Nro.

de Proyecto: CSB69841 - Taller Textil Mi Yopita

Ttulo del proyecto
Taller Textil Mi Yopita
Sector
Industria Manufacturera
Actividad
14.113 - Confeccin de prendas de vestir para bebs y nios
Describa la misin de la futura empresa
La mision de este emprendimiento es la confeccion y venta de prendas de vestir para bebes y nios menores a 4 aos. Tanto varones como mujeres.
Describa la visin de la futura empresa: como ve a su emprendimiento/empresa en 5 aos
Que la marca sea reconocida por sus productos de calidad y buen precio en toda la Provincia de Salta.
Objetivos estratgicos
A) La produccion y las ventas crecen 35% el segundo ao. B) La produccion y las ventas crecen 40% el tercer ao, si lo comparamos con el segundo
ao. C) Se compran dos maquinas de coser el tercer ao.
Describa cul/es son sus necesidades o problemas actuales para alcanzar los objetivos
En estos momentos me dedico a la confeccion y venta de prendas para bebes y nios menores de 4 aos, pero con una sola maquina de coser modelo
1993 y solo puedo realizar algunos modelos muy simples y las maquinas no soportan mas de 6 horas continuas de funcionamiento. El dinero de Capital
Semila me ayudaria a progresar y poner en marcha una pequea empresa.
Principal/es producto/s o servicio/s que ofrecer
Toda la produccion esta destinada a bebes y nios menores a 4 aos, y son las siguientes: Ropa interior, pantalones largos de tela de algodon,
pantalones cortos de tela de algodon, camisetas, remeras, escarpines, enteritos y camperas.
Grado de diferenciacin y/o innovacin del producto o servicio que ofrecer
Los modelos de las vestimentas son realizados con diseos exclusivos, no se imita ninguno del mercado. En la ciudad de Salta, solo se realizan
confecciones para nios en talleres de costureras, donde trabajan solas, pero este emprendimeinto busca crear una empresa donde trabajen mas
personas, dandole un sentido mas comercial y publicitando la marca.
Detalle experiencia y/o conocimientos especficos vinculados con su proyecto. Incluya participacin en cursos o talleres de
capacitacin, como as tambin estudios cursados, nivel alcanzado, carreras de grado, etc. Describa brevemente cada una de
ellas.
Hace ya 7 aos que estoy inmersa en el mercado de la confeccion, rubro al cual me dedico y me ayuda a solventar a mi familia con mucho esfuerzo,
con el salario que percibo, soy ttrabajadora en relacion de dependencia.
Quines sern sus clientes?
Todas aquellas persona que necesiten vestimentas para sus bebes y nios menores a 4 aos, y vivan en la ciudad de Salta.
Indique la demanda potencial estimada de su producto o servicio en unidades y las perspectivas de crecimiento.
Para el primer ao, se espera una demanda de: 6500 prendas, de estas, las camperas se confeccionaran de Marzo a Julio, y las remeras de Setiembre a
Febrero, para el segundo ao se espera que la produccion crezca 35% y que para el tercero y los restantes aos crezca alrededor de 40%
respectivamente cada ao.
Identifique los principales competidores y toda informacin disponible sobre stos. Indique si existen productos sustitutos
posibles del producto/servicio que Ud. ofrecer
Los competidores pequeos son las costureras que realizan prendas por pedido de sus clientes. Luego los grandes competidores son las empresas
textiles del centro del pais y los productos importados de China.
Proveedores
Maquinas de coser y bordadora: BETICO S.R.L., Quirno 641, Capital Federal Telas: Tienda San Juan, Caseros 601, Salta Mesas: Corrralon America,
Leguizamn 950, Salta
Qu estrategias de promocin utilizar?
Precios con descuentos por compras de grandes volumenes y publicdad en el diario El Tribuno.
Cul es el mecanismo de fijacin de precios que utilizar?
Costo total mas margen del 30% de rentabilidad.
Seale cuales sern los canales de distribucin que utilizar
Venta directa
Localizacin del emprendimiento
Domicilio productivo

Calle Los Principios

Nmero 3643
Piso
Departamento
Torre
Cdigo postal 4400
Entre calles o interseccin
Ruta nacional
Ruta provincial
Kilmetro
Provincia Salta
Partido Capital
Localidad Otro/a

