Ficha Proceso Gestion Documentos SGC

PROYECTO FIN DE CARRERA: Desarrollo e implantacin de un sistema de gestin de
la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderrgicos
MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS

FICHA DELPROCESO
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
GESTIN DE DOCUMENTOS
DOCS
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Definir el sistema de elaboracin y control de los documentos que forman parte del
Sistema de Gestin de Calidad de Empresa S.A., que asegure su correcta gestin.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Propuesta de creacin de documentos

Elaboracin de borradores
Revisin y Aprobacion de borradores
Edicin y Archivo de originales
Modificacin Lista de Documentos en Vigor
Creacin/Derogacin de Listas de
Edicin de Copias Controladas
Entrega de Copias Controladas

Recogida y Destruccin de Copias Obsoletas
Archivo de Originales Obsoletos
Gestin de Documentos Externos
Gestin de Copias no controladas
Codificacin de Documentos
RESPONSABLES DEL PROCESO
Todo el personal de la empresa y en especial el Responsable de Gestin de Calidad

ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
Propuestas de creacin, modificacin y

Documentos
actualizados,
controlados
derogacin de documentos del sistema de
dispuestos en sus puntos de uso.
gestin de calidad.
PROCESOS RELACIONADOS
En general, estn relacionados todos los procesos de los que surgen documentos que
es preciso controlar.
RECURSOS/NECESIDADES
Procesador de textos
Lista de documentos en vigor
Listas de distribucin de documentos
Archivo para documentos

Sello para marcar originales
Acceso a Intranet
REGISTROS/ARCHIVOS
Archivo
REGISTRO-DOCS-01
REGISTRO-DOCS-02
Documentos originales
Lista de documentos en vigor
Listas de distribucin de documentos
INDICADORES
Nmero de Incidencias por incorrecta elaboracin de documentos

Nmero de Incidencias por incorrecta distribucin de documentos
Nmero de Incidencias por falta de actualizacin de documentos
Nmero de Incidencias por uso de documentos obsoletos
Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externas
Nmero de total de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras
DOCUMENTOS APLICABLES
Procedimiento de Gestin de Documentos
Fichas de Procesos
MDP-DOCS
FORMATO-PROC-01
Pgina 171


FICHA DELPROCESO
REGS
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
GESTIN DE REGISTROS
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Recoge el modo de identificacin, formato, cumplimentacin, acceso, almacenamiento,

conservacin y disposicin de los registros del Sistema de Gestin de Calidad
Formato de los registros

Identificacin de registros
Cumplimentacin de registros
Almacenamiento y recuperacin
Conservacin y archivo
Disposicin de registros
El responsable de la gestin de registros es el Responsable de Gestin de Calidad

En cada procedimiento se definen los responsables de cumplimentacin de registros
SALIDAS DEL PROCESO
Determinacin de nuevos registros
Registros controlados y gestionados
En cada procedimiento se definen los registros correspondientes a cada proceso

Formato para la cumplimentacin de registros

Listado de registros en vigor
REGISTROS/ARCHIVOS
REGISTRO-REGS-01
Listado de registros en vigor
INDICADORES

Procedimiento de Gestin de Registros
MDP-REGS
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 172


FICHA DELPROCESO
INCI
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
GESTIN DE INCIDENCIAS
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Definir las acciones a tomar para que todas las incidencias detectadas sean registradas
y para que sean determinadas, aplicadas y verificadas las acciones correctoras ms
adecuadas.
Deteccin de Incidencias
Registro de Incidencias
Correccin de Incidencias
Asignacin de Responsables y Plazos Tope

Aplicacin de acciones determinadas
Todo el personal
SALIDAS DEL PROCESO
Aparicin de la Incidencia
Incidencia registrada
Acciones correctoras ejecutadas
Todos los procesos del sistema de gestin de calidad

Formato de Registro de Incidencias

REGISTROS/ARCHIVOS
Listado de Incidencias Registradas

Registro de Incidencias y acciones tomadas
REGISTRO-INCI-01
REGISTRO-INCI-02
INDICADORES

Nmero de Incidencias no registradas en su momento
% de Incidencias corregidas dentro de plazo
Procedimiento de Gestin de Incidencias
MDP-INCI
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 173


