Modelagem SivaPlus Pro

Softmvel Sistemas para Computao Mvel
SIVA PLUS
Modelagem do Administrador
V2015R1130.1
Mdulo Pronta entrega
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Este documento projetado para ajudar voc a operar o Sistema SIVAPLUS integrado ao WebService Azure de modo
rpido e fcil. Algumas das telas e funcionalidades podero sofrer constantes modificaes devido customizao do
sistema ou novas verses.
Mdulo PRO - Sistema de Servios SIVAPLUS Modelagem do Administrador
-1-
FORMATO DO ARQUIVO DE CARGA PARA O SIVAPLUS

- O padro adotado pela Softmvel para a gerao dos arquivos de troca entre a base de dados da empresa e o
PDA estruturado da seguinte maneira:
- Exemplo do arquivo:
<XML>
<clientes><cod_cliente>170421</cod_cliente><des_cliente>DA SILVA</des_cliente>... ...</clientes>
<clientes><cod_cliente>223008</cod_cliente><des_cliente>JOAO</des_cliente>.....</clientes>
<produtos><cod_produto>4535</cod_produto><des_produto>BALA DE MENTA </des_produto>... </produtos>
<produtos> <cod_produto>4535</cod_produto><des_produto>BALA DE LARANJA</des_produto>... </produtos>
</XML>
- O CRLF igual a cr + lf
Carriage Return faz com que o cursor volte para o incio da lista.
O Line Feed faz com que o cursor v para a prxima linha.
- Esta carga dever ser compactada com nome carga001.zip

- Todas os registros de DATAS enviados na carga de dados devem ser gerados como o padro:
AAAA-MM-DD HH:MM:SS
- Os campos abaixo que estiverem com asterisco
tabela.
de observao possuem legendas e exemplos no final de cada
- O separador de casas decimais dos campos numricos podem ser (, ou .) as excees esto descritas ao lado de
cada campo.
-2-
IMPORTAO CARGA DA RETAGUARDA (ERP) PARA O SIVAPLUS

REQUISITO: Os dados gerados por este documento s sero analisados pela nossa equipe de
suporte se as tabelas e campos obrigatrios estiverem de acordo com o documento abaixo.
operacao (obrigatrio)
Operaes disponveis para a escolha do vendedor.
Nome
Contedo
cod_operacao
Cdigo da Operao
des_operacao
Descrio da Operao que mostrada ao Usurio EX: NOTA FISCAL
flg_controle_nf
Controle de Impresso de Nota Fiscal (0=No Imprime NF, 1=imprime NF)
*Operaes Suportadas: V = Vendas (Nota Fiscal sada), T= Troca, P = Pedido, B
flg_opcao
=Bonificao, E = NF-e de Entrada.
Max
10
80
10
10
- <flg_opcao> Este campo responsvel pelo tipo de operao que o sistema ir realizar. Para cada operao preencha
apenas uma das letras que compe a legenda. Ex: <flg_opcao>V</flg_opcao>
V = Vendas:
Emisso de NF-e de sada, da baixa no estoque disponvel para venda.
T= Troca;
Operao de troca de mercadoria, efetuando baixa no estoque disponvel para venda.
P = Pedido;
Operao de pr-venda.
B = Bonificao:
Emisso de NF-e de bonificao ao cliente efetuando baixa no estoque disponvel para venda.
E = NF-e Entrada;
Emisso de NF-e de entrada, no se soma ao manifesto para venda.
operacaocoef (no obrigatrio)

Coeficiente das operaes
Nome
Contedo
cod_operacao
*Cdigo da Operao
cod_cliente
Cdigo do Cliente
cof_operacao
Coeficiente multiplicador da Operacao
Max
10
20
N
- <cof_operacao> o coeficiente aplicado ao campo <vlr_preco_base> na tabela de PRECOS. Ex:

Acrscimo: R$ 10,00 (valor preo base) x 1,98 = R$ 19,80
Desconto: R$ 10,00 (valor preo base) x 0,98 = R$ 9,80
clientes (obrigatrio)
Cadastro dos clientes do vendedor.
Nome
Contedo
cod_cliente
Cdigo do Cliente
des_cliente
Razo Social do Cliente
des_fantasia
Nome Fantasia
*Tipo de Consumo (0 = Consumidor, 1 = Revendedor, 2= Revendedor/Liminar,
cod_tipo_consumo
3 = Revendedor/sem reduo, 123 = Todos tipos de Revendedores)
flg_consumo_fixo
0 = Tipo de Consumo no pode ser alterado, 1 = Pode ser alterado.
cod_cnpj
Cdigo do CNPJ ou CPF (Local Entrega)
cod_inscricao
*Cdigo da Inscrio Estadual do Cliente (enviar sem pontos e trao)
des_endereco
Endereo do Estabelecimento
des_bairro
Bairro do Estabelecimento
des_cidade
Cidade do Estabelecimento
cod_cep
Cdigo Postal do Estabelecimento
cod_uf
Unidade da Federao
Max
20
50
50
10
10
20
50
50
50
50
10
2
-3-
nro_end
des_compl
cod_mun
cod_cnpj_fat
cod_inscricao_fat
des_endereco_fat
des_bairro_fat
des_cidade_fat
cod_cep_fat
cod_uf_fat
nro_end_fat
des_compl_fat
cod_condicao
flg_condicao_fixa
cod_nivel_condicao
cod_transportador
flg_transp_fixo
cod_frete
cod_tabela
flg_tabela_fixo
nro_telefone
des_contato
des_email
cof_cliente
vlr_limite_credito
qtd_acond_saldo
obs_observacao
cod_obs
flg_pessoa
des_rota
cod_pedido
flg_inadimplencia
flg_icone
nro_latitude
nro_longitude
cod_meio
flg_meio_fixo
nro_dest_pais
nro_dest_cmun
nro_dest_crt
des_email_nfe
cod_praca
Nmero do endereco
Complemento do endereo
Cdigo do municpio INATIVO
Cdigo do CNPJ(Faturamento)
*Cdigo da Inscrio Estadual do Cliente (Faturamento) (enviar sem pontos e trao)
Endereo do Estabelecimento (Faturamento)
Bairro(Faturamento)
Cidade do Estabelecimento (Faturamento)
Cdigo Postal do Estabelecimento (Faturamento)
Unidade da Federao (Faturamento)
Nmero do endereco faturamento
Complemento do endereo faturamento
*Cdigo da Condio de Pagamento Padro
1 = condio pagto no pode ser alterada pelo vendedor, 0 = pode
Nvel da condio de pagamento
*Cdigo do Transportador Padro
1 = Transportadora no pode ser alterada pelo vendedor, 0 = pode
Cdigo do Tipo de Frete por Conta INATIVO
*Cdigo da Tabela Default
1 = Tabela no pode ser alterada pelo vendedor, 0 = pode
Nmero Telefnico
Pessoa de Contato no Local
Email do cliente para contato comercial ou financeiro
*Coeficiente multiplicador do cliente
Valor referente ao Limite de Crdito
*Saldo de acondicionadores
*Texto de observaes ref. ao cliente
*Cdigo de observao no lanamento vindo do ERP
Pessoa (1 = Jurdica, 2 = Fsica)
Nome da Rota INATIVO
Cdigo Pedido do Cliente (cliente informa)
*Inadimplncia (1 = Sim, 2 = No)
*Altera a cor do cone do cliente
Latitude
Longitude
Cdigo do meio de pagamento
1=meio no pode ser alterado; 0= pode ser alterado
Cdigo IBGE do Pas - BRASIL = 1058
*Cdigo IBGE do Municpio
Regime Trib. 1- Simples Nacional, 2- Simples Nacional excesso de sublimite, 3 - Regime
Normal.
E-mail do cliente para envio do arquivo XML gerado pela SEFAZ
Cdigo da praa rea do cliente
60
10
20
20
20
50
50
50
10
2
60
60
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
50
10
10
10
100
10
1
20
10
1
10
N
N
N
N
N
N
N
N
N
- <cod_tipo_consumo> estabelece as regras para clculo dos impostos. As opes 0 e 1 so padro para venda revendedor
e consumidor. A opo 2 a mesma opo 0, porm conforme liminar jurdica permite isentar a revenda de ST. A opo 3
estabelece as regras da opo 0, porm a base de ICMs ST no reduzida. Tambm possvel utilizar as trs regras de
Revendedor preenchendo o campo com 123.
- <cod_inscricao>, <cod_inscricao_fat> estes campos devem ser preenchidos para validao no SEFAZ. Caso o cliente no
possua, deve ser enviado como INSENTO.
-4-
- <cod_condicao> vinculado tabela de CONDICOES o campo deve conter o mesmo contedo nas duas tabelas.
- <cod_transportador> vinculado tabela de TRANSPORTADOR; ele deve conter o mesmo contedo nas duas tabelas.
- <cod_tabela> vinculado a tabela TABELAS e a tabela PRECOS;
- <cof_cliente> um coeficiente que ser multiplicado pelo preo de tabela do item representado pelo campo
<vlr_preco_base> na tabela PRECOS.
- <qtd_acond_saldo> serve para controlar o estoque de acondicionadores de mercadorias utilizados pelo fornecedor, como
caixas plsticas e Pallets que ficam no cliente por um determinado tempo e depois so recolhidos.
- <flg_inadimplencia> Ao listar os clientes serve para fcil visualizao caso o cliente seja inadimplente
- Os campos onde contem fixo no nome, estabelecem o direito ou no do usurio/vendedor poder editar o campo.
- <flg_icone> Cores disponveis para caracterizar o cliente.
Branco[0] Verde[1] Vermelho[2] Amarelo[3] Azul Escuro[4] Magenta[5] Cinza[6] Azul[7] Preto[8] Transparente[9]
- <obs_observacao> este campo referente a observao do cadastro do cliente.
-<cod_obs> este campo utilizado para empresa enviar o cdigo de uma lista de observaes pr-definidas para o usurio
escolher nas observaes do lanamento. Os textos destas observaes devem estar na tabela OBSERVACOES com o
<nro_tipo> = 1
- <nro_dest_cmun> Este campo referente ao cdigo do municpio elaborado pelo IBGE e contem 7 dgitos.
rotas (no obrigatrio)
Roteiro das visitas
Nome
cod_cliente
dat_referencia
dat_visita
nro_periodicidade
des_ordem
Contedo
Cdigo do Cliente
*Data de referncia AAAA-MM-DD HH:MM:SS (ex: primeira visita)
Data da ltima visita AAAA-MM-DD HH:MM:SS INATIVO
Periodicidade (dias) INATIVO
Descrio da Ordem na lista de clientes da rota
Max
20
20
20
N
10
Esta tabela serve para indicar quais so os clientes que pertencero rota.
- <dat_referencia> marca um dia do ms o qual sempre ser referncia.
- <nro_periodicidade> define a frequncia que o cliente ser visitado a partir desta referncia.
tabelas (obrigatrio)
Tabelas de Preos dos produtos para a venda
Nome
Contedo
cod_tabela
*Cdigo da tabela
des_tabela
Descrio da Tabela Ex: TABELA PADRO
Esta tabela servir apenas como chave a tabela PRECOS
Max
10
80
- <cod_tabela> deve ser preenchido com o mesmo contedo nas tabelas de PRECOS e CLIENTES
produtos (obrigatrio)
Produtos disponveis para a venda.
Nome
Contedo
cod_produto
*Cdigo do produto
cod_barras
*Cdigo de barras EAN
des_produto
Descrio do Produto para Tela do PDA
Max
10
40
80
-5-
des_resumida
des_unidade
des_unidade_venda
qta_unitaria
cod_linha
flg_icone
cod_catalogo
cod_marca
cod_grupo
cod_fabricante
nro_estoque
vlr_peso_liquido
vlr_peso_bruto
cod_classificacao_fiscal
des_especie
nro_ncm
nro_casas_qtd
categoria1
categoria2
nro_multiplo
cod_cprodanp
per_pmixgn
Descrio para Impresso da NF

