Informe de Gestion CMV 30 Jun 2015

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Control somos todos!
INFORME DE GESTIN
1 de Enero al 31 de Junio de 2015
CONTRALORA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

VIGENCIA 2015
LUZ VICTORIA LEAL CARRILLO
Contralora Municipal
Equipo de Trabajo:
Jaime Stewart Correa Bello
Isabel Sierra Seplveda
Alfonso Zamudio Garibello
Nivel Directivo
Secretaria General
Contralor Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo Financiero
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccin Coactiva
Norma Constanza Fras Barreto

Donis Zapata Arias
Claudia Fernanda Martnez Perilla
Orlando Prieto Herrera
Alexander Bravo Ojeda
Lilia Mara Manrique Muoz
Mara Elena Contreras Rey
Luis Gonzalo Prado Ospina
Everlides Perea Cuesta
Claudia Mireya Rodrguez Contento
Vctor Jaime Machado Rivera
Jimmy Leonar Agudelo Velsquez
Lina Mara Mercado Enciso
Ledys Zuleima Rojas Crdenas
Luis Francisco Munevar Bolvar
Sandra Milena Ros Torres
Jenny Paola Mahecha Cepeda
Walter Humberto Daz Beltrn
Laura Stella Reyes Hernndez
Louis Adalberto Beltrn Baquero
William Antonio Snchez Esguerra
Emma Paola Puente Castaeda
Edilberto Aya Pea
Erika Mabel Campo Mercado
Julio Hernando Parrado Catiblanco
Nivel Profesional
Profesional Especializado/Planeacin
Profesional Especializado/Participacin Ciudadana
Profesional Especializado/Talento Humano
Profesional Especializado/Contador
Profesional Especializado/Auditor
Profesional Especializado/Auditor
Profesional Especializado/Control Interno
Profesional Universitario/Auditor
Profesional Universitario/Operador jurdico
Profesional Universitario/Pagador
Ruth Lucena Rodrguez Hernndez

Nini Johana Roa
Gloria Stella Daz Lombana
Nivel Tcnico
Tcnico Operativo/Secretaria General
Tcnico Operativo/Secretaria Comn Responsabilidad Fiscal
Tcnico Operativo/Sistemas
Mayerline Navarro Murcia

Julia Teresa Torres Ladino
Gonzalo Rojas Riveros
Sandra Milena Cruz Murcia
Eder Pachn Reyes
ngel Horacio Torres
Jeffrey Julin Vivero Pardo
Ana Jacqueline Ruiz Torres
Nivel Asistencial
Secretaria Ejecutiva/Despacho Contralor
Secretaria Control Fiscal y Apoyo Financiero
Auxiliar Administrativo/Responsabilidad Fiscal
Auxiliar Administrativo/Recepcionista
Auxiliar Administrativo/Mensajero
Conductor
Conductor
Auxiliar Administrativo/Servicios Generales
Sara Milena Hernndez Montero

Iris Ruscier Prez Charry
Contratistas
Asesora Jurdica
Apoyo Administrativo
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Villavicencio, Abril de 2015
TABLA DE CONTENIDO
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1.
INFORME POR UNIDAD DE GESTIN Y PROCESO
1.1
DESPACHO
1.2
SECRETARA GENERAL
10
1.3
CONTROL FISCAL Y APOYO FINANCIERO
72
1.4
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIN COACTIVA
87
1.5
CONTROL INTERNO
104
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INTRODUCCIN
INTRODUCCIN
En el presente informe se evidencia la gestin institucional desarrollada por Unidad de Gestin durante el perodo
comprendido entre el 1 de Enero a 30 de Junio de 2015, dando cumplimiento al mandato constitucional, a la
normatividad legal vigente y a la planeacin estratgica establecida para el perodo 2012-2015, aspectos que
guan el accionar de la Contralora Municipal de Villavicencio, teniendo en cuenta la gran responsabilidad del
ejercicio fiscalizador, funcin pblica y tcnica que es ejercida en forma posterior y selectiva.
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Los datos del informe fueron obtenidos a travs del informe trimestral que rinden las Unidades de Gestin del
Despacho, Secretara General, Contralor Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo Financiero y Contralor Auxiliar de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccin Coactiva, quienes son los responsables de la veracidad de la misma.
1. INFORME POR UNIDAD DE GESTIN

1.1 DESPACHO. La Dra. Luz Victoria Leal Carrillo, Contralora Municipal de Villavicencio, como representante de
esta Entidad ha participado y hecho presencia en este primer semestre del 2015 en los siguientes eventos
convocados en pro de la misin institucional del Control Fiscal:
Reunin de Contralores en la Auditora General de la Repblica. Instalacin Reunin de Contralores.
Lineamientos Plan General de Auditoras - PGA 2015. Divulgacin de Resultados de la Aplicacin de la Gua
de Auditoria Territorial GAT. Presentacin de los sistemas de informacin, POAS Manager SIA Observatorio
del Control Fiscal
Rendicin de cuentas al SIREL. Cierre rendicin de la cuenta a la Auditora General de la Repblica, vigencia
2014.
XIII Congreso Nacional de Contralores. Capacitacin Comisin Nacional del Servicio Civil: Presentacin Comisin
Nacional del Servicio Civil, Evaluacin de Desempeo. Informe Junta Consejo Nacional de Contralores. Eleccin
nueva junta periodo 2015.
Mesa de trabajo Alianza Gobierno Abierto AGACOLOMBIA. Es una iniciativa multilateral voluntaria en la cual
participan varios pases incluido Colombia, que pretende mejorar el desempeo gubernamental, fomentar la
participacin cvica y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos; con el objetivo
final de mejorar la calidad del gobierno, as como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
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I Edicin del Seminario Iberoamericano de Control Pblico. Los temas que se trataron fueron: Sistema
presupuestario y la institucionalizacin del Control Interno en Europa, el caso Espaol. Gestin del gasto. Control
Interno. Contratacin pblica en Espaa: paradigma europeo y control. Recepcin en el Ayuntamiento de
Salamanca. Compras sustentables. Sistema de precio testigo. El control externo en Espaa: situacin actual y
perspectivas. Experiencias del Tribunal de Cuentas. Mecanismos de Control en la Administracin del Estado
Paraguayo. Relaciones con gobiernos y parlamentos. Presentacin panel de Control en la Administracin del
Estado Colombiano. La experiencia de la AGR. Responsabilidades Administrativas. Responsabilidades Penales.
Responsabilidades por alcances. El Control Externo de la Cmara de Cuentas. Funciones y procedimiento de
Fiscalizacin. El marco institucional del Tribunal de Cuentas de Espaa. La organizacin del Tribunal de
Cuentas. Presentacin del portal de Rendicin.
Procedimiento Administrativo y Nueva Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014, Importancia de las PQR para un
efectivo Control Social. Capacitacin dirigida a Funcionarios de la Entidad y Sujetos de Control con el fin de
tratar temas relacionados con: Conceptos de derecho administrativo, Estructura del cdigo de procedimientos
administrativos y de lo contencioso administrativo, Nocin y procedimiento administrativo, Clases de
procedimientos administrativos, Derechos de Peticin, Clases de derechos de peticin, Trminos para resolver
derechos de peticin, Deberes y derechos de los ciudadanos ante las autoridades de control (entidades
estatales), Explicacin Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia, Explicacin del marco normativo en materia de
anticorrupcin y del documento COMPES 167 de 2013 denominado Estrategia Nacional de la Poltica Integral.
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Audiencia de Resolucin de objeciones y aprobacin del inventario valorado Fondo Ganadero del Meta S.A.
En Liquidacin Judicial. La Superintendencia de Sociedades convoca a la audiencia a la Contralora Municipal
de Villavicencio, teniendo en cuenta que en esta se debatirn los crditos a cargo del Fondo con pago por
cuenta del patrimonio de la sociedad.
Cumplimiento de actividades, atendiendo convenios suscritos

Convenio de cooperacin acadmica, cientfica y cultural celebrado entre la Contralora Municipal de Villavicencio
y la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Villavicencio No. 10-2014-010. La Estudiante Ariatna Agudelo
Mendieta, realiza la prctica formativa de Psicologa Social, en la oficina de Participacin Ciudadana.
Convenio Interadministrativo de Cooperacin Tcnica suscrito con la Contadura General de la Nacin:
Seminario Taller NIFF. En desarrollo del proyecto de modernizacin de regulacin contable pblica en
concordancia con la Ley 1314 de 2009, La Contralora Municipal de Villavicencio en convenio con la Contadura
General de la Nacin y la ESAP, realiz el Seminario taller sobre las NIIF, este evento estaba dirigido
especialmente a Representantes Legales, Jefes Financieros, Contadores, Jefes de Control Interno, Jefes de
Presupuesto y Revisores Fiscales, con el propsito de dar a conocer los principales cambios derivados de la
incorporacin como parte integral de la Contabilidad Pblica, el Marco Conceptual y las Normas para el
reconocimiento, medicin, revelacin y presentacin de los hechos econmicos de las empresas que no
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del pblico.
Participacin Comisin Regional de Moralizacin del Meta. La Contralora Municipal de Villavicencio particip en
las actividades de la Comisin Regional del Meta en las siguientes actividades:
-
3 mesas de trabajo convocadas por el presidente de la comisin.

II Feria de la Transparencia
La comisin Regional de Moralizacin del Meta, particip en esta feria con un Stand, para que los ciudadanos
realicen sus reclamaciones o formulen inquietudes, que conozcan quienes conforman la Comisin y qu
funcin cumplen estas Entidades como rgano de Control.
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La Contralora Municipal de Villavicencio ha participado activamente en las mesas de trabajo programadas para todos los das
martes de cada mes, en el programa radial OBSERVANDO LO PUBLICO con apoyo de la funcionaria de Participacin
Ciudadana, se habl de nuestro proyecto Contralores y Vicecontralores Estudiantiles, igualmente se hizo mencin de
continuar con las capacitaciones a los Veedores y representantes de JAC de Villavicencio, en el proyecto Control Social
Somos Todos.
Con una buena acogida de los Estudiantes de los grados 9 a 11 de las I. E. se sigue realizando las Capacitaciones Jvenes
Transparentes por un Departamento sin corrupcin en esta oportunidad se realiz esta actividad en la Institucin Educativa
General Carlos Albn de Villavicencio.
Divulgacin de la gestin realizada por la CMV. La Contralora Municipal a travs de la pgina web, realiza la
promocin del control social, para radicar peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, a travs de las redes
sociales como el Facebook y la Pagina Web se informa a la ciudadana de los eventos que la Entidad realiza, por
medio de entrevistas radiales, peridicos regionales y el canal regional de televisin, se difundieron noticias de
carcter importante, se elaboraron 7 Boletines de Informativos publicados en la pgina Institucional Control
somos Todos.
Pronunciamientos de advertencia. En virtud de la funcin otorgada por la Constitucin Poltica Nacional y la Ley
42 de 1993, la Contralora tiene a su cargo la vigilancia de Control Fiscal y la Gestin de resultados de la
Administracin Municipal y los Entes descentralizados para prevenir acciones que pongan en riesgos el
patrimonio financiero y se tomen las decisiones adecuadas y a tiempo para no incurrir en desacatos
administrativos, de acuerdo a lo anterior en este trimestre se realizaron 5 Pronunciamientos de Advertencia as:
-
Administracin Municipal de Villavicencio (3)

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (2)
Comit Directivo. Sirve como rgano superior jerrquico de consulta, coordinacin y evaluacin de los asuntos del
desarrollo del Control Fiscal y de las dems reas misionales de la Contralora; En el primer trimestre del 2015
se realizaron 3 Comits Directivos, donde se trataron los siguientes temas:
Plan de Accin
Informe visita tcnica cao gramalote PC 97-09-2014
Informe visita tcnica colegio los Cmbulos PC98-09-2014.
Informe visita tcnica rio Negro PC126-11-2014, informe visita tcnica avenida Alfonso Lpez sector Almacn
xito vecino
Revisin Planes de Accin
Informe preliminar Deuda Pblica
Informe preliminar queja 121 Cao Maizaro
Informe preliminar Colegio Arnulfo Briceo y Francisco de Ass
Informe preliminar Curaduras 1 y 2,
Informe preliminar Control Fsico,
Informe preliminar Secretaria de Educacin
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Informe preliminar Colegio Alberto Lleras

Informe preliminar Colegio Departamental de la Esperanza
Anlisis a la Rplica Terminal de Transportes de Villavicencio, AUDIBAL 2014
Anlisis a la Rplica Villavivienda, AUDIBAL 2014
Anlisis a la Rplica ESE Municipal, AUDIBAL 2014
Anlisis a la Replica Alcalda Municipal de Villavicencio, AUDIVAL 2014
Anlisis a la Replica E.A.A.V., AUDIVAL 2014
Informe Preliminar I. E. Colegio Jhon F. Kennedy, Vigencia 2013-2014
Informe Rplica Secretaria de Control Fsico
Informe Rplica Informe Deuda Pblica del Municipio
Recepcin Derechos de Peticin del rea administrativa

Medios de
Participacin
Pendientes
de vigencias
anteriores
Recibidos
Radicadas
%
durante la
vigencia
Audiencia
Correo o personal
38
Medios
Comunicacin
de
Correo Institucional
Lnea Telefnica
Foros
5
0
0
Capacitaciones
Otros
TOTAL
0
43
Indicador de cumplimiento:
PQR de vigencia anterior
PQR resueltas de vigencia anterior
PQR recibidas de la vigencia
PQR resueltas de la vigencia
PQR Pendientes por resolver de la vigencia
% Indicador de Cumplimiento (PQR resueltas/PQR recepcionadas)*100
0
0
43
41
2
95%
Proceso Gerencial Estratgico. En Enero de cada vigencia, se definieron los planes de accin por Unidad de
Gestin de acuerdo con lo establecido en la Planeacin Estratgica de la entidad, stos fueron alojados en la
pgina web y al ser evaluados en el perodo comprendido entre el 1 de Enero a 30 de Junio de 2015 se obtuvo un
nivel de cumplimiento del %, los cuales se discriminan as: (Falta informacin)
PLANEACIN ESTRATGICA 2012-2015
1.
2.
Mejorar la eficiencia, eficacia,

calidad y cobertura de la
funcin fiscalizadora
Aportar elementos de juicio al
PROGRAMADO
% 2014
% EJECUTADO
TRIMESTRE
30
10
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OBJETIVOS

PROGRAMADO
% 2014
OBJETIVOS
3.
4.
5.
Concejo Municipal para el

ejercicio del control poltico.
Sensibilizar y capacitar a la
ciudadana en el ejercicio del
control fiscal participativo.
Generar
confianza,
reconocimiento y credibilidad,
por parte de la comunidad y
los sujetos de control, en el
ejercicio del control fiscal.
Obtener la certificacin en
sistemas de gestin de
calidad.
TOTAL
% EJECUTADO
TRIMESTRE
30
15
15
100
1.2 SECRETARA GENERAL. Este informe de gestin muestra las distintas acciones realizadas a Junio 30 de
2015, en cuanto al desarrollo de funciones y actividades pertinentes al rea de Secretaria General, en el que se
aprecia el esfuerzo del rea por ofrecer a sus funcionarios a travs de las gestiones administrativas cubrir las
necesidades que se requieren en pro del Bienestar de todos los funcionarios por lo que se han llevado
contrataciones de mnima cuanta necesarias para el funcionamiento de la entidad y tres contrataciones directas,
una que obedece a un contrato de prestacin de servicios en la asesora externa de un abogado, un contrato de
apoyo a la gestin documental en la secretaria general y el soporte tcnico en los aplicativos Pimisys.
Para la vigencia 2015, la Contralora Municipal de Villavicencio, es consciente que uno de sus principales
fundamentos es el desarrollo del talento humano, por lo que a travs del Plan de Capacitacin estableci en sus
objetivos que sus funcionarios sean altamente competitivos para mejorar la prestacin del servicio pblico a
cargo de la entidad, por esta razn se busca participar en un buen nmero de capacitaciones que fortalezcan el
desarrollo del talento humano en los distintos temas que se dieron como resultados de la encuesta de necesidad
de capacitacin, igualmente desarrollar actividades de salud ocupacional y bienestar social que conlleven a una
mejor calidad de vida del funcionario contribuyendo a travs de acciones participativas basadas en promocin y la
prevencin, la construccin de un mejor nivel educativo, recreativo y de salud de los empleados.
La Contralora Municipal de Villavicencio, sigue encaminada por brindar un adecuado ambiente laboral y de
superacin a sus funcionarios, es as como dentro de las actividades realizadas y a ejecutar en la presente
vigencia, se ha dado continuidad al programa de bienestar social y de capacitacin, fortalecimiento institucional,
actividades de promocin y prevencin a travs del COPASO.
Proceso de Apoyo
Talento Humano-Planta de Personal
El siguiente cuadro, muestra la forma como est distribuida en los diferentes niveles jerrquicos (Directivo,
Profesional, Tcnico y asistencial), la planta de personal de la Contralora Municipal de Villavicencio, de acuerdo a
la estructura administrativa aprobada por el Concejo Municipal de Villavicencio.
Nmero de Cargos
rea
Misional
Administrativa
Directivo
Profesional Especializado
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Nivel del Cargo
Profesional Universitario
Tcnico Operativo
Auxiliar Administrativo
Asistencial
TOTAL
%
19
3
3
5
41
100%
18
2
1
1
30
73.17%
1
1
2
4
11
26.83%
En el siguiente grfico se muestra la participacin por niveles de la planta ocupada, donde puede observarse que
el nivel directivo (4 funcionarios), nivel profesional (30 funcionarios) suman el 73.17% y el nivel tcnico y
asistencial el 26.83%, lo cual indica el grado de profesionalizacin de la planta de personal, demostrando que el
trabajo realizado en cumplimiento de la misin institucional esta realizado por personal idneo lo que permite
realizar un trabajo efectivo.
La planta de personal de la Contralora Municipal de Villavicencio vigente a Junio 30 de 2015, est integrada por
41 cargos los cuales se encuentran ocupados 40 y existe una vacante de profesional universitario cdigo 219
grado 05, as:
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Proceso de seleccin de personal mediante concurso de mrito
La Comisin Nacional del Servicio Civil, a travs de la Convocatoria N311 de 2013 y de conformidad a lo
establecido en el Acuerdo N488 de Octubre 02 de 2013, comunica a todos los interesados en las Convocatorias
de Contraloras Territoriales que ya se encuentra publicada la Oferta Pblica de Empleo (OPEC), para proveer
definitivamente los Treinta (32) empleos vacantes de la Carrera Administrativa de la Contralora Municipal de
Villavicencio, en esta seala que la Convocatoria y oferta pblica de Empleos los encuentran publicados en el link:
http://www.cnsc.gov.co/esp/convocatoria256 314.php o en la ruta que se describe a continuacin:
www.cnsc.gov.co / Convocatorias / Convocatorias Vigentes / Convocatoria Contraloras Territoriales y en la
pgina web y en cartelera de la Contralora Municipal de Villavicencio.
Igualmente, se inicia la venta de pines en el mes de Noviembre de 2013 al igual que el proceso de inscripciones
el cual finaliza el 23 de Noviembre de 2013, para lo cual la CNSC estar informando oportunamente sobre las
fechas exactas.
El Diecisiete (17) de Marzo de 2014 la Comisin Nacional del Servicio Civil publica la Gua de orientacin para el
cargue de documentos de las Convocatorias Nos.256 a 314 de 2013 de las Contraloras Territoriales, e indica la
forma de registrar la informacin en la plataforma y el plazo para realizar el cargue de documentos, que
corresponde al grupo 3 del 22 al 30 de abril de 2014.
El Dieciocho (18) de Julio de 2014, se public el listado consolidado de Admitidos y No Admitidos en el proceso de
seleccin de las convocatorias. Para las reclamaciones de los funcionarios la CNSC implemento un aplicativo
para que a travs de esta fueran atendidas.
El diecisiete (17) de Septiembre de 2014 la CNSC publica un boletn informativo donde comunican a los
aspirantes Admitidos que las pruebas de competencias bsicas funcionales y pruebas de competencias
Comportamentales se realizara el 19 de Septiembre de 2014.
El Veinte (20) de Septiembre de 2014 la CNSC dispuso un aplicativo para que los funcionarios admitidos consulten
los ejes temticos para los empleos a los que concursaran y la gua de orientacin para las pruebas.
El Treinta (30) de septiembre de 2014, se publico las citaciones individuales para la presentacin de las pruebas
las cuales se realizaran conforme a la ciudad de aplicacin escogida por los aspirantes al proceso de inscripcin.
El da 19 de Octubre de 2014, se realiz la prueba de conocimientos para los aspirantes inscritos.
EL da 23 de Noviembre de 2014 se publican los resultados de conocimiento, posteriormente el 05 de Diciembre
se publican los resultados de las pruebas Comportamentales y el 12 de Diciembre se publica los resultados de los
antecedentes de estudios y experiencia, por lo que segn comunicado expedido por Asdecol se informa que
finalizando el mes de Enero de 2015 se inicia el proceso de Publicacin de lista de elegibles.
A partir del 14 de Abril hasta el 26 de Mayo de 2015, se inici el proceso de publicacin de las Resoluciones por
medio de la cual se conforma y adopta la lista de elegibles para proveer las vacantes de los empleos de carrera de
la Contralora Municipal de Villavicencio, ofertados a travs de la Convocatoria N 311 de 2013.
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El da cuatro (04) de mayo de 2015, mediante oficio N 099968 se declara la firmeza de las listas de elegibles de
los siete cargos para profesional especializado, de los cuales uno (1) se solicit la exclusin, no siendo aceptada,
en el caso de los otros seis (6) profesionales ya tuvieron el proceso de nombramiento, posesin e induccin,
encontrndose actualmente en periodo de prueba durante 6 meses.
El 12 de Mayo de 2015, mediante Oficio 10861 se informa la firmeza de la lista de elegibles para los dos (2)
empleos Profesional Universitario cdigo 219 Grado 07 y el Tcnico Operativo cdigo 314 Grado 04, para lo cual
a la fecha los dos profesionales ya tuvieron el proceso de nombramiento, posesin e induccin y el Tcnico en
primer lugar de lista de elegibles no acept por lo que esta pendiente que la CNSC autorice el nombramiento del
segundo lugar.
El 22 de Mayo de 2015, mediante Oficio 11923 se informa la firmeza de la lista de elegibles del empleo
Profesional Especializado Cdigo 222 Grado 09, OPEC 203396 (la cual no fue aceptada la exclusin) y una vez
nombrada la aspirante que ocup el primer lugar, esta no acept el nombramiento por lo que nos encontramos en
espera de autorizacin para nombrar el segundo lugar de lista de elegibles; as mismo el auxiliar administrativo
cdigo 407 Grado 05 ofertado segn OPEC 203408 al quedan firmeza, a la fecha ya fue nombrado, posesionado y
se realiz la respectiva induccin.
El 10 de Junio de 2015 mediante oficio N 13905 se declara la firmeza del empleo PROFESIONAL
UNIVERSITARIO Cdigo 219 Grado 05 segn OPEC 203403, el cual a la fecha ya est listo el nombramiento pero
no se ha podido realizar la notificacin teniendo en cuenta que la aspirante se encuentra en incapacidad.
El 22 de Junio de 2015 mediante oficio N 15248 informan la firmeza de lista de elegibles de los siguientes
empleos:
OPEC
DENOMINACION
203402
203399
203400
203404
203406
203407
204931
204932
Tcnico Operativo
Secretario
Secretario Ejecutivo
Conductor
CODIGO
GRADO
ACTO
ADMINISTRATIVO
219
219
219
314
440
407
425
480
05
06
06
04
05
05
08
04
2856
2858
2857
2855
2854
2853
2860
2859
A la fecha se encuentran preparndose los actos administrativos para proceder a nombrar a los aspirantes que
estn en lista de elegibles de cada uno de los empleos y las respectivas resoluciones a los funcionarios que
vienen ocupando los cargos en provisionalidad.
La siguiente es una relacin de los empleos ofertados y el nmero de funcionarios que ingresan y se mantienen en
los cargos para los cuales concursaron:
DENOMINACIN
CDIGO
GRADO
No. VACANTES
222
222
222
222
222
222
222
219
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NIVEL PROFESIONAL
DENOMINACIN
CDIGO
GRADO
No. VACANTES
219
219
219
219
219
219
TOTAL PROFESIONAL
25
PROFESIONALES NUEVOS
PROFESIONALES ANTIGUOS QUE QUEDARON
NIVEL TCNICO
Tcnico Operativo
314
4
13
12
Tcnico Operativo
314
TOTAL TCNICO
TCNICOS ANTIGUOS QUE QUEDARON

NIVEL ASISTENCIAL
Secretario
440
5
Secretario Ejecutivo
470
407
407
Conductor
480
TOTAL NIVEL ASISTENCIAL
PERSONAL NUEVO
PERSONAL ANTIGUO QUE QUEDARON
TOTAL ASISTENCIAL
5
0
5
TOTAL EMPLEOS A PROVEER
32
RESUMEN POR NIVELES

DE ACUERDO A LOS
EMPLEOS OFERTADOS
PROFESIONAL
25
SALEN
DEL
EMPLEO
13
TCNICO
ASISTENCIAL
TOTAL
INADMITIDOS POR
DOCUMENTOS CMV.
FUNCIONARIOS DE
PLANTA QUE NO
PASARON EL
CONCURSO
32
18
11
N
OFERTADOS
QUEDAN EN EL
EMPLEO
9
7
6
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Personal vinculado a Junio 30 de la vigencia 2015
Durante los Seis (6) primeros meses de la vigencia 2015, la Contralora Municipal de Villavicencio no realiz
cambios en la estructura y planta global de personal, actualmente cuenta con una planta conformada por 41
funcionarios, de los cuales a la fecha se han realizado los siguientes nombramientos:
Provisionales
3
En perodo de prueba para acceder carrera 10
Libre nombramiento y remocin
1
Carrera Administrativa
0
Supernumerario
0
Contratista
2
Total Personal de Planta
Total Contratista
l
Total vinculaciones
14 Nombramientos en Provisionalidad
2 Contratos de Prestacin de Servicios Profesionales y de Apoyo a
la Gestin
16
001 Leidy Constanza Barragn -Se nombra como Profesional Universitario 219-05 en Provisionalidad.
002 Gloria Stella Daz Lombana Se nombra como Tcnico Operativo 314-04 en Provisionalidad.
003 Jimmy Leonar Agudelo Nombramiento en el cargo Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal en Libre
nombramiento.
004 Jimmy Leonar Agudelo Termina nombramiento como Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y entra a ocupar
el Profesional Universitario 07.
POSESION PERIODO DE PRUEBA:
005 Orlando Prieto Periodo de prueba del 11 de Mayo de 2015 al 10 de Noviembre de 2015
006 Mara Elena Contreras Periodo de prueba del 11 de Mayo de 2015 al 10 de Noviembre de 2015
007 Donis Zapata Arias Periodo de prueba del 11 de Mayo de 2015 al 10 de Noviembre de 2015.
008 Alexander Bravo Ojeda Periodo de prueba del 11 de Mayo de 2015 al 10 de Noviembre de 2015
009 Claudia Fernanda Martnez Periodo de prueba del 11 de Mayo de 2015 al 10 de Noviembre de 2015
010 Lilia Mara Manrique Muoz Periodo de prueba del 11 de Mayo de 2015 al 10 de Noviembre de 2015
011 Julio Hernando Parrado Periodo de prueba del 02 de Junio de 2015 al 01 de Diciembre de 2015
012 Jimmy Leonard Agudelo Velsquez Periodo de prueba del 02 de Junio de 2015 al 01 de Diciembre de 2015.
013 Sandra Milena Ros Torres Nombramiento en provisionalidad a partir del 23 de Junio de 2015.
014 Juan Camilo Gutirrez Oviedo Auxiliar Administrativo reemplazo Eder Pachn.
Comits y actividades realizadas en el primer semestre de 2015

De Enero a Junio de 2015 la Secretara General sigue apoyando el funcionamiento de los siguientes Comits:
Mediante Resolucin 100-08-207 del 21 de Julio de 2014, la Contralora Municipal de Villavicencio, conform
nuevamente el Comit Paritario de Salud Ocupacional teniendo en cuenta los requerimientos de la Resolucin No
2013 de 1983 y el Decreto 614 de 1984, quedando conformada as:
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Comit Paritario de Salud Ocupacional (COPASO): Plan de Salud Ocupacional. El Decreto 614 de 1984, ostenta la
obligatoriedad de las empresas e instituciones Pblicas y privadas que tengan a su servicio diez o ms
trabajadores, de conformacin del Comit Paritario de Salud Ocupacional COPASO. Conscientes de la
importancia de la Salud Ocupacional y consecuente con la reglamentacin legal existente en el pas, la Contralora
Municipal de Villavicencio, asume la responsabilidad de garantizar la operacionalizacin del COPASO y realizar
actividades en los campos que tenga que ver con las condiciones de salud y condiciones de trabajo.
PRINCIPAL
SUPLENTE
Por la empresa
MAYERLINE NAVARRO MURCIA
Por los Trabajadores
WALTER DIAZ BELTRAN
JAIME STEWART CORREA BELLO

NORMA CONSTANZA FRIAS BARRETO
La presidencia del Comit Paritario ser ejercido por el Doctor JAIME STEWART CORREA BELLO, en caso de
inasistencia ser ejercida por la Suplente MAYERLINE NAVARRO MURCIA.
La Contralora Municipal de Villavicencio, elabor su Plan de Salud Ocupacional para la vigencia 2015, donde
identifica como principio rector proteger la salud de sus servidores pblicos, a partir del fortalecimiento de los
estilos de vida saludable y el auto cuidado dentro del marco de la prevencin y la promocin.
El programa de Salud Ocupacional estn en su fase de ejecucin, teniendo como eje central la prevencin desde
la realizacin de actividades ldicas (bienestar social), talleres grupales, capacitaciones, anlisis de puestos de
trabajo, todas de carcter participativo y que permiten llegar a todos los funcionarios de la CMV.
Con la participacin del Copaso, quienes conocedores de sus deberes pretenden fortalecer el estilo de vida
saludable de los funcionarios, mediante actividades de capacitacin en convenio y apoyo con nuestra ARL y EPS,
seguimiento a la accidentalidad, identificando las causas y formulando e implementando las correspondientes
acciones preventivas y correctivas.
Para la vigencia 2015, el Plan de Salud Ocupacional presenta la siguiente programacin, donde se plasman las
diferentes acciones destinadas a promover y proteger la salud de las personas, as:
Actividad No.
Meta
Indicador
1. Elaborar el Plan de
Trabajo en Seguridad
y Salud en el Trabajo.
1 Plan de Trabajo en
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
2. Cumplir con el Plan de

Trabajo en Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Nivel de cumplimiento
del 100% del Plan de
Trabajo en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
3. Realizar ajustes a los

protocolos
y
procedimientos
operativos del Sistema
de
Gestin
en
Seguridad y Salud en
el Trabajo.
100% de ajustes a los

protocolos
y
procedimientos
operativos del Sistema
de
Gestin
en
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
4. Acoger
las
capacitaciones
ofrecidas por Positiva
100% de asistencia a
capacitaciones ofrecidas
por Positiva.
(Plan de Trabajo en Seguridad y

Salud en el Trabajo elaborado/
Plan de Trabajo en Seguridad y
Salud en el Trabajo a
elaborar)*100.
(Plan de Trabajo en Seguridad y
Salud en el Trabajo ejecutado/
Plan de Trabajo en Seguridad y
Salud
en
el
Trabajo
elaborado)*100.
(Protocolos y procedimientos
operativos del Sistema de
Gestin en Seguridad y Salud en
el Trabajo ajustados/ Protocolos y
procedimientos operativos del
Sistema de Gestin en Seguridad
y Salud en el Trabajo a
ajustar)*100%.
(Capacitaciones
recibidas/Capacitaciones
ofrecidas)*100
Responsable
Norma Fras
Comit
de
Salud
Ocupacional
Servidores Pblicos
Comit
de
Salud
Ocupacional
Servidores Pblicos
Comit
de
Salud
Ocupacional
Servidores Pblicos
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Recursos financieros para la ejecucin del Programa de Salud Ocupacional. Existe un rubro para Salud
Ocupacional que corresponde a Bienestar social y salud ocupacional por valor de diez millones de pesos m/cte.
($ 10.000.000.oo), rubro que se tendrn en cuenta para la realizacin de actividades de Salud Ocupacional en
caso de requerirse.
Se adelantar gestin con la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, entidad donde se encuentran afiliada
la Contralora Municipal de Villavicencio, con fin de acceder a programas de promocin y prevencin a travs del
apoyo interinstitucional.
Actividades establecidas en el programa de salud ocupacional y del comit paritario de salud ocupacional:
El COPASO, durante los meses de Enero a Junio de la vigencia 2015, ha realizado las siguientes actividades:
La funcionaria Norma Fras en el mes de Enero elabor el plan de accin.
El 05 de Marzo de 2015, se reunieron los integrantes del Copaso Stewart Correa, Norma Fras y Mayerline Navarro, junto
a la asesora de ARL positiva Lina Marcela Aparicio con el fin de establecer el siguiente cronograma de actividades:
1. Lina realiz una encuesta a los asistentes con el fin de tener un diagnstico del sistema de gestin y seguridad
en el trabajo.
2. Respecto al portafolio de capacitacin con Positiva se concert lo siguiente:
Riesgo cardiovascular: 10 de Abril de 2015 a las 2 pm
Higiene Postural: 22 de Mayo de 2015
Riesgo sicosocial (Trabajo en Equipo y manejo del estrs): 19 de Junio de 2015 a las 4 pm
Pausas Activas: 24 de Julio de 2015 Hora 4 pm
En cuanto al portafolio de asesora, la Gestora Empresarial de Positiva ofrece sus servicios en:
Matriz de riesgo institucional: 8 de Abril de 2015 a las 10 am
Inspecciones: Locativas, puestos de trabajo, ergonoma
Plan de Emergencia
Profesiograma
Exmenes ocupacionales
Poltica del sistema de gestin y seguridad en el trabajo
En conclusin, hay disposicin del comit para ejecutar las funciones con el acompaamiento de la Gestora
Empresarial de Positiva, quien se compromete a enviar un modelo de Poltica del sistema de gestin y seguridad
en el trabajo y acompaar al equipo en las diferentes actividades concertadas para la Entidad.
Tareas, compromisos y asignacin de responsabilidades:
1. Modelo Poltica del sistema de gestin y seguridad en el trabajo, diagnstico institucional, invitacin a las
diferentes capacitaciones que ofrece Positiva y acompaar al equipo de la entidad para desarrollar lo
concertado. Responsable: Lina Aparicio/Gestora Empresarial.
2. Solicitar la incorporacin del rubro presupuestal para realizar los exmenes ocupacionales. Responsable:
Stewart Correa/Secretario General.
3. Conformar el Comit de Brigadistas de Emergencias. Responsable: Stewart Correa/Secretario General
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De conformidad a la Programacin establecida en el Plan de Accin de actividades de Salud Ocupacional establecemos los
siguientes indicadores:
Indicador
(Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado/ Plan de Trabajo
en Seguridad y Salud en el Trabajo a elaborar)*100.
(Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado/ Plan de Trabajo
en Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado)*100.
(Protocolos y procedimientos operativos del Sistema de Gestin en Seguridad y
Salud en el Trabajo ajustados/ Protocolos y procedimientos operativos del
Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo a ajustar)*100%.
(Capacitaciones recibidas/Capacitaciones ofrecidas)*100
El 17 de Abril de 2015 se reuni el Comit con la asesora de ARL POSITIVA (Lina Aparicio) y est pendiente
el informe sobre el anlisis de los 4 puestos crticos de trabajo (Jimmy Agudelo, Claudia Martnez, Julio
Parrado y Ana Ruiz). Adicionalmente, deja en medio magntico el siguiente material:
Evaluacin institucional
Formato de reporte de enfermedad laboral
La asesora se compromete, a radicar en Positiva para que se asigne Mdico Laboral al caso de Ana.
Adicionalmente, sugiere nuevamente que se estudie la necesidad de incorporar el rubro presupuestal para
realizar los exmenes ocupacionales, a la cual Norma se adhiere teniendo en cuenta que con el concurso de
mritos se incorpora personal a la Contralora y propone que por lo menos a los 4 casos crticos que se tienen
identificados se le haga de manera inmediata, accin que valida Stewart.
Norma Constanza Fras proyect el acta, los oficios a SaludCoop, Ana Ruiz y Ministerio de Trabajo, dando
cumplimiento a los compromisos adquiridos.
Stewart, conform la lista de servidores pblicos que van a realizar el curso de Brigadistas de Emergencias, una
vez lo aprueben se conformar el respectivo Comit.
3. Se dio lectura al oficio radicado 0666 de 29 de Abril de 2015 en la Entidad y por unanimidad el Comit decide
realizar la respectiva controversia frente a las apreciaciones que Ana no comparte.
4. Frente al requerimiento que hace SaludCoop se distribuyeron las siguientes responsabilidades a cargo del
Empleador:
Diligenciamiento del Formato nico de reporte de enfermedad laboral. Responsables: Stewart Correa y
Norma Fras
Proyecto Oficio para evaluacin mdica ocupacional. Responsable: Norma Fras
Informe de anlisis del puesto de trabajo con nfasis osteomuscular y ngulos de movimientos.
Responsable: Lina Aparicio.
Matriz de riesgo o panorama de factores de riesgo. Responsable: Lina Aparicio.
Certificado de cargos y funciones realizados por Ana Ruiz descritos desde su ingreso. Responsables:
Stewart Correa y Claudia Martnez.
Se realiz el 05 de Mayo de 2015 la capacitacin en manejo del conflicto y convivencia laboral organizado por
Fondo de Pensiones PORVENIR en la avenida 40 con calle 11 costado Norte Metrokia, a la cual asisti
Jimmy Leonar Agudelo y Vctor Jaime Machado.
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El da 19 de Junio de 2015, se realiz la capacitacin en Formacin en lderes en pausas activas, organizado por ARL
Positiva, donde asistieron William Snchez, Leidy Hernndez, Julio Parrado y ngel Torres.
Comit de Coordinacin de Control Interno: Integrado por el personal directivo, encargado de trazar las polticas
en materia de control interno a implementarse al interior de la Contralora, las actividades realizadas por el proceso
de control interno y las actas de este comit sern presentados en el respectivo informe de gestin por la
profesional especializado con funciones de control interno.
Comit Asesor de Archivo: Mediante Resolucin No 362 del 21 de Noviembre de 2008, se crea e integra el Comit
de Archivo de la Contralora Municipal de Villavicencio, como rgano asesor de la Alta Direccin que coadyuve en
la definicin de polticas frente a la organizacin, conservacin, ordenamiento, manejo y accesibilidad de los
documentos que produce y tramita en razn de las actividades propias de sus funciones, para garantizar la
conservacin y uso adecuado del patrimonio documental de la entidad.
Actividades del Comit Asesor de Archivo: Teniendo en cuenta que las tablas de Retencin Documental de la
entidad, estaban en proceso de aprobacin por el concejo departamental de Archivo, el da 05 de junio de 2014,
llego a la entidad un oficio donde convocaban a los funcionarios responsables del manejo del archivo de la
Contralora Municipal de Villavicencio, para realizar la exposicin de las Tablas de Retencin, con el fin de que el
consejo las evaluara y realizara las respectivas observaciones para ser modificadas; es por eso que el da 18 de
junio de 2014, la funcionaria Sandra Ros, Profesional Universitario con funciones de manejo de archivo, en
compaa de la Dra. Bertha Pea, Secretaria General y la Dra. Claudia Martnez, Profesional Especializado,
expuso por medio de una presentacin en Prezzi, la creacin de la Contralora Municipal de Villavicencio, su
manual de funciones, su Misin, Visin, estructura organizacional (Organigrama) y las tablas de Retencin
Documental de la entidad; donde el consejo efecto unas observaciones, las cuales llegaron a la entidad mediante
oficio el da cinco (5) de septiembre de la presente vigencia y dan un trmino no mayor a treinta (30) das para
hacer los ajustes pertinentes.
Teniendo en cuenta el oficio con las observaciones, se inform al Seor Jos Anbal Guacales, quien es la
persona que llevo a cabo el contrato de actualizacin de las tablas de retencin de la Contralora Municipal de
Villavicencio, con el fin de hiciera la modificacin respectiva para ser enviada nuevamente para su revisin, la cual
se radic el cinco de DICIEMBRE de la vigencia 2014, donde quedamos en espera del resultado de la
modificacin.
Con base en las modificaciones entregadas de las Tablas de Retencin documental en la vigencia 2014, el
concejo departamental de archivo, el da 29 de mayo de 2015, enva a la entidad un oficio radicado bajo el nmero
0874, donde convocan a los funcionarios responsables del manejo del archivo de la Contralora Municipal de
Villavicencio, para realizar nuevamente la sustentacin con sus modificaciones en las Tablas de Retencin, con el
fin de que el consejo las evaluara y aprobara; citacin con fecha 09 de junio de 2015, a las 08:00am, en la sala de
juntas de la Secretaria administrativa Edificio Enlace, 5 Piso Gobernacin del Meta, reunin en la que la
funcionaria Sandra Ros, Profesional Universitario con funciones de manejo de archivo, en compaa del
Dr. Stewart Correa, Secretario General y la Dra. Claudia Martnez, Profesional Especializado, expusieron en
Power Point segn el requerimiento del concejo departamental de Archivo las modificaciones de las Tablas de
Retencin Documental, quienes hicieron en su momento tres observaciones de forma mas no de fondo en el
manejo de las mismas y a su vez las aprobaron para la Contralora Municipal de Villavicencio.
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Comit Asesor de Contratacin: Mediante Resolucin No 272 del 03 de Septiembre de 2008, se crea el Comit
Asesor de Contratacin de la Contralora Municipal de Villavicencio, se establecen los integrantes, la forma de
sesionar, las funciones del Comit y se dictan otras disposiciones, esta Resolucin fue modificada por la
Resolucin N 100-08-234 de Agosto 08 de 2011, donde se ajusta por cambio de los cargos.
Los funcionarios que lo integran son: La Contralora Municipal de Villavicencio, La Secretaria General, El Contralor
Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, El Profesional Especializado Cdigo 222 Grado 09 dependiente de la
Secretaria General y el Profesional Universitario Cdigo 219 Grado 06 con funciones de Pagadura y Almacn.
Actividades:
-
El 13 de Enero del ao 2015, los miembros del Comit de Contratacin se reunieron con el fin de revisar el
plan de compras para definir las necesidades para esta vigencia, teniendo en cuenta las necesidades
requeridas por cada proceso para el cumplimiento administrativo y misional de la entidad.
Segn Ejecucin Presupuestal presentada por la Dra. Sandra Ros, Profesional Universitaria con funciones de
Tesorera y Almacn y Claudia Martnez, Profesional Especializado, exponen las necesidades de compra y
adquisicin de Servicios manifestadas por los Directivos y funcionarios para ser contempladas en el Plan de
Compras, relacionndolos de la siguiente manera:
Contrato de Prestacin de servicios de asistencia tcnica Pimisys

