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Estudio prefactibilidad

tecnico economico
fabrica de chocolates
Entrega N2

Denisse Araneda Saravia, dkaraneda@gmail.com


Bijou Coderch Barrientos, bijoucoderch@gmail.com
Patricio Robles Bustos, patricio.roblesb@mayor.cl
[ICIE1012-007]
20 de Octubre 2015

Tabla de Contenido
1

TABLA CONTENIDOS....................................................................................4
1.1

Estudio de mercado.............................................................................4

1.1.1

Anlisis

estratgico

(micro

macro

entorno)

entorno

competitivo................................................................................................5
1.1.2

Estimaciones de Tamao y Localizacin......................................12

1.1.3

Localizacin..................................................................................13

1.1.4

Justificacin de su localizacin.....................................................13

1.1.5

Estimaciones y Proyecciones de Demanda..................................15

1.1.6

Estimaciones de Precios de Productos.........................................16

1.2

Estrategia de Marketing a Desarrollar (slo para Planes de Negocio)


17

1.2.1

Ambiciosa estrategia de crecimiento basada en cuatro pilares...17

1.2.2

Expansin.....................................................................................17

1.2.3

Innovacin:...................................................................................18

1.2.4

Liderazgo Costo:..........................................................................18

1.2.5

Cacao Sostenible:.........................................................................19

1.3

Impactos Legales y Ambientales del Proyecto...................................19

1.4

Estudio Tcnicos de Estimacin asociados a los procesos.................20

1.4.1

Modelos de procesos (identificados en la Formulacin)...............20

1.4.2

Estimaciones de Fuentes de Ahorro (cuando aplica al tipo de

proyecto).................................................................................................21
2

1.4.3

Balances relevantes del proceso..................................................22

1.4.4

Balance de Obras Fsicas.............................................................22

1.4.5

Balance de Equipos......................................................................24

1.4.6

Balance de Recursos Humanos....................................................25

1.4.7

Balance de Masas........................................................................26

1.4.8

Balance de Energa......................................................................27

1.4.9

Dimensionamiento Organizacional..............................................28

1.4.10 Dimensionamiento de Inversiones...............................................29


1.4.11 Monto de Inversin.......................................................................29
1.5

Estimacin de Presupuestos..............................................................30

1.5.1

Presupuesto de Inversin.............................................................30

1.5.2

Presupuesto Operacional.............................................................31

anexo........................................................................................................32

1.1 Estudio de mercado

El estudio de mercado contempl el anlisis de la demanda y oferta


existente para los chocolates producidos por Barry Callebaut, involucrados
en este proyecto, as como su estacionalidad, y la disponibilidad de materias
primas necesarias para la elaboracin. Adems, se estudiaron los precios y la
comercializacin de stos.
Barry Callebaut, el productor lder a nivel mundial de productos de
chocolate y cacao de alta calidad, desde el abastecimiento y el
procesamiento de granos de cacao hasta la produccin de los mejores
chocolates, incluyendo rellenos de chocolate, chocolate para decorar y
compuestos de chocolate.
Las instalaciones de vanguardia en Paine, localizado a 40 km
aproximadamente de la capital Santiago, tienen una capacidad inicial de
produccin anual de unas 25,000 toneladas de chocolate y sucedneo
lquido aproximadamente.
Paine fue elegido debido a su cercana con el sector econmico central
de Santiago y por su accesibilidad geogrfica a clientes actuales y
potenciales en Chile y los pases vecinos. La fbrica servir de base regional
para Barry Callebaut y desde ah aprovechar el rpido crecimiento del
mercado de chocolate en Chile mientras captura nuevas oportunidades en la
ms amplia regin Andina.
Abastece a toda la industria alimenticia, desde productores de alimentos
industriales hasta artesanos y profesionales del chocolate, como maestros
chocolateros, pasteleras, panaderas, hoteles, restaurantes o catering. Las
dos marcas globales que sirven a las necesidades especficas de los clientes.
Con un consumo per cpita de 2.2 kg, Chile es de los principales
mercados en Latinoamrica. Actualmente, el volumen total de productos de
chocolate para confitera consumidos en el mercado chileno suma 40,000
toneladas. Se espera que el mercado crezca 3.5% en volumen por ao hasta
el 2019 (+7.0% en valor), mucho mayor al crecimiento del 2% promedio
anual en volumen de largo plazo del mercado mundial.

