IV. Formulación

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE
LA COMUNIDAD DE TUMIRE Y SECTORES BUENA VISTA, INGENIO, PARCCO, FACCHACPATA Y KISHUARA

DEL DISTRITO DE YANACA AYMARAES - APURIMAC
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MDULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
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4. FORMULACIN
4.1.
Ciclo del Proyecto ysu Horizonte de Evaluacin.

El horizonte de todo proyecto se puede dividir en tres fases: la pre inversin, la
inversin y la post inversin.
El Grfico siguiente muestra el ciclo del presente proyecto, para todas sus
alternativas.
Grfico N 23. Ciclo del Proyecto
INVERSIN
PRE INVERSION
POST INVERSIN
EXPEDIENTE TCNICO
EVALUACIN
EX POST
PERFIL
EJECUCIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4.1.1. Fase de pre inversin y su duracin.

Para el caso del presente proyecto, comprende la elaboracin del perfil
del proyecto de inversin pblica, no siendo necesaria la elaboracin de
estudios de pre inversin de mayor nivel, como es la prefactibilidad o
factibilidad e impacto ambiental ms rigurosos por el tamao y
particularidad del proyecto, la elaboracin del proyecto tendr una
duracin de 02 meses a nivel de perfil, y la contratacin de la firma se
realizara en 45 das.
4.1.2. Fase de inversin, sus etapas y su duracin.
La fase de inversin contempla el desarrollo de etapas, los estudios
definitivos o expediente tcnico y la ejecucin del proyecto de la
alternativa seleccionada. A continuacin se detallan las etapas para la
ejecucin del Proyecto para ambas alternativas.
Primera Etapa: Elaboracin de Expediente Tcnico
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la
puesta en marcha u operacin del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Yanaca se responsabiliza de la elaboracin
del expediente tcnico, para ello contrata los servicios de consultores de
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obras externos, esta etapa tendr una duracin de 02 meses y est

incluido en el ao cero del proyecto.
Segunda Etapa: Ejecucin del proyecto.
La ejecucin del proyecto de inversin pblica comprende lo siguiente:

-
Seleccin y contratacin de la firma, que realizara la ejecucin del

mejoramiento y ampliacin de los servicios de agua y saneamiento
bsico, se tomar 45 das.
Infraestructura, se tomar 180 das (06 meses) para la ejecucin de

los componentes.
o Componente 01. Adecuada prestacin del servicio de agua de
calidad (Servicio de agua potable).
o Componente 02. Adecuada disposicin de excretas y aguas
residuales (Servicio desage) y (Planta de tratamiento de
aguas residuales).
Liquidacin de la infraestructura: Se considera 2 meses para la

liquidacin de la obra, dentro del ao 0.
Capacitacin, el componente de capacitacin est dirigido alos

beneficiarios, que son los pobladores de la comunidad de Tumire, las
actividades se desarrollarn durante el tiempo de ejecucin del
proyecto, en el ao cero. Se realizar de la siguiente manera:
Componente 03. Adecuadas prcticas de higiene en las
familias.
Componente 04. Adecuada gestin de los servicios de
saneamiento.
4.1.3. Fase de post inversin y su duracin
Esta fase incluye actividades vinculadas con la operacin y
mantenimiento del proyecto as como su evaluacin ex post. Consiste
bsicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que su
desembolso se encuentra vinculado con los servicios entregados a las
familias de la comunidad de tumire en los prximos 20 aos.
El pago realizado por los usuarios servir para el mantenimiento del
sistema de agua y alcantarillado.
La operacin y mantenimiento empezar el ao 1 despus de haber
culminado la ejecucin del proyecto.
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El cuadro 4.1y 4.2detalla las fases de pre inversin, inversin y post

inversin del proyecto, as como su duracin.
Cuadro 4.1. Fases de inversin y post inversin del Proyecto
(Alternativa 01)
Fuente. Elaboracin del consultor

Cuadro 4.2. Fases de inversin y post inversin del Proyecto
(Alternativa 02)

4.1.4. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo.
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est
determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y
post inversin.Para el presente proyecto se considera un perodo de
evaluacin de 20 aos por las siguientes razones:
-
Es el perodo en el cual se lograrn beneficios esperados en el

presente proyecto.
En funcin de la vida til del activo fijo tangible.
4.1.5. Organizacin del proyecto en su horizonte de evaluacin

Cuadro N 4.3. Horizonte del Proyecto
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Pre-inversin
Mes 1
Mes 2
I Etapa
II Etapa
Inversin
Ao 0
Mes Mes
Mes 3 Mes 4 Mes 5
6
7
Mes
8
Post-inversin
Ao 1-20
Mes
9
Mes
10
Mes 11
Mes
12
Ao 1 al 20
Elaboracin de
Ejecucin del proyecto
Exp. Tcnico
Elaboracin
Expediente
Tcnico
Formulacin del
Perfil evaluacin
y viabilidad de
acuerdo al
SNIP(consultores)
Construccin de la infraestructura de
Saneamiento
Liquidacin de
obra de la
infraestructura
Operacin y
Mantenimiento
Evaluacin Expost
CAPACITACIN
Fuente: Elaboracin del consultor.
4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.

