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MANUAL DE GESTIN

AMBIENTAL

MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

Documento producido exclusivamente


para el uso de GRA.P.H. S.R.L.

Manual De Gestin Ambiental


Prohibida la reproduccin parcial
o total del documento intitulado

Aprobado por:
Gerente de Obras Rossana Lpez Madrid.

Gerente General y propietario de GRA.P.H.


Hugo Granados Pomasunco

MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

INDICE
1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA Y APLICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL..................................................................................................... 2
1.1 ANTECEDENTES Y GENERALIDADES......................................................2
1.2 APLICACIN Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL..........3
2

REFERENCIAS NORMATIVAS.....................................................................3
2.1 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA NORMA ISO 14001.................................4

TRMINOS Y DEFINICIONES......................................................................4
3.1 TRMINOS VIALES.................................................................................4
3.2 TRMINOS DE GESTIN AMBIENTAL.....................................................5

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL................................5


4.1 REQUISITOS GENERALES.......................................................................5
4.2 COMPROMISOS...................................................................................... 6

EVALUACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES:......................................6


5.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS...................................7
5.2 DOCUMENTACIN Y REGISTRO.............................................................8
5.2.1

REGISTROS AMBIENTALES............................................................8

5.2.2 PROCEDIMIENTOS DE CONSTITUCIN DE REGISTROS DE GESTIN


AMBIENTAL............................................................................................... 9
6. VERIFICACION........................................................................................... 11
6.1 SEGUIMIENTO Y VERIFICACACION.......................................................11
6.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL............................................12
6.3 NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA.....12
6.4 CONTROL DE LOS REGISTROS.............................................................13
6.5 AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL................13
6.6 REVISIN POR LA DIRECCIN.............................................................14
7. ANEXOS.................................................................................................... 15
7.1 ANEXO 1: GESTIN AMBIENTAL...........................................................15
7.2 ANEXO 2: ORGANIGRAMA DE LA CONSTRUCTORA GRAPH SRL...........17

MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA Y APLICACIN DEL SISTEMA DE


GESTIN AMBIENTAL

1.1 ANTECEDENTES Y GENERALIDADES


GRA.P.H, es una empresa dedicada al rubro de la construccin, especficamente a la
ejecucin de obras civiles y electromecnicas cuyas siglas de su denominacin
GRA.P.H., hacen referencia al nombre de Ing. Hugo Granados Pomasunco fundador y
actual propietario de la empresa.
La empresa fue fundada el 17 de mayo de 1995, registrada en RR.PP. en la ficha No.
19 de Sociedades Mercantiles de Junn el 23/05/1995. El emprendimiento es iniciado
por el ingeniero Hugo Granados Pumasunco, quien a partir de su experiencia en obras
privadas y pblicas, como trabajador de la ex CORDE Junn e impulsado por los
consejos de amigos cercanos decide crear la empresa.
Inicia sus operaciones en un local alquilado, ubicado en el Jr. Cajamarca 520, en una
sola oficina independiente y se dedica inicialmente a contratar obras y tercerizar los
servicios de construccin para ejecutarlas. Empez con un capital de S/ 5000.00, sin
embargo con el paso de los aos fue creciendo en capital y en operaciones, por lo
que deciden trasladarse a un segundo local ms amplio ubicado en la calle Real 1277
(Real y Angares), con 2 oficinas grandes y dos colaboradores a su cargo, un
administrador y un residente de obra.
Despus de siete 7 aos de funcionamiento, su capital alcanza ms de medio milln
de nuevos soles, lo que le permita acceder a contratos de mayor envergadura. A
finales del 2009, deciden adquirir un local propio ubicado en la calle Real 530, quinto
piso y organizan ms reas de trabajo. Se contrata un mayor nmero de personal,
contando actualmente con 3 residentes de obra entre arquitectos e ingenieros, 2

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contadores, 1 encargado de abastecimiento, un administrador y el
gerente general.
Entre las primeras obras que ejecuta GRA.P.H, estn la construccin de un pontn en
San Pedro de Saos por S/. 20000.00 y la construccin de nichos en Sapallanga por
S/. 15000.00. Su principal mercado lo constitua Huancayo y distritos, sin embargo
actualmente se ha desarrollado, aumentando su capacidad de contratacin a casi S/
5, 000,000 y ampliando sus mercados a Junn, Pasco, Huancavelica, Hunuco y
Ayacucho, construyendo obras de impacto como la construccin de 10 Centros
educativos en Huanta, licitando a todo nivel en todo tipo de construcciones de obras
civiles y edificaciones.

