Pro Aula Luis

PLAN DE MEJORAMIENTO Y CONTROL EN LA CALIDAD
DE LA ENPRESA HENTER S.A
II SEMESTRE
INTEGRANTES:
CARLOS ENRIQUE FERIA MORALES

VICTOR HERRERA RAMOS
EDGAR LICONA MAGALLANES
LUIS ALEJANDRO MARTINEZ MEZA
HENRY MONTALVO CORTECERO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN CONTROL DE CALIDAD
Cartagena D. T. y C.
2009
113
PLAN DE MEJORAMIENTO Y CONTROL EN LA CALIDAD
DE LA ENPRESA HENTER S.A
II SEMESTRE
INTEGRANTES:
CARLOS ENRIQUE FERIA MORALES

VICTOR HERRERA RAMOS
EDGAR LICONA MAGALLANES
LUIS ALEJANDRO MARTINEZ MEZA
HENRY MONTALVO CORTECERO
ASESOR
CIELO ROBLES
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN CONTROL DE CALIDAD
Cartagena D. T. y C.
2009
113
CONTENIDO
Pág.
INTRODUCION ……………. 4.
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ……………. 5.

1.1. Descripción del Problema ……………. 5.
1.2. Formulación del Problema ……………. 8.
2. OBJETIVOS ……………. 9.
2.1. Objetivos Generales ……………. 9.
2.2. Objetivos Específicos ……………. 9.
3. JUSTIFICACION …………….
10.
4. MARCO TEORICO ……………. #.
4.1 ANTECEDENTES .…………. #.
4.1.1 INTERNACIONALES ……………. #.
4.1.2 NACIONAL ……………. #.
4.1.3 LOCALES ……………. #.
4.2 RAES ……………. 12.
6. BIBLIOGRAFIA ……………. 13.
ANEXOS
A. FORMATO DIAGNOSTICO DE ACUERDO CON LA LINEA DE SU PROYECTO
B. ESQUEMA ARGUMENTATIVO
C. ARBOL DE PROBLEMAS
113
D. PRODUCTO DE LA LINEA
113
INTRODUCCION
La empresa Henter S.A. es una empresa que se encarga de producir puertas

metálicas de doble hojas inyectadas con poliuretano. Esta empresa se encuentra
ubicada en la ciudad de Bueno Aire - Argentina, al estudiar el funcionamiento de
esta empresa nos encontramos con muchas características negativas que están
propiciando la desaparición de la empresa en el campo competitivo.
Nuestro objetivo al estudiar este caso es el de encontrar las causas y los efectos
que están generando que la empresa este más débil cada día. Al encontrar esas
causas y sus posibles efectos, se hará más fácil trabajar esos problemas, para
evitar que la empresa siga desarrollando problemas grandes a mediano o largo
plazo.
Con lo estudiado hasta el momento estamos en capacidad de poder encontrar

esos problemas que están generando que la empresa pierda liderazgo y poder
darles solución.
Para eso contamos con una serie de casos y procedimientos que han sido
estudiados previamente durante el curso y a raíz de eso es normal encontrar
problemas en el ámbito de la seguridad industrial, control de calidad y la
producción para tratar de mejorar el rendimiento continuo de la empresa.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
La empresa HENTER S.A. es una empresa que se caracteriza por poseer

múltiples falencias en cuanto a materia prima, mano de obra, maquinaria, método,
y medio ambiente, generando la elaboración de un producto de calidad variable
como resultado de la inexistencia de estandarización del proceso productivo. Lo
anterior, afecta la elaboración de productos de excelente calidad en esta empresa,
por lo que es de vital importancia conocer detalladamente cada una de estas
áreas del proceso productivo, con sus respectivas causas y consecuencias.
Inicialmente, en el caso de la materia prima se carece de políticas para la compra

de insumos, de control y verificación de la misma, además, se carece de un
inventario de los insumos comprados y de una inspección de la calidad y la
cantidad de los mismos, mucho menos se cumplen con las condiciones
adecuadas de almacenamiento, por lo que hay inaccesibilidad a los materiales e
inadecuada clasificación de los mismos; por tanto, se genera una incertidumbre
por la calidad de los productos, una desorganización de los insumos comprados e
inconfiabilidad en la conservación de los mismos.
Seguidamente, con respecto a mano de obra, se refleja la ausencia de

capacitaciones, de un jefe de personal capacitado para ejercer esta
responsabilidad y mucho menos, se han definido las funciones en la producción,
ocasionando, el desconocimiento del proceso productivo por el personal y la
inconfiabilidad en la calidad del producto, de igual manera, existe una
incertidumbre en la capacitación del personal para desempeñar determinadas
funciones, y a su vez, se muestra un cierto grado de desinterés por estos para la
elaboración de un producto de buena calidad.
En cuanto a maquinas, estas no poseen una ubicación secuencial de operaciones,

y el local no cuenta con espacio suficiente para las maniobras del operario, de
igual manera, no existe un programa de mantenimiento, no se planea la
renovación de la maquinaria y esta carece de elementos de protección, tales como
fusibles eléctricos que eviten sobrecargas y posibles incendios, y con guardas de
seguridad que eviten y prevengan accidentes; en efecto, se genera una demora en
la ejecución de operaciones, retraso en el proceso productivo, elaboración de un
producto de mala calidad y disminución del personal que labora por riesgo a
accidentes.
113
Por otra parte, en lo concerniente a método se nota una desorganización en la
diagramación del proceso productivo, de programación de la producción y además
se carece de un manual de operaciones y de estandarización del proceso
productivo, que permitan implementar nuevas técnicas y mejorar la gestión, en
efecto, no se sigue una secuencia lógica en las operaciones de producción, por lo
cual existe un bajo rendimiento en la producción, inexactitud en el método de
producción, desconocimiento de las labores a realizar y a su vez una variedad en
la producción lo cual genera mayores gastos de insumos.
Falta de control y corrección en los procesos de fabricación, esto se debe a las

falta de procedimiento y normatividad dando así deficiencia en todos estos
procesos. Que buscan un mejoramiento continuo y satisfactorio en todas las
áreas.
Fallas en el manejo de la producción se da por las malas ubicaciones de las

maquinas lo cual se esta buscando un mejoramiento adecuado para demarcar
cada una de las áreas respectivas y demarcadas para brindar así un buen
ambiente de trabajo.
No existe ningún criterio de aceptación en los productos terminados dando esto

una inconformidad en el cliente y a la vez poniendo el criterio de la empresa por
debajo de las expectativas permitidas dando como resultado la pérdida de cual
quiera aceptación.
Inseguridad en el área de trabajo cuando se presenta esta causa pone el riesgo la

integridad de los trabajadores produciendo un ambiente desalentador de
incidencia.
Así mismo, el medio ambiente es otro problema que vivencia esta empresa,
puesto que carece de extractores de aire, de ventilación y a su vez, hay descuido
en el aseo del local y las condiciones higiénicas son inadecuadas, lo cual se
evidencia en el estado de los pisos que no se asean regularmente, ocasionando
un bajo rendimiento laboral, deserción del personal, aumento en la temperatura
del local, además, de ocasionar posibles enfermedades a los trabajadores e
incomodidad al personal que labora.
Inseguridad en las áreas de trabajo. Se presentan estas falencias en las áreas de

trabajos debido a la mala organización de los puestos debida mente determinado
no obstante buscamos un mejoramiento que permita brindar un ambiente laboral
favorable para cada uno de los operarios.
Finalmente, al presentar todas estas falencias en el proceso productivo se puede

ratificar que el problema de la empresa “HENTER S.A.”, radica en la inexistencia
de estandarización del proceso productivo, por ende, una posible solución sería
113
estandarizar los procesos productivos de la empresa, implementando un control
en los insumos destinados a la producción, normalizando y regulando el proceso
productivo de la misma; con el fin de lograr una mejora en la productividad y en la
rentabilidad de esta, además, se deben implementar las condiciones laborales
reglamentarias y las normas mínimas de higiene e igual manera de la ley 87
de1993.Si no se da solución a esta problemática, a la empresa, que se encuentra
en una situación económica bastante grave, terminaría cerrándose por no seguir
las recomendaciones propuestas.
113
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo disminuir las falencias en el manejo de procedimientos de control a

través de un programa basado en un plan de control y mejoramiento estratégico?
113
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES
Diseñar un plan de aseguramiento y control, enfocado hacia los elementos

tecnológicos y humanos que participan en el proceso productivo con el fin de de
contribuir en el mejoramiento de la empresa HENTER S.A. en la localidad de
Buenos Aires – Argentina, en el presente año.
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Estudiar los puntos críticos sobresalientes que impiden el despliegue de un plan

de mejoramiento y control de los procesos en la empresa.
 Proponer un plan de capacitación y entrenamiento, profesional y personal, de todo

el recurso humano.
 Conformar una estructura organizacional que permite la ejecución de las tareas

empresariales en forma eficiente.
113
.
3.1 JUSTIFICACIÓN
A continuación se presenta el diseño investigativo y reestructurativo en donde

tomamos como modelo una empresa que presentaba una serie de falencias en
sus áreas de trabajo. En donde se pretende resaltar la magnitud de las ventajas o
bien sea beneficios de los controles y aseguramiento de esta.
A través de esta se contribuye al aseguramiento de las pautas de control para

manejar una organización empresarial, dando paso a un desarrollo específico en
cada una de las áreas que participan en el proceso productivo, lo cual conlleva al
beneficio de un producto que cumpla con la demanda exigida por el cliente,
brindándome la posibilidad de recibir los créditos. Bien sea la ganancia de un
prestigio a nivel profesional, ascenso, respeto, liderazgo etc.… por medio de los
logros alcanzados.
No obstante; podemos decir que con la elaboración del proyecto de aula, la

intención prioritaria es una visión en donde se pretende un impacto múltiple cuyo
resultado sea un aporte útil y de gran aceptación para la sociedad. El cual nos
brinde grandes beneficios y reconocimientos tanto para la compañía y de manera
subjetiva, a nosotros como futuros profesionales.
Por lo tanto se menciona la situación a mejorar en la compañía encaminado hacia

el manejo de los procedimientos de control y aseguramiento en las distintas áreas
estructurales de la empresa en lo cual hace énfasis sobre la necesidad de
implementar un sistema de mejora que permita el desarrollo permanente de la
compañía por lo cual esta se ve beneficiada obteniendo grandes cambios
113
positivos tales como el aumento de la demanda y por ende el incremento de la
producción.
De manera determinante asumimos que la elaboración del proyecto de aula,

genera grandes aportes que influyen directamente en el mejoramiento de la
compañía y por ende brindó un reconocimiento prestigioso para nosotros como
futuros profesionales.
113
Síntesis
Se muestran unos requisitos para llevar el concepto de calidad, partiendo de

diferentes variables que conforman los principios indispensables de una
compañía para su buen funcionamiento.
Es necesario resaltar la existencia de entes encargados de hacer cumplir las

normas y pautas de verificación que pueden hacer presencia en los
procedimientos de la empresa con el propósito de aminorar las falencias
existentes dentro de esta.
En la actualidad se ejecutan una serie de métodos que están direccionados a

controlar los procesos, y especificaciones fundamentadas en la calidad con el
propósito de garantizar la elaboración de un producto sostenible capaz de
satisfacer las necesidades requeridas por los clientes.
Cabe destacar
113
BIBLIOGRAFIA
Libro: Norma ISO 9001 2000 en los servicios Editorial Ciss SA 8482353683
GIMENEZ BADIA, Albert / CALIDAD: MODELO ISO 9001/ED.2002
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ANEXO
113
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA CALIDAD SEGÚN ISO – FORMATO DSC 01
SEGÚN ISO – 9001
9001
EMPRESA: HENTER S.A PREPARADO POR: SECCION 7 FECHA
NUMERAL ASPECTO C NC COMENTARIOS PMX POB
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
8 Compromisos de la dirección 4
a Maneja la alta dirección el concepto de X Se pasan por alto muchos puntos que abarcan como tal
0
calidad total el concepto de calidad total
b Es prioritaria para la alta dirección la mejora X 1
de la calidad
c Impulsa la alta dirección el concepto de X No ya que no hay un personal asignado para este tipo de
0
cliente interno operaciones
d Ha creado la alta dirección un comité de Existe una persona encargada de esto más no un comité.
X La cual fue asignada debido a dificultad que estaban 0
supervisión de las mejoras
presentando dentro de la empresa
Política de calidad 4
e Ha definido la alta dirección por escrito cuál X No hay una política de calidad establecida dentro de la
0
es su política en materia de calidad empresa
F la alta dirección ha promovido que dicha La alta dirección busca recopilar datos que ayuden a
política sea conocida, entendida, construir y difundir una política de calidad en la empresa
aceptada, aplicada y mantenida al día en X 0
todos los niveles de la empresa
G Incluye la política de calidad la satisfacción X Se busca una política que tenga como finalidad la
0
del cliente tanto interno como externo satisfacción del cliente mas no existe todavía
H Abarca la política de calidad a todas las áreas Se desea adoptar una política que cumpla con estas
X 0
de la empresa expectativas
Estrategia de Calidad 11
I Considera la alta dirección de forma prioritaria No existe un RR.HH oficial
a los Recursos Humanos - RR.HH. Y se
X 0
preocupa de su motivación, formación y
participación.
J Se establecen objetivos específicos de Se busca recopilar datos para establecer estos objetivos
X 0
calidad
K Existen en todos los departamentos y No existe como tal indicadores que tengan como objetivo
escalones de la empresa, unos objetivos impulsar a la empresa
X 0
claros, medibles e interrelacionados que
impulsen a la empresa
L Figuran los objetivos de calidad dentro del Con la llegada del nombrado gerente se busca establecer
X 0
plan estratégico de la empresa estos objetivos
M Están cuantificados dichos objetivos X No se encuentran establecidos 0

N Poseen dichos objetivos un programa No se encuentran establecidos
X 0
detallado de realización
Ñ Existe un presupuesto adecuado para La empresa pasa por una serie de dificultades las cuales
X 0
alcanzarlos tiene como objetivos solucionarlos
O Se establecen auditorías para comprobar el No se mencionan la intervención de alguna entidad

X 0
cumplimiento de dichos objetivos dentro del proceso de la empresa
P Otorga la alta dirección la misma importancia Se pasan por alto las etapas de control que contribuye a
X 0
a la calidad que a los costos la calidad de los productos debido al ahorro de costos
Q Adjudica la máxima prioridad a la calidad pre- No se tiene un cuenta una calidad frecuentiva para evitar
ventiva y a la eliminación temprana de los X errores y defectos en el producto mediante su fabricación
defectos 0
e incluso llegada a las manos de los clientes con estos
defectos
R Se conocen y aplican las actuales No son aplicadas estas técnicas
técnicas orientadas a la prevención (amfe, X 0
qfd, estadística avanzada)
Seguimiento del programa 2
S Realiza la alta dirección revisiones periódicas No se realizan estas revisiones, con la nueva llegada de
del sistema de calidad a fin de eliminar las no X su gerente lo que se busca es realizar esta revisión 0
conformidades detectadas
T Implica la dirección a los directivos en los pro- Se busca que la alta dirección interactué en los productos
X 0
yectos de calidad De calidad mas no se cumple
Asignación de recursos 1
Facilita la dirección los recursos necesarios La mayoría de estos recursos no se brindan
en materia de calidad (humanos , materiales , X 1
formación
Comunicación 3
U Es consciente la dirección de la importancia Se busca priorizar la comunicación y la interacción de los
X 0
de este factor en la motivación del personal trabajadores para la detención de la empresa
V En sus contactos con el personal, aborda la

X 1
dirección temas de calidad
W Favorece la dirección el establecimiento de No existe una buena comunicación dentro de la empresa

canales de información para que el flujo sea X pero se busca intensificar este flujo 0
eficaz
Comunicación 4
Es consciente la dirección de la importancia Se repite esta pregunta
X 0
de este factor en la motivación del personal
En sus contactos con el personal, aborda la Se repite esta pregunta