FICHA DELPROCESO
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
ACCIONES DE MEJORA
MEJO
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Analizar las incidencias registradas y solucionadas a fin de determinar acciones que

eviten que estas vuelvan a suceder en el futuro. Incluye el estudio de las sugerencias
del personal, as como de aquellas acciones que eviten que incidencias potenciales
puedan ocurrir.
Estudio de las incidencias registradas

Estudio de sugerencias del personal
Propuesta de acciones correctivas
Propuesta de acciones Preventivas
Aprobacin de acciones de mejora

Seguimiento de acciones aprobadas
Registro de acciones de mejora aplicadas
Informe para la revisin del sistema
Responsable de Gestin de Calidad

Representante de Gerencia
Gerencia
SALIDAS DEL PROCESO
Registro de Incidencias
Propuestas del personal
Acciones de Mejora
Gestin de Incidencias
Revisin y Planificacin del Sistema
Base de datos
Documentacin del SGC
REGISTROS/ARCHIVOS
Lista de Acciones de Mejora Aprobadas

Ficha de Accin de Mejora
REGISTRO-MEJO-01
REGISTRO-MEJO-02
INDICADORES

Nmero de Acciones Correctivas Propuestas/Aprobadas/Ejecutadas
Nmero de Acciones Preventivas Propuestas/Aprobadas/Ejecutadas
Procedimiento de Acciones de Mejora
MDP-MEJO
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 174


FICHA DELPROCESO
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
AUDITORAS INTERNAS
AUDI
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Obtener evidencias del funcionamiento del sistema de gestin de calidad y evaluarlas

de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los
requisitos del mismo.
Diseo de las auditoras

Planificacin de auditoras
Programacin de auditoras
Ejecucin de las auditoras
Elaboracin de informes
Apertura de incidencias
Auditor Interno
SALIDAS DEL PROCESO
SGC auditado
Informe de la auditora
Todos los procesos del SGC y en especial:

procesos de revisin del sistema y gestin de incidencias
Informes de auditoras anteriores

REGISTROS/ARCHIVOS
REGISTRO-AUDI-01
REGISTRO-AUDI-02
REGISTRO-AUDI-03
REGISTRO-AUDI-04
Plan Anual de Auditoras

Programa de la Auditora
Informe de la auditora
Hoja de Ruta de la Auditora
INDICADORES
Nmero de incidencias abiertas en auditoras externas, no detectadas durante las

auditoras internas
Procedimiento de Auditoras Internas
MDP-AUDI
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 175

FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FICHA DELPROCESO
REVS
FICHA-PROC-
REVISIN Y PLANIFICACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Analizar los datos arrojados por los procesos del sistema a fin de determinar el logro de
los objetivos propuestos, el cumplimiento con los requisitos establecidos, la necesidad
de nuevos recursos y, en definitiva, garantizar que el sistema de gestin de calidad
mantiene constantemente su conveniencia, eficacia y adecuacin.
Anlisis de los procesos del SGC

Anlisis de Objetivos de Calidad
Asignacin de recursos necesarios
Revisin de la Poltica de Calidad
Establecimiento de nuevos Objetivos

Anlisis de propuestas de mejora
Planificacin del Sistema para el siguiente
periodo
Gerencia, Representate de Gerencia y Responsable de Gestin de Calidad

SALIDAS DEL PROCESO
Informes de los procesos del SGC

Informes de Auditoras Internas y Externas
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Poltica de Calidad revisada

Nuevos Objetivos de Calidad
Aprobacin de Acciones de Mejora
Plan de Calidad para el siguiente periodo
Acta de la Revisin del Sistema
Todos los procesos del SGC y en especial, Auditoras Internas, Acciones de Mejora y
Seguimiento de Procesos
No se han determinado
REGISTROS/ARCHIVOS
REGISTRO-REVS-01
REGISTRO-REVS-02
REGISTRO-REVS-03
REGISTRO-REVS-04
REGISTRO-REVS-05
Listado de Revisiones del SGC

Acta de Revisin del SGC
Lista de Objetivos de Calidad
Ficha de Objetivo de Calidad
Plan de Calidad
INDICADORES

