Dependencia

Secretariado Tecnico del Conse

Titular

Luis Salvador Alcala D

Firma de Autorizacin

Pla
EJE RECTOR

Clave del Eje

1-E Nuestra Gente

EJE RECTOR

1-E Nuestra Gente

LNEA ESTRATGICA

1. Desarrollo Humano

Clave del Eje

LNEA ESTRATGICA

3. Vinculacin Social y Concertaci

EJE RECTOR

EJE 4. Sustentabilidad y medio Ambiente.

Clave del Eje

LNEA ESTRATGICA

4. Sistema Municipal de Planeacin

EJE RECTOR

EJE 5 Buenas Cuentas

Clave del Eje

LNEA ESTRATGICA

1. Transparencia y Buenas Cuentas

Secretariado Tecnico del Consejo de la Ciudad

Ejes Rectores Involucrado

Luis Salvador Alcala Duran

Lneas de A

Fecha de
elaboracin

6/11/2014

Program
Subprogramas/

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016

LNEA ESTRATGICA

Clave de la
Lnea
Estratgica

1. Desarrollo Humano

LNEA ESTRATGICA

3. Vinculacin Social y Concertacin

Programa

1.1 Con Nuestra Gente

Clave de la
Lnea
Estratgica

Programa

3.1 Vinculacin Social y Concertacin

LNEA ESTRATGICA

4. Sistema Municipal de Planeacin

Clave de la
Lnea
Estratgica

Programa

Red Municipal de Planeacion Social

LNEA ESTRATGICA

. Transparencia y Buenas Cuentas

Clave de la
Lnea
Estratgica

Programa

1.1 Transparencia

Rectores Involucrados

Ejes:1,2,3y4

Lneas de Accion

Programas
Subprogramas/Acciones

Clave de
Programa

Objetivo

Impulsar el desarrollo integral de la poblacin por medio de

la gestin, inversin y vinculacin con las instituciones
pblicas y privadas que tengan como fin ltimo la mejora
de la calidad de vida, priorizando la satisfaccin de las
necesidades de los aguascalentenses, principalmente de
los sectores ms vulnerables.

Clave de
Programa

Objetivo

Fortalecer la comunicacin de manera sencilla, fcil y

responsable con todos los habitantes y las organizaciones
de la sociedad civil para conocer sus intereses y
necesidades de viva voz y en su colonia o comunidad,
creando espacios para la interlocucin con la autoridad
municipal.

municipal.

Clave de
Programa

Objetivo

Integrar a la gente en los procesos de toma de decisiones

a partir de mecanismos efectivos de participacin.

Clave de
Programa

Objetivo

Abrir la informacin municipal al escrutinio pblico,

convirtiendo a la rendicin de cuentas en una prctica
cotidiana que permita reportar los programas, las acciones,
los procesos y los recursos utilizados para ser evaluadas
por la ciudadana a travs del fortalecimiento de los
mecanismos pertinentes

Subprograma o Accin

2.Campaa de Cultura de la Legalidad

Subprograma o Accin

1. Capacitacin a Nuevos Consejeros

Ciudadanos

4. Convocatoria para Integrar el Consejo

Descripcin

Fomentar la participacin de los ciudadanos en los asuntos p

cultura de la legalidad

Descripcin

Contar con aspirantes a consejeros ciudadanos capacitados e

De La Ciudad De Aguascalientes y el Reglamento Del Siste
Municipio De Aguascalient

4. Convocatoria para Integrar el Consejo

Formar un Consejo Ciudadano Integrado por 40 ciudadan

ciudadana y la mejora de la calidad de la

5. Eleccin de Consejeros

6. Investigacion de Proyectos Avanzados

Subprograma o Accin

3. Taller de Analisis

8. Consejo de la Ciudad

Apoyar a la comisin permanente en la gestin de proyectos a

viabilidad, con miras a conseguir apoyo y fortalecimiento entre
gubernamentales, nacionales y ex

Descripcin

Desarrollar Talleres de Anlisis por para conocer las coyuntura

y las autoridades municipales sobre temas emergentes que re
pblicas concertadas.