4.2.1. Identificar los servicios que sern intervenidos por el Proyecto.
El presente proyecto est orientado a la entrega de los siguientes
servicios de saneamiento:
-
Servicio de abastecimiento agua,conjunto de obras de captacin,

tratamiento, conduccin, regulacin, distribucin y suministro de
agua a las familias beneficiarias, la entrega del servicio es hasta la
entrada de la casa, es decir conexiones domiciliarias.
Servicio de desage;obras que captan y transportan las aguas

residuales y/o pluviales, a partir de colectores principales, mediante
conductos subterrneos denominados colectores.
Planta de tratamiento de aguas residuales;consiste en contar con un

rea que permita la evacuacin de las aguas residuales provenientes
de las viviendas de las familias.
Servicio de capacitacin: actividades orientadas al fortalecimiento de

capacidades de las familias de la comunidad de tumire
4.2.2. Anlisis de la poblacin demandante potencial y efectiva, actual y

futura, especificando y sustentando los parmetros y supuestos
utilizados.
El estudio de la demanda se realiza en funcin de la poblacin que
demanda de los servicios de agua y desage.
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a. Poblacin de referencia.
La poblacin de referencia para el presente estudio representa toda la
poblacin perteneciente a la comunidad de tumire, de acuerdo al
diagnstico in situ realizado se cuentacon registros de 1,215 habitantes
al 2015.
Asimismo se proyecta la poblacin en los prximos 20 aos, con una
tasa de crecimiento de 1.3% anual.
Cuadro 4.4. Poblacin actual y proyectada de la Comunidad Campesina
de Tumire
Ao
Poblacio
n
Cobertur
a
Pob. Servida
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)x(3)
0
1215
82%
1001
1
1220
100%
1220
2
1225
100%
1225
3
1230
100%
1230
4
1235
100%
1235
5
1239
100%
1239
6
1244
100%
1244
7
1249
100%
1249
8
1254
100%
1254
9
1259
100%
1259
10
1264
100%
1264
11
1270
100%
1270
12
1275
100%
1275
13
1280
100%
1280
14
1285
100%
1285
15
1290
100%
1290
16
1295
100%
1295
17
1300
100%
1300
18
1306
100%
1306
19
1311
100%
1311
20
1316
100%
1316
N de
Miem/Fam
N
Conexiones
Consumo
Percapita
(5)
(6)=(4)/(5)
(7)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
200
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
4.2.3. Anlisis de la demanda de los servicios.

a. Demanda del servicio de agua potable.
Es referido a la demanda operativa y fsica del servicio de agua potable
en la Comunidad Tumire.
a.1. Demanda operativa del servicio de agua, es referido a la cantidad
de agua (expresados en Lt/seg) que una poblacin de un determinado
sector requiere para su consumo y requerir para su abastecimiento
durante los prximos 20 aos.
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Para determinar la demanda operativa del servicio de agua potable ser

necesario contar con el siguiente procedimiento:
-
Principales indicadores, es necesario contar con indicadores que

permitan realizar clculos para determinar la demanda de la
produccin de agua, indicadores como son:
o Indicadores de poblacin, como el nmero de familias en una
situacin actual, nmero de personas por familia, tasa de
crecimiento.
o Servicio de agua, se determina el nmero de familias que
cuentan con el servicio de agua y aquellos que no los tienen.
o Tipo de conexin, referido al nmero de familias que tienen
conexiones del tipo domstico, comercial y estatal.
o El consumo de agua,es referido a la cantidad de agua
consumida de acuerdo al tipo de conexin, como puede ser
domstico, comercial y estatal.
Calculo de Demanda de produccin de agua, es referido a la

sumatoria del consumo de agua a nivel domstico, comercial y
estatal. Esta demanda es calculada considerando la cobertura de las
conexiones, poblacin servida, nmero de habitantes por vivienda,
nmero de conexiones y el consumo promedio unitario, estar
expresado en Lt/persona/da.
Clculo de Prdidas fsicas, el funcionamiento del servicio de agua

en el sistema no resulta del todo eficiente, se ocasionan prdidas de
transporte, adems parte del agua es utilizado para realizar el
mantenimiento de los reservorios entre otros usos, se considera por
tanto un total de prdidas fsicas de hasta (25%).
Clculo de Consumos mximos y mnimos de agua, durante un ao,
se presentan perodos en los cuales la demanda de agua es mayor,
durante el da y durante las horas del da, por lo que se ha
establecido coeficientes de demanda que sern utilizados para
calcular la demanda total del servicio de agua (Cuadro 4.5).
Cuadro 4.5.Coeficientes de demanda

Coeficientes de demanda
Coeficiente de Demanda mnimo diaria
Coeficiente de Demanda mxima horaria
Coeficiente de regulacin del reservorio
Coeficiente por variacin anual
Coeficiente de variacin estacional
Fuente.
Denom.
K1 =
K2 =
K3 =
Gr =
Ko =
Valor
1.300
2.500
0.250
1.200
0.100
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www.urbanistasperu.org/rne/reglamentonacionaldeedificaciones.htm
Los clculos para determinar los indicadores se detallan a

continuacin:
Consumo promedio diario anual (QPD).
GPD = Pf x Dot / 86400
GPD = en Lt/seg.
Consumo Mximo Diario (QMD).
QMD = QPD x K1
QMP = en Lt/seg
Consumo Mximo Horario (QMH).
QMH = QPD x K2
QMH = en Lt/seg.
Caudal Mnimo que debe rendir la fuente (QMin).
Qmin = Pf x Dot x K1 x (1+Ko) x Gr / 86400.
Qmin = Lt/seg
-
Clculo de tamao del reservorio, es referido al volumen del tamao