Contrato de Prestacin de Servicios Abogado Externo
Contrato de seguro
Contrato de suministro de gasolina
Contrato de Correspondencia
Contrato de Vigilancia
Contrato de Dotacin
Contrato de recarga de extintores
Contrato de Mantenimiento de aires acondicionados
Contrato de Capacitacin
Contrato de compra de licencias antivirus
Contrato de Papelera
Contrato de Aseo y Cafetera
Contrato de Bienestar Social
Contrato de firma digital
Vacaciones: La Dra. Luz Victoria Leal, solicita que se tenga en cuenta que las personas a que les fue indemnizada
las vacaciones disfruten de ellas en esta vigencia por salud y bienestar.
-
El 30 de Enero de 2015, se reunieron en la Sala de Juntas del Despacho del Contralor Municipal los
integrantes del Comit Asesor de Contratacin, con el fin de tratar los siguientes temas:
Indicadores de seguimiento: (Plan de compras ejecutado/Plan de compras programado)*100

Detalle
11.000.000.oo
Servicio de abastecimiento de combustible para vehculos
5.500.000.oo
Suministro y adquisicin de papelera
4.000.000.oo
Mantenimiento y/o reparacin de aires acondicionados
4,700,000.00
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Licencias
Detalle
Servicio de inspeccin, mantenimiento o reparacin de extinguidores de fuego
300.000.00
Compra de seguros bienes, seguro obligatorio vehculos, compra de seguro multiriesgo, compra de seguro de
responsabilidad civil, seguro de manejo global
Dotacin
12.000.000.00
6.500.000.oo
Servicio sistemtico de rendicin de cuentas en lnea
296.960.oo
Capacitacin
Vigilancia o mantenimiento o monitoreo de alarma
Bienestar social
Servicio de envo, recogida y entrega de correo
Elementos de aseo y cafetera
Soporte tcnico al software contable
Honorarios profesionales y de apoyo a la gestin
Total Plan de Compras 2015
46.153.738.00
1.200.000.oo
15.000.000.oo
1.500.000.oo
35.182.683.oo
5.000.000.oo
35.750.000.oo
184.083.381.oo
Una vez definido el Plan de Compras para la vigencia 2015, el Comit Asesor de Contratacin estar al tanto de
su administracin y Ejecucin.
El 08 de Abril de 2015, se reunieron en la Sala de Juntas del Despacho de la Contralora Municipal de

Villavicencio los integrantes del Comit Asesor con el fin de tratar los siguientes temas:
LICENCIAS ANTIVIRUS
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS
SUMINISTRO Y ADQUISICION DEPAPELERIA
MANTENIMIENTO Y/O
ACONDICIONADO
REPARACIO
DE
ABRIL
15 dias
MINIMA CUANTIA
11,000,000.00
FEBRERO
330 dias
MINIMA CUANTIA
4,000,000.00
JULIO
8dias
MINIMA CUANTIA
4,000,000
AIRES
MAYO
8dias
MINIMA CUANTIA
4,700,000.00
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO O

REPARACION DE EXTINGUIDORES DE FUEGO
ABRIL
3dias
MINIMA CUANTIA
300,000.00
COMPRA DE SEGUROS DE BIENES, SEGURO

OBLIGATORIO VEHICULOS, COMPRA DE SEGURO
MULTIRRIESGO, COMPRA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL, SEGURO MANEJO
GLOBAL
ENERO
12 meses
MINIMA CUANTIA
12,000,000.00
PANTALON MUJER, PANTALON HOMBRE, BLUSA

MUJER, CAMISA HOMBRE, ZAPATOS HOMBRE Y
ZAPATO MUJER
ABRIL
300 dias
MINIMA CUANTIA
6,500,000.00
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Anlisis de las compras a la fecha: Segn Ejecucin Presupuestal presentada, por el Doctor ORLANDO
PRIETO HERRERA, Profesional Especializado con funciones de presupuesto y necesidades expuestas por
SANDRA MILENA RIOS TORRES, Profesional Universitario y CLAUDIA FERNANDA MARTINEZ, Profesional
Especializado, donde se analiza el presupuesto, se revisan las cantidades existentes en el almacn de la
Contralora Municipal de Villavicencio y los requerimientos prioritarios para la contratacin en el mes siguiente, de
igual forma se modifica el valor de los contratos celebrados y que su valor es diferente al reportado en el plan de
compras inicial. Por lo anterior se modificara el plan de compras de la siguiente manera:
SERVICIO SITEMATICO DE RENDICION DE CUENTA

EN LINEA
425 dias
CONTRATACION
DIRECTA
296,960.00
FEBRERODICIEMBRE
1 meses
CONTRATACION
DIRECTA-MINIMA
CUANTIA
46,153,738.00
FEBRERO
11 meses
MINIMA CUANTIA
1,023,000.00
MARZO
4 dias
MINIMA CUANTIA
8,500,000.00
ABRIL
300 dias
MINIMA CUANTIA
1,000,000.00
MAYO
5 dias
MINIMA CUANTIA
3,500,000
ENERO
SERVICIO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS
VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O MONITOREO DE

ALARMA
BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO DE ENVIO, RECOGIDA Y ENTREGA DE
CORREO
DOTACION DE ELEMENTOS PARA
ASEO Y
CAFETERIA
SOPORTE TECNICO AL SOFWARE CONTABLE
SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
MAYO
11 meses
ENERO
11 meses
CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA
4,000,000.00
35,750,000
Se debe modificar el plan de compras segn el cuadro anterior, el cual modificara el valor inicial del plan subido al
SECOP, el cual quedara como valor total la suma de $142.723.698,oo .
Proposiciones y varios.
OTROS TEMAS:
Se recalca la importancia de la austeridad del gasto lo que conlleva a una racionalizacin de los elementos
adquiridos en la entidad.
El 28 de Mayo de 2015, se reunieron en la Sala de Juntas del Despacho de la Contralora Municipal de
Villavicencio los integrantes del Comit Asesor con el fin de tratar los siguientes temas:
Teniendo en cuenta la Ley de Garantas para las elecciones en el mes de Octubre de 2015, los integrantes del
Comit Asesor de Contratacin con el fin de decidir si antes del 23 de Junio de 2015 se realizaran algunas
contrataciones directas.
El Doctor Jaime Stewart Correa informa que segn la normatividad establecida para Ley de Garantas y las
recomendaciones a las que hace mencin la Procuradura se suspende las Contrataciones Directas
Interadministrativas, sin embargo frente al tema de las contrataciones por prestacin de servicios profesionales y
de apoyo a la gestin estn se pueden realizar teniendo en cuenta las recomendaciones y restricciones
establecidas frente a esta modalidad.
COMIT DIRECTIVO Y OPERATIVO DE CONTROL FISCAL: Mediante Resolucin No 243 de Agosto 11 de

2008, se conforma el Comit directivo y Operativo de Control Fiscal de la Contralora Municipal de
Villavicencio, el Comit Directivo est conformado por los funcionarios que ocupan los cargos de Contralor
Municipal de Villavicencio, Secretaria General, Contralor Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo Financiero,
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Por lo tanto, por decisin del Comit se considera pertinente a fin de evitar controversias frente al tema de si se
restringe o no esta modalidad de contratacin, llevar a cabo las siguientes contrataciones bajo la modalidad de
contratacin directa que estn pendientes antes de la Ley de Garantas como son LA ACTUALIZACION Y
SOPORTE TECNICO PIMISYS, EL APOYO A LA GESTION EN GESTION DOCUMENTAL, EL SERVICIO DE
CAPACITACION EN SISTEMAS DE GESTION Y CAPACITACION PARA EL DIA DEL SERVIDOR.
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccin Coactiva y un Profesional Especializado. El comit

Operativo de Control Fiscal qued conformado por el Contralor Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo financiero,
dos profesionales especializados, un profesional universitario y un tcnico operativo.
A la fecha estos comits siguen vigentes y cumpliendo con sus funciones, de los cuales el COMIT
DIRECTIVO DE CONTROL FISCAL se reuni para proyectar el Plan General de Auditoria Vigencia 2015 y el
COMIT OPERATIVO DE CONTROL FISCAL, se rene para validar, realizar seguimiento y si es necesario
ajustar el PLAN GENERAL DE AUDITORIA (PGA) de los sujetos de control.
A la fecha estos comits siguen sesionando bajo la metodologa de Mesa de trabajo, en la cual se tratan los
temas previamente agendados en relacin a las auditorias con una periodicidad ordinaria y extraordinaria
cuando la Contralora Municipal de Villavicencio y/o el Contralor Auxiliar lo consideren pertinente, sometiendo
a discusin las conclusiones y recomendaciones, lo cual ser producto de la concertacin y/o del consenso de
los participantes.
COMIT DE CONCILIACION
Creacin
2008.
del
Comit
de
Conciliacin:
Resolucin
No.
074
de
fecha
25
de
marzo
de
Modificaciones: Resolucin No. 100-08-055 de fecha febrero 29 2012, por medio de la cual se deroga una
resolucin y se actualizan disposiciones inherentes al comit de conciliacin de la Contralora Municipal de
Villavicencio.
Resolucin No. 100-08-083 de fecha marzo 23 de 2012, por medio de la cual se modifica la resolucin que
adopta las polticas sobre la administracin del riesgo y la prevencin del dao antijurdico en la Contralora
Municipal de Villavicencio.
Resolucin No.100-08-050 de fecha febrero 24 de 2012, por medio de la cual se modifica la Resolucin 309 de
Octubre 3 de 2008.
A la fecha del presente informe la Secretaria General sigue apoyando el funcionamiento de los siguientes comits:
Dentro de la presente vigencia el Comit de Conciliacin se ha reunido para tratar los siguientes temas:
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El da 02 de Marzo de 2015, se reuni el comit de conciliacin para decidir sobre la citacin a Audiencia
Inicial de Conciliacin, dentro del proceso de Accin de Nulidad y Restablecimento del Derecho, de ISABEL
SIERRA SEPULVEDA contra el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CONTRALORIA MUNICIPAL.
Convocada por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO, el Comit una vez enterado
de los hechos y pretensiones de la demandante donde requiere que se le reconozca y declare por parte de las
entidades demandadas, la Nulidad de la Resolucin No. 100-08-0364 de fecha 22 de agosto de 2013,
mediante la cual se desvincul laboralmente a mi poderdante, la seora ISABEL SIERRA SEPULVEDA, quien
se desempeaba en el cargo de Contralora Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo Financiero, Cdigo 035, Grado
01, en la Contralora Municipal de Villavicencio. Proponen los miembros del Comit no presentar formula
conciliatoria.
El da 26 de Marzo de 2015, se reuni el comit de conciliacin para decidir sobre la citacin a Audiencia
Inicial de Conciliacin, dentro del proceso de Accin de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de
DAGOBERTO MARTINEZ AGUILERA contra el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CONTRALORIA
MUNICIPAL. Convocada por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO, el Comit
una vez enterado de los hechos y pretensiones del demandante donde requiere que se le declare la nulidad
del fallo de responsabilidad fiscal No. 400-19-08-11 de fecha 07 de mayo de 2013, dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. 027-2008-0718.. Que se declare la nulidad del auto de mandamiento de pago del
proceso de jurisdiccin coactiva No. 008-2013-0715, de fecha 15 de julio de 2013. Proponen los miembros
del Comit no presentar formula conciliatoria.
El da 11 de Mayo de 2015, se reuni el comit de conciliacin para decidir sobre la citacin a Audiencia
Inicial de Conciliacin, dentro del proceso de Accin de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de ALVARO
GARCIA OSPINA contra el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CONTRALORIA MUNICIPAL. Convocada por
el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO, el Comit una vez enterado de los hechos
y pretensiones del demandante donde requiere que se le declare la nulidad del Acto Administrativo de
carcter particular, concreto y subjetivo, contenido en la Resolucin # 100-08-316 del veinticinco (25) de Julio
de dos mil trece (2.013), expedido por la Contralora Municipal de Villavicencio (Meta), LUZ VICTORIA LEAL
CARRILLO, por el cual se da cumplimiento a la sentencia judicial expedida el 14 de abril de 2.011 por el
Juzgado Quinto Administrativo, que orden como consecuencia de la declaratoria de nulidad del oficio No.
1595 de fecha 14 de agosto de 2.001, suscrito por el secretario general de la Contralora Municipal de
Villavicencio, a manera de restablecimiento del derecho incorporar al seor ANGEL HORACIO TORRES, al
cargo de conductor, Cdigo 620, Grado 04, Nivel Operativo que vena desempeado, y se declar la
insubsistencia del nombramiento del cargo del seor ALVARO GARCA OSPINA, Cdigo 840, Grado 04, Nivel
asistencial.. Proponen los miembros del Comit no presentar formula conciliatoria.
La Contralora Municipal de Villavicencio, durante el periodo comprendido entre Enero a Junio de 2015, ha
realizado tres (03) mesas de trabajo con el fin de tratar temas que tienen que ver con los procesos en contra de la
entidad, para poder realizar un buen anlisis de las pretensiones, tomar las decisiones ms favorables y evitar
daos antijurdicos. Igualmente se han llevado a comit temas que tienen que ver con reintegro de funcionarios.
COMISION DE PERSONAL: Mediante Resolucion N 100-08-206 de Julio 21 de 2014 se conforma la
Comisin de Personal para la CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, para el perodo 2014
2016, el cual esta integrado de la siguiente manera:
Dos (2) representantes delegados por la Contralora Municipal de Villavicencio.

Dos (2) representantes de los empleados con sus respectivos suplentes.
Miembros delegados por la Contralora Municipal de Villavicencio:

1) ALFONSO ZAMUDIO GARIBELLO, identificado con la cdula de ciudadana No. 79.200.458, Contralor
Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccin Coactiva Cdigo 035 Grado 01, Empleado pblico de Libre
Nombramiento y Remocin.
2) DONAIS ZAPATA ARIAS identificada con la cdula de ciudadana No. 31.201.681, Profesional Especializado
Cdigo 222 Grado 09, Empleado pblico de Carrera Administrativa con funciones de la oficina de participacin
Ciudadana adscrita a la Contralora Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo Financiero.
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MIEMBROS PRINCIPALES en representacin de los empleados:
1) LUIS GONZALO PRADO OSPINA, Empleado pblico de Carrera Administrativa, identificado (a) con la cdula
de ciudadana No. 17.332.141, Profesional Universitario Cdigo 219, Grado 07, dependiente de la Contralora
Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo Financiero.
2) JULIA TERESA TORRES LADINO Empleado pblico de Carrera Administrativa, identificado (a) con la cdula
de ciudadana No. 30.966.354 Secretaria Cdigo 440, Grado 05, dependiente de la Contralora Auxiliar de Control
Fiscal y Apoyo Financiero.
MIEMBROS SUPLENTES en representacin de los empleados:
3) ANGEL HORACIO TORRES, Empleado pblico de Carrera Administrativa, identificado con la cdula de
ciudadana nmero No. 17.328.099 Conductor Cdigo 480, Grado 04, dependiente del Despacho de la Seora
Contralora.
4) GONZALO ROJAS RIVEROS, Empleado pblico de Carrera Administrativa, identificado con la cdula de
ciudadana nmero No. 19.303.879 Conductor Cdigo 407, Grado 08, dependiente de la Contralora Auxiliar de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccin Coactiva.
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION: El Doctor JAIME STEWART CORREA BELLO, Secretario General
de la Contralora Municipal de Villavicencio, de conformidad al Decreto 1228 de 2005, ser el Secretario de la
Comisin de Personal, quien no tendr voto, y en ningn caso podr ser miembro de la misma.
FUNCIONES DE LA COMISION DE PERSONAL:
a) Velar porque los procesos de seleccin para la provisin de empleos y de evaluacin del desempeo se
realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos legales y reglamentarios y con los
lineamientos sealados por la Comisin Nacional del Servicio Civil. Las citadas atribuciones se llevarn a
cabo sin perjuicio de las facultades de la Comisin Nacional del Servicio Civil. Para el efecto, la Comisin de
Personal deber elaborar los informes y atender las solicitudes que aquella requiera;
b) Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de seleccin y evaluacin del desempeo y encargo
les sean atribuidas por el procedimiento especial;
c) Solicitar a la Comisin Nacional del Servicio Civil la exclusin de la lista de elegibles de las personas que
hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas convocatorias, o con violacin de
las leyes o reglamentos que regulan la carrera administrativa. En el caso de no atenderse la solicitud, debern
informar de esta situacin a la Comisin Nacional del Servicio Civil para que adopte las medidas pertinentes;
d) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de carrera que hayan
optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les supriman sus empleos, por considerar que
han sido vulnerados sus derechos;
e) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las
incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condiciones
laborales o por los encargos;
f) Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las normas legales y porque las
listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios de economa, celeridad y eficacia de la funcin
administrativa;
g) Velar porque en los procesos de seleccin se cumplan los principios y reglas previstas en esta ley;
h) Participar en la elaboracin del plan anual de formacin y capacitacin y en el de estmulos y en su
seguimiento;
i) Proponer en la respectiva entidad la formulacin de programas para el diagnstico y Medicin del clima
organizacional;
j) Las dems funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento.
Pgina25
COMIT DE CONVIVENCIA: Mediante Resolucion N 100-08-208 de julio 21 de 2014 se adopta el

mecanismo de prevencin del acoso laboral y se crea el comit de convivencia laboral en la Contralora
Municipal de Villavicencio, con el fin de contribuir con mecanismos alternativos de prevencin y solucin de
las conductas de acoso laboral de los servidores pblicos, as mismo generar una conciencia colectiva de
sana convivencia laboral dentro de la organizacin, con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y
justas, la armona y el buen ambiente ocupacional para todos los trabajadores, protegiendo la intimidad, la
honra, y la libertad de stos.
Conformacin del Comit de Convivencia Laboral
El nmero de servidores pblicos que integran el comit, estar conformado por cuatro (04) miembros, dos (02)
representantes de los trabajadores y dos (02) del empleador, as:
Integrantes representante de los trabajadores:
PRIMER LUGAR: JIMMY LEONARD AGUDELO (13 Votos)
SEGUNDO LUGAR: EDILBERTO AYA PEA (5 Votos).
Por el Despacho como Representantes de la entidad en su respectivo orden como Principal y Suplente el Doctor
VICTOR JAIME MACHADO y JAIME STEWART CORREA BELLO, fueron designados para conformar el Comit
de Convivencia Laboral.
Funciones del comit de Convivencia Laboral- Sern funciones del Comit de Convivencia Laboral las
siguientes, ejercidas dentro del marco normativo establecido por la resolucin No 652 de 2012:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Recibir y dar trmite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir
acoso laboral, as como las pruebas que las soportan.
Examinar de manera confidencial los casos especficos o puntuales en los que se formule queja o reclamo,
que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pblica o empresa
privada.
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de dialogo entre las partes involucradas, promoviendo
compromisos mutuos para llegar a una solucin efectiva de las controversias.
Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia
laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad
Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su
cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones
formuladas o la conducta persista, el comit de Convivencia Laboral, deber remitir la queja a la Procuradura
General de la Nacin, tratndose del sector pblico. En el sector privado, el comit informara a la alta
direccin de la empresa, cerrara el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o
demandar ante el juez competente.
Presentar a la alta direccin de la entidad pblica o la empresa privada las recomendaciones para el
desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, as como el informe anual de
resultados de la gestin del comit de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de
Control.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comit de Convivencia a las
dependencias de gestin del recurso humano y salud ocupacional de la entidad.
Elaborar informes trimestrales sobre la gestin del Comit que incluya estadsticas de las quejas, seguimiento
de los casos y recomendaciones, los cuales sern presentados a la alta direccin de la Contralora Municipal
de Villavicencio.
Pgina26
1.
Fortalecimiento Institucional
Durante la vigencia 2015, la Secretaria General sigue promoviendo y mantiene el compromiso de los funcionarios
con los emblemas importantes para nuestra institucin como son: El himno de la entidad, la galera de ex
contralores, el cdigo de tica el cual se da a conocer dando aplicacin al programa de induccin establecido en la
Resolucin No 260 de Bienestar social, junto con su misin, visin y todos ellos junto con la planeacin estratgica
2012 2015, donde se busca el fortalecimiento y el sentido de pertenencia y lealtad hacia la entidad.
Acuerdos de Gestin y Evaluacin de Desempeo
Luego de implementado la Evaluacin de desempeo, para la vigencia 2015 se realiz la evaluacin con corte a
Enero 31 de 2015, por lo que los Directivos, realizaron la Evaluacin del Desempeo a los funcionarios de la
Contralora Municipal de Villavicencio y se llev a cabo la concertacin de objetivos para la vigencia 2015, en los
formatos establecidos para la Evaluacin de desempeo para los funcionarios de Carrera Administrativa y en
Provisionalidad.
Se realiz un seguimiento por parte de la funcionaria Claudia Martnez, a todos los procesos con el fin de
determinar cmo ha sido la metodologa A Diciembre 31 de 2015, por lo que cada Directivo que tiene a su cargo
los distintas reas allegaron copia de los formatos de la concertacin de objetivos de los funcionarios para que
reposen en la hoja de vida.
Para esta vigencia el perodo que se evalu fue el comprendido entre el 1 de febrero de 2014 y el 31 de enero del
2015, lo que debe producirse a ms tardar el quince (15) de febrero del ao 2015, quedando dos evaluaciones
parciales semestrales, as:
Del 1 de febrero al 31 de Julio de 2015. Se evaluar el quince (15) de agosto de 2015.
La Evaluacin comprendida entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de enero de 2016, ser evaluado a ms
tardar el quince (15) de febrero de 2016.
Programa de Bienestar Social y actividades desarrolladas en el 2015
En la Contralora Municipal de Villavicencio, en cumplimiento del decreto Ley 1567/98, la Ley 909 de 2004, el
decreto 1227/2005 y el decreto 4661/2005, referentes del bienestar social, estmulos e incentivos, para mejorar el
nivel de vida y el rendimiento laboral de los servidores pblicos de la entidad, buscando mejorar el clima laboral, el
trabajo en equipo, la identificacin e intervencin de la cultura organizacional, desarroll un programa de bienestar
social segn Resolucin No 260 de Agosto de 2008 el cual fue modificado por la Resolucin N 100-08-02 de
Enero 02 de 2013, donde se establece la calidad y proteccin de vida laboral y los servicios sociales (deportivos,
recreativos, vacacionales, artsticos, culturales, de promocin y prevencin en salud, capacitacin), dirigidos a los
funcionarios y sus familias.
PRESUPUESTO ESTABLECIDO PARA BIENESTAR SOCIAL A JUNIO 30 DE 2015
PRESUPUESTO
VALOR PRESUPUESTO BIENESTAR 2015
VALOR EJECUTADO A JUNIO 30 DE 2015.
TOTAL VALOR EJECUTADO A MARZO 31 DE 2015
VALOR
$.10.000.000.oo
$ 8.500.000.oo
$ 0.oo
Pgina27
INDICADOR DE EFICIENCIA
ACCIONES PROYECTADAS
CUMPLIDAS
Uso de los recursos

asignados
Presupuesto Asignado
$ 10.000.000. oo
COBERTURA
Presupuesto Ejecutado /
presupuesto Asignado
RESULTADOS
$8.500.000 / $10.000.000
= 85%
A la fecha se llev a cabo el 85% de la ejecucin del presupuesto, en una actividad de bienestar que consisti en
una salida fuera del pas realizado con una parte de recursos de la entidad y otra con recursos de los funcionarios
quienes realizaron actividades para subsidiar parte de la salida.
CRONOGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2015
El Cronograma de Bienestar Social, consistente en la agenda de actividades a desarrollar por la Contralora
Municipal de Villavicencio, como eventos recreativos, culturales y actividades de promocin y prevencin, fueron
formulados conforme a las necesidades de la entidad, as:
1.
Celebracin de los cumpleaos:

Como estmulo al funcionario por la Celebracin de los cumpleaos, la entidad otorgar
el da de su cumpleaos como da de descanso remunerado y si el da se da un fin de
semana
se otorgar el da viernes antes de su cumpleaos.
2.
Jornada ldicos Deportivas y cultural
3.
Jornada ldicos Deportivas y cultural
4.
Viaje de funcionarios fuera del Departamento como actividad recreacional y como

necesidad de integracin, identidad cultural institucional y pertenencia, a las cuales les
pueda dedicar su energa y potencialidad para obtener esparcimiento, este puede incluir
grupo familiar y social.
5.
Jornada ldica Deportiva y cultural.
6.
Da del Servidor Pblico en cumplimiento del Decreto 2865 de 2013, programar

actividades de capacitacin y jornadas de reflexin institucional dirigidas a fortalecer su
sentido de pertencia, la eficiencia, la adecuada prestacin del servicio, los valores y la
ticas del servicio pblico y el buen gobierno. Se realizaran actividades que exalten la
labor del servidor pblico.
MES
ASISTENTES
Aplica para
los
Funcionarios
Todos los
de
la
meses
Contralora
Municipal de
Villavicencio.
Funcionarios
Enerode
la
Febrero
Contralora
Municipal de
Villavicencio.
Funcionarios
de
la
Marzo
Contralora
Abril
Municipal de
Villavicencio
Fecha
Funcionarios
tentativa de
la
entre
Contralora
Agosto y Municipal de
Septiembre Villavicencio.
Funcionarios
de
la
Mayo -Junio Contralora
Municipal de
Villavicencio.
Funcionarios
de
la
Junio 27
Contralora
Municipal de
Villavicencio
Pgina28
ACTIVIDAD
7.
8.
9.
10
Funcionarios
de
la
JulioJornada ldicos Deportivas y cultural
Contralora
Agosto
Municipal de
Villavicencio
Funcionarios
de
la
SeptiembreJornada ldicos Deportivas y cultural Integracin "De Amor & Amistad"
Contralora
Octubre
Municipal de
Villavicencio
Funcionarios
de
la
Jornada ldica Deportiva y cultural e Integracin de Fin de ao del 2015 funcionarios y Noviembre
Contralora
familia.
Diciembre
Municipal de
Villavicencio
Funcionarios
de
la
Actividad de Integracin de Novena de aguinaldo, en conjunto con los funcionarios,
Diciembre Contralora
como fomento al fortalecimiento grupal e institucional.
Municipal de
Villavicencio
ACTIVIDADES:
1. En el mes de Enero de 2015, se elabor el Plan de Bienestar para la vigencia 2015 para la Contralora
Municipal de Villavicencio, a fin de continuar brindando el bienestar de los servidores como un propsito que
permita proveer una mayor eficiencia, eficacia y desempeo en cuanto a sus tareas laborales, mediante un
espacio de satisfaccin y productividad.
2. Como estmulo a los funcionarios por la Celebracin de los cumpleaos, la entidad ha otorgado el da de su
cumpleaos, como da de descanso remunerado.
3. En el mes de Marzo de 2015 se llev a cabo la actividad REALIZACION DE UN (01) VIAJE DE INTEGRACION A
ISLA MARGARITA (VENEZUELA) DURANTE LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 18 Y EL 24 DE MARZO DE

2015 PARA VEINTICINCO (25) FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO DE
ACUERDO AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2015, lo anterior en cumplimiento al plan de bienestar, en los
Pgina29
Item Jornada ldicos Deportivas y cultural del mes de Enero y Febrero y Actividad Viaje de
funcionarios fuera del Departamento como actividad recreacional y como necesidad de integracin,
identidad cultural institucional y pertenencia, a las cuales les pueda dedicar su energa y potencialidad
para obtener esparcimiento, este puede incluir grupo familiar y social, el cual estaba establecido para el
mes de Agosto o Septiembre. Sin embargo, por propuesta allegada y precios se realiz en este mes.
4. El da 25 de Junio de 2015, se llev a cabo la celebracin del Da del Servidor Pblico en cumplimiento del
Decreto 2865 de 2013, para lo cual se program una actividad de capacitacin y jornada de reflexin
institucional dirigida a los funcionarios con el fin de fortalecer su sentido de pertenencia, eficiencia y adecuada
prestacin del servicio.
Esta actividad se realiz en las instalaciones de la finca turstica San Diego, as:
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL

EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2015
Respecto del ao 2015 la informacin del Plan Anual de Bienestar se presenta en el cuadro siguiente:
No.
1
ACCIONES
PROYECTADAS
Celebracin de los
cumpleaos:
CUMPLIDAS
COBERTURA
RESULTADOS
OBJETIVO CUMPLIDO
SI
Nmero
de
permisos
por
cumpleaos
otorgados/
Numero
Cumpleaos
para
otorgar
permiso
15/41= 36.58%
Fomentar la aplicacin de estrategias y

procesos en el mbito laboral que
contribuyan al desarrollo del potencial
personal de los empleados, a generar
actitudes favorables frente al servicio
pblico y al mejoramiento continuo de la
Organizacin para el ejercicio de su
funcin social.
1/1=100%
Desarrollar valores organizacionales en

funcin de una cultura de servicio pblico
que privilegie la responsabilidad social y
la tica administrativa, de tal forma que
se genere el compromiso institucional y el
sentido de pertenencia e identidad.
Como
estmulo
al
funcionario
por
la
Celebracin
de
los
cumpleaos, la entidad
otorgar
el da de su cumpleaos
como da de descanso
remunerado y si el da se
da un fin de semana
se otorgar el da viernes
antes de su cumpleaos.
2
Jornada ldicos
Deportivas y cultural
Enero - Febrero
SI
Numero de
Actividades
celebradas/
Numero
Actividades
Proyectadas
Pgina30
INDICADORES DE EFICIENCIA
Viaje de funcionarios
fuera del Departamento
como
actividad
recreacional y como
necesidad de integracin,
identidad
cultural
institucional
y
pertenencia, a las cuales
les pueda dedicar su
energa y potencialidad
para
obtener
esparcimiento,
este
puede
incluir
grupo
familiar y social.
NO
Numero
de
Actividades
celebradas/
Numero
Actividades
Proyectadas
1/1=100%
Numero
de
Actividades
celebradas/
Numero
Actividades
Proyectadas
0/100%
Da del Servidor Pblico

en cumplimiento del
Decreto 2865 de 2013,
programar actividades de
capacitacin y jornadas
de reflexin institucional
dirigidas a fortalecer su
sentido de pertenencia, la
eficiencia, la adecuada
prestacin del servicio,
los valores y la ticas del
servicio pblico y el buen
gobierno. Se realizaran
actividades que exalten la
labor del servidor pblico.
SI
Numero
de
Actividades
celebradas /
Numero
Actividades
Proyectadas
1/1 = 100%
NO
Numero
de
Actividades
celebradas/
Numero
Actividades
Proyectadas
Numero
de
Actividades
celebradas/
Numero
Actividades
Proyectadas
0/1 = 0%
NO
Jornada
ldicos
Deportivas y cultural Julio
Agosto.
8
Jornada
ldicos
Deportivas Septiembre Octubre
y
cultural
Integracin "De Amor &
Amistad"
SI
5
Jornada ldica Deportiva
y cultural Mayo - Junio.
0/1=0%
NO
Propiciar condiciones en el ambiente de

trabajo que favorezcan el desarrollo de la
creatividad, la identidad, la participacin
de los empleados, as como la eficacia, la
eficiencia y la efectividad en su
desempeo.
0/1 = 0%
Pgina31
Jornada ldicos
Deportivas y cultural
Marzo - Abril
Numero de
Actividades
celebradas/
Numero
Actividades
Proyectadas
10
Jornada ldica Deportiva

y cultural Noviembre y
Diciembre, Integracin de
Fin de ao del 2015
funcionarios y familia.
Actividad
de
Integracin de Novena
de aguinaldo, en
conjunto
con
los
funcionarios,
como
fomento
al
fortalecimiento grupal
e institucional.
NO
Numero
de
Actividades
celebradas/
Numero
Actividades
Proyectadas
Numero
de
Actividades
celebradas/
Numero
Actividades
Proyectadas
NO
0/1 =0%
0/1 = 0%
RESULTADOS DE LA EJECUCIN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA

MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO VIGENCIA 2015
INDICADORES DE EFICACIA
1
Cumplimiento
del Desarrollo del plan
Institucional de Bienestar
Social
NO
2
Grado de satisfaccin de
los participantes en las
acciones de
Bienestar Social.
Uso de los recursos

asignados
$ 10.000.000
Acciones de Bienestar realizadas /

Acciones de
Bienestar planteadas
08/10 *100=
80%
Grado de satisfaccin alcanzado/ grado

de satisfaccin
Esperado
Si
Si
A LA FECHA NO SE HA LLEVADO
ACTIVIDADES QUE PERMITAN LLEVAR
A
CABO
ENCUESTAS
DE
SATISFACCION
Presupuesto Ejecutado / presupuesto
Asignado
0/0= 0%
$8.500.000/ 10.000.000
=85%
CONCLUSION: DURANTE LA VIGENCIA SE PUEDE APRECIAR QUE CON LA ACTIVIDAD REALIZADA A ISLA
MARGARITA SE HA EJECUTADO UN 85% DEL PRESUPUESTO.
Programa de capacitacin y actividades ejecutadas en el 2015

La Contralora Municipal de Villavicencio, a travs de sus programas de capacitacin ha estado al tanto de la
formacin y capacitacin de los servidores de la institucin, no slo para complementar el sistema de desarrollo
del Talento Humano en las unidades de nuestra entidad, sino para la gestin de asesora que debemos brindar a
las dems instituciones, entidades y organismos que directa o indirectamente ejercen la potestad estatal y la
prestacin de servicios pblicos.
Es imprescindible por ello, que quienes laboran en el sector pblico, desarrollen, actualicen e incrementen sus
conocimientos y destrezas en materia de gestin pblica, finanzas, contabilidad, presupuesto, auditora interna,
gestin fiscal, auditora fiscal, tipificacin de hallazgos, derecho de defensa, medidas cautelares, responsabilidad
Pgina32
En tal virtud, para la Contralora Municipal de Villavicencio la Capacitacin, ms que un subsistema de apoyo,
constituye un sistema misional que genera valor.
fiscal, talento humano, tica, control social y otros temas de importancia para el desarrollo de las funciones de
cada servidor pblico de esta entidad de control, considerando el particular enfoque de control la auditoria
gubernamental con Enfoque Integral, como su principal objetivo, que es parte de las exclusivas competencias de
la Contralora Municipal de Villavicencio.
Siendo una necesidad prioritaria que los servidores pblicos posean las competencias requeridas para el
cumplimiento misional de la entidad, ya que sobre ellas se debe sustentar la ventaja competitiva en la prestacin
de los servicios de la entidad, a continuacin se relaciona el listado consolidado de los temas de capacitacin, de
conformidad a lo manifestado por los funcionarios, en la encuesta diseada para la vigencia 2015.
2%
CAPACITACION
PPTO VIGENCIA 2015