1.2 APLICACIN Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL


El alcance del SGA, aplica a los aspectos ambientales que tienen lugar durante la
ejecucin del proceso de Gestin de Obras Viales y electromecnicas, en la rbita de
la Gerencia de Obras y Contrataciones.
El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos en la
poltica ambiental mediante la descripcin del Sistema de Gestin Ambiental aplicado
en la organizacin, acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001: 2004.
Un sistema de gestin ambiental (SGA) permite a una organizacin alcanzar y
mantener un funcionamiento de acuerdo con las metas que se ha establecido, y dar
una respuesta eficaz a los cambios de las presiones reglamentarias, sociales,
financieras y competitivas, as como a los riesgos ambientales. Por lo tanto aportar
la base para encausar, medir y evaluar el funcionamiento de la empresa, con el fin de
asegurar que sus operaciones se lleven a cabo de una manera consecuente con la
reglamentacin aplicable y con la poltica ambiental que la empresa ha definido.

REFERENCIAS NORMATIVAS
El Sistema de Gestin Ambiental de la CONSTRUCTORA GRAPH SRL. Ha sido diseado
y es mantenido basado en el modelo establecido por la familia de normas ISO
14001:2004. Asimismo, se ajusta al marco legal y normativo vigente, el cual se
encuentra disponible en la pgina Web de la empresa: www.graphsa.com.pe

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2.1 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA NORMA ISO 14001
Esta norma tiene como objetivo principal preservar el equilibrio entre la proteccin y
conservacin del ambiente y las necesidades socioeconmicas de las empresas; por
lo tanto se puede analizar la norma ISO 14001 desde dos perspectivas bien distintas:
la perspectiva econmica y la perspectiva ecolgica. La perspectiva econmica se
centrar por unas metodologas mecnicas de implantacin de la norma centradas en
aspectos reglamentarios, tcnicos y econmicos. Por contrapartida, la perspectiva
ecolgica se centrar normalmente en la necesidad de desarrollar e implantar una
poltica ambiental que sea lo ms respetuosa posible del ambiente. Esto se realizar
a travs de un adecuado uso de las materias primas, una optimizacin y mejora de
los procesos de produccin y una reduccin y correcta eliminacin de residuos y
contaminacin.
Por lo tanto las normas ISO 14001 proporcionan a las empresas una serie de
requisitos que deben cumplir para que stas se encuentren en condiciones de
formular una poltica y unos objetivos ambientales acorde a los requerimientos
legales existentes y a los impactos y riesgos ambientales existentes.
De lo anteriormente expuesto se deduce que con la aplicacin de esta norma las
empresas consiguen: Implantar o perfeccionar un SGA,

Cumplir con la normativa

ambiental existente as como la poltica ambiental que la propia empresa se ha


impuesto y Dar una imagen positiva de cara exterior al ser clasificada y registrada
como una empresa respetuosa al ambiente.

TRMINOS Y DEFINICIONES
Los trminos utilizados se ajustan a las definiciones detalladas en el punto 3 de la
Norma ISO 14001:2004 e ISO 14004:2004.
A su vez se definen los siguientes trminos, viales y de gestin ambiental,
especficos para el SGA de la CONSTRUCTORA GRAPH SRL.

3.1 TRMINOS VIALES


Constructor: Empresa que realiza las actividades necesarias para ejecutar el diseo
del proyectista, vale decir construir o mantener las obras fsicas, independiente de la
forma de contrato.