Precios:
Debido a la demanda de chocolate, debemos aplicar el precio en
funcin al de la competencia manteniendo siempre un margen menor o
mayor a este, dependiendo de la temporada de la calidad del producto y las
ventas. Ademas debemos disminuir el precio cuando se obtengan materias
primas a un precio mas bajo en el mercado y mantener esa constante en le
tiempo. Tambin debemos tener precios diferenciados para las fechas de
mayor consumo ej: Da de los enamorados, Navidad, el dia de las madres,
etc.
Mantener el precio de acuerdo a la aceptacin por parte del
consumidor para lo cual ser necesario hacer estudios.

- Caracterizacin del mercado objetivo y/o segmentos (Tamao, Localizacin,


Crecimiento, Cantidades, Precios)
1.1.1 Anlisis estratgico (micro y macro entorno) y entorno
competitivo
El Entorno tiene mltiples dimensiones tales como la socio-cultural, la
econmica, la tecnolgica o la poltico-legal entre otras que afectan a la
totalidad de empresas de una sociedad. Dicho anlisis viene definido como
una herramienta para identificar cules son las fuerzas del medio ambiente
que a nivel macroeconmico influyen en el comportamiento de la empresa y
del sector. Es importante realizar un adecuado diagnstico de la situacin
actual y futura con el objetivo de detectar amenazas y oportunidades que el
entorno ofrece a la actuacin empresarial. Las dimensiones del entorno
general ms relevantes del sector chocolatero suizo son

Fortalezas:
El compromiso con el consumidor: la mejor calidad al mejor precio.
Slida tica empresaria.
Importante trayectoria que avala su imagen desde hace aos.
Buena relacin con sus clientes.

Oportunidades:
Existencia de potencial de mercado.
Acceso a tecnologas apropiadas.
Comercio mundial de golosinas en crecimiento, se duplic en el periodo
90/98.
Mayor desarrollo de canales de distribucin e innovacin en productos.

Debilidades:
Discontinuidades del entorno de la industria.
Dificultades con la preservacin de la calidad de los productos sensibles al
calor.
Importantes costos de transporte.
Falta de disponibilidad local de algunos insumos, principalmente derivados
del cacao y rutos secos.

Amenazas:
Apertura de mercados.
Desastres naturales.
Cambios en los hbitos de consumo, con tendencia a la reduccin de grasas
y productos calricos.
Competencia.
Dificultad para el acceso al mercado internacional y mayores posibilidades
de ingreso de sus productos.

Sustitutos: De acuerdo a la calidad de los chocolates y al nivel de


produccin industrial; el principal producto sustituto, corresponde a nuestra
competencia en el mercado, como Nestle,
Por otra parte, tambin se puede considerar como sustituto a los
subproductos que produzca la planta de chocolate Barry Callebaut.

Amenaza de competidores potenciales: Los sectores atractivos en los


que operan industrias con altas rentabilidades atraen a muchas empresas,
que ven en ellos nuevas oportunidades para aumentar sus beneficios. Sin
embargo, la aparicin de nuevos concurrentes en un sector suele ser una
mala noticia para los ya establecidos pues ello implica quitar parte de la
cuota de mercado a las otras empresas, y reducir en ltima instancia la
rentabilidad del sector en su conjunto, la intensidad de la competencia
aumenta. Todo esto tiende a bajar los precios o subir los costes para las
empresas establecidas. Los nuevos asistentes pueden adoptar distintas
formas.