$ 2.307.686.908
$ 46.153.738
COBERTURA
Presupuesto Ejecutado / presupuesto Asignado
La Contralora Municipal de Villavicencio para la vigencia 2015 asigno del 2% para el rubro de
CAPACITACION, lo que indica que la Contralora Municipal de Villavicencio ha cumplido con el 100% del
presupuesto proyectado frente al 2% destinado para Capacitacin que exige la Ley 1416 de 2010, donde
establece en su artculo 4, que las Contraloras Territoriales destinaran como mnimo el dos (2%) de su
presupuesto para CAPACITACIN de sus FUNCIONARIOS y SUJETOS DE CONTROL.
INFORME DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO PARA CAPACITACION A JUNIO 31 DE 2015
PRESUPUESTO
VALOR
SALDO INICIAL
$
46.153.738.oo
$ 46.153.738.oo
VALOR TOTAL PRESUPUESTO CAPACITACION 2015 (2% DEL PRESUPUESTO)

DISCRIMINACION DE VALORES EJECUTADOS A JUNIO 31 DE 2015.
Capacitacin 1 Funcionario (Luz Victoria Leal):
Capacitacion Funcionarios y Sujetos de Control (Augusto Aranguren)
Capacitacion 1 Funcionario FYC (Jaime Correa)
Capacitacion 1 Funcionario FYC (Claudia Martnez)
Capacitacion da del Servidor Pblico (Psicloga)
Capacitacion Gestin de Calidad
TOTAL VALOR EJECUTADO A JUNIO 31 DE 2015

VALOR COMPROMETIDO CAPACITACION: $ 32.352.345
VALORES CANCELADOS POR CAPACITACION A JUNIO 31: $ 8.352.345
SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 31 DE 2015
$
$
$
$
$
2.483.100
2.897.000
2.420.375
551.870
3.000.000
21.000.000
$ 32.352.345.oo
$ 13.801.393.oo
Uso de los recursos
asignados
$ 46.153.738
CUMPLIDAS
COBERTURA
Presupuesto Ejecutado /
presupuesto Asignado
RESULTADOS
$32.352.345 /$46.153.738
=
70%
Pgina33
Elaborado el Plan Institucional de Capacitacin con base a la encuesta realizada a los funcionarios de la entidad y
teniendo en cuenta los objetivos generales y especficos del PIC donde se estructuran procesos de formacin
articulados con los diversos problemas cotidianos que se le presentan a los servidores pblicos en el desarrollo de
sus actividades, respondiendo a necesidades concretas de capacitacin laboral por competencias para facilitar el
cumplimiento eficiente de las tareas y objetivos que orienta y desarrolla la CMV, se programaron las siguientes
capacitaciones:
DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DE VILLAVICENCIO
N funcionarios
interesados en
temas
porcentaje
participacin
1 ACTUALIZACION EN CONTRATACION
10
23.25
2 CONTABILIDAD, FINANZAS Y PRESUPUESTO PUBLICO

AUDITORIAS AMBIENTALES, VALORACION DE COSTOS
AMBIENTALES, MEDIO AMBIENTE (GESTION, VALORACION Y
3 MINERIA)
ELABORACION DE INDICADORES E INDICADORES DE
4 IMPACTO
EVALUACION DE PLANES DE ACCION Y PLANES DE
5 DESARROLLO (VARIABLE EFECTIVIDAD - IMPACTO)
11.62
4
5
9.30
4.65
6 JURISDICCION COACTIVA
7 DERECHO PROBATORIO
2.33
2.33
8 ACTUALIZACION TICS
2.33
9 DERECHO PROCESAL
2.33
10 GESTION DOCUMENTAL
2.33
11 REGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PUBLICO

MANEJO DEL CLIMA LABORAL Y DESARROLLO
12 ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
COMUNICACIN ASERTIVA, TRABAJO EN EQUIPO, COACHING,
13 SENTIDO DE PERTENENCIA.
2.33
6.97
6.97
14 ACTUALIZACION CPACA LEY 1437 DE 2011

TIPIFICACION DE HALLAZGOS DE CONCEPTOS CLAROS
COMO GESTOR FISCAL Y POLIZAS DE MANEJO Y AMPARO DE
15 BIENES PARA LOS VINCULADOS FISCALES.
PROCESO VERBAL, HALLAZGOS Y PRUEBAS Y MEDIDAS
16 JURIDICAS
2.33
2.33
17 SISTEMAS DE GESTION
2.33
18 AUDITORIA INTERNA DE GESTION
2.33
19 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
2.33
20 CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
2.33
43
100
TEMAS PROPUESTOS POR SERVIDORES PUBLICOS
11.62
1
2.33
1
Pgina34
Las capacitaciones que se realizaron a Junio 30 de 2015, corresponde a las siguientes:
2.
FUNCIONARIO

JAIME STEWART CORREA B.
CLAUDIA
FERNANDA
MARTINEZ
ISABEL SIERRA SEPULVEDA

ORLANDO PRIETO HERRERA
PAOLA PUENTE
VICTOR JAIME MACHADO
LILIA MARIA MANRIQUE
CLAUDIA MIREYA RODRIGUEZ
FECHA
TEMA
CAPACITACION
SOBRE
EVALUACION
DEL
DESEMPEO
Y
CONVOCATORIAS
12 DE FEBRERO DE
CONCURSO DE MERITOS
2015.
CONTRALORIAS
TERRITORIALES
Y
NORMATIVIDAD SOBRE LEY
DE ARCHIVO.
SEMINARIO TALLER EN LA
CIUDAD DE VILLAVICENCIO
SOBRE
LAS
NIIF.
PROYECTO
DE
DEL 16 AL 20 DE
MODERNIZACION DE LA
MARZO DE 2015
REGULACION
CONTABLE
PBLICA
EN
CONCORDANCIA DE LA LEY
1314 DE 2009.
ORGANIZADOR
LUGAR
CONSEJO
HOTEL TEQUENDAMA
NACIONAL
DE
BOGOTA
CONTRALORES
CONTADURIA
BIBLIOTECA GERMAN
GENERAL DE LA ARCINIEGAS
EN
NACION Y ESAP.
VILLAVICENCIO
CONSEJO
NACIONAL
DE
I EDICION DEL SEMINARIO
DEL 23 AL 27 DE
CONTRALORES Y SALAMANCA
IBEROAMERICANO
DE
MARZO DE 2015.
AUDITORIA
ESPAA
CONTROL PUBLICO
GENERAL DE LA
REPUBLICA
FONDO
DE
JIMMY LEONAR AGUDELO
MANEJO DEL CONFLICTO Y
MAYO 05 DE 2015
PENSIONES
VILLAVICENCIO
CONVIVENCIA LABORAL
PORVENIR
PROGRAMA
DE
SENSIBILIZACION
CAPACITACION
Y
MARIA ELENA CONTRERAS
ASISTENCIA TECNICA EN
AUDITORIO
JULIA TERESA TORRES
20,21 Y 22 DE MAYO
ARCHIVO GENERAL
GESTION
DOCUMENTAL
VORAGINE
GLORIA
STELLA
DIAZ DE 2015
DE LA NACION
CON ENFASIS EN LAS
VILLAVICENCIO
LOMBANA
OBLIGACIONES
DESPRENDIDAS DE LA LEY
1712 DE 2014.
FORO INTERNACIONAL DE
AUDITORIA
LUIS GONZALO PRADO
21 Y 22 DE MAYO DE VALORACION DE COSTOS
GENERAL DE LA MEDELLIN
LOUIS ADALBERTO BELTRAN
2015
AMBIENTALES COSTOS DEL
REPUBLICA
CONTROL FISCAL
DONAIS ZAPATA ARIAS
CLAUDIA MARTINEZ
ORLANDO PRIETO
AUDITORIA
SIA POAS MANAGER
GENERAL DE LA
ALEXANDER BRAVO
21 Y 22 DE MAYO DE
SIA OBSERVATORIO
REPUBLICA
VILLAVICENCIO
2015
SIA ATC
SECCCIONAL
EVERLIDES PEREA
VILLAVICENCIO
JULIO PARRADO
LUCENA RODRIGUEZ
CAPACITACIN EN EL TEMA
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y NUEVA
LEY DE TRANSPARENCIA
LEY
1712
DE
2014
CONTRALORIA
30 FUNCIONARIOS DE LA
IMPORTANCIA DE LAS PQR
22 DE MAYO DE 2015
MUNICIPAL
DE VILLAVICENCIO
ENTIDAD
PARA
UN
EFECTIVO
VILLAVICENCIO
CONTROL
SOCIAL,
DICTADO POR EL DOCTOR
AUGUSTO
ARANGUREN
TARAZONA,
DURANTE
OCHO (8) HORAS, PARA 100
LA
Pgina35
N.
10
11
FUNCIONARIO
FECHA
TEMA
ORGANIZADOR
PERSONAS, QUE INCLUYE

FUNCIONARIOS
DE
LA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DE
VILLAVICENCIO
Y
SUJETOS DE CONTROL
JAIME STEWART CORREA
ACTUALIZACION,
BELLO
11 Y 12 DE JUNIO DE NOVEDADES
DE
LA FYC
CLAUDIA
FERNANDA 2015
CONTRATACION LABORAL Y CONSULTORES
MARTINEZ
LA SEGURIDAD SOCIAL
WILLIAM SANCHEZ ESGUERRA
LEIDY
CONSTANZA
19 DE JUNIO DE FORMACION EN LIDERES EN
HERNANDEZ
ARL POSITIVA
2015
PAUSAS ACTIVAS
JULIO PARRADO
ANGEL HORACIO TORRES
CAPACITACION
CON UN
TALLER
DE
TIPO
EXPERIMENTAL ORIENTADO
AL MEJORAMIENTO DE
HABILIDADES PROPIAS DE
LOS
SERVIDORES
PBLICOS Y DEL CLIMA
26 DE JUNIO DE
CONTRALORIA
TODOS LOS FUNCIONARIOS
LABORAL
INCLUYENDO
2015
MUNICIPAL DE
AYUDAS
DIDACTICAS
NECESARIAS, EN OCASIN
AL DIA DEL SERVIDOR PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DE VILLAVICENCIO.
LUGAR
BOGOTA
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
Resumen Programa de Capacitacin y actividades ejecutadas a Junio 31 de 2015:

No. de funcionarios participantes por nivel a c/u de
las capacitaciones
No. Capacitaciones
11
Total
11
Directivo
Profesional
Tcnico
Asistencial
13
32
14
13
32
14
Pgina36
N.
CUMPLIDAS
Uso de los recursos

asignados
$ 49.498.774
COBERTURA
RESULTADOS
Capacitaciones asistidas /
Capacitaciones programadas
12 / 20= 60%
Los temas de capacitacin establecidos en el Plan de Capacitacin

fueron Veinte (20), sin embargo el nmero de capacitaciones asistidas
tienen que ver con 8 temas de capacitacin que estn relacionados con
los temas que se encuentran incluidos en el Plan de Capacitacin.
CONCLUSION:
RESULTADOS DE LA EJECUCIN DE CAPACITACIN FRENTE A LOS TEMAS PROYECTADOS EN EL

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION
INDICADORES DE EFICIENCIA
(N Servidores pblicos capacitados / Total servidores pblicos de la entidad)*100
ACCIONES
PROYECTADAS
CUMPLIDAS
COBERTURA
Si
Nmero
de
Funcionarios
asistentes/
Numero
Funcionarios
Contralora V/cio
3/41 = 7.3%
Nmero
de
Funcionarios
asistentes/
Numero
Funcionarios
Contralora V/cio
6/41= 14.63%
Nmero
de
Funcionarios
asistentes/
Numero
Funcionarios
Contralora V/cio
1/41=2.43%
LUZ
VICTORIA
LEAL
CARRILLO JAIME STEWART
CORREA
B.
CLAUDIA
FERNANDA MARTINEZ
Si
ISABEL SIERRA SEPULVEDA

ORLANDO PRIETO HERRERA
PAOLA PUENTE
CLAUDIA
MIREYA
RODRIGUEZ
Si
LUZ
VICTORIA
CARRILLO
LEAL

SI
RESULTADOS
Nmero de
Funcionarios
OBJETIVOS
2/41=4.87%
Brindar las herramientas de

formacin para mejorar el
desempeo
de
los
funcionarios.
Facilitar
la
preparacin
permanente de los empleados
con el fin de elevar sus niveles
de satisfaccin personal y
laboral
desempeo
de
los
funcionarios.
Facilitar
la
preparacin
laboral
Contribuir al mejoramiento
institucional fortaleciendo la
capacidad del talento humano
de la Contralora Municipal de
Villavicencio.
Contribuir al desarrollo del
potencial de los funcionarios
en su sentir, pensar y actuar,
articulando el aprendizaje
individual con el aprendizaje
en equipo y con el aprendizaje
organizacional.
Pgina37
No
SI

JULIA TERESA TORRES
GLORIA
STELLA
DIAZ
LOMBANA
SI
LUIS GONZALO PRADO

LOUIS ADALBERTO BELTRAN
DONAIS ZAPATA ARIAS

CLAUDIA MARTINEZ
ORLANDO PRIETO
ALEXANDER BRAVO
EVERLIDES PEREA
JULIO PARRADO
LUCENA RODRIGUEZ
SI
JAIME STEWART CORREA

BELLO
CLAUDIA
FERNANDA
MARTINEZ
10
WILLIAM
SANCHEZ
ESGUERRA
LEIDY
CONSTANZA
HERNANDEZ
JULIO PARRADO
Nmero de
Funcionarios
asistentes/
Numero
Funcionarios
Contralora V/cio
Nmero de
Funcionarios
asistentes/
Numero
Funcionarios
Contralora V/cio
3/41=7.31%
2/41*100=4.87%
10/41=24.39%
SI
Nmero
de
Funcionarios
asistentes/
Numero
Funcionarios
Contralora V/cio
30/41=73.17%
SI
Nmero
de
Funcionarios
asistentes/
Numero
Funcionarios
Contralora V/cio
SI
Nmero
Funcionarios
asistentes/
Numero
Nmero de
Funcionarios
asistentes/
Numero
Funcionarios
Contralora V/cio
30 FUNCIONARIOS DE LA
ENTIDAD
2/41*100=4.87%
de
2/41*100=2.43%

desempeo
de
los
funcionarios.
Facilitar
la
preparacin
laboral.
desempeo
de
los
funcionarios.
Facilitar
la
preparacin
laboral.
desempeo
de
los
funcionarios.
Facilitar
la
preparacin
laboral.
desempeo
de
los
funcionarios.
Facilitar
la
preparacin
laboral.
desempeo
de
los
funcionarios.
Facilitar
la
preparacin
laboral.
desempeo
de
los
funcionarios.
Facilitar
la
preparacin
laboral.
Pgina38
asistentes/
Numero
Funcionarios
Contralora V/cio
ANGEL HORACIO TORRES
Funcionarios
Contralora V/cio
SI
11
TODOS LOS FUNCIONARIOS
Nmero
de
Funcionarios
asistentes/
Numero
Funcionarios
Contralora V/cio
41/41*100=100%
Villavicencio.
organizacional.
Villavicencio.
organizacional.
CONCLUSIONES:
1.
La realizacin de las capacitaciones ha conllevado a la formacin de los empleados pblicos, a fin de

mejorar la calidad de la prestacin de los servicios, atendiendo las necesidades de capacitacin, la formacin y
utilidad de nuevos conocimientos que contribuyan al mejoramiento institucional.
2. La Capacitacin como INDUCCIN: La CMV, ha generado en el nuevo servidor pblico de la entidad, una
cultura organizacional que le permita tener conocimiento y dominio de temas los cuales se ponen en
conocimiento del mismo al inicio de su vinculacin, buscando adems preparar al nuevo servidor en el
desarrollo permanente de la entidad. Esta se lleva a cabo as: al primer contacto que tiene el nuevo servidor
pblico con la institucin, cuyos objetivos principales son:
Habituar al Nuevo servidor con la estructura organizacional, as como con la misin y visin, nombres del
personal Directivo, hacer saber los valores y compromisos ticos y su integracin con los propsitos
institucionales, generar sentido de pertenencia, Ilustrar sobre cada una de las dependencias que conforman la
Contralora, se hace una presentacin personal del nuevo servidor pblico con los dems servidores de la
entidad.
El nuevo servidor pblico, debe contar con toda la disposicin e inters en profundizar sobre los siguientes
temas: Conocimiento del rea especfica de trabajo bajo la coordinacin del jefe de la dependencia o
Contralora Municipal, estudio preliminar de las funciones tareas que debe desempear en la respectiva
rea, y la coordinacin que debe existir con el grupo de trabajo, adems del estudio especfico de la
normatividad aplicable al rea de desempeo.
3. La Capacitacin como RE INDUCCION: Esta se ha desarrollado con el servidor pblico durante el ejercicio
Pgina39
de sus funciones, bajo la coordinacin del grupo directivo el cual vela siempre por mantener actualizados sus
grupos de trabajo, en asuntos como: Nuevas versiones de los procedimientos, formatos, y documentos,
cambios en los procedimientos internos, cambios normativos externos e internos, Socializacin de situaciones
sustanciales que sean del normal desarrollo institucional y que deban ser de conocimiento de los servidores
pblicos de la entidad, socializacin del Sistema de Control Interno (la servidora publica con funciones de
Control Interno, se encarga de reenviar a los correos institucionales de los funcionarios, los respectivos
informes que genera en el desarrollo de sus actividades de control interno).
Temas que se han tratado como re induccin en la Contralora Municipal:
Para esta vigencia lo que ha transcurrido en los tres primeros meses no se ha realizado reinduccin al
personal.
4. La implementacin de la EVALUACION DE DESEMPEO, COMPETENCIAS Y ACUERDOS DE
GESTION, Una vez adoptado mediante acto administrativo la Evaluacin del desempeo, competencias y
Acuerdos de Gestin, permitir que la eficiencia, eficacia o efectividad de las acciones que se desarrollen en
el PIC, se midan, por lo que los resultados debern ser muy satisfactorios para el funcionario en cuanto a
sus competencias, destrezas y habilidades, para el desempeo del cargo.
Con corte a 15 de Febrero de 2015, se realizaron los respectivos compromisos laborales en los formatos de
funcionarios de carrera y las evaluaciones de desempeo de la vigencia 2014.
CONTRATACIN
FECHA
OBJETO
MODALIDAD
CUANTIA
PROCESO CONTRACTUAL N 24/01/2015

100-09-02-01
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

COMO
ABOGADO
TITULADO
CON
EXPERIENCIA EN LITIGIO EN LA
JURISDICCION
CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA, EN LA CONTRALORIA
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO COMO
APOYO JURIDICOA LA OFICINA DE LA
SECRETARIA GENERAL
Contratacin
Directa
Prestacin de
servicios
Profesionales
$33.000.000.oo

IP-CMV-01-2015
POLIZA DE SEGUROS PARA LOS

VEHICULOS DE LA ENTIDAD, POLIZA
PREVIALCALDIAS, POLIZA DE MANEJO
GLOBAL Y SOATS
Contrato
de
Seguros,
Seleccin
abreviada
inferior al 10%
de la menor
cuanta
$12.000.000.oo

100-09-02-02
PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA

RENOVACION DEL CERTIFICADO DE
FIRMA
DIGITAL
PARA
EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
CONTRALORIA
MUNICIPAL
DE
VILLAVICENCIO.
Contratacin
Directa
Prestacin de
servicios Firma
Digital
SUMINISTRAR A LA CONTRALORA
MUNICIPAL
DE
VILLAVICENCIO,
DENTRO DEL PERMETRO URBANO
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN
FORMA SUCESIVA Y A PRECIO
UNITARIO, GASOLINA CORRIENTE Y
CAMBIO DE ACEITE PARA LOS
VEHCULOS DE PROPIEDAD DE LA
CONTRALORA
MUNICIPAL
DE
VILLAVICENCIO.
Contratacin
Directa
Prestacin de
servicios
Profesionales

IP-CMV-02-2015
PRESTAR
EL
SERVICIO
DE Contrato
$296.960.oo
$4.000.000.oo
de
$1.023.000.oo
Pgina40
CONTRATO No.
IP-CMV-03-2015
MONITOREO
PROFESIONAL
DE
ALARMA VIA TELEFNICA DESDE UNA
CENTRAL ELECTRNICA INSTALADA
EN LA CONTRALORA MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO.
Prestacin de
servicios
de
Seleccin
abreviada
inferior al 10%
de la menor
cuanta.

IP-CMV-04-2015
REALIZACION DE UN (01) VIAJE DE

INTEGRACION A ISLA MARGARITA
(VENEZUELA) DURANTE LOS DIAS
COMPRENDIDOS ENTRE EL 18 Y EL 24
DE
MARZO
DE
2015
PARA
VEINTICINCO (25) FUNCIONARIOS DE
LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO DE ACUERDO AL PLAN
DE BIENESTAR SOCIAL 2015.
Contrato
de
Prestacin de
servicios
de
Seleccin
abreviada
inferior al 10%
de la menor
cuanta.
$8.500.000.oo

IP-CMV-05-2015
SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO

DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS
DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO
QUE
TENGAN
DERECHO A RECIBIR LA DOTACION EN
LA VIGENCIA 2015, SEGN LA LEY 70
DE 1988
Contrato
de
Prestacin de
servicios
de
Seleccin
abreviada
inferior al 10%
de la menor
cuanta.
$6.499.986.oo

IP-CMV-06-2015
SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
RECARGA
DE
LOS
EQUIPOS
EXTINTORES DE PROPIEDAD DE LA
CONTRALORIA
MUNICIPAL
DE
VILLAVICENCIO, EL SERVICIO INCLUYE
INSTALACION
Contrato
de
Prestacin de
servicios
de
Seleccin
abreviada
inferior al 10%
de la menor
cuanta.
$972.000.oo

IP-CMV-07-2015
ADQUISICIN DE CUARENTA Y UN (41)

LICENCIAS
ANTIVIRUS,
UN
(1)
GABINETE PISO DE 28 UNIDADES DE
RACK
PARA LA CONTRALORA
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Contrato
de
Prestacin de
servicios
de
Seleccin
abreviada
inferior al 10%
de la menor
cuanta.
$4.919.504.oo
10

IP-CMV-08-2015
SERVICIOS DE RECOLECCIN, CURSO

Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y
DEMS ENVOS POSTALES QUE
REQUIERA LA CONTRALORIA, EN LAS
MODALIDADES
DE
CORREO
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
Contrato
de
Prestacin de
servicios
de
Seleccin
abreviada
inferior al 10%
de la menor
cuanta.
$1.500.000.oo
11

IP-CMV-08-2015
CONTRATAR EL SERVICIO
DE
CAPACITACIN
EN
EL
TEMA
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA LEY
1712 DE 2014 IMPORTANCIA DE LAS
PQR PARA UN EFECTIVO CONTROL
SOCIAL, DICTADO POR EL DOCTOR
AUGUSTO ARANGUREN TARAZONA,
DURANTE OCHO (8) HORAS, PARA 100
PERSONAS,
QUE
INCLUYE
FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Y
Contrato
de
Prestacin de
servicios
de
Seleccin
abreviada
inferior al 10%
de la menor
cuanta.
Pgina41
$ 2.897.000.oo
SUJETOS DE CONTROL
IP-CMV-09-2015
PRESTAR EL SERVICIO DE TRES (3)

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y
CORRECTIVOS PARA LOS AIRES
ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE
LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO
Contrato
de
Prestacin de
servicios
de
Seleccin
abreviada
inferior al 10%
de la menor
cuanta.
13

100-09-02-13
PRESTAR
LOS
SERVICIOS
DE
ACTUALIZACION,
SOPORTE
Y
ASISTENCIA
TECNICA
EN
LA
ADMINSTRACION DE SISTEMAS DE
INFORMACION DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Y EL
ACOMPAAMIENTO
EN
LA
PRESTACION
DE
INFORMES,
HACIENDO MAS SENCILLA LAS
FUNCIONES QUE REALIZAN LOS
OPERARIOS DE LAS APLICACIONES.
Contratacin
Directa
Prestacin de
servicios
Profesionales
$4.400.000.oo
14

100-09-02-14
PRESTACIN DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTION EN LA
EJECUCIN DE LAS LABORES
OPERATIVAS DEL PROCESO DE
APOYO ADMINISTRATIVO (OFICINA
JURDICA,
TALENTO
HUMANO,
CONTRATACION,
PAGADURA,
ALMACN Y DESPACHO) DE LA
CONTRALORIA
MUNICIPAL
DE
VILLAVICENCIO, RELACIONADAS CON
LA REVISION,
ORGANIZACIN,
FOLIACION, MARCACION, EMPASTE Y
AISLAMIENTO DE LOS DIFERENTES
DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN Y
QUE DEBEN SER ENVIADOS AL
ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y
REQUISITOS EXIGIDOS POR EL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Contratacin
Directa
Prestacin de
servicios
Profesionales
$6.600.000.oo
15

100-09-02-15
PRESTAR
LOS
SERVICIOS
PROFESIONALES DE CAPACITACIN
EN DIAGNSTICO, PLANIFICACIN Y
DISEO DE UN SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIN BASADO EN EL MODELO
ESTNDAR DE CONTROL INTERNO
MECI 1000: 2014, LA NORMA TCNICA
DE CALIDAD NTCGP 1000:2009 Y EL
SISTEMA
DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO SISTEDA A LOS
FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.
Contratacin
Directa
Prestacin de
servicios
Profesionales
$21.000.000.oo
16

100-09-02-16
PRESTAR
EL
SERVICIO
DE
CAPACITACION CON UN TALLER DE
TIPO EXPERIMENTAL ORIENTADO AL
MEJORAMIENTO DE HABILIDADES
PROPIAS DE LOS SERVIDORES
Contratacin
Directa
Prestacin de
servicios
Profesionales
$3.000.000.oo
$ 8.527.740.oo
Pgina42
12
PBLICOS Y DEL CLIMA LABORAL

INCLUYENDO AYUDAS DIDACTICAS
NECESARIAS, EN OCASIN AL DIA DEL
SERVIDOR PARA LOS FUNCIONARIOS
DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO
TOTAL CONTRATACION A JUNIO 30 DE 2015
CLASE DE CONTRATO
CANTIDAD
DECRETO 734 DE 2012
CONTRATOS
$119.136.190.oo
VALOR $
PARTICIPACION %
CONTRATACION DIRECTA
INFERIOR AL 10% DE LA
MENOR CUANTIA
71.193.960
59.7
PRESTACION DE SERVICIOS.
11.023.000
9.2
SUMINISTROS
10.499.986
8.81
SEGUROS
12.000.000
10.7
COMPRAS
4.919.504
4.1
MANTENIMIENTO
9.499.740
7.97
$119.136.190
100
TOTAL
16
PROCESO JURIDICO
Pgina43
NUMERO DE GRADOS DE CONSULTA Y APELACIONES EN EL 2015
GRADOS DE CONSULTA RESUELTOS EN SEGUNDA INSTANCIA

INFORME DE ENERO A JUNIO DE 2015
FECHA DE
RECIBIDO
PRF -037-2010-1118
15-12-2014
FECHA RESUELVE
GRADO DE
CONSULTA
07-01-2015
PRF. 019-2010-0325
15-12-2014
07-01-2015
PRF. 008-2010-0325
18-12-2014
07-01-2015
PRF. 006-2010-0222
19-01-2015
09-02-2015
DECISION
Confirma Auto de Archivo, por que se consider,
que una vez analizado cada uno de los elementos
probatorios no se pudo demostrar que el Municipio
de Villavicencio, haya sufrido dao patrimonial,
pues no existe la certeza ni se logr establecer la
responsabilidad fiscal a los aqu implicados,
teniendo en cuenta que la diferencia que se
encontr frente a la oferta, lo que se puede
concluir que no se ha presentado sobrecosto,
pues la diferencia no resulta de tal naturaleza,
que permita concluir la existencia de dao al
patrimonio del Municipio de Villavicencio, suma
que coincide, con el valor establecido por el
contratista
Confirma Fallo Sin Responsabilidad, por que no
se evidenci ninguna funcin referente a realizar
la liquidacin de la Publicacin de los Contratos,
del mismo modo la misma Alcalda aduce en oficio
No. 1101-17.12/895 no se encuentro ninguna
Resolucin o acto Administrativo que les asignara
tal funcin, ni tampoco existe prueba sumaria
alguna que demuestre cul de los dos
funcionarios realizo la liquidacin de la publicacin
del Contrato aqu cuestionado, pues como se
desprende de las probanzas eran estos los que
llevaban a cabo tal liquidacin
Confirma Fallo Sin Responsabilidad, por que no
se materializ la culpa grave en las actuaciones
como gestores fiscales de los implicados pues no
se encontraron pruebas fehacientes que nos lleve
a demostrar la ocurrencia de los hechos;
tenindose como pruebas los documentos que
obran en el expediente como las versiones libres
de los investigados, en el sentido de considerar
que no estaban vinculados a la EAAV ESP en la
poca de los hechos y que como consecuencia
mal podra endilgarse responsabilidad fiscal
respecto de hechos generadores de dao fiscal,
cuando no tena la calidad de funcionarios de la
EAAV ESP y que por tanto no puede haber nexo
causal respecto de una conducta que nunca
existi y un dao fiscal como resultado de la
misma.
Confirma Auto de Archivo, porque se consider,
que una vez analizado cada uno de los elementos
probatorios no se pudo demostrar que la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP, haya sufrido dao patrimonial, pues no
existe la certeza ni se logr establecer la
teniendo en cuenta que la diferencia que se
encontr frente a la oferta, no configura el
Pgina44
NMERO PROCESO
13-01-2015
09-02-2015
PRF -028-2010-0507
13-01-2015
09-02-2015
PRF -013-2013-0304
10-02-2015
26-02-2015
PRF -036-2010-1118
09-02-2015
26-02-2015
Pgina45
PRF -027-2010-0507
supuesto sobrecosto sealado por los Auditores,

pues la diferencia no resulta de tal naturaleza que
permita concluir la existencia de dao patrimonial
Confirma Auto de Archivo, porque no se pudo
calificar la conducta como grave, ya que las
pruebas arrimadas al expediente donde se
demuestra que el Director de la UNEV como el
Secretario de Hacienda no tenan conocimiento de
los hechos y aun cuando se comprob que las
partes consideraron cumplidas las obligaciones
pactadas en la minuta del contrato, incluido la
obligacin de presentar mensualmente informes
de ejecucin y los soportes de pago al Sistema de
Seguridad Social, la constancia del cumplimiento
de funciones y deberes del contratista, enlistados
como componente administrativo, tcnico,
financiero y el de presentacin de informes, que
para los hechos objeto del presente proceso, no
les asiste la calidad de gestor fiscal, ya que no se
encontraron participacin notable en lo que tiene
que ver con la elaboracin del Pliego de
Condiciones que determin la exigencia de veinte
(20) aos de experiencia profesional, ni
supervisaba el Contrato, y adems, no
encontramos demostrados los elementos
necesarios para considerar se vieron
comprometidas vigencias futuras en la ejecucin
del presente contrato, es decir, que no es posible
comprobar que en el ejercicio de la gestin fiscal
generaron un dao patrimonial
Confirma Auto de Archivo, por que no se pudo
calificar la conducta como grave, ya que las
pruebas arrimadas al expediente permiten
demostrar que el Ex Alcalde del Municipio de
Villavicencio, no es responsable, ya que se
comprob que las partes consideraron cumplidas
las obligaciones pactadas en la OPS, incluido la
obligacin de presentar informe de ejecucin y los
soportes de pago al Sistema de Seguridad Social,
la constancia del cumplimiento de funciones y
deberes del contratista, que para los hechos
objeto del presente proceso, no le asiste la calidad
de gestor fiscal, ya que no se encontr
participacin notable en lo que tiene que ver con
la elaboracin del Pliego de Condiciones es decir,
que no es posible comprobar que en el ejercicio
de la gestin fiscal
se gener un dao
patrimonial.
Confirma Auto de Archivo por pago, a razn de
que se efectu el resarcimiento resarcimiento del
perjuicio causado, por las irregularidades
encontradas con ocasin al no dar aviso a las
entidades financieras de las exenciones del
impuesto del 4x1.000 al que estn sujetas las
entidades pblicas, Institucin Educativa Colegio
Departamental la Esperanza en la vigencia 2008.
Confirma Auto de Archivo, por que no se realiz
un verdadero anlisis comparativo de precios en
las mismas circunstancias de tiempo, modo y
lugar, pues resulta evidente que no es lo mismo

los precios que se pueden cobrar de un jornal de
trabajo en la ciudad que en un la zona rural del
Municipio de Villavicencio, teniendo en cuenta el
objeto del Contrato No. 01 de 2006
23-02-2015
12-03-2015
PRF -019-2013-0315
27-02-2015
09-03-2015
PRF -014-2013-0804
11-03-2015
25-03-2015
PRF -015-2013-0304
25-04-2015
22-05-2015
PRF -006-2011-0629
05-05-2015
29-05-2015
Confirma Auto de Archivo a la E.A.A.V., porque

una vez analizado cada uno de los elementos
probatorios no se pudo demostrar que el Municipio
de Villavicencio, haya sufrido dao patrimonial,
pues no existe la certeza ni se logr establecer la
teniendo en cuenta que existi un dao al
patrimonio del Estado, causalmente originado en
los pagos realizados por concepto de las
sanciones impuestas por la Superintendencia de
Servicios Pblicos Domiciliarios, y concretado en
el momento en que se cumpli dos aos de los
hechos sealados sin ejercerse la accin de
repeticin.
Luis Carlos Sarmiento en la vigencia 2010-2011.
Departamental la Esperanza en la vigencia 2010
Departamental la Esperanza en la vigencia 2010
encontradas con ocasin a la omisin de
descuento del 0.4% comprobante de Egreso No.
285 de 2009, comprobante de Egreso No. 378 de
2009, omisin en el pago de publicacin del
contrato No. 02 de 2009, Omisin de descuento
del 2% por concepto de pro adulto mayor
comprobante de egreso No. 251 y 374 de 2009,
Omisin en Pago de Publicacin del Contrato No.
04 de 2009, Omisin de Descuento del 0.4%
comprobante de Egreso No. 273 de 2009, en el
comprobante de Egreso No. 158 de 2008, se
cancel la OT. 81 de 2008 para capacitar a una
Pgina46
PRF -042-2010-1216
PRF -005-2012-1026
05-06-2015
25-06-2015
PRF -011-2013-0220
11-06-2015
30-05-2015
persona que no tena ningn vnculo con la

Institucin educativa y omisin descuento del
0.4% comprobante de Egreso No. 082 de 2008
de la I.E.JHON F. KENNEDY en las vigencias
2008 y 2009.
Considera la segunda instancia que teniendo en
cuenta las tres causales que se deben configurar
para
poder
determinar
una
posible
responsabilidad de carcter fiscal por parte de los
vinculados, debemos atender la jurisprudencia
existente en cuanto a la diferencia entre la accin
de repeticin y el proceso de responsabilidad
fiscal, donde se determina que la primera es
indemnizar a un tercero por causa de un dao
antijurdico, la segunda es que debe existir un
dao patrimonial por negligencia que genera un
mayor costo, el menoscabo, disminucin,
perjuicio, detrimento, prdida, uso indebido o
deterioro de los bienes o recursos pblicos, o a los
intereses patrimoniales del Estado, producida por
una gestin antieconmica, ineficaz, inequitativa e
inoportuna; donde los gestores fiscales hubiesen
tenido asignada la funcin de autorizar y/o
efectuar el pago, es indispensable revisar y
analizar si la Administracin Municipal contaba
con los recursos disponibles para cancelar las
obligaciones derivadas de los fallos judiciales,
luego de ejecutoriada las sentencias y antes de
los dieciocho (18) meses, teniendo en cuenta el
artculo 177 del Decreto 01 de 1984, determina
que debe hacerse en este plazo para iniciar el
cobro y en el mismo texto se interpreta que deben
ser con celeridad los pagos para que estas sean
ejecutables ante la justicia ordinaria despus de
este trmino, teniendo en cuenta que debe
cancelarse al momento en que haya presupuesto
y disponibilidad de caja.
Se considera que en el proceso objeto de
consulta, se encuentra legalmente probado el
resarcimiento del perjuicio causado, por las
irregularidades encontradas con ocasin a las
falecias en el anlisis de precios unitarios de
manera detallada, generando de esta manera un
SOBRECOSTO en los precios bases utilizados
para el desarrollo de los estudios previos de los
proyectos de obras civiles dentro del contrato
517/2009.
Pgina47
Total procesos de responsabilidad fiscal tramitados en Grado de Consulta.:15
COMPARATIVO DE CONSULTAS TRAMITADAS POR EL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE

VILLAVICENCIO.
DURANTE DE LA VIGENCIA 2014
PROVIDENCIA
NMERO
TOTAL
TRAMITADO
AUTOS
CONFIRMADOS
NUMERO
AUTOS
REVOCADOS
NUMERO
Grados de Consultas
Autos de Archivo.
13
Autos
Confirmados
12
Autos Revocados
Grados de Consultas
Autos de Imputacin ordenando
Archivo a favor de algn
implicado.
Grados de Consultas
Autos
Confirmados
Autos Revocados
Autos
Confirmados
Autos Revocados
Autos
Confirmados
Autos
Confirmados
Autos
Confirmados
Autos Revocados
Autos Revocados
Autos Revocados
Fallos sin responsabilidad Fiscal.