Unidade de venda do produto
Descrio da unidade de venda do produto INATIVO
Quantidade Unitria
Cdigo da Linha (sucos, bolachas)
*Altera a cor do cone
Nome do arquivo de Catlogo
Cdigo da Marca
Cdigo grupo de produtos
Cdigo do Fabricante ou EAN
Estoque no Centro de Distribuio
Peso Lquido do item
Peso Bruto do item
*Cdigo da Classificao Fiscal - NCM
Alimentos, Bebidas, combustvel
Nmero do NCM do produto
Nmero de casas decimais para campo quantidade
*Categoria personalizada para filtro
*Categoria personalizada para filtro
*Nmero para venda de produtos mltiplos
*Cdigo de produto da ANP. (campo obrigatrio apenas para clientes de gs)
Percentual de gs natural. (campo obrigatrio apenas para clientes de gs)
80
2
10
N
10
N
10
10
10
10
N
N
N
20
20
N
N
20
20
10
10
- <cod_produto> vinculado as tabelas PRECOS e MANIFITENS; ele deve conter o mesmo contedo nas duas
tabelas.
- <flg_icone> serve para definir status de um produto:
Branco[0] Verde[1] Vermelho[2] Amarelo[3] Azul Escuro[4] Magenta[5] Cinza[6] Azul[7] Preto[8] Transparente[9]
- <categoria1> ou <categoria2> possvel incluir um filtro personalizado.
- <nro_ncm> e <cod_classificacao_fiscal> ambos devem ser preenchidos com o mesmo contedo.
O NCM "Nomenclatura Comum do Mercosul" trata-se de um cdigo de oito dgitos estabelecido pelo Governo
Brasileiro para identificar a natureza e classificao das mercadorias.
- <nro_multiplo> este campo multiplica a quantidade do item conforme seu preenchimento.
Ex: para um produto ser vendido de 7kg em 7kg este campo deve estar preenchido com 7.
- <cod_cprodanp> Codificao de produtos do SIMP consulte: ( http://www.anp.gov.br)
condicoes (obrigatrio)
Condies disponveis para a venda
Nome
Contedo
cod_condicao
*Cdigo da Condio de Pagamento
des_condicao
*Descrio da Condio de Pagamento
nro_parcelas
*Nmero de Parcelas
nro_dias
Nmero de dias INATIVO
nro_dias_parcela1
*Nmero de dias primeira parcela para data de vencimento
nro_dias_parcela2
Nmero de dias segunda parcela
nro_dias_parcela3
Nmero de dias terceira parcela
nro_dias_parcela4
Nmero de dias quarta parcela
Max
10
80
N
N
N
N
N
N
-6-
nro_dias_parcela5
nro_dias_parcela6
vlr_minimo
cod_operacao
cof_condicao
obs_condicao
flg_emitir_boleto
cod_boleto
nro_nivel
nro_regra_vcto
nro_dia_semana
Nmero de dias quinta parcela

Nmero de dias sexta parcela
*Valor Mnimo por esta condio
*Cdigo da operao
Coeficiente multiplicador do pagamento Default=1,000
Observao da Condio de Pagamento INATIVO
Emitir BancoBoleto Bancrio N=No,S=Sim
*Cdigo do Boleto Ex.001 Banco do Brasil
*Nvel da Condio
*Regras vencimento das parcelas
*Nmero dias da semana vencimento
N
N
N
10
N
100
1
10
N
N
N
- <cod_condicao> vinculado tabela de CLIENTES, deve conter o mesmo contedo nas duas tabelas.
- <des_condicao> preencher com o nome da condio de pagamento EX: A VISTA, 30 DIAS, 7/14 BOLETO.
IMPORTANTE: Quando for uma operao de bonificao preencher como: NENHUM
- <nro_parcelas> o nmero referente s parcelas da condio.
EX: uma venda em trs vezes <nro_parcelas> dever ser = 3. E quando A VISTA dever ser = 1
IMPORTANTE: Para operao de BONIFICAO o <nro_parcelas> dever ser = 0
IMPORTANTE: Todo o cliente novo cadastrado no sivaplus vai receber fixa a primeira condio registrada na lista da
carga de dados que contm o campo <nro_parcelas> = zero
- <nro_dias_parcela1> Entre com o nmero de dias para vencimento a partir da data de emisso.
- <vlr_minimo> o valor preenchido nesta tag limita o usurio de efetuar uma venda menor que o valor indicado.
EX: <vlr_minimo> 50,00 o vendedor no vai conseguir realizar uma venda de 40,00 com esta condio.
- <cod_operacao> vinculado tabela OPERACOES para filtrar as condies de pagamento conforme cdigo da
operao.
- <cod_boleto> faz referncia a tabela de BANCOBOLETO.
- <nro_nivel> vinculada a tabela CLIENTES com o campo <nro_nivel_condicao> regula as condies que vo aparecer
para o cliente, lista todas as condies que tenham <nro_nivel> < ou =
- <nro_regra_vcto>
Este campo obedece a seguinte regra:

