Con estos datos se comprueba si corresponde el
pedido en cantidad y calidad, considerando el tiempo de entrega
adecuado.
c) Estudiar
las
especificaciones
caractersticas
del
producto
El artculo solicitado debe tener especificaciones tcnicas lo ms
completas posibles, las que deben ser proporcionadas por el
Catalogo. Ya que es factible que en el mercado existan un sin
nmero de alternativas, como tambin que no exista el producto
en el mercado local, quedando la posibilidad de solicitarlo al
extranjero o adquirir un producto similar en el mercado local.
d) Obtener cotizaciones y seleccionar al proveedor
Este documento debe permitir establecer informacin clara y
precisa, en lo posible disear un formato tipo para que todas las
cotizaciones
contengan
los
mismos
datos
referenciales
(solicitando el mximo de informacin) esta solicitud se enva a

los proveedores que se estime conveniente.
Dependiendo de los factores, caractersticas y monto del
producto a adquirir ser el numero de cotizaciones a solicitar,
generalmente no deberan ser menor a tres las cotizaciones
recibidas con el objeto de que el cuadro comparativo justifique su
funcin, de lo contrario se efectuara compra directa.
e) Emitir la orden de Compra
Una vez analizado el cuadro comparativo, se selecciona al

proveedor, se confecciona la orden de compra, que es un
documento
de
validez
legal
siendo
un
contrato
que
compromete al comprador a nombre de la empresa a pagar el

precio acordado una vez recibida la mercadera y al proveedor a
entregar los bienes o servicios solicitados en el documento en
fecha y cantidad estipulada.
f) Seguimiento de la orden de Compra
Es necesario no perder contacto con el proveedor de tal forma
que se asegure el plazo de entrega estipulado en el contrato, esto
va a depender de la capacidad negociadora del responsable de
Logstica y las buenas relaciones que existan entre las partes.
g) Recepcin de la mercadera
E r4sponsable de Logstica debe ejercer un efecto de control y
verificacin, ya que el proceso de recepcin se realiza en el
almacn, quien debe informar si la recepcin cumple con
condiciones establecidas en la Orden de Compra, de lo contrario
se devolver al proveedor.
2.1.6 Proveedores
Los proveedores son las personas o entidades encargadas de
suministrar las materias primas, servicios o productos terminados
necesarios para que la empresa pueda desarrollar su actividad
normalmente. Son los encargados de mantener viva y activa la
organizacin y, por lo tanto, su importancia radica en el papel
que desempean en la existencia y en el futuro de la empresa.
a) CRITERIOS PARA SELECCIONAR PROVEEDORES
Son muchos los aspectos y consideraciones que se deben tener
en cuenta en el proceso de seleccin de uno o varios
proveedores, ya que la seleccin no puede estar supeditada a
una sola variable y solo la combinacin en el cumplimiento de un
conjunto de ellas asegura unas buenas relaciones comerciales y

un oportuno suministro de productos.
Entre los principales criterios estn:
La seriedad en sus cotizaciones y argumentos.

La trayectoria y reconocimiento en el medio
La confianza que inspire por sus antecedentes
La imagen de sus marcas
Su capacidad de produccin
Sus recursos tcnicos y las actualizaciones tecnolgicas.
Sus recursos financieros
La puntualidad en la entrega
El tiempo de entrega
Sus condiciones (descuentos, forma de pago, despacho,
devoluciones, averas, reclamos).
La claridad en sus estrategias de comercializacin

Sus precios
La calidad de sus productos y su gente
Sus servicios de postventas
La rapidez y la voluntad para atender oportunamente sus
requerimientos.
La asesora en la comercializacin de sus productos

Su ubicacin geogrfica
La naturaleza del proveedor (fabricante, representante,
distribuidor).
b) DATOS BSICOS DE LOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA

Al recibir un nuevo proveedor, se debe tratar de obtener el
mximo de informacin que este le pueda suministrar y que le
sirva de base a usted, como comprador, para hacer una acertada
seleccin.
La informacin mnima que usted debe obtener se puede resumir
en:
o
o
o
o
o
o
o
o
Razn social completa.

Identificacin Tributaria
Direccin, apartado areo, telfono, telefax, e-mail.
Direccin electrnica, pagina web.
Representantes (fuerza de ventas)
Frecuencia de visitas
Distribuidores principales
Bodegas o centros de distribucin y operadores
o
o
o
o
o
logsticos
Tiempo de entrega
Calidad y sistema de produccin
Condiciones de venta o negociacin
Condiciones de devolucin
Lneas de producto y lista de precio actualizada
c) FORMATO FICHA DE PROVEEDORES (Ver formato FLO02)
FLO02
Versin: 00
FICHA DEL PROVEEDOR

Pgina 37 de 80
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR:
...........................................................................................................................
CONTACTO: ............................................................................
TELEFONO(S): ......................................
DIRECCION: ........................................................................................................................................................
FAX:.............................................
E-MAIL: ..........................................................................................
DESCRIPCIN PRODUCTO(S) PRINCIPALE(S): ...........................................................................................
................................................................................................................................................................................
CRITERIOS DE EVALUACIN
FACTOR
EVALUACIN
CALIFICACIN
Calidad del producto o servicio

Tiempo de entrega
Precio
Financiamiento
PUNTAJE TOTAL
DETALLE PARA LA ASIGNACIN DE CALIFICACIN
CRITERIOS DE EVALUACION
15
10
Calidad del producto o servicio (en caso Supera la calidad
Cumple
con
la
calidad
requerida
de requerirse se considera la evaluacin de requerida
(especificaciones)
la muestra)
(especificaciones)
Entrega
lo
Entrega parte lo solicitado en la fecha
Tiempo de Entrega
solicitado en la
requerida
fecha requerida
Precio menor al
Precio
promedio
del Precio al promedio del mercado
mercado
Financiamiento
90 das
30 / 60 das
Los proveedores son aprobados si cuentan 160 puntos o mas, de la siguiente manera:
Calidad del producto > 50
Tiempo de Entrega < 40
Precio
> 40
Financiamiento
> 30
__________
Total
160
RESULTADO DEL PROVEEDOR:
ACEPTADO: ___________
RECHAZASO: ___________
ACCIONES A TOMAR: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
_______________________
RESPONSABLE
_______________________
FIRMA
EVALUACION DE DESEMPEO DEL PROVEEDOR
FLO
Versin
Pgina 37
Esta evaluacin es realizada cada 6 meses por el responsable de la evaluacin inicial, y se sustenta en el
comportamiento de las entregas realizadas por el proveedor.
RITERIOS DE
VALUACION
d del producto o
o
o de entrega
Criterios
iamiento
FECHA:
FORMULA
CP=
TE=
15
EVALUA.
FECHA:
RESULT.
EVALUA.
FECHA:
RESULT.
EVALUA.
FECHA:
RESULT.
Unidades sin defectos