Poder de negociacin de clientes: Hace referencia al poder con que


cuentan los compradores de la industria para obtener buenos precios y
condiciones. Compradores poderosos forzarn los precios hacia abajo o
exigirn ms valor en el producto. Existen determinados factores que
influyen en la determinacin de la fortaleza del poder de negociacin de una
empresa frente a sus clientes. El grado de concentracin de los clientes,
mientras menor cantidad de compradores existan, mayor ser su capacidad
de negociacin. La industria chocolatera se enfrenta a grandes toneladas de
chocolate para satisfacer la gran demanda, son muchos los compradores, y
por lo tanto no pueden realizar exigencias en materia de reduccin de
precios. La informacin tambin es clave para el comprador. Hoy en da, los
compradores pueden consultar muchas opciones con gran facilidad antes de
hacer una compra. Pueden conocer precios y opiniones de los productos de
la competencia, lo cual les da un poder de negociacin o al menos de
comparacin muy alto. El consumidor reconoce la marca de su preferencia
porque se diferencia de otras. Los clientes en definitiva no tienen mucho
poder de negociacin.
8

Poder de negociacin de proveedores: Mientras ms proveedores


existan menor es su capacidad de negociacin porque hay diferentes ofertas,
entonces tienden a ceder un poco el precio. En el caso de la industria
chocolatera, los granos de cacao constituyen el componente principal. El
resto de componentes como la leche, el azcar, avellanas y dems
ingredientes se obtienen en el propio pas y no suponen un costo importante
en relacin al coste total. El mayor productor de cacao mundial es frica
Occidental le siguen Amrica Latina, Asia y Oceana. Debido al aumento de
la demanda del chocolate, sobre todo de la asitica aparte de los
consumidores tradicionales (Europa, seguida de Amrica del Norte), las
cosechas africanas no son suficientes y sta podra ser una oportunidad para
el cacao latinoamericano, que produce variedades de buena calidad.

Tabla 1:
Ambiental de Suiza por temas en el 2014.

ndice de
Desempeo

Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics 2014

Finalmente, el cacao como ingrediente bsico incrementa la calidad del bien.


Y debido a la actual situacin del mercado del cacao, son los proveedores en
este caso quienes tienen un alto poder de negociacin.

Rivalidad entre competidores actuales: El mercado viene marcado por


la competencia entre empresas, lo cual influir en la generacin de
beneficios. La rivalidad suele estar centrada en la competencia por precios,
por lo que a mayor rivalidad entre los competidores actuales, menor
9

rentabilidad en el sector. No obstante, advierte Porter que la competencia en


precios es la forma de rivalidad ms daina pues cuanto ms la rivalidad se
basa en el precio, ms se dedican a competir para ser el mejor. En los
sectores en los que no se compite en precios se compite en publicidad,
innovacin, calidad del producto. Con la globalizacin y la apertura de
fronteras, la competencia ha crecido considerablemente as como las
condiciones en la que se compite. La estructura de la industria chocolatera
est formada por varios competidores de distinto tamao, estn las grandes
compaas como Nestl y las pequeas factoras artesanales. La industria
est altamente saturada y el nivel de concentracin del sector es bastante
elevado con un ratio de concentracin bastante alto, esto implica que la
competencia no es tan elevada. Sin embargo, las pequeas empresas se
estn haciendo hueco en el mercado ya que hoy en da el chocolate se
percibe como algo ms y la clientela est buscando un chocolate gourmet
ms personalizado por el cual estara dispuesta a pagar.

Anlisis del Entorno General o PESTEL

Poltico legales: En esta dimensin se encuentran las leyes nacionales y


locales, as como las normas globales y reglamentos que influyen en lo que
las empresas puedan o no puedan hacer con implicaciones importantes..
Los productos y los servicios gozan de una excelente reputacin a escala
internacional; como lo son el queso, los relojes y el chocolate suizo,
asociados a una imagen de calidad, confianza y tradicin.
Por otro lado, tal y como anuncia el KPMG, la salud es un tema importante
que las empresas deben tener en cuenta para salir adelante en estos
tiempos que corren. Existen preocupaciones en torno a la salud de los
consumidores y a la regulacin sobre los componentes del chocolate cada
vez ms exigente. La perspectiva es diferente en otros pases
acostumbrados al chocolate que contiene ya materias grasas, como ocurre
en Gran Bretaa, Irlanda o Dinamarca. Sin embargo en Suiza y Alemania el
chocolate clsico que producen contiene 100% cacao puro.
Econmico: Las tasas de inters, la inflacin, los cambios en el ingreso
disponible, las fluctuaciones en el mercado, y el estado del ciclo general del
negocio son algunos factores econmicos que pueden afectar las
operaciones y las estrategias de una empresa. Sin embargo, desde 1950 la
industria del chocolate ha tenido un crecimiento constante. Tecnologas de
10

automatizacin y de nueva produccin del chocolate se han logrado que la


industria haya dado grandes pasos hacia adelante. Asimismo los avances en
la integracin econmica y el desmantelamiento de los controles aduaneros
en todo el mundo han promovido el intercambio internacional de bienes. Los
fabricantes del chocolate supieron reconocer estos signos y extendieron su
posicin de mercado en muchas partes del mundo.