0= Regra determina o nmero de dias a partir da data de emisso.
Os dias devero ser preenchidos nos campos <nro_dias_parcela1...2...3...
1= Regra determina dia do ms para cada parcela.
O dia deve ser enviado no campo <nro_dias_parcela1>
2= Regra determina o dia do ms para cada parcela.
Se o dia da emisso for superior ao dia do ms, passa a valer a data do ms subsequente.
- <nro_dia_semana>
0= Domingo 1= Segunda- Feira 2= Tera-Feira 3= Quarta-Feira 4= Quinta-Feira

5= Sexta-Feria 6= Sbado
meiospagamento (no obrigatrio)

Meios de pagamento
Nome
Contedo
cod_condicao
Cdigo da Condio de Pagamento
cod_meio
Cdigo do meio de Pagamento
*des_meio
Descrio do meio de pagamento
Max
10
10
50
-7-
vlr_min
*nro_doc
flg_tipo
Valor mnimo do meio de pagamento

0 = sem informaes do meio, 1 = com informaes do meio
0 = dinheiro, 1 = cheque, 2 = outros.
10
10
10
- <des_meio> preencher com o nome do meio de pagamento Ex: DINHEIRO, CHEQUE.

IMPORTANTE: Quando for uma operao de bonificao preencher como: NENHUM
- <nro_doc> Exigem que os dados do documento de meio de pagamento sejam preenchidos. Ex: cheque.
precos (obrigatrio)
Preos dos produtos para a venda
Nome
Contedo
cod_operacao
*Cdigo da Operao
cod_produto
Cdigo do produto
cod_barras
Cdigo de barras EAN INATIVO
per_desconto_max
Desconto mximo percentual permitido ao preo base
per_aumento_max
Aumento mximo percentual permitido ao preo base
per_desconto_flex_max
Percentual permitido flex para desconto
vlr_preco_base
*Valor de Preo Base do produto
per_icms_origem
Percentual Aliquota de ICMS Origem
per_ipi
Percentual Aliquota de IPI
cof_base_calculo
*Coeficiente da Reduo base de Clculo do ICMS
vlr_monetario_ipi
Valor Monetrio por Unidade para IPI Diferenciado
flg_situacao_trib
Situao Tributria enviar conforme legislao com 3 dgitos
des_mensagem_item
Mensagem destacada na linha do item INATIVO
des_mensagem_nota
Mensagem da nota INATIVO
per_comissao
Percentual Comisso sobre o preo utilizado no item
cod_tabela
Cdigo da tabela de preos
cof_iva
*Coeficiente ndice de Vlr Adicionado (IVA) ICMS-ST
vlr_pauta
Valor Monetrio de pauta Subst. Tributria
nro_casas_decimais
Casas decimais para uso de frao aps a virgula
per_icms_destino
Percentual Aliquota de ICMS Destino
cod_uf_origem
Cdigo do estado de Origem
cod_uf_destino
Cdigo do estado de Destino
cod_cfop
Cdigo fiscal da operacao
Tipo de Consumo (0 = Consumidor, 1 = Revenda, 2 = Revenda Liminar,
cod_tipo_consumo
3 = Revenda sem reduo da base de ICMS ST)
per_margem
Percentual da margem de deduo INATIVO
vlr_deducao
Valor de deduo INATIVO
nro_pontuacao
Pontuao (inteiros) para venda sem desconto INATIVO
Regime Trib. 1- Simples Nacional, 2- Simples Nacional excesso de sublimite, 3 nro_emit_crt
Regime Normal.
cod_ipi_cst
*Cdigo da Situao Tributria do IPI
cod_pis_cst
*Cdigo da Situao Tributria do PIS
nro_pis_ppis
Alquota do PIS (Percentual)
cod_cofins_cst
*Cdigo da Situao Tributria do Cofins
nro_cofins_pcofins
Alquota do Cofins (Percentual)
vlr_frete_un
Valor do frete unitrio por item adicionado ao preo base
per_pcredsn
Percentual de permisso de credito ICMS simples Nacional. Ex: CSOSN =101
per_ibpt
Percentual da tabela IBPT Lei da Transparncia 12.741/2012
cod_condicao
Cdigo da Condio de pagamento
Max
10
N
40
N
N
N
N
N
N
N
N
N
100
100
N
10
N
N
N
N
10
10
10
10
N
N
N
N
2
2
N
2
N
N
N
N
N
-8-
vlr_aux1
vlr_aux2
Valor auxiliar 1
Valor auxiliar 2
N
N
Esta tabela define o preo final do produto com as opes de descontos e impostos.
- <cod_operacao> vinculado s tabelas de OPERACOES e CONDICOES e deve conter o mesmo contedo na tag.
- <vlr_preco_base> deve ser preenchido com o valor bruto do produto, sem acrscimos/descontos ou impostos.
- <cod_tabela> vinculado s tabelas de CLIENTES, TABELAS e PRECOS deve conter o mesmo contedo.
- <cof_base_calculo> o coeficiente de REDUO aplicado a base de ICMs do item.
Ex: Se for uma reduo de 34% o valor a ser enviado nesse campo o coeficiente de 0.34
- <cof_iva> o coeficiente APLICADO a base de clculo de ICMs ST do item.
Ex: Se for um acrscimo de 23% o valor a ser enviado nesse campo o coeficiente de 1.23
Caso o IVA seja zero, o campo deve ser preenchido com 1
- <cod_ipi_cst>, <cod_pis_cst>, <cod_cofins_cst> Estes campos quando no possurem valores associados deve vir
preenchido com o cdigo 99 para validao no SEFAZ.
- <cod_condicao> Estabelece preos para diversas condies.
- Voc pode ter para um mesmo produto o preo diferenciado para mais de um tipo de operaes de venda e tabelas.
- A matriz de clculo de impostos do sistema poder ser fornecida em planilha Excel para melhor entendimento da
modelagem.
descontos (no Obrigatrio)
Tabela com os descontos adicionais ao preo
Nome
Contedo
cod_produto
Cdigo do produto
qta_produto
Quantidade do produto
per_desconto
Percentual do desconto
Max
20
N
N
- Esta tabela serve para definir descontos por volume de vendas que quando atingido ir inibir o preo e desconto da
tabela PRECOS
transportador (obrigatrio)
Cadastro das transportadoras disponveis para a entrega das mercadorias.
Nome
Contedo
cod_transportador
*Cdigo da Transportadora
des_transportador
Descrio da Transportadora
des_endereco
Endereo da Transportadora
des_cidade
Cidade da Transportadora
des_bairro
Bairro da Transportadora
cod_uf
UF da Transportadora
cod_cep
CEP da Transportadora
nro_telefone
Fone da Transportadora
cod_cnpj
CNPJ da Transportadora
cod_inscricao
Inscrio Estadual da Transportadora (enviar sem pontos e trao)
nro_fax
Fax da Transportadora
des_contato
Contato na Transportadora
des_placa
Placa do Veiculo
Max
10
80
50
50
50
2
10
20
20
20
20
20
10
-9-
cod_uf_placa
des_abreviada
flg_frete
vlr_adicional
cof_transportador
vlr_fixo
Estado de Origem da Placa

Descrio abreviada da Transportadora INATIVO
0 = Por conta do emitente; 1 = Por conta do destinatrio/remetente;
2 = Por conta de terceiros; 9 = Sem frete;
Valor Adicional da Transportadora
*Coeficiente multiplicador
Valor em reais fixo do transportador
2
20
1
N
N
N
- <cod_transportador> obrigatrio e faz referncia a tabela de CLIENTES.