Grados de Consulta.
Autos de Pruebas
Grados de Consulta.
Autos de Nulidad
Grados de Consulta.
Fallos con Responsabilidad sin
apelacin
0
0
TOTAL GRADOS DE CONSULTA RECIBIDAS EN SEGUNDA INSTANCIA DURANTE LA VIGENCIA DE ENERO A JUNIO
DE 2015:
15
Durante la vigencia 2015, la Contralora Municipal ha resuelto un total de QUINCE (15) grados de consulta.
RECURSOS DE APELACION TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA VIGENCIA 2015
Pgina48
COMPARATIVO DE APELACIONES TRAMITADAS POR EL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE

VILLAVICENCIO
DURANTE LA VIGENCIA 2015
PROVIDENCIA
NMERO TOTAL
FALLOS
FALLOS
TRAMITADO
CONFIRMADOS
REVOCADOS
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL 0
0
0
COMPARATIVO DE APELACIONES TRAMITADAS POR EL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE

VILLAVICENCIO
DURANTE LA VIGENCIA 2015
PROVIDENCIA
NMERO TOTAL
FALLOS
FALLOS
TRAMITADO
CONFIRMADOS
REVOCADOS
APELACION
TOTAL PROCESOS PARA RESOLVER RECURSOS DE APELACION RECIBIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA
DURANTE LA VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE DEL 2015:
0
Con corte a 30 de Junio de 2015, NO se han recibido recursos de apelacin para resolver en segunda instancia.
DEMANDAS JUDICIALES DE 2015

RESUMEN DEMANDAS JUDICIALES DE ENERO A JUNIO DE 2015
2015
18
CONTROVERSIAS JUDICIALES
PENALES-PARTE CIVIL
NUMERO
VALOR
PROCESOS
$
17.353.341.579
04
514.656.000
TOTAL
NUMERO
PROCESOS
VALOR
$
22
17.867.997.579
PROCESOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD:
DEMANDANTE
DEMANDADO
Lorena Gomez Roa

Pgina49
AO
ADMINISTRATIVAS
NUMERO
VALOR
PROCESOS
$
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Asignado al Juzgado 4 Administrativo Descongestin
5000133310006-2009 00106-00 /01 Tribunal Administrativo
Se pretende la nulidad de la resolucin 233/04 y el pago de unos salarios y prestaciones
$43.772.744
Se profiri sentencia en primera instancia de fecha 31 de octubre de 2012. Se realiza
Audiencia de Conciliacin el da 14 de marzo de 2013. No se concilia. Pasa al Tribunal
Contencioso Administrativo para resolver apelacin en segunda instancia. Se presentan
Alegatos de Conclusin el 13 de Agosto de 2013. 14 de Junio de 2014. Remiten al Tribunal de
Descongestin Mag. Claudia Alonso. 19 de Junio de 2014. Constancia de recibo del proceso.
25 de Septiembre 2014, pasa al Despacho
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
Nohora Fausulle Prez Snchez

Juzgado 5 Administrativo de Descongestin del Circuito
500012331000200120558-00
Se pretende la declaratoria de nulidad de los actos que desvincularon al actor del servicio en
la contralora municipal de Villavicencio, (oficio 195 del 14 de agosto de 2001, resolucin 526
de 2001 y 570 de 2001
$5.046.087
Se abre a pruebas el 28 de febrero de 2014. Se vincul al Municipio de Villavicencio. Se
encuentra al despacho para fallo de primera instancia. 13 de Abril 2015 Avoca conocimiento
juzgado 6 adtivo. 27 de Junio de 2014, Avoca Conocimiento el traslado del expediente al
Juzgado 2 Administrativo de Descongestin del Circuito. 30 de Junio de 2015 Sentencia de
primera instancia.
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
Juan De Dios Bermdez

Reparacin Directa
Tribunal Administrativo del Meta Alfredo Vargas
Sumario 500012331000200320306-00
Se pretende la reparacin de los daos y perjuicios presuntamente ocasionados al actor y su
ncleo familiar con el trmite de un proceso de responsabilidad fiscal. Importante (El sr. Juan
de Dios Bermdez ha instaurado dos acciones de reparacin directa por los mismos hechos
las cuales cursan en el tribunal administrativo del Meta.)
$522.208.000
Se encuentra en el Tribunal Administrativo, fijan fecha de audiencia para el 02 de Abril de
2014, a las 2:00 p.m. 26 de mayo de 2014, envan expediente al Tribunal de descongestin.
17 de Junio de 2014, profieren auto avoca conocimiento. 8 de Septiembre 2014, Traslado para
alegar. 24 de Septiembre 2014 Presentacin alegatos de conclusin.
24-11-2014 Auto para proveer. 26-11-2014 Pasa al Despacho
Gonzalo Rojas Riveros
Contraloria Municipal
Tribunal Administrativo
500013331003200600059-00-01
Se pretende la nulidad del Acuerdo 454 del 28 de Julio de 2006 que neg el pago de la
prima de servicios
$531.461
Se encuentra en el Tribunal Administrativo del Meta para resolver APELACION.
08 de Abril de 2014, se encuentra al despacho. 12 de Junio de 2014, remiten expediente para
el Tribunal de Descongestin. 19 de Septiembre 2014, avocan conocimiento.
Pgina50
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
30-09-2014 Entra al Despacho. 01 de Julio de 2015 Reconocen personera.
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
Auditora General de la Repblica

Accin de Simple Nulidad
Tribunal Administrativo del Meta
50001233100020052041400
La nulidad de la resolucin 700 de 2003 por medio de la cual se reconoci a Gloria Elena
Cifuentes $30.817.536 Bonificacin de Direccin
$30.817.536
Expediente en el Tribunal Administrativo del Meta. El 18 de Junio de 2010, el Consejo de
Estado resuelve apelacin decretando la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio
de la demanda. El 13 de septiembre 2010 se recibe en el Tribunal del Meta. Entra al
Despacho admitieron demanda. Dan traslado para contestar demanda para el 17 de Octubre
2013. Entra al Despacho. El 19 de febrero de 2014, corren traslado para alegatos de
conclusin. 26 de Mayo de 2014, Auto enva expediente a Tribunal de Descongestin. 8 de
Agosto de 2014, avoca conocimiento. Al despacho
William Valencia Campos
Tribunal Administrativo del Meta / Consejo de Estado Seccin 2
500012331000200410006-00/01
Se pretende la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que lo declararon
fiscalmente responsable, dentro del proceso de responsabilidad 034 de 2000
$36.960.000
Se profiri sentencia en primera instancia de fecha 30 de octubre de 2012. Se present
apelacin el 17 de diciembre de 2012. Se realiz Audiencia de Conciliacin para el da 10 de
abril de 2013, la cual fue fallida. Pasa al Consejo de Estado para resolver apelacin. 6 de
Febrero de 2014, Admiten recurso de apelacin. 24 de Febrero de 2014, entra la Despacho
Yahir Arcenio Cortina Lancheros
Juzgado Sexto Administrativo de Descongestin del Circuito
500013331003201000208-00
Se pretende la declaratoria de nulidad de los actos que desvincularon al actor del servicio en
la Contralora municipal de Villavicencio
$51.115.634
El 28 de febrero de 2014, decretan pruebas. Profirieron auto de nulidad de todo lo actuado de
fecha 21 de mayo 2013, razn que no fue vinculado el Municipio de Villavicencio. Auto
admiten demanda de fecha 30 de mayo de 2013. Se da contestacin de demanda el 23 de
Octubre de 2013. 28 de febrero de 2014, auto decreta pruebas. 25 de Junio de 2014, Auto
traslado para presentar alegatos. 8 de Julio de 2014, Presentacin alegatos de conclusin.
31 de Julio de 2014, Sentencia de primera instancia. 28 de Agosto de 2014, Recurso de
Apelacin. 16 de Septiembre de 2014, Audiencia de conciliacin 16 de Octubre/14. Hora 8:30
a.m. Se suspendi. 28 de Octubre de 2014, Fijacin nueva fecha y hora para audiencia o
diligencia de Conciliacin para el 20 de Noviembre de 2014, a las 10:00 a.m.
28-11-2014 Auto fija nueva fecha para audiencia y/o diligencia conciliacin el 15 de enero de
2015 a las 11:30 a.m. 20-01-2015 Entra al Despacho. 27/04/2015 Conceden recurso de
apelacin. 22/05/2015 Envan al Tribunal. 01/07/2015 Admiten recurso de apelacin.
Fiduciaria CORFICOLOMBIANA
Pgina51
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN

Tribunal Contencioso Administrativo
500012331000-2010-00550-00
Se pretende la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que lo declararon
fiscalmente responsable, dentro del proceso de responsabilidad 001-2008-0430
$2.963.830.718
La Contralora Municipal de Villavicencio, es notificada del auto admisorio de la demanda el
da 26 de abril de 2011. Se contesta la demanda el da 10 de Diciembre de 2012. Se
encuentra en etapa probatoria. 27 de Mayo de 2014, envan expediente para el Tribunal
Administrativo de Descongestin por redistribucin. 7 de Julio de 2014, avoca conocimiento. 3
de Diciembre de 2014, Notifican a la Contralora Municipal de Villavicencio sobre el auto
admisin de la reforma de la demanda.
Diego Fabin Martnez Aguilera
50001233-1000-2011-00686-00
Declarar la Nulidad de las actuaciones surtidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal
No. 013-2004-311, por violacin al debido proceso y a la defensa
$0
2-12-2014
Auto Ordena oficiar. 24 Abril
2014
Ordena oficiar.
29 Enero 2014 Auto abre a pruebas. 15 julio 2013 Fijacin contestacin demanda.
5 feb 2013 Auto admite demanda. 2 Dic 2011 Radicacin proceso.
Dagoberto Martnez Aguilera
Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito
50001333-3003-2014-00035-00
Declarar la nulidad de las actuaciones surtidas dentro del proceso de responsabilidad Fiscal
No. 027-2008-0718. Declarar la nulidad del auto de mandamiento de pago del proceso de
jurisdiccin coactiva No. 008-2013-0715. por violacin al debido proceso y a la defensa
$30.800.000
27-03-2015 Se aplaza audiencia inicial de conciliacin par el 14 de Abril de 2015 9:00 a.m.
26/11/2014 Fijacin de Audiencia y/o diligencia inicial para el 27 de marzo de 2015 a las 9
am.
22/10/2014
Al Despacho. 29/09/2014
Traslado de Excepciones.
15 Julio 2014 Auto niega medidas cautelares. 24 Junio 2014 Al despacho medida cautelar.
04 Jun 2014 Se radic contestacin respecto de traslado de medida cautelar. 20 Mayo 2014
Auto resuelve recurso de reposicin interpuesto contra auto admisorio de la demanda., corre
traslado de medida cautelar solicitada por la parte demandante. 13 Mayo 2014 Al despacho.
29 Abril 2014 Auto admite demanda
CONVENIO ANDRES BELLO
50001233300020140003500
Declarar la nulidad de todas las providencias expedidas en el proceso de responsabilidad
fiscal No. 043-2008-0742. por violacin al debido proceso y a la defensa.
$1.701.553.289
15-01-2015 Traslado de la solicitud de la medida cautelar. 20 Agosto 2014 Contestacin
Demanda. 9 Jun 2014 Envi de notificaciones notificadas: Municipio y Contralora municipal.
19/May0/2014. Se admite demanda. 15 de Enero de 2015 Traslado solicitud de medida
Pgina52
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
cautelar. 27 de mayo 2015 Solicitud impulso procesal.
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
Hamilton Mayo Rojas

50001333300320130044100
fiscal No.006-2008-0623. Por violacin al debido proceso y a la defensa.
$144.160.000
3-03-2015 Al Despacho. 28/10/2014 Auto resuelve renuncia poder. 29/09/2014 Despacho. 15
de Julio de 2014, Auto niega medidas cautelares. 24 Junio 2014. Al despacho medida
cautelar. 4 Jun 2014 Se radic contestacin respecto de traslado de medida cautelar. 27 May
2014 envo de notificacin. 6 feb 2014 Traslado de la solicitud de la medida cautelar a la
accionada, por el trmino de cinco (5) das, el cual transcurrir en forma independiente al de la
contestacin de la demanda. 6 feb 2014. Auto admite demanda.
50001333300520140020400
Declarar la nulidad del Acto Administrativo Resolucin No.100-08-0364 del 22 de agosto de
2013 mediante la cual declaran insubsistente el nombramiento de la demandante
$4.940.000
03-03-2015 Se Abre a pruebas. 23/10/2014 Auto fija fecha de audiencia o diligencia inicial
para el 03 de marzo de 2015 a las 9 a.m. 2/10/2014 Lista de fijacin de excepciones. 16
Septiembre 2014, Contestacin de la demanda. 26 Junio 2014 Notificacin a la CMV corre
traslado para contestar demanda 30 das. 29 Mayo 2014. Auto admite demanda.
lvaro Garca Ospina
50001333300720140004000
Declarar la nulidad del acto administrativo Resolucin No.100-08-316 que desvincularon al
actor del servicio de la Contralora Municipal de Villavicencio y reintegran a un ex funcionario
dando cumplimiento a sentencia judicial
$33.370.904
06-03-2015
Se
fija
audiencia
diligencia
inicial
14-05-2015
9
a.m.
27-02-2015
Al
Despacho.
4-02-2015
Fijacin
Lista
excepciones.
28/10/2014 Radicacin contestacin demanda. 9/10/2014 inicia paro judicial. 27 Julio 2014
Notificacin a la CMV. 25 Abril 2014. Auto admite demanda.
Convenio Andrs Bello
5000123330002014-00319-00
fiscal No. 071-2009-1001. Por violacin al debido proceso y a la defensa.
$11.001.953.405
06-03-2015 Despacho. 6-11-2014 Fijacin en lista para contestar. 17-10-2014 Inadmiten
demanda. 26-09-2014 Al despacho. 2-09-2014 Radicacin Proceso.
Pgina53
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
Carolina Garca
5000133330072014-00334-00
fiscal No. 001-2009-0217. Por violacin al debido proceso y a la defensa
$99.155.151
31-10-2014 Se admite la demanda. 30/06/2015 fijan lista para contestar demanda.
TOTAL PROCESOS EN CONTRA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO: 17

TOTAL CUANTIA $ 17.281.363.931
ACCION DE REPETICIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
FRANCISCO MORALES ROZO
De repeticin de la Contralora Municipal
50001233100020021013800
Obtener para la Contralora Municipal de Villavicencio y Municipio de Villavicencio, por va de
accin de repeticin con base en sentencia judicial proferida en el ao 2000 a Favor de Oscar
Eduardo Galindo y en contra de la Contralora Municipal.
$71.977.648
El Tribunal Contencioso Administrativo mediante auto de fecha 24 de abril de 2013, resuelven
solicitud de nulidad. Se contest demanda el 17 de Octubre de 2013. El 29 de Enero de 2014,
Abren a pruebas. El 17 febrero de 2014, adicionan pruebas. 25 de Junio de 2014, Fijan
audiencia de testimonios 20 de agosto de 2014, Testimonios hora 10:00; 11:00 AM y 2:00
P:M. 31 -12-2014 Se dio cumplimiento a las audiencias
TOTAL PROCESOS ACCIONES DE REPETICION: 1

TOTAL CUANTIA: $71.977.648
ACCIONES DE REPETICIN EN EL DURANTE LA VIGENCIA DE ENERO A MARZO DE 2015
AO
01-01-2015 AL 31-12-2015
No. PROCESOS
0
CUANTIA $
0
Para el periodo entre Enero a Marzo de 2015, no se instauraron acciones de repeticin, se contina con la vigilancia de la
accin instaurada en vigencias anteriores, en contra de FRANCISCO MORALES ROZO, por cuanta de $71.977.648.oo
ACCIONES POPULARES
Jerson Villareal
Accin Popular
Juzgado 6 Administrativo del Circuito
500013331006-2010-00308-00/01 TRIBUNAL ADTIVO
$0
Entra al despacho TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META para resolver
Pgina54
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
Jerson Villareal
Accin Popular
5000133310052010000081-00 /01 Tribunal Administrativo
$0
Admiten recurso de apelacin por el Tribunal Administrativo del Meta mediante auto de fecha
21 de mayo de 2013. Se presentaron alegatos de conclusin 12 de julio de 2013.Impedimiento
por parte del magistrado Alfredo Vargas. 24 de Enero de 2014, Entra al Despacho. 29-052015 Auto para proveer. 16-06-2015 Recepcionan memorial. 18-06-2015 Personera Jurdica
apoderado del Municipio. 26-06-2015 Fijan Inspeccin Judicial 15 de Julio de 2015 9:30 a,m.
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
Jerson Villareal
Accin Popular
50001333100320100000620000
$0
14 de Enero de 2014, Etapa probatoria. 11 de Julio de 2014, Ordenan requerir.
31-10-2014 Auto nombra perito. 10-03-2015 Auto pone en conocimiento. 06/05/2015 corren
traslado dictamen informe tcnico. 15/05/2015 traslado alegatos de conclusin. 29-05-2015
Sentencia de primera instancia.
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
William Lombo
Accin Popular
500013331002201000283-00 /01 Tribunal Administrativo
$0
Se profiri sentencia de fecha 30 de septiembre de 2013 de primera instancia. Presentan
recurso de apelacin para resolver ante el Tribunal Administrativo del Meta.
24 de febrero de 2014, Admiten recurso de apelacin. 4 de marzo de 2014, Entra al despacho.
15-12-2014 traslado de alegatos de conclusin. 21-01-2015 Al Despacho.
EMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
Jerson Villareal
Accin Popular
500013331001-2010-00065-00/ 01 Tribunal Administrativo
$0
Se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo. 24 de Febrero de 2014, dan traslado
de dictamen pericial. 4 de Marzo de 2014, Entra al Despacho. 27/05/2015 registro proyecto.
28-05-2015 Auto rechaza impedimento. 09-06-2015 Entra al Despacho. 26-06-2015 Sentencia
de segunda instancia revoca fallo de primera instancia.
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
Jhonathan Wilches Hernndez

Accin Popular
Pgina55
apelacin. Se realiz
inspeccin judicial para el da 18 de abril de 2013.
25 de Febrero de 2014, Corren traslado dictamen. 6 de Marzo de 2014, Se encuentra al
Despacho
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN

5000-1333-1004-2008-00299-00
$0
Se encuentra en el despacho. Se realiz Audiencia de Pacto de Cumplimiento el da 27 de
Junio de 2013, la cual fue fallida. Ordenan Oficiar. 21 de marzo de 2014, auto no reconocen
personera a la Abogada Sara Hernndez. 1 de Agosto 2014, auto abre a pruebas.
03-10-2014 Al despacho. 10-10-2014 Resuelven renuncia poder no acepta renuncia de la
apoderada de la Superintendencia financiera. 6-02-2015 Auto Reconoce Personera.
10/04/2015 Auto acepta desistimiento de prueba. 22-06-2015 Avoca conocimiento Autorizan
copias.
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
Alberto Romero Gongora

Accin Popular
5000-1333-1007-2010-00275-00
$0
Se encuentra en el despacho. Se realiz Audiencia de Pacto de Cumplimiento el da 11 de
Junio de 2014. 28 de agosto de 2014. Fijacin audiencia pacto de cumplimiento 08 de Octubre
de 2014. 8 AM. 28-10-2014 Auto ordena requerir. 19-12-2014 Ordena reiterar.
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE ACIONES POPULARES CONTRA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE

VILLAVICENCIO
AO
NUMERO
VALOR $
01-01-2015 AL 31-03-2015
7
0
PROCESOS EN LOS CUALES LA CONTRALORIA ES PARTE DEMANDANTE (PARTE CIVIL)
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
Jairo Zenn Ardila e Irene Valencia
Parte civil
Fiscala 4 Seccional 11 Fiscala Admn. Pblica
Sumario 118.528
Obtener para la empresa Social del Estado de Villavicencio la reparacin de los daos
sufridos con la celebracin de contratos y manejo irregular de la tesorera.
$40.000.000
Se encuentra en el despacho para resolver situacin jurdica
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
Robert Lpez Rojas Yaneth Hernndez Puentes
Parte civil
Fiscala Sptima Especializada
Sumario 144.944/50001310400120130014700
Obtener para el Instituto Tcnico Industrial y Colegio Bsico Santa Ins las reparaciones de
los daos ocasionados con el delito de concierto para delinquir.
$104.313.000
Etapa de Juicio- audiencias preparatorias. Octubre 10 de 2014. Apoderado el Dr. Zamudio
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
Manuel Eduardo Useche Gonzlez y Otros
Parte civil
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DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
Fiscala 21 Unidad Anticorrupcin- Bogot D.C

Sumario 1721
Obtener para el Municipio de Villavicencio la reparacin de los daos ocasionados con el
delito que se investiga por la compra irregular de un lote de terreno para la obra del
Acuaparque.
$300.343.000
Al despacho para resolver situacin jurdica
CONTRALORA MUNICIPAL
MANUEL EDUARDO USECHE GONZALEZ
Parte civil
Fiscala 19 Seccional/Juzgado 2 Penal del Circuito de Descongestin
Sumario 148.679/ 50001310400220130008100
Obtener para el Municipio de Villavicencio la reparacin de los daos ocasionados con el
delito que se investiga por la adjudicacin y Ejecucin del contrato 097 de 2005.
$70.000.000
5 de agosto de 2014, Apelacin que neg nulidad y practica de pruebas. El juzgado segundo
penal del circuito de descongestin program para el 19 de junio de 2014, Audiencia
Preparatoria. Poder Dra. Sara Hernndez. El 13 de enero de 2014, Preparacin de Audiencias
pblicas etapa de investigacin. El TRIBUNAL SUPERIOR UNIDAD DE FISCALIA
DELEGADA resolvi mediante resolucin de fecha 25 de abril de 2013, confirmando la
resolucin de acusacin del 3 de mayo de 2010.
4 PROCESOS DONDE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO ES PARTE DEMANDANTE

TOTAL CUANTIA: $514.656.000
FALLOS A FAVOR EN DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE ENERO A JUNIO DE 2015

AO
01-01-2015 AL 30-06-2015
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS A FAVOR

NUMERO
0
VALOR $
$0
FALLOS EN CONTRA EN DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DURANTE LA VIGENCIA DE ENERO A MARZO DE 2015
CUANTIA
LTIMA ACTUACIN
JOSE MAURICIO GUTIERREZ

CONTRALORA MUNICIPAL
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION
500013331004-2008-00235-00/ 01 TRIBUNAL ADTIVO
Se pretende la declaratoria de nulidad de los actos que desvincularon al actor del servicio
en la Contralora Municipal de Villavicencio
$9.127.072
El Tribunal Contencioso Administrativo resuelve apelacin el da 11 de Marzo de 2014.
Confirmando la primera instancia negando la pretensiones del actor. Se profiri sentencia en
primera instancia de fecha 31 de Enero de 2013. Negando las pretensiones del accionante,
el cual presenta recurso de Apelacin. Se presentaron alegatos de conclusin el 17 de julio de
2013. 26 de Mayo de 2014, entra al Despacho para fallo. 23 de Septiembre de 2014, Resuelve
apelacin, revocan sentencia de primera instancia. 7-10-2014 Fijacin Edicto sentencia.
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EN CONTRA

AO
NUMERO
01-01-2015 AL 31-03-2015
1
VALOR $
$9.127.072
Pgina57
DEMANDANTE
DEMANDADO
ACCIN
DESPACHO JUDICIAL
RADICADO
PRETENSIN
TUTELAS INSTAURADAS EN CONTRA DE LA CONTRALORA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO ENTRE ENERO A

JUNIO DE 2015
RESUMEN TUTELAS INSTAURADAS ENTRE ENERO A JUNIO DE 2015
Numero de tutelas
Decisiones a FAVOR de la
Contralora
Decisiones en CONTRA de la Contralora
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS ENTRE ENERO A JUNIO DE 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO DE 2015
APERTURADOS
EN TRAMITE
AO
01-01-2015 AL 30-06-2015
PROCESO No.
ENTIDAD
HECHOS
IMPLICADOS
ACTUACIN
CUANTIA $
NUMERO
NUMERO
TRAMITADOS EN LA VIGENCIA 2015.

200-13-001- 2015
Institucin Educativa Abraham Lincoln
Incumplimiento Plan de mejoramiento, Vigencias 2012 y 2013
ngel Erberto Ballesteros Ruiz. (Rector)
Febrero 24 de 2015, Apertura de proceso. Febrero 25 de 2015, Comunicacin
No.100-15-03-0370 citacin personal. Marzo 06 de 2015, Comunicacin No.100-1503-0543 citacin por aviso. Marzo 26 de 2015 Presentacin descargos. Junio 22 de
2015 Mediante Resolucin No.100-08-13de fecha 22 de Junio 2015, Se resuelve
imponiendo sancin de multa por valor de $122.326.
200-13-002-2015
VILLAVIVIENDA
No fenecimiento de la cuenta e Incumplimiento de un Pronunciamiento de
Advertencia- Hechos repetitivos- Vigencias 2013
William Reinoso Rodrguez. (Gerente)
Febrero 24 de 2015, Apertura de proceso. Febrero 25 de 2015, Comunicacin
No.100-15-03-0372 citacin personal. Marzo
05 de 2015 Notificacin personal
Marzo
26 de 2015 Presentacin descargos. Junio 22 de 2015 Mediante
Resolucin No.100-08-13 de fecha 22 de Junio 2015, Se resuelve ordenando el
archivo del proceso.
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PROCESO No.
ENTIDAD
HECHOS
IMPLICADOS
ACTUACIN
NUMERO
PROCESOS INDAGACION PRELIMINAR DISCIPLINARIA DURANTE LA VIGENCIA DE ENERO A MARZO DE 2015

AO
01-01-2015 AL 31-03-2015
ACTUACIN
PROCEOS No.
IMPLICADO
HECHOS
ACTUACIN
PROCEOS No.
IMPLICADO
HECHOS
200-19-04-01 de 2013
Es recibido en este Despacho, oficio No.420 de fecha 07 de Marzo de 2013, suscrito por el
seor MAURICIO ALBERTO QUINTERO REYES, funcionario de la Procuradura Provincial de
Villavicencio, informando que dando cumplimiento al Auto de fecha 28 de febrero de 2013,
donde se dispuso remitir a este ente de control los documentos relacionados con la
prescripcin de procesos de jurisdiccin coactiva, con el fin de que esta oficina tomara las
determinaciones disciplinarias a las que hubiera lugar.
Mediante Auto de fecha 24 de abril de 2013, se ordena la apertura de la Indagacin
Preliminar Disciplinaria contra el Doctor ALFONSO ZAMUDIO GARIBELLO, en calidad de
Contralor Auxiliar del rea de Responsabilidad Fiscal para la poca de los hechos. Mediante
Auto de fecha 20 de Junio de 2013, se dio cumplimiento a la comisin. Pendiente para fallo.
Se declara la nulidad mediante Resolucin No. 100-08-444 de fecha 22 de Octubre de 2013.
Mediante auto No. 200-19-04-01 de 2013, se apertura nuevamente y se tienen en cuenta
todas las pruebas recaudadas desde el inicio. Se ofici mediante No 100-21-02-4569 de fecha
20 de diciembre de 2013 a la Procuradura Provincial, remitiendo el expediente para lo de su
competencia. La Procuradura Regional del Meta mediante oficio No. 1042 de fecha 7 de
mayo de 2014, hace devolucin del expediente argumentando que no aceptan impedimento
planteado por la Contralora Municipal.
200-19-04-02 de 2013
Es recibido en este Despacho, oficio No.686 de fecha 21 de Marzo de 2013, suscrito por la
seora IRMA ROCIO ROZO BARRABAN, funcionaria de la Procuradura Provincial de
Villavicencio, informando que dando cumplimiento al Auto asunto 5408 de 2012, donde se
solicita investigacin disciplinaria contra los funcionarios que instruyeron el proceso de
responsabilidad fiscal nmero 084-2007-1129 en el que se decret la prescripcin de la accin
fiscal, con el fin de que esta oficina tome las determinaciones disciplinarias a las que hubiera
lugar.
Mediante Auto de fecha 28 de Mayo de 2013, se ordena la apertura de la Indagacin
Preliminar Disciplinaria contra el Doctor ALFONSO ZAMUDIO GARIBELLO, en calidad de
Contralor Auxiliar del rea de Responsabilidad Fiscal para la poca de los hechos. Mediante
Auto de fecha 23 de Julio de 2013, se dio cumplimiento a la comisin. Se declara la nulidad
mediante Resolucin No. 100-08-501 de fecha 19 de Noviembre de 2013. Mediante auto No.
200-19-04-02 de 2013, se apertura nuevamente y se tienen en cuenta todas las pruebas
recaudadas desde el inicio. Se ofici mediante No 100-21-02-4569 de fecha 20 de diciembre
de 2013 a la Procuradura Provincial, remitiendo el expediente para lo de su competencia. La
Procuradura Regional del Meta mediante oficio No. 1041 de fecha 7 de mayo de 2014, hace
devolucin del expediente argumentando que no aceptan impedimento planteado por la
Contralora Municipal.
200-19-04-03 de 2013
Es recibido en este Despacho, oficio de fecha 30 de Mayo de 2013, suscrito por el seor
EDGAR MARTINEZ AGUILERA, secretario de movilidad del municipio de Villavicencio, en el
cual informa sobre las acciones que emprender para implementar el respectivo plan de
mejoramiento que conlleve a superar los hallazgos encontrados por parte de la auditora
realizada por los funcionarios de la Contralora Municipal de Villavicencio. La Contralora
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PROCEOS No.
IMPLICADO
HECHOS
No. PROCESOS
APERTURADOS
5
PROCEOS No.
IMPLICADO
HECHOS
ACTUACIN
PROCEOS No.
IMPLICADO
HECHOS
200-19-04-04 de 2013
Es recibido en el Despacho de la Contralora Municipal de Villavicencio, oficio con fecha de
recibido veintids (22) de Julio de 2013, firmado por el seor ARIEL ROBERTO REY
BAQUERO, Concejal del Municipio de Villavicencio, en el cual solicitaba informacin acerca
de la funcin administrativa llevada por la suscrita, en el numeral primero del referido oficio
solicito el resultado del control fiscal, aplicado por esta entidad a los contratos celebrados en
la Urgencia Manifiesta, decretada por la Alcalda Municipal de Villavicencio, bajo el decreto
056 de 2012. Con el fin de dar respuesta a la peticin radicada por el seor ARIEL ROBERTO
REY BAQUERO, este despacho procede a indagar acerca de la actuacin, que se tuvo por
parte del funcionario designado en ese entonces, mediante el traslado del oficio de fecha ocho
(08) de Agosto de 2012, suscrito por la entonces Secretaria Local de Salud YANED SIERRA
CASTRILLON, para ejercer el control fiscal y realizar lo procedente sobre la Urgencia
Manifiesta decretada por la Alcalda Municipal de Villavicencio y de la cual la Contralora
Municipal de Villavicencio, deba pronunciarse. Es as que mediante oficio nmero 100-15-032858 del veinticinco (25) de Julio de 2013, la suscrita Contralora Municipal de Villavicencio,
solicita informacin a la Doctora ISABEL SIERRA SEPULVEDA, Contralora Auxiliar de Control
Fiscal y Apoyo Financiero, de la Contralora Municipal de Villavicencio, sobre el oficio de fecha
ocho (08) de Agosto de 2012 mencionado anteriormente, el cual haba sido enviado por parte
de la suscrita a su despacho en la misma fecha para lo pertinente.
Mediante Auto de fecha 14 de Agosto de 2013, se ordena la apertura de la Indagacin
Preliminar Disciplinaria contra la Doctora ISABEL SIERRA SEPULVEDA, en calidad de
Contralora Auxiliar del rea de Control Fiscal para la poca de los hechos. Se declara la
nulidad mediante Resolucin No. 100-08-503 de fecha 19 de Noviembre de 2013. Mediante
auto No. 200-19-04-04 de 2013, se apertura nuevamente y se tienen en cuenta todas las
pruebas recaudadas desde el inicio. Se ofici mediante No 100-21-02-4569 de fecha 20 de
diciembre de 2013 a la Procuradura Provincial, remitiendo el expediente para lo de su
200-19-04-01 de 2015
Es recibido en el Despacho de la Contralora Municipal de Villavicencio, a travs del correo
electrnico Institucional queja de fecha cinco (05) de Febrero de 2015, suscrita por la
seora CLAUDIA MIREYA MARTINEZ, Directora de Oficina parque fundadores del Banco
Pgina60
ACTUACIN
Municipal de Villavicencio ordena el traslado del oficio el treinta (30) de Mayo de 2013, a la
Contralora Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo Financiero, la Doctora ISABEL SIERRA
SEPULVEDA para que la mencionada funcionaria proyectara la respectiva respuesta del
mismo, por ser esta la jefe inmediata de los funcionarios que realizaron la auditoria de la que
se hace mencin en el oficio radicado por parte del secretario de Movilidad, y se pudo
constatar que el oficio fue recibido por la funcionaria encargada de realizar la auditoria el da
diecinueve (19) de Junio de 2013
Mediante Auto de fecha 03 de Julio de 2013, se ordena la apertura de la Indagacin
Contralora Auxiliar del rea de Control Fiscal para la poca de los hechos. Se declara la
nulidad mediante Resolucin No. 100-08-502 de fecha 19 de Noviembre de 2013. Mediante
auto No. 200-19-04-03 de 2013, se apertura nuevamente y se tienen en cuenta todas las
pruebas recaudadas desde el inicio. Se ofici mediante No 100-21-02-4569 de fecha 20 de
diciembre de 2013 a la Procuradura Provincial, remitiendo el expediente para lo de su
ACTUACIN
DAVIVIENDA, contra la funcionario ISABEL SIERRA SEPULVEDA, por presuntas

actuaciones consistentes en el mal trato verbal a los funcionarios del Banco.
Mediante Auto de fecha 26 de Febrero de 2015, se ordena la apertura de la Indagacin
Contralora Auxiliar del rea de Control Fiscal para la poca de los hechos.
Al 30 de Junio de 2015,
correspondiente.
las cinco Indagaciones disciplinarias se encuentran pendientes para seguir el trmite
PRONUNCIAMIENTOS DE URGENCIAS MANIFIESTAS RECIBIDAS EN LA CONTRALORA MUNICIPAL DE

VILLAVICENCIO DURANTE LA VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2015
AO
01-01-2015 AL 31-03-2015
ASUNTO:
DECISION:
ASUNTO:
DECISION:
ASUNTO:
DECISION:
No. URGENCIAS MANIFIESTAS

3
ENTIDAD:
OFICINA DE CONTRATACIN ALCALDA DE VILLAVICENCIO
Pronunciamiento sobre el Decreto No.211 del 02 de Septiembre de 2014, por la cual se declara
la Urgencia Manifiesta en el Municipio de Villavicencio por calamidad pblica.
Que mediante el Decreto No. 211 del 02 de Septiembre de 2014, por medio del cual se declara
la calamidad pblica, como consecuencia de la situacin de emergencia y desastres por la
fuertes lluvias proferida por el Municipio de Villavicencio, se ajusta a los requisitos exigidos por
la Ley para la declarar la urgencia enmarcados en lo que manifiesta artculo 42 de la Ley 80/93.
ENTIDAD:
OFICINA DE CONTRATACION-ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
Pronunciamiento sobre el Decreto No.278 del 02 de Septiembre de 2014, por la cual se prorroga
por el trmino de 6 meses la situacin calamidad pblica establecida en el decreto 085 del 21 de
Mayo de 2014en el Municipio de Villavicencio.
Que mediante el Decreto No. 278 del 02 de Septiembre de 2014, por medio del cual se prorroga
por el termino de 6 meses la situacin de calamidad pblica establecida en el decreto 085 de
2014 en el Municipio de Villavicencio, se ajusta a los requisitos exigidos por la Ley para la
declarar la urgencia enmarcados en lo que manifiesta artculo 42 de la Ley 80/93.
ENTIDAD:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE VILLAVICENCIO. ESE MPAL
Pronunciamiento sobre la Resolucin No. 426 del 29 de Diciembre de 2014, por la cual se
declara la Urgencia Manifiesta en la ESE Municipal.
Que mediante la Resolucin No. 426 del 29 de Diciembre de 2014, y los Contratos suscritos por
la Empresa Social del Estado del municipio de Villavicencio Nos. 001, 002 y 003 de 2015, como
consecuencia de la declaratoria de Urgencia Manifiesta, proferida por la ESE Municipal, se
ajusta a los requisitos exigidos por la Ley para la declarar la urgencia enmarcados en lo que
manifiesta artculo 42 de la Ley 80/93.
Tesorera. Se enviaron las cuentas de cobro correspondientes a junio 30 de 2015 a la Alcalda Municipal de
Villavicencio recaudndose, la suma de $1.206.125.937, del total del presupuesto de $2.307.686.908.
Pgina61
Procedimiento de pagos. Se efectuaron los pagos oportunos de las obligaciones contradas por la entidad, de
acuerdo a las normas vigentes, teniendo en cuenta el programa anual Mensualizado de caja PAC, documento
que establece la programacin de pagos de la entidad.
Ingresos. Recaudo cuota de auditaje. La ejecucin del presupuesto de ingresos, a Junio 30 de 2015, registr un
porcentaje del 52.26% correspondiente a $1.206.125.937, dinero que se recaud mensualmente, mediante el
cobro de las cuotas de auditaje, segn el PAC establecido por la entidad.
Manejo del PAC. Durante los primeros seis meses de la vigencia 2015, se realizaron tres (03) modificaciones,
respaldadas bajo las siguientes resoluciones:
FECHA
N RESOLUCION
Marzo 16 de 2015
100-08-072
Abril 28 de 2015
100-08-092
Junio 18 de 2015
100-08-159
VALOR TOTAL MODIFICACIONES PAC A JUNIO 30 DE 2015
VALOR
$ 8.700.000
$24.000.000
$12.092.386
$23.192.386
Pagos o giros realizados. La siguiente es la relacin de pagos efectuados a 30 de Junio de 2015.

