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ESTUDIO DE PREINVERSIN
A NIVEL DE PERFIL
Rehabilitacin y Mejoramiento de la
Carretera Zonanga La Palma
Central
( Km. 0+000 al Km. 40+000)
(VERSION REFORMULADA Y CORREGIDA)
CONTENIDO
I.
ASPECTOS GENERALES
III.
FORMULACION Y EVALUACIN
3.1
3.2
3.2.2
3.2.3
Demanda actual
Demanda proyectada
3.3
ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Oferta actual
3.3.2 Oferta proyectada
3.4
3.5
COSTOS
3.5.1 Costos en la situacin Con Proyecto
3.5.2 Costos en la situacin Sin Proyecto
3.5.3 Costos incrementales
3.6
BENEFICIOS
3.6.1 Beneficios en la situacin Con Proyecto
3.6.2 Beneficios en la situacin Sin Proyecto
3.6.3 Beneficios incrementales
3.6.4 Cronograma de actividades del proyecto
3.6.5 Cronograma de inversin
3.7
EVALUACION SOCIAL
3.8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
3.9
SOSTENIBILIDAD
CONCLUSIN
V.
ANEXOS
:
:
:
:
Cajamarca
Cajamarca
Jan
:
Jan
Tabacal, El Edn, Chambamontera
El Nogal, La Palma Central, Zonanga.
1.3
Bagua
Responsable
: CPC Guido Villanueva Zuiga
Telfono
: (076) 43 3008
Responsable de Formulacin : Direccin De Estudios.
Unidad Ejecutora:
Entidad
Responsable
Telfono
El Proyecto Especial Jan San Ignacio Bagua, cuenta con el personal tcnico
calificado para la ejecucin de dicho proyecto; adems tiene ms de 15 aos
de experiencia en la ejecucin de proyectos de diferente tipo.
El Proyecto se podr ejecutar bajo las modalidades de Convenio con la
Municipalidad Distrital de Jan, institucin que cuenta con la maquinaria
necesaria, para la ejecucin de este proyecto.
1.4
Beneficiarios
Los beneficiarios han participado en la recopilacin de la informacin para la
elaboracin del perfil, y estn dispuestos a participar con el aporte en lo que
se refiere a faenas comunales para el mantenimiento de la trocha carrozable,
como lo expresan en el Acta de Mantenimiento que se anexa; en coordinacin
con el municipio. La Municipalidad Jan se encargar de organizar a los
pobladores para las faenas comunales (ver documento de compromiso en
anexos).
Autoridades Locales
Las Autoridades del distrito de Jan y de los centros poblados de tabacal
Chambamontera La Palma Central y Vista Alegre, considerando que esta va
es de importancia para estas localidades y para las del rea de influencia del
proyecto, han solicitado a los estamentos superiores para que no solamente
se realice el mantenimiento de la trocha carrozable, sino se realice el
afirmado de la misma, sin tener respuesta alguna a la fecha.
1.5
Marco de Referencia
Antecedentes
Los Centros Poblados de Tabacal, Chambamontera, El Eden, El Nogal, La
Palma Central, pertenecen al distrito de Jan, provincia de Jan, del
departamento de Cajamarca con un alto potencial de recursos naturales y
agropecuarios, pero con una mnima integracin vial, lo cual no permite un
desarrollo integral y armnico de todo su mbito. Las trochas carrozables que
existen pocas tienen un mantenimiento adecuado, mucho menos afirmado en
buenas condiciones, en su mayora la superficie de rodadura es de tierra que
en tiempo de lluvias se vuelve intransitables situacin real en la actualidad,
todo esto contribuye para que los caseros del distrito de Jan tengan un
lento desarrollo socio-econmico y cultural, donde su economa no es
dinmica y los servicios son escasos o nulos.
Esta va es una Carretera de penetracin que parte desde el Km
170+517.339 de la Carretera Olmos Corral Quemado San Ignacio, se inicia
en la interseccin de esta va con el centro poblado Zonanga atravesando los
poblados Tabacal, El Edn, Chambamontera, El Nogal y la Palma Central
llegando al Km. 40+000; siendo esta va completara a la existente carretera
La Palma Central - La Naranja - Jan, que permitira tener un flujo continuo
hacia los mercados especialmente nacionales por la gran produccin agrcola
y pecuaria del rea de influencia; por lo que urge darle mejores condiciones
de transitabilidad, para contar con servicios de transporte seguro, rpido, con
costos de transporte competitivos para el sector productivo de la zona.
Relacin entre el proyecto y la institucin:
Dentro de los lineamientos de poltica institucional del Proyecto Especial JAEN
San Ignacio Bagua, tiene como funciones en materia de Transportes;
Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial
IDENTIFICACION
2.1
Vista Alegre, Caa Brava, Zonanga Alta, Laurel la Palma, Las Delicias y
Granadillas, que suman 3086 habitantes.
CUADRO
01:
POBLACION DE LOS
DIRECTAMENTE.
CASERIOS
TOTA
L
POBLACIO
N
HOMBRES
BENEFICIADOS DIRECTOS
CHAMBAMONTERA
894
446
ZONANGA
135
267
TABACAL
123
62
EL EDEN
72
117
EL NOGAL
751
381
PALMA CENTRAL
364
720
TOTAL
1460
2872
DE
CASERIOS
TOTAL
CASERIOS
LOS
BENEFICIADOS
MUJERE
S
448
132
61
45
370
356
1412
CASERIOS
BENEFICIADOS
POBLACION
HOMBRES
MUJERE
S
BENEFICIADOS INDIRECTOS
VISTA ALEGRE
97
63
CAA BRAVA
130
54
ZONANGA ALTA
175
91
LAUREL LA PALMA
474
247
LAS DELICIAS
526
281
LA PALMA
778
413
GRANADILLAS
906
502
TOTAL
3086
1651
34
76
84
227
245
365
404
1435
DEPARTAMENTO
CAJAMARCA
PROVINCIA
JAEN
DISTRITO
JAEN
10
Efectos
De igual modo, los efectos directos que tienen su origen en el
problema central son:
Elevado costo de transporte
11
CUADRO N 01
rbol de Causas y Efectos
12
2.3
13
CUADRO N 02
rbol de Medios y Fines
14
2.4
Alternativas de soluciones.
