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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
TECNOLOGA INDUSTRIAL
SEDE CENTRAL VALENCIA
COORDINACIN DE PASANTAS
Produccin Industrial
ii
DEDICATORIA
iv
AGRADECIMIENTO
iv
NDICE GENERAL
PP
DEDICATORIA .......................................................................................................... iii
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. iv
NDICE DE CUADROS.......................................................................................................... vii
NDICE DE GRFICOS ........................................................................................................ viii
RESUMEN ...............................................................................................................................ix
INTRODUCCIN .................................................................................................................... 1
CAPITULOS
PRESENTACIN DE LA EMPRESA..................................................................................... 4
Nombre y ubicacin geogrfica ................................................................................... 4
Resea histrica ........................................................................................................... 4
Misin .......................................................................................................................... 6
Visin ........................................................................................................................... 6
Valores ......................................................................................................................... 6
Objetivos empresariales ............................................................................................... 6
Estructura organizativa (Organigrama general) ........................................................... 7
Caractersticas del departamento donde se realiz la pasanta ................................... 10
Cronograma de actividades del pasante ..................................................................... 13
DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE SITUACION ................................................................. 14
Planteamiento del problema de estudio...................................................................... 14
Objetivo de la pasanta ............................................................................................... 20
Objetivo general ......................................................................................................... 20
Objetivos especficos ................................................................................................. 20
Justificacin ............................................................................................................... 20
Antecedentes .............................................................................................................. 22
Bases tericas referenciales..................................................................................... 24
Definicin de trminos bsicos .................................................................................. 26
METODOLOGIA DE TRABAJO .......................................................................................... 27
Procedimiento para la recoleccin de datos ............................................................... 28
Entrevistas .................................................................................................................. 29
Encuestas.................................................................................................................... 29
Cuestionario ............................................................................................................... 29
Poblacin.................................................................................................................... 30
Muestra....................................................................................................................... 31
Fases metodolgicas................................................................................................... 32
Presentacin y anlisis de los resultados .................................................................... 33
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 44
REFERENCIA ........................................................................................................... 46
ANEXOS ................................................................................................................... 48
ANEXO A .................................................................................................................. 49
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ............ 49
ANEXO B .................................................................................................................. 50
NORMA ISO/TR 10013:2002 ................................................................................... 50
vi
NDICE DE CUADROS
CUADRO
PP
1. Cronograma de actividades.................................................................................. 13
2. Lista de verificacion .............................................................................................. 16
3. Analisis comparativo ............................................................................................. 19
4. Poblacin documental ........................................................................................... 30
5. Muestra .................................................................................................................. 31
6. Operazionalizacion de los objetivos ..................................................................... 32
7. Estructura del procedimiento .............................................................................. 34
8. Formato del procedimiento .................................................................................. 38
10. Equipo de trabajo................................................................................................ 40
11. Encuesta ............................................................................................................... 40
vii
NDICE DE GRFICOS
GRFICO
PP
viii
RESUMEN
El presente informe tuvo por
or objeto especificar la elaboracin de un procedimiento para el desarrollo
de procedimiento de la documentacin del sistema de calidad siguiendo los lineamientos de la norma
ISO/TR10013:2002, en el departamento de produccin de pesas de balanceo de una planta industrial
dedicada al procesamiento de plomo ub
ubicada en la ciudad de Valencia. Dada la alta aceptacin de sus
productos y la demanda por parte de los clientes de un Sistema de Gestin de Calidad
idad adaptado a las
necesidades. Partiendo de la realidad actual de la empresa, donde esta no cuenta con procedimientos
de documentacin definidos y donde el entorno que se presenta cada vez es ms competitivo, se ve en
la necesidad de encaminarse con las mejoras que representa la implementacin
mentacin de la documentacin de
los procedimientos. Para dar respuesta a los planteamientos, fue necesaria la realizacin de un
diagnstico as como la revisin en materia de procedimientos existentes, evidenciando con ello la
importancia de tomar en cue
cuenta lo que se plantea en este estudio relacionado con el desarrollo de la
documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad en la empresa PLOECA C.A siguiendo los
lineamientos establecidos en la Norma ISO/TR10013:2002 a fin de permitir que la organizacin
organizaci
disponga de una mayor ventaja competitiva en el entorno socioeconmico, mejora de la planificacin
de procesos, organizacin y control a fin de lograr los objetivos establecidos. En este sentido, el
informe estuvo enmarcado bajo la modalidad de Estudio de campo y nivel descriptivo, lo cual ayud a
identificar los factores crticos, para posteriormente plantear las alternativas de mejora. Informacin
que fue validada por el equipo de trabajo del departamento. Este estudio permiti al personal del
departamento
ento de produccin tener una mayor comprensin de los parmetros fijados en la norma.