Nmero
Tercero
NIT/C.C
#
Doc.Pago
Valor
01/14/2015
COMCEL.S.A
800153993-7
36662
333,919.92
01/14/2015
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO.
892000265-1
36663
9,050.00
01/14/2015
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA.
830122566-1
36664
725,285.00
01/15/2015
RIOS TORRES SANDRA MILENA
30082526
83865
2,000,000.00
01/15/2015
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
892099324-3
83866
9,000.00
01/19/2015
830122566-1
83867
398,679.00
01/19/2015
ELECTRIFICADORA DEL META S.A.
892002210-6
83868
1,206,900.00
01/19/2015
01/21/2015
8
11

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
892000265-1
800197434-0
83869
123456
$
$
294,480.00
3,083,000.00
01/22/2015
13
ROA GONZALEZ NINI JOHANNA
40185603
123456
2,168,372.00
01/22/2015
14
VIVERO PARDO JEFFREY JULIAM
1030527831
123456
1,517,829.00
01/22/2015
15
PUENTE CASTAEDA EMMA PAOLA
40333580
123456
2,756,959.00
01/26/2015
16
BANCO DAVIVIENDA
860034313-7
123456
19,069,000.00
01/27/2015
17
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
892003636-4
123456
53,845,631.60
01/27/2015
18
30082526
83870
1,145,860.90
01/27/2015
20
MUNEVAR BOLIVAR LUIS FRANCISCO
86072174
123456
3,063,285.00
01/27/2015
21
SOI
111
123456
39,188,100.00
01/27/2015
22
BANCO AGRARIO
800037800-8
83871
97,764.00
01/27/2015
23
BANCO AGRARIO
800037800-8
83872
390,000.00
01/27/2015
24
EMERMEDICA S.A
800126785-7
83873
382,401.50
01/27/2015
25
FIDUCIARIA DAVIVIENDA
800224134-2
83874
50,000.00
01/27/2015
26
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
899999284-4
83875
733,655.00
01/27/2015
27
COFREM
892000146-3
83876
2,016,000.00
01/27/2015
28
COFREM
892000146-3
83877
3,266,852.00
01/27/2015
29
ASDECOL
830019762-9
83878
5,345.00
01/27/2015
30
ASDECOL
830019762-9
83879
21,371.00
01/28/2015
32
CERTICAMARA S.A.
830084433-7
123456
296,960.00
01/29/2015
33
TORRES ANGEL HORACIO
17328099
123456
229,379.00
01/29/2015
34
LEAL CARRILLO LUZ VICTORIA
41499189
123456
296,390.00
01/30/2015
35
41499189
123456
1,353,368.00
01/30/2015
36
PRADO OSPINA LUIS GONZALO
17332141
123456
3,234,460.00
Pgina62
Fecha
37
892099324-3
83882
130,796.19
02/03/2015
38
COMCEL.S.A
800153993-7
83883
373,956.26
02/11/2015
39
CORREA BELLO JAIME STEWART
17336454
123456
382,938.00
02/11/2015
40
PEREA CUESTA EVERLIDES
86062834
123456
3,414,377.00
02/11/2015
41
AYA PEA EDILBERTO
17343900
123456
2,910,464.00
02/11/2015
42
SANCHEZ ESGUERRA WILLIAM ANTONIO
86084387
123456
2,910,464.00
02/11/2015
43
41499189
123456
889,169.00
02/11/2015
44
17328099
123456
117,379.00
02/11/2015
45
MARTINEZ PERILLA CLAUDIA FERNANDA
40439637
123456
86,541.00
02/13/2015
46
830122566-1
83884
925,197.00
02/13/2015
47
892002210-6
83885
1,422,370.00
02/13/2015
48
892000265-1
83886
414,980.00
02/13/2015
49
PREVISORA S.A.
860002400-2
83887
12,000,000.00
02/16/2015
50
AGUDELO VELASQUEZ JIMMY LEONAR
86051928
123456
5,937,124.00
02/16/2015
51
BANCO DAVIVIENDA
860034313-7
123456
4,106,000.00
02/16/2015
52
ZAMUDIO GARIBELLO ALFONSO
79200458
83888
1,219,882.00
02/17/2015
53
800197434-0
123456
134,000.00
02/17/2015
54
17328099
123456
117,379.00
02/17/2015
55
PRIETO HERRERA ORLANDO
17325721
123456
86,541.00
02/23/2015
56
SARA MILENA HERNANDEZ MONTERO
30082450
83889
3,250,000.00
02/23/2015
57
830122566-1
83890
186,137.00
02/24/2015
58
BANCO DAVIVIENDA
860034313-7
123456
15,641,000.00
02/25/2015
59
892003636-4
123456
65,756,396.00
02/25/2015
60
SOI
111
123456
40,118,000.00
02/25/2015
61
BANCO AGRARIO
800037800-8
83891
97,764.00
02/25/2015
62
BANCO AGRARIO
800037800-8
83892
390,000.00
02/25/2015
63
EMERMEDICA S.A
800126785-7
83893
430,202.00
02/25/2015
64
SERFULLANOS LOS OLIVOS
800224972-8
83894
30,000.00
02/25/2015
65
899999284-4
83895
822,350.00
02/25/2015
66
COFREM
892000146-3
83897
4,235,210.00
02/25/2015
67
COFREM
892000146-3
83898
2,016,000.00
02/25/2015
68
ASDECOL
830019762-9
83899
5,345.00
02/25/2015
69
ASDECOL
830019762-9
83900
23,703.00
02/25/2015
70
30082526
123456
1,145,861.00
03/03/2015
71
892099324-3
83901
5,850.00
03/03/2015
72
892099324-3
83902
65,000.00
03/03/2015
73
892099324-3
83903
65,000.00
03/03/2015
74
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
892000563-1
83904
59,150.00
03/03/2015
75
GOBERNACION DEL META Y/O DEPARTAMENTO DEL META
892000128-8
83905
65,000.00
03/03/2015
76
03/11/2015
77
COMCEL.S.A
03/12/2015
78
03/16/2015
41499189
123456
5,893,965.00
800153993-7
83906
363,706.00
30082526
83907
251,082.00
79
EDGAR OTALORA VELANDIA
91102556
83908
4,250,000.00
03/17/2015
80
41499189
123456
11,921,280.00
03/17/2015
81
800197434-0
123456
499,000.00
03/17/2015
03/20/2015
82
83

892000265-1
830122566-1
83909
83910
$
$
234,380.00
1,328,109.00
03/26/2015
84
EDGAR OTALORA VELANDIA
91102556
83912
4,250,000.00
Pgina63
02/02/2015
85
03/26/2015
86
892003636-4
123456
66,719,310.00
30082526
83913
1,345,961.00
03/26/2015
87
03/26/2015
88
SOI
892002210-6
83915
1,741,650.00
111
123456
40,000,300.00
03/26/2015
89
03/26/2015
90
BANCO DAVIVIENDA
860034313-7
123456
19,908,462.00
EMERMEDICA S.A
800126785-7
83916
03/26/2015
430,100.00
91
800224134-2
83917
50,000.00
03/26/2015
92
899999284-4
83918
822,350.00
03/26/2015
93
800224972-8
83919
30,000.00
03/26/2015
94
COFREM
892000146-3
83920
1,900,225.00
03/26/2015
95
BANCO AGRARIO
800037800-8
83921
97,764.00
03/26/2015
96
BANCO AGRARIO
800037800-8
83922
390,000.00
03/26/2015
97
ASDECOL
830019762-9
83923
5,809.00
03/26/2015
98
ASDECOL
830019762-9
83924
23,239.00
03/26/2015
99
892003636-4
83925
3,463,106.00
04/06/2015
100
892099324-3
83926
15,300.00
04/06/2015
101
892000563-1
83927
154,700.00
04/06/2015
102
892000128-8
83928
170,000.00
04/06/2015
103
892099324-3
83929
170,000.00
04/06/2015
104
892099324-3
83930
170,000.00
04/09/2015
105
30082450
83931
3,250,000.00
04/13/2015
106
830122566-1
83932
575,079.00
04/14/2015
107
COMCEL.S.A
800153993-7
83933
373,137.00
04/14/2015
04/14/2015
108
109
GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

800021272-9
800021272-9
83934
83935
$
$
408,250.00
331,252.00
04/14/2015
110
800197434-0
123456
925,000.00
04/20/2015
111
30082450
83936
3,250,000.00
04/21/2015
112
892000265-1
83937
250,050.00
04/21/2015
113
NAVARRO MURCIA MAYERLINE
40404993
83938
1,819,800.00
04/21/2015
114
830122566-1
83939
416,147.00
04/27/2015
115
BANCO DAVIVIENDA
860034313-7
17377141
17,314,000.00
04/28/2015
116
892003636-4
17387796
71,074,169.00
04/28/2015
126
CONTRERAS REY MARIA ELENA
21238793
83948
3,709,908.00
04/29/2015
127
17328099
83949
1,687,753.00
04/29/2015
117
SOI
111
123456
40,199,400.00
04/29/2015
118
BANCO AGRARIO
800037800-8
83940
390,000.00
04/29/2015
119
800224134-2
83941
50,000.00
04/29/2015
120
800224972-8
83942
846,201.00
04/29/2015
121
899999284-4
83943
822,350.00
04/29/2015
122
COOPERATIVA SURGIR PARA EL FUTURO
900244836-2
83944
622,400.00
04/29/2015
123
ASDECOL
830019762-9
83945
5,654.00
04/29/2015
124
ASDECOL
830019762-9
83946
22,617.00
04/29/2015
125
CONTRERAS REY MARIA ELENA
21238793
83947
05/04/2015
128
892002210-6
83950
05/04/2015
129
892002210-6
83951
10,560.00
05/04/2015
130
892003636-4
83952
2,635,407.00
05/04/2015
131
892003636-4
83953
1,712,420.00
05/05/2015
132
892000563-1
83954
131,950.00
1,045,470.00
Pgina64
03/26/2015
05/05/2015
133
892099324-3
83955
145,000.00
05/05/2015
134
892099324-3
83956
13,050.00
05/05/2015
135
892000128-8
83957
145,000.00
05/05/2015
136
892099324-3
83958
145,000.00
05/07/2015
137
892099324-3
83959
3,000.00
05/07/2015
138
COMCEL.S.A
800153993-7
83960
379,883.32
05/07/2015
139
PACHON REYES EDER
17332682
83961
1,732,000.00
05/07/2015
140
TORRES LADINO JULIA TERESA
30966354
83962
1,732,000.00
05/13/2015
141
40439637
123456
3,709,908.00
05/15/2015
142
RODRIGUEZ HERNANDEZ RUTH LUCENA
40388421
123456
2,349,472.00
05/15/2015
143
JONATHAN LARRAAGA MORALES
80110125
83963
972,000.00
05/15/2015
144
800021272-9
83964
518,120.00
05/19/2015
145
800197434-0
909684144
1,214,000.00
05/19/2015
146
17328099
123456
168,958.00
05/19/2015
147
79200458
123456
195,358.00
05/20/2015
148
BELTRAN BAQUERO LOUIS ADALBERTO
3273273
123456
1,205,806.00
05/20/2015
149
PRADO OSPINA LUIS GONZALO
17332141
123456
1,205,806.00
05/21/2015
150
BRAVO OJEDA ALEXANDER
86043517
98920
3,805,229.00
05/21/2015
151
892000265-1
98922
176,910.00
05/21/2015
152
830122566-1
98923
1,133,911.00
05/21/2015
153
892002210-6
98924
1,464,400.00
05/22/2015
154
AUGUSTO ARANGUREN TARAZONA
79437341
98925
2,897,000.00
05/26/2015
155
30082450
98926
3,250,000.00
05/28/2015
156
MACHADO RIVERA VICTOR JAIME
17325813
123456
3,574,968.00
05/28/2015
157
79200458
123456
78,000.00
05/28/2015
158
899999284-4
98927
05/28/2015
159
892003636-4
123456
69,641,740.00
05/28/2015
160
BANCO DAVIVIENDA
860034313-7
123456
18,472,000.00
05/28/2015
161
SOI
111
123456
40,160,700.00
05/28/2015
162
COFREM
892000146-3
98928
2,558,938.00
05/28/2015
163
COFREM
892000146-3
98929
1,730,064.00
05/28/2015
164
900244836-2
98930
622,400.00
05/28/2015
165
899999284-4
98931
822,350.00
05/28/2015
166
800224972-8
98932
907,667.00
05/28/2015
167
BANCO AGRARIO
800037800-8
98933
390,000.00
06/01/2015
168
CREARTEK INGENIERIA LTDA
900067110-5
98934
4,919,504.00
06/01/2015
169
41499189
123456
730,403.00
06/02/2015
170
892002210-6
98935
15,490.00
06/02/2015
171
800224134-2
98936
50,000.00
06/02/2015
172
ASDECOL
830019762-9
98937
5,810.00
06/02/2015
173
ASDECOL
830019762-9
98938
23,238.00
06/02/2015
174
892003636-4
98939
47,800.00
06/02/2015
175
892003636-4
98940
166,000.00
06/02/2015
176
892000563-1
98941
215,670.00
06/02/2015
177
892000128-8
98942
237,000.00
06/02/2015
178
892099324-3
98943
21,330.00
06/02/2015
179
892099324-3
98944
237,000.00
06/02/2015
180
892099324-3
98945
237,000.00
Pgina65
8,528.00
06/05/2015
181
06/10/2015
182
CORREA BELLO JAIME STEWART
892003636-4
123456
10,228,433.00
17336454
98946
2,420,375.00
06/10/2015
183
06/10/2015
184
COMCEL.S.A
40439637
98948
551,870.00
800153993-7
98949
06/11/2015
185
307,343.76
800197434-0
123456
1,128,000.00
06/17/2015
186
06/18/2015
187
830122566-1
98950
799,471.00
892002210-6
98951
1,627,320.00
06/18/2015
188
830122566-1
98952
305,280.00
06/18/2015
189
GILDARDO AGUDELO LOPEZ/ MERCANTIL DEL LLANO
7497102-1
98953
2,166,662.00
06/18/2015
190
JORGE ELIECER GARCIA REYES
93361646
98954
2,842,575.00
06/18/2015
191
30082450
98955
3,250,000.00
06/18/2015
192
800021272-9
98956
360,801.00
06/18/2015
193
892000265-1
98957
182,130.00
06/24/2015
194
MERCADO ENCISO LINA MARIA
40329809
98958
718,918.00
06/24/2015
195
MERCADO ENCISO LINA MARIA
40329809
98960
5,422,377.00
06/25/2015
196
AGUDELO VELASQUEZ JIMMY LEONAR
86051928
123456
2,565,507.00
06/25/2015
197
BANCO DAVIVIENDA
860034313-7
123456
16,607,000.00
06/25/2015
198
892003636-4
123456
71,224,293.00
06/30/2015
199
892003636-4
98961
2,910,670.00
06/30/2015
200
COFREM
892000146-3
98962
1,259,170.00
06/30/2015
201
800224972-8
98963
876,934.00
06/30/2015
202
900244836-2
98964
921,400.00
06/30/2015
203
BANCO AGRARIO
800037800-8
98965
390,000.00
06/30/2015
204
ASDECOL
830019762-9
98966
23,613.00
06/30/2015
205
ASDECOL
830019762-9
98967
5,903.00
06/30/2015
206
800224134-2
98968
50,000.00
06/30/2015
207
899999284-4
98969
835,605.00
06/30/2015
208
40439637
98970
47,800.00
940,120,456.45
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS A JUNIO 30 DE 2015
El valor total de los pagos realizados a Junio 30 de 2015, es de $940.120.456,45.

Ttulos judiciales. En la tesorera reposan ciento treinta y siete (137) ttulos de depsito judicial, por valor de
$51.252.662,39 a Junio 30 de 2015, segn la siguiente relacin:
cc
TITULO JUDICIAL
NRO DE TITULO.
FECHA
VALOR
DEMANDADO
11297931
6896082
8444660
22-Dec-00
35,627.00
ARMANDO MANRIQUE BACANEGRA
404400307
445010000124739
3801422
01-Mar-07
75,701.00
AURORA CASTRILLON MORALES
404400307
445010000126640
3801708
26-Mar-07
75,701.00
4
5
404400307
404400307
445010000127967
445010000127956
3801878
3801877
18-Apr-07
20-Apr-07
75,701.00
729,000.00

322594
445010000111798
3885287
18-Oct-06
75,095.00
CARLOS CARDENAS RODRIGUEZ
7
8
9
10
11
12
13
14
322594
322594
322594
322594
322594
322594
322594
322594
445010000118574
445010000121957
445010000121766
445010000124393
445010000131765
445010000132610
445010000133890
445010000145790
3830503
3801096
3801043
3801404
3770966
3771212
3771410
3847801
26-Dec-06
26-Jan-07
24-Jan-07
27-Feb-07
75,095.00
295,769.00
75,095.00
32,935.00
77,197.00
77,197.00
77,197.00
77,197.00

24-May-07
22-Jun-07
06-Jul-07
07-Dec-07
Pgina66
Cant.
322594
322594
322594
322594
445010000145987
445010000146839
445010000149017
445010000151206
3847452
3846919
3847069
3847319
10-Dec-07
20-Dec-07
24-Jan-08
20-Feb-08
43,667.00
324,113.00
48,891.00
38,654.00

19
322594
445010000159643
3848735
18-Jun-08
72,477.00
20
322594
445010000160403
3848793
25-Jun-08
72,881.00
21
322594
445010000161736
3847852
09-Jul-08
72,881.00
22
322594
445010000161638
3847847
09-Jul-08
72,881.00
23
322594
445010000162407
3847969
22-Jul-08
64,480.00
24
322594
445010000166681
3848318
22-Aug-08
81,227.00
25
322594
445010000169592
7195632
06-Nov-08
158,737.00
26
322594
445010000170315
7195702
13-Nov-08
40,614.00
27
322594
445010000172695
4313588
17-Dec-08
173,887.00
28
322594
445010000175245
4313805
29-Jan-09
24,368.00
29
322594
445010000179011
4314107
16-Mar-09
107,376.00
30
322594
445010000181310
4314379
15-Apr-09
107,376.00
31
322594
445010000183689
3832070
15-May-09
107,376.00
32
322594
445010000186080
3832454
18-Jun-09
107,376.00
33
322594
445010000188884
3832754
21-Jul-09
107,376.00
34
322594
445010000193908
3831532
09-Sep-09
162,350.00
35
322594
445010000194673
3831637
21-Sep-09
107,376.00
36
322594
445010000197021
3831817
19-Oct-09
107,376.00
37
322594
445010000199352
3853004
12-Nov-09
107,376.00
38
322594
445010000201893
3853152
15-Dec-09
347,894.00
39
322594
445010000204782
3853341
21-Jan-10
60,847.00
40
322594
445010000206774
3830888
11-Feb-10
63,340.00
41
322594
445010000209630
3831101
17-Mar-10
105,566.00
42
322594
445010000212197
3853495
16-Apr-10
105,566.00
43
322594
445010000214762
3853695
12-May-10
105,566.00
44
322594
445010000218585
3854255
23-Jun-10
105,566.00
45
322594
445010000221113
3854636
29-Jul-10
108,708.00
46
322594
445010000224441
4706299
07-Sep-10
164,780.00
47
322594
445010000231515
3815048
19-Nov-10
108,708.00
48
322594
445010000233179
3815210
07-dic-2010
108,708.00
Pgina67
15
16
17
18
49
322594
445010000233662
3815250
14-dic-2010
336,934.00
50
322594
445010000231296
3815033
17-Nov-10
108,708.00
51
322594
445010000236537
4798764
13-Jan-11
94,213.00
52
322594
445010000238398
4798893
07-Feb-11
42,659.00
53
322594
445010000241455
4799233
14-Mar-11
106,648.00
54
322594
445010000245251
4799746
20-Apr-11
111,454.00
55
322594
445010000247509
4799891
18-May-11
111,455.00
56
322594
445010000250491
4822067
23-Jun-11
1,097,236.00
57
322594
445010000252248
4822165
12-Jul-11
111,454.00
58
322594
445010000253336
4822294
28-Jul-11
111,454.00
59
322594
445010000254874
3733946
09-Aug-11
169,209.00
60
322594
445010000257616
3733857
09-Sep-11
111,454.00
61
322594
445010000261171
4907371
20/octu/2011
111,454.00
62
322594
445010000263635
4907597
11-Nov-11
111,454.00
63
322594
445010000268243
4907994
29-Dec-11
340,628.00
64
322594
445010000271119
3712368
01-Feb-12
92,878.00
65
322594
445010000272308
4947942
20-Feb-12
50,560.00
66
322594
445010000274893
2901233
21-Mar-12
108,344.00
67
322594
445010000277504
4947920
26-Apr-12
108,344.00
68
322594
445010000281222
5032756
29-May-12
108,344.00
69
322594
445010000283424
5032987
22-Jun-12
116,595.00
70
322594
445010000285725
5037827
11-Jul-12
116,595.00
71
322594
445010000291019
5165989
06-Sep-12
177,237.00
72
322594
445010000291626
5166023
11-Sep-12
116,595.00
73
322594
445010000295145
3712616
22-Oct-12
1,154,725.00
74
8900002418
445010000157467
3848536
19-May-08
85,000.00
COOPERATIVA NACIONAL
75
8900002418
445010000157598
3848552
21-May-08
5,000.00
76
8900002418
445010000157751
3848619
23-May-08
875,066.68
77
8900002418
445010000160572
3848812
27-Jun-08
80,626.00
78
8900002418
445010000161810
3847900
11-Jul-08
20,708.14
79
8900002418
445010000161811
3847901
11-Jul-08
3,533.92
80
8900002418
445010000161809
3847899
11-Jul-08
93.91
81
8900002418
445010000164700
3848157
21-Aug-08
63,000.00
82
8900002418
445010000161808
3847898
11-Jul-08
108.35
83
1717361
445010000145794
3847802
07-Dec-07
90,824.00
Pgina68
EDUARDO ENRIQUE VELASQUEZ FUENTES
84
1717361
445010000146841
3846920
20-Dec-07
90,824.00
85
1717361
445010000149019
3847070
24-Jan-08
90,824.00
86
1717361
445010000151208
3847320
20-Feb-08
85,264.00
87
1717361
445010000159645
3848736
16-Jun-08
85,264.00
88
1717361
445010000160404
3848794
25-Jun-08
41,710.00
89
17326346
445010000084501
3802056
22-Sep-05
918,600.00
FRANKLIN GERMAN CHAPARRO CARRILLO
90
17326346
445010000085993
3802179
11-Oct-05
918,600.00
FRANKLIN GERMAN CHAPARRO CARILLO
91
17326346
445010000088113
3802548
10-Nov-05
918,600.00
FRANKLIN GERMAN CHAPARRO CARILLO
92
3271316
7194840
8440280
23-Feb-01
5,068,179.00
93
329641
445010000111797
3885288
18-Oct-06
411,413.00
LUIS EVERTO LEITON BRITO
94
329641
445010000118775
3830504
26-Dec-06
351,264.00
LUIS EVERTO LEITON PRIETO
95
329641
445010000121958
3801097
26-Jan-07
225,946.00
96
329641
445010000121767
3801044
24-Jan-07
70,253.00
97
329641
445010000124394
3801405
27-Feb-07
147,356.00
98
1007380
445010000111799
3885289
18-Oct-06
505,234.00
MANUEL VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ
99
1007380
445010000118577
3830505
26-Dec-06
505,234.00
MANUEL VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ
100
40365941
445010000111463
3885253
13-Oct-06
9,100.00
101
79146307
445010000118694
3893948
02-Jan-07
336,200.00
102
17318193
445010000059602
2565158
17-Sep-00
15,850.00
RIGOBERTO RODRIGUEZ CASTRO
103
17318193
445010000088150
3802551
10-Nov-05
181,660.00
RIGOBERTO RODRIGUEZ CASTRO
104
39775387
445010000106198
3024598
01-Aug-06
568,800.00
ROCIO DEL PILAR RUEDA PINEDA
105
39775387
445010000106199
3024599
01-Aug-06
1,000,000.00
ROCIO DEL PILAR RUEDA PINEDA
106
17313790
445010000055196
2566496
13-Jul-04
245,868.00
107
40397904
445010000122819
3801178
07-Feb-07
73,260.00
SANDRA MIREYA MONRROY MOTTOS
108
40397904
445010000125155
3801516
09-Mar-07
73,260.00
109
40397904
445010000126882
3801734
02-Apr-07
73,260.00
110
40397904
445010000127955
3801876
20-Apr-07
281,000.00
111
40397904
445010000127939
3801875
20-Apr-07
73,260.00
112
40392857
445010000004043
9775875
13-Nov-01
556,327.76
113
8301454053
445010000157802
3848610
22-May-08
1,003,000.00
114
8903004658
445010000333904
5400045
27-Nov-13
19,700,106.00
115
17334842
445010000341537
5506797
02-Feb-14
711,380.00
JOSE GUSTAVO SIERRA PINTO
116
79653460
445010000360751
5626057
25-Aug-14
332,380.00
HUGO LEONARDO ORTIZ CARDENAS
117
86053364
445010000329177
5399591
07-Oct-13
88,500.00
EDSON ADOLFO MARTINEZ HERNANDEZ
118
86053364
445010000333013
5399948
15-Nov-13
88,500.00
119
86053364
445010000337200
5400354
17-Dec-13
88,500.00
MARIA NAYDU RUIZ CABALLERO

RAUL GAGLIARDI RUBIO
ROLFE MARINO VARGAS SOSSA
SANDRA NALLIBY BETANCOURTH UREVA

VISEMSA CONSULTORES EMPRESARIALES S.A
GENERALES CONDOR SA
Pgina69
HECTOR MORENO RODRIGUEZ
120
86053364
445010000339194
5506570
09-Jan-14
88,500.00
121
86053364
445010000339194
5506570
14-Feb-14
95,170.00
122
86053364
445010000348316
3712543
18-Mar-14
95,170.00
123
86053364
445010000345950
5580672
08-Apr-14
95,170.00
124
86053364
445010000350840
5581111
07-May-14
95,170.00
125
86053364
445010000354623
5581528
17-Jun-14
95,170.00
126
86053364
445010000356731
5625501
08-Jul-14
95,170.00
127
86053364
445010000360137
5625946
14-Aug-14
95,170.00
128
86053364
445010000362102
5626184
04-Sep-14
95,170.00
129
86053364
445010000365284
5682401
08-Oct-14
95,170.00
130
86053364
445010000369097
5682774
13-Nov-14
95,170.00
131
86053364
445010000371708
5722922
12-Dec-14
95,170.00
132
86053364
445010000373695
5723151
13-Jan-15
95,170.00
133
86053364
445010000376359
5723405
06-Feb-15
95,170.00
134
86053364
445010000379009
5775280
06-Mar-15
102,167.00
135
86053364
445010000387914
5898839
06-Feb-15
102,167.00
136
8001669975
445010000367272
5682573
24-Oct-14
282,599.93
SECAB DEL CONVENIO
137
8001669975
445010000367272
5722942
15-Dec-14
1,503,777.70
SECAB DEL CONVENIO
TOTAL TITULOS
51,252,662.39
Durante el primer semestre de la vigencia 2015, se entregaron treinta y nueve (39) ttulos judiciales, por valor de
diez y seis millones doscientos veintidos mil doscientos sesenta y dos pesos mcte ($16.222.262.oo), a:
-
Dilma Teresa Fernndez

Ivan Rubio Herrera
Plan de Compras. Para la vigencia 2015, la Contralora Municipal de Villavicencio, teniendo en cuenta la
normatividad vigente y el histrico de consumo de los elementos, elaboro su plan de compras a 30 de enero de
2015, presentando los elementos de consumo necesarios para el funcionamiento de la entidad, contando con el
presupuesto acorde a sus necesidades, por valor total de $184.083.381.
Modificaciones. Durante lo corrido de la vigencia 2015, se realiz una (1) modificacin al plan de compras de la
Contralora Municipal, de Villavicencio.
PLAN DE COMPRAS
INICIAL
MODIFICACION
FECHA
30/01/2015
08/04/2015
VALOR
$184.083.381.oo
$142,723,698.oo
Pgina70
Nivel de Ejecucin Rubros
CODIGO
CONCEPTO
OO122002
IMPRESOS Y
PUBLICACIONE
S
SERVICIOS DE
COMUNICACIN
Y TRANSPORTE
CAPACITACION
OO122015
OO122001
V/R INICIAL
APROPIADO
APLAZAMI
ENTO
REDUCCIO
N
ADICION
%
EJECUTAD
O
V/R FINAL
APROPIADO
V/R
EJECUTADO
400,000.00
0.00
0.00
200,000.00
66.07
600,000.00
396,460.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
4.42
2,000,000.00
88,400.00
46,153,738.00
0.00
0.00
0.00
18.09
46,153,738.00
8,352,345.00
OO122007
MENTENIMIENT
OY
REPARACIONES
5,000,000.00
0.00
0.00
6,000,000.00
39.36
11,000,000.00
4,330,575.00
OO122014
VIGILANCIA
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
0.00
OO112001
HONORARIOS
40,000,000.00
0.00
0.00
22,092,386.0
0
26.17
62,092,386.00
16,250,000.00
OO122004
SEGUROS
14,000,000.00
0.00
0.00
0.00
85.71
14,000,000.00
12,000,000.00
OO111007
DOTACION
6,500,000.00
0.00
0.00
0.00
33.33
6,500,000.00
2,166,662.00
OO121002
MATERIALES Y
SUMINISTRO
13,018,286.00
0.00
0.00
0.00
21.00
13,018,286.00
2,734,323.00
OO121001
COMPRA DE
EQUIPO
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
44.72
11,000,000.00
4,919,504.00
OO122010
BIENESTAR
SOCIAL Y
SALUD
OCUPACIONAL
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
85.00
10,000,000.00
8,500,000.00
TOTAL RUBROS
DE COMPRAS
2015
149,272,024.00
0.00
0.00
28,292,386.0
0
40.019
177,564,410.00
59,738,269.00
Como se observa en el cuadro anterior, durante el primer trimestre de la vigencia 2015 el PLAN DE COMPRAS
DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO se en un 18.82%.
Pgina71
GRAFICA EJECUCION PLAN DE COMPRAS
Almacn.
Movimiento de Almacn. Durante el primer semestre de la vigencia 2015, el valor de salidas por elementos de
consumo corresponde a: $1.055.792,25 distribuido entre las diferentes dependencias de la entidad as:
ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA
CONTROL FISCAL
DESPACHO DEL CONTRALOR
RESPONSABILIDAD FISCAL
SECRETARIA GENERAL
$ 114.756,86
$ 451.730,63
$ 56.893,32
$ 432.411,48
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
SECRETARIA GENERAL
$1.022.042,71
TOTAL SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
$2.077.834,96
Comparativo consumo de bienes entre las dependencias. Para una mayor claridad de la entrega de los elementos
de consumo entre las diferentes dependencias de la Contralora Municipal de Villavicencio, a continuacin se
representan grficamente:
Inventario general. El Inventario General de la Contralora Municipal de Villavicencio a 30 de Junio de 2015, se

encuentra registrado en el sistema Pimisys por un valor estimado de $1.272.854.945.72 valor que refleja los
elementos que existen en bodega y en servicio.
2.3 CONTROL FISCAL Y APOYO FINANCIERO
Pgina72
La Contralora Municipal de Villavicencio, es una entidad de carcter tcnico con autonoma administrativa y
presupuestal, creada mediante Acuerdo No. 038 de junio 6 de 1986, tiene como fin ejercer la vigilancia de la
gestin fiscal del Municipio de Villavicencio y de particulares que manejen o administren bienes o recursos del
municipio.
NUESTROS SUJETOS DE CONTROL

RAZON SOCIAL
NATURALEZA JURIDICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE V/CIO
ENTE TERRITORIAL
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO E.P.S.
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ESE E.P.S.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VILLAVIVIENDA
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
TERMINAL DE TRANSPORTE DE V/CIO S.A.

INSTITUTO DE TURISMO MUNICIPAL
EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA

ESTABLECIMIENTO PUBLICO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION, IMDER
CORPORACION CULTURAL DE VILLAVICENCIO, CORCUMVI
PERSONERIA MUNICIPAL DE V/CIO
ORGANISMO DE CONTROL
CONCEJO DE VILLAVICENCIO
CORPORACION ADMINISTRATIVA
Adems de los 10 Sujetos de Control relacionados anteriormente, tenemos 48 puntos de control, que
corresponde a las Instituciones Educativas del Municipio de Villavicencio.
AREA MISIONAL
CONTROL FISCAL Y APOYO FINANCIERO
Objetivo General: Informar las actividades de la dependencia del 01 de enero al 31 de marzo de 2015, con el fin
de analizar el cumplimiento de los objetivos y as mejorar la calidad, analizar las dificultades presentadas, analizar
la cobertura del proceso auditor y las dems actividades que se llevan a cabo dentro del rea de Control Fiscal
Objetivos Especficos
-
Dar cumplimiento al Plan General de Auditorias que se deben llevar a cabo del 01 de enero a 31 de
diciembre de 2015.
Verificar el cumplimiento de fechas para la elaboracin de los informes especiales como son: del Medio
Ambiente, Plan de Desarrollo y el Informe Financiero, que se deben presentar anualmente en cumplimiento de
disposiciones legales.
Verificar el cumplimiento de fechas para la presentacin de informes en el proceso auditor, como la revisin
de cuentas que se debe desarrollar en esta direccin.
Actividades desarrolladas:
Plan general de auditoras. A travs de la resolucin 100 08 012 del 19 de enero de 2015, se adopt el Plan
General de Auditorias para la vigencia 2015, estableciendo en su articulado primero un total cincuenta y cuatro
(54) auditorias, a sujetos y puntos de control en sus diferentes modalidades y lneas de auditora.
La Contralora en cumplimiento de la misin y buscando un buen resultado unifica criterios para cumplir con
nuestra responsabilidad de prevenir, hace uso de los pronunciamientos de advertencia viene efectuando Control
al Control de la Contratacin Pblica a los sujetos y puntos de control, dentro de las auditorias regulares y
especiales que se desarrollen dentro de esta vigencia.
Pgina73
El PGA de la vigencia 2015 se determin teniendo en cuanta lo siguientes criterios:
Secretarias de la Alcalda Municipal de Villavicencio Deuda Pblica vigencia 2014.

10 Auditoras al Balance, el cual se debe reportar en la plataforma a ms tardar el 15 de mayo de 2015 y son
el insumo principal para el Informe Financiero que debe estar listo a ms tardar el 30 de junio de 2015
9 Auditorias integrales a las entidades sujetas de control por parte de la CMV teniendo en cuenta uno de los
objetivos macro de la entidad, es auditar al 100% el presupuesto de nuestra competencia.
26 Auditorias especiales a las Instituciones Educativas que no se les hizo proceso auditor en la vigencia 2014
y que tenemos 2 aos para hacer pronunciamiento sobre el FENECIMIENTO.
1 Contratacin del municipio vigencia 2014
1 Curaduras Urbanas I Y II La auditora en el informe hizo la observacin
El PGA quedo con un total 54 auditoras, cantidad que fue analizada en mesa de trabajo que se hizo en equipo
de Trabajo del rea de Control Fiscal de La CMV.
Se realiz una matriz de riesgos donde se debi tener en cuenta la siguiente informacin:
Criterios de priorizacin componente de recursos:
Para estos criterios se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
-
Presupuesto asignado: La matriz pide dar una calificacin de 0 al de menor valor y 8 para las entidades de
mayor presupuesto.
Valor de la deuda interna o externa de las entidades: Pide que se coloque 0 a las entidades que tienen menor
deuda pblica y 6 para los de mayor valor.
Presupuesto de contratacin: Pide, que se coloque 0 al de menor valor y 8 al de mayo valor, para los valores
intermedios se hace una regla de 3
Nmero de Contratos: 0 corresponde al menor valor del contrato y 5 al de mayor valor
El resultado fue que para la Personera y el Concejo Municipal el IMPACTO fue BAJO, para las dems entidades
el resulta es que el IMPACTO fue ALTO.
Criterios de priorizacin componente Hallazgos detectados ultima auditoria: Pide que se coloque una calificacin
de 0 para las entidades sin hallazgos fiscales y 10 para los que tienen mayor nmero de hallazgos.
Para los hallazgos penales, pide la matriz que se coloque 0 a los sujetos sin hallazgos y 5 para los de mayor
nmero de hallazgos.
Para los hallazgos disciplinarios se pide que se coloque 0 a los sujetos sin hallazgos y 5 a los que tienen mayor
nmero de hallazgos.
El resultado que arrojo el ejercicio fue el siguiente: Instituto de Turismo y la Alcanda Municipal dio como resultado
ALTO IMPACTO, las dems entidades dio un resultado de BAJO IMPACTO.
Pgina74
1- Relacionar el cumplimiento (logros) de la unidad de gestin respecto a la Planeacin Estratgica y Plan de

Accin:
Se mejor la eficiencia y eficacia en la funcin fiscalizadora teniendo que cuenta que con la aplicacin de la
GAT (Gua de Auditoria Territorial) nos obliga a presentar informas ms tcnicos y concretos en cuanto a la
aplicacin de conceptos resultados y evidencias. Esta matriz nos obliga a calificar el cumplimiento de las
actividades y de acuerdo a esta calificacin nos muestra un porcentaje de cumplimiento que nos ubica en un
rango que califica y nos dice si la entidad o punto de control cumpli o no cumpli con la misin, para efectos
de fenecer o no fenecer la cuenta.
Los informes finales de auditoria a medida que estos van quedando en firme se estn enviando al Concejo
Municipal, para que en caso necesario se tengan como elementos de juicio para el ejercicio de control poltico
lo cual es su funcin.
Para efectos de dar respuesta a las quejas, cuando se considera necesario teniendo en cuenta la complejidad
de las mismas, se incluye en el proceso auditor, se realiza a travs de los papeles de trabajo respuesta de
fondo para dar una informacin a entera satisfaccin al quejoso este informe se publica en la pgina web
para efectos de generar confianza y credibilidad por parte de la comunidad para con la CMV.
2- Resultado de las auditoria realizadas:
4
5
6
7
8
9
10
11
SUJETO DE C.
ALCALDIA MUNICIPAL
EMPRESA ACUEDUCTO"E.A.A.V."
VILLAVIVIENDA
"E.S.E"
TERMINAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE CONTROL
FISICO
COLEGIO DPTAL SAN FRANCISCO
DE ASIS
COLEGIO EDUARDO CARRANZA
COLEGIO ALBERTO LLERAS
CAMARGO
COLEGIO ARNULFO BRICEO
CONTRERAS
DESCRIPCION
Auditoria al Balance
MODALIDAD
Especial
Especial
Especial
A Junio 30
Informe Final
Informe Final
Informe Final
Especial
Informe Final
Gestin Vigencia 2014
Evaluar la gestin realizada
en la vigencia 2014
en la vigencia 2013 y 2014
durante la vigencia 2014
Especial
Especial
Informe Final
Informe Final
Especial
Informe Final
Regular
Informe Final
Regular
Informe Final
Regular
Informe Final
Regular
Informe Final
Regular
Informe Final
Especial
Informe Final
Especial
Informe Final
Especial
Informe Final
12
COLEGIO DPTAL LA ESPERANZA
13
CURADURIAS I
14
CURADURIAS II
15
DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO
16
IMPUESTOS DEL MUNICIPIO
Evaluar la gestin del 2014
Especial
17
EMPRESA ACUEDUCTO"E.A.A.V."

en las vigencias 2013 - 2014
Regular
18
INSTITUTO MUNICIPAL DE
TURISMO.
Especial
19
CONCEJO MUNICIPAL
Especial
20
PLAN DE A. Y METAS AL PLAN DE

D.
21
VILLAVIVIENDA
22
TERMINAL DE TRANSPORTES
23
Plan de Accin de la vigencia

2014 y cumplimiento de Plan
de Desarrollo 2012 - 2015
en la vigencia 2014
en la vigencia 2014
Especial
Regular
Regular
Especial
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Pgina75
No
1
2
3
24
SUJETO DE C.
DEPORTE"IMDER"
PERSONERIA MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO.
25
COLEGIO JHON F. KENNEDY
26
COLEGIO SEIS DE ABRIL
27
28
29
30
CORPORACION MUNICIPAL
CORCUMVI
DEPORTE"IMDER"
CORPORACION MUNICIPAL
CORCUMVI
TURISMO.
32

"E.S.E"
33
CONCEJO MUNICIPAL
34
PERSONERIA MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO.
35
COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ
36
COLEGIO BUENOS AIRES
37
COLEGIO LAS PALMAS
38
COLEGIO BAS ANTHONY PHIPPS
39
COLEGIO NUESTRA SEORA DE

LA PAZ
40
COLEGIO SIMON BOLIVAR
41
COLEGIO BASICO PIO XII
42
COLEGIO ABNTONIO RICAURTE

CASD
43
COLEGIO LOS CENTAUROS
46
COLEGIO FELICIDAD BARRIOS

HERNANDEZ
COLEGIO ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO
COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA
APIAY
47
COLEGIO BASICO GUATIQUIA
48
COLEGIO ISAAC TACHA NIO
49
COLEGIO GENERAL CARLOS

ALBAN
50
COLEGIO U. E. PLAYA RICA
51
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA

SANTANDER
52
COLEGIO SANTA INES
53
54
COLEGIO GUILLERMO CANO

ISAZA
LEY DE GARANTIAS
Especial
CONTRATACION DEL MUNICIPIO
45
MODALIDAD

durante la vigencia 2013 y
2014
31
44
DESCRIPCION

en la vigencia 2014
en la vigencia 2014
en la vigencia 2014
Evaluar la contratacin
ejecutada durante la vigencia
2014
en la vigencia 2014
en la vigencia 2014
en la vigencia 2014
Verificar el cumplimiento
Regular
Regular
Especial
Regular
Regular
Regular
A Junio 30
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Informe en
Ejecucin
Especial
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Regular
Por iniciar
Exprs
Por iniciar
Pgina76
No
Nivel de cumplimiento de indicadores

A 30 de junio de 2015 existen 15 auditoras con informe final, 15 en ejecucin y 24 por iniciarResumen de ejecucin del PGA a 30 de Junio 2015
INFORME FINAL
15
INFORMES EN EJECUCION
15
INFORME POR INICIAR
24
TOTALES
54
El Ingeniero Civil de la Entidad realizo las siguientes actividades.