X 0
dirección temas de calidad
Favorece la dirección el establecimiento de Se repite esta pregunta
canales de información para que el flujo sea X 0
eficaz
Impulsa la comunicación interdepartamental No existe una buena comunicación eficaz entre cada una
teniendo en cuenta el concepto de "cliente X de los departamentos de la empresa 0
interno"
Reconocimiento 1
Valora de forma directa el esfuerzo de las per- No se incentiva al trabajador para orientar lo hacia la
sonas en los temas de calidad y recompensa calidad de los procesos dentro de la empresa
dicho esfuerzo X 0
Estilo de dirección 5
Demuestra la dirección respeto en todas sus
acciones hacia todos los miembros de la X 1
empresa
Considera la alta dirección que la calidad es

un elemento diferencial y una garantía de X 1
supervivencia de la empresa
Ha patrocinado la alta dirección la No se ha contribuido para esto pero se busca encontrarle

implantación de alguna metodología (círculos inconvenientes dentro de la empresa y fuera de esta,
X 0
de calidad, ...) Que vincule a toda la empresa implementando un plan de mejora
en la mejora de la calidad
Existe una dedicación concreta de tiempo y No existe dedicación alguna por parte de la dirección,
esfuerzo por parte de la alta dirección X pero se busca con la llegada de su nuevo gerente la 0
respecto a la calidad. dedicación con respecto a la calidad
Demuestra la dirección respeto en todas sus Se repite esta pregunta
acciones hacia todos los miembros de la 0
empresa
Gestión de la calidad 3
Conoce la dirección las técnicas actuales de No ya que no se lleva o se tiene un manual en la
X 0
gestión de calidad empresa
Se preocupa la alta dirección en la medición La alta dirección hace caso omiso a las todas las fallas
X 0
de la calidad que se presenta en la empresa
Se conoce y controla periódicamente el costo No ya que no se lleva un registro determinado
X 0
de la no calidad
Sistema de la calidad
Generalidades 6
Existe un sistema de calidad en la empresa No ya que no existe un dpto. de calidad en la empresa

de modo que puedan cumplirse la política y X 0
los objetivos propuestos
Se halla estructurado dicho sistema de forma No ya que no se preocupa por la mejora o la estructuración
que se adapte a la actividad particular de la X de la empresa 0
empresa
Revisa periódicamente la dirección de la

X No se revisa ya que no se lleva un registro de actividades 0
empresa el sistema de calidad establecido
Se tiene en cuenta en dicha revisión el
X No se hacen auditorias ya que no existe un dpto. de 0
resultado de las auditorias internas recursos humanos
Se realiza un informe de cada una de las No se lleva a cabo un registro cronológico de productos
diferentes revisiones llevadas a cabo X 0
mediante las auditorias de calidad
Existen registros de cada una de las No existe ya que no se lleva un registro

revisiones del sistema X 0
Espíritu corporativo 3
Está la alta dirección totalmente implicada en
X No ya que no hay una planificación en la empresa 0
la planificación estratégica de la calidad
Intervienen en esta planificación los mandos

X No hay planificación en la empresa 0
intermedios
Se deducen de dicha planificación, acciones

X No se llevan un registro de acciones personales en la 0
para involucrar a toda la plantilla en la calidad empresa
Autoridad y responsabilidad No ya que no esta definida esta información definida
Están claramente definidos todos estos

X 0
conceptos a todos los niveles
Objetivos 5
Están claramente definidos y son medibles X No ya que no se manejan un tipo de informaciones 0
personales
Se cumplen estos objetivos en el plazo
X No se especifica en el texto 0
señalado
Se cuenta con los medios necesarios para

X 1
alcanzarlos
Cuando aparecen desviaciones, ¿Se analizan

x No se toman medidas preventivas a los eventos que se 0
las causas a fin de prevenir su repetición? presentan repetivamente
Son coherentes con los restantes objetivos de No posee un procedimiento de misión y visión en sus
la empresa x actividades 0
Organización 34
Existe un organigrama que refleje la
X No hay un cronograma de actividades que indiquen que se 1
estructura de la empresa tiene que hacer cronológicamente en la empresa
Quedan claramente definidas las No se llevan un registro que indique el orden jerárquico de
dependencias jerárquicas, y se consideran X la empresa 1
adecuadas
Están bien delimitadas por escrito las No se lleva un control especifico de manejo de personal
funciones de los responsables de cada área o
X 0
sección y en particular las específicas relati-
vas a la calidad
Están claramente definidas las personas

X No ya que no se lleva un orden jerárquico 0
responsables de cada área o sección
Existe un organigrama de la función calidad

X No existe un dpto. de calidad que maneje estos casos 0
en la empresa
Es adecuada la relación y dependencia del No existe un dpto. de control de calidad ya que no se
departamento de calidad con los restantes X puede hacer el ciclo 0
departamentos
Se recogen por escrito las funciones y

X No se lleva un registro determinado 0
dependencias del responsable de calidad
Existe un órgano responsable de la gestión de No hay una persona encargada con la calidad
la calidad que sea independiente de las X 0
tareas de producción
Tiene funciones asignadas. En

X No se especifica 0
observaciones colocar cuáles
Dispone de medios. Cuáles? X No se especifica 0

Están definidas y asignadas por escrito la No hay especifica en el enunciado sobre algún registro o
autoridad, las responsabilidades y las
X documento que hable sobre el orden jerárquico y sus 0
relaciones entre todo el personal implicado en funciones
la calidad del producto
¿Responde cada departamento de la calidad

X No especifica 0
de sus realizaciones?
Existe un departamento de calidad

X No hay un dpto. de calidad en la empresa 0
dependiente directamente de la dirección
Existen solapes o interferencias de autoridad

X 0
y responsabilidad
El responsable de calidad, tiene acceso No hay un dpto. de calidad en la empresa

directo a dirección o a un nivel X 0
suficientemente alto de la organización
Está presente calidad durante todo el proceso
X No hay un dpto. de calidad en la empresa 0
de producción
Es necesaria la conformidad de control de No hay un dpto. de calidad en la empresa

calidad para la separación y/o aceptación de
X 0
productos o componentes no conformes con
la consiguiente toma de medidas correctivas
Existe una organización responsable de la No hay una planificación en la empresa

planificación de la calidad de los nuevos X 0
productos
Proporciona la empresa los medios No ya que no cuentan con un ente capacitado para
adecuados y suficientes y ha designado
X manejar un personal para designarlos a tareas de control 0
personal debidamente adiestrado para
realizar las tareas de verificación
Se realizan actividades de verificación en las

fases de proyecto, fabricación, instalación y X 1
mantenimiento
Es el personal de aseguramiento de la calidad No hay un dpto. de calidad en la empresa y por tal razón
independiente de los responsables de
X no cuentan con esa facultad de verificación de productos 0
ejecución del proyecto, fabricación, instala-
ción y mantenimiento del producto
Ha designado la dirección de la empresa a un

responsable con la debida autoridad y
responsabilidad para asegurar el X 0
cumplimiento del sistema de calidad
establecido
Existe un sistema de información escrita para No se llevan un registro de control de productos
que los resultados de calidad de la empresa
sean conocidos por la gerencia y sean a su X 0
vez difundidos a las distintas áreas de la
empresa
Se conocen las técnicas avanzadas de

gestión de la calidad
Existe un plan establecido relativo a la gestión

X No se tiene un plan definido por el cual se pueda controlar 0
de la calidad la calidad
Hay un plan de actuación orientado a la No se especifica
prevención de la aparición de no X 0
conformidades relativas al producto
Se identifican y registran todos y cada uno de No se lleva un registro o documentación de los productos
los problemas relativos a la calidad de los X 0
productos
Se establecen canales para aportar

X No aplica por que no existe normas o procedimiento 0
soluciones
Se controlan los productos no conformes X No hay un control sobre los productos no conformes 0
Realiza el departamento de calidad todas las No ha dpto. de calidad
pruebas y controles previstos en el plan de X 0
control
Realiza dicho departamento únicamente

X Como no ha dpto. de calidad mucho menos hacen otra 0
controles por muestreo clases de control
Quién decide sobre las desviaciones respecto
X Por que no se hacen estos procedimientos 0
a lo previsto
Está previsto, cuando sea aplicable, la No existe por que claramente no existe el dpto. de calidad
existencia de un representante del cliente que
X tampoco existe intervendría 0
vigile la aplicación y eficacia del sistema de
calidad
Se dan al representante del cliente las No hay ningún procedimiento que regule esto
facilidades acordadas para el cumplimiento de X 0
su misión
Planes de acción 2
Se definen planes de acción a medio, corto y

X No hay plan de acción en dicha empresa 0
largo plazo
Se efectúa el seguimiento del cumplimiento

X No hay plan de acción mucho menos de las fechas 0
de las fechas que figuran en dicho plan establecidas
Documentación del sistema 32

Se ha establecido documentalmente y se No existe ningún documento sobre este tema y el
mantiene al día un sistema que asegure la
X enunciado no especifica nada 0
conformidad de los productos con los requisi-
tos establecidos
Existen especificaciones de calidad X No especifica en el texto 0

Existe un manual de calidad en vigor X No especifica en el texto 0
Está actualizado X No especifica en el texto 0
Está revisado y aprobado X No especifica en el texto 0
Se controla su difusión X No especifica en el texto 0
Están debidamente documentadas tanto las
X No hay ningún documento ni procedimiento 0
actividades como las responsabilidades
Se incluyen en dicho manual las condiciones

X No existe un manual ni una política 0
de revisión
Se distribuye el manual a los responsables de No existe un manual ni una política

las distintas secciones para su conocimiento y X 0
aplicación
Están escritos los siguientes procedimientos 23

Revisión del contrato X No existe una parte de recursos humanos 0
Control de la documentación X No aplica por que no hay ninguna documentación que 0
evalué los procedimientos
Evaluación de proveedores X No se cuenta con un dpto. de recursos humanos 0
Identificación y trazabilidad de los productos X No existe trazabilidad ni una identificación 0
Instrucciones y procedimientos de operación
X 1
de productos y procesos
Plan de calidad de los productos, definiendo

X No existe un dpto. de calidad por lo cul no hay inspección 0
puntos de inspección alguna
Calibración X No especifica 0
Tratamiento del material no conforme X No hay inspector de calidad que defina estas 0
características
Acciones correctivas X No hay ningún panorama que aroje estas características 0
Manipulación, almacenaje, embalaje y
X No especifica 0
entrega
Están actualizados los citados procedimientos X No especifica 0

Se aplican y cumplen dichos procedimientos X No especifica 0
Están accesibles X No especifica 0
Están agrupados o contenidos en un manual X No existe un manual en la empresa 0
Recogen los procedimientos o instrucciones No existe ninguna certificación que evalué la empresa
del sistema, los requisitos establecidos en la
X 0
correspondiente NORMA ISO de asegura-
miento de la calidad
Se dispone de gamas de control y se indican No hay ningún laboratorio que realice todas estas
en ellas las características a controlar, medios
X características 0
de control y ensayo, sistema de muestreo y
criterios de aceptación
Se controlan las modificaciones de piezas, No aplica por que no hay una interventora que da esta
productos o procesos desde el punto de vista X aceptación 0
de la calidad
Existen procedimientos para la toma de No hay procedimiento que decreten esto

decisiones sobre las desviaciones de las X 0
tolerancias definidas
Se realizan estudios de capacidad de calidad

X No hay un dpto. de desarrollo que estudien estas causas 0
de las inversiones en medios de producción
Se planifica cada una de las operaciones de No hay planificación ni calidad que garantice nada
los procesos para garantizar que se obtenga X 0
la calidad prevista
Existen documentos relativos a la calidad X No hay procedimiento ni políticas 0

Están dichos documentos identificados No habla de ningún archivo
catalogados y archivados y se conservan de
X 0
manera que estén a disposición de quien los
necesite
Existen instrucciones escritas de trabajo o No existen instrucciones escritas en donde se pueda

procedimientos específicos que deben X aplicar en un orden de trabajo(todo se hace verbal) 0
aplicarse en las tareas de gestión y servicio
Revisiones del sistema 21

Revisa periódicamente la dirección de la
X No se revisa ningún procedimiento ya que no existe 0
empresa el sistema de calidad establecido
Está especificada la periodicidad de tales revi-

X No especifica 0
siones
Existe un procedimiento escrito de auditorías
X No existe ni tampoco un auditor 0
internas
Se realiza un informe tras cada revisión del

X No existe ningún sistema de informática que regule tal 0
sistema
Se audita la aplicación efectiva de las

X No hay procedimiento y tampoco auditor 0
diferentes revisiones del sistema de calidad
Se revisan periódicamente los circuitos de No hay procedimiento y tampoco auditor

información sobre los resultados de calidad X 0
del producto
Se han definido indicadores de las distintas No hay dpto. de calidad ni interventoria que definan los
áreas de la empresa, a fin de medir la
X indicadores 0
situación y evolución de la calidad en cada
una de ellas
En cuál de estas áreas están definidos No especifica

índices :
X 0
• ¿Diseño?
• ¿Compras? X No especifica 0
• ¿Comercial / marketing? X No especifica 0
• ¿Fabricación? X No especifica 1
• ¿Personal? x No especifica 1
• ¿Administración / contabilidad? X No especifica 0
• ¿Calidad? X No especifica 0
Existen objetivos para dichos índices X No estecifica 0
Se utilizan las auditorías para comprobar la
X No se utilizan ya que no existen procedimiento 0
eficacia del sistema de calidad
Está previsto que la dirección conozca los No se utilizan ya que no existen procedimiento
resultados finales y las conclusiones de las X 0
auditorías
Se establecen acciones correctoras tras las

auditorías
El personal que efectúa las auditorías, es

independiente de las áreas auditadas
Tienen los auditores la formación suficiente X No existen auditores 0

Se elabora un plan específico para la
realización de cada auditoría
Compromisos adquiridos 3
Se desarrolla la planificación estratégica a
X No existe una planificación 0
partir de las necesidades del cliente
Se cumplen los requisitos de calidad

X no aplica por que ni hay normas procedentes 0
acordados con los clientes
No existe ningún programa que implique al cliente
Existe un programa en el que se implique a

X 0
los proveedores
Revisión del contrato 5

Existe algún documento escrito que defina No especifica
genéricamente un sistema de revisión de los X 0
pedidos
Se define en los citados procedimientos No hay procedimentacion de ninguna norma

escritos la organización responsable de llevar X 0
a cabo la revisión de los pedidos
Están definidas las acciones a tomar caso de

X No se hay medidas especificas para estas correcciones 0
que algún requisito difiera de los del pedido
Se prevé la realización de un informe por

X Ni se lleva una documentación por escrito 0
cada revisión del pedido
Se archivan debidamente los informes de las

X No existe ningun archivador que lleve dichos procesos 0
revisiones de los pedidos
Control del diseño

6
Generalidades
Existe un órgano responsable del diseño X 1

De qué medios dispone X 1
Qué funciones tiene asignadas X 1
Dispone el sistema de los procedimientos No manejan ningunos procedimientos que manejen la
necesarios para asegurar que se cumplen los especificación
requisitos especificados X 0
Se mantienen al día estos procedimientos X No existen dichos procedimiento 0

Existe documentación sobre métodos de Ni existe documentación
diseño , normas , catálogos X 0
Planificación y objetivos del diseño 7

Existe algún procedimiento para la realización
X No aplica por que no hay un procedimiento de programa de 0
de programas de planificación de proyectos planificación de peoyecto
Está el diseño dividido en fases susceptibles
X 1
de ser controladas
Están definidas las diferentes No hay ninguna politica que especifique los
responsabilidades en cada una de las fases X procedimientos 0
del proyecto
Se establecen puntos de control a lo largo del

X No aplica por que no existe procedimiento para dichos 0
desarrollo del diseño puntos
Están asignadas las actividades del proyecto
X No existe mano de obra clasificada 0
a personal debidamente cualificado
Están indicadas las relaciones orgánicas y No se especifica en el texto
técnicas de los distintos grupos implicados en X 0
el proyecto
Se busca la participación de otras áreas de la

X No aplica porque no hay una organización de las areas de 0
empresa trabajo
Datos de partida del diseño 23
Están indicados por escrito los requisitos de
X No aplica por que no hay un Dpto. de calidad 0
partida
Se revisan dichos requisitos para ver su grado

X No aplica por que no hay un Dpto. de calidad 0
de corrección
Quiénes están involucrados en la definición

de esta información de partida
Se resuelven los requisitos incompletos, No aplica por que no hay procedimientos que cumpla dicha
ambiguos o conflictivos, junto con los X actividad 0
responsables de establecerlos
Además de las necesidades del cliente , se No hay un dpto de salud ocupacional

tienen en cuenta consideraciones relativas a
X 0
• ¿Seguridad?
• ¿Condiciones ambientales? X Por la cantidad de scrap que se manejan en el trabajo 0