Total de unidades
Unidades entregadas en la
fecha requerida
Total de unidades
10
Precio menor
al promedio
del mercado
Precio al
promedio del
mercado
Precio por
encima al
promedio del
mercado
90 das
30/60 das Contado
TAJE TOTAL
Calidad del Producto
Tiempo de Entrega
Precio
Financiamiento > 30
TOTAL
250
> 90
> 90
> 40
Esta evaluacin debe servir para decidir la prxima compra, en caso de que el proveedor tenga un puntaje
muy cercano al mnimo admitido, se enviara una carta de recomendacin para la mejora de sus productos
y/o servicios.
EN CASO DE RETIRO DEL PROVEEDOR
Fecha de Retiro:....................................................
Responsable:..............................................................................................
Motivo
del
retiro: ................................................................................................................................................
............................................................
EVALUA.
RE
2.3.Gestin de Stocks
Manejar altos niveles de inventario puede ser beneficioso hasta el
punto en que proporcionen un servicio eficiente a la demanda del
cliente, adems, porque la empresa ahorra en la produccin y
adquisiciones, ya que puede cubrir los pedidos con ms rapidez. Sin
embargo los altos niveles de inventario afectan negativamente al
negocio por los altos costos en que se incurren para el almacenamiento
y su manejo, adems de esto los productos tienden a la obsolescencia.
Generalmente, en el manejo de los inventarios, la ganancia se limita
nica y exclusivamente a la programacin de la produccin y no se
consideran aspectos como la evaluacin del impacto sobre la liquidez
de
la empresa,
el clculo de
los costos
relacionados con
el
mantenimiento y adquisicin de inventarios y los costos financieros

relacionados con el margen de los inventarios.
Las
decisiones
sobre
inventarios
dependen
de
los
niveles
de
produccin y del comportamiento del mercado; es decir la mayora de

las empresas trabajan bajo pedido, esto conlleva a que los niveles de
inventario estn estrechamente relacionados con los niveles de
produccin programados directamente por el cliente.
La gestin de Stocks es el conjunto de actividades logsticas destinadas
a conseguir una eficiente administracin de los inventarios, que
permita a la empresa contar con las existencias necesarias y en
cantidades suficientes para sus operaciones productivas, con la mnima
probabilidad de incurrir en sobre stocks en roturas de stocks. Dados
los enfoques modernos de gestin de negocios dan una importancia
clave a la gestin de inventarios como factor de competitividad. Para
aprovechar este potencial es necesario que Creaciones Artesanales
Es as que un factor clave para la competitividad de las organizaciones
en el mercado globalizado, es usar estrategias de aprovisionamiento
diferenciadas por categoras de productos y servicios. Esto le permitir
a Creaciones Artesanales Flores ofrecer productos que respondan a las
exigencias crecientes de calidad, costo, entrega y servicio de los
clientes, y a la vez usar los recursos de la organizacin de manera ms

efectiva.
Las estrategias de la empresa creaciones Artesanales flores aplicadas
en el control de inventarios estarn orientadas a:
Disminuir los costos operativos en las compras
Mejorar la posicin negociadora de a empresa para obtener mejores

condiciones de precio, oportunidad y servicio
Disminuir prdidas por fallas en el aprovisionamiento.
Mejorar las relaciones con los proveedores y tipos de contratos,

estableciendo
compras
puntuales
teniendo
una
posicin
negociadora y percepcin del proveedor.
2.2.1 Funcin de la gestin de stocks

Las proyecciones son vlidas si pueden ayudar al empresario
Coordinar programas (Venta - Produccin - Compras).

Establecer el nivel de los inventarios de cada material en
funcin del servicio que se quiera ofrecer y las polticas de la
Empresa.
Conseguir
que
los
procesos
de
produccin
venta
mantengan su ciclo con la mayor flexibilidad posible, dentro

de los lmites de conveniencia econmica y rentabilidad, e
independiente de los desajustes en el aprovisionamiento a la
produccin.
Preparar los planes de aprovisionamiento de acuerdo con la

planificacin de la produccin y ventas.
Asegurar el lanzamiento sistemtico de los pedidos a los

proveedores.
Realizar el seguimiento sistemtico de las entregas, salidas,

transferencias, etc.
Conocer, en temporal, las existencias, entradas, salidas,

transferencias, etc.
Limitar los efectos negativos de imprevistos en Ventas,

Produccin y/o Entregas.
Asegurar que las peticiones de materiales sigan un orden

adecuado, evitando olvidos, una imposicin de plazos a los
suministradores que no pueden cumplir y los consiguientes
retrasos en las entregas (Procedimientos).
Sustituir
el
movimiento
de
documentacin
por
el
de
informacin. Asegurar y comunicar la informacin necesaria

para que la imputacin y clculo de costos sea la correcta.
Detectar y gestionar los materiales obsoletos o con poco

movimiento.
2.2.2 La
poltica de la empresa aplicada a la gestin de
stocks
Tradicionalmente ha existido, en el mbito de las empresas
industriales, un asentamiento generalizado sobre la necesidad de
existencias de los stocks, tanto de materias primas y componente
que van a ser utilizados en la produccin, como de productos
acabados.
En la mayora de los casos, la postura ante la existencia de los
stocks, es la de considerarlos como algo necesario.
a) RAZONES PARA DISPONER STOCKS
Crear una cierta autonoma para cada fase de produccin