2.4.1 rbol de medios fundamentales y acciones propuestas
CUADRO N 03
15
16
1
Alternativ
a:
REHABILITACIN
Y
MEJORAMIENTO
DE
LA
CARRETERA ZONANGA LA PALMA CENTRAL
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera
Zonanga - La Palma Central a nivel de Afirmado
en tramos crticos (16 Km), se considera la
rehabilitacin de la plataforma existente con
remocin y reposicin de material contaminado
por material de afirmado e =0.15m en los tramos
crticos (40% de la carretera), con escarificado y
reconformacin de carpeta en el 60% de la
carretera, mejoramiento del trazo que incluye
variante de tramo en zona de deslizamiento,
eliminacin de tramos crticos con pendientes
excesivas; mejoramiento y construccin de obras
de arte y drenaje como alcantarillas, cunetas sin
revestir, con sealizacin adecuada.
Con Mantenimiento Rutinario Anual y Peridico
cada 03 y 05 aos.
2
Alternati
va:
17
III.
FORMULACION Y EVALUACION
3.1
18
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
894
914
934
955
976
997
1019
1042
1064
1088
1112
267
123
117
751
720
2873
273
126
119
767
736
2936
279
129
122
784
752
3000
285
132
125
801
769
3066
291
134
128
819
786
3134
297
137
130
837
803
3203
304
140
133
856
821
3273
311
144
136
874
839
3345
318
147
139
894
857
3419
325
150
142
913
876
3494
332
153
145
933
895
3571
BENEFICIADOS
DIRECTOS
CHAMBAMONTER
A
ZONANGA
TABACAL
EL EDEN
EL NOGAL
PALMA CENTRAL
TOTAL
BENEFICIADOS
INDIRECTOS
VISTA ALEGRE
97
99
101
103
105
108
110
112
115
117
120
CAA BRAVA
130
132
135
138
141
144
148
151
154
158
161
ZONANGA ALTA
175
179
183
187
191
195
200
204
209
213
218
LAUREL LA
474
484
495
506
517
528
540
552
564
576
589
PALMA
LAS DELICIAS
526
538
549
561
574
586
599
613
626
640
654
LA PALMA
778
795
812
830
848
867
886
905
925
946
967
GRANADILLAS
906
926
946
967
988
1010
1032
1055
1078
1102
1126
TOTAL
3085
3153
3222
3293
3365
3439
3515
3592
3671
3752
3835
** Poblacin proyectada, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento intercensal calculada a partir
de la proyeccin del INEI (1981-1993) R=2.4%
Supuesto: La Tasa de crecimiento poblacional se mantiene de 1,993 a 2003.
Formula General: Pf = Pp x (TC + 1)
3.2.
(f - p)
Pf: Poblacin en el ao
2004
Anlisis de la Demanda.
A) Horizonte del proyecto
El horizonte de evaluacin, para las alternativas seleccionadas ser de 10
aos, en concordancia con los parmetros de evaluacin establecidos por
el SNIP.
B) Demanda Actual.
Se efectu conteos de trnsito en una estacin durante las 24 horas por
una semana, de los vehculos que transitan en el tramo de la carretera
Zonanga La Palma Central obtenindose un promedio del IMD por
vehculo.
CUADRO N 05.- REGISTRO DE VEHCULOS POR DA Y POR CATEGORIA EN SEMANA DE
CONTEO
DAS DE LA
TOTA
19
SEMANA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
TOTAL SEMANAL
CAMIONETAS
PICKRURALE
UP
S
8
6
6
5
6
6
5
4
5
6
8
6
8
6
46
39
AUTOS
OMNIBU
S
6
5
5
5
5
6
7
39
0
0
0
0
0
0
0
0
CAMIONES
2 EJES
3
EJES
6
0
6
0
5
0
5
0
5
0
6
0
6
0
39
0
26
22
22
19
21
26
27
163
IMD
DISTRIBUCIN
AUTOMVILES
24.00
CAMIONETAS
13
52.00
CAMION 2E
24.00
TOTAL
25
100.00
C)
Demanda proyectada.
La demanda proyectada est dada por el flujo de vehculos, para lo cual
se ha proyectado el tipo de trnsito; trnsito normal en la situacin sin
proyecto y trnsito generado en la situacin con proyecto.
Clculo de Demanda Proyectada Sin Proyecto.Para el clculo de la Demanda Proyectada, en la situacin Sin Proyecto,
se ha considerado para Vehculos Ligeros (Autos y Camionetas) el 2.4%
segn la tasa de crecimiento de la provincia de Jan, segn el INEI.
Asimismo, para el caso de Vehculos Pesados, se ha considerado como
Tasa de Crecimiento Anual el 3.6%, con referencia al PBI para el
departamento de CAJAMARCA calculado al ao 2002 por el INEI.
20
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
AUTOMVILES
CAMIONETAS
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
CAMION 2E
TOTAL
25
25
26
27
28
29
29
30
31
31
33
Clculo de Demanda Proyectada con Proyecto.CUADRO N 08.- PROYECCIN DE TRFICO CON PROYECTO
TIPO DE VEHCULO
TRFICO NORMAL
3.3.