• ¿Aspectos legales? X No se especifica 0
• ¿Posibilidades de producción? X 1
• ¿Logística comercial? X No se tiene un intercambio comercial 0
• ¿Requisitos de fiabilidad? X N o hay un Dpto. de confiabilidad 0
• ¿Requisitos de mantenibilidad? X No se manejan un procedimiento 0
• ¿Tolerancias permisibles? X No hay tolerancia en ninguna de los lideres 0
• ¿Criterios de aceptación y rechazo? X No existen un dpto que maneje esto 0
• ¿Facilidad de instalación y montaje? X Ya que no hay un orden cronológico de las maquinarias 0
• ¿Condiciones de almacenamiento? X No existe in almacén definido 0
• ¿Caducidad? X No hay un dpto de calidad que maneje esto 0
• ¿Desechabilidad? X No hay un resipiente de almacenamiento de scrap 0
• ¿Características de fallos? X No aplica por que no se maneja un procedimiento de 0
metrológica
• ¿Especificaciones de materiales? X No hay especificaciones ya que no esta el dpto de calidad 0
• ¿Requisitos de embalaje? X No tienen un control adecuado 0
• ¿Seguridad? Se repite la pregunta 0
• ¿Compatibilidad ambiental? X Mala iluminación del ambiente 0
• ¿Consideraciones sobre usos no No existen condiciones ni procedimiento para analizar
previstos o inadecuados? 0
estos previstos
Datos finales del diseño 5
Se expresan por escrito los datos finales del No se lleva una documentación
proyecto en forma de requisitos, cálculos y X 0
análisis
Satisfacen los datos de partida X No se especifica en el texto 0

Se han establecido criterios de aceptación X No hay juntas administrativas 0
Se cumplen los reglamentos aplicables X No existen normas aplicables 0
Se determinan cuáles son las características No ya que no existe un laboratorio
fundamentales del diseño para que el
X 0
producto funcione correctamente y con
seguridad
Ensayo y medición del prototipo 2

Existen procedimientos que definan los No existe un dpto de control de calidad
métodos de medición, ensayo y pruebas del
X 0
prototipo durante las fases o en la primera
fase del diseño
Están bien definidos los criterios de Se repite la pregunta

aceptación 0
Calificación y validación del diseño 9

Se realizan evaluaciones periódicas de las
X No existen interventora de datos 0
fases del diseño
Se utilizan herramientas adecuadas para estas

X no hay dpto de calidad por lo tanto no hay herramienta 0
evaluaciones (amfe , análisis del valor , cad/cam , .. )
Se verifican los cálculos originales por otros
X No se hacen estos procesos 0
métodos
Se revisan regularmente todos los resultados

X No se revisan ni se les pasa un control de calidad al 0
de estas evaluaciones producto
Están planificadas las actividades de revisión
X No se cumple ya que no hay revisión. Y de un paso se 0
del resultado de cada fase del diseño pasa al otro
Están establecidas documentalmente X Si no hay planificación no hay documentación 0
Está debidamente cualificado el personal
X 1
asignado a estas actividades
Están debidamente documentados los Solo se revisan a vistazo de pájaro y se entrega o se

resultados de la revisión final con X guarda el pedido 0
especificaciones y planos
Se ha aprobado toda esta documentación por

X Esto no cumple porque no se lleva acabo un estudio 0
los niveles adecuados de la dirección minucioso del producto
Revisión del diseño 62

Se lleva a cabo una revisión de los resultados No se da el proceso porque de una fase pasa directamente
de cada fase del proyecto al final de las X ala otra sin un control mínimo y determinado 0
mismas
Participan en estas revisiones los No se da ya que no hay un protocolo específico y todo lo

representantes de todos los servicios que X hacen al ojo. 0
afectan a la calidad
Se revisan : X 1
• ¿Seguridad?
• ¿Condiciones ambientales? X No especifica 0
• ¿Aspectos legales? X No especifica 0
• ¿Posibilidades de producción? X 1
• ¿Logística comercial? X No especifica 0
• ¿Requisitos de fiabilidad? X No se cumple ya que no hay un control de calidad y por 0
ende no hay seguridad total del producto
• ¿Requisitos de mantenibilidad? X No especifica 0
• ¿Tolerancias permisibles? X No especifica 0
• ¿Criterios de aceptación y rechazo? X 1
• ¿Facilidad de instalación y montaje? En este caso no se produce un buen montaje ya que a
X veces las partes no encajan o no concuerdan con las 0
especificaciones requeridas
• ¿Condiciones de almacenamiento? X No hay normas o leyes especificas con el almacenaje de 0
los productos
• ¿Caducidad? X En este proceso no se le puede determinar ya que no 0
existe un departamento de control de calidad
• ¿Desechabilidad? X No hay un lugar especifico para apilar o deshacerse del 0
scrap
• ¿Características de fallos? X No especifica 0
• ¿Especificaciones de materiales? X 1
• ¿Requisitos de embalaje? X No especifica 0
• ¿Seguridad? En este caso hay demasiada inseguridad laboral ya que el 0

X personal de trabajo no cuentan con el equipo adecuado o
correcto de seguridad
• ¿Compatibilidad ambiental? X No especifica 0
• ¿Consideraciones sobre usos X No especifica 0

no previstos o inadecuados?
• ¿Se llevan a cabo revisiones de : 1
• ¿Disponibilidad y adecuación de los Esto se da porque no hay un departamento de recursos
manuales de instalación, utilización, X humanos y no se capacita y tampoco no hay una selección 0
mantenimiento y reparación? minuciosa del personal
• ¿Existencia de una distribución y una No ya que no hay una estrategia adecuada para aplicar de
X 0
organización adecuadamente vendedor a cliente
orientada al cliente?
• ¿Adiestramiento del personal de Este paso no seda por que no se le hace capacitación al
asistencia técnica? 0
personal
• ¿Disponibilidad de recursos? X 1
• ¿Pruebas del producto en servicio? X No se da por que el producto cuando es terminado es 0
entregado directamente o almacenado
• ¿Certificación del cumplimiento Si no hay un control de calidad no se puede certificar el
X 0
satisfactorio de los ensayos de producto para bien
cualificación?
• ¿Inspecciones de las primeras Solo se da el pedido sin revisión alguna
X 0
unidades fabricadas y de su embalaje
y etiquetado?
¿Prueba de que las especificaciones del
equipo de fabricación permiten cumplir con la X 1
capacidad de producción requerida
• ¿Se llevan a cabo revisiones de : 1

• ¿Disponibilidad y adecuación de los Esto se da por que no cuentan con una parte de recursos
X 0
manuales de instalación, utilización, humanos y no hay capacitaciones al personal de trabajo
mantenimiento y reparación?
• ¿Existencia de una distribución y una No ya que no hay estrategias para aplicar de vendedor a
X 0
organización adecuadamente cliente
• ¿Adiestramiento del personal de X No se da ya que no hay capacitaciones 0
asistencia técnica?
• ¿Disponibilidad de recursos? X 1
• ¿Pruebas del producto en servicio? X No se da por que el producto cuando es terminado es 0
directamente entregado
• ¿Certificación del cumplimiento Si no hay control de calidad no se puede certificar el
X 0
cualificación?
• ¿Inspecciones de las primeras Solo se da el pedido sin revisión alguna solo se da un
X 0
unidades fabricadas y de su embalaje vistazo de pájaro
y etiquetado?
¿Prueba de que las especificaciones del
equipo de fabricación permiten cumplir con la X 1
capacidad de producción requerida
Se llevan a cabo revisiones de : Esto seda por que no cuentan con una parte de recursos
• ¿Disponibilidad y adecuación de los X humanos y no hay capacitaciones al personal 0

manuales de instalación, utilización,
mantenimiento y reparación?
• ¿Existencia de una distribución y una No ya que no hay estrategias para aplicar de vendedor a
X 0
organización adecuadamente cliente
• ¿Adiestramiento del personal de X No se da ya que no hay capacitaciones 0
asistencia técnica?
• Certificación del cumplimiento Si no hay control de calidad no se puede certificar el
X 0
cualificación?
X 0
y etiquetado?
• ¿Prueba de que las especificaciones
del equipo de fabricación permiten X 1
cumplir con la capacidad de
producción requerida?
X 0
cualificación?
X 0
y etiquetado?
X 0
cualificación?
X 0
y etiquetado?
X 0
cualificación?
X 0
y etiquetado?
Cubren las especificaciones técnicas del
producto las necesidades expresadas por los X 1
clientes
Hay definida alguna sistemática para la

X Solo se fabrica directamente desde las especificaciones 0
revisión del diseño antes de la fabricación del cliente
Intervienen en esta revisión departamentos
X No ya que solo se interesan en fabricar con las 0
distintos al de diseño especificaciones dadas por el cliente
Existen pliegos de condiciones que deben
X 1
cumplir los productos
Se fabrican prototipos y se ensayan X No ya que no existe el personal capacitado par hacerle 0

este tipo de pruebas al producto
Se determinan los puntos críticos de No se especifica
fabricación en donde hay que garantizar la X 0
seguridad
Se ocupa el personal de diseño del nuevo No se especifica
producto del seguimiento del mismo durante x 0
la fase de lanzamiento al mercado
Se realizan análisis formales de fallos y

x No se cumple ya que no lleva un control escrito 0
predicciones de fiabilidad
Control de las modificaciones del diseño

6
Para los cambios y modificaciones del diseño,
X No por que si no cumple con lo requerido se vuelve hacer y 0
¿hay procedimientos para su identificación? eso traería perdidas
X No por que solo se hacen tratos sin documento alguno 0
¿hay procedimientos para su documentación

X 1
¿hay procedimientos para su aprobación
Existen procedimientos para realizar

X 1
modificaciones de urgencia
Se mantienen al día estos procedimientos X No se mantienen por que son cosas improvisadas que 0
hace el operador
Se actúa con flexibilidad al existir varias
X No cumple ya que no hay diálogos entre trabajador y 0
propuestas gerente para unificar los criterios de la empresa
Recualificación del diseño 4
Están previstas evaluaciones periódicas de No se da por que no hay un control de calidad y solo se
los productos para asegurar que el diseño es
X diseñan con especificación estricta del cliente 0
aún válido para todos los requisitos
especificados
Consideran estas evaluaciones las No cumple ya que no hay evaluación determinada
necesidades del cliente, las especificaciones X 0
técnicas y las nuevas tecnologías
Se lleva un control documentado de estas

X Si no se hace evaluación periódica mucho menos se puede 0
evaluaciones tener un registro
Se tiene en cuenta que las posibles
modificaciones que de aquí pueden surgir no X 1
degraden la calidad del producto
Resultados: 4
Ofrecen los diseños actuales más
prestaciones que los de la competencia
Son más innovadores X Son siempre los mismos métodos 0

Se analizan nuevas áreas en donde puedan
X Como no hay una planificación especifica no se puede 0
ser aplicados los diseños de la empresa hacer cambios
Se obtienen resultados en estas áreas X No se especifica 0
Control de la documentación y de los datos
7
Operatividad
Existe un manual de calidad en el que figuren Esta parte es una de las que no se cumple ya que no
las directrices generales, declaración de X cuenta con un control 0
objetivos, etc.
Existe una documentación básica en donde

X No existe un documento en físico 0
se describa el sistema de calidad
Existe un manual de calidad en el que se No se cuenta con un manual solo con las especificaciones
especifican todas las acciones y
X de cliente 0
responsabilidades relativas a la calidad de
cada producto
Se recogen en el manual los tipos de No se especifica

documentos concernientes a la calidad que X 0
serán de empleo obligatorio
Recoge el manual de calidad las funciones

X Como no hay un control de calidad no se puede recoger 0
establecidas en relación con la calidad nada acerca de esto
Contiene el manual una declaración sobre la
X No hay un manual en el cual se dicten leyes 0
política de calidad y/o fiabilidad
Se han distribuido tanto el manual como los No hay manual en la empresa por lo tanto no hay un
procedimientos, a todos los responsables de
X cronograma de actividades 0
las distintas secciones para su conocimiento y
aplicación
Procedimientos
14
¿Están redactados los siguientes 0

procedimientos :
X No existe un manual designado al trabajador 0
• ¿Revisión de los pedidos?
• ¿Control de la documentación? X No se lleva a cabo el empapelado del producto 0
• ¿Evaluación de proveedores? X No se califica ni certifica al personal porque no hay un 0
depto. de recursos humanos
• ¿Identificación y trazabilidad de los X 1
productos
• ¿Planes de calidad y puntos de X No se lleva acabo un plan de calidad en la empresa 0
inspección?
• ¿Calibración? x No se especifica 0
• ¿Tratamiento de los productos no X No se especifica 0
conformes?
• ¿Acciones correctoras y preventivas? X El personal no es guiado y no hay una prevención de 0
seguridad
• ¿Manipulación, almacenaje, embalaje, X 1
conservación y entrega?
• ¿Control de los registros de calidad? X No se lleva un registro de clientes o de clientes o de 0
entregas
• ¿Auditorias internas? X No hay departamento de recursos humanos 0
• ¿Planificación de la formación? X No hay planificación ni visión en la empresa 0
• ¿Se incluyen en el manual estos X Si no hay manual o guía no se puede incluir nada 0
procedimientos?
Aprobación y distribución 33
¿Existe algún procedimiento que describa con No existe un control con parte a la documentación
claridad el control a seguir sobre la X 0
documentación técnica?
¿Se ha establecido un procedimiento para el

X 1
control de las especificaciones?
¿Se controla de modo eficaz la totalidad de

los documentos siguientes : X
No se controla. Solo se hace el producto con respecto a la 0
• ¿Especificaciones? especificación del cliente
• ¿Instrucciones de inspección? X No hay personas encargadas en el control de materiales 0
• ¿Procedimientos de ensayo? X No se produce el control de calidad al producto 0
• ¿Órdenes de trabajo? X 1
• ¿Hojas de operación? X 1
• ¿Manual de calidad? X No cuenta con un dpto. de calidad ni con un manual 0
• ¿Procedimientos de operación? X 1
• ¿Procedimientos para realizar el X No se hace el debido procedimiento de calidad al producto 0
aseguramiento de la calidad?
Se dispone de la suficiente información como No es suficiente con un solo vistazo del operador, se le
para poder constatar que se ha conseguido la debe hacer un control de calidad al producto
calidad del producto requerida y el eficaz x 0
funcionamiento del sistema de gestión de la
calidad
¿Se cumplen los siguientes requisitos X Ya que no maneja el control de empapelamiento del 0
básicos para toda la documentación : material
• ¿Es legible? X No especifica 0
• ¿Está fechada (incluyendo las X No se lleva un registro ni documentación del producto 0
revisiones)?
• ¿Es de fácil identificación? X No especifica 0
• ¿Se conserva de manera ordenada? X No especifica 0
0
¿Se controlan eficazmente los siguientes
documentos y planos : X 1
• ¿Especificaciones?
• ¿Instrucciones de inspección? X No hay personal de calidad encargada 0
• ¿Procedimientos de ensayo? X No se produce el control de calidad al producto 0
• ¿Órdenes de trabajo? X 1
• ¿Hojas de operación? X 1
• ¿Manual de calidad? X No cuentan con un departamento de calidad 0
• ¿Procedimientos de operación? X 1
• ¿Procedimientos para realizar el X No se hace el debido procedimiento de calidad al producto 0
aseguramiento de la calidad?
0
Están aprobados previamente todos los X No hay documentación de los productos 0
documentos técnicos a distribuir
Aparecen en todos ellos las indicaciones de No especifica
"elaborado por", "revisado por" y "aprobado X 0
por"?
Está garantizado el reparto a todos los

destinatarios en el momento oportuno y en la X 1
revisión en vigor
Existe una lista de referencia para que No se lleva una documentación y no se especifica en el
cualquier destinatario de la documentación
X texto 0
pueda saber si la que posee está completa y
totalmente en vigor
X 1
Antes de la fabricación de nuevos productos , la
función de aseguramiento de la calidad , revisa :
• ¿Los pedidos?
• ¿Los planos correspondientes? X 1
• ¿Las especificaciones X 1
correspondientes?
Cambios o modificaciones en los documentos
Existe un procedimiento en el que se recoge No ya que no se lleva a cabo un registro determinado

el sistema a seguir en el caso de las X 0
modificaciones de los documentos
Está recogido de forma expresa quién tiene la No especifica

autoridad para revisar y aprobar los cambios X 0
en los documentos técnicos
Está previsto indicar y argumentar la No especifica

naturaleza del cambio en la misma
X 0
documentación técnica o en anexos a la
misma
Existen controles para asegurar que los Esto no se da por que no existe un departamento de
últimos planos , cambios y especificaciones control de calidad y no hay supervisión por parte de los
están en uso tanto por el personal de fabrica-
X superiores 0
ción como por el de control de calidad , en el
momento y en el lugar de producción e
inspección
Compras 12
Generalidades: 0
¿Qué porcentaje representan los criterios de
X No especifica 0
calidad en la selección de proveedores?
¿Están definidas cuáles son las materias