Absorber las fluctuaciones de la demanda
Resolver los cuellos de botella de produccin
Amortiguar los problemas de suministro y retrasos en las
entregas de los proveedores.
Por otro lado, un exceso de Stocks, (stocks en planta > stock en

proceso) tiene entre otras las siguientes consecuencias:
b) CONSECUENCIAS DE UN EXCESO DE STOCKS
Gasto de almacn excesivo e intil

Ocupacin de espacios en almacenes
Gastos administrativos y de personal relacionados con la
gestin de estos excedentes
Disponibilidad financiera dedicada a stocks que impiden

financiar otra actividad empresarial. Activo de la empresa
sobredimensionados, en desacuerdo con la realidad
2.2.3 Control de inventarios

Esta considera tres conceptos fundamentales que forman los
cimientos de cualquier sistema que se disee para controlar los
inventarios y que consiste en:
Clasificacin: COMO CONTROLAR

Tamao econmico de pedido: CUANTO PEDIR
Momento de pedir: CUANDO PEDIR
2.2.4 Materia prima

Dentro del manejo y empleo de materia prima en la confeccin
textil de Creaciones Artesanales Flores, consideramos que el contar
con
bayeta de alta calidad le permitir garantizar
que sus
productos finales satisfagan las expectativas de sus clientes, de

ello se ha considerado como principales lineamientos:
La actualizacin permanente de la lista de contacto de sus

proveedores.
La evaluacin de cada uno de sus proveedores verificando que

les proporcionen los insumos y materias primas en las fechas
acordadas as como el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Siendo los principales criterios de evaluacin de proveedores

dentro de Creaciones Artesanales Flores:
Calidad.
Disponibilidad
Capacidad de respuesta
Costo.
Realizar un anlisis FODA de proveedores seleccionados.

categorizando proveedores, registrando su
evaluacin y
motivando con alguna clase de reconocimiento a estos

proveedores.
Llenado de registros y formatos de ingreso de las materias
primas verificando la cantidad de materia prima utilizada en la
confeccin de sus prendas.
La especificacin de los requerimientos y la planificacin de la

materia prima ya que la correcta especificacin de los bienes y
servicios que requiere Creaciones Artesanales Flores, tiene un
significativo impacto en el logro de sus objetivos y su
competitividad en general. La especificacin de requerimientos
no ser una tarea trivial y su gestin adecuada exigir un
trabajo coordinado de las diferentes reas y departamentos de
la misma y en especial de los encargados compras y
aprovisionamientos.
Establecer un anlisis de mercados de aprovisionamiento ya
que en el moderno entorno de los negocios, las organizaciones
deben
mejorar
continuamente
la
competitividad
de
sus
productos en calidad, costo, entrega y servicio; lo cual implica

a su vez mejorar las condiciones de abastecimiento de los
insumos, materiales y servicios que adquieren.
De ello que un aspecto clave para lograrlo ser investigar en
forma permanente el mercado para identificar oportunamente
riesgos potenciales o nuevas oportunidades, especialmente en
los artculos de importancia estratgica o crtica y en base a
eso adquirir la materia prima necesaria a utilizarse.
Establecer
una
planificacin
de
las
existencias
determinando el nivel de servicio para los artculos, tcnicas

de categorizacin de artculos, trazabilidad y reduccin de la
variedad,
establecimiento
de
sistemas
de
codificacin,
medicin del rendimiento del inventario
2.2.5 Productos terminados

Se ha determinado que es de mucha importancia el manejo y la
gestin de salida de los productos de Creaciones Artesanales
Flores, ya que permita controlar mejor la cantidad de prendas o
productos existentes en el almacn y por ende disponibles para
su venta.
De tal forma que se tenga un control de los productos fabricados
y se pueda elaborar un programa de produccin tomando en
cuenta como prioridades aquellos cuyo inventario final sea igual a

cero.
2.4.Gestin del Almacenamiento

La propuesta para mejorar el Sistema de Almacenamiento es crear un
Almacn de Productos terminados, puesto que sera necesario debido a
que la produccin de productos se incrementar en a largo plazo y se
requiere un espacio propicio para almacenar dicha mercadera hasta
que salgan a la venta.
Con la creacin de un almacn de productos terminados, es necesario
contar con un almacenero que administre tanto el almacn de
productos terminados, como de materia prima. As mismo realizar la
funcin de despacho de materiales o de producto terminado.
En cuanto al tema de seguridad, para evitar problemas de prdidas de
mercadera, es necesario que una sola persona que en este caso es el
almacenero sea el responsable tanto del almacenamiento o despacho
de materia prima u productos terminados.
Ambos almacenes debern estar cerrados y la persona que tendr la
llave de acceso a ellos ser el almacenero, como responsable de la
seguridad de los almacenes; pero como s de suponerse la gerencia
tendr acceso a ellos, pero si de darse la situacin de que gerencia
ingresar est asumira las responsabilidades del almacenero.
El Sistema de almacenamiento consistir en:
a) Almacn de Materia Prima:
Grfico 1.2.
Se emite orden
de compra
Se realiza
Compra Materia
Prima
Se recepciona
gua de remisin
Se almacena
Materia Prima
Fuente y elaboracin Propia

En el grfico se puede observar que el proceso de almacenamiento
inicia con la recepcin de la gua de remisin y
posteriormente el
almacenamiento de materia prima. En este proceso se requiere la

responsabilidad del almacenero puesto que se debe registrar todo
ingreso de forma adecuada para el control del almacn.
En el siguiente diagrama se podr observar el flujo de informacin y de
actividades para llevar a cabo el almacenamiento.
GRAFICO N 1.3
Se recepciona
gua de remisin
Se almacena
gua de remisin
en archivo fsico
Se almacena
gua de remisin
en archivo digital
Se almacena
Materia Prima