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Proyectista: Su funcin es disear la obra, estableciendo las
especificaciones para la construccin o rehabilitacin de carreteras u
otras obras e instalaciones viales.
Contratista: es la persona natural o jurdica, cuya oferta para la ejecucin de las
obras ha sido aceptada por el contratante.
Concedente: el Ministerio de Transporte y Obras Pblicas a travs de la Direccin
Nacional de Vialidad.
Director de Obra: Es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucin de las obras y administrar el contrato.

3.2 TRMINOS DE GESTIN AMBIENTAL


Especificaciones

Ambientales

Generales

(EAG):

son

especificaciones

ambientales contenidas en el Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector


Vial. Se consideran parte integral de los contratos que rigen la ejecucin fsica de las
obras. Tienen como objetivo general la proteccin del ambiente, mediante la
readecuacin y el establecimiento de una serie de disposiciones para mitigar los
impactos ambientales generados por las acciones propias de las obras en sus etapas
de proyecto, construccin y mantenimiento durante la operacin.
Incidente ambiental: evento en que ocurre o puede haber ocurrido un impacto
ambiental negativo.

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

4.1 REQUISITOS GENERALES


El Sistema de Gestin ambiental de la CONSTRUCTORA GRAPH SRL., se encuentra
descrito en el presente manual. La CONSTRUCTORA GRAPH SRL.,

cuenta con una

matriz de objetivos medio ambientales. Los mismos son definidos teniendo en cuenta
su Poltica medioambiental y el principio de prevencin de la contaminacin. Los
objetivos de gestin ambientales son medidos para alcanzar las metas establecidas y
son evaluados semestralmente por el Equipo de Gestin Ambiental.
La CONSTRUCTORA GRAPH SRL., establece, documenta, implementa, mantiene y
mejora continuamente su sistema de gestin medioambiental de acuerdo a lo
establecido en la Norma ISO 14001:2004

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La estructura del Sistema de Gestin Ambiental est basada en:
Contar con una poltica medioambiental y con objetivos de gestin a llevar adelante
en el perodo.
La Identificacin y planificacin de las operaciones que estn asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados.
Determinacin de los criterios y medios para evaluar los aspectos ambientales
Asegurar la disponibilidad de los recursos e informacin necesaria para apoyar la
gestin medioambiental y el seguimiento de los aspectos ambientales identificados
Realizar el seguimiento, medicin y monitoreo de los aspectos ambientales
identificados
Implantacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora contnua del sistema de gestin ambiental

4.2 COMPROMISOS
La EMPRESA CONSTRUCTORA GRAPH SRL se compromete con la implantacin y
mantenimiento de un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) documentado conforme a
la Norma ISO 14001:2004. Dicho compromiso implica proveer los recursos necesarios
para:
Cumplir con la normativa jurdica nacional y departamental vigente en materia
ambiental.
Considerar los aspectos ambientales en sus instalaciones y en las obras que
contrata.
Implementar prcticas ambientales seguras en sus instalaciones y exigir a sus
proveedores igual prctica de modo de prevenir toda forma de contaminacin,
minimizando la posibilidad de ocurrencia de incidentes ambientales.
Desarrollar un proceso de mejora continua de la gestin ambiental en las todas las
reas de la empresa, mediante actividades de prevencin, control, evaluacin y
retroalimentacin.

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Actuar de forma responsable, rpida y eficaz, ante cualquier
contingencia que pueda provocar efectos no deseados desde el punto
de vista ambiental, aplicando los lineamientos previamente establecidos.
Capacitar al personal en forma continua, promoviendo la prevencin a travs de la
concientizacin y motivacin respecto a la preservacin ambiental.

EVALUACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES:


La evaluacin de los impactos ambientales es un proceso que debe de mantenerse
dinmico. Como se ha detallado anteriormente debido a que el SGA segn la norma
ISO 14001 es un proceso de continua revisin y control; la evaluacin e identificacin
no debe quedar limitado a la revisin inicial.
A la vez en este punto la norma ISO 14001 no da guas ni directrices para la
evaluacin de los aspectos y deja en manos de la organizacin la utilizacin de
herramientas que permitan identificar los aspectos ambientales ms significativos,
con la finalidad de establecer objetivos para su reduccin, minimizacin o
eliminacin.
Por un lado se puede opinar que es una ventaja el disponer de tanta libertad, pero
para las organizaciones que quieran conseguir la certificacin debern cuidar
especialmente la herramienta que utilicen, ya que la misma ser objeto de las crticas
ms duras por parte de los organismos de certificacin. La empresa, no puede tener
objetivos para todos los aspectos ambientales relacionados con sus procesos y sus
productos; por lo que se ve obligada a dedicar algunos de sus recursos slo a los
aspectos ms significativos. Cualquier herramienta que se utilice para identificar los
aspectos ambientales tendr un alto grado de subjetividad y presentar muchos
puntos dbiles relacionados con los "por qu estos aspectos" y "no aquellos otros". La
metodologa que se usar en el presente trabajo, valora los impactos significativos,
teniendo en cuenta las siguientes caractersticas:

5.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS


La fijacin de objetivos y metas del Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin
permite planificar la mejora en su desempeo ambiental mediante la aplicacin del
Procedimiento General

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Los objetivos ambientales son los fines generales expresados en
trminos de eficacia ambiental que una empresa se propone alcanzar,
cuantificados siempre que sean posible y programados cronolgicamente. Las metas
ambientales

son

los

requisitos

de

actuacin

cuantificados

especificados

detalladamente, que tienen su origen en los objetivos ambientales y que deben


cumplirse para alcanzar dichos objetivos. Es importante que los objetivos y metas
sean reales y alcanzables; deben establecerse para todos los sectores y niveles de la
empresa, y deben ser supervisados regularmente. Como una condicin comn de la
norma ISO 14001 y en el Reglamento para el establecimiento de los objetivos se
debe de tener en cuenta son los resultados de la evaluacin.

Los resultados de la evaluacin de aspectos ambientales.


Los requisitos legales, financieros y operacionales.
Las opciones tecnolgicas.
La opinin de las partes interesadas

5.2 DOCUMENTACIN Y REGISTRO


El buen funcionamiento de un SGA, implica el manejo de una cantidad importante de
informacin que debe ser registrada, actualizada y conservada convenientemente, lo
que genera un adecuado manejo de los registros de la gestin ambiental.

5.2.1

REGISTROS AMBIENTALES
Los registros ambientales permiten llevar a cabo un seguimiento del SGA, y
evaluar en qu grado se cumple con la normativa, los objetivos y las metas
establecidas. Por tanto es una obligacin por parte de la empresa el establecer y
mantener al da registros de todas las actividades y procedimientos relacionados
con el fin de demostrar el cumplimiento de la norma. Estos registros pueden estar
constituidos por informacin sobre el proceso productivo, informacin sobre la
legislacin ambiental aplicable, registros de inspeccin, mantenimiento y
calibracin,

registros

de

accidentes

incidentes,

registros

de

impactos

ambientales significativos, resultados de auditoras, poltica ambiental, manual


de gestin ambiental, procedimientos e instrucciones de trabajo, etc.
Queda a decisin de la empresa el tiempo de conservacin de estos registros. En
Estados Unidos existen unas directrices que regulan este tiempo el cual suele ser

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de unos 3-4 aos, aunque en algn caso concreto puede llegar a
30 aos. Se detalla a continuacin los elementos que constituyen
los registros:

POLIT
ICA
AMBI
ENTA
L
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AMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

INSTRUCCIONES DE TRABAJO
OTROS DOCUMENTOS
(Formacin, Planes de Auditora)
REGISTROS DE LA GESTIN AMBIENTAL
Elementos que constituyen los Registros Ambientales

5.2.2

PROCEDIMIENTOS DE CONSTITUCIN DE REGISTROS DE GESTIN

AMBIENTAL.
5.2.2.1 Control operacional
El control operacional se basa en:

Planificar, medir, inspeccionar y

registrar

las actividades y operaciones que

estn relacionadas con aspectos ambientales significativos, incluyendo no slo el

proceso de fabricacin de la empresa sino tambin sus productos y servicios.


