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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto: Mejoramiento de los servicios de salud en el Puesto
de Salud de San Pablo Lonya Chico Luya Amazonas
B. Objetivo del proyecto: Poblacin de San Pablo accede a servicios de Salud
que cumplen estndares sectoriales.
C. Balance oferta demanda
Atenciones (oferta actual)
C.S.
P.S.
AOS
P.S
SAN
PABLO
Curativas
Peditricas
Curativ.
Gineco
Obstet
Curativa
otros
Grupos
Etreos
Preventivo
Peditrico
PAI
Atenci
Partos
Preven
Obstetr
CPN
Hospi
Talizac.
Egreso
TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
- 69
- 76
- 81
-97
-122
-160
-218
-293
-364
-419
-448
-2,348
-59
-63
-67
-71
-77
-82
-86
-92
-97
-102
-109
-906
-230
-242
-255
-268
-281
-295
-309
-324
-339
-355
-371
-3,270
-48
-54
-55
-119
-195
-256
-314
-384
-397
-412
-426
-2,660
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
-4
-3
-3
-3
-4
-5
-6
-7
-7
-7
-8
-8
-60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
408
436
461
558
680
798
935
1,100
1,205
1,297
1,363
9,240
PRESUPUESTO DE OBRA
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
Ambiente de reposo
Archivo, admisin, botiqun
Consultorio
SS.HH -Consultorio
Depsito - almacn
SS. HH. - Pblico
Botadero - limpieza
Sala de uso mltiple
Tpico
Tanque
sptico
y
pozo
percolador
Drenaje fluvial
Cerco perimtrico
Equipamiento
Flete
COSTO DIRECTO
Gastos General
Utilidad
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Glb.
20.00
8.20
17.50
4.20
11.30
4.20
4.20
37.40
19.00
Glb
Ml
Glb
Glb
PRECIOS
PRIVADOS
25,623.30
11,166.55
22,560.45
6,265.96
14,964.51
6,265.96
6,265.96
46,940.88
24,398.15
17,900.95
5,717.11
26,641.66
34,010.00
28,000.00
276,721.50
27,672.15
13,836.07
318,229.74
57,281.35
375,511.09
9,387.77
11,265.33
396,164.20
100.00
SUB TOTAL
IGV 18 %
COSTO DE LA OBRA
RUBRO
Costo Total
Operacin y Mantenimiento.
Sin proyecto
Operacin y Mantenimiento.
con proyecto
ALTERNATIVA 2
Precios
Precios
privados
Sociales
396,164
290,570
410,703
301,233
6,660.00
5,796.00
6,660.00
5,796.00
26,088.0
21,914.0
25,988.00
21,830
VACSN
I.E.
C/E
ALTERNATIVA 1
389,908
6,561
59.38
ALTERNATIVA 2
399,755
6,561
60.93
G. SOSTENIBILIDAD
a.- Capacidad de Gestin
En la etapa de inversin participar la Municipalidad Distrital de Lonya Chico,
contando con una buena capacidad administrativa de gestin.
b.- Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversin provendrn de los ingresos del Tesoro
Pblico.
c.- Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos operativos sern financiados una parte con los beneficios obtenidos con
los ingresos por consultas y la otra parte lo asumir la Municipalidad Distrital de Lonya
Chico tal como se demuestra en el acta de compromiso que se adjunta.
d.- Participacin de los Beneficiarios.
La ejecucin de este proyecto se ejecuta sobre la base de la prioridad establecida en
el Plan de Desarrollo Concertado Regional y Local, y tambin a la Gestin de los
propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas a
la Municipalidad Distrital de Lonya Chico y los compromisos asumidos, como sucede
en alguno de los casos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los
estudios respectivos al nivel de perfil.
Los beneficiarios no efectuaran aportes en forma de cuota inicial ni como mano de
obra para la ejecucin del proyecto.