Palabras Claves: Calidad,, Gestin, Proceso, Sistema, Documentacin,, procedimiento.
ix
INTRODUCCIN
La globalizacion de los mercados a nivel mundial y los cambios continuos de las
necesidades de los clientes impactan a las organizaciones ya que generan un mercado
altamente competitivo. Hoy en dia las organizaciones invierten cada vez mas en
tecnologia,herramientas gerenciales,recurso humano e infraestructura, con el objeto
principal de asegurarse un puesto en el mercado,mantener su cartera de clientes y
buscar nuevas oportunidades de negocios.
Las organizaciones en la actualidad estan enfocadas al cumplimiento de las
necesidades de sus clientes, por lo que mejoran continuamente sus procesos, logrando
disminuir los retrabajos,reprocesos ,desperdicios, con el objeto de alcanzar la
satisfaccion de sus clientes a traves de producto y servicios que cumplan los
estandares establecidos.
Las organizaciones se esfuerzan cada dia mas en mantener una comunicacion
eficaz tanto con sus clientes internos y externos, para lo cual desarrollan sistemas
documentales que permitan reflejar las actividades que estan altamente relacionadas a
asegurar la conformidad del producto o servicio apoyando sus operaciones y
haciendolas mas eficaces y eficientes.
Esto implica un alto compromiso participacion de la alta gerencia y del personal
base que es el que sustenta las actividades diarias, por lo que desarrollan e
implementan un sistema de
profesional
como
personal
les
permita
ampliar
conocimientos.
CAPTULO I
PRESENTACIN DE LA EMPRESA
Resea histrica
Ploeca se constituye en 1988 luego que la sucesin del Sr. Germn lvarez
Cedeo vende su participacin accionara de otra empresa del ramo, teniendo como
primera sede la casa de la familia fundadora.
Inicia operaciones comerciales en 1991, en el mercado de la Pesas para Balanceo
de Ruedas de Automviles y Camiones, atendiendo a las Distribuidoras de Materiales
y Equipos para Caucheros y a MMC Automotriz C.A. (Mitsubishi Motors), desde el
inicio hasta la fecha.
Ford motors de Venezuela S,A. fue la segunda ensambladora en convertirse en
cliente, le sigui Chrysler de Venezuela, Toyota de Venezuela S,A. General Motors
Venezolana C,A. y por ultimo Fiat Automviles de Venezuela alrededor de 1994.
En tres aos Ploeca logro desplazar a una de las empresas del mercado de
ensambladoras de vehculos, y en aproximadamente cuatro aos logro conquistar en
un 50% al mercado de reposicin o distribuidores de materiales para caucheros.
En la actualidad se han incorporado al mercado nuevos actores comerciales,
dedicados exclusivamente a la importacin, exigiendo de Ploeca desarrollar fortalezas
que le garanticen su competitividad. Ploeca cuenta actualmente con la eficiente
participacin de 20 colaboradores entre las reas de planta, administracin y
ejecutivos orientados todos a un objetivo comn; producir con calidad y eficiencia,
con el cliente como foco fundamental de la operacin.
A partir del ao 2006 Ploeca ha emprendido la importante tarea de modernizarse
tanto a nivel industrial, mejorando y actualizando la maquinaria productiva, como a
nivel organizacional y tecnolgico, emprendiendo proyectos de sistematizacin y
automatizacin de todo el proceso productivo/administrativo, implementando nuevos
sistemas informticos y actualizando con la ltima tecnologa las redes,
telecomunicaciones y equipo de computacin.