- <cof_transportador> um coeficiente para aumento ou reduo do custo de frete. Este campo ser multiplicado
pelo preo base. CAMPO OBRIGATRIO, caso no utilizado, preencher com algarismo 1.
valorescomplementares (no obrigatrio)
Cadastro de valores complementares do frete
Nome
Contedo
per_frete
Percentual do frete
vlr_frete
Valor do frete
per_seguro
Percentual do seguro
vlr_seguro
Valor do seguro
per_despesas
Percentual para despesas
vlr_despesas
Valor para despesas
per_desconto
Percentual para desconto
vlr_desconto
Valor para desconto
cod_cliente
Cdigo Cliente *Campo em branco vlr. Vlido p/todos
- Esta tabela complementar a tabela transportadora.
Max
N
N
N
N
N
N
N
N
20
emissor (obrigatrio para pronta entrega)

Cadastro do emissor da nota fiscal
Nome
Contedo
Max
cod_emissor
Cdigo do emissor
10
des_emissor
Nome do Emissor da Nota Fiscal
80
des_endereco
Endereco do Emissor da Nota Fiscal
50
des_cidade
Cidade do Emissor da Nota Fiscal
50
cod_cnpj
CNPJ do Emissor da Nota Fiscal
20
cod_inscricao
*Inscrio Estadual do Emissor da Nota Fiscal (enviar sem pontos e trao)
20
cod_uf
Estado Emissor da Nota Fiscal (Origem)
2
des_bairro
Bairro do Emissor da Nota Fiscal
50
cod_cep
Cdigo Postal do Emissor da Nota Fiscal
10
nro_telefone
Telefone do Emissor da Nota Fiscal
20
nro_fax
FAX do Emissor da Nota
20
des_convenio
Convenio INATIVO
10
nro_endereco
Nmero do Endereo
10
des_complemento
Complemento do Endereo
10
des_contato
Contato na Empresa
20
nro_ide_cuf
Cdigo IBGE do estado
N
nro_ide_cmunfg
*Cdigo IBGE do municpio
N
nro_emit_crt
N
Normal.
des_emit_xfant
Nome fantasia do emissor
60
cnpj_contador
CNPJ do contador
60
- 10 -
- Esta tabela deve ser preenchida com os dados da empresa emissora da nota fiscal para operao de venda a
pronta entrega
- <cod_inscricao> este campo deve ser preenchido para validao no SEFAZ. Caso o emissor no possua, deve ser enviado
como INSENTO.
- <nro_ide_cmunfg> Este campo referente ao cdigo do municpio elaborado pelo IBGE e contem 7 dgitos.
paranota (obrigatrio para operao de a pronta entrega)
Cadastro dos parmetros de emisso da nota fiscal
Nome
Contedo
cod_operacao
Cdigo da Operacao
Tipo de Consumo (0 = Consumidor, 1 = Revenda, 2 = Revenda Liminar, 3 = Revenda
cod_tipo_consumo
sem reduo da base de ICMS ST)
des_operacao
Descrio da Natureza de Operao Fiscal INATIVO
cod_cfop
Classificao fiscal da Operao INATIVO
cod_uf_origem
Estado de Origem Emissor INATIVO
cod_uf_destino
Estado de Destido da Nota Fiscal INATIVO
Inscrio Estadual de Substituio Tributria (enviar sem pontos e trao)
cod_inscricao
DESATIVADO
cod_icms_origem
ICMS Origem das Mercadorias INATIVO
cod_icms_destino
ICMS Destino das Mercadorias INATIVO
obs_mensagem1
Mensagem a ser impressa na Nota Fiscal
obs_mensagem2
obs_mensagem3
obs_mensagem4
obs_mensagem5
obs_mensagem6
obs_mensagem7
obs_mensagem8
obs_mensagem9
obs_mensagem10
obs_mensagem11
obs_mensagem12
Max
10
10
50
10
2
2
20
N
N
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
-Esta tabela define as mensagens que sero impressas no campo de DADOS ADICIONAIS conforme o tipo de
consumo e operao da nota fiscal.
- Tabela vinculada as operaes.
bancoboleto (no obrigatrio)
Parametrizao para a impresso do boleto bancrio.
Nome
Contedo
cod_boleto
Cdigo da tabela de BancoBoleto
des_local_pagto
*Descrio Local de Pagamento
cod_cedente
Cdigo do Cedente no banco / Conta corrente
des_cedente
Nome do Cedente / Empresa
cod_cnpj_cedente
CNPJ Cedente / Empresa
des_tipo_documento Tipo de Documento - Ex: DM = Duplicata Mercantil
flg_aceite
Aceite N= NAO S=SIM
cod_agencia
Agencia bancria
Max
10
40
15
40
20
10
10
10
- 11 -
cod_carteira
des_especie
obs_instrucao1
obs_instrucao2
obs_instrucao3
obs_instrucao4
obs_instrucao5
obs_instrucao6
flg_moeda
cod_banco
cod_convenio
cof_mora
cod_modelo
des_banco
Carteira
Especie - Ex: R$
*Instruo 1
Instruo 2
Instruo 3
Instruo 4
Instruo 5
Instruo 6
Moeda - Ex: 9=Reais
Banco 001=Banco do Brasil
Cdigo do Convenio com o banco
*Coeficiente de Mora
Modelo de informao do Campo livre* Auxiliar Ex.Bbrasil INATIVO
Nome do Banco
20
20
100
100
100
100
100
100
N
10
10
N
10
40
- <des_local_pagto> exemplo de mensagem utilizada nos boletos para este campo:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
- <obs_instrucao1> exemplo de mensagem utilizada nos boletos para este campo:
APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE o valor complementar uma varivel preenchida automaticamente.
- <cof_mora> Esse valor sempre uma varivel. Vai pegar o preo do boleto e multiplicar pelo valor indicado no
campo. EX: Se for 2%, preenche com 0.02
manifestos (obrigatrio para operao de a pronta entrega)
Manifestos/Nota Fiscal de remessa para venda veicular
Nome
Contedo
cod_nota_fiscal
Cdigo da Nota Fiscal
cod_serie
Srie da Nota Fiscal
des_nota_fiscal
Descrio da Nota Fiscal (Nome do Emissor)
dat_emissao
Data da Emisso AAAA-MM-DD
cod_danfe
Cdigo DANFE
vlr_total
Valor Total da Nota Fiscal
cod_viagem
*Cdigo da viagem (Carregamento)
Max
10
10
80
20
50
10
10
- <cod_viagem> Define um cdigo para o ciclo da viagem, que se inicia no carregamento do manifesto at o
seu retorno a base (encerramento).

Manifitens (obrigatrio para operao de pronta entrega)
Manifestos/Itens da Nota Fiscal de remessa para venda veicular
Nome
Contedo
cod_nota_fiscal
Nota Fiscal
cod_serie
Serie da Nota Fiscal
cod_produto
Cdigo do Produto
des_produto
Descrio do Produto
qta_produto
Quantidade do Produto disponvel para venda
Max
10
10
10
80
N
gondola (no obrigatrio)

Controle de gndolas (prateleira de venda do cliente)
Nome
Contedo
cod_cliente
Cdigo do Cliente
cod_produto
Cdigo do Produto
Max
20
10
- 12 -
qta_gondola
qta_vendido
dat_gondola
qta_contrato
Quantidade Alocada na gondola

Quantidade deste produto vendido na visita anterior
Data de realizao da gondola AAAA-MM-DD (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
Quantidade combinada para reabastecimento
N
N
N
N
- Esta tabela serve para informar o usurio quantas unidades estavam em estoque na gndola (prateleira) do cliente na visita
anterior e quantas unidades foram vendidas para reabastecimento.
linhas (no obrigatrio)
Utilizada localizar ou filtrar um grupo de produtos.
Nome
Contedo
cod_linha
Cdigo da Linha
des_linha
Descrio da Linha do Produto (bolos, lcteos)
Max
10
80
catalogos (no obrigatrio)