H. CRONOGRAMAS
Cronograma de desembolsos
DESCRIPCION
UNI
D
M2
CANTI
D
20
MES 2
MES 3
MES 4
10,078.5
10,078.5
10,078.5
M2
8.20
0
4,392.18
0
4,392.18
0
4,392.18
Consultorio
M2
17.50
8,873.78
8,873.78
8,873.78
SS.HH. Consultorio
M2
4.20
2,464.61
2,464.61
2,464.61
Depsito almacn
M2
11.30
5,886.04
5,886.04
5,886.04
M2
4.20
2,464.61
2,464.61
2,464.61
Botadero limpieza
M2
4.20
2,464.61
2,464.61
2,464.61
M2
37.40
18,463.4
18,463.4
18,463.4
Tpico
M2
19.00
1
9,596.61
1
9,596.61
1
9,596.61
Cerco perimtrico
Ml
100
7,041.04
7,041.04
7,041.04
Tanque sptico
Unid
2,248.73
2,248.73
2,248.73
Drenaje fluvial
Unid
10,479.0
10,479.0
10,479.0
Equipamiento
Glb
5
13,377.2
5
13,377.2
5
13,377.2
Flete
Glb
7
11,013.3
7
11,013.3
7
11,013.3
GASTOS GENERALES
3
10,884.3
3
10,884.3
3
10,884.3
UTILIDAD
8
5,442.19
8
5,442.19
8
5,442.19
3,755.11
3,755.11
3,755.11
Sala de reposo
EXPEDIENTE TECNICO
MES 1
9,387.7
7
SUPERVISION
Cronograma de metas
DESCRIPCION
UNI
D
M2
CANTI
D
20
M2
8.20
4.1
4.1
Consultorio
M2
17.50
5.5
SS.HH. Consultorio
M2
4.20
4.20
Depsito almacn
M2
11.30
3.3
M2
4.20
4.20
Botadero limpieza
M2
4.20
4.20
M2
37.40
12.46
12.46
12.46
Tpico
M2
19.00
Cerco perimtrico
Ml
100
33
34
33
Tanque sptico
33
33
34
Drenaje fluvial
0.5
0.5
Equipamiento
50
50
Flete
34
33
33
GASTOS GENERALES
34
33
33
UTILIDAD
34
33
33
EXPEDIENTE TECNICO
34
33
33
Sala de reposo
MES 1
MES
2
10
MES 3
MES 4
10
9,387.7
7
SUPERVISION
I. MARCO LOGICO
RESUMEN
DE
MEDIOS
OBJETIVOS
F Contribuir a disminuir
INDICADORES
la tasa de mortalidad
N y morbilidad en la
micro red
DE
VERIFICACION
Evaluacin ex post
del proyectos
Estadsticas
del
SUPUESTOS
Las
polticas
sectoriales del sector
salud se mantienen, y
hay
Ministerio de Salud
esfuerzos
por
mejorar la calidad de
la salud pblica
P
R Adecuado acceso a
O servicios de salud en
P el puesto de salud de
O San Pablo
S
I
lleva
adecuado
de
un
Se planifica y ejecuta
registro
un detallado registro
los
las
atenciones recibidas
todos
pacientes
atenciones
que
en la posta de salud
reciben en el Puesto
de Salud.
T
O
C 1.Suficiente
y
adecuados
O
ambientes.
M
2.Suficiente
y
P oportuna provisin de
O equipos y entrega de
medicinas
N
3.Suficiente personal
E capacitado
N
Se
*Estadstica
supervisin
estado
de
infraestructura
*Estadstica
supervisin
estado
operatividad de
equipos
*Logstica
de
micro red
de
del
la
de
del
de
los
la
Se
realiza
un
adecuado
mantenimiento de la
infraestructura y del
equipamiento mdico
Se lleva un registro
detallado
de
las
recetas atendidas
E
S
A 1. Construccin de
C ambientes segn nivel
de resolucin.
C
I
2. Implementacin
O con equipos y
material mdico.
N
E
S
*Proceso de seleccin de la
empresa constructora
*Construccin de los ambientes,
monto de inversin S/. 114,000
*Diseo de un programa de
mantenimiento, inversin S/.
2,000.00
*Adquisicin de equipos y
material mdico por S/. 20,000
*Capacitacin al personal en
gestin y administracin de
postas de salud S/. 2,000.00
Expediente tcnico,
contrato de obra
Factura de compra
de los equipos
humanos requeridos
CAPITULO I
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto
Mejoramiento de los servicios de salud en el Puesto de Salud de San Pablo
Lonya Chico Luya Amazonas
Unidad formuladora y ejecutora
Unidad Formuladora :
rea de Administracin
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Persona responsable :
Unidad Ejecutora
Unidad de Infraestructura
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Persona responsable :
Cargo
Alcalde Distrital
_______________________________________________________________
1.2 Participacin de los beneficiarios y autoridades locales
La participacin de las entidades involucradas est en funcin de los agentes
relacionados con la problemtica del sector.- En este tem del estudio se trata
de desarrollar las expectativas de la poblacin, identificando sus diversos
intereses, sus expectativas, as como sus divergencias.
Se ha realizado entrevistas a los diversos actores involucrados en la
prestacin del servicio de salud en el Puesto de Salud de San Pablo, a los
representantes de la Red Chachapoyas y la Diresa de Amazonas.