X No están definidas ya que no hay inventarios 0
críticas para la empresa?
¿Es únicamente compras quien elabora el

X No especifica 0
plan de aprovisionamiento?
¿Existen recursos en cartera para hacer

X No especifica 0
frente a posibles urgencias?
¿Se informa a planificación de los retrasos? X Si no se lleva un registro del producto no se puede tener 0
información
¿Se discuten posibles productos sustitutivos? X No especifica 0
¿Se informa a fabricación de las novedades
X No especifica 0
que presentan los proveedores?
¿Se solicita apoyo de otros departamentos No ya que no cuentan con un personal capacitado
para resolver problemas que se presentan a X 0
los proveedores?
¿Están claramente definidas las No especifica

características de todos los materiales X 0
comprados en el exterior?
Las especificaciones que se solicitan a los No especifica

proveedores, ¿son las que después se X 0
aplican?
¿Está especificado que los documentos de No especifica
compra deben estar aprobados , en lo relativo X 0
a calidad , por control de suministros ?
Evaluación y clasificación de proveedores: 13

¿Existe un sistema de evaluación periódica
X No existe ya que no cuentan con un ente de recursos 0
de proveedores? humanos
¿Se efectúa un seguimiento continuado de
X No se efectúa ya que no se lleva una documentación 0
dichos proveedores?
¿Participa calidad de alguna forma en la No especifica

selección de proveedores, mediante informes
X 0
a compras sobre la clasificación de los
mismos?
¿Hay un procedimiento escrito para el No ya que no hay un documento escrito o cronograma de

seguimiento, control y clasificación de
X actividades 0
proveedores en función de la calidad de sus
envíos?
¿Se realiza evaluación, homologación y

X Esta parte no se da por la ausencia de un dpto. de 0
auditorías a los proveedores? recursos humanos
¿Se realiza evaluación, homologación y
X Esta parte no se da por la ausencia de un dpto. de 0
auditorías a los proveedores? recursos humanos
¿Existe el correspondiente procedimiento de No se capacita al personal
evaluación de proveedores mediante X 0
auditorías externas?
¿Se siguen en la práctica estos
X No especifica 0
procedimientos?
¿Existe una lista de proveedores evaluados y No hay una lista determinada de proveedores
aprobados para cada una de las materias X 0
críticas?
¿Se indican en ella los tipos de productos y el

X No especifica 0
período de validez de la cualificación?
¿Qué departamento es el responsable de

X No especifica 0
mantener y actualizar dicha lista?
¿Se sabe para cada proveedor cuáles de sus

X No se sabe ya que no hay capacitaciones 0
productos están homologados?
¿Está dicho registro a disposición del

X No se lleva un registro ni documentación 0
departamento de compras?
Calidad concertada: 4
¿Se ha llegado con el proveedor a un No se especifica
entendimiento claro en materia de
X 0
aseguramiento de la calidad, del cual es el
proveedor el último responsable?
¿Se establecen criterios consensuados de

X No aplica por que no tiene un departamento de control de 0
calidad concertada? calidad
¿Se han iniciado en su defecto , las No aplica por que no se maneja un registro de cliente
homologaciones de los proveedores a partir X 0
de datos históricos?
0
Colaboración conjunta: 3
Se actúa de forma conjunta con los
X No aplica porque no hay un núcleo que registre y se lleve a 0
proveedores en los procesos de trabajo cabo tal cosa
Está especificado el sistema de calidad que
X No aplica no existe dpto. de calidad 0
debemos exigir a nuestros proveedores
Se realizan controles y auditorías de dicho

X No ya que no cuenta con un dpto. de recursos humanos 0
sistema de calidad
Gestión de compras: 29
Existe una clasificación ABC de proveedores X No se especifica 0
Cómo son las relaciones con los proveedores

X No existe por que no existe ninguna relación 0
tipo a
Existe en este momento una política de apoyo

X No existe por que no se manejan ideas políticas 0
a los proveedores de tipo a
Existe una política con los proveedores a No hay manejo de entrada y de salida por lo cual no aplica
base de entregas justo a tiempo, tanto en X 0
cantidad como en calidad
Se facilita a los proveedores previsiones a

X No existe por que no hay interventora 0
corto y medio plazo
Se cumplen estas previsiones o se modifican
X No aplica por que no hay una concepción de beduria 0
antes de que las hayan recibido
Se cumplen los plazos de entrega, No aplica por que no hay una bitácora que lleve estas
especialmente en el caso de los proveedores X condiciones 0
tipo a
Se conocen los costes de incumplimiento en

base a : X
No aplica por no haber las condiciones de registro 0
• ¿Pedidos anulados por fabricación?
• ¿Pedidos anulados por los clientes? X No se especifica 0
Ya que es verbal
• ¿Máquinas paradas? X No se lleva un análisis del desgastes de las maquinas 0
• ¿Cambios de partidas? X No se lleva acabo por que no existen reuniones para estos 0
diálogos
Se conocen las diferencias entre los costes
X No aplica por no haber registro 0
previstos y los realmente obtenidos
Se conoce el mercado tanto nacional como

X No lleva ese tipo de información 0
internacional de los proveedores tipo a
Se hacen gestiones con los proveedores

respecto a posibles devoluciones de género X 1
que no tiene salida
Se analizan las causas que provocan las

X No por que no se maneja registro en el almacén 0
rupturas de stocks
Están clasificadas dichas causas X No aplica no porque existe registro de almacén 0

Hay pedidos verbales sin confirmación escrita X 1
Se rectifican con frecuencia los pedidos X No aplica por que por que no hay registro 0
La calidad que se pide, ¿Es la que
X No aplica por que no se lleva acabo un registro 0
corresponde a las especificaciones interiores?
Existe un programa de calidad concertada X No hay políticas de calidad 0

Se analiza mediante un programa concreto la
X No existe ningún programa que lleve acabo todo esto 0
productividad del departamento
Se ha estudiado la posibilidad de implantar un No aplica por que no se lleva acabo un registro

programa de reducción de costes mediante X 0
entregas escalonadas
Se negocian con los proveedores los No aplica por que la empresa no lleva estos intercambios
aplazamientos , descuentos , rappel , precios X con los proveedores 0
por escalados , ..
Se sabe lo que se puede pedir y lo que no X 1

Se conoce para qué otros clientes trabajan X No llevan registro de los clientes 0
Existe un procedimiento escrito en el que se
X No existen estos procedimientos 0
especifique la gestión de compras
¿Se aplica correctamente? X Si no hay procedimiento tampoco se pueden aplicar 0

Existe un procedimiento escrito en el que se No existe ningún procedimiento escrito
especifiquen las acciones correctivas a tomar X 0
con los proveedores
¿Se aplica correctamente? X No aplica por que no existe 0

Datos sobre las compras: 10
Existe un manual de calidad de proveedores X No hay políticas de calidad 0
Se han elaborado unas especificaciones de
X La empresa no maneja registro de compra 0
compra de los productos
Las conocen los proveedores X Si no tiene la empresa mucho menos los proveedores 0
Incluyen los pedidos dichas "especificaciones" X No tienen especificaciones 0
Son adecuados los documentos de compra X No existe un documento determinado 0
Precisan la totalidad de las especificaciones,
X No precisa 0
incluso las más restrictivas
Existe un procedimiento escrito que asegure No aplica por que no hay ningún registro que maneje este
la llegada al proveedor de las
X procedimiento 0
especificaciones a que se hace referencia en
el documento de compra
Se especifica con claridad en todos los No hay bitácora ni registro que maneje con claridad
documentos de compra la idea de que los
X 0
productos han de ser conformes a todas y
cada una de las especificaciones
Se piden primeras muestras a los

X No cuentan con un laboratorio de calidad para tomar 0
proveedores muestras
Existe una lista de proveedores evaluados y
X No se manejan estos procedimientos 0
homologados para cada producto
Se sabe para cada proveedor cuáles de sus

X No se manejan procedimiento para verificar a la compra de 0
productos están homologados proveedores
Existe un sistema de evaluación periódica de
X No aplica no existe sistema que lleve a cabo estas 0
proveedores evaluaciones
Se llevan a cabo auditorías periódicas del
X No se lleva un grupo de gestión de calidad 0
sistema de calidad de los proveedores
Existe un procedimiento de comprobación de

X No existe ningún procedimiento de calidad 0
la calidad de los productos comprados
Relación con otros departamentos:

8
Relación con el almacén:
Conoce el almacén con antelación los

pedidos que le llegarán cada día
Se estudian conjuntamente los problemas de

X No se estudia ya que no cuentan con un plan de que se 0
almacenaje que puedan surgir pueda estudiar en conjunto
Dispone el almacén de normas para aceptar o
X No especifica un almacén y no especifican normas 0
no un pedido
Dispone de normas sobre la documentación No ya que no se especifica documentalmente la entrada de

que debe entregar a los proveedores al dar X los productos 0
entrada al producto
Se puede coordinar con el almacén la No se especifica un almacén por lo tal no pude haber una
recogida de material a proveedores, de forma X coordinación 0
que se reduzcan los costes
Dispone el almacén de un espacio físico para No se especifica y no tiene una documentación

que calidad pueda realizar sus funciones X 0
sobre los productos entrantes
Existe una política de devoluciones al
X No ya que no existen normas en la empresa 0
proveedor
Conoce el almacén el modo de efectuar las No tienen un documento firmado lo cual conste la
devoluciones (método, cuándo, cómo, con X devolución 0
qué documentos, .. )
Relación con Calidad: 5

Se ha informado a los proveedores de los
X No existe ningún departamento de calidad 0
criterios que se siguen en este departamento
Interviene calidad en el seguimiento del plan

X No interviene calidad 0
de compras
Coinciden las especificaciones solicitadas a No hay ningún procedimiento que se lleve acabo para
los proveedores con las que realmente se X manejar la labor de proveedores 0
aplican
Se informa a calidad de los programas de

X No hay departamento de calidad que informe nada 0
llegadas para que prepare su plan de trabajo
Participa calidad en las nuevas

X No ya que no existe un departamento de calidad 0
homologaciones
Relación con el departamento Financiero:

4
Se le informa de los compromisos que se van
X No se lleva un procedimiento que lleva a cabo 0
adquiriendo con los proveedores
Se conocen las posibilidades de

X 1
endeudamiento de la empresa
Se tratan con el departamento financiero los No por que la empresa no maneja un registro determinado
posibles cambios en las condiciones de los X de clientes 0
proveedores
Se les informa de los cambios que el mercado

X No se manejan relaciones exteriores 0
ejerce sobre los estándares que han facilitado
Relación con proceso de datos: 6

Facilita datos de pedidos pendientes,
X 1
cumplidos y fechas acordadas
Está disponible el histórico de proveedores X No por que no manejan bitácora 0

Se le facilitan datos sobre estándares X No hay normas establecidas 0
Se dispone de datos con stocks X No se manejan inventarios 0
Facilita indicaciones de desvíos sobre las
X No se manejan 0
previsiones
Se sabe para cuántos meses de consumo

X No se sabe cuan va a demorar un insumo por no manejar 0
sirven los stocks anuales un inventario
Relación con i+d : 3
Se le facilitan los contactos que precisen con
X No se facilitan por no tener procedimiento de los 0
los proveedores proveedores de los clientes
Se les informa sobre las posibilidades y
X No se maneja este sistema de información 0
precios que ofrece el mercado
Se solicita su colaboración en la
X No existen implemento de este sistema de la empresa 0
homologación de productos o proveedores
Verificación de los productos comprados: 12
Están definidos por escrito los procedimientos no existe esta política que aplique esto
a seguir para la verificación y comprobación X 0
de los productos comprados
Existen índices de calidad para los No hay ningún tipo de relación en cuanto a la calidad de
proveedores en función de la calidad del X proveedores 0
producto suministrado
Existe un plan de recepción de materias
X 1
primas
Se realiza una recepción de todos los No hay un sistema de calidad por el cual se verifique
suministros para comprobar que cumplen las X correctamente la entrada de materiales 0
especificaciones
Es responsable compras de la calidad de los

X No se especifica y además no hay un dpto. de calidad 0
suministros
Se exigen certificados de calidad y se

X No exigen este documento de calidad 0
contrastan
Se registran los resultados de la recepción de No hay ningún registro que maneje la entrada y salida de
suministros y se conservan para ver la X un producto 0
evolución de la calidad de los proveedores
Existe un sistema de identificación de No existe este sistema

materiales (aceptados, rechazados, X 0
pendientes, .. )
Se usan los materiales antes de tener la

X No aplica por que existe dpto. de calidad que certifiquen 0
aceptación de control de calidad los materiales
Se garantiza el uso rotativo de los productos
X No se manejan inventarios 0
en stock
Se analizan los resultados de la calidad de los

X No aplica ya que no existe ningún dpto. de calidad 0
proveedores y se toman acciones correctivas
Se conservan los registros de identificación No aplica este proceso por que no se da en esta empresa
de los lotes de los materiales recepcionados, X 0
para permitir la trazabilidad
Productos suministrados por el cliente 1

Cuando sea aplicable, ¿Está definido el trata- no aplica este proceso en esta empresa
miento a dar a los productos suministrados
por el propio cliente para incorporar a sus X
pedidos? 0
Identificación y trazabilidad del producto
Identificación 15
Existe un sistema de identificación y marcado
X No existe ningún sistema de proyecto en el cual objetivo 0
de los productos sea este
Están correctamente identificados tanto los No se lleva control sistemático sobre estos
productos en curso como los pendientes de
X 0
expedición, a fin de evitar mezclas indesea-
bles
Se aplica correctamente dicho sistema de No se lleva un control de calidad que garantice
identificación del producto, durante las etapas
X 0
de fabricación, almacenaje, entrega y
utilización
Garantiza el proceso de fabricación la clara No se llevan a cabo operaciones de acuerdo a un

identificación de los productos controlados y X procedimiento 0
sin controlar, rechazados y retenidos
Existe un sistema claro de identificación del No existe un laboratorio de control de calidad que ejecute
estado de los productos : pendientes de
X con esta labor 0
inspeccionar, aceptado, rechazados, pen-
dientes de decisión , ..
Se sigue correctamente este sistema X No aplica por lo anterior 0

Está documentado mediante el
X No existe procedimiento 0
correspondiente procedimiento
Existe un procedimiento establecido por cada No existen procedimiento que se lleven a cabo en la
suministro que permita la fácil identificación
X empresa 0
del producto durante las etapas de fa-
bricación, almacenaje, entrega e instalación
Existen registros de estas identificaciones X No existe ningún procedimiento 0

Si en algún caso se utiliza por urgencia No se lleva control sobre esta
material pendiente de inspección, ¿Se
X 0
identifica sin posibilidad de errores para que
se pueda retirar si resulta defectuoso?
Trazabilidad
Se puede conocer el historial de un producto ( No ya que no se lleva una documentación especifica
verificaciones, ensayos, ...) , a partir de su X 0
identificación
Hay una correcta trazabilidad del producto en No se produce ninguna trazabilidad

cualquier fase de fabricación, almacenaje o X 0
destino
Está recogido dicho sistema de trazabilidad

X No por que no se especifica en lo anterior 0
en un procedimiento escrito
Se conservan todos los registros que

X No existen registros 0
permiten seguir la trazabilidad del producto
Aplicación
Se aplican los procedimientos de No existen procedimientos

identificación y trazabilidad tanto a materias
X 0
primas como a productos, muestras y
ensayos
Control de Procesos
Instalaciones 14
Está dotada la empresa de suficiente espacio No existe un espacio amplio y despejado para el desarrollo
para el desarrollo de la actividad, X de las actividades 0
almacenamiento y movimiento de materiales
Se cuenta con maquinaria y tecnología