El Consejo de la Ciudad de Aguascalientes es la mxima in

consulta y participacin ciudadana, en la que intervienen las
permite la diversidad social en el territorio del Mun

8. Consejo de la Ciudad

Subprograma o Accin

Administracin

El Consejo de la Ciudad de Aguascalientes es la mxima in

consulta y participacin ciudadana, en la que intervienen las
permite la diversidad social en el territorio del Mun

Descripcin

Abrir la informacin municipal al escrutinio pblico, convirtien

prctica cotidiana que permita reportar los programas, las ac
utilizados para ser evaluadas por la ciudadana a travs del
pertinentes

Descripcin

acin de los ciudadanos en los asuntos pblicos mediante la promocin de la

cultura de la legalidad

Descripcin

s a consejeros ciudadanos capacitados en el Reglamento Interno Del Consejo

guascalientes y el Reglamento Del Sistema De Participacin Ciudadana Del
Municipio De Aguascalientes

rea Responsable

Capacitacin

rea Responsable

Capacitacin

Enlaces Ciudadanos

Enlaces Ciudadanos

Enlaces Ciudadanos

permanente en la gestin de proyectos avanzados, evaluando su pertinencia y

a conseguir apoyo y fortalecimiento entre las instancias gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales y extranjeras

Descripcin

e Anlisis por para conocer las coyunturas y posicionamientos de la ciudadana

nicipales sobre temas emergentes que requieren atencin a travs de polticas
pblicas concertadas.

iudad de Aguascalientes es la mxima instancia pblica de representacin,

cin ciudadana, en la que intervienen las instancias municipales existentes y
a diversidad social en el territorio del Municipio de Aguascalientes.

Enlaces Ciudadanos

rea Responsable

Capacitacin

Secretario Tcnico

Secretario Tcnico

Descripcin

municipal al escrutinio pblico, convirtiendo a la rendicin de cuentas en una

ue permita reportar los programas, las acciones, los procesos y los recursos
evaluadas por la ciudadana a travs del fortalecimiento de los mecanismos
pertinentes

rea Responsable

Administracin

esponsable

acitacin

esponsable

acitacin

Ciudadanos

Indicadores de Gestin

Unidad de Medida

Sociedad con conocimiento de la CULTURA

DE LA LEGALIDAD

Capacitacin

Indicadores de Gestin

Unidad de Medida

Aspirantes a consejeros Capacitados

Capacitacin

un consejo con representatividad de varios

sectores ciudadanos

Campaa Realizada

Ciudadanos

un consejo con representatividad de varios

sectores ciudadanos

Campaa Realizada

Ciudadanos

Concejeros elegidos por la sociedad

Evento

Ciudadanos

Mejoramiento de la Calidad de los

Proyectos Avanzados

Proyecto Investigado

esponsable

Indicadores de Gestin

Unidad de Medida

Proyectos Municipales con un enfoque

Ciudadano

Taller

La ciudadania de aguascalientes cuenta con

un consejo ciudadano mediante el cual tiene
un acercamiento directo con la
administracin

Secin del Consejo

acitacin

ario Tcnico

ario Tcnico

La ciudadania de aguascalientes cuenta con

un consejo ciudadano mediante el cual tiene
un acercamiento directo con la
administracin

Secin del Consejo

esponsable

Indicadores de Gestin

Unidad de Medida

El Secretariado Tcnico Cuenta con un area

administrativa transparente

Informe

nistracin

Programa O

Operacin Anual
Meta del
indicador

Tipo de Beneficiarios

Meta de Beneficiarios

100

Poblacion en General

1500

Meta

Tipo de Beneficiarios

Meta de Beneficiarios

Aspirantes a consejeros

N/A

Oficinas del Secretariado

Poblacin en General

N/A

Municipio

Ubicacin(e

Ubicacin(e

Poblacin en General

N/A

Municipio

Aspirantes a concejeros

N/A

Pala

Poblacin en General

N/A

Municipio

Meta

Tipo de Beneficiarios

Meta de Beneficiarios

Consejeros Ciudadanos

N/A

Secretariado Tcnic

Poblacin en General

N/A

Secretariado Tcnic

Ubicacin(e

Poblacin en General

N/A

Meta

Tipo de Beneficiarios

Meta de Beneficiarios

12

Poblacin en General

N/A

Secretariado Tcnic

Ubicacin(e

Secretariado Tcnic

ma Operativo Anual Secretar

eracin Anual
Ubicacin(es) de la(s) Accin(es)

Mes
Programado

Real
Campo

% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento

Ubicacin(es) de la(s) Accin(es)

Mes
Programado

Real
nas del Secretariado Tcnico del Consejo de la ciudad % mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento

Mes

Municipio de Aguascalientes

Municipio de Aguascalientes

Palacio Municipal

Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento

Mes

Mes
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento

Mes
Programado

Programado

Municipio de Aguascalientes

Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento

Ubicacin(es) de la(s) Accin(es)

Secretariado Tcnico del Consejo de la Ciudad.

