Auditora Integral de Proceso

Fecha:
Turno:

Auditor:

Calificacin:

Auditado:

Anterior:

AREA: Oficina de Gerencia de Recursos Humanos

Seguridad

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Observaciones

1 Mencione el plan de reaccion ante una emergencia

2 Conoce la ruta de evacuacin para llegar al punto de reunion ? Expliquela
3 Sabe accionar una alarma de emergencia y donde se encuentra la mas cercana
4

Los equipos electricos funcionan correctamente ? Que no existan conectores saturados y/o
punteados electricamente)

5 Sabe utilizar un extintor y donde se encuentra el mas cercano

6 Cul es el quipo de proteccin personal que se requiere para ingresar a la planta
Subtotal:

House Keeping
1 Han sido eliminados todos los materiales o partes innecesarios y artculos que no se usan
2

Hay artculos de cualquier tipo y/o herramientas en cualquier lado, arriba, o atrs de los
gabinetes o maquinaria?

3 Hay mquinas, equipo o gabinetes que no se usan en el area?

4 Es obvio cuales artculos necesitan ser marcados como innecesarios?
5 Hay papeles, folletos o notas en cualquier lado?
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Estn los gabinetes o cualquier rea de almacenaje marcados visualmente delimitados y con
nombre?
En las reas de almacenaje, escritorios, mesas de trabajo y/o maquinaria se indica donde va
cada artculo?
Las herramientas y artculos que ms se usan estn ordenados de modo que sea fcil tomarlos
y regresarlos a su reas en forma rpida y segura?
Se mantienen los pisos y reas de trabajo limpios y libres de basura, agua o aceite?
Los gabinetes se limpian frecuentemente y estn libres de aceite y residuos?
Hay una persona responsable en actividades de limpieza para cada rea y operacin?
Estn los procedimientos actualizados y son del conocimiento de personal.
Hay ideas de mejora continua en el rea y stas son realizadas?
Las primeras 3 S (Clasificacin, Organizacin y limpieza) estn siendo mantenidas en cada
rea?
Subtotal:

Calidad
1 Mencione la poltica de calidad y medio ambiente
2 Mencione los objetivos de la compaa
3 Muestre el organigrama actualizado en base de altas y bajas de personal empleado
4

Los mtricos ausentismo, accidentes, incidentes, rotacin sindicalizado , rotacin empleado y

capacitacin deben ser actualizados el cierre de cada mes, muestre la ultima actualizacin

Muestre evidencias de las acciones correctivas y/o preventivas sealados a los mtricos de
RH estn siendo llevadas

6 Mostrar dos descripciones de puestos actualizados (seleccionado segn auditor)

Subtotal:
Comentarios Adicionales:

Firma del Auditor:

Se cubren o exceden los requerimientos

No se cumplen los requerimientos o se cubren parcialmente

Firma Auditado

FMG-020; Rev:07