El almacenero recepciona la gua de remisin, esta gua se remisin es
almacenada en los archivos (se emplear archivadores), as mismo la
informacin que contiene la gua de remisin se ingresar al sistema.
El sistema que mencionamos, ser una hoja de clculo de Excel donde
se especificar el nmero de gua de remisin, el detalle de la
mercadera recibida, fecha, hora, nombre de persona que recibi la
mercadera (en este caso slo es responsabilidad del almacenero).
El
almacenero
presentar
reportes
semanales,
materiales (materia prima) recepcionados.
sealando
los
b) Almacn de Productos Terminados:

GRAFICO N 1.4
Se recepciona
gua de remisin
interna / externa
Se almacena
gua de remisin
en archivo fsico
Se almacena
gua de remisin
en archivo digital
Se almacena
Producto
terminado

En el grfico se puede observar que el proceso de almacenamiento
inicia con la recepcin de la gua de remisin que puede ser Interna o
Externa.
La gua de remisin Interna es un documento que sustenta la entrega
de producto terminado de la lnea Creaciones Artesanales Flores.
La gua de remisin externa simplemente es la gua de remisin que
entrega la empresa tercerizada por Creaciones Artesanales Flores.
Posteriormente se realiza el almacenamiento del producto terminado,
de acuerdo a la clase del mismo.
En este proceso se requiere la responsabilidad del almacenero puesto
que se debe registrar todo ingreso de forma adecuada para el control
del almacn.
En el siguiente diagrama se podr observar el flujo de informacin y de
actividades para llevar a cabo el almacenamiento.
El Sistema de despacho consistir en:
En este caso tanto para el despacho de materia prima como de

productos terminados, se realizar de la siguiente forma:
GRAFICO N 1.5
Se emite vale de
salida (materia
prima / producto
terminado)
Se recepciona vale
de salida
Se almacena vale
de salida en archivo
fsico y digital
Se entrega el
material o producto
terminado solicitado
en vale de salida.

El vale de salida es un documento emitido por Creaciones Artesanales
Flores que autoriza la salida ya sea de materia prima o de producto
terminado.
Al igual que en el caso de almacenamiento, el almacenero tiene la
responsabilidad de efectuar las salidas de material ya sea materia
prima o producto terminado.
Una vez se haya decepcionado el vale de salida, el almacenero tendr
que descargar los materiales entregados del sistema y almacenar tanto
en forma fsica como en digital el vale de salida que contiene, el detalle
del producto que sale de almacn, fecha, hora, nombre de la persona
que autoriza la salida.
2.4.1 Tipo de Almacn cerrado

Como su nombre lo indica, son espacios aislados, provistos de
paredes y techo, con puertas y ventilacin propias. Su uso est
prescrito para productos que por su valor, o caractersticas
especiales, requieran de mayor control, ya sea este de seguridad
contar robos o deterioros, por ejemplo: bayeta de alta calidad,

suministros de confeccin, accesorios, etc.
2.4.2 Toma de inventarios

El proceso de toma de inventarios permite captar los stocks, en
cantidades referidas a una fecha dada, para los diferentes
archivos del sistema. El proceso es necesario para iniciar
cualquier sistema computacional; y dado que cualquiera de ellos
deber basarse en el conteo y reconteo que realice el encargado
de
logstica
apoyado
por
el
personal
de
produccin,
las
modificaciones que se pudieran efectuar por cualquier modalidad

serian poco trascendentes.
El sistema deber proveer a la gestin logstica, el soporte
informtico necesario para la realizacin de inventarios fsicos y
contables. Por consiguiente se tomar un inventario inicial el cual
conformar la base de datos inicial en el programa Ms Excel. El
sistema deber de chequear esta informacin hasta hacerla
consistente, luego de la cual actualizara los saldos fsicos y
contables. Despus de valorizados estos saldos, el sistema podr
emitir los listados de stock fsico, stock de ubicacin y stock
valorizado.
El
proceso
computarizado
para
la
toma
de
inventarios, tiene cuatro etapas.

F-PR-07
INVENTARIO DE MATERIALES
Versin: 00
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FECHA :
RESPONSABLE:
CANTIDAD
MATERIAL
U.M.
INVENTARIO
FISICO
VALOR
SALDO DE
DIFERENCIA
KARDEX
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
2.4.3 Documentacin
El proceso de toma de almacenamiento incluye el manejo de
documentacin tanto de ingreso como de salida de artculos.
2.5.Logstica y comercio internacional de Artesana

textil
El proceso logstico es una pieza clave en el comercio internacional,
dado que acta como elemento integrador fundamental, participando
en los acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales que permiten
facilitar el accionar el comercio entre las naciones y por ende el
transporte internacional que exige el proceso de globalizacin de la
economa, impulsan una serie de reflexiones sobre la competitividad de
un producto en un mercado mundial.
2.6.1 La compra y venta internacional

La operacin de compra-venta internacional, es la operacin a
travs del cual se lleva a cabo la transferencia de la propiedad de
una mercanca a cambio de una retribucin. En una operacin de
compra-venta internacional interviene como mnimo dos agentes
econmicos:
el
exportador
(vendedor)
el
importador
(comprador). Un factor fundamental para concretar y ejecutar

operaciones de compra-venta es el factor confianza mutua, esto
se puede traducir en la garanta que tiene cada una de las partes
del cumplimiento de las condiciones acordadas y necesarias para

la entrega y la retribucin de la mercanca intercambiada. Dado
que en esta operacin, el encuentro fsico de las partes
intervinientes casi nunca se da, el grado de confianza mutua es
muy difcil de establecer, hacindose necesario para que funcione
el circuito de compra-venta, la participacin de terceros, los
cuales podemos calificarlos en dos grupos.
Facilitadores de servicios: aquellos que intervienen en la

ejecucin de la compra-venta, para que se pueda llevar a
cabo las componentes de las partes, es decir se pueda
entregar la mercanca y se pueda pagar por ella. Forman
parte de este producto las instituciones bancarias los
agentes de aduana, los despachadores, las agencias de
carga y transporte, las agencias de seguros. etc.
Facilitadores de confianza: son terceras personas que

pueden o no intervenir en el circuito internacional. Su papel
es el de apoyar a que se establezca el nivel de confianza o
garanta entre las partes para aceptar los compromisos
correspondientes de pago y entrega, forman parte los
agentes del importador o exportador, los brokers, el
distribuidor o los representantes, que con su intervencin
reducen riesgos y cumplen con acercar a las partes y de
esta manera lograr la confianza comercial
2.6.2 Trminos de comercio internacional (INCOTERMS)