del reservorio que resulta ser la cantidad de agua que la poblacin
demandar, se considera para ello el volumen de almacenamiento,
volumen contra incendios, volumen contra percances y el volumen
total de almacenamiento.
Los cuadros mostrados a continuacin permiten apreciar los clculos
realizados determinar la demanda de agua por cada Barrio
beneficiado.
a.2. Demanda fsica del servicio de agua , es referido a que el servicio

de agua est constituido por un todo un sistema fsico que permite el
abastecimiento de agua a la poblacin, sistema que est conformado de
los siguientes componentes: Captacin, Estacin de bombeo, Planta de
Tratamiento, Conduccin, Tanque de Almacenamiento, Aduccin, Red
de distribucin, Conexiones domiciliarias y Sistemas de medicin. Todos
ellos son requeridos para contar con un servicio de agua.
Para el clculo de la demanda fsica del servicio de agua potable es
necesario evaluar los requerimientos de los componentes del sistema
necesarios para el abastecimiento de agua a la poblacin y su
proyeccin optimizada durante los prximos aos (Cuadro 4.5).
Cuadro 4.6.
Demanda del servicio de agua en la comunidad de Tumire buena vista
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ANALISIS DE LA DEMANDA SISTEMA DE AGUA POTABLE

CARACTERISTICAS GENERALES
N DE CONEXIONES
243
N DE MIEMBROS POR FAMILIA
5.00
TASA DE CRECIMIENTO
0.40%
POBLACION
1215
CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA
50
PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO
20%
CANTIDAD DE AGUA DEL SISTEMA ANTIGUO (LT/SEG)
6.00
PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST. ANTIGUO
91%
FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria)
1.30
FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria)
2.50
NMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO
137
COSTO DE OPORTUNIDAD
MERCADO
9%
COBERTURA
SISTEMA NUEVO CON PROYECTO
100%
SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO
82%
PROYECCION DE LA DEMANDA
Ao
Poblacio
Cobertura
n
Lit/dia
N de
Miem/Fam
N
Conexiones
Consumo
Percapita
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)x(3)
(5)
(6)=(4)/(5)
(7)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1215
1220
1225
1230
1235
1239
1244
1249
1254
1259
1264
1270
1275
1280
1285
1290
1295
1300
1306
1311
1316
82%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1001
1220
1225
1230
1235
1239
1244
1249
1254
1259
1264
1270
1275
1280
1285
1290
1295
1300
1306
1311
1316
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
200
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Consumo de Agua
A
o
Pob. Servida
m3/ao
lit/seg
Perdida
de Agua
Demanda de Produccion de Agua
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
Demanda Demanda Volumen de

Max.
Max. Almacenam
Diaria
Horaria
iento
lti/seg
lit/seg
Total m3
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
80,044
97,589
97,979
98,371
98,765
99,160
99,556
99,954
100,354
100,756
101,159
101,563
101,970
102,378
102,787
103,198
103,611
104,025
104,441
104,859
105,279
29,216
35,620
35,762
35,905
36,049
36,193
36,338
36,483
36,629
36,776
36,923
37,071
37,219
37,368
37,517
37,667
37,818
37,969
38,121
38,274
38,427
0.93
1.13
1.13
1.14
1.14
1.15
1.15
1.16
1.16
1.17
1.17
1.18
1.18
1.18
1.19
1.19
1.20
1.20
1.21
1.21
1.22
0.91
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
889,380
121,986
122,474
122,964
123,456
123,950
124,445
124,943
125,443
125,945
126,448
126,954
127,462
127,972
128,484
128,998
129,514
130,032
130,552
131,074
131,598
324,624
44,525
44,703
44,882
45,061
45,242
45,423
45,604
45,787
45,970
46,154
46,338
46,524
46,710
46,897
47,084
47,272
47,462
47,651
47,842
48,033
10.294
1.412
1.418
1.423
1.429
1.435
1.440
1.446
1.452
1.458
1.464
1.469
1.475
1.481
1.487
1.493
1.499
1.505
1.511
1.517
1.523
13.38
1.84
1.84
1.85
1.86
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.90
1.91
1.92
1.93
1.93
1.94
1.95
1.96
1.96
1.97
1.98
20.59
2.82
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.90
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.99
3.00
3.01
3.02
3.03
3.05
222
30
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
b. Demanda de desage.
Es referido a la demanda operativa y fsica del servicio de saneamiento
bsico, incluye el alcantarillado y letrinizacin para las localidades de la
comunidad de tumire.
a.1. Demanda operativa del servicio de saneamiento, referido a la
cantidad de agua residual (expresados en Lt/seg) que la poblacin de la
comunidad de tumire generan una vez consumido el agua.
Para determinar la demanda operativa del servicio de saneamiento
bsico ser necesario establecer el siguiente procedimiento:
-
Principales indicadores, es necesario contar con indicadores que

permitan realizar clculos para determinar la demanda del servicio
de desage, indicadores como son:
o Indicadores de poblacin, como el nmero de familias en una
situacin actual, nmero de personas por familia, tasa de
crecimiento.
o Tipo de conexin, referido al nmero de familias que tienen
conexiones del tipo domstico, comercial y estatal.
o Cobertura de la proyeccin, es referido a aquellas familias que
demandarn los servicios de saneamiento bsico mediante la
red de desage y letrinizacin.
o Cobertura de atencin, es referido al nivel a la demanda de la
poblacin con el servicio de desage por tipo de conexin.
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
Coeficiente de demanda mxima horaria, se considera para el