X No aplica las maquinaria vieja y obsoleta 0
adecuadas
Están delimitadas áreas diferentes para el No existe espacio suficiente para el almacenamiento
almacenamiento por separado de materias
X adecuado de materia prima en el material rechazado 0
primas, producto terminado y material re-
chazado
Se recoge por escrito en algún manual o No existe manual de procedimiento para esto
procedimiento la utilización de las diferentes X 0
áreas
Existe una relación actualizada de la No se lleva ningún registro para que se lleve a cabo esta
maquinaria y de los utillajes utilizados en X unidad 0
fabricación
Cuál es la edad media del parque de

maquinaria
Existe un plan de inversiones o de renovación

X No existe por que no hay métodos de la fabricación 0
de los medios de fabricación
Existen medios para alimentación de agua,

X 1
electricidad y otros medios necesarios
Se han estudiado ergonómicamente los

X No aplica por que no hay un sistema de salud ocupacional 0
puestos de trabajo
Ha estudiado fabricación la seguridad de los

X No aplica por que no se llevan un plan de seguridad para 0
puestos de trabajo los trabajadores
Están concebidos los puestos de trabajo para No aplica por la falta de dpto. de seguridad
la seguridad de funcionamiento y protección X 0
de los productos fabricados
Existen programas informáticos aplicados en
X No hay un programa sistemático que maneje la producción 0
producción
Se verifican periódicamente los utillajes X No hay interventora 0

Se verifican y renuevan periódicamente los
X No aplica por que no hay un personal encargado de 0
baños de limpieza, desengrasado, ..etc. limpieza
Organización
existe un organigrama de fabricación X 1

existe un órgano responsable del control de
X No existe un laboratorio 0
calidad
de qué medios dispone X De un supervisor 0

qué funciones tiene asignadas X Operario 0
qué documentación hay establecida X ninguna 0
qué flujo de información existe X Verbal 0
existe un laboratorio de control de calidad X No existe 0
están sus equipos debidamente mantenidos
X No aplica por que no hay un dpto. de instrumentación 0
y calibrados
se contratan servicios de otros laboratorios X No se hacen nada por fuera de esta empresa 0
están homologados estos centros X No hay dpto. de homologación determinada 0
Fabricación
se celebran reuniones periódicas sobre
X No existen reuniones en donde se hallan ideas y 0
calidad comentarios de mejoramiento de la calidad
conocen los mandos el manual de calidad X No por que no existe un manual 0
existe un procedimiento en el que se recoja No existe este nucleo
la forma de proceder desde la recepción del
X 0
pedido hasta el lanzamiento de la orden de
fabricación (o.f.)
se realiza un análisis modal de fallos y No hay dpto. de mantenimiento

efectos (amfe) del proceso. Existe un
X 0
procedimiento sobre la forma de proceder si
se detectan situaciones fuera de control
La documentación adjunta al lanzamiento de No se manejan documentos sistemáticos en la empresa

la o.f ¿ es adecuada y correctamente utilizada X 0
?
se realizan estudios de la capacidad de

máquina :
No aplican por que no hay un dpto. de desarrollo que lleve
X 0
Antes de aceptar el envío de un equipo nuevo el análisis de las maquinas
Antes de aceptar el equipo recién instalado X No se revisan antes de instalar 0

Antes de aceptar el equipo cambiado de lugar X No se especifica 0
Con regularidad si aun no se ha implantado el

X No se especifica por que no aplican ningún proceso de 0
c.e.p. empresarial
Cuando se detectan condiciones fuera de
X No se aplica por que no se lleva a cabo 0
especificaciones
Recoge la documentación de trabajo los no se aplica por que no se tiene una evaluación previa
procedimientos de fabricación , y cuando sea X 0
necesario , los de instalación y montaje
Se supervisan y contrastan , de acuerdo con No aplica por que no se lleva nada de esto
la documentación , los procesos aplicables y
las características de los productos -durante X 0
la fabricación , y cuando sea necesario ,
durante la instalación y montaje
Cuando proceda , ¿ se hace una evaluación No aplica por que no se hace ninguna evaluación
previa de los procesos y de los equipos que X 0
se utilizan ?
Se subcontratan ciertas fabricaciones X No aplica por que no se hace nada por fuera 0
Qué porcentaje de trabajo se subcontrata X No aplica por que no se hace nada por fuera 0
Supervisa fabricación las subcontrataciones X No hay dpto. de recursos humanos 0
Existe una organización de la fabricación por
X No existe 0
línea de productos
Tienen conocimiento los mandos intermedios

X 1
de la criticidad de los productos fabricados
Realiza fabricación la preparación de los

X 1
trabajos
Existe una verificación de estas Verificación biene de control de calidad

preparaciones en relación a las X 0
nomenclaturas, gamas u otros documentos
Existe un proceso para tratar las anomalías o No existe control de calidad
no conformidades encontradas en fabricación X 0
o en el control de la misma
Se llevan a cabo las operaciones de control X No hay un control estricto de las operaciones 0
Existe un sistema para proponer y aplicar
X No existen juntas de intercambio de ideas que arojen 0
acciones correctivas respuestas positivas
Las modificaciones realizadas en el Por que no se lleva una documentación
transcurso de la fabricación, ¿son
X 0
consignadas en los documentos de
seguimiento del material o lote?
Existe algún sistema de gestión de los No existen bodegas de almacenamiento

productos en curso almacenados en los X 0
talleres
La identificación de estos productos en curso

X Porque no se toman las medidas necesarias sobre los 0
almacenados, evita todo riesgo de mezcla productos que generen riesgos
Se recuperan al final del trabajo los
X Estas ordenes de producción son mas las que se pierden 0
documentos utilizados para la fabricación que las que están vigentes
Se registran los resultados de las
X No hay una inspección reglamentaria 0
inspecciones
Se lleva un control de los trabajos y de las

x No se lleva una documentación de control 0
recuperaciones
Participa calidad en la puesta a punto del

X No hay una gestión de calidad 0
proceso productivo
Están determinados los puntos críticos de la
X 1
fabricación
Se dedica especial atención al control de los

X Porque en esta empresa no se toman medidas de 0
procesos críticos corrección para estos cuellos de botellas
Se establece la capacidad de los equipos y En esta no se hacen estudios de verificación para
procesos para cumplir las especificaciones de X determinar la capacidad de los equipos y de instrucciones 0
calidad necesarias para cumplir con la calidad de un producto
Existen instrucciones escritas para todas las En el caso no se especifica de que esta cuenta con un
operaciones de producción , adición de X manual de procedimientos para el desarrollo de las 0
componentes o envasado operaciones de producción
Se practica el autocontrol en fabricación X En esta no se toman medidas de verificación, en ningún 0
área de producción para determinar la calidad del producto
Se registran los resultados de dichos
X En estas no se hacen autocontroles por lo tanto no se 0
autocontroles puede registrar esta información
Conoce el operario la función de la operación
X 1
que realiza
Sabe el operario para qué sirve y cómo se

X 1
utiliza el producto
Sabe el operario qué problemas pueden Por falta de capacitaciones del recurso humano
presentarse en la utilización final del producto
X 0
o en las siguientes operaciones de proceso,
en caso de incumplir las especificaciones
Se requiere la aprobación del montaje por el Esta no cuenta con un departamento de calidad
departamento de control de calidad para la X 0
inspección de la primer pieza
Se identifican los materiales y las piezas de

X Por falta de organización en el proceso de individualización 0
montaje de las partes que van a conformar el producto terminado
Tanto los materiales como las piezas de Porque esta no cuenta con una bodega de
montaje, se separan de los materiales de X almacenamiento con carteles indicadores 0
producción?
Qué pruebas rutinarias de laboratorio o de en esta no se realizan pruebas para determinar la calidad
otro tipo se realizan para evaluar la
X de los materiales que se están comprando y tampoco se 0
conformidad de los materiales suministrados y verifica la calidad del producto terminado,
de los productos fabricados ?
¿ son adecuados el equipo y las instalaciones No cuentan con un laboratorio para realizar estas pruebas
del laboratorio para la realización de las X y tampoco se cuenta con el personal adecuado para 0
pruebas ? realizar esta verificaciones
¿ la frecuencia de las pruebas , está de
X Porque esta no cuenta con un laboratorio u otro tipo para 0
acuerdo con las especificaciones ? realizar estas pruebas
¿ en cada operación , el personal de c.c. Esta no cuenta con esta personal o persona que se
Inspecciona y/o realiza auditorias de las X encargue de esta labor 0
piezas y/o materiales ?
¿ se identifican las piezas y/o materiales Estos procedimientos no se cumplen en esta, ya que esta
según su calidad , antes de pasarse a la X no cuenta con una persona que inspeccione y verifique la 0
siguiente operación ? calidad de los productos.
¿ indican los registros que las inspecciones y Estos procedimientos no se hacen en esta empresa por lo
las pruebas se realizan de acuerdo con los
X tanto no se pueden tener registros acerca de estos. 0
procedimientos escritos o con las hojas de
instrucciones ?
¿ reflejan los registros los valores reales de No existen estos registros

medición obtenidos durante la inspección y
X 0
realización de pruebas siempre que esto sea
práctico ?
¿ se mantienen limpias las áreas de

X porque no cuenta con un personal que realice esta 0
fabricación e inspección ? función
¿ es adecuado tanto el manejo como el Por no contar con una metodología para el manejo
almacenamiento a fin de preservar la calidad
X adecuado de los materiales y un lugar adecuado donde se 0
del producto durante todas las etapas de clasifique y se conserve
fabricación ?
Productividad :
¿ se conocen las causas de los tiempos

X 1
muertos ?
¿ se estudian criterios de mejora continua de No cuentan con un departamento o personal que ejerza la
la productividad ? X labor de implementar nuevos procedimiento para mejorar 0
los ya existente
¿ se involucra en esta mejora a los
X No aplica porque no se hacen estas mejoras 0
responsables de área ?
¿ existe colaboración entre las diferentes

X No especifica 0
áreas a fin de aumentar la productividad ?
¿ se han reducido en los últimos años los Porque no hablan de que se han implementado
cuellos de botella ? X procedimiento de mejoras para reducir los puntos críticos 0
de la empresa
¿ se estudian ideas alternativas con
X No se tiene esta visión 0
proveedores externos ?
¿ es correcta la distribución de los elementos

X 1
de fabricación para los productos ?
¿ se han estudiado las preparaciones de No se hacen estas pruebas

máquina y los cambios de producción para X 0
reducirlos al máximo ?
¿ son adecuados los flujos de los sistemas de

X Por falta de una metodología para el desarrollo de los 0
fabricación ? productos
¿ se sabe con antelación cuáles van a ser las
X Por falta de programación 0
necesidades de horas productivas ?
¿ se estudian sistemáticamente nuevos Por falta de una persona capacitada para implementar
métodos para la mejora de costes ? X nuevos proceso de obtención del producto a menores 0
precios sin afectar su calidad
Productividad :
¿ se conocen las causas de los tiempos

X 1
muertos ?
¿ se estudian criterios de mejora continua de No cuentan con un departamento o personal que ejerza la
la productividad ? X labor de implementar nuevos procedimiento para mejorar 0
los ya existentes
¿ se involucra en esta mejora a los
X No aplica porque no se hacen estas mejoras 0
responsables de área ?
¿ existe colaboración entre las diferentes
X No aplica 0
áreas a fin de aumentar la productividad ?
¿ se han reducido en los últimos años los Porque no hablan de que se han implementado
cuellos de botella ? X procedimiento de mejoras para reducir los puntos críticos 0
de la empresa
¿ se estudian ideas alternativas con
X No se tiene esta visión 0
proveedores externos ?
¿ es correcta la distribución de los elementos

X 1
de fabricación para los productos ?
¿ se han estudiado las preparaciones de No se hacen estas pruebas

máquina y los cambios de producción para X 0
reducirlos al máximo ?
¿ son adecuados los flujos de los sistemas de Por falta de una metodología para el desarrollo de los
X 0
fabricación ? productos
¿ se sabe con antelación cuáles van a ser las
X Por falta de programación 0
necesidades de horas productivas ?
¿ se estudian sistemáticamente nuevos Por falta de una persona capacitada para implementar
métodos para la mejora de costes ? X nuevos proceso de obtención del producto a menores 0
precios sin afectar su calidad
Nuevos productos :
Antes de la fabricación de un nuevo

producto :
¿ se prepara un diagrama de flujo del proceso

X 1
a seguir para su fabricación ?
¿ se hace un estudio de factibilidad y No porque no se miran los costos de la fabricación de un
viabilidad de fabricación ? X nuevo producto y si se cuenta con los requisitos necesarios 0
para llevar a cabo la elaboración de este
¿ se realiza un análisis de puntos críticos ? X No se tiene en cuenta este detalle antes de la elaboración 0
del producto
¿ se redacta un plan de control del proceso ? X No se especifica 0
¿ se estudia la capacidad del proceso antes
de iniciarse la fabricación en serie ?
¿ se redactan pautas de control para todos

X No existe un plan de control 0
los puntos establecidos en el plan de control ?
¿ se planifica el envase y/o embalaje a utilizar

X No se específica 0
para los productos terminados ?
¿ se hace un lanzamiento de una serie piloto No se hacen estas pruebas

para homologación , utilizando los medios de
X 0
producción normales y el proceso estandard
previsto para la fabricación en serie ?
Sistema de control :
¿ existe un plan de control del proceso ? No se ha implementado un sistema que controle los
X procesos productivos para garantizar la calidad del 0
producto
¿ qué documentación hay establecida ? X En el caso no hablan de alguna documentación establecida 0
¿ qué flujo sigue la información ? X No aplica 0
¿ cuál es el sistema de control utilizado en el
X No se ha establecido ningún sistema que verifique o 0
proceso de fabricación ? : determine la calidad de los productos
no hay control de calidad X 1
] control del producto final X 1
] control en varias fases del proceso (con o sin control final
X 0
sin control final)
] según lo indicado en el plan de control del No existe un plan de control

X 0
producto
¿ en qué forma se lleva a cabo el control del

X No se hacen estos procedimientos 0
proceso ? :
• calidad / inspección controla el X No existe un departamento de calidad 0

producto en varias fases del
• Proceso y/o al final del mismo X No aplica por la inexistencia de un departamento de 0
calidad
• existe c.e.p. en varios procesos X No existen medidas de control 0
o máquinas
• producción ejecuta el plan de X No existen medidas de control 0
control y calidad lo audita
• producción realiza autocontrol No existen medidas de control
X 0
según especificaciones definidas y
auditadas por calidad
• no se hace ningún tipo de
control en el proceso de fabricación X 1
por la inexistencia de un departamento
de calidad
¿ de qué medios se dispone para realizar el
X No cuenta con un procedimiento de verificación para 0
control del proceso ? determinar la calidad del producto en su fabricación
¿ se aplica la filosofía de la mejora continua a
X Hasta el momento según el caso no se aplica esta filosofía 0
todos los procesos ?
Inspección del proceso :
En los puntos en donde se ha establecido una No se han establecido pautas de control en ninguna de las
operación de inspección , ¿ se dispone de
X áreas operativas 0
instrucciones de verificación adecuadas
( pautas de control ) ?
¿ se indica en dichas pautas de control : X No existen pautas de control 0

Las características a controlar ? X No aplica 0
Los medios necesarios para la verificación ? X No aplica 0
La frecuencia y el nº de muestras a
X No aplica 0
chequear ?
Los criterios de aceptación y rechazo ? X No aplica 0

¿ quién tiene acceso a dichas pautas de
X No aplica 0
control :
Están a la vista del operario en su puesto de

X No aplica 0
trabajo ?
Las tienen sólo los encargados de producción

X No aplica 0
?
Sólo las tiene el inspector de calidad ? X No aplica 0

¿ cómo se controla la actualización de las
X No aplica 0
pautas de control :
No se controla? X No aplica porque no existen estas pautas 0
Producción se responsabiliza de controlar las No aplica
copias y de sustituirlas por las nuevas X 0
versiones ?
Existe un procedimiento escrito que funciona No existen estos procedimientos por lo tanto no pueden
correctamente , mediante el cual se asegura X haber registros de estos 0
el control de estas instrucciones ?
¿ dispone el operario de los útiles de medida

X No existe esta política en esta empresa 0
necesarios para efectuar las verificaciones ?
¿ es factible la utilización de gráficos de No se cuentan con estos recursos en el proceso de

control en alguna de las fases del proceso de X fabricación 0
fabricación ?
¿ se utilizan estos gráficos en las máquinas y

X No existen estos gráficos 0
en los puestos de trabajo ?
Estos gráficos de control : X No existen estos gráficos 0