Descrio mais completado do produto
Nome
Contedo
cod_catalogo
Cdigo da linha do Catalogo
des_descricao
*Descrio do Catlogo (composio)
Max
10
500
- <des_descricao> Para realizar a quebra de linha utilize ponto e vrgula;

marcas (no obrigatrio)
Marcas dos produtos
Nome
Contedo
cod_marca
Cdigo da marca do produto
des_marca
Descrio da marca
Max
10
80
titulos (no obrigatrio)

Ttulos em aberto emitidos para o cliente.
Nome
Contedo
cod_cliente
Cdigo do Cliente
des_cliente
Razo social do cliente
dat_vencimento
Data do Vencimento (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
des_documento
Nmero do documento
vlr_documento
Valor do Documento
des_resumo
Nome do banco
Max
20
40
20
20
N
100
previso (no obrigatrio)

Previso de vendas x realizado.
Nome
Contedo
Cdigo_item
Cdigo do Item
des_item
Descrio do Item
qta_prevista
Quantidade prevista para a venda
qta_realizada
Quantidade realizada
per_realizado
Percentual realizado
Esta tabela um relatrio para visualizao do usurio.
premios (no obrigatrio)
Lista de prmios disponveis para serem resgatados conforme o nmero de pontos conquistados pelo vendedor.
Nome da tag
Contedo
cod_produto
Cdigo do produto (prmio)
Max
10
50
N
N
N
Max
10
- 13 -
des_produto
obs_mensagem
vlr_minimo
nro_minimo
cod_grupo
nro_pontos
Descrio do produto (prmio)

Mensagem
Valor do lanamento (mnimo)
Nmero de itens (mnimo)
Cdigo do grupo de produtos (Vazio=sem grupo)
Pontos
notas (no obrigatrio)

Notas Fiscais emitidas pela empresa para o cliente.
Nome
Contedo
cod_cliente
Cdigo do Cliente
dat_nota_fiscal
Data da Nota Fiscal AAAA-MM-DD
des_cliente
Nome do Cliente
nro_nota_fiscal
Nota Fiscal
dat_vencimento
Vencimento da Nota Fiscal
vlr_total
Valor total da Nota Fiscal
cod_condicao
Cdigo da condio de pagamento
40
40
10
10
10
10
Max
20
10
40
10
10
N
10
- As tabelas Notas e NotasItens so o histrico das notas fiscais emitidas pelo ERP enviadas para o Siva afim de permitir
que o usurio possa consultar as ltimas vendas bem como visualizar relatrios consolidados.
notasitens (no obrigatrio)
Itens das Notas Fiscais emitidas pela empresa para o cliente.
Nome
Contedo
nro_nota_fiscal
Nota Fiscal
cod_produto
Cdigo do Produto
qta_vendida
Quantidade Vendida
vlr_preco_venda
Preo Utilizado
Max
10
10
N
N
- As tabelas Notas e NotasItens so o histrico das notas fiscais emitidas pelo ERP enviadas para o Siva afim de permitir
que o usurio possa consultar as ltimas vendas bem como visualizar relatrios consolidados.
relcom1 (no obrigatrio)
Linha de texto utilizada na visualizao do relatrio geral1.
Nome
Contedo
des_ordem
Ordem da linha do Relatrio
des_descricao
Descrio do Relatrio
- A tabela acima serve como um relatrio adicional enviado pela retaguarda e mostrado ao usurio
observacoes (no obrigatrio)
Observaes realizadas no cliente
Nome
Contedo
cod_obs
Cdigo da observao
obs_observacao
Justificativas (cliente ausente, transito intenso)
nro_tipo
*Tipo de Relatrio ex: tipo = 0
- Para Negativas / Justificativas no Cliente utilizar
- Para as observao-lista na tela de venda utilizar
- Para lista de eventos do dirio de bordo utilizar
Max
10
10
Max
10
100
N
<nro_tipo> = 0 exemplo: Comprador ausente.

<nro_tipo> = 1 exemplo: Analisar ttulo do cliente.
<nro_tipo> = 2 exemplo: Pedgio, Oficina.
- 14 -
pesquisa (no obrigatrio)

Cabealho do questionrio
Nome
Contedo
Cdigo_pesquisa
Cdigo da Pesquisa
des_pesquisa
Descrio da Pesquisa ser apresentado para o usurio
cod_informacao
Cdigo do informao 0=Cliente 1=Usurio 2=GPS
Max
10
40
1
pesquisaitem (no obrigatrio)

Itens do questionrio a campo
Nome
Contedo
Cdigo_pesquisa
Cdigo da Pesquisa
Cdigo_item
Cdigo do Item
des_item
Descrio do Item da pesquisa
des_pergunta
Pergunta do Item da Pesquisa
flg_tipo
Tipo da Pesquisa 0-Valores 1-Texto 2-Escolha
Max
10
10
50
100
1
pesquisaopcoes (no obrigatrio)

Lista de questionrios
Nome
Contedo
Cdigo_pesquisa
Cdigo da Pesquisa
Cdigo_item
Cdigo do Item
Cdigo_opcao
Cdigo da Opo
des_opcao
Descrio da opo
Max
10
10
10
50
- As trs tabelas de pesquisa acima permitem que o vendedor responda questionrios e pesquisas de mercado
comissoes (no obrigatrio)
Calcula percentual de comisso sobre as vendas
Nome
Contedo
cod_operacao
Cdigo da Operao
cod_produto
Cdigo do produto
cod_linha
Linha do produto
per_inicial
Percentual inicial de desconto
per_final
Percentual final de desconto
per_comissao
Percentual de Comisso sobre o preo utilizado no item
Max
10
10
10
N
N
N
- Esta tabela serve para apurar a comisso varivel de venda de acordo com o desconto dado no produto. O sistema
analisa o Cdigo do produto ou a Linha caso queira adotar a mesma variao para toda linha de produtos.
*flex (no obrigatrio)
Valor do flex
Nome da tag
Contedo
vlr_flex
Valor do flex
Max
N
- Conhecido tambm como conta corrente do vendedor ou gordura, a reserva monetria que o vendedor tem para dar um
desconto adicional ao desconto mximo da tabela de preos.
mensagensrec (no obrigatrio)
Mensagens enviadas pela empresa para o usurio do PDA
Nome
Contedo
dat_mensagem
Data da incluso da mensagem AAAA-MM-DD
obs_mensagem
Mensagem recebida
- Nesta tabela o usurio poder visualizar as mensagens enviadas pela retaguarda.
Max
20
100
- 15 -
cobranca (no obrigatrio)

Cobrana enviadas pela empresa para o usurio do PDA
Nome
Contedo
dat_titulo
Data do titulo
cod_titulo
Cdigo do titulo
vlr_titulo
Valor do titulo
dat_pagamento
Data do pagamento
vlr_pago
Valor pago
cod_cliente
Cdigo do cliente
des_cliente
Descrio do cliente
usuario
Usurio
per_desconto
Percentual de desconto
Max
20
20
50
20
50
30
200
20
10
- <per_desconto> Refere-se ao percentual mximo de desconto que o usurio poder conceder ao cliente sobre o
valor do ttulo. Ex: Preenchendo esse campo com 10 = voc estar disponibilizando 10% de desconto.
EXPORTAO RETORNO DO SIVAPLUS PARA A RETAGUARDA (ERP)