% de logro de Objetivos de Calidad
Nmero de Incidencias por falta de recursos
Procedimiento de Revisin y Planificacin el Sistema
MDP-REVS
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 176


FICHA DELPROCESO
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
PROC
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Asegurar la correcta definicin y la eficacia de los procesos del sistema de gestin de

calidad de Empresa S.A. que mayor influencia tienen sobre la calidad de los productos
y servicios ofrecidos al cliente.
Identificacin de los Procesos del SGC

Elaboracin de Fichas de Procesos
Asignacin de indicadores de eficacia
Anlisis de resultados de los indicadores
Proponer acciones de mejora
Responsable de Gestin de Calidad

SALIDAS DEL PROCESO
Informacin de los procesos del SGC

Resultados de los Indicadores aprobados
Fichas de procesos actualizadas

Propuestas de acciones de mejora
Informe para la revisin del sistema
Todos los procesos del SGC


REGISTROS/ARCHIVOS
Fichas de los procesos del SGC

Informe del seguimiento de los procesos
FICHA-PROC-XXXX
REGISTRO-PROC-XXXX
INDICADORES

Nmero de Incidencias por incorrecto diseo de los procesos
Procedimiento de Seguimiento y Medicin de Procesos
MDP-PROC
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 177


FICHA DELPROCESO
COME
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
GESTIN COMERCIAL
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Mantener informados a los clientes acerca de los productos y servicios que ofrece la
empresa, adems de captar pedidos, junto con los requisitos requeridos por el cliente,
valorar ofertas y comunicar las ordenes de preparacin a almacn.
Captacin de clientes
Comunicacin con el cliente
Valorar peticiones de oferta
Determinar los requisitos del cliente
Comunicar pedidos a Almacn

Mantener a los clientes
Medir la satisfaccin del cliente
Personal del Departamento Comercial

SALIDAS DEL PROCESO
Peticin de informacin
Peticin de Ofertas
Pedidos del cliente
Stocks de material
Pedidos valorados y pasados a Almacn

Nivel de satisfaccin del cliente
Solicitud de compra para Dpto. Compras
Cliente informado y satisfecho
Control de Stocks, Compra de Material, Planificacin de Pedidos, Gestin de

Certificados
Conocer niveles de Stocks reales y tarifas de precios

Cuestionarios de medida de la satisfaccin del cliente
Acceso a software de gestin de pedidos
REGISTROS/ARCHIVOS
Registro en Software
REGISTRO-COME-01
Peticiones de oferta del cliente

Pedidos en firme del cliente
Informe de Satisfaccin del Cliente
INDICADORES

Nmero de Reclamaciones de clientes
Cuestionario de Satisfaccin del Cliente
Nmero de Incidencias por falta de comunicacin de sus requisitos
Procedimiento de Gestin Comercial

Instruccin de Medida de Satisfaccin del
Cliente
MDP-COME
IT-SATC
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 178

FICHA-PROC-

FICHA DELPROCESO
PEDI
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FECHA REVISIN
PLANIFICACIN DE PEDIDOS
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Planificar las Ordenes de Preparacin para servir los pedidos a los clientes de forma
ptima, en funcin de los plazos de entrega requeridos y de los niveles de produccin.
Recepcin de Pedidos del Cliente desde el Departamento Comercial

Establecer prioridades en la preparacin del material
Pasar Ordenes de Preparacin a Almacn
Establecer prioridades en el envo del material al cliente
Responsable de Almacn
SALIDAS DEL PROCESO
Pedidos del cliente

Niveles de Stock
Niveles de Produccin
Orden de Preparacin para Almacn

Orden de Envo para Transporte
Gestin Comercial, Control de Stocks, Expedicin Transporte y Entrega, Corte de

Material, Compra de Material, Gestin de Certificados
Acceso de software de gestin de pedidos

REGISTROS/ARCHIVOS
Registro en software de gestin

Pedidos de Clientes
Ordenes de Preparacin
Ordenes de Envo
INDICADORES

Nmero de Incidencias por retraso en las entregas
Procedimiento de Planificacin de Pedidos
MDP-PEDI
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 179