En el mes de junio de 1999, la comisin de Prcticas Bancarias de
la Cmara de Comercio Internacional (CCI) aprob la versin
definitiva de los nuevos INCOTERMS 2000 y el Consejo Mundial de
la Cmara de Comercio Internacional, su rgano supremo, ratific
esa decisin.
Se entiende por INCOTERMS a aquellos trminos mundialmente
utilizados en los contratos de compra-venta internacional para
precisar las obligaciones de las partes a la hora de entregar las
mercancas. Al redactar el contrato, el comprador y el vendedor
pueden estar seguros de definir sus responsabilidades con

sencillez
seguridad,
estos
trminos
eliminan
cualquier
posibilidad de conflictos y de malos entendidos posteriores en el

envi de mercancas de un pas a otro con motivo de una
transaccin comercial.
El objetivo de los INCOTERMS es el de establecer un conjunto de
reglas internacionales para la interpretacin de los trminos ms
utilizados en el Comercio Internacional (As pueden evitarse o
reducirse
las
incertidumbres
derivadas
de
las
distintas
interpretaciones de tales trminos en los diferente pases).

Grupo E: Salida
- EXW: En fbrica (Lugar convenido)
Grupo F: Sin Pago del Transporte principal
- FCA: Franco Transportista (Lugar convenido)
- FAS:
Franco al Costado del Buque (Puerto de carga
convenido)
- FOB: Franco a Bordo (Puerto de carga convenido)
Grupo C: Con Pago del Transporte Principal
- CFR: Coste y Flete (Puerto de destino convenido)
- CIF: Coste, Seguro y Flete (Puerto de Destino convenido)
- CPT: Transporte pagado Hasta (Lugar de destino convenido)
- CIP: Transporte y Seguro Pagados Hasta (Lugar de destino
convenido).
Grupo D: Llegada
- DAF: Entregada en Frontera (Lugar convenido)
- DES: Entregada sobre Buque (Puerto de destino convenido)
- DEQ: Entregada en Muelle, Derechos Pagados (Puerto de
Destino convenido)
- DDU: Entregada Derechos no pagados.(Lugar de destino

convenido)
- DDP:
Entregada Derechos Pagados (Lugar de destino
convenido)
Los INCOTERMS se refieren a trminos comerciales usados en
los
contratos
de
compraventa
internacional.
Consecuentemente, los comerciantes que deseen aplicar esta

normativa han de especificar que sus contratos quedan
sometidos a los INCOTERMS 2000 establecidos por la CCI de
Pars.
a) EXW - EX WORKS
En Fbrica (Lugar convenido)
OBLIGACIONES DEL VENDEDOR
Poner la mercanca a disposicin del comprador en el

establecimiento del vendedor.
Este Trmino representa la mnima obligacin para el

vendedor.
OBLIGACIONES DEL COMPRADOR
Elegir el modo de transporte

Soportar el costo del riesgo inherente al transporte,
incluyendo el seguimiento en trnsito y reclamaciones.
Efectuar los despachos de exportacin e importacin.
PUNTO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Fbrica del

vendedor
b) FCA - FREE CARRIER

Libre transportador (Lugar convenido)
Entregar la mercanca al transportador designado por el

comprador en el lugar convenido.
Efectuar el despacho de exportacin de la mercanca.
Elegir y contratar el transporte

Soportar gastos y riesgos de la mercancas desde que el
transportador se hace cargo de ella en el lugar
convenido.
Efectuar el despacho de importacin.
PUNTO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Bodega del

transportador(entrega)
c) FAS - FREE ALONGSIDE SHIP
Libre al costado del buque (puerto de embarque
convenido)
Entregar la mercanca en el lugar designado por el

comprador en el puerto convenido (costado del buque).
Elegir empresa naviera y dar nombre del buque al

vendedor.
Pagar el flete y soportar el riesgo de la mercanca desde

que el vendedor la entrega al costado de la nave.
PUNTO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Costado del

buque
d) FOB - FREE ON BOARD
Libre abordo (Puerto de embarque convenido)
Entregar la mercanca a bordo del buque elegido por el

comprador en el puerto de embarque convenido.

Pagar el cargue del buque.
Designar y contratar el buque.

Correr con
los gastos y riesgos inherentes a la
mercadera desde que traspasa la borda del buque.
PUNTO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Borda del

buque.
e) CFR - COST AND FREGHT

Costo y Flete (Puerto de destino convenido)
Contratar el buque, siendo por su cuenta el flete y la

carga hasta el puerto de destino.
Soportar cualquier gasto adicional y riesgo de perdida o

deterioro, su reclamacin y seguimiento desde que la
mercanca traspasa la borda del buque en el puerto de
embarque.
PUNTO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS 1 Borda del

buque
f) CIF - COST. INSURANCE AND FREIGHT
Costo, seguro y flete (Puerto de destino convenido)
Contratar el buque, pagar el flete y la carga hasta el

puerto de destino.

Suscribir una pliza de seguro de proteccin de la
mercanca para el transporte.
Aunque el vendedor contrata y paga el seguro, la

mercanca viaja a riesgo del comprador, quien es el
beneficiario de la pliza por designacin directa o por el
carcter transferible de la misma.
PUNTO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Borda del

buque
g) CPT - CARRIAGE PAID TO

Transporte
pagado
hasta
(Lugar
de
destino
convenido)
Contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido

Contratar una pliza de seguro de proteccin para el
transporte de la mercanca.
Soportar los riesgos inherente a la mercanca desde que

el vendedor la entrega al transportador o embarcador,
as como cualquier gasto adicional en transito.
PUNTO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Bodega del

transportador (entrega)
h) DAF - DELIVERED AT FRONTIER
Entrega en frontera (Punto de frontera convenido)
Contratar transporte y seguro hasta punto de frontera.

