Telefnica Chile S.A.

Casa Matriz:Av. Providencia n 111, Providencia,

Santiago, Casilla 16-D Telefno:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

SR.(A) JUAN MANUEL VILCHEZ AGURTO

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRONICA
N : 67305333

DEPTO 401 PISO 4 SANTIAGO

ESPERANZA 1275
SANTIAGO

SII-SANTIAGO ORIENTE
Cliente
:
Cuenta (ParaPAC- PAT) :

083904261
73906338

Nmero de Telfono
(2) 26818131
:
Fecha de Emisin
20 de Abril de 2015
:
Perodo de Facturacin : 16-03-2015/15-04-2015
de llamadas del Servicio Telefnico Local

Servicios Hogar/Negocios
Productos Principales
- Tro (350m/50FM + B.Ancha M +TVD Preferido HD)
- Descuentos a Productos Principales

$
$

55.473
-11.422

Total Productos Principales

44.051

- Otros Servicios Adicionales

- Servicios Adicionales de Televisin

$
$

2.983
20.140

Total Servicios Adicionales

23.123

Total Servicios movistar (1)

Cargos Otras Empresas (2)

$
$

67.174
0

Total Mes Actual (1+2)

67.174

Saldo Anterior (3)

67.174

LTIMO PAGO REGISTRADO AL: 16-04-2015

Servicios Adicionales

Total Cuenta nica Telefnica

Total Afecto
Total Exento

20-03-2015 $ 49.410 de $ 49.410

$ 30.706

$ 56.449
$ 0

11 de Mayo de 2015
Informamos que este mes ha finalizado la promocin de los siguientes productos:
Servicio Internet (Banda Ancha)

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl

Tarifas Publicadas en : LEGALES.COOPERATIVA.CL,

Cliente
: 083904261
Cuenta
: 73906338
Monto Pagado :
de $ 67.174
Fecha de Vencimiento

: 11 de Mayo de 2015

04157067305333

SR.(A) JUAN MANUEL VILCHEZ AGURTO

7067305333308390426107390633800226818131
Boleta N : 67305333
Fecha de Emisin: 20 de Abril de 2015

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

DEPTO 401 PISO 4 SANTIAGO

ESPERANZA 1275
8350078 SANTIAGO
lolisar_2007@hotmail.com

36/3
002
310
0
C

1.SERVICIO TELEFNICO LOCAL:

Corresponde al cobro mensual por el servicio de lnea telefnica, renta de equipos y
valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, informacin detallada de comunicaciones
locales, niveles 103, 104 y 107 e instalacin telefnica interior garantizada. Deber
incluir los cobros por corte y reposicin del servicio cuando procediere, y en general,
todos los cargos contemplados en los artculos 14 y 32 del Reglamento de Servicios de
Telecomunicaciones.

2.SERVICIOS ADICIONALES:

4.COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA:

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

Informacin de la lnea pagadora en el caso de Clientes qe poseen facturacin agrupada.

LDI : Larga Distancia Internacional

Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre
ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.

3.COMUNICACIONES A MVILES Y/O RURALES Y/U OTROS

SERVICIOS PBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y
dirigidas a las redes de concesionarios de servicio pblico telefnico mvil, servicio
pblico telefnico con carcter rural, u otros servicios pblicos de telecomunicaciones
interconectados con la red pblica telefnica.

El no pago oportuno del total de la Cuenta nica Telefnica habilita a la Compaa para
cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el
total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estar a lo dispuesto en el Reglamento sobre
Tramitacin y Resolucin de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

de esta cobranza se ajustaran ntegramente a lo establecido por la normativa vigente,

informndose de cualquier modificacin mediante volante o aviso informativo, el que estar
disponible en cada una de las Agencias y/o oficinas de repactacin. La cobranza se realizada
de lunes a sbado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de
cobranza: Fastco, IBR, Orsan, Recsa, Solvencia.

El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengar el inters

corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crdito o
mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entender verificado cuando los
fondos sean enterados efectivamente a movistar.

En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los
plazos estimados para la reposicin de estos son de dos horas para Lnea Telefnica y Banda
Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisin Digital.

movistar, en conformidad con lo establecido en ley N19.659 aplicar a partir del 1 de

Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la
presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos

De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su

cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, ser causal de suspensin de
los mismos.