Localidad Otro/a

Justifique la eleccin en base a las siguientes razones: cercana al mercado; cercana a los insumos; costos de transporte, otros.
Los insumos son adquiridos cerca de donde se producen (Provincia de Salta), el mercado tambien es el local, la Provincia de Salta, y en el caso del
tranporte solo las maquinas se adquieren en otro lugar que no sea la misma ciudad de produccion y ventas.
Proceso de produccin
Se corta la tela, se hacen los moldes para la vestimenta, la tela se coloca sobre los moldes, previamente se debe medir los moldes de acuerdo a los
numeros estandarizados de las medidas de ropa, con la maquina de coser se confecciona y da forma a las vestimentas. Con la bordadora se realizan
dibujos y se terminan detalles sobre las vestimentas.
Recursos humanos
Plantilla
Cantidad estimada de personas por rea
Direccin
Comercial
Produccin/servicios
Administrativa / Sistemas
Diseo y desarrollo de productos y servicios
Otros
Especificar 'Otros'
Indicar aclaraciones en caso que uno de los empleados cumpla ms de una funcin
Total

Ao 1 Ao 2 Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
1
1
0
0
0

Total
0
1
5
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

Requerimientos Tcnicos
Hace 7 aos que me dedico a la confeccion de prendas para bebes y nios, asi que se muy bien el manejo de las maquinas y donde adquirir los
insumos. Las confecciones se realizaran en mi propio taller y en ese mismo lugar efectuare las ventas. Aporto ellocal donde se instalara el taller.
Qu impacto o efectos sobre el medio ambiente tendr su emprendimiento? (consumo de recursos, generacin de residuos,
etc.). Existe alguna normativa especfica?
Este emprendimiento no afecta al medio ambiente, los residuos no son toxicos y no existen normativas especificas.
Qu licencias o permisos requiere el proyecto/emprendimiento?
Este emprendimiento no requiere de licencias ni permisos fuera de aquellos para la apertura de un local de produccion como los de Rentas, AFIP y otros
municpales.
Riesgos y Estrategias del Proyecto
Tipo de
riesgo
Comercial

Descripcin

Descripcin de la estrategia de superacin

Competidores nuevos entran al

mercado salteo.

Campaas con promociones y publicidad, que hagan enfasis en recordar que es un

producto salteo "compre salteo".

Plan de Ventas

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Producto
Ropa interior
Precio unitario

Cantidad
1440
1944
2772
3880
5432

50
52
54
56
58
Producto
Pantalones largos de algodon
Precio unitario

Cantidad
400
540
756
1058
1480

160
164
168
172
176

120
123
126
129
132

140
143
146
149
152

Ingreso por ventas

151200
208494
297840
425544
607696

Producto
Escarpines
Precio unitario

Cantidad
2016
2722
3810
5334
7468

Ingreso por ventas

48000
66420
95256
136482
195360

Producto
Remeras
Precio unitario

Cantidad
1080
1458
2040
2856
3998

Ingreso por ventas

64000
88560
127008
181976
260480

Producto
Camisetas
Precio unitario

Cantidad
400
540
756
1058
1480

Ingreso por ventas

72000
101088
149688
217280
315056

45
46
47
48
49

Ingreso por ventas

90720
125212
179070
256032
365932

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Producto
Camperas
Precio unitario

Cantidad
280
378
530
742
1038

Ingreso por ventas

250
255
260
265
270
Producto
Enteritos
Precio unitario

Cantidad
400
540
756
1060
1480

70000
96390
137800
196630
280260

Ingreso por ventas

300
305
310
315
320
Producto
Pantalones cortos de algodon
Precio unitario

Cantidad
510
688
960
1344
1880

120000
164700
234360
333900
473600

120
122
124
126
128

Ingreso por ventas

61200
83936
119040
169344
240640

Total del plan de ventas

7608194

Si ha proyectado un crecimiento en las ventas esperadas a lo largo de los 5 aos de la proyeccin, justifique su estimacin
especificando los supuestos que haya considerado.
Lo proyectado va de acuerdo a lo que vendo, y le agregue las futuras ventas en caso de tener maquinas y ayudantes.
Proyeccin de costos
Tipo de costo
Costos de produccin
Insumos / materia prima
Mano de obra
Alquileres
Servicios
Otros
Subtotal Costos de produccin
Costos de comercializacin
Publicidad
Distribucin
Sueldos y comisiones personales
Otros
Subtotal Costos de comercializacin
Costos de administracin
Sueldos y honorarios
Seguros
Otros
Subtotal Costos de administracin
Total costos