Soportar todo tipo de riesgo y asumir el costo de

transporte, desde que la mercanca se pone a su
disposicin en el lugar convenido en frontera.
PUNTO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Punto de

frontera
i) DES - DELIVERED EX SHIP
Entrega en el buque (Puerto de destino convenido)
Elegir y contratar el buque, pagar el flete y soportar

todos los riesgos del viaje martimo hasta el puerto de
destino.
Asumir los gastos y riesgos desde el momento de la

descarga en el puerto de destino convenido
Realizar el despacho de importacin de la mercanca.
PUNTO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS En el buque

Puerto del Destino
j) DEQ - DELIVERED EX QUAY
Entrega en el muelle (Puerto de destino)
Entregar la mercanca a disposicin del comprador sobre

el muelle del puerto de destino convenido, soportando
hasta ese momento los gastos y riesgos inherentes a la
misma.
Asumir todo riesgo de perdida o dao de la mercanca

desde e momento en que el vendedor la ha puesto a
disposicin
en
el
muelle
del
puerto
de
destino
convenido.
Realizar el despacho de importacin de la mercanca.
PUNTO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Muelle puerto

de destino.
k) DDU - DELIVERED DUTY UNPAID
Entrega con derechos no pagados (Lugar de destino)
Entregar la mercanca a disposicin del comprador en el

lugar convenido en el pas importador.
Asumir
los
gastos
de
transporte,
incluidas
operaciones de carga y descarga.
Realizar el despacho de exportacin de la mercanca.
las
Asumir por su cuenta los riesgos de prdida o dao de la

mercanca desde que el vendedor la pone a disposicin
en el lugar convenido.
Efectuar el despacho de importacin de la mercanca.
PUNTO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Lugar de

destino Convenido
l) DDP - DELIVERED DUTY PAID
Entrega con derechos pagados (Lugar de destino)
Entrega la mercanca por su cuenta a disposicin del

comprador, en el lugar de destino convenido en el pas
importador, incluidas las maniobras de descarga.
Efectuar los despachos de exportacin e importacin de

la mercanca.
Representa la mxima obligacin para el vendedor.
Soportar los riesgos y gastos que ocurran despus de

recibida la mercanca en el lugar convenido.
Cuadro#: Comparativa de riesgos, costos Y transporte INCOTERMS
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAF
poner a disposicin de un beneficiario una determinada cantidad,

generalmente por medio de otro Banco, esto es de un Banco
responsable. Se caracteriza por el hecho de que el pago se
efecta solamente contra entrega de documentos relativos a las
mercaderas.
B. Orden de Pago
La orden de pago como modalidad de pago internacional es la
transferencia de fondos que realiza un importador (u ofertante) a
favor de un exportador (beneficiario). Esta transferencia se
realiza normalmente por intermedio de entidades bancarias o
financieras. Esta forma de pago es menos empleado que el
crdito documentario y generalmente se usa cuando existe trato
comercial permanente y un nivel determinado de confianza
reciproca. Las ordenes de pago son menos onerosas que los
crditos documentarios. Los gastos se reducen a la comisin que
cobran los bancos por el servicio de transferencia y miscelneas,
y los productos en conceptos de sellado, impuestos, etc. Los
principales en una operacin de orden de pago son:
Banco remitente
Ordenante
Banco pagador
Beneficiario.
C. Cobranza documentaria
La cobranza documentaria consiste en la gestin que realiza una
entidad bancaria, por orden, cuenta y riesgo de un girador, para
cobrar a un deudor o destinatario determinada suma de dinero
por intermedio de un banco corresponsal o cobrador. Este tipo de
negociacin las entidades bancarias no asumen compromiso o
responsabilidad
legal
alguna,
simplemente
ejecutan
las
instrucciones del pedido o mandato emitido por el girador. En

este tipo de negociacin intervienen.
El cedente, denominado tambin vendedor o exportador

El banco remitente
El banco cobrador
El girador denominado tambin comprador o importador
ANEXOS
ANEXO 1.1
La aplicacin del MRP (Material Requirement Planning) es una solucin
ptima al clsico problema de produccin: controlar y coordinar los
materiales para que se encuentren disponibles cuando sea necesario, y al
mismo tiempo sin tener la necesidad de tener un inventario excesivo.
El gran inconveniente del MRP es la gran cantidad de clculos que se ha de
generar para obtener la solucin, este problema es subsanado mediante la
programacin de macros en Excel, en apenas unos segundos la Macro Excel
MRP calcular y explosionar todos los artculos y niveles del MRP.
Comienzo dando por conocido la teora y prctica del MRP, de todas formas
si estas interesado en profundizar o desconoces la tcnica MRP, dentro del
sito webandmacros se encuentra un artculo relacionado con el MRP
,definiendo y describiendo la tcnica MRP adems de exponer una serie de
ejemplos prcticos sobre el clculo y explosin del MRP.
Lista de materiales - Macro Excel MRP.
Introduccin de datos
Partimos de la lista de materiales del producto la cual posee varios
niveles de fabricacin.
Al presionar sobre el botn "TOMA DE DATOS" se nos muestra una ventana
que nos solicita el nivel del articulo que queremos introducir:
Dependiendo del nivel que introduzcamos, se nos solicitar la informacin

necesaria a cumplimentar.
Cdigo Pieza: Indicamos el cdigo del artculo indicado en la lista de

materiales.
Disponibilidad: Cantidad de stock del artculo que se tiene disponible para
consumir.
Stock de Seguridad: Cantidad de stock que no se puede consumir, stock de
reserva.
Cantidad: Numero de artculos necesarios para fabricar el artculo de nivel
superior.
Lead Time: Tiempo de suministro, procesado.... necesario para suministrar o
fabricar el artculo.
Relacin: Cdigo del artculo de nivel superior, relacin Padre-Hijo.
Semanas: Numero de semanas a la cual se planifica el MRP, viene definido
por el Plan Maestro de Produccin.
Cada vez que se introduzca un artculo, este se posicionar en el nivel
indicado, con todos los datos solicitados, adoptando finalmente el siguiente
formato:
Alertas Lista de Materiales del MRP.