FICHA DELPROCESO
STCK
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
CONTROL DE STOCKS
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Conocer la cantidad de cada uno de los materiales almacenados a fin de optimizar las
compras a los proveedores y mantener los niveles exigidos por el mercado.
Mecanizar entradas de material en software de gestin tras la recepcin de material

Periodicamente, verificar stocks real con stocks terico
Actualizar stocks en software de gestin (Correccin de Inventario)
Responsable de Administracin, Responsable de Almacn

SALIDAS DEL PROCESO
Nivel de Stocks terico

Nivel de Stocks real
Niveles de Stocks verificados, corregidos y

actualizados en el software de gestin
Gestin Comercial, Compra de Material, Control de Recepcin, Planificacin de

Pedidos
Acceso a software de gestin

REGISTROS/ARCHIVOS
Registro de niveles de Stocks comprobados

Correcciones de Inventario realizadas
REGISTRO-STCK
INDICADORES

Nmero de Incidencias por niveles de stock erroneos
Nmero de correcciones de inventario realizadas en el periodo
Procedimiento de Control de Stocks
MDP-STCK
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 180


FICHA DELPROCESO
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
COMPRAS
COMP
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Asegurar que los materiales y servicios adquiridos por Empresa S.A., cuya incidencia
sobre el producto final sea significativa, cumplen los requisitos de compra especificados
y que estos se ajustan a sus necesidades y a las de sus clientes
Envo de Peticiones de Oferta

Seleccin de Ofertas
Aprobacin de Compras
Envo de Pedidos en firme
Recepcin de Albaranes de Entrega

Realizar Entradas en software de gestin
Departamento de Compras
SALIDAS DEL PROCESO
Stocks de Almacn
Pedidos especiales de clientes
Material y Servicios adquiridos segn los

requisitos del cliente
Informacin para Evaluacin de Proveedores
Gestin Comercial, Seguimiento de Proveedores, Control de Stocks, Gestin de

Certificados
Acceso a software de gestin

Listado de Proveedores Activos
Tarifas y catlogos de proveedores
REGISTROS/ARCHIVOS
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Peticiones de oferta lanzadas

Ofertas Recibidas
Pedidos aprobados enviados
Albaranes de entrega
INDICADORES

Numero de incidencias por incorrecta definicin de requisitos
Procedimiento de Compra de Material y Servicios MDP-COMP

FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 181


FICHA DELPROCESO
FICHA-PROC-
PROV
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Realizar un seguimiento continuo de los proveedores de material y servicios con destino

all cliente, a fin de garantizar de antemano que lo adquirido cumplir con los requisitos
exigidos por el Departamento de Compras.
Actualizacin de criterios de evaluacin, Reevaluacin de Proveedores

Actualizacin de listado de proveedores
seleccin y reevaluacin de proveedores
Evaluacin de Proveedores
evaluados.
Seleccin de Proveedores
Departamento de Compras
SALIDAS DEL PROCESO
Listado de Incidencias por proveedor

Ficha del proveedor
Nuevos Proveedores
Listado de Proveedores evaluados

Alta de nuevos proveedores
Baja de proveedores
Compra de Material y Servicios, Control de Recepcin, Gestin de Incidencias

Fichas de Proveedores
Listado de Incidencias de Proveedores
REGISTROS/ARCHIVOS
Criterios de Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin

Ficha de Evaluacin de Proveedores
Lista de Proveedores Evaluados
REGISTRO-PROV-01
REGISTRO-PROV-02
REGISTRO-PROV-03
INDICADORES

Nmero de Incidencias por proveedor y tipo
Procedimiento de Seguimiento de Proveedores
MDP-PROV
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 182


FICHA DELPROCESO
FICHA-PROC-
RECE
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
CONTROL DE RECEPCIN
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Asegurar que los materiales adquiridos por Empresa S.A. cumplen con los requisitos de
calidad exigidos sus los clientes y por el sistema de gestin de calidad, identificando el
material no conforme para evitar su uso inintencionado.
Inspeccin de materiales recepcionados

Anotacin de Incidencias en Albarn
Identificacin de Materiales
Entrega de albaranes a Compras
Entrega de Certificados a Calidad
Responsables de Almacn y Control de Calidad