Grfico: Las ventas de la industria del chocolate


Fuente: Chocosuisse ao 2013

Grfico: Los mercados de exportacin ms importantes en 2013.

11

Fuente: Chocosuisse ao 2013 20

Sociocultural: Las condiciones demogrficas abarcan tendencias en las


caractersticas de la poblacin tales como gnero, edad, nivel
socioeconmico, nivel de educacin, ubicacin geogrfica, etc. Los cambios
en estas caractersticas pueden afectar la forma en que las empresas
planean, organizan, dirigen y controlan todos sus procesos.
Actualmente se estn desarrollando nuevas tendencias en los gustos y las
preferencias de los consumidores tradicionales del chocolate, adems de la
preocupacin generalizada en temas de salud. Se debe tener en cuenta que
el segmento del chocolate de lujo crece ms rpido que el de los productos
en masa, ya que el chocolate se concibe cada vez ms como un gusto
ocasional. Asimismo, los fabricantes tienen en cuenta los problemas de
obesidad en numerosos pases y se est dando ms importancia a
caractersticas saludables. A causa de ello el chocolate negro ha aumentado
su popularidad frente al chocolate con leche y dems variedades con
mayores cantidades de aditivos y de azcares. Estas inquietudes junto al
aumento de la regulacin implicarn composiciones ms saludables u otras
estrategias de marketing como las combinaciones de productos dulces y
salados (como el tocino y chocolate) o el uso de hierbas y flores utilizadas
cada vez ms como aromatizantes para paladares ms sofisticados. La
exigencia de ofrecer productos a la vez locales, altamente personalizados y
cada vez ms diversificados constituye una amenaza para el mercado. Esto
muestra que la gente est dispuesta a pagar por un producto personalizado
y de alta gama afirma Raphael Wermuth, portavoz de Barry Callebaut. En
cierto modo, no constituye una amenaza sino ms bien abre nuevas
oportunidades para la industria del chocolate ya que es una situacin ideal
para aprovechar la evolucin de los gustos, confeccionando productos a
medida que respondan a las exigencias de la clientela.
En cuanto a las preferencias, el consumidor nacional se inclina por las
barritas, los bastoncillos o los modelos pequeos de chocolate, mientras que
en el mercado extranjero, las tradicionales tabletas siguen tomando la
delantera con nada menos que el 60% de las exportaciones. En el grfico 8
se muestra el consumo por pases.

12

Grfico: Consumo per cpita por pases en el ao 2013.


Fuente: Chocosuisse ao 2013
Tecnolgico:
La tecnologa puede cambiar la manera de satisfacer muchas necesidades,
las formas bsicas en que las empresas estn estructuradas y las formas de
ser dirigidas. Hay que prestar atencin a los cambios tecnolgicos puesto
que pueden provocar la obsolescencia de las soluciones que se han ideado
para satisfacer determinadas necesidades. Sin embargo, el acceso a las
nuevas tecnologas no es siempre tarea fcil y supone una barrera que limita
el desarrollo. La brecha entre los pases industrializados y los marginados es
cada vez mayor. Esto es un elemento en el entorno que las empresas deben
considerar y conocer para aprovecharlo.
La produccin del chocolate depende del antiguo oficio de la pastelera y la
chocolatera. Incluso hoy en da la produccin industrial todava sigue las
etapas bsicas de la produccin original, aunque la maquinaria tcnico es
cada vez ms sofisticada con el paso de los aos, lo cual tambin garantiza
una alta calidad.
A pesar de que Suiza nunca tuvo colonias en pases tropicales, s tuvo, sin
embargo, dos bazas importantes para fabricar el chocolate. En primer lugar,
tiene abundantes recursos hidrulicos. Los primeros fabricantes
establecieron sus manufacturas en antiguos molinos de harina y otros
asentaron sus fbricas en las riberas. En segundo lugar, Suiza tiene una
densa red viaria. Por ello, el hecho de no tener acceso al mar no implicaba
13