PC 053 05-2014 Visita tcnica Barrio La Vainilla.
Memorando de asignacin 1520 del 22 de mayo de 2014
Informe final con nmero de radicado 500-24-01-0101 del 22 de enero de 2015.
PC 098 09-2014 Visita tcnica Colegio Los Cmbulos.
Memorando de asignacin 2759 del 18 de septiembre de 2014
PC 097-09-2014 Visita tcnica Cao Gramalote.
Memorando de asignacin 2692 del 11 de septiembre de 2014.
PC 126-11-2014 Visita tcnica Ro Negro sector Los Tubos.
Memorando de asignacin 3244 del 25 de Noviembre de 2014
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PC 01-01-2015 Visita tcnica Avenida Alfonso Lpez.

Memorando de asignacin 200-15-03-0017 del 06 de enero de 2015
PC 138-09-2013 Contrato 1018 de 2012

Oficio 500-21-02 3487 remisin de documentacin PC 138-09-2013.
PC 121-11-2014 Cao Maizaro Barrio 7 de Agosto.
Memorando de asignacin 3145 del 07 de noviembre de 2014.
En proceso de entrega.
PC 07-01-2015 Cao La Cuerera Barrio Bochica.
Memorando de oficio 100-24-01 del 22 de enero de 2015.
En proceso de entrega.
PC 16-02-2015 Contaminacin cao Siete Vueltas
Memorando de oficio 0369 del 22 de febrero de 2015.
Estado actual: Revisin del informe.
PC-17-02-2015 Irregularidades en construccin va centauros.
Memorando de oficio 0376 del 26 de febrero de 2015.
PC 23-03-2015 Visita ocular a quema e inadecuada disposicin de llantas usadas en la ciudad de
Villavicencio.
Memorando de oficio 0495 del 17 de Marzo de 2015.
PC 25-03-2015 Construccin de Laboratorios Institucin Educativa Francisco Arango.
Memorando de oficio del 25 de Marzo de 2015.
Apoyo a proceso de responsabilidad fiscal 035-2010-0930.
Visitas realizadas a obras inconclusas.
Informe entregado.
Apoyo auditora E.A.A.V. -ESP.
Visitas realizadas a contratos seleccionados en la Muestra.
Estado actual: Realizacin de informes
3- Presupuesto
2014
$
2.240.472.726
2015
$
2.307.686.908
VARIACION
$
$ 67.214.182
3%
Pgina78
VALOR PRESUPUESTO
4-
5-
Presupuesto de ingresos
VALOR PRESUPUESTO
I.P.C.
DISMINUYO $ EN TRANFERENCIA
CON RESPECTO DE 2013
$ 2.307.686.908
3%
Presupuesto de Gastos
SERVICIOS
PERSONALES
$
6-
67.214.182
2.126.913.884
GASTOS
GENERALES
$
180.772.024
TRANFERENCIAS
CORRIENTES
$
1.000
TOTAL
$ 2.307.686.908
Situacin presupuestal
INGRESOS
$
GASTOS
1.206.125.937
1.037.874.993.34
SUPERAVIT
$
168.250.943.66
7- Numero de procesos aperturados.

Para la vigencia 2015 en el rea de Control Fiscal no se presentaron aperturas de
disciplinarios.
procesos
8- Informes Macro-fiscales presentados:

A la fecha, se ha realizado el informe Macro - fiscal correspondiente a la Deuda Publica del municipio vigencia
2014, el informe Financiero del municipio, informe sobre el estado de los recursos naturales y de medio ambiente y
a la fecha est en ejecucin el informe macro correspondiente al Plan de Accin vigencia 2014 y Metas al Plan de
Desarrollo 2012 1014.
9- Informe contable a 31 de marzo de 2015

- Realice el cierre contable de la vigencia 2014, en coordinacin con las reas de nmina, presupuesto, tesorera
y almacn, de acuerdo al instructivo No. 2 de diciembre 13 de 2014 expedido por la Contadura General de la
Nacin.
- Elabore el informe contable del trimestre octubre a diciembre de 2014, remitiendo el mismo a la Direccin de
Contabilidad de la Alcalda de Villavicencio, junto con el informe de Operaciones Reciprocas y Notas Contables.
- Se Elaboraron los Estados Financieros (Balance General, Estado de Actividad Financiera Econmica y Social y
el Estado de Cambios en el Patrimonio) de la Contralora Municipal de Villavicencio a corte de diciembre 31 de
2014, comparativos con los saldos de diciembre 31 de 2013, los cuales una vez firmados y certificados fueron
publicados en la pgina web de la Contralora.
- Se realiz la apertura del proceso contable de la vigencia 2015, de la Contralora Municipal de Villavicencio, en
el sistema de informacin financiera PYMISIS, cargando los saldos iniciales.
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- Se conciliaron las cuentas bancarias que la Contralora maneja en Davivienda, tanto de ahorros como cuenta
corriente y la cuenta del banco Agrario correspondiente al mes de diciembre de 2014 enero y febrero de 2015.
- Se realiz el seguimiento, al proceso contable correspondiente al mes de enero, febrero y marzo de 2015,
brindando apoyo a cada una de las reas de la Contralora, como nomina, presupuesto y tesorera.
- Se elabor el informe de Deuda Publica del municipio de Villavicencio, correspondiente a los meses de diciembre
de 2014 y enero y febrero de 2015, de acuerdo a la informacin reportada por la Alcalda mediante la plataforma
SIA. Este informe se remiti al Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico y a la Contralora Delegada para
Economa y Finanzas de la Contralora General de la Republica.
- Se proyect la resolucin de distribucin del presupuesto de la Contralora Municipal de Villavicencio para la
vigencia 2015, incorporando esta informacin al mdulo de presupuesto, analizando el cumplimiento de la ley
1416 de 2010, tanto para la vigencia 2014 y el valor aprobado como presupuesto para la CMV para el ao 2015
- Se realiz la impresin de los libros contables principales de la CMV de la vigencia 2014.
- Se diligencio el formato 01 de la cuenta a rendir a la Auditoria General de la Republica a travs de aplicativo
SIREL, correspondiente a la informacin contable de enero 1 a diciembre 31 de 2014 de la Contralora Municipal
de Villavicencio.
10- Informe de Sistemas de la entidad
Se han solucionado, los diferentes problemas que surgen con los equipos e impresoras de cada funcionario
de la Contralora Municipal de Villavicencio.
Se ha activado los formatos del SIA correspondiente a la rendicin de cuentas de los Sujetos y Puntos de
Control de los formato: (F18) Mensual; Formatos: ( F20_1A _AGR, F20-1B_AGR, F20_1C_AGR) Bimestral;
Formatos: (F06_AGR,F07_CDN,F08A_AGR, F08B_AGR, F09_AGR) Trimestral y el Formato F15_CMV que
deben rendir cada cuatro meses durante el tiempo requerido.
Se revisa consolidado correspondiente a Contratacin formato F20_1a_AGR correspondiente al mes de Abril
de 2015, encontrando errores en algunos y se hizo la respectiva gestin para solucionar y aclarar dichas
falencias.
Se consolido del F20_1A_AGR del 2015 y se pasa en formato para subir al SIREL cumpliendo con el informe
bimestral que debemos hacer.
Se realiz mantenimiento de actualizacin de datos, Inactivar y creacin de usuarios SIA para las instituciones
educativas y entidades sujetos de control, segn requerimiento.
Se realiz la verificacin oportuna para cada una de las cuentas rendidas por los Sujetos y Puntos de control
en el sistema integral de auditoria SIA, encontrando errores en algunos (Acueducto y Villavivenda) y se hizo la
respectiva gestin para solucionar y aclarar dichas falencias.
Se brind soporte a la red de la Contralora Municipal de Villavicencio, debido a las continuas cadas del
sistema elctrico.
Se ha realizado los backups de PIMISYS, CONYCAL y Aplicativos Cali.
Se ha realizado backups de seguridad a los equipos de un 29% de los funcionarios.
Se instal mapa de procesos en 25% de los equipos que faltaban por instalar de cada funcionario.
Se ha gestionado ante Movistar la revisin de las lneas telefnicas de la entidad, el arreglo de algunas, entre
esas la que pertenece al despacho, la revisin de la planta para el buen funcionamiento del pbx;
adicionalmente se est gestionando cotizaciones de banda ancha e internet dedicado con el fin mejorar la
velocidad y estabilidad de la red.
Participacin en la capacitacin del curso de archivo los das 21 y 22 de Mayo en horario de 8:00 a.m a 12:00
y de 2:00 a 5:30 p.m y hasta el da 23 de Mayo de 8:00 a 12:00 en el Auditorio del Teatro Laboragine y en la
Pgina80
Universidad Cooperativa y el 23 de Mayo 2:00 a 5:30 Capacitacin Ley de Trasparencia colegio Bachillerato
Femenino.
Se sistematizo el inventario de los equipos de cmputo que tiene cada funcionario en el programa SICIS.
Se realizaron backup de seguridad de la vigencia 2014 en DVD.
Participacin en reunin de archivo el da 26 de Mayo de 2015 a las 9:30 a.m
Se realiza mantenimiento general al equipo de la Funcionaria Ninni Jhoana Roa Gonazalez del rea de
responsabilidad fiscal.
Se instal el antivirus (Karpersky) a todos los funcionarios que tienen equipo de computo
Depuracin, modificacin y actualizacin de la pgina Web y redes sociales de la Contralora Municipal de
Villavicencio.
Diseo y elaboracin del boletn virtual bimestral
Actividades desarrolladas en participacin ciudadana

En cumplimiento de la Constitucin, la Ley, los procedimientos y como parte importante de nuestra misin
institucional, la Oficina de Participacin Ciudadana en el I semestre de la vigencia 2015, ha desarrollado la
siguiente gestin correspondiente al perodo 1 de Enero al 30 de Junio de 2015, as:
Planeacin 2015. Se realiz el Plan de accin y cronograma de actividades a desarrollar en la vigencia 2015. Se
realiz el seguimiento al Plan Anticorrupcin propuesto para la vigencia 2014 y se elabor el Plan Anticorrupcin
correspondiente a la vigencia 2015.
Rendicin de la cuenta al SIREL. Se hizo la rendicin electrnica de la cuenta a la Auditora General de la
Repblica de las PQR tramitadas en la vigencia 2014, en el Formato 15 y el reporte de las actividades de
promocin y divulgacin para la misma vigencia.
Promocin, capacitacin y divulgacin
Pgina81
Rectores y docentes. El da 24 de febrero de 2015 fueron capacitados 81 personas, entre rectores y docentes, en
la implementacin del Acuerdo 104 de 2010 por medio del cual se institucionalizo la figura del Contralor y
Vicecontralor Estudiantil, entregndoseles el material en un CD a fin de que fuera divulgado al interior de las
instituciones educativas, por los docentes del rea de democracia o que lideren el proyecto de gobierno escolar a
todos los estudiantes desde los ms pequeos, previo a la eleccin del contralor y Vicecontralor estudiantil.
Igualmente contiene la presentacin Decreto 4791 de 2008- Fondos de Servicios Educativos sobre el cual la
Contralora va a capacitar a los jvenes elegidos, modelo de papel de trabajo, modelo de ejercicio prctico, para
que la Institucin lo conserve y les sirva de gua a los estudiantes.
El da 9 de abril de 2015, se realiz encuentro con los jvenes elegidos Contralores y Vicecontralores
estudiantiles, a quienes se les tom juramento para el desempeo de su cargo contndose con la asistencia de
179 personas entre rectores, docentes, estudiantes, recibiendo charla sobre liderazgo.
Se continu con la capacitacin a rectores, docentes y estudiantes elegidos contralores y Vicecontralores

estudiantiles los das 21 y 22 de abril de 2015 a la cual asistieron 115 personas en la implementacin del Acuerdo
104 de 2010; los das 7 y 8 de mayo de 2015, fueron capacitadas 32 personas en la aplicacin del Decreto 4791
de 2008; los das 28 y 29 de mayo fueron capacitados 116 personas en la aplicacin del Decreto 4791,
realizndose taller sobre cmo desarrollar el ejercicio prctico, el cual han ido presentando los estudiantes desde
el mes de junio, como resultado de las capacitaciones impartidas.
Nivel de satisfaccin. De las 523 personas capacitadas se seleccion una muestra de 134 correspondiente al
25.62 %, para realizar una encuesta y medir el nivel de satisfaccin de los diferentes asistentes, respecto de
criterios de evaluacin tales como: instalaciones, ayudas didcticas, puntualidad, presentacin del tema,
metodologa (orden, claridad, explicacin, profundidad), respuestas a preguntas con precisin y participacin de
los asistentes, dando como resultado, lo siguiente:
Valoracin
Cualitativa
Cuantitativa
Excelente
5
Bueno
4
Regular
3
Total
Cantidad
89
44
1
134
66.42
32.84
0.75
100
Pgina82
De acuerdo con la tabulacin, se evidencia un nivel cualitativo de satisfaccin excelente en un 66.42 %, bueno en
un 32.84%, regular de 0.75%, constituyndose por tanto en valor agregado de nuestra gestin.
Capacitacin a estudiantes de la ESAP. El da 13 de abril se realiz capacitacin sobre CONTROL FISCAL a

estudiantes de la ESAP a la cual asistieron 35 personas.
Capacitacin a funcionarios, sujetos de control. El da 22 de mayo de 2015 se capacitaron funcionarios y

sujetos de control en Procedimiento Administrativo, Ley 1712 de 2014 - Ley de transparencia y acceso a la
informacin pblica, importancia de las PQR para un efectivo control social, con la participacin de 100 asistentes.
Actividades de promocin
Promocionamos nuestro proyecto de Contralores y Vicecontralores estudiantiles a la Contralora del Vaups,

compartindosele nuestra experiencia y suministrndole material para el proyecto que adelanta en su
Departamento con los Contralores estudiantiles, quien en varias oportunidades ha buscado nuestra apoyo en
el tema.
El 9 de junio de 2015 participamos en la reunin convocada por la Secretaria de Educacin sobre aplicacin de
la ley 1622 de 2013- por medio de la cual se expidi el Estatuto sobre Ciudadana Estudiantil, en la cual
participaron las organizaciones juveniles de Villavicencio, dependencias de la administracin Municipal y
diferentes entidades del Departamento, la cual buscaba determinar la oferta con que cuentan, dirigidos a los
jvenes, donde se expuso nuestra labor como rgano de Control Fiscal y nuestro proyecto Contralores y
Vicecontralores estudiantiles.
Pgina83
Participamos en el programa radial Observando lo pblico, emisora 106.3 la Voz de la Esperanza, espacio
abierto por la Gobernacin del Meta a la Comisin Regional de Moralizacin, de la cual hacemos parte, donde
explicamos nuestra labor y el trabajo realizado en Participacin Ciudadana, con los jvenes estudiantes. La seora
Contralora habl de las capacitaciones que se planean hacer con la ESAP dirigidas a la comunidad.
Participamos en la actividad Jvenes Transparentes, realizada por la Comisin de Moralizacin de la cual

hacemos parte, en la Institucin Educativa Carlos Albn, en la cual tuvieron participacin activa los jvenes
elegidos Contralor y Vicecontralor estudiantiles, donde manifestaron reconocimiento y gratitud a la gestin y
capacitacin con ellos realizada por la Contralora Municipal.
Orientacin al ciudadano. Fueron atendidos 47 ciudadanos orientndolos en diferentes temas de lo cual existe el
respectivo registro, de los cuales 45 consideraron que fue excelente la atencin que se les brindo.
Otras estrategias de divulgacin
-
Boletines de prensa
Pgina web
Cartelera
Plegables
Recepcin de PQR con corte a 30 de Junio de 2015

MEDIOS DE PARTICIPACIN
Personal
Email
Medio masivo (prensa-televisin)
Correo fsico
Total
No
37
8
5
1
51
% Participacin
73
15.69
9.80
1.96
100.00
El medio de participacin ms utilizado por la comunidad para interponer PQR es el personal con un 73%, le
sigue el Email con un 15.69%, medio masivo 9.80 y correo fsico en un 1.96%.
Trmite de PQR con corte a 30 de Junio de 2015
1
51
52
1
37
1
21
12
2
Pgina84
TOTAL PQR
Recibidas en 2014, en trmite a 31 de diciembre
Recibidas en 2015
TOTAL
TRAMITADAS DE 2014 EN 2015
Respuesta directa
TRAMITADAS DEL 2015
Respuesta directa
Respuesta Responsabilidad Fiscal
Enviadas a Otros Entes
Acumuladas
POR RESOLVER 2015
Directamente
Auditora
Para concepto tcnico
TOTAL
6
11
19
La PQR pendiente de tramitar de la vigencia 2014 fue resuelta en enero de 2015

De las 51 PQR ingresadas a 30 de junio de 2015, se han tramitado directamente 37, 1 fue tramitada por un
auditor, 1 por el Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, se han trasladado por competencia a otros entes 21.
De las 19 PQR 2015 pendientes por resolver, 2 estn para analizar informacin, 6 fueron remitidas a proceso
auditor, 11 estn para concepto tcnico del ingeniero.
Indicador de Cumplimiento:
PQR de vigencia anterior
PQR resueltas de vigencia anterior
PQR recibidas de la vigencia
PQR resueltas de la vigencia
PQR 2014+ PQR 2015
PQR 2014 resueltas+ PQR 2015 resueltas
% Indicador de Cumplimiento
(PQR resueltas/PQR recepcionadas)*100
1
1
51
34
52
35
67.31
De acuerdo con la anterior tabla, se evidencia un nivel de cumplimiento del 67.31 % de PQR tramitadas con corte
a 30 de junio de 2015.
3.
4.
OBJETIVOS PARTICIPACION CIDADANA FRENTE A

Sensibilizar y capacitar a la ciudadana en el ejercicio del control
fiscal participativo
3.1 Implementar programas y actividades de participacin ciudadana
para hacer ms efectivo el control social
3.4 Fortalecer el control social estudiantil
Generar confianza, reconocimiento y credibilidad, por parte de la
comunidad y los sujetos de control, en el ejercicio del control fiscal
4.3 Tramitar oportunamente las quejas
TOTAL
PROGRAMADO %
EJECUTADO %
18
18
50
50
10
10
4.5
3.03 (67.31%)
30
22.5 (100%)
20.19 (67.31%)
21.03 (93.46%)
Pgina85
El nivel de cumplimiento del plan de accin con corte a 30 de junio de 2015 corresponde al 93.46 % siendo
satisfactorio, tal como se consolida en la siguiente tabla:
Conclusiones:
Se ha dado cumplimiento al Plan de Accin capacitando a: rectores, docentes y estudiantes elegidos Contralores y
Vicecontralores Estudiantiles sobre la aplicacin del Acuerdo 104 de 2010 y Decreto 4791 de 2008; estudiantes de
la ESAP en Control Fiscal; a funcionarios y sujetos de control, y sujetos de control en Procedimiento
Administrativo, Ley 1712 de 2014 - Ley de transparencia y acceso a la informacin pblica, importancia de las
PQR para un efectivo control social.
Promocionamos nuestro proyecto de Contralores y Vicecontralores estudiantiles a la Contralora del Vaups,
compartindosele nuestra experiencia y suministrndole material para el proyecto que adelanta en su
Departamento con los Contralores estudiantiles.
Expusimos nuestra labor con el proyecto contralores y Vicecontralores estudiantiles en reunin convocada por la
Secretaria de Educacin sobre aplicacin de la ley 1622 de 2013- por medio de la cual se expidi el Estatuto de
Ciudadana Juvenil, en la cual se buscaba determinar los proyectos con que cuentan las entidades, dirigidos a los
jvenes.
Participamos en el programa radial Observando lo pblico por la Voz de la Esperanza, espacio abierto por la
Gobernacin del Meta a la Comisin Regional de Moralizacin, de la cual hacemos parte, donde explicamos
nuestra labor en participacin ciudadana, el trabajo con los jvenes estudiantes y la seora Contralora habl de las
capacitaciones que se planean hacer con la ESAP dirigidas a la comunidad.
Participamos, en la actividad Jvenes Transparentes, realizada por la Comisin de Moralizacin de la cual
hacemos parte, en la Institucin Educativa Carlos Albn, en la cual tuvo participacin activa los jvenes elegidos
contralor y Vicecontralor estudiantiles, donde manifestaron reconocimiento y gratitud a la gestin y capacitacin
con ellos realizada por la Contralora Municipal.
Se ha cumplido con la meta de dar trmite correspondiente a las PQR recibidas, dando la primera respuesta
dentro de los 5 das siguientes al recibo de la misma informando el trmite al Peticionario, en caso de tener que
averiguar informacin para aclarar los hechos denunciados o de ser necesario que un auditor haga seguimiento a
la misma. En caso de no ser nuestra competencia, se realiza el traslado dentro de ese mismo trmino a la entidad
competente, con un nivel de cumplimiento equivalente al 67.31%
Se ha garantizado que organismos como Fiscala y Personera y entidades como Superintendencia de Industria y
Comercio, de Salud, de Servicios Pblicos, conozcan de presuntas irregularidades que son de su competencia,
realizndose los correspondientes traslados.
Como resultado de nuestra gestin, se ha logrado que las entidades del municipio den trmite oportuno a las
diferentes peticiones presentadas por la comunidad, de las cuales han radicado copia en esta CMV.
As mismo y como resultado del seguimiento a las quejas, aun cuando no han generado hallazgos, se han
adelantado las gestiones respectivas a fin de llegar al esclarecimiento de los hechos o producidos informes.
Beneficios:
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En las capacitaciones impartidas a los jvenes elegidos Contralores y Vicecontralores Estudiantiles, se observa el
compromiso y deseos de realizar actividades para bienestar de la comunidad educativa, no solo por parte de los
jvenes, sino de los rectores y docentes, lo cual redunda en beneficio del Control Social que realizan y por ende
del Control Fiscal que nos corresponde.
Hemos servido de ejemplo a otras contraloras, colaborndoles en el suministro de material para el proyecto
contralor Estudiantil, como fue a la Contralora del Vaups, que en varias oportunidades ha buscado nuestro
apoyo en este tema.
Hemos podido llegar a las comunidades a travs de la emisora 106.3 la Voz de la Esperanza, en su espacio
radial Observando lo pblico, abierto por la Gobernacin del Meta a la Comisin Regional de
Moralizacin, para que conozcan lo que hacemos como rgano de Control buscando el fortalecimiento del
control fiscal a travs del control social que ellos realicen.
Tuvimos la oportunidad de explicar a las dems Dependencias de la Administracin Municipal y Entidades
asistentes a la reunin sobre la ley por medio de la cual se expidi el Estatuto de Ciudadana juvenil, nuestra labor
como rgano de Control Fiscal y con los jvenes estudiantes elegidos contralores y Vicecontralores estudiantiles.
Hemos logrado reconocimiento y confianza de la comunidad estudiantil, como lo manifestaron los jvenes
estudiantes elegidos contralor y Vicecontralor estudiantil en la actividad desarrollada por la Comisin de
Moralizacin Jvenes Transparentes, en la Institucin Educativa Carlos Albn, quienes manifestaron
reconocimiento y gratitud a la gestin y capacitacin con ellos realizada por la Contralora Municipal.
Se ha colaborado con las personas que buscan asesora, orientndolas respecto de la Entidad donde deben
dirigirse o haciendo el contacto para que sean atendidas por ejemplo: la Personera Municipal, Oficina del Trabajo,
Punto de atencin a vctimas, buscando tengan solucin a sus requerimientos.
Se ha continuado prestando asesora a la Veedura ambiental conformada con ocasin del Diplomado impartido
en el ao 2013, por la contaminacin del Cao Siete vueltas, para lo cual se ha realizado visita ocular en
compaa de varios de sus integrantes al sitio de los hechos.
Producto de las quejas se han realizado Visitas Oculares por hechos relacionados con invasin y contaminacin
de rondas de caos por ejemplo el Siete Vueltas, el cual se analiza para determinar si se realiza auditoria especial
y medir el dao ambiental y el impacto el mismo; construccin de vas: las Palmas la Madrid; va Multifamiliares
Centauros; funcionamiento del Centro Vida en el barrio la Rosita, para la atencin de 35 abuelos; al lugar de
construccin del Mega Colegio Rodolfo Llins, entre otros.
El nivel de cumplimiento del plan de accin de las actividades realizadas en Participacin Ciudadana frente a la
Planeacin Estratgica con corte a 30 de junio de 2015 corresponde al 93.46 %, siendo satisfactorio.
2.4 RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIN COACTIVA
En cumplimiento de la Constitucin, la Ley, los procedimientos y como parte importante de nuestra misin
institucional, el rea de Responsabilidad Fiscal y J.C. en la vigencia del primero semestre 2015, ha desarrollado la
siguiente gestin en los procesos de responsabilidad fiscal correspondiente as:
Pgina87
El primero (01) de Enero de 2015 se inici con un total de 50 procesos de responsabilidad Fiscal a 31 de Marzo
periodo que comprende el primer trimestre de la actual vigencia se evidencia la gestin en los proceso de
responsabilidad fiscal en la siguiente tabla que se relaciona a continuacin.
VIGENCIA
N PRF
PRIMERO
ENERO 2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL
N PRF 31
MARZO 2015
8
2
6
22
12
0
50
3
2
6
19
12
2
44
PROCESO
DECIDIDOS
5
0
0
3
0
0
8
Como se puede observar en la tabla N 01 en el primer trimestre de la actual vigencia fueron decididos 8
procesos, 5 de la vigencia 2010 y 3 de 201; conforme al plan de accin para este trimestre los procesos de
responsabilidad fiscal de la vigencia 2010 que estaban con fecha de prescripcin para los meses de Enero,
Febrero y Marzo fueron decididos de fondo dentro de los trminos estipulados en las metas del plan de accin. A
31 de Marzo haba un total de 42 procesos hasta la vigencia 2014, ms 2 proceso que se aperturan en la nueva
vigencia da un total de 44 procesos a 31 de marzo de 2015.
La terminacin de los 5 procesos de la vigencia 2010 se dio por no mrito y los 3 de la vigencia 2013 se dio por
pago, seguidamente se realizara la descripcin de cada proceso:
Autos de archivo por no mrito:
027-2010-0507
028-2010-0507
006-2010-0222
036-2010-1118
042-2010-12165
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 027-2010-0507
Hechos: En los pliegos de condiciones se exigieron requisitos que para el equipo auditor configuraban un
direccionamiento del contrato, adems que faltaba entre otros documentos el acta de inicio, de recibo final,
liquidacin, designacin de interventor e informe de interventora.
Cuanta resarcida: $ 299.999.976
Entidad: Alcalda Municipal de Villavicencio
Consideraciones para emitir el archivo: En la etapa probatoria se allegaron los documentos faltantes por el
interventor del contrato. En cuanto al presunto direccionamiento del contrato al establecer exigencias que muy pocos
contratistas podan cumplir, no se demostr que las exigencias establecidas afectaran patrimonialmente al municipio.
Hechos: Orden de prestacin de servicio No. 175 de 2007, cuyo objeto era realizar actividades de actividad social,
dirigidos a directivos de la Alcalda de Villavicencio; de dicha actividad no se dej soporte que demostrara el
cumplimiento de la misma, motivo por el cual se elev a dao fiscal el valor del contrato.
Cuanta: $12.400.000
Entidad: Alcalda Municipal de Villavicencio.
Consideraciones para emitir el archivo: Se demostr por medio de las minutas de guardia y declaraciones
juramentadas que el contrato se realiz, la actividad fue realizada el dia 28 de diciembre del ao 2007, en el boho de
la Polica Nacional.
Hechos: Sobrecosto en algunos tems del contrato No. 216 del 31 de Diciembre de 2008, cuyo objeto era la
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ejecucin de obras correspondientes a la construccin de estructuras de proteccin sobre la lnea de aduccin de la

bocatoma de quebrada la Honda.
Cuanta: $227.458.000
Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio.
Consideraciones para emitir el archivo: Se demostr que el contratista tuvo que pagar mayores valores por las
condiciones de la va y que la oferta contratada fue la de menor costo, por cuanto se realizaron comparaciones de
precios con cotizaciones allegadas por EDESA y diferentes empresas, adems del concepto tcnico rendido por el
Ingeniero Civil de la Contralora Municipal de Villavicencio, donde indic que no exista sobrecosto.
Proceso de Responsabilidad Fiscal No.036-2010-1118
Hechos: Falta de evidencia de algunas actividades ejecutadas en el contrato No. 1 del 16 de febrero de 2006, cuyo
objeto era sustitucin de uso del suelo a travs de franjas transversales.
Cuanta: $8.953.181
Entidad: Alcalda Municipal de Villavicencio - Secretaria de Medio Ambiente.
Consideraciones para emitir el archivo: Por medio de declaraciones juramentadas se demostr que el contrato se
ejecut
Proceso de Responsabilidad Fiscal No.042-2010-1216
Hechos: Sanciones impuestas por la Superintendencia de servicios a consecuencia de silencios administrativos
positivos y no remisin de la informacin al sistema nico de informacin SUI.
Cuanta: $30.826.694
Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio.
Consideraciones para emitir el archivo: Las sanciones impuestas por la Superintendencia de Servicios Pblicos
Domiciliarios, concerniente a los silencios administrativos positivos y al incumplimiento del reporte del SUI, son del
resorte de la jurisdiccin disciplinaria.
Autos de archivo por pago. En los 3 procesos restantes, se profiri Auto de Archivo por Pago porque con ocasin a
la gestin adelantada por los operadores jurdicos, se logr que en la etapa procesal, los implicados resarcieran el
dao fiscal en cuanta de $ 7.525.667, en los siguientes procesos:
013-2013-0304
019-2013-0315
014-2013-0304
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 013-2013-0304.
Hechos: La Institucin Educativa no dio aviso a las entidades financieras de las exenciones del impuesto 4x1.000 al
que estn sujetas las entidades pblicas, segn lo dispuesto en el Estatuto Tributario, articulo 879, numeral 9,
Decreto 449 de 2003, articulo 11, Decreto 405 de 2001 y concepto No. 028581 del 6 de abril de 2001, de la
Superintendencia Bancaria en la vigencia 2008.
Cuanta resarcida: $2.368.654.98
Fecha de resarcimiento: 6 de Febrero de 2015.
Entidad beneficiada: La Institucin Educativa Colegio Departamental la Esperanza.
Superintendencia Bancaria.
Cuanta resarcida: $2.399.964
Fecha de resarcimiento: 24 de febrero de 2015
Entidad beneficiada: Institucin Educativa Luis Carlos Galn Sarmiento.
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Fecha de resarcimiento: 06 de Marzo de 2015.
El primero de Abril de la presente vigencia se inicia con 44 procesos de responsabilidad Fiscal, a 30 de Junio
periodo que comprende el segundo trimestre de la actual vigencia, se evidencia la gestin en los proceso de
responsabilidad fiscal en la siguiente tabla que se relaciona a continuacin:
Tabla N 2
VIGENCIA
N PRF 31
MARZO 2015
N PRF 30
JUNIO
PROCESO
DESIDIDOS
2010
2011
2012
2013
19
17
2014
12
12
2015
44
41
TOTAL
Como se puede observar en la tabla N 02, en el segundo trimestre de la actual vigencia fueron decididos 3
procesos, 1 de la vigencia 2011 y 2 de 2013, quedando un total de 41 proceso a 30 de Junio de 2015.
Autos de archivo por pago. Se profiri Auto de Archivo por Pago por la gestin adelantada por los operadores
jurdicos, se logr que en la etapa procesal, los implicados resarcieran el dao fiscal en cuanta de $ 6.169.656,91
en los siguientes procesos:
006-2011-0629
015-2013-0304
011-2013-0220
Hechos: Presuntas irregularidades en los contratos suscritos en la vigencia 2008 y 2009, omisin en los descuentos
de impuestos y publicaciones.
Cuanta resarcida: $4.929.171
Fecha de resarcimiento: 28 de Abril del 2015
Entidad beneficiada: Institucin Educativa John F. Kennedy.
Fecha de resarcimiento: 21 de Abril de 2015.
Hechos: Presuntas irregularidades en el contrato de obra suscrito en la vigencia 2009, sobrecosto en la etapa
precontractual, revisin inadecuada en los procesos de seleccin de los oferentes y adjudicaciones del contrato.
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Cuanta resarcida:
$2.835.182.60,
Fecha de resarcimiento: 30 de Junio de 2015
Entidad beneficiada: Alcalda Municipal de Villavicencio-Meta
Se demuestra que en el primer semestre de la vigencia 2015 de los 11 procesos definidos, 6 procesos fueron
terminados por pago obteniendo un recaudo a 30 de Junio de 2015 por valor de $ $ 18.125.204,81.
Para este segundo trimestre las metas sealadas en el plan de accin en cuanto a los procesos de la vigencia
2010, que corresponden a 3 y que estn con trminos de prescripcin para los meses de Septiembre y Noviembre,
ya se encuentran con decisin, lo que nos indica que esta meta se cumpli en un 90%. La vigencia 2011 que
tiene solo un proceso y su fecha de prescripcin es el 26 de junio de 2016 ya se encuentra con decisin en
grado de consulta.
Seguidamente se relaciona las fechas en las que deben ser decididos los procesos de responsabilidad fiscal
segn la vigencia.
Fechas de decisin por vigencia. Los procesos de las vigencias 2012, 2013,2014 y 2015, que se relacionan a
continuacin se les describe la fecha en que deben estar decididos con archivo o imputacin segn plan de
accin 2015.
VIGENCIA 2012
003-2012-0709
005-2012-1026
006-2012-1114
007-2012-1203
008-2012-1112
009-2012-1220
Julio de 2015
Octubre de 2015
Noviembre de 2015
Diciembre de 2015
Noviembre de 2015
Diciembre de 2015
VIGENCIA 2013
003-2013-0114 Enero de 2016
004-2013-0207 Febrero de 2016
005-2013-0208 Febrero de 2016
006-2013-0208 Febrero de 2016
007-2013-0220 Febrero de 2016
008-2013-0220 Febrero de 2016
009-2013-0220 Febrero de 2016
010-2013-2020 Febrero de 2016
011-2013-0220 Febrero de 2016
012-2013-0226 Febrero de 2016
016-2013-0305 Marzo de 2016
017-2013-0307 Marzo de 2016
020-2013-0315 Marzo de 2016
021-2013-0315 Marzo de 2016
022-2013-0315 Marzo de 2016
023-2013-0315 Marzo de 2016
025-2013-0709 Julio de 2016
027-2013-1212 Diciembre de 2016
Pgina91
VIGENCIA 2014
001-2014-0214 Febrero de 2017
002-2014-0214 Febrero de 2017
003-2014-0214 Febrero de 2017

004-2014-0313 Marzo de 2017
007-2014-0626 Junio de 2017
008-2014-0626 Junio de 2017
009-2014-0626 Junio de 2017
010-2014-0627 Junio de 2017
011-2014-0627 Junio de 2017
012-2014-0728 Julio de 2017
013-2014-0813 Agosto de 2017
014-2014-1016 Octubre de 2017
VIGENCIA 2015
001-2015-0204 Febrero de 2018
002-2015-0218 Febrero de 2018
Actuaciones realizadas en los proceso de responsabilidad fiscal a 30 de Junio de 2015

Tabla N 3 (Tabla atendiendo observacin auditoria)
HOJA DE RUTA - HALLAZGOS TRASLADADOS
FECHA
RECIBIDO
DEPENDENCIA
TIPO
PROCEDENCIA
FUNCIONARIO
ASIGNADO
09/01/2015
ALCALDIA
MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO
AUDITORIA
CGR
05/01/2015
DIRECCION DE
IMPUESTOS
AUDITORIA
FIRMA
FUNCIONARIO
ASIGNADO
FECHA
RECIBIDO
FECHA AUTO
APERTURA
DR. JULIO
14/01/2015
12/02/2015
DR. JIMMY
14/01/2015
04/02/2015
FIRMA
CONTRALOR
AUXILIAR RESP.
FISCAL
Como se evidencia en la tabla anteriormente relacionada se generaron dos (02) traslados de la oficina del
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y J.C, a los Operadores fiscales del rea.
Notificaciones por estado en el semestre de la actual vigencia
Tabla N 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FUNCIONARIO QUE LO EXPIDE

JULIO HERNANDO PARRADP C
JIMMY LEONAS AGUDELO V.
LINA MARIA MERCADO E.
ERIKA MABEL CAMPO
FECHA DE EXPEDICION
DIA
MAS
07
07
14
14
26
26
26
05
05
09
01
01
01
01
01
01
07
02
02
02
AO
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
N
PROCESO
RESPONSABILIDAD
FISCASL
027-2010-0507
028-2010-0507
013-2013-0304
006-2010-0222
035-2010-0930
035-2010-0930
005-2013-0288
036-2010-1118
035-2010-0930
013-2013-0304
Pgina92
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ERIKA MABEL CAMPO
ERIKA MABEL CAMPO
ERIKA MABEL CAMPO
ERIKA MABEL CAMPO
ERIKA MABEL CAMPO
ALFONSOZAMUDIO GARIBELLO
ERIKA MABEL CAMPO
JULIO HERNANDO PARRADO C
ERIKA MABEL CAMPO
ERIKA MABEL CAMPO
11
11
20
26
06
09
13
13
14
19
22
27
29
30
30
30
20
21
27
27
05
10
22
22
02
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
002-2007-J.C.
009-2013-0220
042-2010-1216
019-2010-0315
014-2014-0304
009-2012-1220
004-2011-0629
016-2013-0305
001-2014-0214
006-2011-0629
015-2013-0304
041-2010-1130
040-2010-1130
040-2010-1130
035-2010-0930
006-2011-0629
007-2012-1203
012-2013-0226
006-2013-0208
005-2012-1026
011-2013-0220
035-2010-0930
004-2011-0629
010-2013-0220
Autos de apertura en el primer semestre de la vigencia 2015.