SALIDAS DEL PROCESO
Materiales del Proveedor
Material Inspeccionado e Identificado

Albaranes con Incidencias anotadas
Procesos de Compra de Material, Almacenamiento, Control de Stocks, Gestin de

Certificados y Seguimiento de Proveedores
Peticiones de Compra de Material a Proveedores

Albarn de Entrega, Etiquetas Identificativas
Equipos de Medicin, Tablas de Dimensiones y Tolerancias
REGISTROS/ARCHIVOS
La documentacin utilizada en este proceso pasa a los departamentos de Compras y

Control de Calidad, por lo que no se asigna ningn registro o archivo a este proceso.
INDICADORES

Nmero de Incidencias relacionadas con materiales que incumplen los requisitos y que
no fueron detectadas en este proceso.
Procedimiento de Control de Recepcin de Materiales
MDP-RECE
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 183

FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FICHA DELPROCESO
ALMACENAMIENTO, PRESERVACIN Y
MANIPULACIN
ALMA
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Asegurar que los materiales son manipulados, almacenados y mantenidos en las

condiciones ptimas exigidas por el sistema de gestin de calidad, en cuanto a estado
e identificacin.
Verificar Identificacin del material

Almacenar material
Preservacin del material
Manipulacin del material
Personal de Almacn
SALIDAS DEL PROCESO
Materiales Recepcionados
Material constantemente identificado y en

ptimas condiciones
Procesos de Control de Recepcin, Corte de Material y Expedicin, Transporte y

Entrega
REGISTROS/ARCHIVOS
INDICADORES

Nmero de Incidencias de materiales daados durante el almacenamiento
Nmero de Incidencias por prdida de identificacin de materiales
Procedimiento de Almacenamiento, Preservacin

y Manipulacin
MDP-ALMA
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 184


FICHA DELPROCESO
CORT
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
CORTE DE MATERIAL
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Realizar el corte a medida del material siempre de acuerdo con los requisitos del
cliente, o en su defecto, por los establecidos por el sistema, identificando los materiales
resultantes en funcin de la aptitud resultante.
Revisin de medidas y tolerancias exigidas

Corte del material
Registro de medidas obtenidas
Identificacin del material cortado
Personal de almacn que ejecute operaciones de corte del material con destino al
cliente.
SALIDAS DEL PROCESO
Requisitos del cliente

Requisitos del SGC
Orden de Preparacin
Material identificado segn dimensiones y

segn calidad
Proceso de Seguimiento de Equipos de Medicin

Proceso de Gestin Comercial
Proceso de Almacenamiento, Preservacin y Manipulacin
Equipos de medida controlados

Ordenes de Preparacin con requisitos exigidos
Etiquetas identificativas
REGISTROS/ARCHIVOS
Registros de Control del Material Cortado
REGISTRO-CORT-01
INDICADORES

Cantidad de material cortado, fuera de tolerancias (en Kilogramos)
Nmero de reclamaciones de clientes debidas al proceso de corte
Procedimiento de Corte de Materiales

Procedimiento de Seguimiento de Equipos de Medida
Instruccin de Inspeccin en el corte
MDP-CORT
MDP-MEDI
IT-CORT
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 185


FICHA DELPROCESO
CERT
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FECHA REVISIN
GESTIN DE CERTIFICADOS
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Asegurar la correcta gestin de los certificados de calidad de los materiales

comercializados (recepcin de certificados de los materiales adquiridos de los
provedores y su envo a los clientes que los requieren).
Reclamacin de certificados
Recepcin y archivo de certificados
Envo de certificados
Responsable de Control de Calidad

SALIDAS DEL PROCESO
Certificados del proveedor

Peticin del cliente
Certificados enviados al cliente

Certificados archivados
Envos controlados
Control de Recepcin, Gestin Comercial, Compras de Material

Ordenador, Escaner, Impresora, Fax, Sello de Inspeccin, Archivo para certificados

REGISTROS/ARCHIVOS
Registro de Certificados enviados al cliente

Listado de certificados pendientes por recibir
REGISTRO-CERT-01
REGISTRO-CERT-02
INDICADORES

Nmero de Reclamaciones de certificados por parte del cliente
Nmero de Reclamaciones de certificados a proveedores
Procedimiento de Gestin de Certificados
MDP-CERT
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 186

FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FICHA DELPROCESO
EXPE
FICHA-PROC-
EXPEDICIN, TRANSPORTE Y ENTREGA
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Realizar la entrega de material al cliente segn los requisitos que establece en su orden
de compra, gestionando las ordenes de envo para optimizar el proceso de entrega
mediante transporte propio.
Controlar los requisitos de entrega de material a los clientes

Gestionar el envo de materiales a los clientes
Responsable de Almacn
SALIDAS DEL PROCESO
Requisitos de entrega del cliente

Material preparado para su entrega
Ordenes de envo de material

Albaranes de Entrega
Procesos de Gestin Comercial, Planificacin de Pedidos y Corte de Material

Pedidos del cliente con requisitos de entrega

REGISTROS/ARCHIVOS
INDICADORES

Nmero de Indicencias por incumplimiento de plazos de entrega
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 187

FICHA-PROC-

FICHA DELPROCESO
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDIDA
MEDI
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Asegurar que los equipos de medida utilizados para verificar aquellas dimensiones del
material que pudieran afectar a los requisitos del cliente estn siempre en plenas
condiciones de uso.
Identificacin de Equipos de Medida

Elaboracin de Fichas de Equipos
Revisin de Equipos Controlados
Calibracin de Equipos
Responsable de Control de Calidad

SALIDAS DEL PROCESO
Nuevos Equipos de Medida

Equipos para revisar
Requisitos de cada proceso
Equipos Verificados
Equipos Calibrados
Equipos Controlados e Identificados
Equipos Desechados
Procesos de Control de Recepcin y Corte de Material

Patrones para verificacin y calibracin de equipos de medida

REGISTROS/ARCHIVOS
Lista de Equipos de Medicin bajo control

Ficha de Equipo de Medicin
REGISTRO-MEDI-01
REGISTRO-MEDI-02
INDICADORES

Nmero de Incidencias por uso de equipos de medida defectuosos
Procedimiento de Seguimiento de Equipos de Medida
MDP-MEDI
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 188

FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FICHA DELPROCESO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
MQUINAS
MANT
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Recopilar un histrico suficiente que sirva de base para optimizar las labores de
mantenimiento de la maquinaria de la empresa, a fin de minimizar los efectos
perjudiciales que podran ocasionar en la satisfaccin del cliente.
Listar Equipos
Decidir tipo de mantenimiento
Registrar actividades realizadas
Elaborar informe de Mantenimiento
Responsable de Mantenimiento
SALIDAS DEL PROCESO
Nuevos Equipos y Mquinas
Equipos Controlados
Informe para la revisin del SGC
Herramientas, Documentacin de Equipos

REGISTROS/ARCHIVOS
Listado de equipos bajo mantenimiento

Plan de mantenimiento
Ficha tcnica de equipos y maquinas
Historial de Revisiones y Reparaciones
REGISTRO-MANT-01
REGISTRO-MANT-02
REGISTRO-MANT-03
REGISTRO-MANT-04
INDICADORES

Servicios perdidos por averas inesperadas
Costes de mantenimiento/Costes de no mantenimiento
Procedimiento de Mantenimiento
MDP-MANT
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 189


FICHA DELPROCESO
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FORMACIN
FORM
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Asegurar que el personal cuyas actividades afectan a la calidad del producto sea
suficientemente competente, consciente de la importancia de sus actividades y de
cmo contribuye al logro de los objetivos de calidad.
Definir Requisitos de Puestos de Trabajo
Determinar Capacitacin del Personal

Evaluar necesidades de formacin
Busqueda de fuentes de formacin
Aprobacin de fuentes de formacin

Ejecutar la formacin
Actualizar Documentacin asociada
Responsable de Formacin
SALIDAS DEL PROCESO
Personal plenamente capacitado para sus

funciones
Fichas de Puestos de Trabajo

Fichas de Personal
Todos los procesos del SGC

Informacin acerca de fuentes de formacin

REGISTROS/ARCHIVOS
REGISTRO-FORM-01
REGISTRO-FORM-02
REGISTRO-FORM-03
REGISTRO-FORM-04
REGISTRO-FORM-05
REGISTRO-FORM-06
Lista de Puestos de Trabajo