Dada la automatizacin de la produccin en el ao 2012 la empresa adquiri unas
mquinas de inyeccin de plomo que producen pesas de balanceo de ruedas
automotrices de forma automtica y en mayores cantidades, as mismo se adquirieron
nuevos equipos utilizados en el rea de fundicin como crisoles, y maquinaria de
extrusin de plomo para la mejora de todo el sistema de fabricacin de pesas y cintas
de balanceo para ruedas automotrices, las cuales se han puesto en marcha lo que ha
logrado que la empresa Ploeca sea lder en el mercado tanto en diversidad, atencin y
calidad; ofreciendo el surtido ms completo en todo el pas.
Para el ao 2013 la organizacin adquiere equipos y maquinaria de ltima
tecnologa para la mejora de la produccin as como tambin su almacenaje adems
de que se enfoca en la presentacin final del producto.
Misin
Somos una empresa de espritu innovador dedicada a la produccin y venta de
pesas de balanceo y aleaciones no ferrosas, orientada a la atencin oportuna de las
necesidades de nuestros clientes a nivel nacional, ofreciendo productos de calidad que
nos permitan ser competitivos y fomentar relaciones a largo plazo en los mercados de
ensambladoras y de reposicin, contando con el personal calificado y comprometido
con la empresa y utilizando tecnologa de punta que nos permita satisfacer las
continuas exigencias del entorno, con el propsito de ofrecer beneficios a clientes,
proveedores, trabajadores y accionistas.
Visin
En Ploeca nos proponemos ser lderes en la produccin y comercializacin de
productos de plomo y aleaciones no ferrosas a nivel nacional, as como incursionar
con xito en mercados internacionales, ampliando nuestra gama actual de productos,
adquiriendo mayor control de los puntos de ventas, incorporando tecnologa de
avanzada que asegure la reduccin de costos y genere un valor agregado al producto,
a fin de superar las expectativas de los clientes actuales y potenciales.
Valores
Objetivos empresariales
Debido a la necesidad de mantener el continuo desarrollo de pesas de balanceo
para ruedas automotrices y poder ofrecer un producto seguro y eficiente la empresa
industrias de Plomo y Estao Ploeca C, A. tiene como objetivos los siguientes:
Brindar la atencin en las relaciones humanas que deben existir entre el personal
que conforman el equipo de produccin y ventas.
Mantener un equipo de trabajo participativo, capacitado y altamente motivado.
Procurar la Calidad de los productos en las diversas presentaciones para satisfacer
las necesidades de los clientes.
Flexibilizar las respuestas a cambios y en las condiciones del mercado y
necesidades del cliente.
Atender las expectativas de nuestros clientes.
Ofrecer el ms amplio surtido de productosde primera calidad.
Asegurar la calidad de nuestros productos.
Afianzar la relacin cliente-proveedor.
Garanta en entrega y alta rentabilidad.
Ser ms productivos cada da, con reduccin de los mrgenes de costos.
Cumplir con los objetivos establecidos.
(Ver grfico N 1)
JUNTA DIRECTIVA
ASESOR
FINANCIERO Y
FISCAL
ASESOR TECNICO
COMERCIAL
GERENTE
GENERAL
JEFE DE
ADMINISTRACION
JEFE DE PLANTA
10
11
JEFE DE
PLANTA
SUPERVISOR
DE PLANTA
OPERADORES
DE
MAQUINAS
OPERADORES
DE
MAQUINAS
12
MAYO
ABRIL
Recorrido en
las
instalaciones
para Observar
proceso
Determinar el
problema
Revisin
Documental
norma ISO
/TR10013
Describir el
procedimiento
Disear el
diagrama de
flujo
Conformar
equipos de
trabajo
Aplicar
procedimientos
Disear
formatos
13
CAPITULO II
14
certificacin ISO, lo que hace evidente la necesidad de alinearse con las mejoras que
representa una implementacin de un sistema de Gestin de la Calidad.
