PRONOSTICO DE VENTAS

El pronstico de ventas es una estimacin de las ventas futuras que puede generarse con la venta
del paquete que se ofrecer, la cual permite saber cuntos productos se va a producir, as mismo
conocer las utilidades de nuestro proyecto.
Para poder desarrollar nuestro pronstico de ventas; que en este caso son paquetes tursticos a la
Ciudad de Leticia Colombia, fue indispensable consultar una fuente confiable que nos permitiera
conocer el historial estadstico del nmero de llegadas que tiene el destino durante el ao 2013 al
2015 para pronosticar el de los aos futuros.
A continuacin se muestra una tabla en la que refleja el nmero de turistas que Leticia recibe
durante los aos, cabe mencionar que para poder determinar el nmero aproximado de futuros
turistas, se obtuvo el promedio de los aos 2013 a 2015 utilizando el mtodo de regresin lineal, y
del resultado obtenido se sac el promedio mensual, ya que el paquete turstico se lanzara solo en
un mes determinado, debido a la estacin vacacional y tambin a que el clima del destino nos
favorece sin embargo tiene mucho recurso para aprovechar.

Aos

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Llegada de turistas
Internacionales
Mensual.
14,748
15,822
16,650
21,446
22,397
23,348
24,299
25,250

Promedio de
llegada de
turistas
Internacionales
mensual.

1,229
1,319
1,388
1,787
1,866
1,946
2,025
2,104

Tabla 1.- Elaboracin propia en base a Fontur

De acuerdo con tabla se prev que para a partir de los aos 2016, 2017, en adelante, tendr un
aumento constante, en el nmero de llegadas de turistas internacionales. A continuacin
pasaremos a analizar el ingreso que se tiene proyectado a generar.

Flujo de efectivos Mensual

Entrada de efectivo

Dlares / USD Paquete 1

Ventas
Aportacin gubernamental
Total de entradas

Paquete 2

Paquete 3

Paquete 4

$4,001,400

$4,001,400

$3,419,000

$3,286,400

$1,647,100

$150,000

$150,000

$150,000

$150,000

$150,000

$4,151,400

$4,151,400

$3,569,000

$3,436,400

$1,797,100

Costos fijos
Gastos de publicidad

$3,679

$3,679

$3,679

$3,679

$3,679

Gastos de promocin

$20,402

$20,402

$20,402

$20,402

$20,402

200

$200

$200

$200

$200

$487

$487

$487

$487

$487

$5,000

$5,000

$5,000

$5,000

$5,000

$10,837

$10,837

$10,837

$10,837

$10,837

Arriendo de oficinas

$198

$198

$198

$198

$198

Telefona e internet

$200

$200

$200

$200

$200

$3,005

$3,005

$3,005

$3,005

$3,005

$700

$700

$700

$700

$700

$21,695

$21,695

$21,695

$21,695

$21,695

$1,199

$1,199

$1,199

$1,199

$1,199

$2,360,160

$2,360,160

$2,360,160

$2,360,160

$2,360,160

$168

$168

$168

$168

$168

$15,827

$15,827

$15,827

$15,827

$15,827

Agua
Electricidad
Gastos de Administracin
Costo financiero

Gastos de oficinas
Pago de seguros
Otros gastos
Impuestos
Costos variables
Pago a proveedores
papelera y tiles
Mano de obra directa
Gasolina
Total de salidas
Saldo final del flujo

$350
$

$350

$350

$350

$350

2,444,107

$ 2,444,107

$ 2,444,107

$ 2,444,107

$ 2,444,107

$1,707,293

$1,707,293

$1,124,893

$992,293

-$647,007

Tabla 2.- Fuente: Consultado en Jimnez A. (2016)

Como se puede apreciar en la tabla 2, es un flujo de efectivo mensual, en donde se refleja el

ingreso de la empresa, menos todos los costos fijos en la que entran los gastos de promocin,
cabe recalcar que el gobierno pondr cierta aportacin para hacer la promocin del destino
debido a que al promocionar nuestro paquete, automticamente se promociona todo el pas
Colombiano, que en este caso sera apoyo sobre todo cuando se realizan expo ferias de los
diferentes pases, cultura, servicios y sus atractivos que oferta, el importe de la promocin es de
$20,402.00 USD .
Por otra parte tambin tenemos los gastos de publicidad; es la difusin de informacin que se da
del producto por los diferentes medios de comunicacin que en el caso de nuestro paquete influye
mucho el internet, comerciales audiovisuales, spots, folletos, revistas, etc. el importe total de
publicidad es de $3,679.00 USD. Generando un presupuesto total de: $24,081.00 USD.
Regresando a la tabla anterior si lo pueden notar los tres primeros paquetes tiene un valor
positivo que son la utilidad esperada de cada paquete, sin embargo el cuarto paquete tiene un

numero negativo en color rojo, esto significa que no es conveniente para la agencia ya que no
cubre los gastos generados durante el mes, por lo tanto se tiene que analizar qu hacer con el
cuarto paquete, si es mejor reestructurarlo o es mejor no lanzarlo al mercado, por el
momento se tomaran en cuenta los paquetes que generan ganancias significativas.

Referencia:
Gaviria Muos, S. (2014). PLAN SECTORIAL DE TURISMO. Bogot, Colombia: MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO. Disponible en: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=30661
[consultado 9 Noviembre 2015].