El propio programa Macro Excel MRP nos mostrar una serie de alertas que
nos guiaran en la introduccin de datos, nos evitarn introducir errores y
nos permitir un entorno fcil, rpido e intuitivo.
Clculo y Explosin del MRP - Macro Excel MRP.

Una vez introducidos todos los datos de la lista de materiales ,el siguiente
paso consiste en introducir las Necesidades Brutas del articulo de nivel 0
(artculo Padre) para el clculo y explosin del MRP, para ello
presionamos el botn "NECESIDADES BRUTAS" en la siguiente hoja de la
Excel "MRP", automticamente se crear un formato predefinido donde se
muestra un calendario por semanas (segn el numero de semanas del plan
maestro de produccin introducido con anterioridad), donde introducimos
las necesidades brutas (fila NB) semana a semana.
El propio programa Macro Excel MRP nos resaltar (color amarillo) aquellas
semanas donde no se ha introducido ninguna cantidad de Necesidades
Brutas.
Una vez introducidas todas la Necesidades Brutas, finalmente

presionaremos sobre el botn "EXPLOSIN" , la Macro Excel MRP se
encargar de realizar los clculos y la explosin del MRP a todos los niveles
automticamente.
Se resaltan en color rojo aquellas ordenes planificadas que no se pueden

cumplir.
Alertas Clculo y Explosin del MRP.
Una vez realizado la explosin y clculos del MRP, se nos mostrar una
alerta, indicando el tiempo de ejecucin de la explosin del MRP, adems de
informarnos sobre la creacin del "INFORME DE ACCIONES"
Informe de Acciones - Macro Excel MRP.

Por ltimo el programa Macro Excel MRP crea automticamente un report o
informe sobre cada artculo, indicando una serie de advertencias sobre los
resultados obtenidos, dicho informe se conoce como Informe de Acciones.
Macro Excel MRP.

Si tuvisemos que realizar manualmente esta explosin de 3 niveles y 8
artculos manualmente, emplearamos 45 minutos en realizar los clculos
necesarios, corriendo el riesgo de equivocarnos, utilizando Macro Excel MRP
en apenas 1 minuto se introduce todos los datos y en menos de 2 segundos
explosionara y calculara el MRP, asegurndonos de que los clculos son
correctos.
Cuanto tiempo invertira en explosionar listas de 5 o mas niveles con 10 o
mas artculos?.
Cuanto trabajo le supondra actualizar diaria o semanalmente el MRP?
Con Macro Excel MRP el tiempo no ser problema y los datos sern
fiables.
ANEXO 1.2
Excel Gestin de Stocks y almacenes - Macro Excel vba

La gestin de stocks o de almacenes, constituye una de las funciones
principales en el buen funcionamiento de cualquier negocio que se dedique
a la fabricacin o distribucin de cualquier tipo de bien, la Macro Excel
gestin de stocks y almacenes, nos permite llevar una buena gestin de
nuestros materiales, as como conocer en todo momento la situacin actual
de nuestro almacn, conocer los diversos movimientos que han sufrido
nuestros materiales, a que clientes hemos destinado cierta mercanca....
Macro Excel vba - Gestin de Stocks y Almacenes
La siguiente macro Excel vba nos permite llevar una correcta gestin de
nuestros materiales, obteniendo informes....
Introduccin de datos
Empezamos presionando sobre el botn "GESTION DE STOCKS " en la hoja
Excel, a continuacin se nos mostrar un panel con los siguientes botones:
Formulario de la Macro Excel - Gestion de Stocks y Almacenes.

Nueva Gestin de Stocks: Al presionar el botn de "NUEVA GESTION DE
STOCKS ", aparecer un mensaje informndonos si deseamos eliminar todos
los datos almacenados de la actual gestin de stocks, para crear una nueva
gestin de stocks.este botn eliminar todas las entradas y salidas de los
materiales, as como las caratersticas del producto o material.
Informacin y botn para crear una nueva gestin de Stocks.

Nuevo Producto: Haciendo click a este botn, podemos dar de alta un nuevo
producto o material de nuestra gestin de Stocks, para dar de alta dicho
material debemos de rellenar los siguientes campos:
Cdigo del Producto: Se introduce un cdigo del producto, dicho cdigo
debe de ser nico para cada producto, y ser el cdigo identificativo para
dicho material, por ejemplo puede ser el cdigo de barras o una codificacin
alfanumrica.
Nombre : Denominacin del producto o material.
Descripcin : Texto habilitado para describir con mas detalle el producto o
material que deseamos dar de alta en la base de datos.
Formulario para dar de alta un nuevo material o producto.

Modificar Producto : Haciendo click a este botn, accederemos a un nuevo
formulario donde seleccionando el cdigo del producto, podemos modificar
el nombre o la descripcin del producto.
Formulario Modificar producto.

Movimientos Entradas vs Salidas - Macro Excel Gestin de Stocks.
Dentro del propio formulario de la macro excel gestin de Stocks y
almacenes, nos encontramos con 2 botones que nos permitirn dar la
entrada y la salida de cualquier material.
Entrada : Al presionar el botn "ENTRADA", nos aparecer un formulario
donde rellenaremos los campos solicitados para dar la entrada a la
mercanca. Los campos a rellenar son los siguientes:
Cdigo del producto: Seleccionaremos el cdigo del producto que
deseamos dar la entrada, la seccin se realizar mediante el cuadro
desplegable, donde encontraremos todos los productos o materiales que
hemos dado de alta anteriormente.
Nombre: Al seleccionar el cdigo del producto automticamente aparece el
nombre correspondiente al producto, dicho nombre es el que se ha dado de
alta con anterioridad.
Stock actual: En este campo aparece automticamente, el Stock actual de
dicho producto o material, dicho Stock actual es el resultado de calcular
todos los movimientos de entrada y salida del producto seleccionado.
Cantidad Entrada: En dicho campo introduciremos la cantidad que
deseamos dar de entrada al sistema.
Proveedor: Introduciremos el nombre del proveedor el cual nos aporta la
entrada del material.
Fecha Recepcin: Introducimos la fecha de entrega o recepcin del
producto que deseamos dar la entrada, dicha fecha se introducir con
formato dd/mm/aaaa, ejemplo - 25/09/2007
N Albaran Proveedor: Introducimos el cdigo del nmero de albaran del

proveedor, dicho cdigo nos permitir realizar una trazabilidad sobre
nuestro almacn.
Formulario Entrada de material - Macro Excel Gestin de Stocks.