Las situaciones anteriormente descritas se traducen en demoras y reproceso en la
ejecucin de las obras, desorden generalizado en el departamento, impidiendo el
logro de los resultados esperados y lo que empeora ms el panorama es la creciente
desmotivacin del personal.
Para una mejor comprensin de lo anterior dicho, a continuacin se presenta una
lista detallada de verificacin, donde en detalle se expone las situaciones descritas.
(Ver cuadro N 2)
15
Requisitos
P A
X
X
Observaciones
16
Cuadro N 2. ( Cont.)
N
Requisitos
P A
X
X
Observaciones
X
X
X
P: Presente
A: Ausente
17
X
X
18
LO QUE ES
BRECHA
Formatos de control de
produccin
Controles de produccin
Ausencia de
controles
Control de peso
Hojas de chequeo
Falta de hojas
de chequeo
Se mantienen registros
No existe
Se toman acciones
correctivas
Evaluaciones de calidad
Se mantienen registros de
calidad
Ayudas visuales
No existen instructivos
Instructivos definidos
Adiestrar al personal
Falta de
adiestramiento
Implementar
un SGC
Procedimientos
documentados
Documentacin de
procedimientos definidos
No estn
normalizados
10
Definir
reportes
No existen las
evaluaciones
de Calidad
Falta de
ayudas
visuales
Definir
instructivos
19
Objetivo de la pasanta
Objetivo general
Elaborar un procedimiento para el desarrollo de procedimiento, fundamentado en
la norma ISO/TR 10013:2002. Directrices para la documentacin de sistemas de
gestin de la calidad, para la estandarizacin del sistema de documentacin, en la
empresa Industrias de Plomo y Estao Ploeca C, A.
Objetivos especficos
Definir la estructura y formatos del procedimiento, utilizando la normaISO/TR
10013:2002, para proveer un marco de referencia de los requisitos documentales.
Describir el procedimiento para el desarrollo de procedimiento, utilizando texto y
diagrama de flujo, para la representacin de las actividades asociadas.
Aplicar el procedimiento documentado, a travs de un equipo de trabajo, para el
suministro de evidencia objetiva de que los requisitos especificados han sido
alcanzados.
Justificacin
Relevancia social: La presente investigacin contempla la elaboracin de la
documentacin de un sistema de calidad para la empresa Industrias de Plomo y
Estao Ploeca C, A .tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la norma
ISO 9001:2008.Sistema de gestin de la calidad. Requisitos e ISO/TR10013:2002.
Directrices para la documentacin de sistema de gestin de la calidad. Por lo que
desde este punto de vista, el presente informe de pasanta aportar elementos
importantes para la organizacin que le permitir incursionar en el campo de la
20
calidad adecuado a los requerimientos del sector, a fin de lograr mayor productividad
y por lo tanto permanencia en el tiempo.
Conveniencia y beneficios: La empresa Ploeca C, A al tener como Visin
Organizacional liderar el mercado nacional de pesas de balanceo y suministro para
ruedas automotrices, el beneficio directo que tendr gracias a este informe es que
podr mejorar el sistema de calidad como una estrategia sistmica que muy
probablemente le garantizar mayor competitividad al aumentar la satisfaccin del
cliente mediante el cumplimiento de los estndares de calidad propios de la industria.
Para la institucin educativa tambin generar beneficios directos, ya que mediante
esta, otros estudiantes que deseen adentrarse en el tema de la Calidad tendrn un
manual de apoyo que les brinde mejor compresin. Finalmente el principal
beneficiario de este estudio es el propio autor ya que ensanchar conocimientos que
no solo sern aplicables en la actualidad como crecimiento acadmico sino que
brindara mayores herramientas que podrn ser aplicables en posteriores experiencias.
Implicaciones prcticas:La investigacin tuvo como contexto las empresas de
fabricacin y ventas de insumos para ruedas automotrices ya que representa un sector
empresarial con gran demanda y a pesar de los avances tecnolgicos del entorno se ha
mantenido en el tiempo brindando apoyo a grandes organizaciones a nivel nacional.