Se recogen y archivan tras cada turno , diaria
o semanalmente ?
Sirven de guía al operario para controlar los No existen estos gráficos

parámetros o variables que incidan en la X 0
calidad del proceso ?
Sirven para definir las frecuencias de No existen estos gráficos

muestreo y poner en marcha una serie de
X 0
acciones correctivas si el proceso se sale
fuera de control ?
Donde se utilizan los gráficos de control , No existen estos gráficos
¿ indican éstos un proceso estable y en X 0
control ? (indicar las excepciones)
Donde no se detectan ni estabilidad ni No existen estos planes

dominio del proceso , ¿ existen planes de X 0
mejora ?
Donde el proceso es estable y se halla bajo

control , ¿ se puede demostrar su X 1
capacidad ?
¿ se utilizan estos gráficos en las máquinas y

en los puestos de trabajo ?
Estos gráficos de control : X No existen estos gráficos 0

Se recogen y archivan tras cada turno , diaria
o semanalmente ?
Sirven de guía al operario para controlar los No existen estos gráficos

parámetros o variables que incidan en la X 0
calidad del proceso ?
Sirven para definir las frecuencias de No existen estos gráficos

muestreo y poner en marcha una serie de
X 0
acciones correctivas si el proceso se sale
fuera de control ?
Donde se utilizan los gráficos de control , No existen estos gráficos

¿ indican éstos un proceso estable y en X 0
control ? (indicar las excepciones)
Donde no se detectan ni estabilidad ni Preguntas que se repite
dominio del proceso
Donde el proceso es estable y se halla bajo Esta pregunta se repite

control ¿ se puede demostrar su capacidad ?
Donde no se detectan ni estabilidad ni

X No existen estos planes 0
dominio del proceso
Donde el proceso es estable y se halla bajo

X 1
control ¿ se puede demostrar su capacidad ?
Productos defectuosos :
¿ qué hace el operario al observar la No aplica

aparición de defectos o de unidades X 0
defectuosas :
Normalmente no se fija en la calidad del

X No aplica 0
producto ?
Avisa al inspector y espera instrucciones ? X No aplica 0

Actúa sobre algunos parámetros del proceso
o máquina para corregir las desviaciones y
X 1
recurre al encargado o a otras personas solo
en casos excepcionales ?
¿ existe un sistema para el análisis y la Porque esta no cuenta con u sistema de verificación
clasificación de los defectos ? X establecido que les permita identificar productos 0
defectuosos. partir del estado de calidad establecido
¿ se realizan análisis formales de fallos y
X No se hacen estos tipos de pruebas 0
predicciones de fiabilidad ?
¿ son comparables los equipos de ensayo a
X Según el caso no hablan acerca de la competencia 0
los de la competencia ?
¿ existen procedimientos escritos

X No existen procedimientos establecidos por lo tanto no 0
actualizados y accesibles ? puede haber registros de estos
¿ qué documentos soportan esta
X No aplica por la respuesta anterior 0
información ?
¿ es eficaz el flujo informativo ? X Porque muchas veces se pierde la información en alguna 0

de las áreas del proceso productivo,
Logística :
¿ se han reducido tanto los stocks como los Porque en esta empresa sucede todo lo contrario, es
X 0
plazos de entrega en los últimos años ? decir. El nivel de incumplimiento al cliente a aumentado
¿ es habitual el cumplimiento de plazos ? X Por la cantidad de retrasos que se presentan en las 0
entregas
Mantenimiento preventivo :
¿ existe en la empresa un plan de

mantenimiento preventivo :
( ) no X 1
( ) solo en las máquinas nuevas o más
X En ningún equipo de la empresa se le hace mantenimiento 0
complejas
( ) solo en algunas tareas X Por la respuesta anterior 0

( ) en toda la fábrica X Por la respuesta anterior 0
Procesos especiales :
¿ están definidos previamente los procesos

X No se hacen estos estudios de factibilidad 0
que requieran la condición de esenciales ?
¿ disponen los procesos especiales de Por que esta no cuenta , según el caso con algún
procedimientos escritos para su ejecución y X procedimiento escrito para el desarrollo de estos 0
control ?
¿ se califican sistemáticamente los procesos No aplica por la respuesta anterior

X 0
especiales y se registran los resultados ?
¿ se halla calificado el personal o las Porque tanto los instrumentos de trabajo como el recurso
instalaciones para los procesos especiales y X humano no se halla acto para el desarrollo de estas tareas 0
de alta tecnología ? por falta mantenimiento.
Productos defectuosos :
¿ qué hace el operario al observar la Esta pregunta se repite

aparición de defectos o de unidades
defectuosas :
Normalmente no se fija en la calidad del Esta pregunta se repite

producto ?
Avisa al inspector y espera instrucciones ? Esta pregunta se repite

Actúa sobre algunos parámetros del proceso Esta pregunta se repite
o máquina para corregir las desviaciones y
recurre al encargado o a otras personas solo
en casos excepcionales ?
¿ existe un sistema para el análisis y la Esta pregunta se repite

clasificación de los defectos ?
¿ se realizan análisis formales de fallos y Esta pregunta se repite

predicciones de fiabilidad ?
¿ son comparables los equipos de ensayo a Esta pregunta se repite

los de la competencia ?
¿ existen procedimientos escritos Esta pregunta se repite

actualizados y accesibles ?
¿ qué documentos soportan esta Esta pregunta se repite

información ?
¿ es eficaz el flujo informativo ? Esta pregunta se repite
Logística :
¿ se han reducido tanto los stocks como los Esta pregunta se repite
plazos de entrega en los últimos años ?
¿ es habitual el cumplimiento de plazos ? Esta pregunta se repite
Mantenimiento preventivo : Esta pregunta se repite

¿ existe en la empresa un plan de Esta pregunta se repite
mantenimiento preventivo :
( ) no Esta pregunta se repite

( ) solo en las máquinas nuevas o más Esta pregunta se repite
complejas
( ) solo en algunas tareas Esta pregunta se repite

( ) en toda la fábrica Esta pregunta se repite
Procesos especiales :
¿ están definidos previamente los procesos Esta pregunta se repite

que requieran la condición de esenciales ?
¿ disponen los procesos especiales de Esta pregunta se repite

procedimientos escritos para su ejecución y
control ?
¿ se califican sistemáticamente los procesos Esta pregunta se repite

especiales y se registran los resultados ?
¿ se halla calificado el personal o las Esta pregunta se repite

instalaciones para los procesos especiales y
de alta tecnología ?
Inspección y ensayos
Generalidades :
¿ existen pautas de control específicas por Porque esta no cuenta con método de prevención y
operación , en las que figuren las frecuencias
X corrección para las operaciones que se desarrollan en las 0
de inspección así como las verificaciones a áreas de trabajo
realizar ?
¿ se registran por escrito los resultados de las Por que no se hacen estas inspecciones, por lo tanto no
inspecciones figurando todo el historial de X puede existir registros acerca de estos 0
cada fabricación ?
¿ se hace partícipe al operario de las labores

X Porque no se hacen estos procedimientos 0
de verificación ( autocontrol ) ?
¿ se recoge por escrito en el manual o en Porque no se hacen estos procedimientos por lo tanto no
algún procedimiento toda esta forma de X se puede registrar esta información. 0
actuar ?
Inspección de entrada y ensayos :
¿ existe control de recepción ? X Según el caso no existe una forma de controlar el 0

recibimiento de estos materiales
Antes de su aceptación , ¿ se inspeccionan o No existe un programa de inspección que verifique el
ensayan los productos adquiridos según lo X estado en que se encuentran los materiales, tampoco
especificado en el plan de calidad ? 0
existe un plan de calidad por que esta no cuenta con
órgano que desarrolle esta función
¿ se realiza la inspección de entrada en base
X Por que no se hacen estas inspecciones 0
a unos datos objetivos ?
¿ está definida la forma de actuar con los No se ha establecido esta política en la empresa según la
productos no conformes , a fin de evitar su X información obtenida por el caso 0
posterior utilización ?
¿ se garantiza mediante la aplicación de los No se han implementados estos sistemas de verificación

procedimientos establecidos , la clara
X que garantice el estado de los productos terminados 0
identificación y disponibilidad de los productos
aceptados ?
En caso de utilizar por necesidad un producto No se hacen estos procedimientos, por lo que no se
que no haya sido inspeccionado totalmente , verifican el estadode ningún producto terminado
¿ se identifica de forma que pueda ser re-
X 0
tirado en caso de resultar defectuoso después
de haber realizado las oportunas
comprobaciones ?
¿ existe un procedimiento específico que No se ha establecido este sistema por lo tanto no aplica
recoja la forma de actuar para la recepción de X 0
las materias primas ?
¿ recoge este procedimiento las No se hace este procedimiento

inspecciones , pautas de recepción y X 0
condiciones de aceptación y rechazo ?
¿ existe un procedimiento escrito para la No cuentan con ningún kardes y/o otro registro donde se
identificación de las materias primas X deposite esta información 0
recepcionadas ?
¿ se inspeccionan , identifican y ensayan los No se ha establecido ningún plan de calidad con el cual se
materiales de acuerdo con el plan de X identifique y se garantice el estado de los materiales que 0
calidad ? se van a utilizar en el proceso productivo
10 ¿ está definido quién tiene autoridad y
responsabilidad para autorizar identificaciones X
en el proceso ?
¿ existe un procedimiento escrito sobre la Por que no hay ningún procedimiento escrito
forma de proceder para el aislamiento de los X 0
materiales recepcionados no conformes ?
¿ se especifican y usan los métodos No por que no se manejan una documentación estadístico
estadísticos para la aprobación del material X sobre el tema 0
entrante ?
¿ se han definido cuáles son las No porque no hay un método estadístico sobre los
características que se van a controlar
X diferentes productos adquiridos 0
estadísticamente para los diferentes
productos adquiridos ?
¿ indican los registros que la recepción de No por que no se llevan un registro determinado de dicho
materias primas se efectúa según los
X proceso 0
procedimientos escritos u hojas de
instrucciones ?
¿ se requieren y/o especifican las No se especifica si los proveedores brindan un material

certificaciones de material del proveedor en
X certificado 0
los procedimientos de inspección y/u hojas de
instrucciones ?
¿ contienen dichas certificaciones del Los proveedores no tienen certificaciones detallados de las
proveedor , resultados detallados de las X pruebas 0
pruebas ?
¿ se utilizan los registros de prueba del
X No hay ninguna clase de registro de las pruebas y envió de 0
proveedor para la aceptación de sus envíos ? los proveedores
¿ se revisan periódicamente las No se especifica en el texto
especificaciones ? (indicar frecuencia y modo X 0
de proceder )
¿ están debidamente separados los No se especifican si se separan los materiales ya

materiales inspeccionados de los que están X inspeccionados con los que se van a inspeccionar 0
en espera de inspección ?
¿ se identifican los materiales entrantes con el

pedido de compra y/o las especificaciones X 1
correspondientes ?
¿ se notifican inmediatamente los rechazos a

X No especifica si se notifica a los proveedores 0
los proveedores ?
¿ se requiere que los proveedores Como no existe notificaciones de los proveedores, por lo
suministren comprobación de la acción
X tanto no hay axiones correctivas 0
correctiva adoptada cuando se reciben
materiales no conformes ?
Inspección y ensayos durante la fabricación :
¿ se inspeccionan o ensayan los productos

X No por que no existe un plan de calidad documentado 0
según el plan de calidad documentado ?
¿ se efectúa de modo sistemático un No se especifica en el texto

seguimiento del proceso , registrando X 0
convenientemente los resultados ?
¿Se establece la conformidad de los No por que no se tiene como verificar la calidad de los
productos con los requisitos establecidos
X productos 0
utilizando el método de control y supervisión
del proceso ?
¿ se identifica adecuadamente el material No hay un registro de acepta miento y rechazo de los

aceptado y rechazado, emitiendo el registro X materiales 0
correspondiente ?
¿ proporcionan las instrucciones de No cumple por que las instrucciones se dan de forma oral y
funcionamiento el criterio para determinar si el X por lo tanto el criterio no determina la fabricación 0
trabajo de fabricación es aceptable o no ?
Cuando la inspección directa no es No existe un seguimiento estricto sobre el proceso

practicable , ¿ suministra el sistema un control
X 0
indirecto mediante el seguimiento del proceso
?
¿ se efectúan sistemáticamente la inspección Se cuenta con pocos datos que no definen nada del tema
y el seguimiento del proceso y existen los X 0
registros correspondientes ?
¿ se efectúa durante la fabricación la No se especifica en el texto

inspección de las características previamente
X 0
establecidas que no puedan ser comprobadas
en el control final ?
¿ hay establecido un sistema de calibración ? X No existe un sistema de calibración 0

¿ se aplican las técnicas estadísticas al
X No hay ninguna clase de procesos estadísticos 0
control del proceso ? determinados
¿ existe un sistema de mantenimiento
X No especifican si hay un sistema de mantenimiento 0
preventivo para el equipo productivo ? preventivo
¿ qué documentación se utiliza ? X No se especifica en el texto 0
¿ qué ciclo sigue la información ? X No existe por que no hay un mantenimiento preventivo 0
¿ se controlan de forma especial los procesos
X No se especifican cuales son los procesos críticos 0
críticos ?
¿ se realizan estudios de capacidad de

máquina y de proceso ?
¿ está previsto que las inspecciones de Por que no hay un documento de tal magnitud
fabricación se reflejen en documentos escritos X 0
?
¿ existe archivo de dichos documentos ? X No existe archivo referido al tema 0

¿ existe un procedimiento para la Solo se dice que los productos no conformes son devueltos
investigación de las causas que originan las X 0
no conformidades ?
¿ existe información documentada que No existe una información documentada para realizar el
permita ser analizada con el fin de X 0
cancela miento de esta falla
detectar y eliminar las causas del fallo ?
¿ existe algún documento donde se reflejen No existe ningún documento legalmente establecido para
las diferentes acciones correctivas , el
X el tema dirigido 0
responsable de su puesta en marcha y los re-
sultados obtenidos ?
¿ existe archivo de dichos documentos ? X No existe un archivo de dicho documento 0

Inspección y ensayos finales :
¿ se realizan estas tareas según el plan de No hay un plan de calidad documentado en esta empresa
calidad documentado , para establecer la
X 0
conformidad de los productos con los requisi-
tos establecidos ?
¿ se identifican , separan y controlan los No hay un orden referido de los materiales y mucho menos
materiales terminados , para asegurar que de los productos en proceso y productos terminados
fueron inspeccionados y para prevenir que los X 0
materiales no conformes se mezclen con las
unidades aceptadas ?
¿ está previsto quién y en qué situación tiene No hay un departamento definido de calidad certificada
autoridad para la aceptación de los productos X para realizar dichos procesos 0
finales ?
¿ se utilizan en la inspección final las No por que hay quejas de los clientes de toda especie
especificaciones del cliente y/o las de control X 0
del proceso ?
¿ se separan los productos pendientes de

X No se tiene un control de calidad 0
inspección o ensayo ?
¿ existen procedimientos establecidos para

X No tiene un procedimiento que lleve a cabo esta actividad 0
los productos defectuosos ?
¿ se separan e identifican convenientemente

X No tienen un sistema de identificación 0
los productos defectuosos ?
¿ se inspeccionan de nuevo los productos
X No hay un método de inspección 0
recuperados ?
¿ participa calidad en la toma de decisiones no aplica ya que no cuentan con un dpto. de calidad
sobre el destino de los productos defectuosos X 0
?
¿ se detiene la producción si aparecen

X No hay un departamento de calidad que suspendan la 0
productos defectuosos ? producción
¿ se actúa inmediatamente para corregirlos ? X Falta de un dpto. de calidad 0
¿ incluye la inspección final una revisión para No hay un procedimiento ni de revisión, ni de rotulación
el cumplimiento de los requisitos de X 0
embalaje , rotulación y despacho ?
¿ se comunica a las personas relacionadas No hay un grupo de inventario, por esta causa no aplica
con la causa de los defectos , el resultado de
X 0
las investigaciones y de las acciones co-
rrectoras ?
Documentos de inspección y ensayo :
¿ está previsto que los resultados de las No tienen una bitácora para registrar las causas
inspecciones deben reflejarse en el X 0
correspondiente informe escrito ?
¿ se recogen documentalmente y archivan

X No se tiene un archivo de ensayo realizados 0
todos y cada uno de los ensayos realizados ?
¿ indican los registros que las inspecciones y No existe un procedimiento donde argumente estas
las pruebas se realizan de acuerdo con los X pruebas 0
procedimientos escritos ?
¿ indican los registros de inspección y ensayo
:
La naturaleza y el nº de observaciones ? X No manejan un procedimiento de inspección y de ensayo 0