2004
2005
2006
25
25
26
2007
2008
27
28
2009
2010
2011
2012
2013
29
29
30
31
31
2014
33
AUTOMVILES
CAMIONETAS
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
CAMION 2E
TRFICO GENERADO
AUTOMVILES
CAMIONETAS
CAMION 2E
IMD TOTAL
25
28
29
30
31
32
32
33
34
34
36
Anlisis de la Oferta
Sin Proyecto (actual).
La Oferta de servicios del rea de influencia del proyecto, est dada
por el camino vecinal Zonanga La Palma Central, cuya longitud es de
40+00 Km. el cual esta en mal estado de conservacin, de ancho de
calzada de 6.00m en promedio, sin bermas, pendientes del 2 a 12%,
intransitable en pocas de lluvia; construida por el PEJSIB en el ao
1985, pero que no ha recibido mantenimiento, tan solo por los
pobladores que se han visto en la necesidad de realizar algunas
reparaciones menores; existen pases de agua para lo cual se necesita
alcantarillas;
que sumado a la fuerte pendiente de los tramos
anteriores impiden el transito en algunas pocas del ao. Asmismo
21
CUADRO N 09
CARACTERSTICAS DE LA CARRETERA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
01.
2.
Descripcin
I
TRAMO
LONGITU
D (Km)
TOPOGRAFA
Km 0+000 al Km 40+000
40.00
Accidentada
Caractersticas Tcnicas
22
TRAMO
Carriles
Ancho
Ancho
por
Carril (m)
Bermas (m)
sentido
I
6
1
4.5
0.75
Nota: Se ha determinado la velocidad de operacin, por existir trafico vehicular
3.
Calzada
(m)
Velocidad
operacin
10 km/hora
Tipo Pavimento
Sin Afirmar
TOTAL
Longitud (Km)
40.00
Espesor
Variable
Estado
Malo
40.00
CUADRO N 10
CARACTERSTICAS DE LA CARRETERA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
LONGITUD SECCION BERMA
S
TRAMO
RECONFOI
RMACIN
CARPETA
PERFILAD
OY
COMPACT
ACIN
CUNETAS
( Km.)
(m)
(m)
Espesor
(0.15
m)
24
4.50
0.75
9.6 Km
14.40 Km
T 1.00 x
0.50
10
4.50
0.75
4 Km
6.00 Km
T 1.00 x
0.50
4.50
0.75
2.4 Km
3.60 Km
T 1.00 x
0.50
16 Km
24 Km
ALTERNATIVA 01
Tramo 1: Km. 0+000 - Km. 24+000
Zonanga Tabacal
Km. 0+000 al Km. 24+000
Tramo 2: Km. 24+000 - Km. 34+000
Tabacal Chambamontera
Km. 24+000 al Km. 34+000
Tramo 3: Km. 34+000 - Km. 40+000
Chambamontera - La Palma Central
Km. 34+000 al Km 40+000
AFIRMADO
Triangulare
s
ALTERNATIVA 02
Tramo 1: Km. 0+000 - Km. 24+000
Zonanga Tabacal
Km. 0+000 al Km. 24+000
Tramo 2: Km. 24+000 - Km.
34+000
Tabacal Chambamontera
Km. 24+000 al Km. 34+000
Tramo 3: Km. 34+000 - Km.
40+000
Chambamontera - La Palma Central
Km. 34+000 al Km 40+000
24.00
Km
4.50
0.75
24.00
Km
24.00
Km
T 1.00 x
0.50
10.00
Km
4.50
0.75
10.00
Km
10.00
Km
T 1.00 x
0.50
6.00 Km
4.50
0.75
6.00 Km
6.00
Km
T 1.00 x
0.50
40.00K
m
40.00K
m
40.00K
m
23
3.4.
6
10
0.50 x 1.00
1:1.15
Variable
3.5.
TRAFICO
GENERADO
Demanda
Actual
Sin Proyecto
Demanda Proyectada
Con Proyecto
Dficit
Automviles
Camionetas
13
16
17
Camin 2E
10
IMD TOTAL
25
33
36
COSTOS
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.Se ha considerado como costos, en la Situacin Sin Proyecto o
Situacin Actual Optimizada, los correspondientes a labores de
Mantenimiento Rutinario Anual (Encauzamiento de Cursos de Agua,
Limpieza de Derrumbes) en la carretera existente.
UND
CANT
P.U
PARCIAL
KM
M3
M3
M3
0.50
45.00
60.00
84.38
150.00
10.00
5.50
10.00
75.00
450.00
330.00
843.75
855.00
1698.75
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes
Encauzamiento de curso de aguas
Bacheo Localizado
24
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO.Para realizar la estimacin de costos en la Situacin con Proyecto, se
tienen en cuenta el Presupuesto de Inversin para cada alternativa
planteada para la solucin del problema; adems, se considerar los
Costos de Mantenimiento de cada alternativa propuesta.
Los Costos para la Ejecucin de Obras de Mitigacin de Impactos
Ambientales estn considerados en el Presupuesto de Inversin
respectivo.
Costos del Presupuesto por Alternativa
A.- Alternativa N 01.En el anlisis de la Inversin para la Alternativa N 01, se han tenido en
cuenta las siguientes Partidas:
Presupuesto
REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZONANGA-LA PALMA CENTRAL
Frmula
Cliente
Alternativa 01
PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA
Departamento CAJAMARCA
Item
Descripcin Unidad
01.00
OBRAS PROVISIONALES
01.01
CARTEL DE OBRA
01.02
Provincia JAEN
Metrado
Fecha
30/08/2006
Distrito
JAEN
Precio
Parcial
Subtotal
UND
1.00
356.57
356.57
GLB
1.00 21,198.89
21,198.89
total
25
01.03
GLB
02.00
1.00
3,024.41
3,024.41
02.01
TRAZO Y REPLANTEO
ML
40,000.00
0.83
33,314.62
M2
120,000.00
0.51
03.00
61,765.20
03.01
M3
5,000.00
4.20
21,003.65
03.02
M3
CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.)