So os dados gerados pelo usurio a partir da execuo do sistema SIVAPLUS como notas fiscais, pedidos e prestao de
contas.
Quando na rotina de exportao de dados do SivaPlus em forma de arquivo XML, enviamos um nico arquivo iniciado com
nome RET, com todas as tabelas abaixo. Tambm o sistema pode ser parametrizado para enviar os dados a cada lanamento
(pedido ou nota), neste caso o nome do arquivo comea com PAR
Sempre esses arquivos so enviados zipados para a retaguarda.
gondolaRet
Retorno de gndolas registradas
Nome
Contedo
cod_cliente
Cdigo do Cliente
cod_produto
Cdigo do Produto
qta_gondola
Quantidade Alocada na gondola
qta_vendido
Quantidade deste produto vendido na visita anterior
dat_gondola
Data de realizao da gondola
cod_lancamento
Cdigo do lanamento
Max
20
10
N
N
N
N
diariobordo
Retorno de eventos realizados durante a viagem (rota)
Nome
Contedo
cod_lancamento
DB Nmero do lanamento AA+MM+DD+HH+MM+SS
cod_diario
Cdigo do Dirio de Bordo AA+MM+DD+HH+MM+SS
cod_cliente
Cdigo do Cliente
flg_tipo
Tipo: 0=Base, 1=Cliente, 2=Negativa, 3=Outros
nro_km_inicio
Km de Sada
nro_km_final
Km de chegada
dat_final
Data Chegada
dat_inicio
Data Sada
vlr_longitude
Longitude GPS
vlr_latitude
Latitude GPS
obs_observacao
Observao
obs_adicional
Observao adicional
vlr_valor
Valor
Max
20
10
20
10
N
N
20
20
N
N
100
100
N
- 16 -
boletos
Informaes dos boletos emitidos com a nota fiscal
Nome
Contedo
cod_lancamento
Nmero do Lanamento AAAA+MM+DD+HH+MM+SS
cod_nota_fiscal
Nmero da Nota
cod_serie_nota
Nmero de Srie
dat_vencimento
Data do vencimento (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
vlr_valor
Valor do boleto
nro_documento
*Nmero do documento
cod_nosso_Nmero
*Nmero do nosso Nmero
flg_status
0= Boleto no impresso 1= Boleto impresso
cod_banco
Cdigo do banco
Max
20
10
10
20
N
20
20
10
10
- <nro_documento> Este campo formado pelo: cod_serie_nota + cod_nota_fiscal + N de Parcelas, respeitando o modelo
de cada banco.
- <cod_nosso_numero > Este campo formado pelo: cod_serie_nota + cod_nota_fiscal + N Parcelas + Digito verificador,
respeitando o modelo de banco.
cheques
Informaes dos cheques recebidos com a nota fiscal
Nome
Contedo
cod_lancamento
cod_nota_fiscal
Nmero da Nota
cod_serie_nota
Nmero de Srie
dat_vencimento
Data do vencimento (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
vlr_valor
Valor
nro_documento
Documento
Max
20
10
10
20
N
20
mensagensenv
Mensagens enviadas pelo usurio do PDA
Nome
Contedo
dat_mensagem
Data da incluso da mensagem AAAA-MM-DD
obs_mensagem
Mensagem recebida
Max
20
100
manifestos
Informaes dos manifestos recebidos no arquivo de retorno
Nome
Contedo
cod_lancamento
*Nmero do Lanamento AAAA+MM+DD+HH+MM+SS
cod_manifesto
Cdigo do manifesto
cod_serie_manifesto
Cdigo da srie do manifesto
cod_danfe
Cdigo da DANFE
cod_viagem
Cdigo da viagem (Carregamento)
Max
20
10
10
80
10
- <cod_lancamento> Se utilizada exportao parcial este campo no exportado ao finalizar a viagem no arquivo
RET, neste caso o <cod_lancamento> enviado no arquivo PAR.
pesquisacoleta
Retorno das respostas do questionrio
Nome
Contedo
cod_lancamento
Cdigo_item
Cdigo do Item
Max
20
10
- 17 -
Cdigo_pesquisa
Cdigo_cliente
Cdigo_opcao
des_opcao
vlr_item
dta_coleta
vlr_latitude
vlr_longitude
Cdigo da Pesquisa
Cdigo do Cliente ou Vendedor
Cdigo da Opo
Descrio da opo
Valor do Item
Data da Coleta AAAA-MM-DD HH:MM:SS
Latitude
Longitude
lancamentos
Retorno do cabeario do lanamento
Nome
Contedo
cod_pda
Cdigo do PDA que gerou o lanamento
cod_lancamento
cod_nota_fiscal
Nmero da Nota Fiscal
cod_serie_nota
Srie da Nota Fiscal
nro_itens
Nmero de Itens
qta_produtos
Quantia total de produtos
dat_emissao
Data e hora da emisso do Pedido/Nota Fiscal (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
dat_entrega
Data e hora da entega do Pedido/Nota Fiscal (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
des_cliente
Nome do Cliente
cod_uf_cliente
UF do Cliente
cod_cliente
Cdigo do Cliente
flg_cliente_novo
Cliente novo. SIM = S ; NAO = N
cod_cnpj
Cdigo do cnpj ou cpf
cod_transportador
Cdigo do Transportador
des_transportador
Transportador
cod_meio
Cdigo do meio de pagamento
cod_condicao
Cdigo da Condio de Pagamento
des_condicao
Cndio de Pagamento
cod_boleto
Cdigo do BancoBoleto
cod_tabela
Tabela de Preo
cod_operacao
Cdigo da operao
des_operacao
Descrio da operao
cod_emissor
Cdigo do Emissor
obs_observacao
Primeiro campo livre para o vendedor digitar observaes do pedido ou nota
obs_observacao2
Segundo campo livre para o vendedor digitar observaes do pedido ou nota
cod_pedido
Pedido do Cliente (cliente informa)
cod_diario
Cdigo do Dirio de Bordo
vlr_base_icms
Valor Base ICMS
vlr_icms
Valor do ICMS
vlr_base_icms_subst
Valor Base ICMS Substituicao
vlr_icms_subst
Valor do ICMS Substituicao
vlr_produtos
Valor Total Produtos
vlr_frete
Valor Frete
0 = Por conta do emitente; 1 = Por conta do destinatrio/remetente;
flg_frete
2 = Por conta de terceiros; 9 = Sem frete;
vlr_seguro
Valor Seguro
vlr_despesas
Valor de Outras Despesas adicionais
vlr_total_ipi
Valor Total IPI
10
10
10
50
N
20
N
N
Max
10
20
10
N
N
N
20
20
50
2
20
1
20
10
40
10
10
40
10
10
10
40
10
100
100
10
10
N
N
N
N
N
N
10
N
N
N
- 18 -
vlr_total_nota
vlr_peso_liquido
vlr_peso_bruto
flg_status
cod_cfop
dat_vencimento
nro_parcelas
vlr_parcela
cod_tipo_consumo
des_endereco
cod_obs
vlr_total_flex
obs_adicional
vlr_comissao_total
cod_viagem
flg_ped_env
vlr_longitude
vlr_latitude
vlr_pis
vlr_cofins
chnfe
chnfe_contingencia
protnfe
flg_contingencia
vlr_desconto
Valor Total da Nota