Establecer un control, definiendo por escrito las instrucciones para desarrollar las
actividades adecuadamente, estableciendo en su caso controles y mediciones que
verifiquen el cumplimiento de la poltica ambiental y los objetivos y metas.

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Para

realizar

estas

actividades

es

necesario

efectuar

su

pronta

identificacin, entre las cuales se encontrarn las siguientes:


Diseo de productos o servicios; Ingeniera; Compras; Produccin; Mantenimiento;
Gestin y control de recursos naturales; Gestin y control de residuos; y Control de
emisiones a la atmsfera.
Por lo tanto identificadas estas actividades y operaciones, las cuales formen parte del
control operacional, quedarn reflejadas en procedimientos, y en los casos en que sea
necesario tambin se desarrollar la instruccin correspondiente. El nmero de estos
procedimientos e instrucciones de control operacional es dependiente totalmente de las
caractersticas

de

gestin

competencias

de

la

organizacin.

Dentro

de

los

procedimientos de control operacional debemos distinguir entre:


Procedimientos de control de operaciones ambientales.
Procedimientos de control de operaciones relacionados con aspectos ambientales.
Para facilitar la descripcin de los procedimientos e instrucciones que comprenden el
control operacional, se detallan algunos bsicos:
Operaciones ambientales:
Gestin del agua:
- Abastecimiento de agua.
- Aguas residuales y sistemas de tratamiento.
Gestin de los residuos:
-Residuos slidos peligrosos.
-Residuos urbanos asimilables.
-Residuos de construccin y demolicin.
Otros.
-Gestin de la contaminacin atmosfrica.
-Gestin del ruido.
-Gestin de la energa.
-Gestin de suelos contaminados.
-Gestin de los recursos naturales.
Operaciones relacionadas con aspectos ambientales significativos:

Gestin y control de quejas y denuncias


Gestin de las actividades de mantenimiento de instalaciones.
Control ambiental en obras e infraestructuras.
Gestin y control de actividades subcontratadas y procesos.

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6. VERIFICACION
6.1 SEGUIMIENTO Y VERIFICACACION
El Manual ambiental de la CONSTRUCTORA GRAPH SRL, la autorizacin ambiental
previa emitida por la Evaluacin de Impacto Ambiental si lo hubiera y el contrato de
adjudicacin de la obra, establecen las acciones que el Constructor debe implementar
y mantener para realizar el seguimiento de las operaciones que pueden tener un
impacto significativo en el medio ambiente.
Asimismo, constructora La CONSTRUCTORA GRAPH SRL ha implementado un proceso
al que denomina Sistema de Seguimiento de Control Ambiental (SSCA) para todos
los contratos de obra vial y de mantenimiento vial que acuerda con sus contratistas.
El SSCAS tiene como objetivos especficos:

La sistematizacin de los procesos de control ambiental de obras por parte de la

CONSTRUCTORA GRAPH SRL.


La sistematizacin de la documentacin que

de las auditoras a las obras en ejecucin.


La definicin del impacto de los

gerenciamiento de las obras por parte de la CONSTRUCTORA GRAPH SRL.


Dotar a la CONSTRUCTORA GRAPH SRL de una herramienta que se ir

se genere como resultado

informes

de

auditora

en

el

perfeccionando conforme se desarrollen las distintas auditoras.


El SSCAS est basado en auditoras ambientales que se realizan semestralmente a
todas las obras. Durante la misma se determina si las operaciones que estn siendo
ejecutadas se corresponden con el PGA y con las leyes, regulaciones, y/o guas
ambientales aplicables.
Durante la preparacin de la auditora, en forma previa a la misma, el auditor realiza
el estudio:

De la obra a ser auditada,


De los antecedentes ambientales,
Del rea de influencia directa de la obra y
El resumen de compromisos ambientales.