ELIMIN,DESMONTE,CARG, Y VOLQ. TERRENO NORMAL
M3
(R=10KM)
3,500.00
10.53
36,847.16
7,500.00
7.09
53,161.55
02.02
03.03
04.00
PAVIMENTOS
04.01
M2
108,000.00
0.84
90,556.58
72,000.00
14.95
1,076,413.20
05.00
M2
05.01
ML
80.00
429.71
34,377.15
ML
9,685.00
2.75
26,586.49
04.02
05.02
05.03
24,579.87
95,079.82
111,012.37
1,166,969.78
60,963.64
06.00
SEALIZACION
06.01
SEALIZACION
IMPACTO AMBIENTAL
KM
40.00
1,200.00
48,000.00
48,000.00
07.00
07.01
KM
40.00
1,962.50
78,500.00
78,500.00
COSTO DIRECTO
1,585,106.57
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
7.50% %
6.00% %
SUPERVISIN
3.00% %
118,850.00
95,106.39
47,553.20
SUB TOTAL
1,846,616.16
IGV (19% )
350,857.07
2,197,473.24
SON : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL Y SIETE CON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES Y 34/100 NUEVOS
SOLES
RESUMEN DE LA INVERSIN
PRESUPUESTO DE OBRA
2,197,473.24
80,000.00
2,277,473.24
TOTAL DE INVERSIN
B.- Alternativa N 02.En el anlisis de la Inversin para la Alternativa N 02, se han tenido en
cuenta las siguientes Partidas:
Presupuesto
REHABILITACIN DE LA CARRETERA ZONANGA-LA PALMA CENTRAL
Cliente
Departamento CAJAMARCA
Provincia JAEN
Distrito
30/08/2006
JAEN
26
Item
Descripcin
Metrado
Parcial
Subtotal
UND
1.00
356.57
356.57
GLB
1.00
21,198.89
21,198.89
1.00
3,024.41
3,024.41
02.00
GLB
02.01
TRAZO Y REPLANTEO
ML
40,000.00
0.83
33,289.60
02.02
M2
120,000.00
0.51
61,765.20
95,054.80
M2
4,800.00
34.89
167,494.95
167,494.95
04.00
04.01
PERFILADO Y COMPACTACIN
M2
180,000.00
0.84
150,927.63
04.02
180,000.00
05.00
05.01
ML
80.00
429.71
34,377.15
ML
9,685.40
2.75
26,587.59
60,964.74
01.00
OBRAS PROVISIONALES
01.01
CARTEL DE OBRA
01.02
01.03
03.00
03.01
05.02
06.00
06.01
Unidad
14.95 2,691,033.00
total
24,579.87
2,841,960.63
SEALIZACION
IMPACTO AMBIENTAL
KM
40.00
1,200.00
48,000.00
48,000.00
07.00
07.01
KM
40.00
1,962.50
78,500.00
78,500.00
COSTO DIRECTO
3,316,554.99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
7.00 %
6.00 %
SUPERVISIN
3.00 %
SUB TOTAL
248,800.00
198,993.30
99,496.65
3,863,844.94
IGV (19% )
734,130.54
COSTO TOTAL
4,597,975.48
SON :
CUATO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 48/100
NUEVOS SOLES
RESUMEN DE LA INVERSIN
PRESUPUESTO DE OBRA
4,597,975.48
TOTAL DE INVERSIN
80,000.00
4,677,975.48
Costo de Mantenimiento Vial para Alternativa N 01.CUADRO N 14.- COSTOS DE MANTENIMIENTO VIAL PARA ALTERNATIVA N
01
27
PARTIDA
Mantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado)
S/. / Km-ao
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes
Encauzamiento de curso de aguas
Perfilado o Desencalaminado
Limpieza de cunetas
Limpieza de Alcantarillas
Roce de Vegetacin
Mantenimiento de Seales
Reposicin de Postes Kilomtricos
Mantenimiento Peridico cada 03 aos (incluye Bacheo y
desencalaminado)
- S/./km-ao
Mantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado)
- S/./km-ao
Bacheo Localizado
Mantenimiento Peridico cada 05 aos (incluye Bacheo y
desencalaminado)
- S/./km-ao
Bacheo Localizado
Reposicin de Sub Base (20%/Km)
Mantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado)
S/./km-ao
UN
D
CANT
P.U
PARCIAL
1250.00
KM
M3
M3
km
ML
UND
M2
UND
M3
0.25
18.00
5.00
0.20
250.00
1.00
150.00
1.00
1.00
150.00
20.00
5.50
250.00
1.00
150.00
1.50
30.00
120.00
37.50
360.00
27.50
50.00
250.00
150.00
225.00
30.00
120.00
1925.00
1250.00
M3
67.50
10.00
675.00
3950.00
M3
M3
67.50
135.00
10.00
15.00
675.00
2025.00
1250.00
Costo de Mantenimiento Vial para Alternativa N 02.CUADRO N 15.- COSTOS DE MANTENIMIENTO VIAL PARA ALTERNATIVA N 02
SITUACIN CON PROYECTO: ALTERNATIVA N 02
PARTIDA
UND CANT
Mantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado)
- S/./km-ao
Limpieza General
KM
0.25
Limpieza de Derrumbes
M3
15.00
Encauzamiento de curso de aguas
M3
5.00
P.U
PARCIAL
1190.00
150.00
20.00
5.50
37.50
300.00
27.50
28
Perfilado o Desencalaminado
Limpieza de cunetas
Limpieza de Alcantarillas
Roce de Vegetacin
Mantenimiento de Seales
Reposicin de Postes Kilomtricos
Mantenimiento Peridico cada 03 aos (incluye Bacheo y
desencalaminado) - S/./km-ao
Mantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado)