En este sentido, el presente informe contribuir a enriquecer
la escasa
21
Antecedentes
Seguidamente se presenta una serie de resmenes de investigaciones realizadas en
el rea de la Gestin de la Calidad y que sirven como antecedentes en el anlisis del
presente estudio:
Narvez V. (2006) en su Trabajo Especial de Grado titulado Propuesta de un
Plan para la Implementacin de un Sistema de Gestin en el departamento tcnico
comercial, Elebol, C.A. para optar al ttulo de Especialista en Sistemas de la
Calidad, seala como objetivo general de la investigacin proponer un plan para la
implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, en el departamento tcnico
comercial de la direccin de comercializacin de la empresa Elebol C.A.
La metodologa aplicada en esta investigacin parte desde la identificacin de los
procesos, elaboracin y diseo de grficos de procesos, anlisis de situacin actual a
travs de listado de verificacin de cumplimiento de requisitos de la Norma ISO
9001:2000, por ltimo se plantea la propuesta de implementacin del sistema de
gestin de la calidad.
Desde el punto de vista metodolgico, esta investigacin es de utilidad para el
desarrollo del presente trabajo debido a los procedimientos empleados para la
elaboracin del proyecto.
Garca C. Mara (2007) en su informe de pasanta titulado:propuesta de diseo
del sistema de gestin de la calidad en elctricos nacionales (ELENTRAC) segn la
norma ISO 9001:2000.Seala el diseo de un sistema de gestin de la calidad con el
objetivo de que la organizacin obtenga todos los beneficios que un sistema de esas
caractersticas pueda ofrecer de implementarlo tambin hace una breve explicacin de
los sistemas de gestin y las normas internacionales. Se muestra el levantamiento de
los procesos productivos para la posterior elaboracin de los documentos del sistema
22
23
24
25
documentado:conjunto
de
documentos
especificados
26
CAPITULO III
METODOLOGIA DE TRABAJO
27
28
Por tanto, de acuerdo a los objetivos y naturaleza de este trabajo, el enfoque del
estudio se enmarc dentro de una investigacin de campo, aquella en que el mismo
Objeto de estudio sirve como fuente de informacin para el investigador.
La investigacin se orienta bajo la clasificacin no experimental por cuanto
permiten observarlos hechos o fenmenos estudiados tal como se manifiestan en su
contexto natural, adems que no es posible hacer manipulacin de las variables de
manera intencional.
La metodologa de recoleccin de datos se fundamenten la Observacin directa,
la cual es definida por Sabino (1992), pg. 124 como: ...el uso sistemtico de
nuestros sentidos, en la bsqueda de datos que necesitamos para resolver un problema
de investigacin.
Esta tcnica permitir ver los procedimientos del rea en forma clara y precisa
para as poder detectar cualquier falla y realizar un diagnstico de la situacin actual.
cuidadosa, susceptibles de
Documento/ Procedimiento
Cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Manual de calidad
Control de documentos
Control de registros
Control de producto no conforme
Auditora interna
Accin correctiva
Accin preventiva
Procedimientos para el desarrollo de procedimientos
Procedimientos para AMEF;APQP
Procedimientos planes de la calidad
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Total:
Poblacin: 10 procedimientos
Muestra: 01 procedimiento
30
10
En este orden de ideas y a los fines del presente estudio, se define Muestra como
una parte del universo, obtenida con el propsito de investigar propiedades que posee
dicho universo; en este sentido la Muestra est conformada por el procedimiento para
el desarrollo de procedimientos que se desea implementar.
Cuadro N 5.Muestra Documental
N
1
Documento/ Procedimiento
Procedimientos para el desarrollo de procedimientos
Total:
31
Cantidad
01
01
Fases metodolgicas
A continuacin se presenta la operacionalizacin de los objetivos,dirigido a la
implementacin de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad basado en
la Norma ISO/TR 10013:2002. Para la empresa Ploeca C.A. donde se muestra de
forma detallada las etapas, fases, y actividades de los mismos. (Ver cuadro N 6)
Cuadro N 6.Operacionalizacion de los objetivos
Objetivo general:Elaborar un procedimiento para el desarrollo de procedimientos,
fundamentado en la norma ISO/TR 10013:2002. Directrices para la documentacin
de sistemas de gestin de la calidad, para la estandarizacin del sistema de
documentacin, en la empresa Industrias de Plomo y Estao Ploeca C, A.
