SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

INTERPRETACIN DE LA NORMA
ISO 14001: 2004

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INTRODUCCIN

ISO 14001: 2004

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL
REQUISITOS
2004: Segunda edicin
1996: primera edicin

Comit ISO: TC 207, Gestin ambiental

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INTRODUCCIN
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de
gestin ambiental destinados a permitir que una organizacin
desarrolle e implemente una poltica y unos objetivos que tengan en
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin
suscriba, y la informacin relativa
significativos.

a los aspectos ambientales

Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la

organizacin identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la

organizacin puede tener influencia. No establece por s misma
criterios de desempeo ambientales especficos.

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Porqu implementar Sistemas de Gestin Ambientales?

Evaluar los elementos, actividades, productos o servicios de la organizacin que
pueden interactuar o afectar el medio ambiente; con el fin de tomar acciones
correctivas tendientes a ser responsables de efecto causado en el medio ambiente.

Evaluar y reducir mediante acciones concretas (medios de control, equipos,
tecnologa, mediciones en puntos especficos) el impacto medio ambiental de la
operacin.

Evaluar el desempeo de la organizacin en cuanto a los controles
implementados y su efecto a nivel de las partes interesadas.

Verificar y actualizar las disposiciones legales, reglamentarias, normativas e
indicadores que enmarquen la disposicin final de residuos y de potenciales
agentes contaminantes generados.

Desarrollar, mantener, evaluar y mejorar la cultura de la responsabilidad medio
ambiental.
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IMPORTANCIA DE LA NORMAS
TCNICAS ISO 14001

Las Normas Internacionales sobre gestin ambiental tienen como

finalidad proporcionar a las organizaciones los
elementos de un sistema de gestin ambiental (SGA) eficaz que
puedan ser integrados con otros requisitos de
gestin, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas
ambientales y econmicas. Estas normas, al igual que
otras Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas para
crear barreras comerciales no arancelarias, o
para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una
organizacin.

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Conceptos Asociados a la Gestin

Ambiental
 3.5 medio ambiente
 3.6 aspecto ambiental
 3.7 impacto ambiental
 3.8 sistema de gestin ambiental
 3.9 objetivo ambiental
 3.10 desempeo ambiental
 3.11 poltica ambiental
 3.12 meta ambiental
 3.13 parte Interesada
 3.16 Organizacin
 3.18 prevencin de la contaminacin
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SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL

PRINCIPIOS
DE
GESTIN AMBIENTAL

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CONCEPTOS AMBIENTALES

1.

QU ES UN ASPECTO AMBIENTAL?

2.

QU ES IMPACTO AMBIENTAL?

3.

QU ES EVALUACIN AMBIENTAL?

4.

QU ES UN ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL?

5.

QU ES UN PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL?

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COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE

AGUA

AIRE - CLIMA

SUELO

FAUNA

FLORA

COMPONENTE ABIOTICO.

EL HOMBRE

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Medio ambiente sistema constituido por

Patrimonio
cultural

Seres
Humanos

Aire
Clima
Agua

Flora
Empresa
Bienes materiales
Fauna
Suelo

Paisaje

La Comunidad Econmica Europea (Directiva 85/337)

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ASPECTOS AMBIENTALES

Elemento de las actividades, productos o

servicios de una organizacin que puede
interactuar con el medio ambiente.

Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener

un impacto ambiental significativo

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- ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-

NEGOCIO

PROCESOS

Emisiones
Atmosfricas

Aspecto

Comunidades

ENTORNO

Vertimientos

Residuos
Slidos

Impacto
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IDENTIFICACIN DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALES

 La identificacin de los aspectos ambientales es un proceso

continuo, que determina impactos potenciales pasados, presentes
o futuros, positivos o negativos, de las actividades de la
organizacin sobre el medio ambiente.
 El proceso incluye tambin la identificacin de situaciones
potenciales legales o reglamentarias, o de negocios, que puedan
afectar la organizacin.
 Tambin puede incluir la identificacin de impactos sobre la
salud y la seguridad de las personas, aspectos asociados a la
evaluacin de riesgos.

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IMPACTOS AMBIENTALES

Cualquier
Ambiente,

cambio
ya

sea

en

el

Medio

adverso

beneficioso, como resultado total o

parcial de los aspectos ambientales
de una organizacin.