Peso Lquido Total
Peso Bruto Total
1= NFe OK 2=Pedido e Troca 3=NF Cancelado 6=NF Denegada,
7=NF Rejeitada 10= Contingencia em talo
CFOP da Nota Fiscal
Data do Vencimento (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
Nmero de Parcelas ex: 3
Valor da Parcela
Tipo de Consumo (0 = Consumidor, 1 = Revendedor, 2= Revendedor/Liminar, 3 =
Revendedor/sem reduo)
Endereo de entrega
Cdigo da mensagem de entrega escolhida pelo usurio
Flex utilizado neste lanamento
Observao
Valor total da comiso
Cdigo da viagem (Carregamento)
0 = Pedido no enviado Azure, 1 = Pedido enviado Azure
Longitude GPS
Latitude GPS
Valor do PIS total no lanamento
Valor do COFINS total no lanamento
Chave da nota fiscal eletrnica
Chave da contingencia
Protocolo da nota fiscal eletrnica
S=Salva Azure, N=No salva
Valor do desconto geral do lanamento
itenslancamento
Retorno dos itens de venda de um lanamento
Nome
Contedo
cod_lancamento
cod_produto
Cdigo do produto
cod_barras
Cdigo de barras - EAN
des_produto
Descrio Completa do Produto
des_resumida_produto
Descrio Resumida do Produto
flg_unidade_venda
des_unidade_venda
des_unidade
Descrio da unidade do produto
qta_unitaria
Quantidade Unitria
qta_estoque
Estoque do produto
cod_linha
Cdigo da Linha (sucos, bolachas)
flg_icone
Altera a cor do cone
cod_catalogo
Nome do arquivo de Catlogo
cod_marca
Cdigo da Marca
des_marca
Descrio da Marca
cod_fabricante
Cdigo do Fabricante ou EAN
vlr_peso_liquido
Peso Lquido do item
vlr_peso_bruto
Peso Bruto do item
cod_classificacao_fiscal
Classificao Fiscal
N
N
N
10
10
20
N
10
10
50
10
N
N
N
10
10
20
20
10
10
50
50
20
1
10
Max
20
10
40
80
20
2
2
100
N
N
10
N
10
10
100
10
N
N
20
- 19 -
des_especie
per_desconto_max
per_aumento_max
per_icms_origem
per_ipi
per_icms_destino
cof_base_icms
vlr_unidade_ipi
vlr_unidade_base_icms
vlr_unidade_icms
cod_situacao_tributaria
obs_mensagem
obs_mensagem_nota
per_comissao
vlr_comissao
vlr_icms_pauta
cod_cfop
cof_iva
nro_casas
cod_tabela
cod_grupo_produtos
cof_transportador
cof_cliente
cof_condicao
vlr_pauta
dat_emissao
per_desconto
per_aumento
qta_vendida
flg_opcao
vlr_preco_coeficientes
vlr_total
vlr_preco_base
vlr_preco_venda
vlr_preco_total
vlr_flex
per_desconto_flex
vlr_transportador
vlr_IPI_Unitario
vlr_ICMSST_Unitario
vlr_margem_calculada_u
nit
nro_ncm
flg_exportado
vlr_total_impostos
Vlr_unidade_base_st
vlr_pis
vlr_cofins
nro_pis_ppis
Espcie Produto
Desconto mximo permitido ao preo normal
Aumento mximo permitido ao preo normal
Alquota de ICMS origem
Alquota de IPI
Alquota de ICMS destino
Coeficiente da base de Clculo do ICMS
Valor Monetrio por Unidade para IPI Diferenciado
Valor base monetria por unidade ICMS
Valor Monetrio por Unidade para ICMS
Situao Tributria
Mensagem destacada na linha do item
Mensagem da nota
Percentual Comisso sobre o preo utilizado no item
Valor da Comisso sobre o preo utilizado no item
Valor de referncia do ICMS ST PAUTA
Cdigo fiscal da operao
Coeficiente ndice de Valor Adicionado (IVA) ICMS-ST
Casas decimais para uso de frao
Cdigo da Tabela de Preo
Cdigo do grupo de produtos
Coeficiente Transportador
Coeficiente Cliente
Coeficiente Condio
Valor Monetrio de pauta Subst. Tributria
Data e hora da emisso do Pedido/Nota Fiscal (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
Percentual de desconto aplicado
Percentual de aumento aplicado
Quantidade Vendida
Operaes Suportadas: V = Vendas, T= Troca P = Pedido
Preo com os coeficientes aplicados
Preco Total Liquido (Com Desconto)
Preo Base da Venda
Preo Utilizado
Preo Total Bruto da Venda (Sem Desconto)
Valor descontado por flex
Percentual flex usado para desconto
Valor do Transportador
Valor do IPI Unitrio do Item
Valor do ICMSST Unitrio do Item
Valor Unitrio da Margem Calculada
Nmero do NCM do produto
Altera a cor do cone
Valor total do lanamento com impostos
Valor total base do ICMS ST
Valor do PIS unitrio
Valor do COFINS unitrio
Alquota do PIS (Percentual)
20
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
100
100
N
N
N
10
N
N
10
10
N
N
N
N
20
N
N
N
10
N
N
10
10
10
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
10
10
10
- 20 -
nro_cofins_pcofins
vlr_base_icms
cod_pis_cst
cod cofins cst
lquota do COFINS (Percentual)

Valor Base ICMS
Cdigo da Situao Tributria do PIS
Cdigo da Situao Tributria do COFINS
10
N
10
10
lancmeios
Informaes da verso do sistema que gerou o arquivo de retorno
Nome
Contedo
cod_lancamento
Cdigo do lanamento
cod_meio
Cdigo do meio de Pagamento
des_meio
Descrio do meio de pagamento
vlr_meio
Valor do meio de pagamento
Max
10
10
50
10
versao
Informaes da verso do sistema que gerou o arquivo de retorno
Nome
Contedo
des_versao
Versao do Sistema
dat_local
Data da Exportao (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
cod_reg
Pda que Exportou
hra_local
Hora local
flg_viagem
Arquivo de exportao quando 0= parcial 1= fim de viagem
cod_viagem
Cdigo da viagem
cod_pda
Cdigo do PDA
Max
12
20
10
10
10
10
10
acondicionadores
So caixas de acondicionamento de produtos deixadas e recolhidas no cliente
Nome
Contedo
cod_lancamento
cod_cliente
Cdigo do Cliente
qtd_acond_entregue Acondicionadores devolvidos ao cliente
qtd_acond_recolhido Acondicionadores recolhidos do cliente
Max
20
20
N
N
premio
Lista de prmios conquistados
Nome da tag
Contedo
cod_cliente
Cdigo do cliente
cod_produto
Cdigo do produto
cod_lancamento
Nmero do lanamento
nro_pontos
Pontos
Max
10
10
30
10
clientes
Retorno de cadastro dos clientes novos ou editados.
Nome
Contedo
cod_cliente
Cdigo do Cliente - O Siva gera um sequencial Ex: N001(novo) ou A001(alterado)
des_cliente
Razo Social do Cliente
des_fantasia
Nome Fantasia
Tipo de Consumo (0 = Consumidor, 1 = Revendedor, 2= Revendedor/Liminar,
cod_tipo_consumo
3 = Revendedor/sem reduo)
flg_consumo_fixo
0 = Tipo de Consumo no pode ser alterado, 1 = Pode ser alterado
cod_cnpj
Cdigo do CNPJ ou CPF (Local Entrega)
cod_inscricao
Cdigo da Inscrio Estadual do Cliente
Max
20
50
50
10
10
20
50
- 21 -
des_endereco
des_bairro
des_cidade
cod_cep
cod_uf
nro_end
des_compl
cod_cnpj_fat
cod_inscricao_fat
des_endereco_fat
des_bairro_fat
des_cidade_fat
cod_cep_fat
cod_uf_fat
nro_end_fat
des_compl_fat
cod_condicao
cod_transportador
cod_frete
cod_tabela
nro_telefone
des_contato
des_email
cof_cliente
vlr_limite_credito
obs_observacao
flg_pessoa
nro_latitude
nro_longitude
flg_tipo
nro_dest_pais
nro_dest_cmun
nro_dest_crt
des_email_nfe
Endereo do Estabelecimento
Bairro do Estabelecimento
Cidade do Estabelecimento
Cdigo Postal do Estabelecimento
Unidade da Federao
Nmero do endereco
Complemento do endereo
Cdigo do CNPJ(Faturamento)
Cdigo da Inscrio Estadual do Cliente (Faturamento)
Endereo do Estabelecimento (Faturamento)
Bairro(Faturamento)
Cidade do Estabelecimento (Faturamento)
Cdigo Postal do Estabelecimento (Faturamento)
Unidade da Federao (Faturamento)
Nmero do endereco faturamento
Complemento do endereo faturamento
Cdigo da Condio de Pagamento Padro
Cdigo do Transportador Padro
Cdigo do Tipo de Frete por Conta
Cdigo da Tabela Default
Nmero Telefnico
Pessoa de Contato no Local
Email do cliente para envio de pedidos/NF
Coeficiente multiplicador do cliente
Valor referente ao Limite de Crdito
Texto de observaes ref. ao cliente
Pessoa (1 = Jurdica, 2 = Fsica)
Latitude GPS
Longitude GPS
N=Novo; A = Alterado
Cdigo IBGE do Pas - BRASIL = 1058
Cdigo IBGE do Municpio
Normal.
E-mail do cliente para envio do arquivo XML gerado pela SEFAZ
Histrico de alteraes
Informativo das ltimas alteraes efetuadas no documento.
Data
Descrio
15/10/2012 Includo o campo <cod_viagem> na tabela de LANCAMENTO E MANIFESTOS
Tabela de operao: substituio D = Troca Deteriorada, R = Troca
15/10/2012
Reaproveitada PARA T = Troca.
18/10/2012 Tabela de clientes corrigido o campo <des_end_fat> por <des_compl_fat>
05/11/2012 Tabela de Precos corrigido o campo <cod.cofins_cst> por < cod_cofins_cst>
09/11/2012 Tabela de Manifestos adicionada aos arquivos de exportao.
Tabela de DiarioBordo substitudo o campo < nro_km_saida> por
07/12/2012
<nro_km_inicio>
Tabela de DiarioBordo substitudo o campo < nro_km_chegada> por
07/12/2012
<nro_km_final>
07/12/2012 Tabela de DiarioBordo substitudo o campo < dat_saida> por <dat_inicio>
50
50
50
10
2
60
10
20
20
50
50
50
10
2
60
60
10
10
10
10
20
30
50
10
10
100
1
N
N
10
N
N
N
N
Verso
2.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.9
2.9
- 22 -
07/12/2012
07/12/2012
11/12/2012
02/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
12/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
07/08/2013
07/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
07/11/2013
29/01/2014
16/05/2014
29/05/2014
05/09/2014
24/10/2014
Tabela de DiarioBordo substitudo o campo < dat_chegada> por <dat_final>