presente proyecto un valor promedio referencial de 2.50.
Calculo de Demanda de produccin de agua residual, es referido a la

sumatoria de la produccin de agua residual a nivel domstico,
comercial y estatal, estar expresado en Lt/seg.
Clculo de la demanda de almacenamiento (Planta de tratamiento

de agua residuales) es referido al volumen de flujo de agua residual
total acumulado el cual deber ser acumulado en una planta de
tratamiento de aguas residuales en funcin del volumen calculado.
a.2. Demanda fsica del servicio de saneamiento bsico, es referido

a que el servicio de saneamiento bsico est constituido por un todo un
sistema fsico que permite evacuar los residuos slidos, el sistema est
conformado de los siguientes componentes: Conexiones domiciliarias
de desage, red de colectores, estaciones de bombeo, Planta de
tratamiento de agua residual, Emisor, Cuerpo receptor de los desages,
Reuso de las aguas servidas y cuando la poblacin lo requiera
letrinizacin.Para el clculo de la demanda fsica del servicio de
saneamiento bsico es necesario evaluar los requerimientos de los
componentes del sistema necesarios para el sistema de saneamiento
bsicoy su proyeccin optimizada durante los prximos aos. El cuadro
4.8mostrado a continuacin permite evidenciar los procedimientos y
resultados de la demanda operativa y fsica del saneamiento bsico.
Cuadro 4.9.
Demanda de alcantarillado de la comunidad de tumire
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE CONEXIONES
N DE MIEMBROS POR FAMILIA
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACION
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA)
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA)
TASA DE DESCUENTO
243
5.00
0.40%
1215
80
80%
64
9%
COBERTURA
COBERTURA AO 1
COBERTURA AO 5
100%
100%
PROYECCION DE LA DEMANDA
Ao
Poblacio
n
Cobertur
a
Pob.
Servida
N de Miem/Fam N Conexiones
Tasa de
contribucin
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1215
1220
1225
1230
1235
1239
1244
1249
1254
1259
1264
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
1220
1225
1230
1235
1239
1244
1249
1254
1259
1264
Lit/dia
(8)=(4*7)
4.3.
0
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
Volumen de aguas negras
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
0
78,071
78,383
78,697
79,012
79,328
79,645
79,964
80,283
80,605
80,927
m3/ao
(9)=(8)*365/100
0
0
28,496
28,610
28,724
28,839
28,955
29,070
29,187
29,303
29,421
29,538
lit/seg
(10)=(8)/86400
0.00
0.90
0.91
0.91
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.93
0.94
ANLISIS DE LA OFERTA.
4.3.1. Anlisis de la oferta de la fuente y de los componentes del

sistema de agua y saneamiento bsico.
a. Oferta del servicio de agua potable.
Es referido a la oferta operativa y fsica del servicio de agua potable en
la comunidad de tumire
a.1. Oferta operativa del servicio de agua, es referido a la cantidad de
agua (expresados en Lt/seg) con que cuenta la poblacin de la
comunidad de tumire para su abastecimiento, se verificar la lnea de
conduccin y aduccin as como el tamao del reservorio durante los
prximos 20 aos.
a.2. Oferta fsica del servicio de agua, es referido al funcionamiento
eficiente de los componentes del sistema en el estado de conservacin
que se encuentran, componentes como: Captacin, Estacin de
bombeo, Planta de Tratamiento, Conduccin, Tanque de
Almacenamiento, lneas de Aduccin y Conduccin, Red de distribucin,
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
Conexiones domiciliarias y Sistemas de medicin. Todos ellos son

requeridos para contar con un servicio de agua.
Los resultados de la oferta operativa y fsica como la proyeccin se
detallan en el cuadro mostrado a continuacin:
Cuadro 4.10.
Oferta del servicio de agua de la localidad de Tumire.
OFERTA SIN PROYECTO
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacio
n
1215
1220
1225
1230
1235
1239
1244
1249
1254
1259
1264
1270
1275
1280
1285
1290
1295
1300
1306
1311
1316
Consum
N de
Cobertura
o
Miem/Fam
Percapita
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Oferta de Produccion de
Agua
Oferta Oferta
Volumen de
Max.
Max.
Almacenamiento
Diaria Horaria
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
lti/seg
lit/seg
Total m3
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
46,656
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
17,029
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
OFERTA CON PROYECTO
Ao
Poblacio
n
Consum
N de
Cobertura
o
Miem/Fam
Percapita
Oferta de Produccion de
Agua
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
Oferta Oferta
Volumen de
Max.
Max.
Almacenamiento
Diaria Horaria
lti/seg
lit/seg
Total m3
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
1215
82%
80
1220
100%
80
1225
100%
80
1230
100%
80
1235
100%
80
1239
100%
80
1244
100%
80
1249
100%
80
1254
100%
80
1259
100%
80
10
1264
100%
80
11
1270
100%
80
12
1275
100%
80
13
1280
100%
80
14
1285
100%
80
15
1290
100%
80
16
1295
100%
80
17
1300
100%
80
18
1306
100%
80
19
1311
100%
80
20
1316
100%
80
0
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
131,59
8
0.00
0.00
0.00
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
48,033
1.52
1.98
3.05
33
b. Oferta del servicio de desague y letrinizacin.

