CARACTERIZACION DE PROCESO

VERSION: 03
FECHA: 13-08-2012

GESTIN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIN

PAGINA: 1 de 1

PROCESO:

Gestin Tcnolgica y de Sistemas de Informacin

Brindar un apoyo tcnico y logstico de manera oportuna y eficaz a la infraestructura tecnolgica e informtica de la Gobernacin de Crdoba para garantizar su
disponibilidad.

OBJETIVO:

El proceso inicia con la recepcin de las solicitudes de servicios de acuerdo a los requerimientos de los demas procesos y finaliza con el establecimiento de
acciones de mejora.

ALCANCE:
RESPONSABLE

Secretario (a) de Gestin Administrativa

POLITICAS DE OPERACIN:

LIDER:

Son polticas de operacin del proceso las contenidas en el Manual de polticas de los recursos informticos de la Gobernacin de Crdoba

PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDADES
PLANEAR

Todos los Procesos

Solicitud de servicios

Recibir y registrar todas las solicitudes de los usuarios

Realizar el plan estrategico de sistemas

Compras y Contratacin

Inventario de equipos de computo

Realizar programa de mantenimiento preventivo de los
equipos de cmputo

Gestin de Hacienda

Director (a) de Sistemas

Disponibilidad de los usuarios para

desconectarse del software

SALIDAS

CLIENTE

Plan estratgico de sistemas

Programa de mantenimiento
preventivo

Todos los Procesos

Programa de backup

Gestin de Hacienda

Necesidad de recursos

Gestin del talento humano

Gestin de recursos fsicos
Gestin de Hacienda

Necesidad de Contratacin

Compras y Contratacin

Solicitud de Asesora

Gestin Jurdica

Programar el backup
Identificar los recursos necesarios

Gestionar los recursos necesarios

Elaborado Por:
Cargo:

Coordinadora de Calidad

Revisado Por:
Cargo:Coordinadora de Calidad

Aprobado Por:
Cargo: Secretaria de Gestin Administrativa

Cargo:Directora de Sistemas
Firma:
Firma:

Firma:

Firma:

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PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDADES
HACER
Administracion,Gestion y Mantenimiento de la red de
datos

Todos los Procesos

SALIDAS

CLIENTE

Red en buen funcionamiento

Solicitud de los usuarios

Administracion y soporte de correos institucionales

Compras y Contratacin

Softwares y Licencias

Gestin de Hacienda

Solicitud de los usuarios

Administracion Datacenter de Antivirus

Administracion del Sistema Financiero y Soporte a los
Usuarios
Mantenimiento preventivo de hardware y software

Cuenta de correo institucional

Disminucion de virus y ataques
informaticos
Buen funcionamiento del sistema
financiero

Gestin de Hacienda

Hardware y Software en ptimo

funcionamiento

Solicitud de mantenimiento

Mantenimiento correctivo de hardware y software

Solicitud de los usuarios

Administracion y soporte servidor linux

Todos los Procesos

Solicitud de los usuarios

Vinculacion de equipos a la plataforma de sistemas

Compras y Contratacin

Equipos y dispositivos de sistemas

informaticos

Administracion de equipos y dispositivos de sistemas

informaticos

Inventario actualizado de equipos y

dispositivos de sistemas
informaticos

Todos los Procesos

Solicitudes de actualizacin y
publicaciones en la pgina web

Administracin de Pgina web

Actualizaciones y publicaciones en
la pgina web

Todos los Procesos

Todos los Procesos

Correccion Hadware y Software

Servidor linux en buen
funcionamiento
Equipo instalado en la plataforma

Todos los Procesos

VERIFICAR
Realizar seguimiento y medicin al proceso

Resultado de indicadores

Anlisis de datos

Informes analizados y evaluados

Analizar los riesgos

ACTUAR

Riesgos Analizados

Planificacin del Sistema Integrado de

Gestin

Correcciones
Evaluacin y Control
Organismos de Control

Hallazgos de auditora

Establecimiento de Acciones de Mejora

Acciones Correctivas
Acciones preventivas
Acciones de Mejora

Mejoramiento Continuo

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HUMANOS
Secretario (a) de Gestin Administrativa
Director (a) de Sistemas
Contratistas
Secretaria

RECURSOS
FISICOS

AMBIENTE DE TRABAJO

Instalaciones fsicas
Equipos de oficina
Equipos de cmputo

Condiciones favorables de iluminacin, ventilacin,

temperatura

REQUISITOS A CUMPLIR
REQUISITOS MECI

REQUISITOS NTCGP 1000

4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros,

6.3. Infraestructura, 8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos, 8.4,
Anlisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Accin
correctiva, 8.5.3. Accin preventiva.

1.3. Componente administracin del riesgo, 1.3.1.

Contexto estratgico, 1.3.2. Identificacin del riesgo,
1.3.3. Anlisis del riesgo, 1.3.4. Valoracin del riesgo,
1.3.5. Polticas de administracin del riesgo, 2.1.1.
Polticas de operacin, 2.1.2. Procedimientos, 2.1.3.
Controles, 2.1.4. Indicadores, 2.2.1. Informacin
primaria, 2.2.2. Informacin secundaria, 2.2.3. Sistemas
de informacin, 3.1.2. Autoevaluacin a la gestin.
3.3.2. Planes de mejoramiento por procesos.

DOCUMENTOS APLICABLES
INTERNOS

Ver Listado Maestro de Documentos Internos

REQUISITOS LEGALES

Ver Listado Maestro de Documentos Externos.

ESTILOS DE DIRECCION

RIESGOS

COMUNICACIN

Ver Informe de Estilos de Direccin

Ver Mapa de Riesgos del Proceso.

Ver Matriz de Comunicaciones del Proceso.

CONTROLES EN EL PROCESO
QU SE CONTROLA

QUIEN

FRECUENCIA

COMO

Las solicitudes de asistencia tcnica recibidas

Funcionario que recibe

la solicitud

Cada vez que se recibe una solicitud

Registrndolas en el Formato Reporte de Servicios Diarios

Asistencia Tcnica Prestada

Funcionario que presta

el servicio

Cada vez que se presta un servicio

Registrando el servicio en el Formato de Asistencia Tcnica

Backup de la informacin del Sistema Financiero

Funcionario Asignado

Diariamente

Copia de seguridad

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NOMBRE DEL INDICADOR

MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO

FORMULA
FRECUENCIA

RESPONSABLE

Solicitudes Atendidas Satisfactoriamente

(# de Solicitudes atendidas satisfactoriamente /

Total de solicitudes recibidas) * 100

Mensual

Director (a) de Sistemas

Ejecucion del Programa de Mantenimiento Preventivo

(# de Mantenimientos preventivos ejecutados /

Mantenimientos programados )* 100

Semestral

Director (a) de Sistemas

Horas perdidas por fallas en los sistemas y redes

(# de Horas perdidas por problemas en sistemas y

redes / Total de horas a laborar en el periodo) * 100

Semestral

Director (a) de Sistemas

Indice de equipos de cmputo conectados a la red

(# de equipos de cmputo conectados a la red/ # de

equipos de cmputo habilitados para conectarse a
la red)* 100

Mensual

Director (a) de Sistemas

CONTROL DE CAMBIOS

Versin

Descripcin de Cambio

Fecha

02

Se estableci el indicador " Indice de equipos de cmputo conectados a la red"

23/06/2010

03

Se modifico la versin para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernacin de acuerdo a la resolucin 00120 de 27 de
abril de 2012 del despacho del Gobernador.

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