El nº y tipo de deficiencias ? X No manejan un procedimiento de inspección y de ensayo 0
La disposición del material ? X No manejan inventarios donde lleven la disposición de 0
material
Control de los equipos de inspección,
medición y ensayo
Calibración :
¿ son suficientes y adecuados los No existe un dpto. de instrumentación y tampoco se cuenta

instrumentos de verificación y control para con uno de calidad, registro de entrada y de salida de
medir las características del material de X materiales 0
entrada , durante el proceso y del producto
final ?
¿ existe una relación de instrumentos y

X No hay un procedimiento que relacione esto 0
equipos utilizados , que son
¿ recoge dicho inventario para cada equipo ,

X No hay una clausula que registre estos datos 0
los siguientes datos :
• Código interno de identificación ? X No se especifica en el texto 0

• Fabricante ? X No se especifica en el texto 0
• Marca ? X No se especifica en el texto 0
• Modelo ? X No se especifica en el texto 0
• Nº de serie ? X No se especifica en el texto 0
¿ están bien calibrados dichos aparatos ? X No existe un dpto. de instrumentación y calibración 0

¿ se detallan en algún procedimiento escrito No dto. Mantenimiento, de instrumentación, que lleve
las instrucciones necesarias para llevar a acabo toda esta trazabilidad.
cabo la calibración , verificación y manteni- X 0
miento de los equipos de medida ,
asegurando su trazabilidad ?
¿ están debidamente identificados todos los

X Por que no identifica los instrumentos 0
equipos de medición y ensayo ?
¿ existen métodos escritos de calibración de

X No hay una calibración reglamentaria 0
todos los aparatos ?
¿ se detallan en algún procedimiento escrito No existen ningún escrito de dicho procedimiento

las instrucciones necesarias para llevar a
cabo la calibración , verificación y manteni- X 0
miento de los aparatos de medida ,
asegurando su trazabilidad ?
¿ hay registros disponibles que indican que No existen registros disponibles sobre instrumentos
los instrumentos de medida y ensayo han sido X calibrados 0
calibrados ?
¿ se dispone de patrones ? X No existe ningún patrón de verificación 0

¿ existe trazabilidad en los calibres patrón ? X No existe una calibración reglamentaria 0
¿ está definido que deben indicarse en No existe una calibración reglamentaria.
documentos apropiados los períodos y X 0
métodos de calibración ?
¿ se encuentra disponible y en el lugar Por que existe ninguno de los términos referidos anteriores
adecuado , un calibre , un equipo de prueba ,
X en la empresa 0
un control maestro , así como un
procedimiento de calibración ?
¿ incluye el procedimiento una serie de

registros que indican :
• Nº de identificación y descripción ? X no se lleva una documentación 0

• Frecuencia de calibración ? X No hay una calibración reglamentaria 0
• Fecha de calibración y/o inspección ? X No hay una calibración reglamentaria 0
• Personal que la ha llevado a cabo ? X No hay una calibración reglamentaria 0
• Desviación según los valores X No hay una calibración reglamentaria 0
estandard ?
Cuando se utilizan herramientas y calibres No hay una inspección de instrumentos para calibrarlo
para inspecciones , ¿ se someten al mismo X 0
tipo de controles ?
¿ están identificados todos y cada uno de los No hay una identificación de dichos instrumento y por lo
instrumentos a fin de conocer en todo
X tanto no se conoce su estado su aptitud e intervalo de 0
momento su estado , aptitud e intervalo de calibración
calibración ?
¿ existen informes de las calibraciones
X No existe informes de la calibración por que no hay una 0
realizadas internamente en la empresa ? calibración reglamentada
¿ se incorporan de modo efectivo las No se especifica
características significativas del producto en X 0
la fabricación y diseño de calibres ?
Las herramientas , los calibres , el equipo de no hay un procedimiento que lleva a cabo la verificación,
prueba y los controles maestros , ¿ están vencimiento e inspección de la empresa
identificados de tal modo que reflejen la fecha X 0
de vencimiento de la calibración y/o
inspección ?
¿ se retiran de la circulación hasta estar de No se maneja un control la cual indique que el equipo por
nuevo calibrados , las herramientas , los defecto debe entrar por parada
calibres , el equipo de pruebas y los controles X 0
maestros que se encuentren defectuosos o
que tienen fecha de calibración vencida ?
¿ es adecuada la forma de almacenamiento No por lo que no se maneja un proceso adecuado

de los calibres , equipos de prueba y
X 0
controles maestros , para prevenir su
deterioro ?
¿ existen certificados vigentes de los equipos No hay un procedimiento ni normas que lleven a estas
o patrones calibrados externamente , que
X causas 0
garanticen la trazabilidad de las medidas con
ellos realizadas ?
¿ incluyen los procedimientos de calibración :
• El alcance ? X No aplica en el texto 0

• Método a seguir ? X No aplica en el texto 0
• Criterios de aceptación ? X No aplica en el texto 0
• Acciones a tomar cuando los X No se tiene estos procedimientos 0
resultados no sean correctos ?
¿ existe un plan de calibración que No existen estos dpto. en la empresa que son de
contemple la gestión técnica del control , X mantenimiento e instrumentación 0
calibración y mantenimiento de los
equipos ?
¿ quiénes son los responsables de llevar a
X No hay quien lleve este procedimiento ya que esto no 0
cabo el plan de calibración ? existe
¿ se revisan también los instrumentos de
X No aplica en el texto 0
medida y control instalados en las máquinas ?
¿ se contrastan los patrones con laboratorios

X No existe un control de procedimiento 0
oficiales de metrología ?
¿ se tiene en cuenta las consecuencias de

X No se cumple por no tener un dpto. de instrumentacion 0
una eventual anomalía de calibración ?
¿ existen consignas particulares de No existe una consigna para estos aparatos por que no
calibración y verificación para los aparatos en
X hay un proceso que lleve esto 0
uso , accidentados , que hayan sufrido una
sobrecarga , o para los aparatos de taller ?
Las condiciones de utilización , ambiente , No aplica por que no hay ninguna certificación
manutención ¿ son compatibles con las
X 0
condiciones de empleo especificadas por el
constructor ?
¿ existe un procedimiento de mantenimiento No existe ningún procedimiento de mantenimiento
preventivo de los equipos de control , medida
X preventivo ni de medida 0
y ensayo , así como un registro de este man-
tenimiento ?
• Frecuencia de calibración ? X No se da en esta empresa 0

• Fecha de calibración y/o inspección ? X No hay ningún procedimiento de calibración e inspección 0
• Personal que la ha llevado a cabo ? X No se especifica en el texto 0
• Desviación según los valores estándar X No se especifica 0
?
Cuando se utilizan herramientas y calibres Se repite la pregunta

para inspecciones , ¿ se someten al mismo X 0
tipo de controles ?
¿ están identificados todos y cada uno de los Se repite la pregunta

instrumentos a fin de conocer en todo
momento su estado , aptitud e intervalo de
calibración ?
¿ existen informes de las calibraciones Se repite la pregunta

realizadas internamente en la empresa ?
¿ se incorporan de modo efectivo las Se repite la pregunta

características significativas del producto en
la fabricación y diseño de calibres ?
Las herramientas , los calibres , el equipo de Por que no hay una dicha calibración en la empresa
prueba y los controles maestros , ¿ están
identificados de tal modo que reflejen la fecha X 0
de vencimiento de la calibración y/o
inspección ?
¿ se retiran de la circulación hasta estar de Por que no hay calibración reglamentada y por lo tanto no
nuevo calibrados , las herramientas , los se da ninguno de estos hechos anteriores
calibres , el equipo de pruebas y los controles X 0
maestros que se encuentren defectuosos o
que tienen fecha de calibración vencida ?
¿ es adecuada la forma de almacenamiento Se repite la pregunta

de los calibres , equipos de prueba y
controles maestros , para prevenir su
deterioro ?
¿ existen certificados vigentes de los equipos Se repite la pregunta

o patrones calibrados externamente , que
garanticen la trazabilidad de las medidas con
ellos realizadas ?
¿ incluyen los procedimientos de calibración :
• El alcance ? Se repite la pregunta
• Método a seguir ? Se repite la pregunta
• Criterios de aceptación ? Se repite la pregunta
• Acciones a tomar cuando los Se repite la pregunta

resultados no sean correctos ?
¿ existe un plan de calibración que Se repite la pregunta
contemple la gestión técnica del control ,
calibración y mantenimiento de los
equipos ?
¿ quiénes son los responsables de llevar a Se repite la pregunta
cabo el plan de calibración ?
¿ se revisan también los instrumentos de Se repite la pregunta

medida y control instalados en las máquinas ?
se contrastan los patrones con laboratorios Se repite la pregunta

oficiales de metrología ?
¿ se tiene en cuenta las consecuencias de Se repite la pregunta

una eventual anomalía de calibración ?
¿ existen consignas particulares de Se repite la pregunta

calibración y verificación para los aparatos en
uso , accidentados , que hayan sufrido una
sobrecarga , o para los aparatos de taller ?
Las condiciones de utilización , ambiente , Se repite la pregunta

manutención ¿ son compatibles con las
condiciones de empleo especificadas por el
constructor ?
¿ existe un procedimiento de mantenimiento Se repite la pregunta

preventivo de los equipos de control , medida
y ensayo , así como un registro de este man-
tenimiento ?
Resultados de las mediciones :

¿ se conoce la incertidumbre de los aparatos
X No se conocen la incertidumbre por que no hay una 0
de medida y ensayo ? calibración reglamentada
¿ se han determinado las mediciones a No se cumple ya que no se consta con un área para
realizar , la precisión requerida y los equipos X medición requerida 0
adecuados para ello ?
¿ se conocen las incertidumbres asociadas a

las medidas realizadas ?
¿Cómo se asegura que la precisión de los No cumple por que no existe una calibración de dichos
instrumentos de medida es adecuada para los X instrumentos 0
usos a que se destinen? :
( ) Controlando que la relación entre la No existe un plan de calidad determinado

incertidumbre asociada a las medidas con el
X 0
equipo y las tolerancias de fabricación sea
adecuada.
( ) Controlando la relación entre las No se especifica en el texto

tolerancias de fabricación y la precisión
X 0
( clase , grado , accuracy ) del equipo definida
por el fabricante .
( ) se adquieren aparatos de medida No se especifica en el texto

suficientemente precisos que son sustituidos X 0
cuando se deterioran .
¿ se asegura que las calibraciones , Por que no hay un proceso adecuado para realizar los
inspecciones , mediciones y ensayos se
X hechos anteriores 0
realizan en condiciones ambientales
adecuadas ?
A continuaciòn se presenta el diseño investigativo y
reestructurativo en donde tomamos como modelo una
empresa que presentaba una serie de falencias en sus
distintas areas de trabajo.
Diseñar un plan de ase

inicialmente a la empresa,
humanos que participan e

se contribuye al aseguramiento de la situacion a mejorar, parte del manejo de los
garantizando la elaboración de un
los procesos de la compañia y se procedimientos de control y asegurmiento en las
producto sostenible que asegure
adquier una mejor organización de distintas areas estructucturales de la empresa
el éxito prolongado de esta y por
consiguiente la satisfaccion del en lo cual hace enfasis sobre la necesidad de
cliente. implementar un sistema de mejora que permita
se obtiene un mayor conocimiento el desarrollo permanente de la compañìa.
ofreciendome un reconocimiento
y aplicación de las especificaciones
ante la sociedad por ser una
con el fin de su
la empresa HENTER S.A.

persona capacitada o apta para los beneficios obtenidos por medio de la
cumplimiento,manejo de personal
gestionar labores comunitarias u reestructuraciòn que se realizò en las distintas
en las areas de trabajo,
empresariales que a la larga areas requeridas de la empresa, manifestò
familiaridad con cada uno de los
garantiza la vida crediticia de la grandes cambios positivos, dado que el indice de
procesos de la empresa y el
demanda sobre los productos…. incremento el
podemos concluir que la

es importante resaltar que los investigación del proyecto de aula,
conocimientos desarrollados la implementacion de un sistema como patron a
puede generar aportes multiples, seguir, es fundamental para el buen desempeño
contribuyen y tienen como finalidad presentes y futuros para la
una mejor evolución y y desarrollo comercial y laboral de una empresa.
estructura empresarial, personal y
afianzamiento de las partes a desde luego la sociedad
determinamos que la elaboración del proyecto de aula, genero grandes aportes que influyeron en el
mejoramiento de la compañía y por ende brindó un reconocimiento prestigioso para nosotros como
INCREMENTO DEL COSTO DE LA PRODUCCIÓN E
INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Gastos por
Despilfarro de Mala imagen de la Empleados
Desorganización en Desorden en la mantenimiento
insumos y materia empresa insatisfechos
la mano de obra planta de trabajo Sanción a la
prima
Pérdida de clientes empresa
Producción inestable Productos
Gastos excesivos de Gastos por Mal ejecución de las Bajos ingresos a la defectuosos Demandas hacia la
material desperdicio de actividades a Reducción de los empresa Inseguridad laboral
Quejas y reclamos de empresa
material desempeñar espacios en la planta
los clientes
de trabajo Entrega no oportuna Paradas por
de los productos Baja en las ventas por
Operación mantenimiento
Mal estado de los Baja calidad de los fabricados la mala calidad de los
inadecuada de los Inestabilidad laboral
materiales para la insumos Interrupción del flujo Insatisfacción del productos
fabricación equipos de trabajo cliente
rápido de los Reducción de la vida Falta de sanidad en
elementos en el Reproceso por falta Incumplimiento a los útil de la maquina la empresa
No hay garantía en
proceso de de control en la clientes Mal ambiente de
la vida útil de los Mala interpretación
Genera mayores fabricación producción trabajo
materiales de la información Trabajos imperfectos
gastos en compra Baja productividad
Gastos innecesarios Devoluciones de Incremento de los
Gastos por la en la empresa productos por no
Imagen inadecuada riesgos laborales
utilización de Atraso en los cumplimiento de las
ante las visitas Errores en los Retrasos en la Accidentes laborales
material no procesos por especificaciones
procesos de producción
adecuado ejecuciones
fabricación
empíricas
FALENCIA EN EL MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

(ADMINISTRATIVOS Y PRODUCTIVOS) DENTRO DE LA EMPRESA
Falta de control y No existen criterios de

Falta de Control y Manejo Inadecuado Condiciones desfavorables Mala distribución Fallas en el manejo de la Deterioro de algunos equipos Generación de Inseguridad en las
corrección en los aceptación de los
Trazabilidad de los materiales de la materia prima de la mano de obra de las maquinas producción en las áreas de trabajo contaminación y calor áreas de trabajo
procesos de fabricación productos terminados
No existe un control Almacenamiento No se realizan Carece de un programa Las Maquinas no se No se ejecuta un Mala distribución del No se realizan Falta de ventilación No existe un panorama de No existe estadística que
No se realiza una Falta de un
adecuado de los inadecuado de la materia inspecciones y de capacitación e encuentran organizadas sistema de control de personal inspecciones en en algunas áreas de riesgo establecido en la arrojen datos acerca de
inspección final del programa
materiales prima revisiones del estado y inducción al personal según el organigrama de producción en las cada uno de los trabajo empresa los accidentes que se dan
producto con el fin establecido de
(Entrada/salida/desperdi terminación de los de la empresa operaciones distintas áreas de Falta de procesos de la dentro de la empresa
del cumplimiento de mantenimiento
cio etc.) materiales en cada uno fabricación coordinación en las empresa No se enfoca el personal
Falta de un sitio las especificaciones preventivo y
de los procesos de Deficiencia en la Falta de organización entre labores a ejecutar Falta de iluminación hacia la prevención y
establecido para el del cliente correctivo
fabricación espacio Vs operación de Falta de soportes No se realizan ni se en las áreas de Se pasan por alto
No se inspecciona el selección del personal dentro de la enfrentamiento de los
almacenamiento de los las maquinas trabajo accidentes leves que se
estado en que se escritos para la empresa establecen no riesgos bajo los cuales
materiales dan reiteradamente dentro
reciben los materiales realización de un conformidades que encuentran en las distintas
Educación deficiente en Se pasan por alto No cuentan con los de la empresa
Las áreas especificas de trabajo bajo una No existe un control contribuyan a la áreas de trabajo
No existen sitios el personal operario varios elementos de
alguna de las maquinas especificación y seguimiento de corrección de Condiciones
señalizados que procedimientos que seguridad que
No se trabaja con que se encuentran en el determinada las órdenes de defectos que inadecuadas en las Falta de un programa de
prevengan a los Mano de obra no tienen como eviten y prevengan El personal no está
políticas de inventario Mal tratamiento de la proceso de fabricación no trabajo conlleven a la áreas de trabajo salud ocupacional
trabajadores sobre tipo, calificada finalidad la calidad posibles incendios o capacitado en el área de
materia prima en alguno son las adecuadas calidad del producto
estado y utilización de Divulgación de los productos cortos eléctricos seguridad industrial
de los procesos de terminado
los materiales en equivocada de las No se implementan terminados
fabricación No existe un
proceso especificaciones de los métodos novedosos Falta de concientización al
No existen depósito de residuos
trabajos a realizar que contribuyan a la personal direccionado
controles Carece de un y desechos del
fluidez del proceso hacia el uso de elementos
Desorganización del preventivos que procedimiento de material
productivo de protección personal
material en la planta de Mala ejecución de las eliminen defectos y embalaje y
trabajo órdenes de trabajo errores despacho de los
tempranamente productos
terminados
No se realizan
correcciones finales
del producto
3. PRODUCTO DE LA LINEA
CONDICIÓN DE CONTROL ACTUAL OBSERVACIONES