una desventaja. Gracias a esta densa red, los suizos podan entablar
contactos con facilidad. Ambos factores estn muy bien explotados por la
industria chocolatera, pero el elemento mejor implementado es sin duda las
buenas conexiones del pequeo pas con los pases circundantes gracias a su
cntrica posicin geogrfica mediante una densa red de transporte de ltima
tecnologa.
Un claro ejemplo de saber aprovechar este factor es el fabricante de
chocolate suizo Lindt & Sprngli que experiment un ao de auge en el 2013
aumentando la facturacin del grupo un 8 %. Segn sta, el crecimiento se
bas principalmente en mayores volmenes, la innovacin y una mejor
mezcla de productos. Ahora, los chocolates de diferentes tamaos estn
empaquetados en una infinidad de envolturas y cajas, incluso en envoltorios
en forma de conejitos de pascua. Por ms simple que parezca, el envoltorio
es un aspecto importante a tener en cuenta pues como fue el caso en el
2007 de la agitacin levantada por los nuevos envoltorios del chocolate
Cailler perteneciente a Nestl. La cifra de ventas descendi notablemente y
Nestl se vio obligada a establecer el envoltorio original reconociendo que
los consumidores de chocolate son conservadores. Con este ejemplo se
demuestra que la tradicin es un factor decisivo en las ventas. La innovacin
y las nuevas creaciones son ineludibles pero en cierta medida, no siempre
los cambios tienen xito.
Otro aspecto fundamental en este campo es el tema de la automatizacin
versus la mano de obra. La automatizacin industrial viene definida como el
proceso de mecanizacin de las actividades industriales para reducir la mano
de obra y simplificar el trabajo en busca de una mayor eficiencia. Pese a ello,
ningn dispositivo inventado puede competir contra el ser humano en
cuanto a precisin y certeza en muchas tareas. Sin embargo, hoy en da
estamos asistiendo a un cambio generalizado en el que las tareas que antes
la realizaban personas fsicas ahora las llevan a cabo maquinaria
especializada, puesto que a la larga constituyen una inversin y ahorro de
costes para las empresas. El grfico 9 recoge una tendencia decreciente del
empleo generado en la industria chocolatera en los ltimos aos.

14

Grfico: El empleo en la industria del chocolate suizo.


Fuente: Chocosuisse ao 2013 24

1.1.2 Estimaciones de Tamao y Localizacin

El Proyecto de la fbrica de chocolates se ha estimado tomando en cuenta la


instalacin de las diversas maquinarias a instalar para desarrollar el proceso
productivo del chocolate.
Para esto se ha estimado una superficie total construida para el proceso
productivo de 6138 m, la cual se desglosa segn la tabla N1

15

Tabla 1: Detalle M construidos


1.1.3 Localizacin
El proyecto se localiza en la Regin Metropolitana, Comuna de Paine, la
direccin es Parcela N 120 del Fundo Hijuela Larga.

1.1.4 Justificacin de su localizacin

El lugar donde se ubicara el Proyecto, atiende a las necesidades de


infraestructura de servicios y transporte, ubicacin geogrfica de nuestros
clientes, a los cuales se les distribuir la materia prima, tambin se
consider la estabilidad social, calidad y disponibilidad de mano de obra
calificada y no calificada en esta Comuna.
Como factor relevante para determinar el emplazamiento del proyecto se
consideraron 3 ejes estratgicos.

Econmico: se privilegi la cercana ejes viales relevantes a escala


interregional como es el caso de la ruta 5, principalmente en la zona sur de
la regin, de manera de favores la logstica en transporte de materias primas
y despacho de producto al rea metropolitana de Santiago, generando
beneficios econmicos asociados a logstica de transporte.

Social: Se privilegia principalmente 2 aspectos, el primero al reconocer una


en la zona la presencia de una fuerza laboral importante para el desarrollo
tanto de la etapa de construccin como de la operacin misma de la planta,
y el segundo con respecto a coherencia con los lineamiento estratgicos de
desarrollo local, principalmente en relacin con aportar en la generacin de
trabajo directo e indirecto a la comuna.