Real
Secretariado Tcnico del Consejo de la Ciudad.

Secretariado Tcnico del Consejo de la Ciudad.

Ubicacin(es) de la(s) Accin(es)

% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento

Observaciones
Mes
Programado

Secretariado Tcnico del Consejo de la Ciudad.

Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento

2
1

ecretariado Tcnico del Cons

Cronograma

5
10
10
100
10

Cronograma
3

Cronograma
3

4
1

5
1

Personal Comicionado
Puesto

Sueldo Aproximado Mensual

Cordinador Operativo E $

12,518.52

Cordinador Operativo E $

12,518.52

Cordinador Operativo E $

12,518.52

Cordinador Operativo E $

12,518.52

Cordinador Operativo E $

12,518.52

Asistente

9,545.53

Asesor

18,833.08
Total

co del Consejo de la ciudad

grama

7
15

8
15

10

15

11
15

15

grama
6

10

11

10

11

10

11

10

11

8
1

grama
6

10

11
1

7
1

10
1

11

7
1

onado
Monto Anual
$

118,925.91

118,925.91

118,925.91

118,925.91

93,888.88

105,000.88

197,747.37

872,340.78

8
1

9
1

10
1

11
1

ciudad

Observaciones

12
15

Este Sub programa Tambien colabora con el objetivo del EJE 3 SERVICIOS PUBLICOS
DE CALIDAD, 1.5 PARTICIPACIN CIUDADANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Observaciones
12

12

12

12
1
Este Sub programa Tambien colabora con el objetivo del EJE 4 SUSTENTABILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE, 4. SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION, 4.5CENTRO DE
ESTUDIOS MUNICIPALES

Observaciones
12
1

12
1

Observaciones
12
1
Este Sub programa Tambien colabora con el objetivo del programa 3.2 Gestion e
Inovacion Gubernamental

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto Real Necesario

del EJE 3 SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Presupuesto total de la Dependencia

C1000
C2000

Servicios Personales
Materiales y Suministros

C3000

Servicios Generales

2,079,

63,

106,

Asignacin Presupuestal
Programa

1.1 Con Nuestra Gente

Presupuesto por Progr

Programa

3.1 Vinculacin Social y Concertacin

321,3

Presupuesto por Progr

534,3

del EJE 4 SUSTENTABILIDAD Y

LANEACION, 4.5CENTRO DE
ES

Programa

Red Municipal de Planeacion Social

Presupuesto por Progr

966

e
Programa

Presupuesto por Progr

vo del programa 3.2 Gestion e

al
1.1 Transparencia

1,845,195.81

2,717,536.59

23,0

2,250,512.18

Subprogramas o Acciones
Presupuesto por Captulo

2,079,867.86

63,991.62

C4000
C5000

106,652.70

esupuesto por Programa

321,356.72

Presupuesto del Programa por Captulo

C1000

311,226.92

C2000

8,647.20

C3000

14,412.00

C1000

361,346.09

C2000

121,133.76

C3000
C4000

51,883.20

C4000
C5000

esupuesto por Programa

534,363.27

Presupuesto
del Programa
por Captulo

C5000

C7000
C9000

esupuesto por Programa

966,410

Presupuesto
del Programa
por Captulo
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000

$
$
$

924,903.84
15,564.96
25,941.60

esupuesto por Programa

23,065.44

Presupuesto
del Programa
por Captulo

C1000
C2000
C3000
C4000

C5000

8,647.20

14,412.00

programas o Acciones

por Captulo

Presupuesto ejercido
Trimestre 1

Trimestre 2

74,574.37

2,161.84

3,603.00

Trimestre 3
### $

Trimestre 4

74,574.37

74,574.37

2,161.80

2,161.80

### $

3,603.00

3,603.00

2,161.80

Presupuesto ejercido
Trimestre 1

Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
### $
90,336.52 $
90,336.53