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Emisiones a la atmsfera:

Materia
Prima
Insumos

* Partculas
* Sustancias
* Vapores

Olores Ofensivos

Ruido
Comunidad

Riesgo de
Accidentes

* Combustibles
* Lubricantes
* Prod. Aseo

Recursos
Naturales
*Agua
*Madera
Energa
elctrica

El Producto
Transporte y
La produccin y sus servicios distribucin
asociados

Tecnologa
Recurso
Humano

Flora

Emisiones al agua:
* Agua industrial
* Agua sanitaria
* Agua lluvia

Vibracin

Fauna
Residuos :
* Aprovechables
* No aprovechables
Energa no
* Orgnicos
aprovechada
* Especiales

Suelo

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Contaminacin
Cambio perjudicial en las caractersticas fsicas, qumicas o
biolgicas del ambiente que puede afectar la vida humana y de otras
especies. Puede ser ocasionado por la presencia de sustancias
qumicas, partculas, microorganismos, objetos, formas de energa o
componentes del paisaje, la accin del hombre, etc, en niveles que
alteran la calidad ambiental y disminuyen las posibilidades de vida .

RESIDUO ESPECIAL: Residuos con Caractersticas

Fsico-qumicas cuya disponibilidad final debe ser
controlada.

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La contaminacin:

puede ser fsica, qumica o biolgica.

La degradacin, la erosin y el revenimiento de suelos y tierras

Las alteraciones nocivas de la topografa

Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas

La sedimentacin en los cursos y depsitos de agua

Los cambios nocivos del lecho de las aguas

La extincin o disminucin cuantitativa o cualitativa de especies animales o

vegetales o de recursos genticos

La introduccin y propagacin de enfermedades y de plagas

La introduccin, utilizacin y transporte de especies animales o vegetales dainas o

de productos de sustancias peligrosas

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CONTAMINACIN (2)

La alteracin perjudicial o antiesttica de paisajes naturales

La disminucin o extincin de fuentes naturales de energa primaria

La acumulacin o disposicin inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios

El ruido nocivo

El uso inadecuado de sustancias peligrosas

La eutrofizacin, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos
y lagunas

La concentracin de poblacin humana urbana o rural en condiciones
habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud.
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Qu es Prevencin de la Contaminacin?
Uso de procesos, controles, prcticas, materiales que
evitan, reducen o controlan la contaminacin, las cuales
pueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de
proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los
recursos y sustitucin de materiales. (definicin de la
Norma ISO 14001)

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DEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

 Es la alteracin o modificacin del

ambiente debido a la ejecucin de
un proyecto, que puede afectar la
salud y el bienestar humano.

 Se dice que hay impacto ambiental

cuando una accin, actividad
natural o inducida causa dao,
alteracin, afectacin o
modificacin a los recursos
naturales de un sistema
(ecosistema).
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IMPACTO AMBIENTAL
POR QU SE GENERA?
1. Por la propia existencia del proyecto:
Los cambios en los usos del suelo, por:
- Ocupacin de espacios
- Las actividades que se realizan
2. Por los recursos naturales que utiliza:
- La sobre-explotacin de los
recursos naturales renovables.
3. La generacin de residuos
contaminantes.

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21

DEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

 Es la pueden clasificar en efectos sociales efectos

socioeconmicos- tecnolgicos culturales y efectos ecolgicos.

 Impactos sociales: el efecto del ruido generado por una avenida es

un impacto social sobre la calidad de vida de las personas.

 El crecimiento de una presa existente puede tener un efecto

positivo en el ambiente social debido al abastecimiento de agua
pocas de sequa.

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DEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

 Las actividades humanas pueden llegar a alterar o destruir otros
bienes culturales estos son impactos negativos.

Un efecto positivo sera el hallazgo de restos arqueolgicos o

paleontolgicos durante las excavaciones como impacto cultural

Impacto Ecolgico: generalmente de carcter negativo ya que

puede suponer el desplazamiento de poblaciones o la
destruccin de habitats o especies

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ESTUDIO DE LA
NORMA
ISO 14001: 2004

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Objetivo Global de la Norma

ISO 14001:2004

 Apoyar la proteccin ambiental y la prevencin de la

contaminacin en equilibrio con las necesidades
socio-econmicas.