Producto de este trabajo se ha podido constatar que los actores son
consientes en mayor o menor nivel de las deficientes condiciones de calidad
y cobertura con que brinda sus servicios el Puesto de Salud de San Pablo de
la Micro Red Collonce situacin que est relacionada con las grandes
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Poblacin
Organizada
Trabajadores del
Establecimiento
de salud
Infraestructura
inadecuada, carencia
de equipamiento,
en mal estado
Micro Red
Collonce
Red
Chachapoyas
Infraestructura
inadecuada, carencia
de equipamiento,
en mal estado
Limitaciones
presupuestales, para
mejorar
la
infraestructura
y
equipamiento de las
Micro Redes
INTERESES
Que el puesto de
salud mejore los
servicios que brinda
Brindar un servicio
adecuado, oportuno
y de calidad, con
mayor poblacin que
accede
a
este
servicio
Mejorar el servicio
del puesto de salud,
que permita elevar
los estndares de la
Micro Red
Mejorar
la
infraestructura,
y
equipar
mejor
a
todas
las
Micro
Redes
ESTRATEGIA
Solicitar
la
construccin
de
nueva infraestructura
y equipamiento
Compromiso con la
poblacin
para
realizar
frecuentes
capacitaciones, que
garanticen un buen
servicio
Apoyar
con
frecuencia
con
personal mdico para
mejorar el servicio
Promover
10
CAPITULO II
IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual
a) Antecedentes del problema de salud que motiva el proyecto.
La mortalidad materna es uno de los indicadores sanitarios que con ms
fidelidad expresa la inequidad, la exclusin social, y permite evidenciar el
grado de organizacin y accesibilidad a los servicios de salud.
La vida es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en pases sub
desarrollados la mortalidad materna es 100 veces ms alta y afecta
principalmente a las mujeres pobres, quienes carecen de poder para decidir, an
en el seno de sus propias familias. Asimismo ponen en evidencia la brecha
existente entre las zonas rurales y urbanas, la posibilidad de morir en zonas
rurales de mucho mayor que en las zonas urbanas.
Segn la ENDES 2000 la razn de mortalidad materna es del orden de 185
por 100,000 nacidos vivos. En nmeros absolutos representa aproximadamente
1.258 muertes anuales. Esta razn de moralidad materno esta considerada segn
los estndares internaciones como muy alta, ya que supera los 150 por 100,000
nacidos vivos. Este hecho nos coloca entre los pases con ms alta mortalidad
materno en Amrica del Sur. Las complicaciones de la gestin y el parto, que
produjeron estas muertes han contribuido, en el ao 2002 a la ocurrencia de
3,941 muertes neonatales precoces y 3,443 natimuertos.
En nuestra regin Amazonas, la tasa de mortalidad infantil se encuentra
ligeramente por encima del promedio nacional alcanzando un nivel de 36.0.
Igualmente la probabilidad de morir por causas vinculadas a la maternidad es
casi dos veces mayor en las mujeres de stos mbitos, respecto de las del rea
urbana.
En correspondencia con la poltica sectorial de salud, la intervencin que se
propone se orienta a la reduccin drstica de la mortalidad infantil y materna, la
disminucin de la prevalencia de enfermedades transmisibles y el mejoramiento
general de las condiciones de salud de las poblaciones de stos mbitos.
11
REGION
PERU
AMAZONAS
Posibilidad de
morir por
causa
materna
4.9
11.4
Muerte
por causa
materna
(por mil)
Razn de
mortalidad
materna
(por 100,000
nacidos vivos)
1,027
32
163.9
253.7
Mortalidad
Materna por
(100,000)
14.8
33.7
95 - 2000
45
52
2000
34
36
2000 - 2005
37
46
2005 - 2010
32
41
NOMBRE DE
ESTABLECIMIENTO
P.S. San Pablo
POBLACION ASIGNADA
MINSA
400
12
ADOLESCENT
E
ADULTO
ADULTO
MAYOR
MUJER
COMPOSICION
Menor de 01 ao
De 1 a 4 aos
No.
