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CALIDAD DE ALMACENADORA Y
DISTRIBUIDORA AQUARIUS ADASA
CODIGO:
REVISIN:
NIVEL:
HOJA:
Mar-15
05
1 DE 8
REA: OPERACIONES
1.0
2.0
3.0
RESPONSABILIDADES:
3.1
3.2
3.3
Es responsabilidad del rea de sistemas, resolver los shipment reportados con problemas en sistema Izel, y
reportar al cliente shipment con problemas en sistema SAP.
3.4
Es responsabilidad del rea de inventarios, gestionar solucin a discrepancias reportadas por el rea de
recibo.
4.0
POLITICAS:
4.1
Es obligacin del transportista, entregar solo productos que en el shipment contengan como destino MX20.
No se permitir el ingreso al cedis a unidades con shipment que tengan como origen un cedis distinto.
4.1.1
No se dar trmite para descarga a ningn transportista que no cumpla con los
requisitos en la documentacin.
4.1.2
4.1.3
4.2
Es obligacin del montacarguista manipular pallets de producto solo si usa su radiofrecuencia, ya sea
ingresando productos de recibo o realizando movimientos dentro del Cedis.
4.2.1
4.2.2
4.3
Es obligacin del verificador y/o supervisor del rea, el manejo adecuado del proceso de rea de recibo.
Elabor
Coordinador de Operaciones
Jaime Rosas
Revis
Calidad
Ren Quijada
Aprob
Gerencia
Manuel Lpez
REA: OPERACIONES
4.3.1
CODIGO:
REVISIN:
NIVEL:
HOJA:
Mar-15
05
2 DE 8
4.3.2
5.0 DEFINICIONES:
5.1
Shipment: documento que ampara productos y en el cual se plasma detalladamente cantidad, descripcin,
SKU, origen y destino.
5.2
SAP: (Systeme, Anwendungen und Produkte) Software de procesamiento en tiempo real que trabaja en
tres capas de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente.
5.3
5.4
5.5
5.6
Sku: Acrnimo de Stock Keeping Unit o nmero de referencia es un identificador usado con el objeto de
permitir el seguimiento sistemtico de los productos. Cada SKU es nico e irrepetible y se asocia con un
producto.
5.7
5.8
Shiping Notification: Es una funcionalidad de SAP R3 que permite que los pedidos del cliente consideren
el inventario que esta en trnsito.
5.9
R-Control: Credencial de identificacin emitida por una empresa privada Recurso Confiable que certifica
la capacidad del Operador de la unidad.
5.10 WMS-iZEL : Acrnimo de Warehouse Management System, es un aplicacin de software que maneja las
funciones del CEDIS, cuya funcionalidad incluye recepcin, almacenaje, manejo de inventarios,, permisos
de tareas, planificacin de ordenes, asignacin de orden, reaprovisionamiento, embalaje, envo e interfaz
de equipo de manejo de material e interfaces de equipo; con el uso de tecnologa de radiofrecuencia junto
con cdigo de barras.
Elabor
Coordinador de Operaciones
Jaime Rosas
Revis
Calidad
Ren Quijada
Aprob
Gerencia
Manuel Lpez
REA: OPERACIONES
CODIGO:
REVISIN:
NIVEL:
HOJA:
Mar-15
05
3 DE 8
Elabor
Coordinador de Operaciones
Jaime Rosas
Revis
Calidad
Ren Quijada
Aprob
Gerencia
Manuel Lpez
REA: OPERACIONES
CODIGO:
REVISIN:
NIVEL:
HOJA:
Mar-15
05
4 DE 8
6.2.2 El verificador y/o supervisor, verifica que el viaje a recibir este en el WMS Izel y deber hacer una
verificacin sistema vs. Documento y validar que la cantidad de cajas sea igual.
6.2.3 Si existe variacin en la cantidad de cajas, deber reportar al rea de sistemas mediante un correo el
shipment para su correccin, y el rea de sistemas deber determinar el problema, si es por parte del WMS Izel
deber hacer las correcciones necesarias, y de ser un problema en el sistema SAP del cliente lo reportara al rea
correspondiente, una vez corregida la desviacin, el rea de sistemas deber notificar al verificador y/o supervisor
del rea de recibo el momento en que el shipment haya sido corregido.