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

450000
72000
0
8000
0
530000

607500
144000
0
10000
0
761500

850500
234000
0
12000
0
1096500

1282200
312000
0
15000
0
1609200

1731430
489600
42000
18000
0
2281030

4921630
1251600
42000
63000
0
6278230

20000
0
0
0
20000

24000
0
0
0
24000

28000
0
0
0
28000

35000
0
0
0
35000

50000
10000
0
0
60000

157000
10000
0
0
167000

0
1000
0
1000
551000

0
1200
0
1200
786700

0
1400
0
1400
1125900

0
1800
0
1800
1646000

0
2500
0
2500
2343530

0
7900
0
7900
6453130

Justificacin de las variaciones de costos

Las variaciones fueron elaboradas de acuerdo al indice de precios en telas, brindadas por la camara textil y al incremento en los salarios de los ultimos
cuatro aos.
Plan de Inversin
Recurso nmero 1
Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de recurso
Mquinas y equipos
Cantidad
1
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin

Descripcin
Maquina De Coser Industrial Collareta Siruba Con Motor Ism
Precio unitario
Valor total
19000
19000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Recurso nmero 2
Tipo de recurso
Descripcin
Mquinas y equipos
Maquina Recta Industrial Jack
Cantidad
Precio unitario
Valor total
1
6495
6495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recurso nmero 3
Tipo de recurso
Descripcin
Mquinas y equipos
Bordadora Computarizada Brother Pe 450
Cantidad
Precio unitario

Valor total

1
2
3
4
5
6

1
0
0
0
0
0

12300
0
0
0
0
0

12300
0
0
0
0
0

Recurso nmero 4
Tipo de inversin
Capital de trabajo
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de recurso
Insumos y materiales
Cantidad
660
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de recurso
Mobiliario
Cantidad
1
0
0
0
0
0

Descripcin
Tela Lienzo Algodon de 1 metro x 1,20 metros.
Precio unitario
26
17160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Valor total

Recurso nmero 5
Descripcin
Mesa de trabajo de madera de 1,50 mts x 2,2 mts.
Precio unitario
3900
3900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Valor total

Total del plan de inversiones

58855

Cuntas horas semanales dedican al proyecto, el emprendedor y su equipo? Estimar un promedio semanal de horas detallando el
modo en que se realiza.
48 horas semanales, 8 horas diarias de Luens a Sabados, divididas entre la produccion y las ventas.
Flujo de fondos
CONCEPTO
Ingresos por ventas
Otros ingresos
TOTAL DE INGRESOS
Costos de produccin
Costos de comercializacin
Costos de administracin
TOTAL DE EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Activos fijos
Activos intangibles
Capital de trabajo
Flujo del prstamo
FLUJO DE FONDOS

AO 0
0
0

0
0
0
41695
0
17160
58855
0

AO 1
677120
0
677120
530000
20000
1000
-551000
126120
0
126120

AO 2
934800
0
934800
761500
24000
1200
-786700
148100
0
148100

AO 3
1340062
0
1340062
1096500
28000
1400
-1125900
214162
0
214162

AO 4
1917188
0
1917188
1609200
35000
1800
-1646000
271188
0
271188

AO 5
2739024
0
2739024
2281030
60000
2500
-2343530
395494
0
395494

0
126120

0
148100

214162

271188

395494

Total
7608194
0
7608194
6278230
167000
7900
-6453130
1155064
0
1155064
41695
0
17160
58855
1155064

Calendario de inversiones y Fuentes de financiamiento

Tipo de
inversin
Activos fijos
Capital de trabajo
Activos fijos
TOTAL

Tipo de recurso

Mes 1

Mquinas y equipos 37795

Insumos y
17160
materiales
Mobiliario
3900
58855

Monto solicitado
58855
Sucursal de banco seleccionada

Fuentes de Financiamiento
Capital
Recursos
Semilla
Propios
37795
0

17160

17160

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3900
58855

0
0

3900
58855

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Total
37795