S/./km-ao
Bacheo Localizado
Mantenimiento Peridico cada 05 aos (incluye Bacheo y
desencalaminado) S/./km-ao
Bacheo Localizado
Reposicin de Sub Base (15%/Km)
Mantenimiento Rutinario Anual (incluye desencalaminado)
S/./km-ao
KM
ML
UND
M2
UND
M3
0.2
250.00
1.00
150.00
1.00
1.00
250
1.00
150.00
1.50
30.00
120.00
50.00
250.00
150.00
225.00
30.00
120.00
1527.50
1190.00
M3
33.75
10.00
337.50
2540.00
M3
M3
33.75
67.50
10.00
15.00
337.50
1012.50
1190.00
de
las
Obras
de
Mitigacin
de
Impactos
UNIDAD
Acondicionamiento en reas
ocupadas por Campamentos
Limpieza de Cauces
M2
CANTIDA
D
200.00
M3
300.00
15.00
4,500.00
Vegetalizacin de Taludes
HA
7.00
52,500.00
HA
3.00
7,500.0
0
5,500.0
0
TOTAL
P.U
PARCIAL
25.00
5,000.00
16,500.00
78,500.00
29
40.00
Km
AOS
CON PROYECTO
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
BASE
INVERSIN
MANTEN
INVERSIN
0.00
3695.60
MANTEN
0.00
1799.20
25.65
37.50
35.70
25.65
37.50
35.70
50.96
57.75
45.83
25.65
37.50
35.70
25.65
118.50
76.20
50.96
37.50
35.70
25.65
37.50
35.70
25.65
57.75
45.83
50.96
37.50
35.70
10
25.65
-99.93
-293.36
0.00
30
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1799.20
11.85
11.85
6.79
11.85
92.85
-13.46
11.85
32.10
-13.46
-125.58
11.85
3695.60
10.05
10.05
-5.14
10.05
50.55
-15.26
10.05
20.18
-15.26
-319.01
-25.65
SIN INCLUIR
VALOR RESIDUAL
Costos Incrementales a Precios Privados o de Mercado.CUADRO N 20.- COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO SEGN
ALTERNATIVA
(En Miles de Soles a Precios de Mercado)
L=
40.00
Km
CON PROYECTO
AOS
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
BASE
INVERSIN
MANTEN
INVERSIN
MANTEN
0.00
2277.47
0.00
4677.98
0.00
34.20
50.00
47.60
34.20
50.00
47.60
67.95
77.00
61.10
34.20
50.00
47.60
34.20
158.00
101.60
67.95
50.00
47.60
34.20
50.00
47.60
34.20
77.00
61.10
67.95
50.00
47.60
34.20
-69.75
-366.20
158.00
101.60
10
31
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2277.47
4677.98
15.80
13.40
15.80
13.40
9.05
-6.85
15.80
13.40
123.80
67.40
-17.95
-20.35
15.80
13.40
42.80
26.90
-17.95
-20.35
10
-103.95
-400.40
123.80
67.40
32
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.Se calcularn en funcin de los Costos de Operacin de los Vehculos en la
Va existente, lo que permitir estimar los beneficios derivados de la
satisfaccin de la Demanda Actual.
A Precios Econmicos o Sociales.CUADRO N 22.- COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS
SOCIALES
(Soles x Vehculo x Km x Ao)
TIPO DE
SIN
VEHCULO
PROYECTO
AUTOMVILES
1.65
CAMIONETAS
2.24
CAMION 2E
7.88
Regin/Relieve
Sierra/Accidentada
Clase/Estado
Sin Afirmar/Malo
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
AUTOMVILES
144.10
144.10
144.10
144.10
168.12
168.12
168.12
168.12
168.12
168.12
192.14
CAMIONETAS
425.15
425.15
457.86
457.86
457.86
490.56
490.56
490.56
523.26
523.26
523.26
TRFICO NORMAL
CAMION 2E
689.85
689.85
689.85
804.83
804.83
804.83
804.83
919.80
919.80
919.80
1034.78
TOTAL
1259.10
1259.10
1291.81
1406.78
1430.80
1463.50
1463.50
1578.48
1611.18
1611.18
1750.18
A Precios Privados o de Mercado.CUADRO N 24.- COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO
(Soles x Vehculo x Km x Ao)
TIPO DE
SIN
VEHCULO
PROYECTO
AUTOMVILES
2.24
CAMIONETAS
3.05
CAMION 2E
10.64
Regin/Relieve
Sierra/Accidentada
Clase/Estado
Sin Afirmar/Malo
FUENTE: MTC OPP Elaboracin de Perfil de Proyecto de Infraestructura Vial; Pg. 56 y 57.
33
CUADRO N 25.- COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO CON TRFICO NORMAL
(En Miles de Soles a Precios de Mercado)
TIPO DE
VEHCULO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
AUTOMVILES
196.22
196.22
196.22
196.22
228.93
228.93
228.93
228.93
228.93
228.93
261.63
CAMIONETAS
577.94
577.94
622.40
622.40
622.40
666.86
666.86
666.86
711.31
711.31
711.31
CAMION 2E
932.06
932.06
932.06
1087.41
1087.41
1087.41
1087.41
1242.75
1242.75
1242.75
1398.10
1706.23
1706.23
1750.69
1906.03
1938.73
1983.19
1983.19
2138.54
2182.99
2182.99
2371.04
TRFICO NORMAL
TOTAL
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO.Se presenta una proyeccin de los beneficios para las diferentes
alternativas del Proyecto.