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25

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

Se aplica a cualquier organizacin que desee:

a) Establecer, implementar, mantener o mejorar un SGA

b) Asegurarse de su conformidad con la poltica ambiental

c) Demostrar la conformidad con la norma

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26

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL DESDE

LA ISO 14001:2004

 Parte del sistema de gestin de una organizacin,

empleada para desarrollar e implementar su poltica
ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
 La gestin ambiental debe considerarse como parte
integral de la funcin administrativa general y no
como un simple agregado.

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FINALIDAD DE LA NORMA

 Proporcionar a las ORGANIZACIONES los elementos de un

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA) eficaz que
puedan ser integrados con otros requisitos de gestin, y para
ayudar a las organizaciones a lograr METAS AMBIENTALES y
econmicas.

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Clusulas ISO 14001 y

Ciclo PHVA

4.2
Poltica

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4.6
Revisin por la
Direccin

4.5
Verificacin y
accin correctiva

4.3
Planificacin

4.4
Implementacin
y operacin

H
29

CAMPO DE APLICACIN

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Especifica los requisitos para un SGA (Clusula 4)

Se aplica a los ASPECTOS AMBIENTALES que la

organizacin identifica que puede controlar y aquellos
sobre los que la organizacin puede tener influencia

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Requisitos
ISO 14001:2004
4. Requisitos del
Sistema de Gesti
Gestin

4.1 Requisitos
Generales

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4.2 Pol
Poltica
Ambiental

4.3 Planificaci
Planificacin

4.4 Implementaci
Implementacin
y Operaci
Operacin

4.5 Verificaci
Verificacin

4.6 Revisi
Revisin
por la Direcci
Direccin

4.3.1 Aspectos
Ambientales

4.4.1 Recursos,
Funciones,
Responsabilidades,
y Autoridad

4.3.2 Requisitos
legales y otros

4.4.2 Competencia,
Formaci
Formacin
y toma de Conciencia

4.5.2 Evaluaci
Evaluacin
del Cumplimiento Legal

4.3.3 Objetivos,
Metas y Programas

4.4.3 Comunicaci
Comunicacin

4.5.3 No conformidad,
Acci
Accin Preventiva y
Acci
Accin Correctiva

4.4.6 Control
Operacional

4.4.4 Documentaci
Documentacin

4.5.4 Control
de Registros

4.4.7 Preparaci
Preparacin
y respuesta
ante emergencias

4.4.5 Control
de Documentos

4.5.5 Auditoria
Interna

4.5.1 Seguimiento
y medici
medicin

31

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE

GESTIN AMBIENTAL
4.1 REQUISITOS GENERALES
La organizacin debe:
Establecer
Documentar
Implementar
Mantener
Mejorar
El sistema de gestin ambiental.
Documentar el Alcance del sistema de gestin ambiental.

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4.2 POLITICA AMBIENTAL

La Alta Gerencia debe definir la Poltica Ambiental,
objetivos y metas, teniendo en cuenta:
- Debe ser apropiada para la naturaleza, actividades,
productos y servicios.
-Orientada al mejoramiento continuo y prevencin de la
contaminacin.
-Cumplimiento de la legislacin y normatividad aplicable.
-Determinar los canales de divulgacin
organizacin y a las partes interesadas.

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al

toda

la

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA

DE GESTIN AMBIENTAL

Proceso recurrente de optimizacin del SGA para

lograr mejoras en el desempeo ambiental global
de forma coherente con la poltica ambiental de la
organizacin

NOTA: El proceso no necesita llevarse a cabo de manera

simultnea en todas las reas de actividad.

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34

4.3 PLANIFICACIN.
PLANEAR EL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

4.3.1

Establecer los objetivos, metas y

programas
necesarios
para
conseguir resultados de acuerdo
con la poltica ambiental de la
organizacin y teniendo en cuanta
los aspectos ambientales y los
requisitos legales

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4.3.3

PLANIFICA
CION

4.3.2

35

Qu Esperamos de la Planeacin desde

ISO 14001:2004?