Ambiental: Se privilegi el desarrollo en una zona en la cual el desarrollo


productivo preponderante fuera acorde con el rubro proyectado de manera
de minimizar los potenciales afectos o impactos generados hacia y desde la
16

actividad, tanto con sus entornos urbanos como con los recursos naturales
presentes en la regin.

17

Coordenadas
Puntos
Elemento
Punto
proyecto

X
representativo

del

33,78893358239377 -70,7416947457007
4

Vrtice 2

-33,78890106511012

70,74272009256934

Vrtice 3

-33,786176521102

70,74216809560194

Vrtice 4

-33,78626297073114

70,74115467246308

1.1.5 Estimaciones y Proyecciones de Demanda


Actualmente Chile es uno de los ms grandes consumidores de chocolate a
nivel latinoamericano, con un consumo percapita de 2,6kg, se ubica solo por
debajo de Argentina, esto significa producciones por sobre las 43.000
toneladas.

La planta de chocolates de Barry Callebaut se ha diseado para satisfacer


una demanda inicial de 26.000 toneladas la que se ha estimado tendr un
crecimiento anual de alrededor del 0,875% hasta el 3,5% el ao 2019

Para estimar las proyecciones de produccin o demanda se ha utilizado un


modelo ajustado a lo que se proyecta segn las tendencias del mercado, en
la tabla siguiente se muestran los valores por toneladas/ao de crecimiento
en la produccin.

18

Tabla n2: proyeccin produccin

Adems como estrategia de compaa se establece el 50% de las ventas


estarn asociadas a ventas > a 25 toneladas, 30% a ventas entre 10 y 25
toneladas y 20% a ventas inferiores a 10 toneladas.

1.1.6 Estimaciones de Precios de Productos


Para las estimaciones de precios de venta del chocolate, es necesario
precisar que las ventas sern mayoristas por lo que no existe un precio de
mercado definido, ante esto los precios son negociables con los clientes
considerando directamente la cantidad de chocolate que sea necesario
vender y despachar a los clientes, ante esto se puede indicar que el modelo
base de precio de venta estar dado por:
Pv=

costo produccion
ganacia
cant . producida

Donde % ganancia estar dado por la cantidad de chocolate comprado


segn la siguiente tabla:

Tabla n3: modelo precios

19

1.2 Estrategia de Marketing


Planes de Negocio)

Desarrollar

(slo

para

El Callebaut Grupo Barry es el mayor fabricante del mundo de


chocolate de alta calidad y el cacao. Servimos a toda la industria
alimentaria. Como socio de eleccin, ofrecemos soluciones a medida, desde
el grano de cacao al producto de chocolate ms fino. Nuestro enfoque claro
est en dos principales grupos destinatarios: los fabricantes de alimentos y
artesanos. Mediante el empleo de una estrategia diferenciada para ambos
segmentos, contribuimos a su xito. Es por eso que nuestros clientes nos
aprecien como un socio fuerte e innovador.

1.2.1 Ambiciosa estrategia de crecimiento basada en cuatro


pilares

Tiene como objetivo superar al mercado mundial de chocolate. Nuestra


ambiciosa estrategia de crecimiento se basa en cuatro pilares:
1.2.2 Expansin

Quiere fortalecer su posicin en los principales mercados de Europa


Occidental y Amrica del Norte. El Grupo tiene como objetivo liberar todo el
potencial de los mercados emergentes, y continuamente evala cmo entrar
en nuevos mercados emergentes.
La implementacin de los volmenes de externalizacin existentes y alianzas
estratgicas, as como la obtencin de nuevos contratos de outsourcing con
los fabricantes de alimentos regionales y locales, es una parte esencial de la
estrategia de negocio. Paralelamente, el Grupo tiene la intencin de acelerar
an ms el crecimiento de su negocio Gourmet.

20

1.2.3 Innovacin:

Es reconocida como la referencia para la innovacin en la industria. Desde


sus centros de innovacin a nivel mundial en Wieze / Blgica (chocolate) y
Louviers / Francia (cacao), el Grupo se centra en el desarrollo de capacidades
nicas y experiencia en las cuatro reas de descubrir:

Ciencia Cacao
Autenticidad y permisibilidad
Estructura, textura y sensoriales
La nueva tecnologa de proceso.
Estas son las reas que le dan al grupo una ventaja competitiva en el
desarrollo de nuevas soluciones de productos y ayudar a la empresa a dar
forma a las tendencias del sector, anticipar y responder a las necesidades
del cliente.