13
42
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
48
43
43
86
De 20 a 59 aos
De 60 a ms aos
185
26
185
26
128
2
TOTAL
128
2
400
MEF
GESTANTES
TOTAL
103
13
193.01
38.18
14
SI
X
NO
COMENT
Lluvias,
vientos
huracanados
Peligros
I
SI
Frecuencia
NO
Bajo
Medio
Intensidad
Alto
Bajo
Medio
Alto
15
16
17
18
Nivel
Ambiente
Uso
Pabelln I
Salud
Salud
Salud
Dimensione
s
7.00 x 9.00
Area til
63.00 M2
El Centro Poblado San Pablo y San Pedro cuenta con una poblacin
aproximada de 400 pobladores o habitantes. Los Puestos de Salud ms
cercano es el Centro de Salud Ocall lo cual resulta demasiado riesgoso
porque es de difcil acceso al establecimiento de salud ms cercano por tener
que pasar el Ro Huaylla Beln y Ro San Pedro, el mismo que en temporada
de lluvias es de gran volumen siendo muy torrentoso impidiendo su pase de
rivera a la otra exponiendo la vida de los pobladores.
La zona es inaccesible presentando distancias y condiciones climticas
desfavorables siempre dificulta la atencin a esta comunidad sobre todo
pacientes de emergencia, morbilidad materno perinatal entre otras, que se
presentan en el transcurso del mes y ao haciendo que dicha comunidad
tenga que trasladarse hasta el establecimiento de Salud de Ocall, pero
actualmente gracias a la organizacin de la poblacin se cuenta con un
establecimiento que brinda este servicio de manera deficiente.
B.
19
Caractersticas arquitectnicas
EL PUESTO DE SALUD SAN PABLO, en mencin carece de condiciones
adecuadas para brindar confort y optimizacin en la funcin a la que esta
destinada, por las siguientes razones:
DISTRIBUCIN GENERAL
El Puesto de Salud se encuentra con la siguiente problemtica:
1. Ambientes en mal estado de mantenimiento.
2. No cuenta con zonas aptas para la atencin a la poblacin de San Pablo y
comunidades aledaas.
3. No cuenta con servicios higinicos.
PABELLN 1 (Un nivel)
Los ambientes del Puesto de Salud San Pablo, est construido de la siguiente
manera:
4. Local de material de la zona.
5. Piso no cuenta con piso.
6. Columnas de shungo.
7. No cuenta con paredes de madera.
8. Tijerales de madera de la zona.
9. Cobertura de calamina galvanizada.
10.En conclusin no brindas las condiciones adecuadas para los nios y
poblacin de la comunidad, por lo que den ser construido en ambiente
moderno para una buena atencin de la poblacin de San Pablo.
Toda la infraestructura se encuentra en mal estado que no presenta las
condiciones adecuadas para brindar una buena atencin a los habitantes del
Centro Poblado San Pablo y la poblacin aledaas.
ANLISIS SITUACIONAL DEL PUESTO DE SALUD SAN PABLO
I.
: Lonya Chico.
: Luya.
: Amazonas.
: 53627
:782504 segn meridiano de Greenwich.
20
Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste
21
Cuenta con comunicacin terrestre, carretera que une con la capital del
Distrito Lonya Chico.
Las comunidades se articulan con la capital del distrito a travs de
trochas carrozables, y el resto a travs de camino de herradura.
Tasa de Analfabetismo
2007
11.37
22
GRUPO
ETAREO
NIO
ADOLESCENT
E
ADULTO
ADULTO
MAYOR
MUJER
COMPOSICION
Menor de 01 ao
De 1 a 4 aos
No.
13
42
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
48
43
43
86
De 20 a 59 aos
De 60 a ms aos
185
26
185
26
128
2
TOTAL
128
2
400
MEF
GESTANTES
TOTAL
103
EQUIPO
Ambulancia
Aspirador
Nebulizador
Equipo de parto
Esterilizador
Refrigeradora
Camilla
Maletn de emergencia
Baln de oxigeno
OPERATIVO
SI
NO
X
X
X
X
X
X
x
X
X
23
24
25
26
ALTERNATIVA N 02
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD
SAN PABLO: CIMENTACIN DE CA, COLUMNAS Y VIGAS DE CA,
TABIQUERA DE LADRILLO KK TIPO IV, TECHO ALIGERADO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA CHICO
27
CAPITULO III
FORMULACIN DEL PROYECTO
3.1. Horizonte del proyecto.
Para el presente proyecto que tiene como componente bsicos infraestructura
y equipamiento, metodolgicamente se asume un horizonte temporal de
valuacin de 10 aos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA CHICO
28
ADOLESCENT
E
ADULTO
ADULTO
MAYOR
MUJER
COMPOSICION
Menor de 01 ao
De 1 a 4 aos
No.