TODOS LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Impactos no
significativos

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Impactos

Emergencia

Operacin normal y
anormal

Plan de
contingencia

CONTROL OPERACIONAL

Controles

Satisfactorio

No
Satisfactorio
Satisfactorio

Desempeo

Objetivos
Metas
Programas
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Aspectos

Mejora
36

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

Aspectos a Evaluar:

Emisiones

Vertimientos

Descargas a los suelos con potencialidad de afectacin

Tipos de materias primas

Energa utilizada y emitida

Residuos y subproductos, teniendo en cuenta sus caractersticas fsicas

Diseo y desarrollo de los productos y servicios

Procesos de fabricacin

Tipo y medios de transporte

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4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

La organizacin debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para:

Identificar los aspectos ambientales

actividades, productos y servicios

de

sus

determinar aquellos que tienen o pueden tener

impactos significativos sobre el medio ambiente
Documentar la informacin y mantenerla actualizada y tener en
cuanta los aspectos ambientales significativos en el
establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema
de gestin ambiental.

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IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

 Matrices
Mtodos

 Diagramas de procesos
 Listas de control

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39

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

La organizacin
procedimientos:

debe

establecer,

implementar

mantener

Para identificar los requisitos legales y normativos aplicables al producto

o servicio a nivel nacional e internacional.
Definir como se aplican los requisitos ambientales aplicables.
Tratados y acuerdos con los diferentes niveles gubernamentales.
Acuerdos y convenidos con asociaciones publicas y privadas.

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Identifique los requisitos legales :

CLAVE

 Identificar y tener acceso a los requisitos legales

 Identificar y tener acceso a otros requisitos a los cuales la
organizacin se suscribe y que son aplicables a los
aspectos ambientales de sus actividades, productos o
servicios
 Determinar cmo se aplican estos requisitos a sus
aspectos
ambientales
y
VERIFICAR
SU
CUMPLIMIENTO.

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41

4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

La organizacin debe establecer, implementar y mantener documentados los
objetivos, metas y programas ambientales en cada funcin y rea.
As mismo, debe evaluar las opciones tecnolgicas, aspectos financieros,
operativos de negocio y los puntos de vista de las partes interesadas.

** Se deben desarrollar programas orientados al manejo del sistema y el

control de la contaminacin como resultado de su operacin; teniendo en
cuenta la estructura de planeacin, estructura, responsables y recursos.**

** Las etapas de los programas estarn enmarcados de acuerdo al tipo de

empresa: Planificacin, Diseo, Produccin, Comercializacin y Disposicin
Final.**

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OBJETIVO AMBIENTAL
Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica
ambiental, que una organizacin se establece. (Definicin 3.9)

Meta Ambiental
Requisito de desempeo detallado aplicable a la
organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en
los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos

Objetivo
Objetivo

Eliminar los vertimientos de

aguas asociadas, mediante la
reinyeccin al yacimienrto
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Meta
Meta
Reinyeccin de por lo menos el
50% al finalizar 2004, y del 100%
en julio
de 2005.
43

PROGRAMA AMBIENTAL
La organizacin debe establecer, implementar y mantener
(un) programa (s) para alcanzar sus objetivos y metas.
Deben incluir:
Asignacin de responsabilidades para alcanzar los objetivos y
metas en cada funcin y nivel pertinente de la organizacin.
Los medios y periodo de tiempo en los cules se tienen que
alcanzar
Los programas deben revisarse a intervalos regulares y
planeados, o cuando se requiera.

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Seleccione un
compromiso de la
Poltica Ambiental
Identifique objetivos
relacionados

Identifique metas
relacionadas

QU?
QUIN?
CMO?
CUNDO?
DNDE?
MEDIOS (Cunto?)
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Establecer programa

Identifique
indicadores de
desempeo
Identifique acciones
requeridas

45

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y

AUTORIDAD
La organizacin debe asegurar los siguientes recursos:

Humanos (Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Experiencia)

Infraestructura (Instalaciones,
necesarios para su operacin).

Financieros

Tecnolgicos

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Equipos,

Comunicacin

dems


funciones y responsabilidades de los cargos y dems actividades deben estar

claramente definidas documentalmente y divulgadas.