Es referido a la oferta operativa y fsica del servicio de saneamiento
bsicoen la Comunidad Tumire.
a.1. Oferta operativa del servicio dedesague y letrinizacin, Es referido a
la cantidad de agua residual (expresados en Lt/seg) generado por la
poblacin y la disponibilidad del volumen de tratamiento de aguas
residuales, esta oferta es proyectada en los prximos 20 aos, las
localidades de tumire no cuentan con un sistema de alcantarillado por lo
cual sus aguas servidas discurren a chacras y calles.
a.2. Oferta fsica del servicio de desague y letrinizacin,Las localidades
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
de localidades de tumire no cuentan con un sistema de alcantarillado,

teniendo solo letrinas de pozo seco que fueron construidas con el apoyo
de la institucin FONCODES, algunas familias realizaron sus letrinas de
arrastre hidrahulico por cuenta propia, estas letrinas se enceuntran en
mal estado de conservacin ya que son construidas con material de
adobe y tienen una antigedad de 15 a 10 aos, los cuadros mostrados
a continuacin permiten visualizar la oferta optimizada del servicio de
saneamiento bsico.
Cuadro 4.13.
Oferta del servicio de desague y letrinizacin de la comunidad de tumire.
ANALISIS DE LA OFERTA ELIMINACIN DE EXCRETAS
OFERTA SIN PROYECTO ( TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS)
Ao
Poblacion
Cobertura
N de
Miem/Fam
Consumo
Percapita
Oferta volumen aguas negras

Lit/dia
m3/ao
lit/seg
(1)
(2)
(3)
(5)
(7)
(12)=(8)/0.8
(13)=(9)/0.8
(14)=(10)/0.8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1215
1220
1225
1230
1235
1239
1244
1249
1254
1259
1264
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OFERTA CON PROYECTO ( TRATAMIENTO)

Ao
Poblacion
Cobertura
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1215
1220
1225
1230
1235
1239
1244
1249
1254
1259
1264
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
N de
Miem/Fam
Consumo
Percapita
Oferta volumen aguas negras

Lit/dia
m3/ao
lit/seg
5
64
0
0
5
64
81,216
29,644
5
64
81,216
29,644
5
64
81,216
29,644
5
64
81,216
29,644
5
64
81,216
29,644
5
64
81,216
29,644
5
64
81,216
29,644
5
64
81,216
29,644
5
64
81,216
29,644
5
64
81,216
29,644
0.00
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
4.4.
BALANCE OFERTA-DEMANDA.
Una vez calculado la oferta y demanda del presente Proyecto, se
procede a determinar lo siguiente:
4.4.1. Efectuar el balance

componentes.
oferta-demanda
nivel
de
principales
a. Sistema de agua potable.

El balance oferta-demanda del sistema de agua potable est
determinado por la diferencia entre la oferta operativa y fsica del
sistema y la demanda operativa y fsica del sistema de agua potable,
los cuadros mostrados a continuacin permiten detallar los
resultados de las brechas en la comunidad de tumire.
Cuadro 4.14.
Balance Oferta Demanda Localidad de la comunidad de tumire
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL AGUA POTABLE
Ao
Demanda
lit/seg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta lit/seg
Sin Proyecto
Balance Oferta Demanda lit/seg
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)-(1)
(5)=(3)-(1)
10.29
1.41
1.42
1.42
1.43
1.43
1.44
1.45
1.45
1.46
1.46
1.47
1.48
1.48
1.49
1.49
1.50
1.50
1.51
1.52
1.52
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.00
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
-9.75
-0.87
-0.88
-0.88
-0.89
-0.89
-0.90
-0.91
-0.91
-0.92
-0.92
-0.93
-0.94
-0.94
-0.95
-0.95
-0.96
-0.96
-0.97
-0.98
-0.98
-10.29
0.11
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
BALANCE OFERTA - DEMANDA

12.00
10.00
8.00
6.00
LIT X SEGDemanda
Oferta Sin Proyec to
Oferta Con Proyec to
4.00
2.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AOS
b. Sistema de Desague y letrinizacin.

El balance oferta-demanda del sistema de saneamiento bsico est
determinado por la diferencia entre la oferta operativa y fsica del
sistema y la demanda operativa y fsica del sistema de saneamiento
bsico (Cuadro 4.17).
Cuadro 4.17
Balance Oferta Demanda de Desague y Letrinizacin de la comunidad de
tumire
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
BALANCE OFERTA DEMANDA

COMPONENTE: TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
SISTEMAS DE ELIMINACIN DE EXCRETAS
Ao
Demanda
(1)
Sin
Proyecto
(2)
0.00
0.90
0.91
0.91
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.93
0.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
lit/seg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Balance Oferta Demanda

lit/seg
Oferta lit/seg
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
(3)
(4)=(2)-(1)
(5)=(3)-(1)
0.00
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.00
-0.90
-0.91
-0.91
-0.91
-0.92
-0.92
-0.93
-0.93
-0.93
-0.94
0.00
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Lit/Se g
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
Demanda
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0
Oferta sin Proyecto
Oferta con Proyecto
10
AOS
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
Fuente. Elaboracin del Consultor
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