13
42
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
48
43
43
86
De 20 a 59 aos
De 60 a ms aos
185
26
185
26
128
2
TOTAL
128
2
400
MEF
GESTANTES
TOTAL
103
29
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Potenciales=Menores a 01 ao + de 01 a 04 aos, con necesidades sentidas
Atencione
s
127
134
140
157
183
221
280
355
426
482
512
3,016
50.83 %
57.38%
30
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
85
Potenciales= Gestantes
61.40 %
4
31
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Atencione
s
280
295
311
336
353
381
415
445
475
507
532
4,331
Factor % de cobertura
Ratio: Constante
70.00 %
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Atencione
s
75
69
138
221
284
365
413
489
579
655
681
3,995
14.58 %
2
32
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demandantes
potenciales
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
Total
Atencione
s
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
20
Ratio =
55.00 %
1
33
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demandantes
potenciales
55
57
58
60
62
64
66
67
69
71
73
Atencione
s
127
134
140
157
183
221
280
355
426
482
512
Total
3,016
50.83 %
57.38 %
4.00
Ratio =
0
1
Demandantes
potenciales
105
108
Atencione
s
195
163
34
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111
115
118
121
125
128
132
136
140
37.57%
37.57%
37.57%
37.57%
37.57%
37.57%
37.57%
37.57%
37.57%
42
43
44
46
47
48
50
51
53
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Total
Potenciales= MEF + Gestantes, porcentaje que perciben necesidades de salud
Factor % Pob. con necesidades sentidas/Pob. Q acuden al estab. ENNIV 1997
Ratio =
167
172
177
182
188
193
199
204
210
2,051
38.79 %
37.57 %
4.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Potenciales= Gestantes
Factor % Promedio de cobertura de CPN
Ratio =
Atencione
s
5
5
5
6
7
8
9
9
9
10
11
85
61.40 %
4.00
35
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Atencione
s
515
530
545
561
577
594
611
629
647
666
685
6,561
44.80%
61.40 %
4.00
Ratio =
POBLACIO
N
ESTABLEC.
QUE RECIBE
REFERENCI
VIA DE
ACCESO
MEDIO
DE
TRANSPORT
DIST
.
Tiempo
De
viaje
36
P.S. SAN
PABLO
400
Km.
P.S. LONYA
CHICO
Trocha
Carroza
.
Auto
30.0
2.0
horas
Recursos humanos.
Actualmente el Puesto de Salud San Pablo, cuenta con una enfermera
tcnica, como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN
PABLO
P. SALUD SAN PABLO
MEDICO
ENFERMERA
OBSTERIZ
TECNICO ENFERMERIA
AUXILIAR ENFERMERIA
TOTAL
CLAS
TOTAL RECURSO
HUMANO
01
01
01
01
37
C.S.
P.S.
AOS
P.S
SAN
PABLO
Curativas
Peditricas
Curativ.
Gineco
Obstet
Curativa
otros
Grupos
etreos
Preventivo
Peditrico
PAI
Atenci
Partos
Preven
Obstetr
CPN
Hospi
Talizac.
Egreso
Oferta
Efectiv.
atencio
nes
0
1
2
2011
2012
2013
55
56
56
130
131
133
271
274
276
55
56
56
2
2
2
2
2
2
0
0
0
515
521
526
38
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
57
57
58
59
59
60
60
61
134
135
137
138
139
141
142
144
279
282
285
288
291
293
296
299
57
57
58
59
59
60
60
61
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
531
536
542
547
553
558
564
569
Oferta Optimizada:
El comportamiento de la oferta de servicios se ve limitada para ampliar su
cobertura de atencin, bsicamente por la disponibilidad de recursos de
infraestructura adecuada y de equipamiento mdico bsico. Esta situacin se
traduce en bajos rendimientos de calidad y de oportunidad en el servicio.
Segn se analiz en la primera parte de la formulacin del presente proyecto.
Se asume que mejorando la gestin en el mejor uso de los recursos
disponibles, se puede optimizar la oferta en un 5% y bajo ste supuesto se
presentan los siguientes cuadros de optimizacin para los servicios
evaluados.
Atenciones (oferta actual)
C.S.
P.S.
AOS
P.S
SAN
PABLO
Curativas
Peditricas
Curativ.
Gineco
Obstet
Curativa
otros
Grupos
etreos
Preventivo
Peditrico
PAI
Atenci
Partos
Preven
Obstetr
CPN
Hospi
Talizac.
Egreso
Oferta
Efectiv.
atencio
nes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
58
59
59
60
60
61
62
62
63
63
64
137
138
139
141
142
143
145
146
148
149
151
285
287
290
293
296
299
302
305
308
311
314
58
59
59
60
60
61
62
62
63
63
64
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
541
547
552
558
563
569
574
580
586
592
598
39
C.S.