Tabla N 5
N
01
02
FUNCIONARIO QUE LO
EXPIDE
JIMMY LEONAS
AGUDELO V.
JULIOHERNANDO
PARRADO
FECHA EXPEDICION
DIA
MES
AO
04
02
2015
ENTIDAD
CUANTIA
N PROCESO R.F.
ALCALDIA
$293.378.761
001-2015-0204
12
ALCALDIA
$14.872.127
002-2015-0212
02
2015
Como se evidencia en la tabla N 5 se realizaron dos aperturas en el primer semestre de 2015.

Autos de archivo a 30 de Junio de 2015.
N
FUNCIONARIO QUE
LO EXPIDE
FECHA
EXPEDICION
DIA MES AO
06
01
2015
ENTIDAD
CUANTIA
01
DR JULIO
ALCALDIA
29.9999.976
02 DR JULIO
06
01
2015
ALCALDIA
12.400.000
03 DRA LINA MARIA
13
01
2015
E.A.A.V.
227.458.000
04 DRA ERIKA
03
02
2015
S.M.A
8.953.181
N
PROCESO
R.F.
027-20100507
028-20100507
006-20100222
036-20101118
MOTIVO
PAG
N.M
X
2DA
INSTANCIA
CF
RV
X
X
Pgina93
TABAL N 6
FUNCIONARIO QUE
LO EXPIDE
ENTIDAD
CUANTIA
05 DR JIMMY
FECHA
EXPEDICION
DIA MES AO
06
02
2015
D.D.E
2.368..654.98
06 DR JIMMY
19
02
2015
E.A.A.V
30.826.694
07 DRA LINA MARIA
24
02
2015
I.D. LUIS CARLOS

GALAN
2.399.964
08 DR JIMMY
06
03
2015
C.D.E.
2.757.049,63
09 DRA LINA MARIA
28
04
2015
COL.JHON
.KENEDY
10 DR JIMMY
21
04
2015
C.D.E
2.266.730,65
11 DRA ERIKA
04
06
2015
M/PIO
VILLAVICENCIO
2.835.182.60
4.929.171
N
PROCESO
R.F.
013-20130304
042-20101216
019-20130315
014-20130304
006-20110629
015-20130304
011-20130220
MOTIVO
PAG
X
N.M
X
2DA
INSTANCIA
CF
RV
X
X
En la tabla N 6 se evidencia los 11 proceso definidos de fondo en el presente semestre de la vigencia, donde se
confirma los 6 archivos por pago y los 5 archivos por no mrito.
Autos de imputacin primer semestre 2015.
Tabla N 7
FUNCIONARIO
N
01
02
QUE LO EXPIDE
DR JIMMY
DR JULIO
FECHA EXPEDICION
DIA
MES AO
13
01
2015
11
02
2015
03
DR JULIO
13
03
2015
ENTIDAD
CUANTIA
N PROCESO R.F
C.D.E.
I.E.
GARCIA
MARQUEZ
I.E.
GARCIA
MARQUEZ
INEM
EDUV
2.368.654,98
1.946.304
013-2013-0304
041-2010-1130
9.850.000
040-2010-1130
DRA ERIKA
13
05
2015
4.220.110,35
009-2014-0626
04
DR
JULIO
09
06
2015
165.487.303
035-2010-0930
05
Como se evidencia en la tabla N 7 se profirieron 5 imputaciones en el semestre de 2015.
Fallos proferidos en el primer semestre de 2015

Tabla N 8
N FUNCIONARIO
QUE
EXPIDE
01
LO
02
DRA
LINA
MARIA
DR JULIO P
03
DR JULIO P
FECHA
EXPEDICION
DIA MES AO
19
01
2015
17
06
2015
30
06
2015
ENTIDAD
CUANTIA
IMPUESTOS
$17.731.400
COL GARCIA
MARQUEZ
COL GARCIA
MARQUEZ
$9.850.000
$2.255.338
N
PROCESO
R.F
025-20130709
040-20101130
041-20101130
FALLO
SIN
X
2DA
INSTANCIA
CON
X
X
Pgina94
En la tabla anteriormente relacionada se demuestran los tres (03) Fallos proferidos a 30 de Junio de 2015.
Medidas cautelares a 30 de Junio de 2015.

Tabla N 9
N
N PROCESO R.F.
01
009-2014-0626
011-2013-0220
02
FECHA
EXPEDICION
DIA
MES
24
04
27
04
DE
AOS
2015
2015
BIEN
FUNCIONARIO
MUEBLE
INMUEBLE
X
DRA ERIKA MABEL

DRA ERIKA MABEL
De los 41 procesos que se adelantan a 30 de Junio de 2015, se dict medida cautelar en dos (02) PRF.
Vinculacin de garantes a 30 de Junio de 2015
Tabla N 9
N
01
02
03
04
N PROCESO R.F.
008-2013-0220
013-2013-0813
003-2013-0114
013-2014-0304
NOMBRE GARANTE
LA PREVISORA S.A.
LA PREVISORA S.A.
LIBERTY S.A.
LA PREVISORA .S.A
FECHA VINCULACION
27-05-2015
18-06-2015
24-06-2015
18-06-2015
PROFECIONAL
Q LA EXPIDE
DRA ERIKA
DR JIMMY
DR ZAMUDIO
DR JIMMY
De los 41 procesos que se adelantan a 30 de Junio de 2015, se vincularon garantes en cuatro (04) PRF.
Recaudo primer semestre de 2015.
Tabla N 10
N PROCESO R.F.
013-2013-0304
CUANTIA RESARSIDA
$2.368.654,98
ENTIDAD BENEFICIADA
I.E. Colegio Dptal la Esperanza
019-2013-0315
$2.399.964
I.E. Luis Carlos Galn Sarmiento
014-2013-0304
$2.757.049,63
006-2011-0629
$4.929.171
I.E. John F. Kennedy
$2.835.182,60
$2.835.182,60

Alcalda Municipal de Villavicencio.
015-2013-0304
011-2013-0220
TOTAL
$ 18.125.204,81
De acuerdo con los propsitos misionales de la entidad, este recaudo genera un impacto positivo, para los sujetos
destinatarios del resarcimiento, lo cual amplia el cumplimiento del artculo 268 de la Constitucin Poltica de
Colombia N 5 y lay 610 de 2000.
Actuaciones dentro de los procesos de responsabilidad fiscal a 30 de Junio de 2015.
CANTIDAD
24
VERSIONES LIBRE
POSESIONES
NOTIFICACIONES
13
16
20
Pgina95
ACTUACION
DECLARACIONES
JURAMENTADAS
ACTUACION
CANTIDAD
1
VISITAS FISCALES
Acontinuacion se relacionan la tabla con los 41 procesos que se adelantan actualmente y en los que se
describe su respectivo trmite y estado actual.
y Estado de los 41 PRF vivos.
ITEM
No.
PRESUNTOS
PROCESO
RESPONSABLES
006-2012-1114
ENTIDAD
VALOR PRESUNTO
DESCRIPCION DEL
DETRIMENTO
HECHO
CARLOS
PAGO INTERESES
ALBERTO
MORATORIOS
GONZALEZ, LUIS
ALCALDIA DE
ARIAS Y
VILLAVICENCIO
3.743.589
SOBRE EL MONTO
DE LAS CESANTIAS
NELSON
ENERO 2005 A
CASTRO
MARZO 2012.
ACTUACIONES
ESTADO
17/06/15 SE AVOCO
CON AUTO DE
CONOCIMIENTO
APERTURA -
20/05/15 SEGUIMIENTO DE
PENDIENTE VERSION
LIBRE Y DECIDIR
BIENES
16/06/15 AUTO AVOCA
CONOCIMIENTO Y ASIGNA
COMPETENCIA
20/05/15 AUTO PRUEBAS DE
CON AUTO DE
LIGIA DEL
OFICIO
APERTURA -
CARMEN
ALCALDIA - SECRETARIA DE
PAGO INTERESES
SALDAA
2
012-2013-0226
EDUCACION
DE MORA POR
PLAZAS, AUBE
ELENA PUENTES
15.282.276
PENDIENTE UNA
PRUEBA ACUEDUCTO Y
DECIDIR
SERVICIO DE
ENERGIA EN
SNCHEZ Y
COLEGIOS
ALBERTO LPEZ
REY
ARNULFO
ROJAS
BIENES
RODRIGUEZ,
WILSON
016-2013-0305
TERMINAL DE
SALGADO
TRANSPORTE
CIFUENTES,
DE
141.796.130
MIGUEL
VILLAVICENCIO
APERTURA PENDIENTE PRUEBA EN

IMPUESTOS Y DECIDIR
PAGO INTERESES
FERNANDO
CON AUTO DE
POR MORA
IMPUESTO
PREDIAL 2005 AL
2007
ANTONIO CARO,
GINA TORRES Y
JULIO CESAR
HERRERA
JOSE DEL
PENDIENTE ELABORACION
CARMEN PEREZ
017-2013-0307
AUTO DE ARCHIVO
SANDOVAL,
INSTITUCION
JOSE
EDUCATIVA LA
FALENCIAS EN LA
CON AUTO DE
APERTURA -
BEERNANDO
ESPERANZA
5.239.524,70
CONTRATACION
PENDIENTE UN PAGO Y
ZAMBRANO Y LA
CDE
ARCHIVAR
ASEGURADORA
SOLIDARIA
022-2013-0315
SONIA GARCIA,
ALCALDIA DE
17/06/15 SE AVOCO
CON AUTO DE
Pgina96
ITEM
No.
PRESUNTOS
PROCESO
RESPONSABLES
UNIION
ENTIDAD
VILLAVICENCIO
VALOR PRESUNTO
DESCRIPCION DEL
DETRIMENTO
HECHO
47.085.335
ACTUACIONES
ESTADO
CONOCIMIENTO
APERTURA -
TEMPORAL BCM
23/06/15 AUTO DECRETA
PENDIENTE VISITAS
POLIDEPORTIVO
PRUEBAS DE OFICIO
ESPECIALES A LOS
24/06/15 SOLICITUD OFICINA
COLEGIOS Y DECIDIR
Y JUAN URIBE
DE CONTRATACION Y
ANDREA ROSA
RODRIGUEZ
6
027-2013-1212
LOPEZ Y
GUILLERMO
GONZALEZ
CARTERA
ALCALDIA DIRECCION DE
IMPUESTOS
$
622.506.523
IMPUESTO
BIENES
PREDIAL VIG. 2005
16/06/15 SE ASIGNA Y
AVOCA CONOCIMIENTO DEL
PROCESO
MARILU
EDUARDO
GONZALEZ ROJAS,
TITO ALEJANDRO
SAAVEDRA
IRREGULARIDADES
RAMIREZ, YESID
EN LA
OSWALDO PLATA
004-2014-0313
APERTURA
PRUEBAS
PULIDO,NELSON
CON AUTO DE
INFORMACION TRASLADO
PRESCRITA
AL 2007
JIMENEZ
06/03/15 SOLICITUD
BARRERO y
EAAV "LA
TRAING TRABAJOS
ROSITA"
2.964.838.525
DE INGENIERIA
24/04/15 AUTO
CON AUTO DE
DECRETANDO PRUEBAS DE
APERTURA -
OFICIO
PENDIENTE INFORME
27/04/15 SOLICITUD
TECNICO INGENIERO
ACOMPAAMIENTO VISITA Y
CONCEPTO TECNICO ING.
CONSTRUCCION
DEL
ALCALTARILLADO
LTDA, CON NIT.
PLUVIAL DEL
830.013.874-8,
BARRIO LA ROSITA
Representada
legalmente por
EDGAR EDUARDO
SANTACRUZ
BIENES
MORALES
17/06/15 SE AVOCO
CON AUTO DE
PRESCRITA DEL
CONOCIMIENTO
APERTURA
IMPUESTOS DE
13/05/15 SOLICITUD
CARTERA
ANDREA ROSA
8
008-2014-0626
RODRIGUEZ Y
GUILLERMO
GONZALEZ
ALCALDIA DIRECCION DE
IMPUESTOS
$
5.076.956.902
INDUSTRIA Y
INFORMACION
COMERCIO
VIGENCIA 2004 AL
2007 PRESCRITAS
EN LAS VIGENCIAS
2009 AL 2012
CON AUTO DE
ANDRES
MAYOR VALOR
CASTRO REY,
9
JORGE ELIECER
013-2014-0813
PARRADO
EAAV
GUERRERO,
"CONTADOR"
PENDIENTE
BIENES
NOTIFICACION
PAGADO AL
28/05/15 SOLICITUD COPIA
ASEGURADORA Y
76.289.276
CONTRATISTA POR
POLIZA BUEN MANEJO
DECIDIR
LA EJECUCION DEL
(PREVIALCALDIAS)
Pgina97
APERTURA -
HECTOR
ITEM
No.
PRESUNTOS
PROCESO
RESPONSABLES
ENTIDAD
VALOR PRESUNTO
DESCRIPCION DEL
DETRIMENTO
HECHO
LUIS ALIRIO
CONTRATO 039 DE
VIZCAINO
2012
ACTUACIONES
ESTADO
18/06/15 AUTO DE
VINCULACION TERCERO
GUEVARA Y
CIVILMENTE RESPONSABLE
CARLOS
ARTURO
RODRIGUEZ
VERA
10
014-2014-1218
ALBA
BERNARDA
VILLAVIVIENDA
17/06/15 SE AVOCO
CON AUTO DE
FALTA DE
CONOCIMIENTO
APERTURA -
PLANEACION Y
SE ENCUENTRA
PENDIENTE
11.000.000
DETERIORO DE
NOTIFICANDO.
NOTIFICACION
PORRAS
OBRA
IMPLICADA Y DECIDIR
SANTIAGO
CARTERA
MES DE ABRIL Y MAYO -
CON AUTO DE
PRESCRITA DEL
NOTIFICACIONES DE LOS
APERTURA
IMPUESTO
11
ITEM
12
001-2015-0204
No. PROCESOS
004-2011-0629
IMPLICADOS
PREDIAL DE LAS
05/06/15 COMUNICACIN
RAUL FRANCO,
ALCALDIA
VIGENCIAS 2005,
PARA VERSION LIBRE A LOS
HUGO
VILLAVICENCIO
293.378.761
2006 Y 2007 POR
IMPLICADOS
VELASQUEZ,
SOLICITUD DEL
LUIS ARIAS Y
DEUDOR EN LA
EVERARDO
SUMA DE
MARIN
$293.378.761
PRESUNTOS
RESPONSABLES
VLADIMIR SIERRA
VALOR
ENTIDAD
PRESUNTO
DESCRIPCION DEL
ACTUACIONES
ESTADO
Al no pago oportuno
AUTO DE ARCHIVO
En Grado de
de una liquidacin por
de fecha 19 de junio de
Consulta
prestaciones sociales,
2015
HECHO
DETRIMENTO
EDUV
$33.456.269
MARTINEZ
situacin que genero

el pago de intereses
moratorios
007-2012-1220
EDGAR MUOZ,
ALCALDIA DE
JAVIER CASTRO, LUIS
VILLAVICENCIO
$289.098.353,22
Irregularidades por
AUTO POR MEDIO
Sobrecostos en el
DEL CUAL SE
BECERRA, B&C
contrato de Obra No.
DATRASLADO DE
DISEOS Y
1175 de 2010
INFORME TECNICO
Auto de Apertura
CONSTRUCCIONES,
de fecha 15 de mayo
y antes de
personas quienes
de 2015
Imputacin-
conformaron el consorcio
Etapa probatoria.
Escenarios de
Villavicencio, SONIA
GARCIA, VLADIMIR
BERMUDEZ, CIELO
SANCHEZ E
INGESTRUC
CONSULTORES
Pgina98
13
ITEM
No. PROCESOS
PRESUNTOS
RESPONSABLES
VALOR
ENTIDAD
PRESUNTO
DESCRIPCION DEL
HECHO
DETRIMENTO
ACTUACIONES
ESTADO
LIMITADA
14
009-2012-1220
NIDIA SUAREZ, ZULAMI
INSTITUTO DE
Irregularidades en la
DECLARACION
Auto de Apertura
ALDANA OSORNO Y
TURISMO DE
$5.679.063
ejecucin del contrato
JURAMENTADA de
y antes de
EMPRESA CHIVAS Y
VILLAVICENCIO
de prestacin de
fecha 30 de junio de
Imputacin-
servicios No.
2015
Etapa probatoria
Irregularidades por
DECLARACION
Auto de Apertura
Sobrecostos en el
JURAMENTADA de
y antes de
SONIA GARCIA Y LUZ
contrato de obra No.
fecha 14 de Noviembre
Imputacin-
AMPARO LEAL
1343 de 2010
de 2014
Etapa probatoria
VIAJES POR COLOMBIA
040/2011,
Sobrecostos
15
007-2013-0220
VLADIMIR BERMUDEZ,
ALCALDIA DE
CIELO SANCHEZ,
VILLAVICENCIO
$92.872.619,4
Oficio por medio del

cual se solicita apoyo
tcnico de fecha 05 de
marzo de 2015
16
008-2013-0220
GUSTVO MOSQUERA,
ALCALDIA DE
HECTOR ROZO
VILLAVICENCIO
$192.580.530
Irregularidades
Auto por medio del
Auto de Apertura
encontradas en el
cual se ordena la
y antes de
personas que
Contrato de Obra No.
vinculacin de la
Imputacin-
conformaron el Consorcio
1123 de 2009, por
Compaa de Seguros,
Etapa probatoria
San Luis, HECTOR
Sobrecostos
de fecha 27 de mayo
FRANCO, CARLOS
de 2015.
POLO, SONIA GARCIA,
Diligencia de Posesin
JORGE MELENDEZ
de defensor de oficio
2015.
17
009-2013-0220
CONSTRUSAR
ALCALDIA DE
INGENERIA LTDA,
VILLAVICENCIO
$159.914.759,55
Irregularidades
Auto de Pruebas de
Auto de Apertura
encontradas en el
fecha 10 de febrero de
y antes de
EDGAR ENRIQUE
2015
Imputacin-
SARMIENTO, JOFREY
1279 de 2010
Oficio por medio del
Etapa probatoria
GARAY, personas
cual se solicita apoyo
quienes conformaron el
tcnico de fecha 05 de
Consorcio Construcer
marzo de 2015.
Catalina, LIGIA DEL

CARMEN SALDAA Y
INGESTRUC
CONSULTORES LTDA
18
010-2013-0220
VLADIMIR BERMUDEZ,
ALCALDIA DE
HECTOR FRANCO E
VILLAVICENCIO
$19.743.506,28
IVAN VACA
Irregularidades
Auto de Pruebas de
Auto de Apertura
encontradas en el
Oficio de fecha 19 de
y antes de
junio de 2015.
Imputacin-
500 de 2009
Oficio de fecha 22 de
Etapa probatoria
19
020-2013-0315
HIDELBRANDO
INSTITUTO
Pago de 4x1000 en
Auto por medio del
Auto de Apertura
ALBARRACIN Y
EDUCATIVO
las cuentas de la
cual se avoca
y antes de
NELSON CASTRO
FEMENINO
Institucin Educativa
conocimiento del
Imputacin-
Femenino
proceso 020-2013-0315
Etapa probatoria
ESPITIA
$2.848.827
Pgina99
junio de 2015.
ITEM
20
No. PROCESOS
001-2014-0214
VALOR
PRESUNTOS
ENTIDAD
RESPONSABLES
PRESUNTO
DESCRIPCION DEL
HECHO
DETRIMENTO
$8.440.000
ACTUACIONES
ESTADO
GINA TORRES, PAOLA
INSTITUTO DE
El pago de intereses
Auto de pruebas de
Auto de Apertura
YARDANY LOPEZ,
TURISMO DE
de mora, causados
oficio de fecha 13 de
y antes de
WILLIAM CABRERA,
VILLAVICENCIO
por no realizar el
abril de 2015.
Imputacin-
GILBERTO ZULUAGA,
pago de forma
Diligencia de
Etapa probatoria
MELQUER FERNANDO
oportuna de la
notificacin personal de
ANGARITA, ZULAMI
Declaracin del IVA
fecha 15 de abril de
ALDANA OSORNO Y
2015.
EDGAR BARBOSA
ESTEPA
21
009-2014-0626
ESPERANZA ABELLA,
Pago del 4x1000 en
Auto de imputacin de
Auto de Apertura
MARIA DEL CARMEN
INEM
$4.220.110,35
las cuentas de la
Responsabilidad Fiscal
con antes de
GAITAN, IVAN RUBIO Y
Institucin Educativa
de fecha 13 de mayo
COLPATRIA S.A.
Luis Inem Lpez
de 2015.
ImputacinEtapa probatoria
Notificacin por Aviso

2015
Informe Secretarial de
fecha 06 de julio de
2015.
22
007-2014-0626
ANDREA ROSA
DIRECCION DE
Prescripcin del
Auto por medio del cual
RODRIGUEZ Y
IMPUESTOS
$99.921.119
impuesto de Industria
se avoca conocimiento
GUILLERMO
MUNICPALES
y Comercio de las
GONZALEZ JIMENEZ
DE
vigencias 2004,
2015
VILLAVICENCIO
2005y 2006,
decretadas a solicitud
Auto de Apertura
del deudor mediante
y antes de
resoluciones de los
Imputacin-
aos 2011, 2012 y
Etapa probatoria
2013.
23
011-2014-0627
JOSE FERNANDO
MUNICIPIO DE
COLORADO LOPEZ Y
VILLAVICENCIO
$248.063.140
Pago Inoficioso del
Oficio solicitando
tem Alumbrado
informacin de fecha
ASEGURADORA LA
Navideo como gasto
11 de marzo de 2015.
CONFIANZA S.A.
de operacin, en el
y antes de
flujo financiero dentro
Imputacin-
del contrato 477 de
Etapa probatoria
Auto de Apertura
1998
010-2014-0627
JOSE FERNANDO
MUNICIPIO DE
COLORADO Y
VILLAVICENCIO
$331.824.410
Irregularidades en la
Oficio solicitando
ejecucin del contrato
informacin de fecha
ASEGURADORA LA
477 de 1998 en la
10 de marzo de 2015.
CONFIANZA S.A.
ejecucin de obras de
Auto de Apertura
expansin en el
y antes de
parque los
Imputacin-
fundadores de
Etapa probatoria
Villavicencio
Pgina100
24
ITEM
No.
PROCESO
VALOR
PRESUNTOS RESPONSABLES
DESCRIPCION DEL
HECHO
ACTUACIONES
YESISD RODRIGUEZ RIOS,
Auto de Imputacin
VLADIMIR SIERRA MARTINEZ,
y Archivo del nueve
INTERGUBERNAMENTAL DE
035-2010-0930
PRESUNTO
DETRIMENTO
ORGANIZACIN
25
ENTIDAD
INTEGRACIN EDUCATIVA,
CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y
CULTURAL DE COLOMBIA,
EDUV LTDA
LIQUIDADA,
ALCALDA DE
Fue elevado a
$2.063.506.161
VILLAVICENCIO
Hallazgo fiscal la
paralisis en la
ESTADO
(9) de junio del ao

dos mil quince
(2015)
En Consulta las
decisiones de
Archivo
ejecucin de las obras.
CONVENIO ANDRES BELLO

SECAB,
Fallo sin
responsabilidad
CAUSANTE JULIO ARMANDO LARA

26
040-2010-1130
ALZATE, SUBROGADO POR SUS

HEREDEROS INDETERMINADOS
Fue elevado a
UNIDAD EDUCATIVA
EDUARDO
CARRANZA, antes
Hallazgo Fiscal el
$ 9.850.000
hecho de no dejarse
soporte de la ejecucin
GARCIA MARQUEZ
fiscal el diez y siete

(17) de junio del
ao dos mil quince
(2015).
En Secretara
comn
notificandose el
fallo proferido
de algunos contratos.
Fallo con
responsabilidad
fiscal el treinta (30)
de junio del ao
Irregularidades en el
UNIDAD EDUCATIVA
041-2010-1130
EDUARDO
FUENTES
CARRANZA, antes
$ 2.255.338
FERNANDO ARIZA BECERRA,

28
003-2012-0709
SANDRA MILENA CIFUENTES

ALFONSO, MARY ANDREA ARANGO
RODRIGUEZ, YULIANA ANDREA
CASTRO ANGEL, JACK RUIZ.
Vencimiento de
COMERCIAL DEL
$ 4.514.500
VILLAVICENCIO -ESE
EMPRESA SOCIAL Y
29
008-2012-1212
COMERCIAL DEL
GARANTE LA PREVISORA
ESTADO DE
COMPAA DE SEGUROS.
VILLAVICENCIO -ESE
$ 2.239.256
30
004-2013-0207
PAOLA TORRES PARDO, GILBERTO

ZULUAGA ORTEGA, HERNAN
GONZALEZ MARTINEZ.
Seguimiento de
Bienes.
En proceso de
elaboracin Auto
mixto de
Imputacin y
Archivo
Seguimiento de
Bienes.
Cuncia de la ESE
Listo para
Imputar.
MUNICIPAL
INSTITUTO DE
TURISMO
facturacin en la IPS la
comn
fallo proferido
Farmacia de la
Errores en la
MUNICIPAL.
EDGAR BARBOSA ESTEPA, GINA
medicamentos en la
En Secretara
notificandose el
Entidad.
MUNICIPAL.
SAMUEL ANTONIO LPEZ GARCIA.
menor del
Educativo
EMPRESA SOCIAL Y
ESTADO DE
(2015).
Establecimiento
GARCIA MARQUEZ
JOS ROBERTO MEJIA CASTROm,
dos mil quince
$ 5.000.000
VILLAVICENCIO
Posibles
Solicitud de
Pendiente una
irregularidades en la
Informacin
ltima
ejecucin del Contrato
Seguimiento de
de Asesoria 045/2010,
Bienes.
verificacin,
para determinar
Pgina101
27
EUDORO ENRIQUE VELASQUEZ
manejo de la Caja
ITEM
No.
PROCESO
VALOR
ENTIDAD
PRESUNTO
DETRIMENTO
DESCRIPCION DEL
HECHO
ACTUACIONES
ESTADO
si ya est listo
para Archivar o
bien Imputar.
Irregularidades
GILBERTO ZULUAGA ORTEGA, HERNAN
GONZALEZ MARTINEZ, OBDINEYI ROJAS RICO,
MARTINEZ Y JAMES ADIEL MARIN ESQUIVEL,
31
005-2013-0208
WILMER FABIAN BARAHONA ROMERO , LENIN

LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ, IGOR
Contrato de Obra 051
Bienes.
de 2010, tales como
En espera informe
falencia en la
ZULAMI ALDANA OSORNO, HERNAN GONZALEZ
INSTITUTO DE
TURISMO
$ 184.586.665
tcnico
Pendiente una
ltima
verificacin de la
verificacin,
propuesta econmica,
para determinar
pago de diseos
si ya est listo
SOLIDARIA DE COLOMBIA, COMPAIA
inconclusos y
para Archivar o
ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. -CONFIANZA.
eliminacin de
bien Imputar.
ARCINIEGAS DUARTE, ASEGURADORA
VILLAVICENCIO
Seguimiento de
actividades ya
pagadas.
OBDINEYI ROJAS RICO, HERNAN

GONZALEZ
32
006-2013-0208
MARTINEZ, JAMES ADIEL MARIN
ESQUIVEL, ZORAIDA VACA PENAGOS
Incumplimiento de las
INSTITUTO DE
TURISMO
obligaciones del
$ 34.000.000
VILLAVICENCIO
Auto Declarando
Pendiente una
persona ausente
ltima
Seguimiento de
verificacin,
Bienes.
Contrato de
para
determinar si ya
Consultora Nro. 053
est listo para
de 2010
Archivar o bien
Imputar.
Auto que decreta
pruebas
Recibido el 17 de
JOS DEL CARMEN PEREZ

33
021-2013-0315
SANDOVAL, JOS BERNARDO

ZAMBRANO
INSTITUCIN
Inadecuado manejo de
EDUCATIVA
la Caja menor del
proseguir trmite
Se le dar
establecimiento
debido al retiro de
priodir
educativo
la funcionaria que
DEPARTAMENTAL
$ 769.558
LA ESPERANZA
Junio para
lo adelantaba
Seguimiento de
Bienes.
Recibido el 17 de
Junio para
34
ALCALDA DE
023-2013-0315
VILLAVICENCIO
$ 26.340.976
SONIA LILIANA GARCIA
Se le dar
prioridad, por
Falta de planeacin y
proseguir trmite
cuanto se
mala calidad de obra
debido al retiro de
observa falta
en el Contrato
la funcionaria que
949/2001.
lo adelantaba
recabar
elementos
HERNANDEZ, CONSORCIO
probatorios para
URBANISTICO VILLAVICENCIO IBM,
poder decidir.
ELVOINE ESPERANZA DUARTE,
002-2014-0214
ALONSO GARAY CAJAMARCA
EDUV LTDA
$ 69.954.526
Pago de sanciones e
Seguimiento de
Pgina102
CARLOS ANTONIO CASTILBLANCO

35
ITEM
No.
PROCESO
VALOR
ENTIDAD
PRESUNTO
DESCRIPCION DEL
HECHO
DETRIMENTO
LIQUIDADA,
intereses moratorios
ALCALDA DE
por el incumplimiento
VILLAVICENCIO
de la fecha de pago de
Impuestos.
ACTUACIONES
ESTADO
Bienes.
Se le dar
prioridad, por
Recibido el 17 de
cuanto se
Junio para
proseguir trmite
observa falta
debido al retiro de
recabar
elementos
la funcionaria que
probatorios para
lo adelantaba
poder decidir.
Seguimiento de
Bienes.
Solicitud de
EDUV LTDA
36
LIQUIDADA,
003-2014-0214
ALCALDA DE
Pendiente
Informacin
$ 4.973.849.174
Depuracin Contable
Recibido el 17 de
realizada sin soportes
Junio para
VILLAVICENCIO
verificar que
nuevas pruebas
practicar antes
proseguir trmite
de decidir.
debido al retiro de
la funcionaria que
ALONSO GARAY CAJAMARCA
lo adelantaba
Citacin a
Modificacin en las
012-2014-0728
MUNICIPIO DE
INGESTRUC CONSULTORES LTDA,
VILLAVICENCIO
$ 23.226.084
entrega de parte de la
NICOLAS MELGAREJO RICO, SONIA
cubierta contradada.
LLIANA GARCIA HERNANDEZ.
38
002-2015-0212
MUNICIPIO DE
HECTOR RAL FRANCO ROA,
VILLAVICENCIO
No.
PRESUNTOS
PROCESO
RESPONSABLES
VALOR
ENTIDAD
PRESUNTO
recuado
hospedaje sin la
Seguimientos de
probatorio para
debida justificacin.
bienes.
poder decidir.
ANA CECILIA
Hay pendiente
ESTADO
proferido Auto de archivo

el 27 de Mayo de 2015
BELTRAN SAENZ.
CIFUENTES.
ACTUACIONES
HECHO
ROSALBA
005-2102-1026
poder decidir.
de Informacin
Citaciones a
FRANCO ROA.
39
Bienes - Solicitud
Versiones Libres -
HECTOR RAUL
GLORIA HELENA
recuado
probatorio para
Cobro de pasajes
DESCRIPCION DEL
DETRIMENTO
Versin Libre Seguimiento de
aereos y gastos de
$ 14.872.127
EFRAIN MOJICA RUBIO.
ITEM
sin justificacin, no
Hay pendiente
presunta irregularidad
ALCALDIA MUNICIPAL
$1.297.920.928
matemticas al sumar el
valor de sentencias
envi a consulta el 05 de
Junio de 2015
remisin de segunda
auto de archivo,
revocado segundas
instancia
instancia a primera
VALENCIA.
instancia el 01 de Julio de
DEISY BIBIANA
2015
HERRERA LOPREZ
Pgina103
37
labores contratadas
Declaracin
ITEM
No.
PRESUNTOS
PROCESO
RESPONSABLES
VALOR
ENTIDAD
PRESUNTO
DESCRIPCION DEL
ACTUACIONES
HECHO
DETRIMENTO
ESTADO
Auto de vinculacin de
garante. Aseguradora
LIBERTY, de fecha 24 de
40
003-2013-0114
EUDORO ENRIQUE
INSTITUCION
VELASQUEZ
EDUCATIVA PLAYA
CIFUENTES
RICA
$ 3.517.345
Falta de firma conjunta de
Junio de 2015.
la tesorera en la apertura
oficio citatorio a seguros
de la cuenta CONGENTE y
Liberty para recibir
se evidencian retiros de
notificacin del auto de
dinero sin soportes y sin
vinculacin la fecha del
legalizar..
oficio es de 24 de junio de
oficio comunicando
la vinculacin a la
aseguradora Liberty
de fecha 09 de Julio
de 2015
2015
Versin Libre de fecha 04

de Noviembre de 2014
ALCALDIA DE
41
025-2013-0709
EDSON ADOLFO
VILLAVICENCIO-
MARTINEZ
DIRECCION DE
AGULERA
MPUESTOS
MUNICIPALES
Modificacin y anulacin de
$17.731.400
los registros de
Fallo proferido el 10
alumbramiento publico del
de Julio de 2015
Software Pimisys
1.5 CONTROL INTERNO. En cumplimiento de lo establecido en el Artculo 5 de la Ley 87 de 1993, el Decreto

2145 de 1999, el Decreto 943 de 2014, los lineamientos del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica
DAFP, a travs de la Circular No. 100-01-2015 y las directrices del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
materia de Control Interno a travs de la Circular No. 100-009- de 2013, se present a travs de la plataforma del
DAFP, el Informe Ejecutivo de Control Interno correspondiente a la vigencia 2014, el cual arroj los siguientes
resultados:
Pgina104
Estado de madurez del MECI
El anlisis anterior responde al estado alcanzado en cada uno de los factores evaluados (Entorno de Control,
Informacin y Comunicacin, Actividades de Control, Administracin del Riesgo y Seguimiento), con los niveles de
valoracin y puntaje obtenido.
El alcance de este resultado permite identificar el nivel de madurez del MECI en nuestra institucin y establecer
acciones tendientes a la mejora del mismo.
El indicador de madurez MECI, permite identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de los componentes del
Modelo Estndar de Control Interno, orientando a la entidad hacia aquellos aspectos que requieren mayor
atencin o acciones para su mejora.
Para la interpretacin de los resultados obtenidos se tuvo en cuenta:
1. Que la evaluacin contempl cinco (5) factores as: Entorno de Control, Informacin y Comunicacin,
Direccionamiento Estratgico, Administracin del Riesgo y Seguimiento, que reflejan los puntajes obtenidos
de 1 a 5 expresados en los porcentajes que registra el cuadro por factor.
2. Como cada uno de los anteriores factores cuentan con (4) niveles de madurez a excepcin del Entorno de
Control que cuenta con (5) niveles de madurez, fueron revisados de acuerdo al puntaje obtenido y el nivel de
madurez en que se encuentran con el fin de determinar las mejoras especficas en cada caso acordes con la
realidad de la entidad.
Anlisis de los factores evaluados
1. Factor Entorno de Control (EC): Puntaje 4.97 Nivel Avanzado. El modelo a este nivel debe permitirle a la
entidad:
-
Mejorar el plan de bienestar a partir del anlisis de la medicin del clima laboral de manera continua.
Suministrar informacin a partir de las evaluaciones del desempeo de los funcionarios, para mejorar los
planes de formacin, capacitacin e incentivos.
Lograr que los programas de induccin y reinduccin sean revisados, actualizados y divulgados, siempre
que se presente algn cambio organizacional, tcnico o normativo
El indicador de madurez MECI, permite identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de los componentes del
Modelo Estndar de Control Interno, orientando a la entidad hacia aquellos aspectos que requieren mayor
atencin o acciones para su mejora.
Para la interpretacin de los resultados obtenidos se tuvo en cuenta:
1. Que la evaluacin contempl cinco (5) factores as: Entorno de Control, Informacin y Comunicacin,
Direccionamiento Estratgico, Administracin del Riesgo y Seguimiento, que reflejan los puntajes obtenidos
de 1 a 5 expresados en los porcentajes que registra el cuadro por factor.
Como cada uno de los anteriores factores cuentan con (4) niveles de madurez a excepcin del Entorno de
Control que cuenta con (5) niveles de madurez, fueron revisados de acuerdo al puntaje obtenido y el nivel de
madurez en que se encuentran con el fin de determinar las mejoras especficas en cada caso acordes con la
realidad de la entidad.
Pgina105
2.
Anlisis de los factores evaluados

1. Factor Entorno de Control (EC): Puntaje 4.97 Nivel Avanzado
El modelo a este nivel debe permitirle a la entidad:
-
Permitir que los planes de formacin y capacitacin sean revisados y mejorados de acuerdo a las
necesidades identificadas mediante los diversos mecanismos de recoleccin de informacin.
Permitir la trazabilidad de cada uno de los procesos diseados para la operacin efectiva de la entidad.
Contar con una Alta Direccin que actualiza y promueve de forma clara y precisa la Poltica de Administracin
del Riesgo.
Contar con una Alta Direccin que participa y se responsabiliza de los procesos de Autoevaluacin y Auditora
Interna que se realizan en la entidad.
Garantizar la ejecucin de las actividades identificadas en el Comit Coordinador de Control Interno para la
mejora del sistema.
2. Factor Informacin y Comunicacin (IC): Puntaje 4.09 Nivel Satisfactorio

-
Administrar la informacin proveniente de las sugerencias, quejas y peticiones, reclamos o denuncias de las
partes interesadas (ciudadana, proveedores, entes de control entre otros).
Realizar el mantenimiento al sistema de informacin utilizado para la recoleccin de las sugerencias, quejas,
peticiones o reclamos por parte de la ciudadana de manera continua y permanente.
Revisar las Tablas de Retencin Documental de forma peridica.
Establecer si el sistema de informacin utilizado para la recoleccin de informacin interna y externa cuenta
con caractersticas tales como: la robustez para mantener la integridad, confiabilidad y facilidad para la
consulta de la informacin, as como los mecanismos para su actualizacin tecnolgica.
Implementar la estrategia de comunicacin interna y externa (que incluye poltica, plan y canales de
comunicacin).
Realizar los ajustes institucionales necesarios para el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacin.
Implementar la estrategia de rendicin de cuenta, de acuerdo con los lineamientos de poltica existentes.
Contar con un rea de atencin al ciudadano, bajo los parmetros bsicos establecidos en la normatividad.
Contar con una rendicin de cuentas que contemple acciones de informacin (calidad y lenguaje claro sobre
los procesos y resultados de la gestin pblica), dilogo (escuchar, explicar y retroalimentar la gestin) e
incentivos (a los servidores pblicos y a los ciudadanos).
Contar con un mecanismo de evaluacin de cada una de las acciones de la estrategia de rendicin de
cuentas (informacin, dilogo e incentivos).
Incluir en la convocatoria a la Rendicin de Cuentas a organizaciones sociales representativas de la
comunidad.
Seguiremos atendiendo los aspectos que requieren mayor atencin y acciones para su mejora.
3. Factor Direccionamiento Estratgico (DE): Puntaje 4.82 Nivel Avanzado
Pgina106
Analizar los resultados obtenidos a partir de las mediciones de los indicadores para determinar acciones
correctivas sobre los procesos.
Determinar la capacidad y consistencia de los indicadores de gestin.
Determinar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas a los procesos.
Determinar la eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas a los procesos directamente asociados a la
prestacin de servicios.
Mantener actualizados los procesos con las personas involucradas con los mismos.
Mantener actualizado el mapa de procesos frente a cualquier cambio realizado.
Mantener actualizado el Manual de Operaciones (o de procesos o procedimientos) cada vez que se efecta
una modificacin a los procesos, procedimientos, indicadores y dems elementos que lo conformen.
Revisar y actualizar la poltica de comunicaciones de acuerdo a las observaciones de los servidores.
Revisar y actualizar la poltica de comunicaciones de acuerdo a la informacin suministrada por la ciudadana
y/o partes interesadas.
Tomar las acciones pertinentes frente a la planeacin institucional de acuerdo a os resultados del
seguimiento al cronograma y metas asociadas.
Divulgar el Manual de Operaciones (o de procesos y procedimientos) con los cambios y mejoras realizadas.
Garantizar el fcil acceso para todos los servidores de la entidad del Manual de Operaciones (o de procesos o
procedimientos), de modo que este se convierta en una herramienta de consulta permanente.
4. Factor Administracin de Riesgos (AR): Puntaje 5 Nivel Avanzado

-
Mantener actualizada la poltica de Administracin del Riesgo de acuerdo a los cambios del entorno e
institucionales.
Permitir a la Entidad el conocimiento y aplicacin de la metodologa de administracin del riesgo en forma
completa.
Contar con un mapa de riesgo por proceso, el cual es revisado, actualizado y divulgado continuamente.
Garantizar que los mecanismos de control y seguimiento permiten una adecuada administracin del riesgo.
Formalizar el mapa de riesgos institucional como una herramienta efectiva de seguimiento a aquellos riesgos
identificados como crticos para el normal desarrollo de las operaciones de la entidad, incluyendo los
asociados a posibles actos de corrupcin.
Garantizar el conocimiento por parte de los servidores de todos los mecanismos relacionados con la Gestin
del Riesgo.
5. Factor Seguimiento (SG): Puntaje 4.47 Nivel Satisfactorio

Ejecutar de manera correcta (plazos, objetivos y alcances) el Programa Anual de Auditoras.