* Los reclamos comerciales y tcnicos podrn realizarse llamando al 105 desde su equipo
telefnico mvil y fijo movistar, accediendo a la pgina www.movistar.cl, o directamente
en nuestras sucursales.
* Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (larga distancia internacional) y
Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse tambin directamente
en las empresas que proporcionan dichos servicios.
* movistar tiene la obligacin de entregar al cliente el
de
que se le
asigna a su reclamo presentado.
* El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.
* Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 das hbiles desde la fecha en
que tom conocimiento del hecho reclamado. Tratndose de reclamos que impugnen
cobros, dicho plazo se contar desde la fecha mxima de pago establecida en el
documento de cobro.
* La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo mximo de 5 das
hbiles para resolver e informar de la resolucin del reclamo al Cliente.

La boleta ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor informacin de su

boleta actual o de meses anteriores visite www.movistar.cl o si lo prefiere llame desde
telfonos de red fija o mviles al 600 6000 107.
Si tiene cualquier problema en el pago comunquese al 600 600 3000 desde red fija. En caso
que su pago no se vea reflejado en la boleta, agradeceremos enve su comprobante de pago
a comprobantes@movistar.cl
Para informacin de Tarifas y Planes acceder al sitio www.movistar.cl o llamando gratis al
107.

* Si el reclamante no est satisfecho con la resolucin de su reclamo, tiene un plazo mximo

de 30 das hbiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretara de Telecomunicaciones,
ubicada en Amuntegui N391, comuna de Santiago, o ante la Secretaria Regional
Ministerial correspondiente.
LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIN DE CLIENTE
* La atencin de clientes se realiza llamando al 103 desde mviles, al 600 600 3000 desde
telfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales.
Infrmese de la ubicacin y horario de atencin de las sucursales en www.movistar.cl
FORMULARIO DE RECLAMO
* En Internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales.

Telefnica Chile S.A.

Casa Matriz: Av. Providencia n111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Telfono:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9
Boleta de Venta Servicio Pblico Telefnico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia
Cliente:
Cuenta:

:
:
Nmero de Telfono
:
Fecha de Emisin
:
Perodo de Facturacin :

SR.(A) JUAN MANUEL VILCHEZ AGURTO

083904261
73906338

(2) 26818131
20 de Abril de 2015
16-03-2015/15-04-2015
de llamadas del Servicio Telefnico Local
Ministerio/Reparticin :

DEPTO 401 PISO 4 SANTIAGO

ESPERANZA 1275
SANTIAGO

LTIMO PAGO REGISTRADO AL: 16-04-2015

Fecha

Cuenta Telefnica (Definicin de Conceptos al Reverso)

Monto

20-03-2015 $ 49.410 de $ 49.410

Servicio Telefnico Local

Servicios Adicionales

30.706

Comunicaciones a Mviles, Rurales y Otros

Comunicaciones de Larga Distancia

FACTURACIN LTIMOS SEIS MESES

Cuenta nica Telefnica
$
35000
28000
21000

Total Cuenta nica Telefnica (corresponde a 1+2+3+4)

14000

30.706

7000

Cargos Otras Empresas

36.468

Total Mes Actual (Corresponde a 5+6)

67.174

Saldo Anterior Cuenta nica Telefnica

0
Nov.

Total Afecto

56.449

Total Exento

(Vlido slo con timbre de caja o comprobante entregado por el cajero)

Feb.

Mar.

Abr.

Restringe

67.174
Requerido por el suscriptor segn artculo 29
del Reglamento del Servicio Pblico Telefnico.
Para consultas sobre el estado de reclamos vigentes.
llame gratis al 105. Desde mviles o telfonos fijos de otras
compaas locales llame al 600 6000 105.

Fecha de Vencimiento:
Monto Pagado $

Ene.

BLOQUEOS EXISTENTES AL: 16-04-2015

Fecha Inicio

Total a Pagar Documento (corresponde a 7+8)

Dic.

11 de Mayo de 2015
de

67.174

Todos los servicios estn afectos a IVA, salvo exenciones

personales o territoriales establecidos por ley.