La alta direccin debe designar uno o varios representantes para la

administracin y gestin del sistema, quienes sern los encargados de asegurar
el cumplimiento de los requisitos y de los programas diseados para tal fin.

Los representantes seleccionados de acuerdo al tamao y necesidades de la

organizacin, tendrn a su cargo la responsabilidad de informar sobre el
desempeo del sistema para su revisin y formular recomendaciones para la
mejora.

Evaluar los resultados del desempeo y generar las recomendaciones para

su ajuste y mejora.

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4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

La organizacin debe asegurar que el personal directo o que actu en su nombre y
pueda generar impacto ambiental sea competente.
La organizacin debe identificar las necesidades de formacin, proporcionar la
formacin y mantener los registros.
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para que sus
empleados o quienes trabajan en su nombre tomen conciencia de:

La importancia de la poltica ambiental, procedimientos e instrucciones.

aspectos ambientales significativos relacionados con su trabajo.

sus funciones y responsabilidades en el SGA.

consecuencias de desviarse de los procedimientos.

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4.4.3 COMUNICACIN
Se deben establecer, implementar y mantener procedimientos para:

Asegurar el conocimiento del S.G.A. a la organizacin y sus partes
interesadas.

Definir medios o metodologas para el conocimiento de las opiniones,
sugerencias y recomendaciones de los involucrados en el sistema, tanto a
nivel interno como externo.

Recibir, documentar y dar respuesta a los comunicados y solicitudes
externas (partes interesadas).

Decidir si comunica o no los aspectos ambientales de la organizacin y
documentar la decisin. Establecer mtodos para comunicar esta decisin
externamente.

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COMUNICACIN
POR QU SE NECESITA COMUNICAR:

a) Para entender el desempeo ambiental, comparndolo con

los criterios establecidos.
b) Para mejorar la identificacin de los receptores de la
informacin con las polticas, objetivos, metas y programas
ambientales.
c) Para demostrar el compromiso con el medio ambiente.
d) Para responder a inquietudes y cuestionamientos sobre los
aspectos ambientales.
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50

4.4.4 DOCUMENTACIN
La organizacin debe establecer procedimientos para:

Administracin y control eficaz de la documentacin interna y
externa de ser necesario.

Para su diseo, elaboracin, implementacin y actualizacin.

Su extensin y complejidad depender del tamao de la
organizacin, actividades, productos, servicios y el alcance definido.

La complejidad de sus procesos e interacciones.

Describir el funcionamiento, alcance, poltica y objetivos del
sistema.

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4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

- Todos los documentos y registros definidos por la organizacin para su
funcionamiento deben ser controlados.

Se deben definir procedimientos para:

Aprobacin de documentos antes de su implementacin.

Revisin, actualizacin, modificacin y nueva aprobacin.

Identificacin de los cambios y generacin de evidencia de la actividad.

Asegurar la disponibilidad y lugar de ubicacin de la documentacin
actualizada.

Identificar y controlar los documentos externos utilizados en el sistema.

Prevenir su uso inadecuado.

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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL (1)

La organizacin debe identificar y planificar las operaciones y
actividades asociadas con los aspectos ambientales definidos, de
acuerdo con su poltica, objetivos y metas.

La organizacin debe planificar estas actividades, incluyendo el
mantenimiento, para garantizar que se realicen bajo condiciones
especificas.

As mismo debe contemplar...

Documentando las posibles situaciones que no permitan el
cumplimiento de la poltica, objetivos y metas del S.G.A.

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CONTROL OPERACIONAL (2)

Estableciendo criterios y estndares de operacin en los
procedimientos.

- Procedimientos relacionados con los factores ambientales

identificados de los bienes y servicios utilizados por la
organizacin que pueden afectar a las partes interesadas.

- Comunicando los procedimientos y requisitos pertinentes

a los proveedores y contratistas para su cumplimiento.

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4.4.7
PREPARACIN
EMERGENCIAS

RESPUESTA

ANTE

La organizacin debe establecer, implementar y mantener los

procedimientos necesarios para identificar y responder ante
situaciones potenciales de emergencia y accidentes, al igual que
para prevenir y mitigar el impacto ambiental que pudiera asociarse
a ellos.

La organizacin debe igualmente probar peridicamente todos los

procedimientos relacionados cuando sea pertinente o debidamente
planeado y programado.