AREA TRABAJO FACTOR DE FUENTE EFECTOS POSIBLES NE TE C E P GP INT. 1 FP GR INT. 2 N/O
RIESGO
Control Fuente Control Medio Control Individuo RECOMENDACIONES
CAMBIOS PSICOLOGICOS
CONDICIONES EN EL
TRABAJO REPETITIVO ORGANIZAR Y DELEGAR FUNSIONES
ADMINISTRATIVA SICOLABORALES COMPORTAMIENTO 1 8 N/O N/O N/O 1 10 4 40 BAJO 1 40 BAJO
O EN CADENA ESPECIFICAS EN CADA AREA DE TRABAJO
RIESGO SICOLABORAL ENFERMEDADES
LABORALES
AGOTAMIENTO FISICO Y ORGANIZAR LOS HORARIOS EN DOS TURNOS

CONDICIOMES EXTENSOS TURNOS
MENTAL CAMBIOS REPARTIDOS ESTOS ENTRE GRUPOS
PRODUCCION SICOLABORALES DE TRABAJO, 82 17 N/O N/O N/O 4 10 7 280 BAJO 5 1400 BAJO
PSICOLOGICOS EN EL INTERCALADOS, IMPLEMENTAR UN PLAN DE
RIESGO SICOLABORAL CAPACITACIONES
COMPORTAMIENTO CAPACITACION DEL PERSONAL
CONDICIONES DE ALERGIAS, ACCIDENTES,

REALIZAR ASEOS PROGRAMADOS ANTES Y
SEGURIDAD RIESGO FALTA DE ASEO AFECTA LA CALIDAD DEL 10 10 N/O N/O N/O 1 6 7 42 BAJO 1 42 BAJO
DESPUES DE REALIZAR LABORES EN EL AREA
LOCATIVO PRODUCTO COMO TAL
PUNZONADO
RELIZAR INDUCCIONES ACERCA DE LA

CONDICIONES DE
MANIPULACION DE CORTADAS, HERIDAS MANIPULACION DE ELEMENTOS CORTANTES E
SEGURIDAD 10 10 N/O N/O N/O 6 6 7 252 BAJO 1 252 BAJO
MATERIALES LEVES Y GRAVES. INSPECCIONAR SEGUIDAMENTE EL
RIESGO LOCATIVO
ALMACENAMIENTO DE ESTOS
CAIDAS
CONDICIONES DE ORGANIZAR UN SISTEMA ADECUADO DE
SISTEMA DE GOLPES
ESTAMPADO SEGURIDAD RIESGO 15 10 N/O N/O N/O 4 6 7 168 BAJO 1 168 BAJO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
ALMACENAMIENTO PRODUCTOS
LOCATIVO TERMINADOS Y EN PROCESO.
DEFECTUOSOS
CAIDAS
CONDICIONES DE ORGANIZAR UN SISTEMA ADECUADO DE
SISTEMA DE GOLPES
PLEGADO SEGURIDAD RIESGO 30 15 N/O N/O N/O 4 6 7 168 BAJO 2 336 BAJO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
ALMACENAMIENTO PRODUCTOS
LOCATIVO TERMINADOS Y EN PROCESO.
DEFECTUOSOS
RIESGO
Control Fuente Control Medio Control Individuo RECOMENDACIONES
LESIONES EN LA SALUD :
CONDICIONES DE MANEJO DE RECOMENDAR LA UTILIZACION DE ELEMENTOS
QUEMADURAS
LAVADO SEGURIDAD PRODUCTOS 35 12 N/O N/O N/O 6 10 7 420 MEDIO 2 840 BAJO DE PROTECCION, CAPACITAR AL PERSONAL
PROBLEMAS
RIESGO QUIMICO QUIMICOS SOBRE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS
RESPIRATORIOS
CONDICIONES DE MANEJO DE LESIONES EN LA SALUD : RECOMENDAR LA UTILIZACION DE ELEMENTOS

SEGURIDAD RIESGO PRODUCTOS PROBLEMAS 45 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 3 1800 MEDIO DE PROTECCION, CAPACITAR AL PERSONAL
QUIMICO QUIMICOS RESPIRATORIOS SOBRE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS
REALIZAR UNA REESTRUCTURACION Y

CONDICIONES DE GOLPES
DISTRIBUCION DE ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA CON EL FIN DE
SEGURIDAD RIESGO CAIDAS 45 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 3 1800 MEDIO
AREAS AUMENTAR EL FLUJO DE LA MATERIA PRIMA Y
INYECTADO LOCATIVO RETRASOS
EVITAR RETRAZOS Y ACCIDENTES
CAPCITAR AL PERSONAL SOBRE LEVANTAMIENTO

CONDICIONES DE LESIONES, DOLORES
DESPLAZAMIENTO DE CARGAS, IMPLANTAR ELEMENTOS QUE
HIGIENE RIESGO LUMBALES, ERNIAS POR 65 17 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 4 2400 MEDIO
CON CARGA AYUDEN AL TRANSLADO DE CARGUE DE UN
ERGONOMICO CARGAS DE SOBREPESO
LUGAR A OTRO
CAIDAS
CONDICIONES DE REALIZAR ASEOS PROGRAMADOS ANTES Y
FALTA DE ORDEN GOLPES
ARMADO SEGURIDAD RIESGO 41 16 N/O N/O N/O 6 10 7 420 MEDIO 4 1680 MEDIO DESPUES DE REALIZAR LABORES EN EL AREA,
YASEO PRODUCTOS
LOCATIVO DELINEAR LAS AREAS DE TRABAJO
DEFECTUOSOS

CONDICIONES DE GOLPES
DISTRIBUCION DE ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA CON EL FIN DE
SOLDADURA SEGURIDAD RIESGO CAIDAS 45 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 3 1800 MEDIO
AREAS AUMENTAR EL FLUJO DE LA MATERIA PRIMA Y
LOCATIVO RETRASOS
RIESGO Control Fuente Control Medio Control Individuo RECOMENDACIONES
DISEÑAR UN SISTEMA DE VENTILACION Y

PROBLEMAS
CONDICION DE HIGIENE AMBIENTE(FALTA DE ESTRACCION DE GACES PARA IMPLEMENTAR EN
RESPIRATORIOS 62 16 N/O N/O N/O 10 10 10 1000 ALTO 4 4000 ALTO
RIESGO FISICO VENTILACION) ESTE AREA ESPECIFICA CON EL FIN DE EVITAR
LESIONES EN LA SALUD
LESIONES EN LOS TRABAJADORES

CONDICIONES DE DISTRIBUCION DE GOLPES
ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA CON EL FIN DE
PINTURA SEGURIDAD RIESGO AREAS, FALTA DE CAIDAS 45 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 3 1800 MEDIO
AUMENTAR EL FLUJO DE LA MATERIA PRIMA Y
LOCATIVO ORDEN Y ASEO RETRASOS
GACES, VAPORES Y
DISEÑAR UN SISTEMA DE VENTILACION Y
PINTURA, PROBLEMAS
CONDICION DE HIGIENE ESTRACCION DE GACES PARA IMPLEMENTAR EN
ALMACENAMIENTO DE RESPIRATORIOS 62 16 N/O N/O N/O 10 10 10 1000 ALTO 4 4000 ALTO
RIESGO QUIMICO ESTE AREA ESPECIFICA CON EL FIN DE EVITAR
PRODUCTOS LESIONES EN LA SALUD
LESIONES EN LOS TRABAJADORES
QUIMICOS

CONDICIONES DE DISTRIBUCION DE GOLPES
ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA CON EL FIN DE
DEPOSITO SEGURIDAD RIESGO AREAS, SISTEMA DE CAIDAS 45 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 3 1800 MEDIO
AUMENTAR EL FLUJO DE LA MATERIA PRIMA Y
LOCATIVO ALMACENAMIENTO RETRASOS
CAIDAS TOMAR MUESTRA DE MEDICION DE ILUMINACION

CONDICIONES DE
GOLPES PARA EN BASE A ESTAS IMPLEMENTAR MEJORAS
SEGURIDAD RIESGO FALTA DE ILUMINACION 80 10 N/O N/O N/O 1 10 4 40 BAJO 4 160 BAJO
PRODUCTOS EN AREAS DONDE PRESENTE MENOR GRADO DE
FISICO
DEFECTUOSOS ILUMINACION EN LA PLANTA.
CONDICIONES DE DESCARGAS ELECTRICAS, REALIZAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL

PLANTA EN GENERAL CONEXIONES
SEGURIDAD FACTOR INCENDIOS, 85 16 N/O N/O N/O 10 10 10 1000 ALTO 5 5000 ALTO CABLEADO, CONCIENTIAR AL PERSONAL ACERCA
ELECTRICAS
DE RIESGO ELECTRICO LESIONES EN LA SALUD DEL RIESGO AL CUAL ESTAN EXPUESTOS.
CONDICIONES DE AISLAR LOS ANIMALES EN HORARIOS DE

MORDEDURAS
HIGIENE FACTOR ANIMAL 89 16 N/O N/O N/O 6 10 10 600 MEDIO 5 3000 MEDIO TRABAJO, REUBICARLOS EN LUGAR SEGURO E
ALERGIAS
DE RIESGO BIOLOGICO IDENTIFICADO.
BAJO
MEDIO
ALTO
A continuación se presenta el diseño investigativo y
reestructurativo en donde tomamos como modelo una
empresa que presentaba una serie de falencias en sus
distintas areas de trabajo.
Diseñar un plan de aseguramiento y control, en

se contribuye al aseguramiento de
los procesos de la compañía y se
adquiere una mejor organización
humanos que participan en el proceso productivo co

de esta y por ende un inicialmente a la empresa,
garantizando la elaboración de un la situación a mejorar, parte del manejo de los
reconocimiento
producto sostenible que asegure el procedimientos de control y aseguramiento en las
éxito prolongado de esta y por distintas areas estructucturales de la empresa en
consiguiente la satisfacción del lo cual hace énfasis sobre la necesidad de
se obtiene un mayor cliente. implementar un sistema de mejora que permita el
ofreciéndome un reconocimiento ante desarrollo permanente de la compañía.
conocimiento y aplicación de las
para esta. la sociedad por ser una persona
especificaciones con el fin de su
capacitada o apta para gestionar
cumplimiento, manejo de
la empresa HENTER S.A. en la localidad de Buenos

labores comunitarias u empresariales los beneficios obtenidos por medio de la
personal en las areas de trabajo,
que a la larga garantiza la vida reestructuración que se realizó en las distintas
familiaridad con cada uno de los
crediticia de la compañía areas requeridas de la empresa, manifestó grandes
procesos de la empresa y el
permitiendome ganar un prestigio cambios positivos, dado que el índice de demanda
fortalecimiento en la toma de
como profesional. sobre los productos…. incremento el nivel de
decisiones.
es importante resaltar que los producción.
conocimientos desarrollados podemos concluir que la investigación
contribuyen y tienen como del proyecto de aula, puede generar
finalidad una mejor evolución y aportes múltiples, presentes y futuros la implementación de un sistema como patrón a
afianzamiento de las partes a para la estructura empresarial, seguir, es fundamental para el buen desempeño y
intervenir en los que se refiere a personal y desde luego la sociedad desarrollo comercial y laboral de una empresa.
procesos de control y
aseguramiento.
determinamos que la elaboración del proyecto de aula, genero grandes aportes que influyeron en el
mejoramiento de la compañía y por ende brindó un reconocimiento prestigioso para nosotros como

Pro Aula Luis

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PLAN DE MEJORAMIENTO Y CONTROL EN LA CALIDAD

DE LA ENPRESA HENTER S.A

CARLOS ENRIQUE FERIA MORALES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO

CARLOS ENRIQUE FERIA MORALES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ……………. 5.

2.1. Objetivos Generales ……………. 9.

2.2. Objetivos Específicos ……………. 9.

4. MARCO TEORICO ……………. #.

4.1 ANTECEDENTES .…………. #.

4.1.1 INTERNACIONALES ……………. #.

4.1.2 NACIONAL ……………. #.

4.1.3 LOCALES ……………. #.

4.2 RAES ……………. 12.

6. BIBLIOGRAFIA ……………. 13.

A. FORMATO DIAGNOSTICO DE ACUERDO CON LA LINEA DE SU PROYECTO

La empresa Henter S.A. es una empresa que se encarga de producir puertas

Con lo estudiado hasta el momento estamos en capacidad de poder encontrar

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La empresa HENTER S.A. es una empresa que se caracteriza por poseer

Inicialmente, en el caso de la materia prima se carece de políticas para la compra

Seguidamente, con respecto a mano de obra, se refleja la ausencia de

En cuanto a maquinas, estas no poseen una ubicación secuencial de operaciones,

Falta de control y corrección en los procesos de fabricación, esto se debe a las

Fallas en el manejo de la producción se da por las malas ubicaciones de las

No existe ningún criterio de aceptación en los productos terminados dando esto

Inseguridad en el área de trabajo cuando se presenta esta causa pone el riesgo la

Inseguridad en las áreas de trabajo. Se presentan estas falencias en las áreas de

Finalmente, al presentar todas estas falencias en el proceso productivo se puede

¿Cómo disminuir las falencias en el manejo de procedimientos de control a

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Diseñar un plan de aseguramiento y control, enfocado hacia los elementos

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Estudiar los puntos críticos sobresalientes que impiden el despliegue de un plan

 Proponer un plan de capacitación y entrenamiento, profesional y personal, de todo

 Conformar una estructura organizacional que permite la ejecución de las tareas

A continuación se presenta el diseño investigativo y reestructurativo en donde

A través de esta se contribuye al aseguramiento de las pautas de control para

No obstante; podemos decir que con la elaboración del proyecto de aula, la

Por lo tanto se menciona la situación a mejorar en la compañía encaminado hacia

De manera determinante asumimos que la elaboración del proyecto de aula,

Se muestran unos requisitos para llevar el concepto de calidad, partiendo de

Es necesario resaltar la existencia de entes encargados de hacer cumplir las

En la actualidad se ejecutan una serie de métodos que están direccionados a

GIMENEZ BADIA, Albert / CALIDAD: MODELO ISO 9001/ED.2002

NUMERAL ASPECTO C NC COMENTARIOS PMX POB

M Están cuantificados dichos objetivos X No se encuentran establecidos 0

O Se establecen auditorías para comprobar el No se mencionan la intervención de alguna entidad

V En sus contactos con el personal, aborda la

W Favorece la dirección el establecimiento de No existe una buena comunicación dentro de la empresa

En sus contactos con el personal, aborda la Se repite esta pregunta

Considera la alta dirección que la calidad es

Ha patrocinado la alta dirección la No se ha contribuido para esto pero se busca encontrarle

Existe un sistema de calidad en la empresa No ya que no existe un dpto. de calidad en la empresa

Revisa periódicamente la dirección de la

Existen registros de cada una de las No existe ya que no se lleva un registro

Intervienen en esta planificación los mandos

Se deducen de dicha planificación, acciones

Están claramente definidos todos estos

Se cuenta con los medios necesarios para

Cuando aparecen desviaciones, ¿Se analizan

Están claramente definidas las personas

Existe un organigrama de la función calidad