Precios Econmicos o Sociales.CUADRO N 26.- COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS SOCIALES
(Soles x Vehculo x Km x Ao)
TIPO DE
CON PROYECTO
CON PROYECTO
VEHCULO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
AUTOMVILES
1.12
1.02
CAMIONETAS
1.86
1.75
CAMION 2E
5.43
4.83
Regin/Relieve
Sierra/Accidentada
Sierra/Accidentada
Clase/Estado
Afirmado/ Regular
Afirmado/Bueno
FUENTE: MTC OPP Elaboracin de Perfil de Proyecto de Infraestructura Vial; Pg. 59 y 60.
CUADRO N 27.- COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRFICO NORMAL
(En Miles de Soles a Precios Sociales)
ALTERNATIVA N 01
TIPO DE
VEHCULO
2004
TRAFICO NORMAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
925.42
952.50
1031.71
1048.06
1075.14
1075.14
1154.35
1181.43
1181.43
1276.99
AUTOMVILES
98.11
98.11
98.11
114.46
114.46
114.46
114.46
114.46
114.46
130.82
CAMIONETAS
352.08
379.16
379.16
379.16
406.25
406.25
406.25
433.33
433.33
433.33
CAMION 2E
475.23
475.23
554.44
554.44
554.44
554.44
633.64
633.64
633.64
712.85
ALTERNATIVA N 02
34
TIPO DE
VEHCULO
2004
TRFICO NORMAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
844.17
869.72
940.24
955.06
980.61
980.61
1051.13
1076.68
1076.68
1162.01
CAMIONETAS
88.91
88.91
88.91
103.73
103.73
103.73
103.73
103.73
103.73
118.55
OMNIBUS
332.15
357.70
357.70
357.70
383.25
383.25
383.25
408.80
408.80
408.80
CAMION 2E
423.11
423.11
493.63
493.63
493.63
493.63
564.14
564.14
564.14
634.66
CUADRO N 28.- BENEFICIOS POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRFICO
GENERADO
(En Miles de Soles a Precios Sociales)
ALTERNATIVA N 01
TIPO DE VEHCULO
2004
TRAFICO GENERADO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
24.53
24.53
24.53
24.53
24.53
24.53
24.53
24.53
24.53
24.53
AUTOMVILES
3.83
3.83
3.83
3.83
3.83
3.83
3.83
3.83
3.83
3.83
CAMIONETAS
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
CAMION 2E
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
ALTERNATIVA N 02
TIPO DE VEHCULO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
30.40
30.40
30.40
30.40
30.40
30.40
30.40
30.40
30.40
30.40
TRFICO
GENERADO
CAMIONETAS
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
OMNIBUS
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
CAMION 2E
22.23
22.23
22.23
22.23
22.23
22.23
22.23
22.23
22.23
22.23
A Precios Privados o de Mercado.CUADRO N 29.- COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO
(Soles x Vehculo x Km x Ao)
TIPO DE
CON PROYECTO
CON PROYECTO
VEHCULO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
AUTOMVILES
1.51
1.37
CAMIONETAS
2.49
2.38
CAMION 2E
7.35
6.55
Regin/Relieve
Sierra/Accidentada
Sierra/Accidentada
Clase/Estado
Afirmado / Regular
Afirmado / Bueno
FUENTE: MTC OPP Elaboracin de Perfil de Proyecto de Infraestructura Vial; Pg. 56 y 57.
35
CUADRO N 30.- COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRFICO NORMAL
(En Miles de Soles a Precios de Mercado)
ALTERNATIVA N 01
TIPO DE
VEHCULO
200
4
TRAFICO NORMAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1247.35
1283.63
1390.94
1412.92
1449.20
1449.20
1556.51
1592.79
1592.79
1722.07
AUTOMVILES
131.84
131.84
131.84
153.81
153.81
153.81
153.81
153.81
153.81
175.78
CAMIONETAS
471.65
507.93
507.93
507.93
544.22
544.22
544.22
580.50
580.50
580.50
CAMION 2E
643.86
643.86
751.17
751.17
751.17
751.17
858.48
858.48
858.48
965.79
ALTERNATIVA N 02
TIPO DE
VEHCULO
200
4
TRFICO NORMAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1144.64
1179.39
1274.95
1294.87
1329.62
1329.62
1425.18
1459.93
1459.93
1575.41
AUTOMVILES
119.57
119.57
119.57
139.50
139.50
139.50
139.50
139.50
139.50
159.43
CAMIONETAS
451.72
486.47
486.47
486.47
521.22
521.22
521.22
555.97
555.97
555.97
CAMION 2E
573.34
573.34
668.90
668.90
668.90
668.90
764.46
764.46
764.46
860.01
CUADRO N 31.- BENEFICIOS POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRFICO
GENERADO
(En Miles de Soles a Precios de Mercado)
ALTERNATIVA N 01
TIPO DE VEHCULO
2004
TRAFICO GENERADO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
33.47
33.47
33.47
33.47
33.47
33.47
33.47
33.47
33.47
33.47
5.37
5.37
5.37
5.37
5.37
5.37
5.37
5.37
5.37
5.37
AUTOMVILES
CAMIONETAS
4.09
4.09
4.09
4.09
4.09
4.09
4.09
4.09
4.09
4.09
CAMION 2E
24.02
24.02
24.02
24.02
24.02
24.02
24.02
24.02
24.02
24.02
ALTERNATIVA N 02