Herramienta
metodolgica
Definir la estructura y
Revisin documental de la
formatos del procedimiento, norma ISO/TR
utilizando la norma ISO/TR 10013:2002 para
10013:2002, para proveer
determinar la estructura y
un marco de referencia de
formato de un
los requisitos documentales. procedimiento
Objetivos especficos
Actividades
Leer norma
Determinar tem que
estructura un
procedimiento
Disear formato
Describir procedimiento
utilizando texto
Aplicar el procedimiento
documentado, a travs de
un equipo de trabajo, para
el suministro de evidencia
objetiva de que los
requisitos especificados han
sido alcanzados
Conformar equipos de
trabajo
Conformacin de equipos
de trabajo necesarios para
la aplicacin del
procedimiento
documentado
Asignar actividades
Aplicar procedimientos
Verificar aplicacin a
travs de encuesta
32
33
Para dar respuesta a este objetivo se realiz una revisin documental de la norma
ISO/TR 10013:2002, dentro de este marco la estructura del procedimiento y formato
se plasm considerando lo establecido en dicha norma y se rige por las siguientes
disposiciones: (Ver cuadro N7)
ndice
Titulo
Propsito
Alcance
Responsabilidad y Autoridad
Registros
Anexos
10
34
35
36
37
Fecha: xx/xx/xx
Cdigo: XX-x-X
DOCUMENTOS
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
38
39
CARGO
ACTIVIDAD
Gerente General
Jefe De Planta
Aplicar procedimiento
Preguntas
1
2
No
Valor
Valor
100%
0%
50%
50%
100%
0%
40
Anlisis de resultados
0%
Si
100%
No
pregunta N 11: El
El procedimiento comunica de forma clara como
Grafico N 3pregunta
desarrollar un procedimiento?
Fuente: cuadro N 11
Comentarios:
El resultado presentado para esta pregunta deja en evidencia la opinin general que
se presenta entre los miembros del departamento. Tal como lo muestra el grafico se
considera que el procedimiento es comunicado de forma clara permitiendo de esa
manera el desarrollo dee un procedimiento documentado
documentado.
41
50%
50%
Si
No
Grafico N 4pregunta
pregunta N 22: El lenguaje utilizado es entendible?
Fuente: cuadro N 11.
Comentarios:
Para esta pregunta la mitad de los encuestados respondi tanto favorablemente
como negativamente con respecto al entendimiento del lenguaje utilizado, como no
todos los que componen el departamento han realizado planes de documentacin del
sistema de gestin
n de la calidad, no todos manejan en detalle el lenguaje utilizado por
este, lo que indica que es importante suministrar informacin y adiestramiento
necesario para que todos puedan entender la totalidad del lenguaje utilizado a la hora
de implementar el desarrollo de la documentacin de calidad.
42
0%
Si
No
100%
Grafico N 5pregunta
pregunta N 33: el procedimiento
imiento permite estandarizar la
documentacin?
Fuente: Cuadro N 11
Comentarios:
Para esta pregunta la totalidad de los encuestados, contesto afirmativamente lo
que muestra que existe un entendimiento con respecto a la funcin que cumple el
desarrollo de la documentacin con respecto a sistema de calidad, sin embargo es
importante asegurar que todos entiendan de forma correcta lo que implica la
estandarizacin de la documentacin.
43
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
la comunicacin,
45
REFERENCIA
Arias A, Fidias (1999) el proyecto de investigacin gua para su elaboracin
Caracas Venezuela editorial episteme
46
47
ANEXOS
48
ANEXO A
PROCEDIMIENTOPARA EL DESARROLLODE PROCEDIMIENTOS
49
ANEXO B
NORMA ISO/TR 10013:2002
50