Cliente: 083904261
Cuenta: 73906338
Boleta N: 067305333
Fecha de Emisin: 20-Abril-2015

DETALLE DE CUENTA TELEFNICA

1.- Servicio Telefnico Local
Horario Normal
Min:Seg
Valor

A.- Comunicaciones Locales

- Servicio Local Medido
- Minutos Locales que exceden al plan
- Conexin a Internet y Servicios Complementarios (1)

71:24
00:00
00:00

Horario Reducido
Min:Seg
Valor

0
0
0

69:36
00:00
00:00

Horario Nocturno
Min:Seg
Valor

0
0
0

172:42
00:00
00:00

0
0
0

0
0
0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sub Total Comunicaciones Locales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- Rentas y Otros Servicios

Sin Consumo

Total Servicio Telefnico Local

$0

2.- Servicios Adicionales

A.- Servicios Complementarios
- Do BA M 350 Min Local y 50 Min Fijo Mvil 20/03 a 19/04
- Descuento promocional x 10 Meses
20/03 a 26/03

30.990
-3.267
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sub Total Servicios Complementarios

$ 27.723

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horario Normal
Min:Seg

B.- Otros Servicios Adicionales

Horario Reducido

Valor

Min:Seg

Horario Nocturno

Valor

Min:Seg

Valor

- B.Ancha Modem WIFI

20/03 a 19/04
- Cargo por Corte y Reposicin el 20-03
B.Ancha
- Cargo por Corte y Reposicin el 20-03 Telefona Local
- Cargo por pago fuera de plazo

0
1.900
749
334
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sub Total Otros Servicios Adicionales

2.983

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Servicios Adicionales

$ 30.706

3.- Comunicaciones a Mviles, Rurales y Otros

(Detalle de Llamadas en pginas siguientes)

Valores segn Tramo Horario

Normal

Empresas
- movistar
- Claro

Reducido

0
0

Nocturno

0
0

Total Comunicaciones a Mviles,

Rurales y Otros

0
0

0
0

$0

4.- Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en pginas siguientes)

Nota: los cobros incluidos en este tem son realizados por cuenta de las empresas de larga distancia.
Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga

Distancia
5.- Total Cuenta nica Telefnica (1+2+3+4)

$0

$30.706

6.- Cargos Otras Empresas

A.- Servicios Principales de Televisin
Plan Preferido HD TVD para Do o Tro
Descuento Promocional Multiproducto

20/03 a 19/04
20/03 a 19/04

24.483
-8.155
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sub Total Servicios Principales de Televisin

16.328

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- Servicios Adicionales de Televisin

- Plan Premium Per
- Plan Premium Fox Sport HD
- Deco adicional TVD

20/03 a 19/04
20/03 a 19/04
20/03 a 19/04

1.490
8.990
1.990

Cliente: 083904261
Cuenta: 73906338
Boleta N: 067305333
Fecha de Emisin: 20-Abril-2015

DETALLE DE CUENTA TELEFNICA

- Deco HD Adicional
20/03 a 19/04
- Deco HD Principal
20/03 a 19/04
- Cargo por Corte y Reposicin el 20-03
TV.Digital

5.980
0
1.690
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sub Total Servicios Adicionales de Televisin

20.140

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.- Otros Servicios movistar

Sin Consumo

D.- Otros Servicios por Empresa

Sin Consumo

Total Cargos Otras Empresas

7.- Total Mes Actual (5+6)

$ 36.468
$ 67.174

8.- Saldo Anterior Cuenta nica Telefnica

Sin Saldo

Total Saldo Anterior Cuenta Unica

Telefnica

9.- Total a Pagar Documento (7+8)

$0

$ 67.174

Cliente: 083904261
Cuenta: 73906338
Boleta N: 067305333
Fecha de Emisin: 20-Abril-2015

DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

Fecha

Hora

Destino

Empresa

Min:Seg

Valor

Fecha

Consumo del Telfono: (2)26818131

Sbado
Lunes
Domingo
Lunes
Lunes
Martes
Sbado
Martes

21-Mar
23-Mar
29-Mar
30-Mar
30-Mar
31-Mar
04-Abr
07-Abr

13.37.29
14.12.58
16.57.37
17.01.38
17.06.31
18.03.39
19.49.18
10.27.08

974968009
974968009
998542806
978571068
978571068
981463653
950103321
994106667

movistar
movistar
Claro
Claro
Claro
Claro
movistar
movistar

Total Consumo del Telfono: (2)26818131

Total del Mes Comunicaciones a Mviles,

Rurales y Otros

00:49
02:18
00:21
00:39
00:28
00:04
00:46
01:50

0
0
0
0
0
0
0
0

$0

$0

Hora

Destino

Empresa

Min:Seg

Valor