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I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
217101
SALUD
SALUD INDIVIDUAL
ATENCION MEDICA BASICA
OPI SALUD
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO
NOMBRE
ING. JULIO ABEL BALBIN LAPA / BACH. ING. MARCO PAUL BALBIN LAPA
Gobierno provincial
Gobierno Distrital
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Departamento
Provincia
Unidad Ejecutora
Departamento
Provincia
Distrito
JUNIN
SATIPO
RIO TAMBO
FONAFE
ETES
Unidad
Ejecutora
SUB GERENCIA
DE
DESARROLLO
URBANO Y
RURAL
Unidad Ejecutora
Grupo
Sub Grupo
Unidad Ejecutora
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
JUNN
SATIPO
RIO TAMBO
CC.NN. POYENI
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
Pgina 1 de 6
LA CC.NN. DE POYENI CUENTA CON UN PUESO DE SALUD EL MISMO QUE EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON 01 MDULO DE 305 M2 DONDE SE VIENE BRINDANDO SERVICIOS DE SALUD
BSICA DENTRO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI, LOS MDULOS DISTRIBUYEN EN SU INTERIOR AMBIENTES DE ADMINISTRACIN, EMERGENCIA, CONSULTORA, ATENCIONES DE
OBSTETRICIA; LOS MDULOS EXISTENTES NO ABASTECEN LA NECESIDAD, SE DEBE MENCIONAR QUE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ES DE MATERIAL MIXTO EL CUAL CONSTA DE
MUROS DE ALBAILERA + COLUMNAS DE CONCRETO CON TECHOS DE ESTRUCTURA DE MADERA Y CIELO RASO DE CALIMINON SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES REGULARES.
CABE MENCIONAR QUE MEDIANTE RESOLUCIN DIRECTORAL N 023-01-UTES-SNT/UP DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2001 SE APRUEBA LA CREACIN DEL PUESTO DE SALUD POYENI
DEL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, EL CUAL BENEFICIARA A 06 ANEXOS ALREDEDOR DE ESTA COMUNIDAD, CABE PRECISAR QUE CON FECHA 12
DE FEBRERO DEL AO 2,001 REUNIDAS LAS AUTORIDADES Y POBLADORES EN GENERAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI PARA DONAR UNA EXTENSIN DE TERRENO DE
10,000M2 A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD PARA EL FUNCIONAMIENTO O CREACIN DEL PUESTO DE SALUD ANTES MENCIONADO. LA POBLACION ES UNA CONDICION
ECONOMICAMENTE BAJA, RAZON POR LA CUAL SOLICITAN LA INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES LOCALES A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS QUE
ACTUALMENTE VIENE BRINDANDO EL PUESTO DE SALUD.
Valor Actual
10%
10%
Causas Indirectas
Causa 1
INFRAESTRUCTURA INADECUADA
Causa 2
Causa 3
Causa 4
Causa 6
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central
ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD EN LA
COMUNIDAD NATIVA POYENI
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)
ADECUADO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIN DE
SALUD
ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Valor Actual
(*)
Valor al final
del Proyecto
(*)
10%
100%
10%
100%
3
4
Descripcin de cada
Alternativa analizada
Alternativa 1: CONSTRUCCIN Y
AMPLIACIN DE AMBIENTES
ASISTENCIALES EN UN REA TOTAL
DE145.00 M2 EL CUAL INCLUYE: 01
AMBIENTE DE MEDICINA DE 14 M2, 01
AMBIENTE DE ODONTOLOGA DE
14M2, 01 AMBIENTE DE
LABORATORIO DE 15 M2, 01
AMBIENTE DE ENFERMERA DE 15M2,
01 AMBIENTE PARA USO DE
ALMACN DE 3.5 M2, 01 AMBIENTE
DE USOS MLTIPLES DE 9M2 Y 01
AMBIENTE DE TRIAJE DE 9.00M2.
CON SU RESPECTIVA BATERA DE
SERVICIOS HIGINICOS, TANQUE
SPTICO Y ARRASTRE HIDRAULICO.
ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS MDICOS.
CAPACITACIONES PRESENCIALES AL
PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE
ENFERMEDADES PREVALENTES Y
EMERGENCIAS OBSTTRICAS POR
PERSONAL DE LA RED DE SALUD DE
SATIPO.
N de
beneficiaros
directos
1666
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Alternativa 2: CONSTRUCCIN Y
AMPLIACIN DE AMBIENTES
ASISTENCIALES EN UN REA TOTAL
DE145.00 M2 EL CUAL INCLUYE: 01
AMBIENTE DE MEDICINA DE 14 M2, 01
AMBIENTE DE ODONTOLOGA DE
14M2, 01 AMBIENTE DE
LABORATORIO DE 15 M2, 01
AMBIENTE DE ENFERMERA DE 15M2,
01 AMBIENTE PARA USO DE
ALMACN DE 3.5 M2, 01 AMBIENTE
DE USOS MLTIPLES DE 9M2 Y 01
AMBIENTE DE TRIAJE DE 9.00M2.
CON SU RESPECTIVA BATERA DE
SERVICIOS HIGINICOS, TANQUE
SPTICO Y ARRASTRE HIDRAULICO.
ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS MDICOS.
CAPACITACIONES PRESENCIALES AL
PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE
ENFERMEDADES PREVALENTES Y
EMERGENCIAS OBSTTRICAS POR
PERSONAL CONSTRATADO
EXTERNO.