En caso que durante la auditora ambiental sean detectadas no conformidades


ambientales (incumplimiento de un compromiso significativo y establecido, existente
en el PGA) se genera una solicitud de acciones correctivas ambientales al Contratista,

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quin elabora un plan de acciones correctivas que es evaluado por la
CONSTRUCTORA GRAPH SRL Una vez aprobado, el Director de Obra
verifica la realizacin de dichas acciones.
El auditor recopila en un informe global, los resultados de las auditora ambientales
realizadas a todas las obras, que entrega a la CONSTRUCTORA GRAPH SRL y que es
incorporado a la pgina web de la empresa, con acceso pblico.

6.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL


El cumplimiento peridico de los requisitos ambientales, regulatorios y contractuales
aplicables a los Contratistas es verificado por el Director de Obra, quin informa
mensualmente sobre el estado de situacin de la obra.
Durante las auditoras ambientales la CONSTRUCTORA GRAPH SRL verifica dicho
cumplimiento, lo cual es evidenciado a travs de los informes de las auditoras
ambientales. Durante la Revisin por la CONSTRUCTORA GRAPH SRL evala los
apartamientos de las obras en relacin a los mismos.

6.3 NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA


La CONSTRUCTORA GRAPH SRL ha establecido e implementado un procedimiento
documentado denominado Gestin de No Conformidades y realizacin de Acciones
Correctivas, Preventivas y de Mejora, PRGA-04, dnde se detalla el tratamiento de
las no conformidades reales y potenciales y la realizacin de acciones correctivas,
preventivas y de mejora.

El procedimiento define para las no conformidades reales y potenciales los requisitos


para:

Documentar las no conformidades reales y potenciales detectadas


Determinar sus causas
evaluar la necesidad de adoptar acciones para evitar que vuelvan a ocurrir

prevenir que ocurran, apropiadas a la magnitud de los problemas e impactos

ambientales encontrados
Determinar e implementar

correspondan
Registrar los resultados de las acciones tomadas.

las

acciones

correctivas

preventivas

que

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Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas


tomadas.

El Coordinador de Gestin Ambiental es responsable por que las no conformidades


reales y potenciales sean documentadas de acuerdo al procedimiento definido. El
Equipo de Gestin Ambiental realiza el anlisis de causas y evala la necesidad de
adoptar

acciones,

determinando

las

acciones

que

correspondan

ejecutar

estableciendo la responsabilidad por la implementacin. El Coordinador de gestin


ambiental es el responsable por registrar los resultados de las acciones tomadas. El
Equipo de Gestin Ambiental es responsable por revisar la eficacia de las mismas.
En el caso de las auditoras ambientales, las auditoras internas y externas al sistema
de gestin ambiental, el PRGA 05 Auditoras describe la metodologa seguida para
el registro, monitoreo, seguimiento y evaluacin de efectividad de las acciones
tomadas.

6.4 CONTROL DE LOS REGISTROS


Los registros originados por la CONSTRUCTORA GRAPH SRL se controlan a travs del
Procedimiento para el Control de los Registros, PRGA-03. En el mencionado
procedimiento se definen las actividades y los controles necesarios para la
identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y
disposicin de los registros.
El control de los registros se realiza a travs del Listado Maestro de Registros, LIGA02.

6.5 AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL


La CONSTRUCTORA GRAPH SRL lleva a cabo anualmente auditoras internas al
Sistema de Gestin Ambiental a efectos de determinar si el mismo cumple los
requisitos de la norma ISO 14001:2004 y dems requisitos establecidos por la propia
empresa, as como verificar la implementacin y el mantenimiento del mismo.
El Programa anual de auditoras al Sistema de gestin ambiental, PGGA 05 se
planifica tomando en consideracin la importancia ambiental de las operaciones
incluidas en el alcance del SGA as como los resultados de las auditoras internas y
externas previas.

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Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su
frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin
de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los
auditores no deben auditar su propio trabajo.
El Equipo de Gestin Ambiental es responsable por el tratamiento de las no
conformidades detectadas durante las auditoras internas y externas segn lo
establecido en el PRGA-05 y el procedimiento de Gestin de No Conformidades y
Realizacin de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, PRGA-04. Las
actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y la
evaluacin de la eficacia de las mismas.
El sistema cuanta con un plan de auditora interna FRGA 04 y las evidencias de
hallazgos de cada auditora se registran en la lista de verificacin del SGA segn la
norma ISO 14001:2004, LIGA-04.