El presente Proyecto plantea la realizacin de actividades y metas
por cada alternativa:
ALTERNATIVA 01.
Componente 01. Sistema de Agua Potable.
Componente 01. Sistema de Agua Potable.
Accin 01. construccin de 05 captaciones, captacin 01 en el sector
Hidroelectrica Q=1.651 lps, Captacin 02 y 03 en el Sector
Lambraspata, pucaccacca, Ingenio y parcco, lnea de Conduccin 01 y
02 de longitud de 11,154.21 m tubera PVC SAP de 1 1/2" =1,530.48,
tubera de PVC SAP de =3,623.73, lnea de conduccin 2 con tubera
PVC SAP =3/4" longitud de 257.06 m, lnea de conduccin 03 con
tubera PVC SAP de =2" de 2,786.40 m, 13 Unidades de cmara de
Rompe Presin tipo 6, Construccin de 03 Unidades de reservorios, 6
m3, 16 m3 y 90 m3, 03 cercos de proteccin de cada reservorio, lnea
de aduccin con tubera PVC SAP de =1", 3/4" y 2", Redes de
Distribucin sector Tumire con Tubera PVC SAP =2" 1,585.00 M,
Tubera PVC SAP = 1" 420.00m, Tubera PVC SAP =3/4" 390.00 M,
=1/2" 425.00 M, Distribucin sector parcco con Tubera PVC SAP
=1" 1,235.00 M, =3/4" 375.00 M, =1/2" 395.00 M, sector
ingenio con Tubera PVC SAP =1" 735.00 M, =3/4" 425.00 M, =1"
1115.00 M =3/4" 696, 06 Unidades de Cmara de Rompe Presin
tipo - 7, 12 Unidades de vlvula de Aire, 13 Unidades de Vlvula de
control,
Componente 02. Sistema de Alcantarillado y letrinas con
arrastre hidrulico
Accin 02. 236 Unidades de Instalaciones Domiciliarias, 243 Unidades
de piletas Publicas, 01 Tanque Sptico, 03 Pozo Percolador, 67
Buzones de desague, suministro e instalacin de tubera PVC UF de
160 mm Longitud de 3,036.00 m en redes colectoras y la lnea emisor
con tubera PVC UF de 200 mm longitud de 850.m.
Componente 03. Mayor conocimiento de las familias en
educacin sanitaria.
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
Accin 04. Fortalecimiento de capacidades de las familias en

educacin sanitaria, consta de:
03 Taller de capacitacin del tratamiento del agua en el hogar
03 Taller de capacitacin del almacenamiento del agua
03 Taller de capacitacin sobre la proteccin de alimentos
03 Taller de capacitacin de la higiene personal y el lavado de manos
03 Taller de capacitacin de mantenimiento de letrinas
Componente 04. Mayor conocimiento de la gestin tcnica
y administrativa.
Accin 05. Fortalecimiento de capacidades en gestin de los servicios
de agua potable y saneamiento, consta de:
03 Taller de capacitacin sobre administracin sostenible y gestin
del servicio de agua potable.
03 Taller de capacitacin de procedimientos administrativos, tcnicos
y financieros.
03 Taller capacitacin sobre el manejo de tarifas
03 Taller de capacitacin programa de vigilancia y control
03 Taller de capacitacin de programas de cobranza.
03 Taller de capacitacin en medidas de mitigacin de desastres.
ALTERNATIVA 02.
Accin 01. construccin de 05 captaciones, captacin 01 en el sector

Hidroelectrica Q=1.651 lps, Captacin 02 y 03 en el Sector
Lambraspata, pucaccacca, Ingenio y parcco, lnea de Conduccin 01
de longitud de 11,154.21 m tubera PVC SAP de 1 1/2" =1,530.48,
tubera de PVC SAP de =3,623.73, lnea de conduccin 2 con tubera
PVC SAP =3/4" longitud de 257.06 m, lnea de conduccin 03 con
tubera PVC SAP de =2" de 2,786.40 m, 13 Unidades de cmara de
Rompe Presin tipo 6, Construccin de 03 Unidades de reservorios, 6
m3, 16 m3 y 90 m3, 03 cercos de proteccin de cada reservorio, lnea
de aduccin con tubera PVC SAP de =1", 3/4" y 2", Redes de
Distribucin sector Tumire con Tubera PVC SAP =2" 1,585.00 M,
Tubera PVC SAP = 1" 420.00m, Tubera PVC SAP =3/4" 390.00 M,
=1/2" 425.00 M, Distribucin sector parcco con Tubera PVC SAP
=1" 1,235.00 M, =3/4" 375.00 M, =1/2" 395.00 M, sector
ingenio con Tubera PVC SAP =1" 735.00 M, =3/4" 425.00 M, =1"
1115.00 M =3/4" 696, 06 Unidades de Cmara de Rompe Presin
tipo - 7, 12 Unidades de vlvula de Aire, 13 Unidades de Vlvula de
control,
Componente 02. Sistema de Alcantarillado y letrinas con
arrastre hidrulico
Accin 02. 236 Unidades de Instalaciones Domiciliarias, 243 Unidades
de piletas Publicas, lagunas de oxidacion, 67 Buzones de desague,
suministro e instalacin de tubera PVC UF de 160 mm Longitud de
3,036.00 m en redes colectoras y la lnea emisor con tubera PVC UF
de 200 mm longitud de 850.m.
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
Componente 03. Mayor conocimiento de las familias en