Salida : Al presionar el botn "SALIDA", nos aparecer un formulario donde
rellenaremos los campos solicitados para dar la salida a la mercanca. Los
campos a rellenar son los siguientes:
Cdigo del producto: Seleccionamos mediante la lista desplegable, el
cdigo del producto que deseamos dar la salida.
Nombre: Indica el nombre o denominacin del producto seccionado
anteriormente.
Stock Actual: Indica el Stock disponible de dicho producto o material.
Cantidad de Salida: Introducimos la cantidad del producto que deseamos
dar la salida.
Saldo Stock: Indica la cantidad resultante de restar el Stock actual co la

Cantidad de salida que hemos introducido.
Cliente: Introducimos el nombre del Cliente al cual le vamos a entregar la
mercanca.
Fecha Salida: Introducimos la fecha en la cual damos la salida al material.
N Albaran Cliente: Introducimos el cdigo del albaran, con el cual
registramos la salida hacia el cliente.
Formulario Salida de material - Macro Excel Gestin de Stocks.

Informes Automticos Gestin de Stocks y Almacenes - Macro Excel
Vba.
Para realizar una buena gestin de Stocks, debemos de conocer en todo
momento el stock actual de nuestros productos, as como realizar una serie
de anlisis que nos permitan disponer siempre de un stock mnimo para
satisfacer a nuestro clientes. La Macro Excel vba gestin de Stocks y
almacenes, nos calcula automticamente una serie de informes que nos son
de gran utilidad a la hora de gestionar cualquier almacn, para acceder a
dichos informes hacemos click al botn "INFORMES".
Formulario de Informes para la macro Excel vba.

Al hacer click al botn "INFORMES" nos aparece un nuevo formulario donde
seleccionamos el informe que deseamos obtener, la Macro Excel vba nos
crear automticamente una nueva Hoja Excel con el informe seleccionado.
Ejemplo
informes
automticos de la
Macro Excel Gestin
de
Stocks
y
Almacenes.
Alertas Macro Excel Gestin de Stocks y Almacenes

El propio programa Macro Excel Gestin de Stocks y Almacenes nos
mostrar una serie de alertas que nos guiaran en la introduccin de datos,
nos evitarn introducir errores y nos permitir un entorno fcil, rpido e
intuitivo.

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SISTEMA LOGISTICO

2.1.1 Organigrama propuesto

Grfico 1.1. Materiales de la empresa

Fuente: Elaboracin propia

2.1.2 Definicin de Objetivos

Proveer un abastecimiento de insumos, materiales,

Implantar una gestin de inventarios que conlleve la

materiales que se ha de disponer para cubrir las

empleados en la confeccin de las prendas textiles de

manipulacin de materiales a travs del diseo de un

reduciendo los stocks tanto en volumen como en

Mejorar la gestin de las comunicaciones y de la

sistema de registros, la clasificacin de sus artculos

Establecer un control y registro eficiente de las

Implementar desde la gerencia general y logstica,

2.1.3 Los Materiales de la empresa

En varios colores. Puede ser

Acrlicas con una variedad de

Acrlicos con ms de 50 colores

Acrlicos con dos colores

Metlicos ,vienen niquelados y

Metlicos ,niquelados y dorados

Polisedas y tafetas, vienen 30

Tabla 1.1. Materiales de la empresa

Cuerina, cuero, madera, MDF,

El grosor debe estar

Telas tpicas de la sierra del

FUENTE: Datos de la empresa

Tabla 1.2. Maquinarias y Equipos de la empresa

Maquinarias costura recta industriales

FUENTE: Datos de la empresa

adquisiciones y de alguna manera determinan el precio en el

generacin de cdigos de materiales, para mantener un orden en

a diferentes marcas de productos, presentaciones de empaque, e

Establecimiento de normas y pautas

mediante las cuales se comparan los materiales que se guardan

2).- Identificacin. Consiste en precisar las caractersticas

normas pueden ser tcnicas Gerenciales.

innecesarios costos de posesin por artculos obsoletos. Las

3).- Clasificacin. Viene a ser el ordenamiento sistemtico en

a) Ventajas del catlogo de Materiales.

Simplifica sus inventarios reduciendo la cantidad de

Disminuye las imprevisiones y los errores mediante la

Emplea mejor el espacio disponible en los almacenes,

Permite concentrar la atencin del personal de

b) Recomendaciones para la utilizacin del catlogo de

1. Se genera la Cualquier persona de la empresa puede identificar la necesidad

de de crear o modificar un material y deber comunicarlo al

Crear o modificar responsable de logstica, el cual evaluar la conveniencia o no

del de la elaboracin o modificacin.

la El responsable de Logstica es la persona ms idnea que se

del encargara de la elaboracin o modificacin del cdigo y

#= nmero correlativo del material comenzando con el 01

el El responsable del revisar la catalogacin de los materiales

Incluir El responsable de Logstica incluye el cdigo nuevo o modificado

documento en el al catalog de materiales.

2.1.5 Clasificacin de los materiales para una Gestin de

La disponibilidad de material de buena calidad

Los riesgos del almacenamiento

Utilizando estos criterios, la empresa puede clasificar

reflejan en la siguiente figura.

Son pocos los proveedores de

Productos no crticos (Incidencia Baja, Riesgo Bajo): los hilos,

Lanas, Hilos, Hilos de remalle