Tabela Cientes o campo <cod_tipo_consumo> pode ser usado para os trs tipos
de Revendedor.
Tabela de Verso adicionados os campos <hra_local> <flg_viagem>
<cod_viagem> <cod_pda>
Tabela de Clientes adicionado o campo <des_email_nfe>
Tabela de Meiospagamento adicionado o campo <flg_tipo>
Tabela de operacao: adicionada opo no campo <flg_opcao> B = Bonificao.
Tabela de Boletos adicionado o campo <flg_status>
Tabela de Lancamentos e Itenslancamentos adicionados os campos <vlr_pis> e
<vlr_cofins>
Tabela de Lancamentos adicionados os campos <chnfe >, <chnfe_contingencia>,
<protnfe>.
Tabela de Itenslancamentos adicionados os campos <nro_pis_ppis>,
<nro_cofins_pcofins>, <vlr_base_icms>, <cod_pis_cst>, <cod cofins cst>
Tabela de Gondola adicionada aos arquivos de importao.
Tabela de GondolaRet adicionada aos arquivos de exportao.
Tabela de Clientes, adicionado o campo <cod_praca>
Tabela de Rotas, adicionado o campo <dat_visita>
Tabela de DiarioBordo, adicionado o campo <cod_lancamento>
Tabela de Boletos, adicionado o campo <cod_nosso_numero >
Tabela de Lancamentos, adicionados os campos <flg_ped_env>,
<vlr_longitude>, <vlr_latitude>, <flg_contingencia>
Tabela de Lancamentos, adicionado no campo <flg_status> 6= NF Denegada, 7=
NF Rejeitada.
Ajuste na exportao do SivaPlus na Tabela CLIENTES (novos):
Campos excludos: <flg_condicao_fixa>, <qtd_acond_saldo>, <cod_obs>,
<des_rota>, <cod_pedido>, <flg_inadimplencia>, <flg_alterado>, <flg_icone>,
<flg_transp_fixo> e <flg_tabela_fixo>
Campos inseridos: <nro_end>, <des_compl>, <nro_end_fat>,
<des_compl_fat>, <nro_latitude>, <nro_longitude> e <flg_tipo>
Tabela Clientes (importao) excludo campo <flg_tipo>
Tabela Precos INATIVO <cod_barras>
Tabela Condies INATIVO, <nro_dias>
Tabela Rotas campos desativados, <nro_periodicidade>, <dat_visita>
Tabela Clientes INATIVO, <cod_frete>, <cod_mun>, <cod_pedido>, <des_rota>
Tabela Produtos INATIVO <des_unidade_venda>
Tabela Condicoes INATIVO <obs_condicao>
Tabela Precos INATIVO <des_mensagem_item>, <des_mensagem_nota>,
<per_margem>, <vlr_deducao>, <nro_pontuacao>
Tabela Paranota campos desativados, <des_operacao>, <cod_cfop>,
<cod_uf_origem>, <cod_uf_destino>, <cod_inscricao>, <cod_icms_origem>,
<cod_icms_destino>
Tabela Emissor INATIVO <des_convenio>
Tabela BancoBoleto INATIVO <cod_modelo>
Tabela Boletos INATIVO <cod_nosso_Nmero >
Tabela Transportador campos desativados <des_abreviada> e campo
<flg_frete> Atualizao das legendas de envio
Todos os campos que possuem alguma legenda ou exemplo em suas respectivas
tabelas foram identificados com asterisco *
Tabela de Produtos, adicionado o campo <nro_multiplo>
Alterao do padro de verso do documento ANO MS - DIA
Tabela de Clientes no retorno, adicionados os campos <nro_dest_pais>,
<nro_dest_cmun>, <nro_dest_crt>, <des_email_nfe>
2.9
2.9
3.0
3.1
3.2
3.2
3.2
3.3
3.4
3.4
3.5
3.5
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
V2014R0905.1
V2014R1024.1
- 23 -
30/10/2014
30/01/2015
Tabela de operacao: adicionada opo no campo <flg_opcao> E = NF-e de

Entrada.
Tabela Boletos ativado <cod_nosso_numero>
Tabela de produtos: adicionado campos < cod_cprodanp>, <per_pmixgn>
Tabela de precos: adicionado campos <vlr_frete_un>
V2014R1031.1
V2015R0130.1
20/02/2015
Tabela precos: adicionado campos <per_ibpt> e <per_pcredsn>
V2015R0220.1
18/06/2015
Tabela boletos: adicionado campo <cod_banco>
V2015R0618.1
23/07/2015
Tabela notas: adicionado campo <cod_condicao>

Includa a tabela de cobrana
V2015R0723.1
02/09/2015
Tabela lancamentos: adicionado campo <vlr_desconto>
V2015R0902.1
30/11/2015
Tabela boletos: O campo <cod_nosso_numero > est sendo exportado com o

digito verificador.
Tabela Emissor: Adicionado o campo <cnpj_contador>
Tabela Precos:Adicionado o campo <cod_condicao>,<vlr_aux1> e <vlr_aux2>
V2015R1130.1
- 24 -

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de observao possuem legendas e exemplos no final de cada

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IMPORTAO CARGA DA RETAGUARDA (ERP) PARA O SIVAPLUS

Emisso de NF-e de sada, da baixa no estoque disponvel para venda.

Operao de troca de mercadoria, efetuando baixa no estoque disponvel para venda.

Emisso de NF-e de entrada, no se soma ao manifesto para venda.

operacaocoef (no obrigatrio)

- <cof_operacao> o coeficiente aplicado ao campo <vlr_preco_base> na tabela de PRECOS. Ex:

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Descrio para Impresso da NF

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Nmero de dias quinta parcela

Este campo obedece a seguinte regra:

0= Domingo 1= Segunda- Feira 2= Tera-Feira 3= Quarta-Feira 4= Quinta-Feira

meiospagamento (no obrigatrio)

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Valor mnimo do meio de pagamento

- <des_meio> preencher com o nome do meio de pagamento Ex: DINHEIRO, CHEQUE.

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Estado de Origem da Placa

- <cod_transportador> obrigatrio e faz referncia a tabela de CLIENTES.

emissor (obrigatrio para pronta entrega)

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- <des_local_pagto> exemplo de mensagem utilizada nos boletos para este campo:

seu retorno a base (encerramento).

gondola (no obrigatrio)

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Quantidade Alocada na gondola

catalogos (no obrigatrio)

- <des_descricao> Para realizar a quebra de linha utilize ponto e vrgula;

titulos (no obrigatrio)

previso (no obrigatrio)

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Descrio do produto (prmio)

notas (no obrigatrio)

<nro_tipo> = 0 exemplo: Comprador ausente.

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pesquisa (no obrigatrio)

pesquisaitem (no obrigatrio)

pesquisaopcoes (no obrigatrio)

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cobranca (no obrigatrio)

EXPORTAO RETORNO DO SIVAPLUS PARA A RETAGUARDA (ERP)

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