educacin sanitaria.
Accin 04. Fortalecimiento de capacidades de las familias en
educacin sanitaria, consta de:
03 Taller de capacitacin del tratamiento del agua en el hogar
03 Taller de capacitacin del almacenamiento del agua
03 Taller de capacitacin sobre la proteccin de alimentos
03 Taller de capacitacin de la higiene personal y el lavado de manos
03 Taller de capacitacin de mantenimiento de letrinas
Componente 04. Mayor conocimiento de la gestin tcnica
y administrativa.
Accin 05. Fortalecimiento de capacidades en gestin de los servicios
de agua potable y saneamiento, consta de:
03 Taller de capacitacin sobre administracin sostenible y gestin
del servicio de agua potable.
03 Taller de capacitacin de procedimientos administrativos, tcnicos
y financieros.
03 Taller capacitacin sobre el manejo de tarifas
03 Taller de capacitacin programa de vigilancia y control
03 Taller de capacitacin de programas de cobranza.
03 Taller de capacitacin en medidas de mitigacin de desastres.
4.5.
COSTOS DE AMBAS ALTERNATIVAS.
4.5.1. Costos etapa de INVERSION.

a. Costos unitarios del proyecto.
En el captulo de anexos se cuenta con informacin de los costos
unitarios de cada una de las acciones de cada componente del
proyecto para ambas alternativas.
b. Costo total de la inversin.
Los costos totales de cada alternativa de solucin se detallan en los
cuadros 4.18.
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
Cuadro 4.18. Costos de inversin (ALTERNATIVA 1)

Cuadro 4.19. Costos de inversin (ALTERNATIVA 2)
COMPONENTE
SISTEMA AGUA POTABLE
INSTALACION DE LETRINAS
RED DE DESAGUE
FLETE
CAPACITACION
MITIGACION AMBIENTAL
(CD) S/.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 8.309%
UTILIDAD 5.816%
SUB TOTAL
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISION 5%
EXPEDIENTE TECNICO 3.5%
COSTOS A
MERCADO
994,455.59
1,215,000.00
402,280.85
65,186.54
25,123.31
6,988.17
2,709,034.46
2,709,034.46
270,903.45
159,450.77
3,139,388.68
3,602,707.07
180,135.35
126,094.75
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PRESUPUESTO
3,908,937.17

c. Cronograma de metas fsico y financieras.
Cuadro 4.20. Cronograma de metas financieras

(ALTERNATIVA 01)

Cuadro 4.21. Cronograma de metas fsicas
(ALTERNATIVA 01)

Costos en etapa de POST INVERSIN.
a. Costos unitarios de la operacin y mantenimiento.
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
Los costos de operacin y mantenimiento de ambas

alternativas incluyen los costos generados durante la etapa
de post inversin del proyecto durante los prximos 20 aos,
los cuadros mostrados a continuacin detallan los costos
incrementales de operacin y mantenimiento.
Cuadro 4.24. Costos del Servicio de Agua potable

Sin proyecto
Operacin y mantenimiento
sin Proyecto
N
Actividad
1
1,
1
Unidad
de
medida
Cantida
d
Costo
Unit.
(S/)
Operacin
Mano de obra
600.00
300.00
Tcnico
Administracin
1,
2
2
2
Costo
Total. (S/)
Ao
300.00
300.00
300.00
Materiales de escritorio
Glob.
1
300.00
Insumos qumicos
Glob.
1
0.00
Mantenimiento
Mantenimiento del sistema
Tcnico
Ao
1
600.00
Herramientas
Glob.
1
600.00
Total
300.00
0.00
1,200.00
1200.00
600.00
600.00
1800.00
Cuadro 4.25. Costos del Servicio de Desague y

Letrinizacin
sin Proyecto
N
1
1,
1
Actividad
Unidad
de
medida
Cantida
d
Ao
Costo
Unit.
(S/)
Operacin
Mano de obra
Tcnico
0.00
Costo
Total.
(S/)
0.00
0.00
0.00
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
1,
2
2
2
Administracin
0.00
Glob.
0
Insumos qumicos
Glob.
0
Mantenimiento
Tcnico
Ao
1
Herramientas
Glob.
1
Total
Fuente. Elaboracin del consultor.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cuadro 4.26. Costos del servicio de Agua potable

Con proyecto
Operacin y mantenimiento con Proyecto
(ALTERNATIVA 1 y 2)
N
1
1,
1
1,
2
2
2
Actividad
Unidad
de
medida
Cantida
d
Costo
Unit.
(S/)
Operacin
Mano de obra
Costo
Total. (S/)
5,400.00
2,400.00
Tcnico
Administracin
Ao
2400.00
2400.00
3000.00
Insumos qumicos
Mantenimiento
Tcnico
Herramientas
Total
Glob.
Glob.
1
1
1500.00
1500.00
Ao
Glob.
1
1
3000.00
3000.00
1500.00
1500.00
6,000.00
6000.00
3000.00
3000.00
11,40
0.00
Cuadro 4.27. Costos del servicio de Desague