Fichas de Puestos de Trabajo
Lista de Personal
Fichas de Personal
Matriz Personal/Puestos de Trabajo
Plan de Formacin
INDICADORES

Nmero de Incidencias por mala capacitacin del personal
Nmero de Actividades de formacin realizadas/satisfactorias
Procedimiento de Formacin
MDP-FORM
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 190

COMU
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FICHA DELPROCESO
COMUNICACIN INTERNA
FECHA REVISIN
07/11/03
MISIN DEL PROCESO
Mantener al personal correctamente informado acerca de los asuntos y decisiones

relacionadas con los procesos del sistema de gestin de calidad.
Las actividades de comunicacin interna se basan en reuniones interdepartamentales y

comunicaciones a travs de intranet y los tablones de anuncio dispuestos en oficinas y
almacenes. El modo de evidenciar estas actividades viene detallado en cada uno de los
procedimientos documentados que las precisan, generalmente en forma de Actas e
informes, por lo que no se elabora procedimiento documentado de este proceso
mientras no se crea necesario.
Responsables de cada uno de los procesos del SGC

SALIDAS DEL PROCESO
Informacin a transmitir
Informacin transmitida
Personal Informado
Todos los proceso del SGC

Tablones de Anuncios, Sala de Reuniones, Intranet

REGISTROS/ARCHIVOS
Recogidos en cada uno de los procedimientos documentados del SGC

INDICADORES

FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 191

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la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en una empresa de productos siderrgicos

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS

MISIN DEL PROCESO

Propuesta de creacin de documentos

Entrega de Copias Controladas

RESPONSABLES DEL PROCESO

Todo el personal de la empresa y en especial el Responsable de Gestin de Calidad

SALIDAS DEL PROCESO

Propuestas de creacin, modificacin y

Archivo para documentos

Nmero de Incidencias por incorrecta elaboracin de documentos

Procedimiento de Gestin de Documentos

PROYECTO FIN DE CARRERA: Desarrollo e implantacin de un sistema de gestin de

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS

MISIN DEL PROCESO

Recoge el modo de identificacin, formato, cumplimentacin, acceso, almacenamiento,

Formato de los registros

RESPONSABLES DEL PROCESO

El responsable de la gestin de registros es el Responsable de Gestin de Calidad

SALIDAS DEL PROCESO

Determinacin de nuevos registros

Registros controlados y gestionados

En cada procedimiento se definen los registros correspondientes a cada proceso

Formato para la cumplimentacin de registros

Listado de registros en vigor

Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externas

Procedimiento de Gestin de Registros

PROYECTO FIN DE CARRERA: Desarrollo e implantacin de un sistema de gestin de

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS

MISIN DEL PROCESO

Asignacin de Responsables y Plazos Tope

RESPONSABLES DEL PROCESO

SALIDAS DEL PROCESO

Todos los procesos del sistema de gestin de calidad

Formato de Registro de Incidencias

Listado de Incidencias Registradas

Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externas

Procedimiento de Gestin de Incidencias

PROYECTO FIN DE CARRERA: Desarrollo e implantacin de un sistema de gestin de

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS

MISIN DEL PROCESO

Analizar las incidencias registradas y solucionadas a fin de determinar acciones que

Estudio de las incidencias registradas

Aprobacin de acciones de mejora

RESPONSABLES DEL PROCESO

Responsable de Gestin de Calidad

SALIDAS DEL PROCESO

Lista de Acciones de Mejora Aprobadas

Nmero de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditoras externas

Procedimiento de Acciones de Mejora

PROYECTO FIN DE CARRERA: Desarrollo e implantacin de un sistema de gestin de

MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS

MISIN DEL PROCESO

Obtener evidencias del funcionamiento del sistema de gestin de calidad y evaluarlas

Diseo de las auditoras

RESPONSABLES DEL PROCESO

SALIDAS DEL PROCESO

Documentacin del SGC

Todos los procesos del SGC y en especial:

Informes de auditoras anteriores

Plan Anual de Auditoras

Nmero de incidencias abiertas en auditoras externas, no detectadas durante las