La organizacin
ambientales.

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debe

prevenir

mitigar

los

impactos

PLANES DE EMERGENCIA

Se estructuran con base en un anlisis de riesgos.

Pueden contener:

Organizacin y responsabilidad

Personal clave

Informacin sobre servicios de emergencia

Plan de comunicaciones

Plan de accin

Informacin

Capacitacin

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CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS
PARA:

Emisiones accidentales a la atmsfera.

Descargas accidentales al suelo o al agua.

Efectos especficos sobre el medio ambiente y los
ecosistemas, por descargas accidentales.

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57

4.5 VERIFICACIN

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

La Organizacin debe mantener y establecer procedimientos documentados

para hacer seguimiento y medir con seguridad las caractersticas claves de
sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en
el medio ambiente.

Se debe elaborar documentacin que consolide los resultados del

seguimiento al desempeo de los procesos.

Se deben calibrar o verificar y dar mantenimiento a los equipos utilizados

en el monitoreo, se deben conservar registros de estas actividades.

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EQUIPO

SEMANAS

RESPONASBLE
6

Gramera de 1000 gr Chatillon Modelo T1000g

ALMACENISTA

Basculas de 500 kg Modelo P 50A No.8802070

ALMACENISTA

Gramera Universal ACCUWEIGH 800g

ALMACENISTA

Bascula de 12.5 kg Marca la princesa

ALMACENISTA

Termmetro TREND 0 a 120C (Compost)

Aguilon #1, #2, #3, #4, #5,#6,#7,#8,#9 y #10

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

RESP. DE PROCESO
PRODUCTIVO
JEFE REA MIPE

Lanza #1,#2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#9 y #10

JEFE REA MIPE

Termmetro de 2 1/2 cartula por 12"bulbo de o a 100C

JEFE REA MANTENIMIENTO

Termmetro de 2 1/2 cartula por 12"bulbo de o a 100C

JEFE REA MANTENIMIENTO

Vlvula volumtrica (986972) ARAD 3"

JEFE REA MIRFE

Vlvula volumtrica (Activo 0409) IBERCONTA 4"

JEFE REA MIRFE

Vlvula volumtrica (PO48779) ARAD 3"

JEFE REA MIRFE

Vlvula volumtrica (420020) ARAD 6"

JEFE REA MIRFE

Vlvula volumtrica 2"

JEFE REA MIRFE

Vlvula volumtrica (986818) ARAD 3"

JEFE REA MIRFE

Vlvula volumtrica (04-02390) KEND 3/4"

JEFE REA MIRFE

Vlvula volumtrica (03-17108) KEND 3/4"

JEFE REA MIRFE

Vlvula volumtrica (04CT00460) KEND 3/4"

JEFE REA MIRFE

Tensimetros

JEFE REA MIRFE

Atmmetro Etegage (bloque 28)

JEFE REA MIRFE

JEFE REA MIRFE

Manmetros Aforador de lneas de 3/4"
Manmetros de filtro de arena BOURDON SEDENE 160lb JEFE REA MIRFE
Manmetro de filtro de arena WIKA 100 Lb

JEFE REA MIRFE

Manmetro aforador de lineas NOUVA FIMA

JEFE REA MIRFE

Manmetro de filtrado de 150 PSI (5)

JERE REA MIRFE

Manmetro filto de arena BOURDON SEDENE 160Lb(2)

JEFE REA MIRFE

Manmetro Calibrador BOURDON SEDENE 4BAR 60Lb

JEFE REA MIRFE

Manmetro filtro de arena NOUVA FIMA 100 PSI

JEFE REA MIRFE

Manmetro Helicoid 100 PSI 2"