P.S.
AOS
P.S
SAN
PABLO
Curativas
Peditricas
Curativ.
Gineco
Obstet
Curativa
otros
Grupos
Etreos
Preventivo
Peditrico
PAI
Atenci
Partos
Preven
Obstetr
CPN
Hospi
Talizac.
Egreso
TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
- 69
- 76
- 81
-97
-122
-160
-218
-293
-364
-419
-448
-2,348
-59
-63
-67
-71
-77
-82
-86
-92
-97
-102
-109
-906
-230
-242
-255
-268
-281
-295
-309
-324
-339
-355
-371
-3,270
-48
-54
-55
-119
-195
-256
-314
-384
-397
-412
-426
-2,660
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
-4
-3
-3
-3
-4
-5
-6
-7
-7
-7
-8
-8
-60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
408
436
461
558
680
798
935
1,100
1,205
1,297
1,363
9,240
40
c) Tcnico Enfermero
d) Insumos
Servicios
- Agua
- Luz
460.00
50.00
1
12
5.00
10.00
12
12
5.00
5.00
0.00
20
12
12
12
12
B. Costos de Mantenimien
Reparacin instalac. elctricas
Reparacin instalac. sanitarias
Pintado de exteriores, interior
tiles de limpieza
TOTAL
5,520.00
600.00
180.00
60.00
120.00
360.00
60.00
60.00
0.00
240.00
6,660.00
UNIDAD
CANTIDAD
Ambiente de reposo
Archivo, admisin, botiqun
Consultorio
SS.HH -Consultorio
Depsito - almacn
SS. HH. - Pblico
Botadero - limpieza
Sala de uso mltiple
Tpico
Tanque
sptico
y
pozo
percolador
Drenaje fluvial
Cerco perimtrico
Equipamiento
Flete
COSTO DIRECTO
Gastos General
Utilidad
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Glb.
20.00
8.20
17.50
4.20
11.30
4.20
4.20
37.40
19.00
Glb
Ml
Glb
Glb
PRECIOS
PRIVADOS
25,623.30
11,166.55
22,560.45
6,265.96
14,964.51
6,265.96
6,265.96
46,940.88
24,398.15
17,900.95
5,717.11
26,641.66
34,010.00
28,000.00
276,721.50
27,672.15
13,836.07
318,229.74
57,281.35
375,511.09
9,387.77
11,265.33
396,164.20
100.00
SUB TOTAL
IGV 18 %
COSTO DE LA OBRA
CONCEPTO
COSTO CANTIDA
MENSUA D
L
C. Costo de Operacin
Remuneraciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA CHICO
COSTO
ANUAL
24,420.00
24,240.00
41
e) Mdico
f) Obstetriz
g) Tcnico Enfermero
h) Insumos
Servicios
- Agua
- Luz
1,500.00
800.00
460.00
60.00
1
0
1
12
5.00
15.00
12
12
7.00
7.00
12
12
50.00
12
D. Costos de Mantenimien
Reparacin instalac. elctricas
Reparacin instalac. sanitarias
Pintado de exteriores, interior
tiles de limpieza
TOTAL
18,000.00
0.00
5,520.00
720.00
180.00
60.00
180.00
1,668.00
84.00
84.00
900.00
600.00
26,088.00
ALTERNATIVA 2
PRESUPUESTO DE OBRA
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
Ambiente de reposo
Archivo, admisin, botiqun
Consultorio
SS.HH -Consultorio
Depsito - almacn
SS. HH. - Pblico
Botadero - limpieza
Sala de uso mltiple
Tpico
Tanque
sptico
y
pozo
percolador
Drenaje fluvial
Cerco perimtrico
Equipamiento
Flete
COSTO DIRECTO
Gastos General
Utilidad
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Glb.
20.00
8.20
17.50
4.20
11.30
4.20
4.20
37.40
19.00
Glb
Ml
Glb
Glb
PRECIOS
PRIVADOS
27,006.96
11,769.54
23,778.71
6,604.32
15,772.59
6,604.32
6,604.32
49,475.69
25,715.65
18,867.60
6,025.83
26,641.66
34,010.00
28,000.00
286,877.21
28,687.72
14,343.86
329,908.79
59,383.58
389,292.37
9,732.31
11,678.77
410,703.45
100.00
SUB TOTAL
IGV 18 %
COSTO DE LA OBRA
CONCEPTO
COSTO CANTIDA
MENSUA D
L
COSTO
ANUAL
42
E. Costo de Operacin
Remuneraciones
i) Mdico
j) Obstetriz
k) Tcnico Enfermero
l) Insumos
Servicios
- Agua
- Luz
1,500.00
800.00
460.00
600.00
1
1
1
12
5.00
15.00
12
12
F. Costos de Mantenimien
Reparacin instalac. elctricas
Reparacin instalac. sanitarias
Pintado de exteriores, interior
tiles de limpieza
7.00
7.00
12
12
50.00
12
TOTAL
24,420.00
24,240.00
18,000.00
0.00
5,520.00
720.00
180.00
60.00
180.00
1,568.00
84.00
84.00
800.00
600.00
25,988.00
RUBRO
Costo Total
Operacin y Mantenimiento.