6.2.4 El verificador y/o supervisor asignara cortina al transporte para la descarga. Ver instructivo de trabajo del
verificador y/o supervisor IT-OP-042-001.
6.2.4.1 Si el shipment a descargar proviene de un cedis el cual no cuente con interfase para el envo
Electrnico del ASN, se proceder a realizar un recibo manual. Ver instructivo trabajo
Recibo Manual IT-OP-042-004.
6.2.4.2 El Montacarguista deber descargar completamente la unidad y anotara en el formato de
Recibo ciego los datos de la descarga. (Shipment, fecha, cantidad cajas, pallets, SKU, lotes)
6.2.4.3 El verificador dar de alta manualmente en sistema Izel los datos del recibo ciego.
6.2.4.4 Montacarguista escanea y almacena productos.
6.2.7 El montacarguista realiza la descarga. Ver instructivo de trabajo. Montacarguista recibo IT-OP-042-003.
Elabor
Coordinador de Operaciones
Jaime Rosas
Revis
Calidad
Ren Quijada
Aprob
Gerencia
Manuel Lpez
REA: OPERACIONES
CODIGO:
REVISIN:
NIVEL:
HOJA:
Mar-15
05
5 DE 8
6.2.9 El montacarguista deber reportar cualquier discrepancia que se detecte en la descarga a su verificador y/o
supervisor (cajas daadas, SKU cambiados, sobrantes o faltantes, pallets que evidencien una conformacin
diferente).
6.2.10 El verificador y/o supervisor deber realizar el proceso de discrepancia cuando esta exista, elaborara el
formato con todos los datos e la discrepancia y la reportara al rea de inventarios para su trmite. Ver instructivo
de trabajo discrepancias recibo IT-OP-042-002.
6.2.11 El rea de inventarios deber tramitar los ajustes y cambios correspondientes a la discrepancia reportada,
y notificara al personal de recibo cuando esta quede solucionada para mover fsicamente al rea de
almacenamiento los productos que hubieran quedado inmovilizados por esta causa.
6.2.12 Una vez terminada la descarga de la unidad, el verificador y/o supervisor deber realizar la confirmacin en
los sistemas (WMS Izel SAP) y anexaran a la documentacin la evidencia de ambos sistemas y con esto
concluir el proceso de recibo.
6.2.13 El verificador y/o supervisor debern entregar a transportista la evidencia de su recepcin (copia del
shipment firmada y sellada, y original de su taln de embarque) y para el archivo del rea debern guardar copia
del shipment con los sellos correspondientes, copia del taln de transporte, y las evidencias de ambos sistemas
donde consta el alta del producto.
RESPONSABLE
Col-Pal
Col-Pal
Col-Pal
Shipment
Pedimento de importacin
Verificador/supervisor
Verificador/supervisor
FO-OP-042-03
FO-OP-042-04
Verificador/supervisor
Verificador/supervisor
CALIDAD
Elabor
Coordinador de Operaciones
Jaime Rosas
Revis
Calidad
Ren Quijada
TIEMPO DE
DISPOSICIN
RESGUARDO
FINAL
Aprob
Gerencia
Manuel Lpez
REA: OPERACIONES
CODIGO:
REVISIN:
NIVEL:
HOJA:
Mar-15
05
6 DE 8
8.2.
8.3.
8.4.
MANUAL DE CALIDAD
8.5.
9.0 ANEXOS
Anexo 1 formato de discrepancias
Elabor
Coordinador de Operaciones
Jaime Rosas
Revis
Calidad
Ren Quijada
Aprob
Gerencia
Manuel Lpez
REA: OPERACIONES
CODIGO:
REVISIN:
NIVEL:
HOJA:
Mar-15
05
7 DE 8
Elabor
Coordinador de Operaciones
Jaime Rosas
Revis
Calidad
Ren Quijada
Aprob
Gerencia
Manuel Lpez
CODIGO:
REVISIN:
NIVEL:
HOJA:
Mar-15
05
8 DE 8
REA: OPERACIONES
NIVEL
00
01
Ago-09
03
Mar-11
04
Mar-15
05
Elabor
Coordinador de Operaciones
Jaime Rosas
Revis
Calidad
Ren Quijada
Aprob
Gerencia
Manuel Lpez
REALIZADO POR:
Luis F. Snchez
Patricia Ochoa