JEFE REA MIRFE

BOMBAS DE ASPERSION FIJAS BOMBAS MOVILES

Manmetro 500 PSI Bomba #1de aspersin

JEFE REA MIPE

Manometro 500 PSI Bomba #2 de aspersin

JEFE REA MIPE

manmetros bomba de aspersin mvil

JEFE REA MIPE

manmetros bomba de aspersin mvil

JEFE REA MIPE

Manmetro tanque de agua 100 PSI #1 Caldera 1

JEFE DE MANTENIMIENTO

Manmetro tanque de agua 100 PSI #2 Caldera 1

JEFE DE MANTENIMIENTO

Manometro presin caldera 200PSI Caldera 1

JEFE DE MANTENIMIENTO

Manmetro tanque de agua 100PSI #1 Caldera 2

JEFE DE MANTENIMIENTO

Manmetro tanque de agua 100PSI #2 Caldera 2

JEFE DE MANTENIMIENTO

Manmetro presin caldera 200 PSI Caldera 2

JEFE DE MANTENIMIENTO

ANALISIS REQUERIDOS PARA EL SGA

Anlisis fisico quimico agua (cationes aniones C.E. pH)

RESP. DE PROCESO
PRODUCTIVO
RESP. DE PROCESO
PRODUCTIVO
RESP. DE PROCESO
PRODUCTIVO
RESP. DE PROCESO
MANTENIMIENTO
RESP. DE PROCESO MIRFE

Anlisis del compost

RESP. DE PROCESO MIRFE

Lixiviados de hidropnicos (fisico quimico)

Fusarium para lixiviados de hidropnicos
Caracterizacin fisico quimica de residuos peligrosos
Anlisis Isocintico (Caldera)

D SGI M.2
V.3 Agosto 2010

59

A Qu se Hace Seguimiento?

Siempre que sea posible, se deben cuantificar las salidas de

contaminantes y residuos mediante mtodos reconocidos de
muestreo y anlisis.
No limitarse a lo legal; conviene extender el seguimiento para
tener un panorama ms detallado del uso y desgaste de los
recursos naturales.
El seguimiento a objetivos y metas debe ser realista. Se emitir
una No Conformidad cuando una organizacin publique un
objetivo cuantificado, sin resultados de seguimiento
documentados.
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V.3 Agosto 2010

60

Desempeo Ambiental

Poltica
ambiental

D SGI M.2
V.3 Agosto 2010

Resultados

Objetivos y
metas

Resultados medibles de la
gestin
que
hace
una
organizacin de sus aspectos
ambientales.

Otros

61

EVALUACIN DE DESEMPEO
AMBIENTAL

La EVALUACIN DEL DESEMPEO AMBIENTAL es un

proceso

interno

organizacin,

en

que
forma

puede

suministrar

continua,

la

una

informacin

confiable y verificable que determina si est cumpliendo

los criterios ambientales definidos por la Gerencia. ISO
14.031

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V.3 Agosto 2010

62

Evaluacin de Desempeo Ambiental

Proceso para medir, analizar, evaluar, reportar y comunicar el
desempeo ambiental de una organizacin, frente a los
criterios fijados por la Direccin.
IDENTIFICAR
IDENTIFICAR
ACTIVIDADES
ACTIVIDADESPROPIAS
PROPIAS
DE
CADA
UNIDAD
DE CADA UNIDADDE
DE
NEGOCIO
NEGOCIO
LISTADOS GENERICOS

IMPLICACIONES
IMPLICACIONES
AMBIENTALES
AMBIENTALESDE
DECADA
CADA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO

PRIORIDADES DE LA INDUSTRIA Y
DEL PUBLICO

LISTADO
LISTADODE
DE
INDICADORES
INDICADORES
AMBIENTALES
AMBIENTALES
RELEVANCIA
RELEVANCIADEL
DEL
INDICADOR
PARA
INDICADOR PARAEL
EL
NEGOCIO
NEGOCIO

APLICABILIDAD,
COMPRENSION,
ETC.

COSTO,

SELECCION
SELECCIONFINAL
FINAL
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63

INDICADORES AMBIENTALES
EMPRESA

Presenta el comportamiento medioambiental de una
empresa de manera exhaustiva

Control ambiental

Funciones de los indicadores

Indicadores medioambientales de la empresa

Relacin con la familia de las normas ISO

Desempeo ambiental ISO 14001 resultados medibles del
Sistema de Gestin Ambiental control de aspectos
ambientales de acuerdo a la poltica ambiental.

Evaluacin del desempeo ambiental EDA Por medio de
indicadores
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V.3 Agosto 2010

64

INDICADORES AMBIENTALES
EMPRESA

1.1 Uso de indicadores de materiales y energa

Indicadores de comportamiento permiten la evaluacin de los
impactos ambientales.