Sin proyecto
Operacin y Mantenimiento.
con proyecto
ALTERNATIVA1
Precios
Precios
privados
Sociales
ALTERNATIVA 2
Precios
Precios
privados
Sociales
396,164
290,570
410,703
301,233
6,660.00
5,796.00
6,660.00
5,796.00
26,088.0
21,914.0
25,988.00
21,830
43
44
Y OPERACIN
INVERSIO
MANTENIMIENT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MANTENIMIENT
CON O
PROYECTO
Y
COSTOS
SIN INCREMENTALES
PROYECTO
396,164
26,088.00
26,088.00
26,088.00
26,088.00
26,088.00
26,088.00
26,088.00
26,088.00
26,088.00
26,088.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
VACT
19,428
19,428
19,428
19,428
19,428
19,428
19,428
19,428
19,428
19,428
505,937
Y OPERACIN
INVERSIO
MANTENIMIENT
0
1
2
MANTENIMIENT
CON O
PROYECTO
Y
COSTOS
SIN INCREMENTALES
PROYECTO
410,703
25,988
25,988
6,660.00
6,660.00
19,328
19,328
45
3
4
5
6
7
8
9
10
25,988
25,988
25,988
25,988
25,988
25,988
25,988
25,988
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
6,660.00
VACT
19,328
19,328
19,328
19,328
19,328
19,328
19,328
19,328
519,911
Y OPERACIN
INVERSIO
MANTENIMIENT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MANTENIMIENT
CON O
COSTOS
SIN INCREMENTALES
PROYECTO
PROYECTO
21,914
21,914
21,914
21,914
21,914
21,914
21,914
21,914
21,914
21,914
5,796
5,796
5,796
5,796
5,796
5,796
5,796
5,796
5,796
5,796
290,570
VACSN
16,118
16,118
16,118
16,118
16,118
16,118
16,118
16,118
16,118
16,118
389,608
0
1
2
3
4
5
6
7
Y OPERACIN
INVERSIO
MANTENIMIENT
MANTENIMIENT
CON O
COSTOS
SIN INCREMENTALES
PROYECTO
PROYECTO
21,830
21,830
21,830
21,830
21,830
21,830
21,830
5,796
5,796
5,796
5,796
5,796
5,796
5,796
301,233
16,034
16,034
16,034
16,034
16,034
16,034
16,034
46
8
9
10
21,830
21,830
21,830
VACSN
5,796
5,796
5,796
16,034
16,034
16,034
399,755
EVALUACION SOCIAL
I.E.
C/E
ALTERNATIVA 1
389,908
6,561
59.38
ALTERNATIVA 2
399,755
6,561
60.93
47
Variacin
40%
77.10
20%
68.24
10%
63.81
0%
59.38
Se concluye que el proyecto es VIABLE y acepta hasta un incremento del 40% del monto
de la inversin inicial.
Alternativa 2
Variacin
30%
79.29
20%
70.11
10%
65.52
0%
60.93
48
Los costos operativos sern financiados una parte con los beneficios obtenidos con
los ingresos por consultas y la otra parte lo asumir la Municipalidad Distrital de Lonya
Chico tal como se demuestra en el acta de compromiso que se adjunta.
d.- Participacin de los Beneficiarios.
La ejecucin de este proyecto se ejecuta sobre la base de la prioridad establecida en
el Plan de Desarrollo Concertado Regional y Local, y tambin a la Gestin de los
propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas a
la Municipalidad Distrital de Lonya Chico y los compromisos asumidos, como sucede
en alguno de los casos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los
estudios respectivos al nivel de perfil.
Los beneficiarios no efectuaran aportes en forma de cuota inicial ni como mano de
obra para la ejecucin del proyecto.