TIPO DE VEHCULO
2004
TRFICO GENERADO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
41.14
41.14
41.14
41.14
41.14
41.14
41.14
41.14
41.14
41.14
AUTOMVILES
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
CAMIONETAS
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
CAMION 2E
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
BENEFICIOS INCREMENTALES.-
36
SIN
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
PROYECTO
TRAFICO NORMAL
TRAFICO NORMAL
1259.10
925.42
844.17
1291.81
952.50
869.72
1406.78
1031.71
940.24
1430.80
1048.06
955.06
1463.50
1075.14
980.61
1463.50
1075.14
980.61
1578.48
1154.35
1051.13
1611.18
1181.43
1076.68
1611.18
1181.43
1076.68
10
1750.18
1276.99
1162.01
ALTERNATIVA 2
NORMAL
GENERADO
TOTAL
NORMAL
GENERADO
TOTAL
0.00
0.00
333.68
24.53
358.21
414.93
30.40
445.34
339.30
24.53
363.83
422.09
30.40
452.49
375.07
24.53
399.60
466.54
30.40
496.95
382.74
24.53
407.27
475.74
30.40
506.15
388.36
24.53
412.89
482.90
30.40
513.30
388.36
24.53
412.89
482.90
30.40
513.30
424.13
24.53
448.66
527.35
30.40
557.76
429.75
24.53
454.28
534.51
30.40
564.91
429.75
24.53
454.28
534.51
30.40
564.91
10
473.19
24.53
497.71
588.16
30.40
618.57
37
A Precios Privados o de Mercado.CUADRO N 34.- COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Y CON
PROYECTO
(En Miles de Soles a Precios de Mercado)
CON PROYECTO
AOS
SIN
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
PROYECTO
TRAFICO NORMAL
TRAFICO NORMAL
1706.23
1247.35
1144.64
1750.69
1283.63
1179.39
1906.03
1390.94
1274.95
1938.73
1412.92
1294.87
1983.19
1449.20
1329.62
1983.19
1449.20
1329.62
2138.54
1556.51
1425.18
2182.99
1592.79
1459.93
2182.99
1592.79
1459.93
10
2371.04
1722.07
1575.41
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
NORMAL
GENERADO
TOTAL
NORMAL
GENERADO
TOTAL
0.00
0.00
458.88
33.47
492.35
561.59
41.14
602.72
467.05
33.47
500.52
571.30
41.14
612.43
515.09
33.47
548.56
631.09
41.14
672.22
525.82
33.47
559.29
643.86
41.14
685.00
534.00
33.47
567.47
653.57
41.14
694.70
534.00
33.47
567.47
653.57
41.14
694.70
582.03
33.47
615.50
713.36
41.14
754.49
590.21
33.47
623.68
723.07
41.14
764.20
590.21
33.47
623.68
723.07
41.14
764.20
10
648.97
33.47
682.44
795.63
41.14
836.76
BENEFICIO INCREMENTAL = BENEFICIO COV POR TRFICO NORMAL + BENEFICIO COV POR
TRFICO GENERADO
BENEFICIO COV POR TRFICO GENERADO = 50% DEL AHORRO EN COV A PARTIR DE LOS
MODULARES
IMPACTO AMBIENTAL.-
38
39
FISICO
BIOLOGICO
SOCIO-ECONOMICO Y
CULTURAL
Generacin de empleo
para
hombres
y
mujeres.
Trmite
para
Expropiacin
Terrenos.
Expectativa
de
la
poblacin beneficiaria.
la
de
y
de
Movimiento
tierras
(corte
relleno).
de
y
Extraccin
material
cantera.
de
de
Extraccin de agua
de
fuentes
naturales.
Traslado
materiales.
de
Traslado
equipos.
de
Construccin
arte y drenaje.
de
Operacin
mantenimiento
maquinaria.
y
de
Alteracin
de
la
cubierta vegetal en el
rea
donde
se
realizaran
las
construcciones
y
revestimientos.
Generacin temporal de
trabajo por Mano de
Obra.
Posible destruccin de
hbitats naturales.
Riesgos de accidentes
del personal que labora
en la obra.
Deforestacin
en
algunas zonas de corte.
Posible alteracin de
cadenas alimenticias.
Requerimiento
servicios locales.
de
de
de
de
Limpieza de Obras
de Arte.
Bacheo.
Reposicin
Carpeta.
Recuperacin
de
cobertura vegetal.
Mejora de Paisaje.
Limpieza General.
Encauzamiento
Aguas.
de
Menor
Aire.
contaminacin
del
Menor
tendencia
a
la
contaminacin de cursos de
agua.
Menor
tendencia
a
contaminacin de Suelos.
la
Posible recuperacin de
cadenas alimenticias.
Posible recuperacin de
Habitats naturales.
la
Mejoramiento
y
rehabilitacin de esta
va que disminuir los
costos de transporte.
Dinamizacin
comercio
Local
Regional
Trnsito
va.
fluido
por
del
y
la
Revegetalizacin de
Taludes.
Forestacin
Zonas de Corte.
en
40
41
ALTERNATIVA N 01 y
02
30
60
120
150
X
Limpieza de Cauces
Vegetalizacin de Taludes
Conclusin del Impacto Ambiental.Analizado el problema se puede concluir, que los Impactos Negativos son
despreciables teniendo en consideracin que el Medio Socio-Econmico y
Cultural ser el ms beneficiado y por ende el Impacto Positivo es
aceptable; adems, teniendo en cuenta las Medidas de Mitigacin que se
han propuesto para cada Alternativa, estas propiciarn un Programa de
Adecuacin Ambiental idneo.