90,336.52

30,283.44

### $

30,283.44 $

30,283.44

12,970.80

### $

12,970.80 $

12,970.80

Presupuesto ejercido
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

231,225.96

### $

231,225.96 $

231,225.96

3,891.24

### $

3,891.24

3,891.24

6,485.40

### $

6,485.40

6,485.40

Presupuesto ejercido
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

2,165.82

2,162.80

2,162.80

2,161.80

3,603.22

3,603.00

3,603.00

3,603.00

Subprograma o Accin
Total Acumulado
$

298,297.48

8,647.24

14,412.00

Total Acumulado
$
361,346.09
$

121,133.76

51,883.20

Campaa de Cultura de la Legalidad

Subprograma o Accin

1. Capacitacin a Nuevos Consejeros

Ciudadanos

Subprograma o Accin

Subprograma o Accin

4. Convocatoria para Integrar el Consejo

Subprograma o Accin

5. Eleccin de Consejeros

Subprograma o Accin

6. Investigacion de Proyectos Avanzados

Total Acumulado
$

924,903.84

15,564.96

25,941.60

Subprograma o Accin

Taller de Analisis

Subprograma o Accin

Consejo de la Ciudad

Consejo de la Ciudad

Subprograma o Accin
Total Acumulado

8,653.22

14,412.22

1. Transparencia y Buenas Cuentas

Presupuesto por Accin

321,356.72

Presupuesto del Programa por Captulo

C1000

311,226.92

C2000

8,647.20

C3000

14,412.00

C4000
C5000
C6000

Presupuesto por Accin

125,016.21

Presupuesto del Programa por Captulo

C1000

101,956.99

C2000
C3000
C4000
C5000

8,647.20

14,412.00

C6000
Presupuesto por Accin

Presupuesto del Programa por Captulo

Presupuesto por Accin

282,448.34

Presupuesto del Programa por Captulo

C1000

259,389.10

C2000
C3000
C4000

8,647.20

14,412.00

C5000
Presupuesto por Accin

Presupuesto del Programa por Captulo

C1000

28,447.36

C2000

16,917.76

C3000

11,529.60

C4000
C5000
C6000
Presupuesto por Accin

Presupuesto del Programa por Captulo

C1000

86,921.60

C3000
C4000
C5000
C6000

11,529.60

98,451.36

Presupuesto por Accin

C2000

248,160.56

Presupuesto del Programa por Captulo

C1000
C2000
C3000
C4000

$
$
$

234,325.08
5,188.32
8,647.20

C5000
C6000
Presupuesto por Accin

Presupuesto del Programa por Captulo

C1000

718,249.82

690,578.76

718,249.82

C2000
C3000
C4000
C5000

$
$

10,376.64
17,294.40

C6000

Presupuesto por Accin

23,065.44

Presupuesto del Programa por Captulo

C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000

8,647.20

14,412.00

Presupuesto ejercido
Trimestre 1
$

74,574.37

2,161.84 $

3,603.00

Trimestre 2

Trimestre 3

### $
2,161.80
### $

Trimestre 4

74,574.37 $

74,574.37

### $

2,161.80

3,603.00 $

3,603.00

Presupuesto ejercido
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

25,489.24 $

25,489.25

### $

25,489.25

2,161.82 $

2,161.80

### $

2,161.80

3,603.00 $

3,603.00

3,603.00

### $

Presupuesto ejercido

Trimestre 1
$
64,847.27

Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
### $
64,847.28 $
64,847.28

2,161.82

### $

2,161.80 $

2,161.80

3,603.00

### $

3,603.00 $

3,603.00

Trimestre 1

Trimestre 2

Presupuesto ejercido
Trimestre 3
Trimestre 4

4,229.44

### $

4,229.44 $

4,229.44

2,882.40

### $

2,882.40 $

2,882.40

Presupuesto ejercido
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

21,730.45

### $

21,730.46 $

21,730.40

2,882.40

### $

2,882.40 $

2,882.40

Presupuesto ejercido
Trimestre 1
$
$
$

Trimestre 2

58,581.25
1,297.08
2,161.80

Trimestre 3
### $
### $
### $

Trimestre 4

58,581.27 $
1,297.08 $
2,161.80 $

58,581.27
1,297.08
2,161.80

Presupuesto ejercido
Trimestre 1
$

172,644.69

Trimestre 2

Trimestre 3
### $

172,644.69 $

Trimestre 4
172,644.69

$
$

2,594.16
4,323.60

### $
### $

2,594.16 $
4,323.60 $

2,594.16
4,323.62

Presupuesto ejercido
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

2,165.82 $

2,162.80

### $

2,161.80

3,603.22 $

3,603.00

### $

3,603.00

Total Acumulado
$

298,297.48

8,647.24

14,412.00

Total Acumulado
$

101,956.99

8,647.22

14,412.00

Total Acumulado
$
259,389.10
$
$

8,647.24
14,412.00

Total Acumulado

16,917.76

11,529.60

Total Acumulado

86,921.76

11,529.60

Total Acumulado
$
$
$

234,325.04
5,188.32
8,647.20

Total Acumulado
$

690,578.76

$
$

10,376.64
17,294.42

Total Acumulado

$
$

8,653.22
14,412.22