Con proyecto
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------

(ALTERNATIVA 1 y 2)
N
Actividad
1
1,
1
Unidad
de
medida
Cantida
d
Costo
Unit.
(S/)
Costo
Total.
(S/)
1,200.00
1,200.00
Ao
1200.00
1200.00
0.00
Glob.
Glob.
0
0
0.00
0.00
Ao
Glob.
1
1
1500.00
900.00
0.00
0.00
2,400.00
2400.00
1500.00
900.00
3600.00
Operacin
Mano de obra
Tcnico
Administracin
1,
2
Insumos qumicos
Mantenimiento
Tcnico
Herramientas
Total
2
2
Cuadro 4.28. Costos del servicio de Aguas residuales

Con proyecto
(ALTERNATIVA 1 y 2)
N
1
1,
1
Actividad
Operacin
Mano de obra
Unidad
de
medid
a
Cantida
d
Costo
Unit.
(S/)
Costo
Total.
(S/)
600.00
600.00
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
1,
2
2
2
Tcnico
Administracin
Ao
600.00
600.00
0.00
Insumos qumicos
Mantenimiento
Mantenimiento del
sistema
Tcnico
Glob.
Glob.
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100.00
2100.00
Ao
1500.00
Herramientas
Total
Glob.
1500.0
0
600.00
600.00
2700.00
Cuadro 4.29. Costos del servicio de Letrinas

Con proyecto
(ALTERNATIVA 1 y 2)
N
1
1,
1
1,
2
2
2
Actividad
Unidad
de
medida
Cantida
d
Costo
Unit.
(S/)
Ao
0.00
0.00
0.00
Glob.
Glob.
0
0
0.00
0.00
Ao
Glob.
1
1
1500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1500.00
1500.00
0.00
1500.00
Operacin
Mano de obra
Tcnico
Administracin
Insumos qumicos
Mantenimiento
Tcnico
Herramientas
Total
Costo
Total.
(S/)
0.00
0.00
b. Costos de operacin y mantenimiento proyectados en el

tiempo.
Son referidos a los costos incurridos en la operacin y
mantenimiento del proyecto durante los prximos aos.
Cuadro 4.30. Costos del Servicio de Agua potable

Sin proyecto
Sin Proyecto
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
A
o
1
2
3
4
5
10
15
20
Operacin
(S/.)
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
Mantenimiento
(S/.)
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
Total Oper.
Y Mant. (S/.)
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00

Cuadro 4.31. Costos del Servicio de Letrinas
Sin proyecto
A
o
1
2
3
4
5
10
15
20
Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Total Oper.
(S/.)
(S/.)
Y Mant. (S/.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuente. Elaboracin del consultor.

Cuadro 4.32. Costos del servicio de Agua potable
Con proyecto
A
o
1
2
3
4
5
10
15
20
(ALTERNATIVA 1 y 2)
Operacin
Mantenimiento
Total Oper.
(S/.)
(S/.)
Y Mant. (S/.)
5400.00
6000.00
11400.00
5470.20
6078.00
11548.20
5541.31
6157.01
11698.33
5613.35
6237.06
11850.40
5686.32
6318.14
12004.46
6065.67
6739.63
12805.30
6470.32
7189.25
13659.57
6901.97
7668.86
14570.83
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
Cuadro 4.33.Costos del servicio de Alcantarillado

Con proyecto
A
o
1
2
3
4
5
10
15
20
(ALTERNATIVA 1 y 2)
Operacin
Mantenimiento
Total Oper.
(S/.)
(S/.)
Y Mant. (S/.)
1200.00
2400.00
3600.00
1215.60
2431.20
3646.80
1231.40
2462.81
3694.21
1247.41
2494.82
3742.23
1263.63
2527.25
3790.88
1347.93
2695.85
4043.78
1437.85
2875.70
4313.55
1533.77
3067.54
4601.31
Cuadro 4.34. Costos del servicio de Aguas residuales

Con proyecto
A
o
1
2
3
4
5
10
15
20
(ALTERNATIVA 1 y 2)
Operacin
Mantenimiento
Total Oper.
(S/.)
(S/.)
Y Mant. (S/.)
600.00
2100.00
2700.00
600.00
2100.00
2700.00
600.00
2100.00
2700.00
600.00
2100.00
2700.00
600.00
2100.00
2700.00
600.00
2100.00
2700.00
600.00
2100.00
2700.00
600.00
2100.00
2700.00
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
Cuadro 4.35. Costos del servicio de Letrinizacin

Con proyecto
A
o
1
2
3
4
5
10
15
20
(ALTERNATIVA 1 y 2)
Operacin
Mantenimiento
Total Oper.
(S/.)
(S/.)
Y Mant. (S/.)
0.00
1500.00
1500.00
0.00
1500.00
1500.00
0.00
1500.00
1500.00
0.00
1500.00
1500.00
0.00
1500.00
1500.00
0.00
1500.00
1500.00
0.00
1500.00
1500.00
0.00
1500.00
1500.00
Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

Se calculan comparando los costos de la situacin con proyecto y de la
situacin sin proyecto, la diferencia constituye los costos incrementales
atribuibles al proyecto (Cuadro 4.36).
Pgina

--------------------------------------------------------------------------------
Cuadro 4.36. Costos incrementales del servicio de agua

potable
(ALTERNATIVA 01 Y 02)

Cuadro 4.37. Costos incrementales del servicio de Alcantarillado
Cuadro 4.38. Costos incrementales del servicio de Letrinizacin

Pgina

IV. Formulación

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Oferta volumen aguas negras

OFERTA CON PROYECTO ( TRATAMIENTO)

Oferta volumen aguas negras

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4.4.1. Efectuar el balance