EVALUACIN ECONMICA.-
42
INVERSI
N
1799.20
COSTO DE
MANTENIMIENT
O
BENEFICIOS
FLUJO
AHORRO COV
NETO
0.00
-1799.20
11.85
358.21
346.36
11.85
363.83
351.98
6.79
399.60
392.82
11.85
407.27
395.42
92.85
412.89
320.04
-13.46
412.89
426.35
11.85
448.66
436.81
32.10
454.28
422.18
-13.46
454.28
467.74
10
-125.58
497.71
623.30
TASA DE DESCUENTO :
11%
V.A.N =
S/. 560.03
T.I.R =
17.45%
B/C=
1.30
AO
INVERSI
N
3695.60
COSTO DE
BENEFICIOS
FLUJO
MANTENIMIEN
TO
AHORRO COV
NETO
0.00
-3695.60
10.05
445.34
435.29
10.05
452.49
442.44
-5.14
496.95
502.09
10.05
506.15
496.10
50.55
513.30
462.75
-15.26
513.30
528.56
10.05
557.76
547.71
43
20.18
564.91
544.74
-15.26
564.91
580.17
10
-319.01
618.57
937.58
V.A.N =
(S/. 636.04)
T.I.R =
7.10%
B/C=
0.82
COSTO DE
BENEFICIOS
FLUJO
MANTENIMIEN
TO
AHORRO COV
NETO
0.00
-2277.47
15.80
492.35
476.55
15.80
500.52
484.72
9.05
548.56
539.51
15.80
559.29
543.49
123.80
567.47
443.67
-17.95
567.47
585.42
15.80
615.50
599.70
42.80
623.68
580.88
-17.95
623.68
641.63
10
-103.95
682.44
786.39
INVERSI
N
2277.47
TASA DE DESCUENTO :
11%
V.A.N =
S/. 942.73
T.I.R =
19.50%
B/C=
1.40
44
ALTERNATIVA N 02
AO
COSTO DE
BENEFICIOS
FLUJO
MANTENIMIENT
O
AHORRO COV
NETO
0.00
-4677.98
13.40
602.72
589.32
13.40
612.43
599.03
-6.85
672.22
679.07
13.40
685.00
671.60
67.40
694.70
627.30
-20.35
694.70
715.05
13.40
754.49
741.09
26.90
764.20
737.30
-20.35
764.20
784.55
10
-400.40
836.76
1237.16
INVERSI
N
4677.98
TASA DE DESCUENTO :
11%
V.A.N =
(S/. 548.06)
T.I.R =
8.38%
B/C=
0.88
ALTERNATIVA N 01
VAN
Variaciones porcentuales
S/.
en la variable 1
TIR
B/C
Inversin (+20%)
200.19
13.00%
1.09
Beneficios (-10%)
319.00
14.75%
1.17
313.89
14.68%
1.17
67.74
11.81%
1.04
45
ALTERNATIVA N 02
Variaciones porcentuales
en la variable 1
VAN
TIR
S/.
B/C
Inversin (+20%)
-1,375.16
3.65%
0.69
Beneficios (-10%)
-935.72
5.14%
0.98
-929.44
5.21%
0.74
-1222.83
3.25%
0.66
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.Uno de los problemas que se presenta en este tipo de proyectos, es que en
algn momento se reduzcan o eliminen los beneficios a consecuencia de las
interrupciones de la va por falta de mantenimiento en la etapa de operacin
durante el perodo de su vida til.
Por lo tanto las Municipalidad Distrital se encargar de organizar y capacitar
las Microempresas que se encargarn de la Operacin y Mantenimiento de la
va, con financiamiento de su FONCOMUN adems la Municipalidad dispone
con maquinaria pesada para la ejecucin de los trabajos.
Asimismo los Beneficiarios directos, participarn en trabajos comunales para
el Mantenimiento y Conservacin de la carretera.
Institucional.El PEJSIB en coordinacin directa con la Municipalidad Distrital de Jan
mantendr una coordinacin adecuada que permita la Cooperacin Mutua
y que, a su vez, garantice las Fases de Preparacin y Operacin del
Proyecto.
Capacidad de Gestin.La Capacidad Tcnica Instalada que posee el PEJSIB, es la adecuada para
afrontar las Etapas de Inversin y Operacin del Proyecto, debido a los
mltiples Proyectos que ha ejecutado dentro de la jurisdiccin.
Disponibilidad de Recursos.El PEJSIB gestionar, ante el MEF, el correspondiente desembolso para
ejecutar la Obra materia de estudio, luego de lograr acceder a la Fase de
Inversin dentro del Ciclo de Vida del Proyecto.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.El financiamiento ser proporcionado ntegramente por la Municipalidad
Distrital de Jan con fondos provenientes del FONCOMN.
Participacin de los Beneficiarios.-
46
centros
de
47
48
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Encuestas a Hogares
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
SUPUESTOS
Mejorar el Nivel de Vida de la Incentivo en la Produccin Agrcola y Censos Nacionales y/o Regionales El Estado apoya la ejecucin de Proyectos
(ndices Estadsticos)
Poblacin.
de Infraestructura Social y Productivos.
Pecuaria.
Flujo Turstico
Intercambio Cultural
Mejorar
el
Nivel
de Carga transportada anualmente de
Transitabilidad garantizando el forma segura: caf, Trigo, Cebada,
traslado de pasajeros y carga por Menestras, Frutas y Ganado Vacuno.
la va.
Incremento del Flujo Vehicular en un
50%.
Mejoramiento y Rehabilitacin de
40.00 Km de Va Mejorada
Carretera A Nivel de Afirmado
Rehabilitacin.
Mantenimiento
Rutinario
y
40.00
Km de va mantenida por ao.
Peridico
Encuestas de Carga.
Conteos de trfico.
Reporte de la Polica Nacional del
Per.
y Inventario Vial
Informes de Obra
ACCIONES
de
Convocatoria Pblica
80,000.00
Ejecucin de la Obra.
Disponibilidad
de
Consultores Locales.
Reportes de Avance de la Unidad
Ejecutora
Contratistas
Participacin de la Comunidad.
Ejecucin de Mantenimiento de forma
correcta.
IV
CONCLUSIONES.