ALTERNATIVAS
C/E (10%)
ALTERNATIVA 1
59.38
ALTERNATIVA 2
60.93
49
DESCRIPCION
UNI
D
M2
CANTI
D
20
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Tpico
Cerco perimtrico
Tanque sptico
Drenaje fluvial
M2
Ml
Unid
Unid
Equipamiento
Flete
Sala de reposo
Archivo, admisin, botiqun
Consultorio
SS.HH. Consultorio
Depsito almacn
SS.HH. Par el pblico
Botadero limpieza
Sala de uso Mltiple
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
10,078.5
10,078.5
10,078.5
8.20
17.50
4.20
11.30
4.20
4.20
37.40
0
4,392.18
8,873.78
2,464.61
5,886.04
2,464.61
2,464.61
18,463.4
0
4,392.18
8,873.78
2,464.61
5,886.04
2,464.61
2,464.61
18,463.4
0
4,392.18
8,873.78
2,464.61
5,886.04
2,464.61
2,464.61
18,463.4
19.00
100
1
1
1
9,596.61
7,041.04
2,248.73
10,479.0
1
9,596.61
7,041.04
2,248.73
10,479.0
1
9,596.61
7,041.04
2,248.73
10,479.0
Glb
5
13,377.2
5
13,377.2
5
13,377.2
Glb
7
11,013.3
7
11,013.3
7
11,013.3
3
10,884.3
3
10,884.3
3
10,884.3
8
5,442.19
8
5,442.19
8
5,442.19
3,755.11
3,755.11
3,755.11
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
EXPEDIENTE TECNICO
9,387.7
7
SUPERVISION
50
CRONOGRAMA DE METAS
DESCRIPCION
Sala de reposo
Archivo, admisin, botiqun
Consultorio
SS.HH. Consultorio
Depsito almacn
SS.HH. Par el pblico
Botadero limpieza
Sala de uso Mltiple
Tpico
Cerco perimtrico
Tanque sptico
Drenaje fluvial
Equipamiento
Flete
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
EXPEDIENTE TECNICO
UNI
D
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Ml
%
%
%
%
CANTID
%
%
%
MES 1
20
8.20
17.50
4.20
11.30
4.20
4.20
37.40
19.00
100
1
1
1
1
MES 2
MES 3
MES 4
10
4.1
6
4.20
4
4.20
4.20
12.46
6
33
33
10
4.1
6
5.5
3.3
34
34
34
12.46
6
34
33
0.5
50
33
33
33
12.46
7
33
34
0.5
50
33
33
33
34
33
33
9,387.7
7
SUPERVISION
51
DE
MEDIOS
OBJETIVOS
F Contribuir a disminuir
INDICADORES
la tasa de mortalidad
N y morbilidad en la
micro red
DE
VERIFICACION
Evaluacin ex post
del proyectos
Estadsticas
del
Ministerio de Salud
SUPUESTOS
Las
polticas
sectoriales del sector
salud se mantienen, y
hay
esfuerzos
por
mejorar la calidad de
la salud pblica
P
R Adecuado acceso a
O servicios de salud en
P el puesto de salud de
O San Pablo
S
I
lleva
adecuado
de
un
Se planifica y ejecuta
registro
un detallado registro
los
las
atenciones recibidas
todos
pacientes
atenciones
que
en la posta de salud
reciben en el Puesto
de Salud.
T
O
C 1.Suficiente
y
adecuados
O
ambientes.
M
2.Suficiente
y
P oportuna provisin de
O equipos y entrega de
medicinas
N
3.Suficiente personal
Se
*Estadstica
supervisin
estado
de
infraestructura
*Estadstica
supervisin
estado
de
del
la
de
del
de
Se
realiza
un
adecuado
mantenimiento de la
infraestructura y del
equipamiento mdico
52
T
E
S
A 1.Construccin
de
ambientes
segn
nivel
C
de resolucin.
C
I
2.Implementacin con
O equipos y material
mdico.
N
E
S
*Proceso de seleccin de la
empresa constructora
*Construccin de los ambientes,
monto de inversin S/. 114,000
*Diseo de un programa de
mantenimiento, inversin S/.
2,000.00
*Adquisicin de equipos y
material mdico por S/. 20,000
*Capacitacin al personal en
gestin y administracin de
postas de salud S/. 2,000.00
operatividad de los
equipos
*Logstica
de
la
micro red
Se lleva un registro
detallado
de
las
recetas atendidas
Expediente tcnico,
contrato de obra
Factura de compra
de los equipos
humanos requeridos
4.8 CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
la
53
RECOMENDACIONES
Se recomienda que el Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL PUESTO DE SALUD DE SAN PABLO LONYA CHICO LUYA AMAZONAS, cuente con la viabilidad correspondiente para que pase a la fase de
Inversin.
54