1666
10
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
SE CONSIDERA EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO PARA UN PERIODO DE 10 AOS DE ACUERDO CON EL ANEXO SNIP 10PARAMETROS DE EVALUACION DE LA DIRECTIVA G. SNIP APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N 003-2011/68.01
Unidad de
Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 10
SERVICIO DE SALUD
ATENCIONES
15825
15996
16169
17246
17432
Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
EN FUNCIN A NUESTRA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO HALLAREMOS NUESTRA DEMANDA EFECTIVA SEGN GRUPO
ETREO CON PROYECTO Y LOS RATIOS DE ATENCIN. LA APLICACIN DE LOS REFERIDOS RATIOS A LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
PERMITIR ESTABLECER LA DEMANDA EFECTIVA (CANTIDAD DE ATENCIONES) EN LA SITUACIN CON PROYECTO. LA INFORMACIN CONSOLIDADA
PARA TODOS LOS SERVICIOS DE SALUD INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE TABLA
Unidad de
Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 10
SERVICIO DE SALUD
ATENCIONES
7896
7896
7896
7896
7896
Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
EL PUESTO DE SALUD POYENI DENTRO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS, SE BUSCA BRINDAR UNA ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE
SALUD A TODA LA POBLACIN BENEFICIARIA ESPECIALMENTE A LOS GRUPOS MS VULNERABLES COMO SON MATERNOS, PERI NATALES E
INFANTILES, BRINDANDO SERVICIOS DE MEDICINA, OBSTETRICIA (FUNCIONES OBSTTRICAS Y NEONATALES BSICAS) ENFERMERA Y ENTRE
OTROS PAQUETES Y PROGRAMAS DE SALUD.
Servicio
Servicio 1
SERVICIO DE SALUD
Ao 1
Ao 2
Ao 10
-7929
-8100
-8273
-9350
-9536
ATENCIONES
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
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Modalidad de ejecucin
N
1
2
3
4
5
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA
PRIVADO
(APP)
ADMINISTRACIN
INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)
Unidad de
Medida
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
RESULTADO 1
RESULTADO 2
RESULTADO 3
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
Cantidad
Costo Unitario
Estudio
Global
Global
Global
1
1
1
1
1
1
15,000.00
288,294.06
215,644.99
59,900.00
3,000.00
9,749.07
22,283.60
0.00
Costo total a
precios de
mercado
15,000.00
278,544.99
215,644.99
59,900.00
3,000.00
9,749.07
22,283.60
0.00
325,577.66
COSTO TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
RESULTADO 1
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
RESULTADO 2
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
RESULTADO 3
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
FACTOR DE
CORRECCION
15,000.00
278,544.99
215,644.99
129,386.99
21,564.50
43,129.00
21,564.50
59,900.00
29,950.00
11,980.00
11,980.00
5,990.00
3,000.00
1,500.00
600.00
600.00
300.00
9,749.07
22,283.60
0.91
0.84
0.86
0.91
0.49
0.84
0.86
0.91
0.49
0.84
0.86
0.91
0.49
0.91
0.85
1
325,577.66
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
13,650.00
228,811.24
177,044.54
108,685.07
18,545.47
39,247.39
10,566.61
49,297.70
25,158.00
10,302.80
10,901.80
2,935.10
2,469.00
1,260.00
516.00
546.00
147.00
8,871.65
18,941.06
0.00
270,273.95
Items de gasto
Ao 1
Ao 2
..
Ao 10
266,400.00
266400.00
236964.00
266,400.00
266,400.00
236,964.00
266,400.00
266,400.00
236,964.00
266,400.00
266,400.00
236,964.00
266,400.00
266,400.00
236,964.00
266,400.00
266,400.00
236,964.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Ao 1
Ao 2
..
Ao 10
274,400.00
274,400.00
249704.00
274,400.00
274,400.00
249,704.00
274,400.00
274,400.00
249,704.00
274,400.00
274,400.00
249,704.00
274,400.00
274,400.00
249,704.00
274,400.00
274,400.00
249,704.00
Costo de
Inversin
VP.CO&M
VP.Costo total
0.00
1,520,753.84
1,520,753.84
270,273.95
1,602,514.80
1,872,788.75
275,452.70
1,534,322.90
1,809,775.60
Alternativa 1
270,273.95
81,760.96
352,034.91
Alternativa 2
275,452.70
13,569.06
289,021.76
Beneficios
Ao 1
Ao 2
Ao 10
ATENCIONES
15825
15996
16169
17246
17432
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Total precios de mercado
Total a precios de mercado
195.42
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
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Valor
Descripcin
17432 BENEFICIARIOS
Costo- Efectividad
20
Trimestre I
Expediente Tcnico
Costo Directo
RESULTADO 1
RESULTADO 2
RESULTADO 3
#REF!
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Total
Trimestre III
Trimestre IV
Total
100%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
0%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
0%
Trimestre I
Expediente Tcnico
Costo Directo
RESULTADO 1
RESULTADO 2
RESULTADO 3
#REF!
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Trimestre II
100%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
0%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
0%
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
COMUNIDAD NATIVA POYENI
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento
Documento
Acta
Entidad / Organizacin
JUNTA DIRECTIVA DE LA
COMUNIDAD NATIVA POYENI
Compromiso
OPERACION Y MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si
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MEDIDAS DE MITIGACIN
COSTO (S/.)
Durante la Ejecucin
4,000.00
ALMACENAMIENTO Y PROTECCIN DE
DESHECHO DE MATERIALES
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN
DE CONSTRUCCIN.
REAS DESIGNADAS
2,500.00
ACUMULACION DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIN
ALMACENAMIENTO Y PROTECCIN DE
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
Durante la Operacin
1,500.00
0.00
TOTAL
4000.00
5/17/2012
23. FIRMAS
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