1.2.4 Liderazgo Costo:

Es una razn importante por qu, por ejemplo, los clientes industriales
externalizar su produccin de chocolate a la Callebaut Grupo Barry. El Grupo
est continuamente mejorando su eficiencia operativa mediante la mejora
de la tecnologa y lograr efectos ms altos de escala mediante una mejor
utilizacin de la capacidad, la optimizacin de los flujos de productos,
logstica y gestin de inventario, adems de reducir el consumo de energa y
la reduccin de los costes fijos.

21

1.2.5 Cacao Sostenible:

Para salvaguardar el futuro de su negocio, debe contribuir a que el cultivo


del cacao viable y atractiva para los agricultores, hoy y maana. Se
considera que la produccin de cacao ser sostenible cuando los agricultores
ganan un ingreso equitativo, realizar prcticas laborales responsables,
salvaguardar el medio ambiente y puede proveer a las necesidades de salud
y educacin bsicas de sus familias. Cacao Sostenible consiste en dos
pilares:
Farmer Productividad para capacitar y apoyar a los agricultores a mejorar sus
rendimientos.
Desarrollo comunitario para mejorar el acceso a la educacin bsica y la
atencin sanitaria, y apoyar la proteccin del nio y el empoderamiento de
las mujeres en las comunidades de cacao.

1.3 Impactos Legales y Ambientales del Proyecto

Se investig los aspectos legales y ambientales para el funcionamiento


de una planta industrial, desde el punto de vista sanitario y requisitos
municipales para obtener la patente comercial. Para ello, se recopil
informacin del SEREMI SALUD Regin Metropolitana y en la Ilustre
Municipalidad de Paine.
La SEREMI SALUD de la Regin Metropolitana entrega una resolucin
sanitaria para el funcionamiento como un establecimiento de elaboracin o
preparacin de alimentos.
Para esto generan un informe sanitario que valida desde el punto de vista
sanitario el funcionamiento de todo establecimiento industrial o comercial.
Esta entidad fiscalizadora debe realizar una inspeccin sanitaria para
fiscalizar las condiciones en las cuales se procesan o manipulan los
alimentos corresponden a un proceso que asegure la inocuidad de los
alimentos y de esta forma asegurar salud de quienes los consumen. La
actividad fiscalizadora se enmarca dentro de lo establecido en el Reglamento
Sanitario de los Alimentos (D.S. N 977/96 del Ministerio de Salud y el
Decreto Supremo 594 Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
22

Ambientales Bsicas en los lugares de trabajo De acuerdo a las exigencias


de la municipalidad, es necesario destacar que los procesos implicados en el
normal funcionamiento de la planta elaboradora de chocolate no generan
residuos industriales txicos ni genera ruidos molestos. Solo se deber
cumplir con la inscripcin de las maquinarias a utilizar SEREMI SALUD de la
Regin Metrolopitana, con la finalidad de cumplir con el certificado de
emisin de gases.
La empresa sanitaria de agua potable nos regula las emisiones de residuos
lquidos que son descargados al alcantarillado, en base al Decreto Supremo
N 609. Establece Norma reemisin para la regulacin de Contaminantes
Asociados a las Descargas de Residuos Industriales Lquidos a sistemas de
Alcantarillados (1998) Ministerio de Obras Pblicas, Santiago, Chile.
La planta cuenta con la declaracion de impacto ambiental en norma.

1.4 Estudio Tcnicos


procesos

de

Estimacin

asociados

los

1.4.1 Modelos de procesos (identificados en la Formulacin)


I.a) Modelamiento del o los Procesos Actuales a Intervenir
- Layout del Proyecto, Identificacin de sus componentes, Inputs, Outputs y
Cantidades relevantes que los representan
La distribucin de las reas o zonas al interior de la planta estn diseadas
segn el flujo unidireccional. De esta forma se minimiza los riesgos de
contaminacin cruzada en cada una de las etapas del proceso de
elaboracin.