6.6 REVISIN POR LA DIRECCIN


La direccin de la CONSTRUCTORA GRAPH SRL realiza a travs del Representante de
la Direccin y el Equipo de Gestin Ambiental, una revisin anual del sistema de
gestin ambiental, el ltimo bimestre de cada ao, asegurndose sobre la
conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SGA implantado en la empresa.
Segn el alcance actual de nuestro SGA la evaluacin de su desempeo, la
identificacin de las prioridades de mejora y el aseguramiento de resultados eficaces
son responsabilidades del designado Representante de la Direccin trabajando en
equipo dentro del Equipo de Gestin Ambiental. El actual Directorio de la
CONSTRUCTORA GRAPH SRL ha delegado en dicha figura estas responsabilidades y le
ha

conferido

la

correspondiente

autoridad

para

tal

fin,

dentro

del

marco

presupuestario de la organizacin.
La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:

Los resultados de las auditoras internas y externas


Las
evaluaciones
de
cumplimiento
de
los

requisitos

legales,

reglamentarios, contractuales y dems requisitos establecidos por la empresa

en relacin a sus aspectos ambientales


Las comunicaciones con las partes interesadas externas (MTOP, DINAMA,
BID y CAF)

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El desempeo ambiental de la organizacin a travs del anlisis


de los Informes semestrales del proceso de seguimiento y
control ambiental y social de las obras, SSCAS, el

cumplimiento

del

Programa anual de capacitacin y sensibilizacin PGGA-04.


El grado de cumplimiento con los objetivos y metas ambientales definidos

para el perodo
Los reclamos y quejas recibidos en el perodo.
El estado de las acciones correctivas y preventivas
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones de la direccin

previas
Cambios

en

las

circunstancias

(cambios

en

requisitos

legales

regulatorios, punto de vista de las partes interesadas, lecciones aprendidas de

situaciones de emergencia y accidentes ambientales)


Las recomendaciones para la mejora (sugerencias y acciones de mejora).

El Equipo de Gestin Ambiental elabora el Informe de entrada para la Revisin por la


Direccin, IFGA-02 que incluye todos los puntos anteriormente indicados.
Luego de realizada la revisin por la direccin, el Coordinador de Gestin Ambiental
elabora el Informe de Revisin por la Direccin, IFGA-03 donde incluye todas las
decisiones, acciones, responsables y recursos relacionadas con los contenidos del
informe de entrada a la revisin incluyendo adems propuestas de:

Cambio en la poltica ambiental y en el SGA,


Los objetivos y metas ambientales,
El programa ambiental
El Programa anual de capacitacin y sensibilizacin
La planificacin de las futuras auditoras internas y externas
La mejora continua del SGA.

El Representante de la Direccin eleva el Informe de Entrada IFGA-02 y el Informe de


Revisin por la Direccin, IFGA-03 al Gerente General de la CONSTRUCTORA GRAPH
SRL para su consideracin y ratificacin de los recursos requeridos para las acciones
definidas, lo cual se registra en las correspondientes actas de directorio.
Las acciones y decisiones derivadas de la revisin se deben tratar como Acciones
Correctivas (AC), Acciones Preventivas (AP) y Acciones de Mejora (AM). El Coordinador
de Gestin Ambiental registra y realiza un seguimiento global de las mismas.

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7. ANEXOS
7.1 ANEXO 1: GESTIN AMBIENTAL
Siglas utilizadas por el diagrama de flujo:
DDO: Director de Obra

AAP: Autorizacin Ambiental Previa

PGA: Plan de Gestin Ambiental

PRA: Plan de Recuperacin Ambiental

LCH: Lista de chequeo

UAV: Unidad Ambiental Vial

CP: Comunicacin de Proyecto

EIA: Estudio de Impacto Ambiental

ITGA: Informes Trimestrales de Gestin Ambiental

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7.2 ANEXO 2: ORGANIGRAMA DE LA CONSTRUCTORA GRAPH SRL

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