1.2 Indicadores de infraestructura y transporte

Indicadores de Gestin ambiental

Indicadores de Situacin Ambiental

Mtodo para establecer indicadores en la empresa

Aplicacin de indicadores segn la empresa
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V.3 Agosto 2010

65

TIPOS DE INDICADORES MEDIO

AMBIENTALES

Indicadores absolutos e indicadores relativos

Indicadores para toda la empresa

principios bsicos de los indicadores

Indicadores de cantidad y costo

Ventajas de los indicadores
- identificacin de puntos dbiles y potenciales
- determinacin de objetivos y metas cuantificables
- Documentacin de la mejora continua
- Comunicacin del comportamiento medioambiental

D SGI M.2
V.3 Agosto 2010

66

4.5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos

para asegurar:

Evaluacin peridica de cumplimiento de los aspectos legales.

Tener evidencia documental (registros) de los resultados de la evaluacin.

Esta evaluacin aplica para los aspectos como: permisos, licencias,

certificaciones, autorizaciones, etc.

De las actividades anteriores, deben quedar registros y/o documentacin

como evidencia de ejecucin.

De la misma manera aplica a los otros compromisos a los que la

organizacin se suscriba
D SGI M.2
V.3 Agosto 2010

4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y

ACCIONES PREVENTIVAS

Se deben establecer, implementar y mantener procedimientos para:

Tratar las no conformidades reales y potenciales, y definir acciones

correctivas y preventivas.

Identificar, investigar y evaluar las no conformidades.

Determinar las A.C. y A. P. necesarias y evaluar su efecto, resultado y

capacidad de prevencin de situaciones similares

De estas actividades, deben quedar registros como evidencia.

D SGI M.2
V.3 Agosto 2010

4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

La organizacin debe establecer y mantener los procedimientos necesarios

para:

Identificacin

Almacenamiento

Mantenimiento

Recuperacin

Disposicin de los registros ambientales
Los registros deben ser legibles, trazables e identificables.

-Demostrar la conformidad de cumplimiento de los requerimientos

de la norma.

D SGI M.2
V.3 Mayo
V.2
Agosto
2010
2010

4.5.5 AUDITORA INTERNA

La organizacin debe establecer procedimientos y mantener un
programa para realizar las auditorias peridicas al sistema de
gestin ambiental.
Este debe contemplar...

Conformidad con las disposiciones planificadas para su administracin y
los requisitos de la norma.

Su implementacin y mantenimiento ha sido los adecuados.

Suministrar los resultados de la auditoria a la gerencia para la toma de
decisiones.

Generar evidencia de implementacin y cumplimiento.

D SGI M.2
V.3 Agosto 2010

4.6 REVISION POR LA DIRECCIN

La Alta Direccin a intervalos que ella misma determine debe:

Revisar el sistema de gestin ambiental para garantizar su
continua adecuacin, eficacia y cambios de ser necesario.

El proceso de revisin debe garantizar que se recoja la
informacin necesaria para permitir que la direccin realice esta
evaluacin.

Evaluar los efectos de anteriores revisiones y auditorias, y
determinar acciones de mejora.

Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de la
norma.

D SGI M.2
V.3 Agosto 2010

CICLO DE IMPLEMENTACIN DEL SGA

COMPROMISO

REVISION DEL SGA

POLITICA
AMBIENTAL

ASPECTOS
AMBIENTALES

AUDITORIAS DEL SGA

IMPACTOS
AMBIENTALES

REGISTROSDEL SGA

REQUISITOS LEGALES

ACCIONES
CORRECT/PREVENT.

OBJETIVOS Y METAS
EVALUACION RESULTADOS

PROGRAMA
GESTION AMBIENTAL

PLAN DE
CONTINGENCIA

RECURSOS

CONTROL
DE OPERACIONES
COMUNICACION
DEL SGA
D SGI M.2
V.3 Agosto 2010

ROLES Y
RESPONSABILIDADES
ENTRENAMIENTO
DE PERSONAL

REPRESENTACION
DE LA DIRECCION
72

GRACIAS
POR SU ATENCIN Y PARTICIPACIN

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V.3 Agosto 2010