23

I.b) Modelamiento de los Cambios a los Procesos a Intervenir


- Identificacin de Cambios e Impactos y sus Cantidades relevantes que los
representan

1.4.2 Estimaciones de Fuentes de Ahorro (cuando aplica al tipo


de proyecto)
No aplica

24

1.4.3 Balances relevantes del proceso


Los balances del proceso nos permiten conocer el estado de uso de los
distintos recursos destinados a todo lo que implica la construccin y puesta
en marcha de la fbrica de chocolate, a continuacin se dan a conocer los 5
balances ms relevantes de lo que ser la fbrica de chocolates.
1.4.4 Balance de Obras Fsicas.
Para el balance de obras fsicas se contempla todas las obras necesarias a
realizar para la edificacin de la planta de produccin tanto en su fase de
obra temporal como obra definitiva
Para las obras temporales se obtiene el siguiente balance

Tabla 4: obras temporales

Para las obras definitivas que contemplan la planta lista para operacin con
sus diversas reas de servicio se contemplan las siguientes unidades

25

Tabla 5: obras temporales

26

1.4.5 Balance de Equipos

En el balance de equipos, se incluyen todas las maquinarias que sern


necesarias para llevar a cabo el proceso productivo del chocolate y tambin
las de apoyo a la produccin, a continuacin se detallan las maquinarias del
proceso.

Tabla 6: balance equipos produccin

27

A continuacin se detallan las maquinas de apoyo al proceso productivo:

Tabla 7: balance equipos apoyo a la produccin


1.4.6 Balance de Recursos Humanos.

Para el balance recursos humanos se ha tomado en cuentas las 3 posibles


fases del proyecto las cuales son, construccin, operacin, abandono, el
detalle a continuacin:

Tabla 7: Balance RRHH

28

1.4.7 Balance de Masas

El balance de masas considera todos los input de materia prima al proceso


productivo y lo que se espera obtener de esas materias primeas, se han
tomado en cuenta todas las materias primas necesarias para la produccin
del chocolate, el detalle a continuacin:

Tabla 8: balance de masa

29

1.4.8 Balance de Energa


El balance energa indica toda la carga energtica que la planta consumir cuando este a plena
produccin, a continuacin se detalla:

Tabla 9: balance de energa


30

1.4.9 Dimensionamiento Organizacional

El dimensionamiento organizacional es que nos muestra cual ser la


dotacin necesaria para la operacin de la planta, en esto se disean los
distintos cargos, sus funciones y cuantificacin para saber cuntos
trabajadores deber tener cada rea en su normal funcionamiento, se detalla
a continuacin la estimacin organizacional

Tabla 10: Dimensionamiento organizacional

31

1.4.10

Dimensionamiento de Inversiones

Durante el anlisis de pre factibilidad se han podido establecer los siguientes


tem de inversiones, estos dan paso a la idea general del costo que tendr la
construccin, implementacin y puesta en marcha de la planta.

Tabla n 11: Dimensionamiento de inversiones

1.4.11Monto de Inversin.
De acuerdo a lo informado en la DIA el monto de inversin del proyecto es de
US$ 14.500.000 y su vida til como indefinida

32

1.5 Estimacin de Presupuestos


A continuacin se detallan los presupuestos de la inversin y operacin, los
que son fundamentales a la hora de incluir en la planificacin del proyecto.
1.5.1 Presupuesto de Inversin

Para el presupuesto de inversin se detalla que:

Costos directos incluyen los costos de Infraestructura, Maquinaria y Terreno


Costos indirectos los estudios de ingeniera asociados.
Contingencia equivalente al 45% de los costos directos

Tabla 12: Presupuesto de inversin

33

1.5.2 Presupuesto Operacional

El presupuesto operacional contempla los costos de la materia prima y la


mano de obra que ser necesaria para la operacin de la planta, cabe
mencionar que los costos de mantencin equivalen al 15% del costo de la
maquinaria anual.

Tabla 13: Presupuestos operacional

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1.5.2.1

ANEXO

Se agrega como anexo del proyecto, las memorias de clculo realizadas para
la realizacin de este estudio de pre factibilidad.

Memoria calculo.xlsx

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