Determinar e implementar acciones correctivas y/o preventivas a los procesos, con base en el anlisis de la
informacin recibida de forma interna y externa.
Formalizar el Plan de Mejoramiento Institucional, identificando las acciones que mejoren sustancialmente el
desempeo de la entidad y resuelvan los hallazgos encontrados por los organismos de control.
Formalizar el Plan de Mejoramiento por Procesos, dando lineamientos claros sobre mecanismos de
contingencia en caso de presentarse fallas en el desarrollo de los procesos e identificando acciones que
permitan superar estas fallas.
Formalizar el Plan de Mejoramiento Individual, permitiendo el continuo conocimiento del desempeo individual
de los servidores.
Pgina107
Seguiremos atendiendo los aspectos que requieren mayor atencin y acciones para su mejora.
1. INFORME ANUAL DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE. Se coordin con el proceso
contable la informacin requerida, se verific, se elabor y se present el Informe Anual de Evaluacin del
Control Interno Contable a la Contadura General de la Nacin, a travs del sistema CHIP de la Alcalda
RESULTADOS DE LA EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
NMERO
EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
1
CONTROL INTERNO CONTABLE
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO
1.1.1
IDENTIFICACIN
1.1.2
CLASIFICACIN
1.1.3
REGISTRO Y AJUSTES
1.2 ETAPA DE REVELACIN
1.2.1
ELABORACIN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMS INFORMES
1.2.2
ANLISIS, INTERPRETACIN Y COMUNICACIN DE LA INFORMACIN
1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL
1.3.1
ACCIONES IMPLEMENTADAS
PUNTAJE
OBTENIDO
INTERPRETACIN
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
5.0
5.0
4.7
4.9
4.9
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
RANGOS DE INTERPRETACIN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO
CRITERIO
1.0 2.0
INADECUADO
2.0 3.0 (no incluye 2.0)
DEFICIENTE
3.0 4.0 (no incluye 3.0)
SATISFACTORIO
4.0 5.0 (no incluye 4.0)
ADECUADO
Como se observa la Contralora Municipal de Villavicencio obtuvo un puntaje del 4.9 que corresponde al rango de
ADECUADO, en el Informe de Evaluacin del Control Interno Contable para la vigencia 2014, con lo que se
demuestra que en nuestra institucin damos cumplimiento a la Resolucin 357 de 2008 y dems normativas
aplicables a los hechos financieros, econmicos, sociales y ambientales.
Pgina108
2. INFORMES ANUAL Y TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO PBLICO. Se analiz y verific la

informacin relacionada con las ejecuciones presupuestales correspondientes al segundo periodo de la
vigencias 2015 y 2014 reflejando en el comparativo las variables de incremento o disminucin del gasto, se
proyectaron, elaboraron y presentaron los Informes Anual y trimestrales de Austeridad del Gasto Pblico
con cortes a 31 de Diciembre de 2014, a 31 de Marzo de 2015, a 30 de Junio de 2015, de este ltimo
extraemos de su contenido el cuadro que nos permite mostrar el manejo del presupuesto con corte a 30 de
Junio de 2015.
3.1 Anlisis entre el presupuesto apropiado y el presupuesto ejecutado en el primer trimestre de la vigencia 2015.
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE
ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos )
VIGENCIA 2015
%
EJECUTADO A 31
GASTOS GENERALES
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DE MARZO - 2015
APROPIADO
EJECUTADO
Compra de Equipo
11.000
Materiales y Suministros
13.018
Mantenimiento y
5.000
reparaciones
Elementos de aseo y
0
cafetera
Gastos de viaje
4.000
Viticos
17.000
Dotacin de personal
6.500
Gastos de Bienestar
10.000
Social y Salud
Ocupacional
Capacitacin
46.153
Seguros
14.000
Arrendamientos y
0
administracin
Vigilancia
1.200
Servicios Pblicos
42.500
Impresos, publicaciones
600
y publicidad
Adquisicin de otros
0
servicios
Servicios de
2.000
Comunicacin y
Transportes
Contribuciones, tasas,
300
impuestos y multas
Sentencias y
1.000
Conciliaciones
Honorarios
40.000
TOTAL
214.271
Fuente: Ejecuciones Presupuestales 2015
0
1.150
0%
8,83%
650
13%
0%
3.987
15.154
0
8.500
99,68%
89,14%
0%
85%
2.483
12.000
0
5,38%
85,71%
0%
0
9.958
396
0%
23,43%
66%
0%
100
5%
0%
0%
3.250
57.628
8,13%
26,89%
El cuadro muestra el total del presupuesto ejecutado frente al apropiado para la vigencia 2015, representado en un
26,89%, demostrando que durante el primer trimestre de la actual vigencia, la Contralora Municipal de
Villavicencio, contina funcionando normalmente a pesar de mantenerse en austeridad.
Es importante destacar que del presupuesto apropiado y aprobado para la vigencia 2015, por un valor de
$2.307.686,908, con corte a 31 de Marzo por la Cuenta de Gastos Generales, slo se ha ejecutado un 26,89%.
Pgina109
A continuacin presentamos en forma grfica la informacin del cuadro anterior.
COMPORTAMIENTO EJECUCIN PRESUPUESTO

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2015
La grfica nos permite observar que los rubros ms destacados en austeridad del gasto durante el primer
trimestre de la vigencia 2015, son los siguientes: Compra de Equipo con el 0%, Elementos de Aseo y Cafetera,
Capacitacin y Honorarios, sin embargo la Contralora Municipal de Villavicencio cumple satisfactoriamente su
objeto misional.
3.2 Anlisis entre el presupuesto apropiado y el presupuesto ejecutado en el Segundo Trimestre de la vigencia
2015.
Compra de Equipo
11.000
4.919
44,72%
Materiales y Suministros
13.018
3.884
29,84%
11.000
4.980
45,27%
7.000
5.598
79,97%
Viticos
22.000
16.955
77,07%
Dotacin de personal
6.500
2.166
33,32%
Gastos de Bienestar Social

y Salud Ocupacional
Capacitacin
10.000
8.500
85%
46.153
8.352
18,1%
Seguros
14.000
12.000
85,71%
Mantenimiento y
reparaciones
Elementos de aseo y
cafetera
Gastos de viaje
Pgina110
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL

30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos )
VIGENCIA 2015
%
EJECUTADO
A 30 DE
GASTOS GENERALES
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
JUNIO - 2015
APROPIADO
EJECUTADO
Arrendamientos y
administracin
Vigilancia
Servicios Pblicos
Impresos, publicaciones y
publicidad
Adquisicin de otros
servicios
Servicios de Comunicacin
y Transportes
Contribuciones, tasas,
impuestos y multas
Sentencias y
Conciliaciones
Honorarios
TOTAL
1.200
42.500
600
0
19.021
496
0
44.76%
82,67%
2.000
188
9,4
300
1.000
62.092
16.250
26,17%
250.363
103.309
41,26%
Fuente: Ejecuciones Presupuestales 2015
El cuadro muestra el total del presupuesto ejecutado frente al apropiado para la vigencia 2015, representado en un
41,26%, demostrando que durante el primer semestre de la vigencia 2015, la Contralora Municipal de
Villavicencio, funcion normalmente a pesar de mantenerse en austeridad.
Es importante destacar que del presupuesto apropiado y aprobado para la vigencia 2015, por un valor de
$2.307.686,908, con corte a 30 de Junio por la Cuenta de Gastos Generales, se ha ejecutado en un 41,26%.
A continuacin presentamos en forma grfica la informacin del cuadro anterior.
La grfica nos permite observar que los rubros ms destacados en austeridad del gasto durante el segundo
trimestre de la vigencia 2015, son los siguientes: Elementos de Aseo y Cafetera, 0% que no registra presupuesto
apropiado ni ejecutado y Honorarios, con un 26,17%, Materiales y Suministros con un 29,84% sin embargo la
Contralora Municipal de Villavicencio cumple satisfactoriamente su objeto misional.
Pgina111
COMPORTAMIENTO EJECUCIN PRESUPUESTO

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2015
3. INFORMES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS. Con corte a 30

de Junio de 2015, se presentaron los informes de seguimiento y cumplimiento al 100% de los planes de
mejoramiento aprobados para la vigencia 2014.
Reporte del primer trimestre de 2015
1. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con compromisos de las vigencias 2013 y 2014.
2. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con fecha 11 de Agosto y corte 31 de Diciembre de
2014.
Reporte del segundo trimestre de 2015
1. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con compromisos de las vigencias 2013 y 2014.
2. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con fecha 11 de Agosto y corte 31 de Diciembre de
2014.
Igualmente se realiz seguimiento al plan de mejoramiento generado de la auditora interna especfica a la
planeacin del proceso auditor y al procedimiento de la rendicin de la cuenta.
4. INFORME DE GESTIN DE CONTROL INTERNO. Se verific la informacin de la gestin de los diferentes
procesos, se proyectaron, elaboraron y se presentaron los siguientes Informes de Gestin de Control interno
con cortes anual de la vigencia 2014, primer trimestre corte 31 de Marzo, avance segundo trimestre con corte
a 31 de Mayo de la vigencia 2015 y corte a 30 de Junio de 2015.
1.
2.
3.
4.
Informe de Gestin de Control Interno con corte a 31 de Diciembre de 2014.

Informe de Gestin de Control Interno con corte a 31 de Marzo de 2015.
Informe de Gestin de Control Interno con corte a 31 de Mayo de 2015.
Informe de Gestin de Control Interno con corte a 30 de Junio de 2015.
5. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO. En cumplimiento de las obligaciones

legales establecidas en la Ley 1474 de 2011, se elabor, se socializ a travs de los correos institucionales a
la alta direccin, se present en medio fsico al despacho de la Seora Contralora, se escane y se envi al
rea de sistemas para hacerlo visible en la pgina web de la entidad.
En el Cuatrimestre comprendido entre Marzo 12 y Julio 12 de 2015, se realizaron entre otras actividades las
siguientes:
Actividades
Evaluaciones independientes ente (Marzo 12 - Julio 12 2015)
A travs de comunicado interno de fecha Abril 06 de 2015, se convoc
a la alta direccin de la Contralora Municipal de Villavicencio a
Reunin de Comit Coordinador de Control Interno.
El Comit Coordinador de Control Interno en reunin de fecha Mayo 19

de 2015, aprob realizar auditoras internas a los procesos de
Sistemas, Tesorera, Almacn, Estratgico y Control Fiscal.
Con Oficio No. 300-15-03-0998 de fecha Junio 09 de 2015, se anunci

la Reunin de Apertura de la Auditora Interna al Proceso de Sistemas.
Con fecha Junio 22 de 2015, se llev a cabo la Reunin de Apertura a

la auditora interna especfica de los procedimientos de Sistemas y
Observaciones
La Profesional Especializado con funciones
asignadas de control interno socializ la
convocatoria al Comit CCCI a travs de
los correos institucionales.
Acta de Comit Coordinador de Control
Interno No. 300-01-001 de fecha
19/05/2015.
La apertura de esta auditora se socializ a
travs de correo institucional a la alta
direccin y a los dueos y/o Profesionales
Universitarios involucrados en el proceso
de Sistemas.
Acta Reunin de Apertura Auditora Interna
Especfica a los Procedimientos de
Pgina112
Consecutivo
10
cumplimiento de normativas aplicables.

Con Oficio No. 300-15-03- de fecha Junio 23 de 2015, se solicit
informacin al proceso de Sistemas para establecer la muestra del
ejercicio auditor.
Con Oficio No. 300-15-03- de fecha Junio 01 de 2015, se anunci las
Reuniones de Apertura de las Auditora Internas a los procesos de
Tesorera y Almacn.
Con Acta de fecha 05 de Junio de 2015, se aplaz la reunin
programada para la apertura de las auditoras internas a los procesos
de Tesorera y Almacn, estableciendo nueva fecha para el 1 de Julio
de 2015.
Con Acta de fecha Julio 01 de 2015, se llev a cabo la Reunin de
Apertura a la auditora interna especfica a los procedimientos de
Tesorera y al cumplimiento de las disposiciones legales.
Con Oficio No. 300-15-03-1131 de fecha Julio 06 de 2015, se solicit
informacin al proceso de Tesorera para establecer la muestra del
ejercicio auditor.
Seguimiento a la actualizacin del MECI-2014
11
12
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional

Seguimiento a la Rendicin de la Cuenta al SIREL
13
Seguimiento al proceso de Concertacin de Objetivos para

funcionarios de carrera administrativa que estn ingresando a la
entidad.
14
Seguimiento a los Acuerdos de Gestin

Obligaciones legales Marzo 12 Julio 12 - 2015
Con fecha 11 de Julio de 2015, se envi el Informe Pormenorizado del
Estado del Control Interno del segundo cuatrimestre de la vigencia en
curso al correo institucional a la alta direccin de la CMV, y con Oficio
No. 300-15-03- de fecha Julio 13 de 2015, se entreg en medio fsico.
5
6
7
8
9
Se realiz seguimiento y se verific el cumplimiento del Plan

Anticorrupcin y Atencin al Ciudadano segn lo establecido en los
artculos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcin) con
publicacin de fecha 30 de Abril de 2015, que sufri modificaciones
visibles en la pgina web de la Contralora Municipal de Villavicencio
Sistemas No. 300-01-01-22-06-2015.

En espera de respuesta.
La apertura de estas auditoras se socializ
a travs de correo institucional a la alta
direccin y a la duea de los procesos.
Acta de Aplazamiento Reuniones de
Apertura Auditora Internas Procedimientos
de Tesorera y Almacn No. 300-01-01-0506-205.
Acta Reunin de Apertura Auditora Interna
Especfica a los procedimientos de
Tesorera No. 300-01-002-01-07-2015.
En espera de respuesta.
Con compromisos pendientes
Planes de mejoramiento con compromisos
de las vigencias 2013 y 2014 cerrados.
Se cumple el proceso con corte a 30 de
Junio de 2015.
La Contralora a la fecha se encuentra
nombrando y posesionando a las listas de
elegibles que la CNSC autoriza segn
concurso de mritos desarrollado.
Se requieren modificaciones al formato
Este informe se envi al Profesional del
rea de sistemas para que fuera alojado en
la pgina web, previo conocimiento de la
Seora Contralora Municipal.
Se cumpli
Se planearon, elaboraron y presentaron los informes de requerimiento

legal con corte a 30 de Junio de 2015.
Informes de seguimiento de los planes de mejoramiento

institucionales aprobados para las vigencias 2013 y 2014.
Informe Trimestral de Austeridad del Gasto Pblico en

desarrollo
Informe de Gestin de Control Interno y Plan de Accin de
Control Interno Ejecutado con corte a 30 de Junio de
2015, en desarrollo.
Se cumple
6. INFORME DE CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE. Se coordin la informacin

con el rea de Sistemas, se verific y se present electrnicamente el informe requerido por la Direccin
Nacional de Derechos de Autor, generando el sistema un mensaje de cumplimiento para la Contralora
Pgina113
7. INFORME SOBRE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS. En cumplimiento de la Constitucin Nacional

Art. 23, Ley 190 del 6 de Junio de 1.995 Artculo 53, Ley 1474 de 2011 Artculo 76, la Profesional
Especializado con funciones de Control Interno, proyecta y elabora el informe correspondiente al primer
semestre de 2015.
A continuacin se muestran en forma grfica los informes presentados durante el periodo comprendido entre
Enero 01 y Junio 30 de la vigencia 2015.
INFORMES DE CONTROL INTERNO PRESENTADOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2015
Indicador de cumplimiento con corte a 30 de Junio de la vigencia 2015.

Informes presentados con corte a 31/05/2015
Informes requeridos con corte a 31/05/2015
16 = 100%
16
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PLANEACIN. Durante el curso del primer trimestre de esta vigencia se
coordin, proyect y present el Plan de Accin de Control Interno para la vigencia 2015, y se convoc a reunin
de Comit Coordinador de Control Interno para la aprobacin del Programa Anual de Auditoras Internas para la
vigencia 2015.
Durante el segundo trimestre el Comit Coordinador de Control Interno aprob las auditoras internas a ejecutar en
esta vigencia segn programa anual de auditoras presentado por la Profesional Especializado con funciones
asignadas de control interno. La decisin se bas en el anlisis realizado a los riesgos establecidos por procesos
que permiti definir a criterio del Comit los procesos objeto de auditora, segn consta en Acta No. 300-01-001 de
fecha Mayo 19 de 2015.
RENDICIN DE LA CUENTA AL SIREL
Se realiz seguimiento a la informacin requerida para la rendicin de la cuenta al SIREL primera parte y
segunda parte.
La observacin de la auditora interna especfica realizada al procedimiento de la rendicin de la cuenta,
gener un plan de mejoramiento al procedo de Control Fiscal para corregir las inconsistencias en la rendicin
dela cuenta.
Pgina114
SEGUIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. En cuanto al seguimiento realizado a los planes,

programas y proyectos ejecutados en la Contralora Municipal de Villavicencio con corte a 31 de Junio de la
vigencia 2015 se verific lo siguiente:
Plan Anticorrupcin y Atencin al Ciudadano. Se realiz seguimiento al Plan Anticorrupcin y Atencin al
Ciudadano segn lo establecido en los artculos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcin) con
publicaciones de fecha Enero 31, Abril 30 de 2015, visibles en la pgina web de la Contralora Municipal de
Villavicencio.
Plan de Capacitacin Institucional PIC. En la revisin realizada al PIC, encontramos 20 temas elegidos para la
vigencia 2015, segn la encuesta realizada a las necesidades de los servidores, con corte a 30 de Junio de la
vigencia en curso encontramos 12 capacitaciones asistidas de las 20 programadas con un resultado del 60% del
PIC ejecutado, igualmente se verific que el presupuesto asignado para este rubro en esta vigencia fue de $46,
153,738, de los cuales se ejecutaron durante el primer semestre la suma de $8.352, representados en un $18,1%,
ajustndose a los requerimientos normativos para el uso de los recursos apropiados para el rubro de
capacitacin.
La formacin de los empleados pblicos contribuye a la mejora en la calidad de la prestacin de los servicios y al
cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.
Plan de bienestar social y Salud Ocupacional. En la revisin al plan de bienestar social programado para la
vigencia 2015, se encontr que la actividad realizada en el mes de Marzo relacionada con el viaje a Isla Margarita
se adelant por razones de beneficios en los costos del paquete turstico y que los recursos utilizados fueron
subsidiados en parte por la entidad y la otra por actividades realizadas por los servidores, que el presupuesto
asignado para este rubro en esta vigencia fue de $10.000.000, de los cuales se ejecutaron para esta actividad
$8.500.000, siendo utilizados adecuadamente en cumplimiento de las normativas aplicables entre otras la
Resolucin Institucional 100-08-02 de 2013, que establece la calidad, proteccin de vida laboral y servicios
sociales (deportivos, recreativos, vacacionales, artsticos, culturales etc.), por lo que el resultado para el segundo
trimestre refleja cumplimiento al plan de bienestar con un 85% ejecutado del presupuesto apropiado para este
rubro.
La contralora Municipal de Villavicencio, da cumplimiento al Decreto 614 de 1984, garantizando la conformacin y
operacionalizacin del COPASO, desarrollando actividades que brinden las condiciones de trabajo y salud
adecuadas de acuerdo con el plan de accin de salud ocupacional.
Plan anual mensualizado de Caja PAC. En el seguimiento realizado para el segundo trimestre se pudo verificar
que durante los primeros seis meses de la vigencia 2015, se recaud por cuotas de auditaje la suma de
$1.206.125.937, miles de pesos del total del presupuesto inicial para esta vigencia por valor de $2.307.686.908,
que a 30 de Junio se han realizado pagos de obligaciones contradas por la entidad por valor de $940.120.456,45,
por lo que el porcentaje ejecutado para el corte de este informe es del 77,95%.
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En cuanto al manejo del PAC, se encontr con corte a 30 de Junio, tres modificaciones al presupuesto: La primera
modificacin, por valor de $8.700.000, amparada en la Resolucin No. 100-08-070 de fecha Marzo 16 de 2015, a
travs de la cual se CONTRACREDITA del presupuesto de Gastos de Funcionamiento que rige a la Contralora
Municipal de Villavicencio para la vigencia 2015, CODIGO 0011 GASTOS DE PERSONAL CODIGO 00111
Servicios Personales de Nmina, CODIGO 00111008 Bonificacin Anual la suma de $8.700.000 y se ACREDITA
al presupuesto de Gastos Generales, CODIGO 001220 ADQUISICIN DE SERVICIOS CODIGO 00122002,
Impresos, Publicaciones y Publicidad por un valor de $200.000, CODIGO 001220054 Aseo por valor de $500.000,
CDIGO 001220061- Viticos por valor de $8.000.000. La segunda modificacin, por valor de $24.000.000,
amparada en la Resolucin No. 100-08-092 de fecha Abril 28 de 2015, a travs de la cual se CONTRAREDITA del
presupuesto de Gastos de Funcionamiento que rige a la Contralora Municipal de Villavicencio para la vigencia
2015, CODIGO 0011 GASTOS DE PERSONAL CODIGO 00111 Servicios Personales de Nmina, CODIGO
00111001 Sueldos de Personal la suma de $10.000.000, y se ACREDITA al Presupuesto de Gastos de Gastos de
Personal CODIGO 001120 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CODIGO 00112001 Honorarios por un
valor de $10.000.000, CODIGO 0012 GASTOS GENERALES CODIGO 001220 Adquisicin de Servicios por un
valor de $14.000.000, CODIGO 001220061 Viticos por un valor de $5.000.000, CODIGO 001220062 Gastos de
Viaje por un valor de $3.000.000.oo CODIGO 00122007 Mantenimiento y Reparaciones por un valor de
$6.000.000.oo. La tercera modificacin, por valor de $12.092.386.000.oo, amparada en la Resolucin No. 100-08159 de fecha Junio 18 de 2015, a travs de la cual se CONTRACREDITA del presupuesto de Gastos de
Funcionamiento que rige a la Contralora Municipal de Villavicencio para la vigencia 2015, CODIGO 0011
GASTOS DE PERSONAL CODIGO 00111 Servicios Asociados a la Nmina CODIGO 00111008 Bonificacin
Anual por un valor de $12.092.386.oo, y se ACREDITA al presupuesto de Gastos de Personal CODIGO 001120
Servicios Personales Indirectos CODIGO 00112001 Honorarios por un valor de $12.092.386.oo.
Plan de compras. En el seguimiento realizado al plan de compras se encontr que la Contralora Municipal de
Villavicencio, teniendo en cuenta la normatividad vigente y el histrico de consumo de los elementos, elabor su
plan de compras a 31 de enero de 2015, presentando los elementos de consumo necesarios para el
funcionamiento de la entidad, contando con el presupuesto acorde a sus necesidades por valor de $184.083.381,
del cual se ejecut con corte a 31 de Marzo de 2015 la suma de $28.331.000, que corresponden a un 18,82% de
ejecucin para el primer trimestre.
Para el segundo semestre el informe de Tesorera reporta una modificacin al plan de compras realizada con
fecha 4 de Abril de 2015, por un valor de $142.723.698, del cual se ejecut a 30 de Junio la suma de $59.738.269,
que corresponden a un 40.02% de ejecucin para este periodo.
Almacn
Primer Trimestre. En el seguimiento realizado al almacn registrado con corte a 31 de Marzo de 2015, no se
encontraron movimientos de entrada y salida de elementos ni de consumo ni devolutivos, existe una impresora en
servicio en calidad de prstamo que incluye el consumo de papel por parte de la Alcalda de Villavicencio.
Revisado el inventario general de la Contralora Municipal de Villavicencio a Marzo 31 de 2015, se pudo verificar
que se encuentra registrado en el sistema Pimisys por un valor estimado a $1.273.295.467,30 valor representado
en los elementos que existen en bodega y en servicio.
Segundo Trimestre. En la verificacin de informacin realizada se observ que el valor de las salidas por
elementos de consumo durante el primer semestre de 2015, registra un valor de $1.055.792,25 divididos por
rubros y dependencias se presentan as:
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ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA

Dependencias
Valor Consumo
CONTROL FISCAL
$114.756,86
DESPACHO CONTRALORA
$451.730,63
RESPONSABILIDAD FISCAL
$56.893,32
SECRETARA GENERAL
$432.411,48
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERA
SECRETARA GENERAL
$1.022.042,71
Total salidas elementos de consumo
$2.077.835,00
Con corte a 30 de Junio de 2015, el inventario general de la Contralora Municipal de Villavicencio se encuentra
registrado en el sistema Pimisys por un valor de $1.272.854.945,72 valor que representa los elementos en bodega
y en servicio.
Contratacin. En el seguimiento realizado a la contratacin del primes trimestre de la vigencia 2015, la Contralora
Municipal de Villavicencio ejecut por este concepto un valor de $58.819.960.oo, segn las modalidades y clases
de contrato que se muestran en la siguiente tabla:
CLASE DE CONTRATO
DECRETO 734 DE 2012
CONTRATACION DIRECTA
INFERIOR AL 10% DE LA
MENOR CUANTIA
PRESTACION DE SERVICIOS.
SUMINISTROS
SEGUROS
COMPRAS
MANTENIMIENTO
TOTAL
CANTIDAD
CONTRATOS
7
VALOR $
71.193.960
PARTICIPACION
%
59,7
3
2
1
0
0
16
11.023.000
10.499.986
12.000.000
0
0
$119.136.190
9,2
8,81
10,7
0
0
100
Se pudo verificar que el proceso contractual ejecutado con corte a 30 de Junio de la vigencia 2015, estuvo
asistido por el Secretario General, quien como asesor jurdico atiende el cumplimiento del manual de contratacin,
y dems disposiciones legales y reglamentarias aplicables a los procesos contractuales de nuestra entidad.
Convocatoria Pblica. Del seguimiento realizado a la Convocatoria No. 311 de 2013 y a lo establecido en el
Acuerdo No. 488 de Octubre 02 de 2013, en cada una de sus etapas, con corte a 30 de Junio de 2015, la
Comisin Nacional del Servicio Civil, se encuentra publicando y declarando la firmeza de las listas de elegibles y la
Contralora Municipal de Villavicencio, cumpliendo con los nombramientos y posesiones de los elegibles para cada
uno de los empleos ofertados y dems actos administrativos correspondientes al proceso.
Evaluacin de Desempeo. Con corte a 30 de Junio de la vigencia 2015, se verific el cumplimiento por parte de
los lderes de procesos de evaluar el periodo comprendido entre el 1 de Febrero de 2014 y el 31 de Enero de
2015 y la concertacin de objetivos correspondiente al periodo comprendido entre Febrero 01 de 2015 y el 31 de
Enero de 2016, en los formatos establecidos para servidores pblicos de carrera y en provisionalidad.
Segn lo establecido para esta vigencia se realizaran dos evaluaciones parciales con el personal vinculado a la
fecha de la concertacin de objetivos as:
Del 1 de Febrero al 31 de Julio de 2015, con fecha de evaluacin programada para el 15 de Agosto de 2015.
Del 16 de Agosto de 2015 al 31 de Enero de 2016, con fecha de evaluacin programada para el 15 de Febrero de
2016.
Programacin y fechas objeto de modificaciones con ocasin del proceso de vinculacin del personal que durante
este periodo, la Comisin Nacional del Servicio Civil, ha declarado firmeza en las listas de elegibles.
SEGUIMIENTO A PROCESOS MISIONALES
Proceso de Control Fiscal. En el seguimiento realizado para el segundo trimestre se verific que el PGA para la
vigencia 2015 fue adoptado con la Resolucin No. 100-08-012 del 19 de Enero de 2015, quedando establecido un
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Contralora Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo Financiero
total de 54 auditoras a sujetos y puntos de control en sus modalidades y lneas de auditora de las cuales a 30 de
Junio se encuentran 15 auditoras con informe final, 15 con informes en ejecucin y 24 por iniciar, los resultados
se ajustan al plan de accin.
Participacin Ciudadana. La Contralora Municipal de Villavicencio brinda canales de atencin que permiten y
motivan la participacin de la ciudadana a ejercer el control social, espacios de interlocucin entre los servidores
pblicos y la comunidad, as como los medios de acceso a la informacin pblica y los procedimientos para la
recepcin y trmite de las quejas, sugerencias y reclamos, en atencin a disposiciones legales establecidas en la
Constitucin Nacional Art. 23, Ley 190 de 1995 Art. 53, Ley 1174 de 2011 Art. 76, Ley 1712 de 2014.
En el seguimiento realizado al trmite de las P.Q.R., con corte a 31 de Junio de la vigencia 2015, se pudo verificar
lo siguiente: Registradas en esta vigencia (51), registradas vigencia anterior (1), total P.Q.R. en trmite (52),
resuelta de la vigencia anterior (1), resueltas de esta vigencia (34), total P.Q.R. resueltas esta vigencia (35), por lo
que se observa un nivel cumplimiento en el trmite de P.Q.R. del 67,31%, resultados que se ajustan al
procedimiento establecido por la entidad para el cumplimiento de trminos de Ley , as como a los proyectado en
el plan de accin.
Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccin Coactiva
Proceso de Responsabilidad Fiscal. En el seguimiento realizado con corte a 30 de Junio de 2015, se verific la
existencia de 41 procesos en trmite, de los cuales se pudo observar que se dio apertura a (2) procesos de
responsabilidad fiscal identificados as: PRF-001-2015-0204 por cuanta de $293.378,761, PRF-002-2015-0212
por cuanta de $14.872.127 para una cuanta total de $308.250.888, igualmente se encontraron (3) procesos
archivados por pago y se profirieron (6) autos de archivo en firme por no mrito, (8) procesos decididos 5 de la
vigencia 2010, y 3 de la vigencia 2013, por lo que se control el riesgo de prescripcin, igualmente se observ (5)
autos de imputacin, (3) fallos proferidos (1) Con Responsabilidad Fiscal y (2) Sin Responsabilidad Fiscal, (2)
medidas cautelares, (4) vinculaciones de garantes, un recaudo de $18.125.204.,81 y las siguientes actuaciones
(24) declaraciones juramentadas, (13) versiones libres, (16) posesiones de abogados de oficio, (20) notificaciones,
(1) visita fiscal, por lo que los resultados y se ajustan al plan de accin.
Procesos Verbales. Durante el primer semestre no se adelant PRF ni se present recaudo por procesos orales.
Proceso de Jurisdiccin Coactiva. En el segundo semestre de 2015, se pudo verificar que existen un total de 61
procesos de los cuales (1) proceso de Jurisdiccin Coactiva No. N 012-2010-118, realiz acuerdo de pago el 04
de Noviembre de 2014, por valor de $120.000,oo mensuales del cual se han recibido un total de $720.000,oo
correspondientes a (6) abonos, los dems procesos se encuentran en averiguacin de bienes para proceder a la
medidas cautelares.
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Despacho. La Contralora Municipal de Villavicencio durante el primer semestre de la vigencia 2015, cumpli con
una agenda que le permiti hacer presencia en las mesas de trabajo y comits internos de la entidad, orientando,
controlando y evaluando el cumplimiento de los objetivos y metas de la institucin, as como participando en los
diferentes eventos del nivel municipal y regional convocados por esta Contralora en desarrollo de nuestro objeto
misional, entre ellos la posesin de Contralores y Vicecontralores Estudiantiles para la vigencia 2015 de las
diferentes instituciones educativas, la participacin activa en la Comisin Regional de Moralizacin del Meta, como
tambin en los eventos nacionales e internacionales a los que asisti en representacin de la entidad, con el
objetivo de fortalecer el Control Fiscal, el Control Social y mejorar la calidad del gobierno, as como calidad del
servicio que reciben los ciudadanos a travs de la iniciativa multilateral Alianza Gobierno Abierto
AGACOLOMBIA.
Auditoras internas. Con corte a 31 de Junio de 2015, se aperturaron tres (3) auditoras internas especficas a los
procesos de Sistemas, Tesorera y Almacn.
Otras actividades de Control Interno
A travs de la Resolucin No. 100-08-107 y Acta de Posesin No. 006 de fecha Mayo 11 de 2015, la Profesional
Especializado Cdigo 222 Grado 09 con funciones asignadas de Control Interno, fue nombrada y posesionada en
Carrera Administrativa en el cargo que vena ejerciendo las mismas funciones en calidad de provisional desde el
03 de Abril de 2008, por ganar el concurso de mritos llevado a cabo por la Comisin Nacional del Servicio Civil en
las Contraloras Territoriales del Pas, segn Convocatoria Pblica No. 311 de la Contralora Municipal de
Villavicencio.
Con fecha Mayo 25 de 2015, se instal la Auditora Regular a la vigencia 2014, que practic la Auditora General
de la Repblica en la Contralora Municipal de Villavicencio, por lo que se atendieron los requerimientos de
informacin relacionados con Control Interno MECI.
Con radicado 1027 de fecha 24 de Junio de 2015, se pudo constatar para el seguimiento respectivo, recibi en la
entidad la Carta de Observaciones de la AGR, como resultado del informe preliminar de Auditora Regular
practicada a la vigencia 2014.
La Profesional Especializado con funciones de control interno asisti a las Reuniones de Comit Directivo, Comit
de Conciliacin, a las que fue invitada hasta Junio 30 de 2015, segn comunicados internos y actas
correspondientes.
Actividades de Capacitacin. Durante el periodo comprendido entre Enero 1 y Junio 30 de esta vigencia se han
atendido las actividades de capacitacin convocadas por la entidad, Videoconferencias por el DAFP y
capacitaciones convocadas por la AGR, entre ellas las convocadas por la Contralora Municipal de Villavicencio y
realizada el 22 de Mayo de 2015, sobre Procedimiento Administrativo, Nueva Ley de Transparencia 1712 de
2014, Importancia de las P.Q.R., para un efectivo control social, igualmente se desarroll durante este mismo
periodo un Taller Tipo Experimental orientado al mejoramiento de habilidades propias de los servidores pblicos y
del clima laboral.
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Con los anteriores resultados avanza el plan estratgico 2012-2015 de la actual administracin.

Informe de Gestion CMV 30 Jun 2015

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Informe de Gestion CMV 30 Jun 2015

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Control somos todos!

CONTRALORA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Norma Constanza Fras Barreto

Ruth Lucena Rodrguez Hernndez

Mayerline Navarro Murcia

Sara Milena Hernndez Montero

Control somos todos!

Villavicencio, Abril de 2015

INFORME POR UNIDAD DE GESTIN Y PROCESO

CONTROL FISCAL Y APOYO FINANCIERO

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIN COACTIVA

Control somos todos!

Control somos todos!

1. INFORME POR UNIDAD DE GESTIN

Control somos todos!

Control somos todos!

Cumplimiento de actividades, atendiendo convenios suscritos

3 mesas de trabajo convocadas por el presidente de la comisin.

Control somos todos!

Administracin Municipal de Villavicencio (3)

Informe preliminar Colegio Alberto Lleras

Recepcin Derechos de Peticin del rea administrativa

Mejorar la eficiencia, eficacia,

Control somos todos!

PLANEACIN ESTRATGICA 2012-2015

Concejo Municipal para el

Control somos todos!

Nivel del Cargo

Control somos todos!

Proceso de seleccin de personal mediante concurso de mrito

Control somos todos!

Control somos todos!

TCNICOS ANTIGUOS QUE QUEDARON

TOTAL NIVEL ASISTENCIAL

TOTAL EMPLEOS A PROVEER

RESUMEN POR NIVELES

Control somos todos!

Personal vinculado a Junio 30 de la vigencia 2015

Comits y actividades realizadas en el primer semestre de 2015

JAIME STEWART CORREA BELLO

2. Cumplir con el Plan de

3. Realizar ajustes a los

100% de ajustes a los

(Plan de Trabajo en Seguridad y

Control somos todos!

La funcionaria Norma Fras en el mes de Enero elabor el plan de accin.

Control somos todos!

Control somos todos!

Control somos todos!

Contrato de Prestacin de servicios de asistencia tcnica Pimisys

Indicadores de seguimiento: (Plan de compras ejecutado/Plan de compras programado)*100

Servicio de abastecimiento de combustible para vehculos

Suministro y adquisicin de papelera

Mantenimiento y/o reparacin de aires acondicionados

Control somos todos!

Servicio de inspeccin, mantenimiento o reparacin de extinguidores de fuego

Servicio sistemtico de rendicin de cuentas en lnea

El 08 de Abril de 2015, se reunieron en la Sala de Juntas del Despacho de la Contralora Municipal de

SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO O

COMPRA DE SEGUROS DE BIENES, SEGURO

PANTALON MUJER, PANTALON HOMBRE, BLUSA