Maquinados de Calidad para Lograr Altos ndices de Productividad

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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008

Preparado por la:

SUBGERENTE
Prohibida su reproduccin total o parcial
Sin autorizacin previa de MICRO-MECANICA; S.A. DE C.V.
Marzo del 2012

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1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios

Nm.
Revisin
01
02

Fecha
Revisin
19AGO2010
27MAR2012

Responsables
Involucrados
Guadalupe Oln/Fermn
Gallegos

Motivo de Revisin

Cambios Realizados

Cambio de versin a ISO

9001:2008

Guadalupe Oln/Vivian
Gallegos

Auditoria de Cliente
Halliburton

Eliminar referencias a ISO

9001:2000
indicador de desempeo,
dueo de proceso,
responsables de revisin y
autorizacin

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2. Elaboracin, Revisin y Autorizacin

Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestin de la Calidad, bajo los requisitos que
marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente
proceso la forma de cmo realizamos las revisiones peridicas al SGC.

Elabor

Revis

Subgerente

C. Guadalupe Oln Oln

Puesto

Nombre

Jefe de Contabilidad y
Administracin

Puesto

Autoriz

Firma

C. Asbel Valenzuela
Hernndez
Nombre

Contadora General

C. Vivan Gallegos
Carrera

Puesto

Nombre

Firma

Firma

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3. INDICE
Pg.
1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios.....02
2. Elaboracin, Revisin y Autorizacin. 03
3. ndice.04
4. Diagramas de Procesos05
5. Objetivo...06
6. Alcance....06
7. Definiciones....07
8. Desarrollo....07
9. Instructivos.....15
10. Formatos..15
11. Referencias.....15

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4.

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Diagramas del Proceso

4.1 Diagrama de Entradas y Salidas

DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
1. EF I C A C I A POR PR OC ESO

SECCIN DE LA
NORMA

2 . EF I C A C I A D EL SGC
3 . I N F OR M ES Y R ESU LT A D OS D E A U D I T O R IA S D E C A LI D A D

DUEO

RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCIN GENERAL
CONTADORA GENERAL

PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS

M I N U T A D E A C U ER D OS
A C C I ON ES C OR R EC T I V A S Y PR EV EN T I V A S
PR OC ED I M I EN T O " A C C I ON ES C OR R EC T I V A S

4 . A V A N C E D E LA PLA N EA C I ON EST R A T EGIC A

Y PR EV EN T I V A S"

5. R ESU LT A D OS D E LA S EN C U EST A S D E SA T I SF A C C I ON

PR OC ED I M I EN T O " C ON T R OL D E PR OD U C T O N O

6 . R EPOR T ES D E PR OD U C T O N O C ON F OR M E

C ON F OR M E"

7. R EC OM EN D A C I ON ES PA R A M EJOR A R
8 . S EGU I M I EN T O D EL C U M P LI M I EN TO D E A C C I ON ES C OR R EC TI VA S

Y PR EV EN T I V A S
9 . C A M B I OS QU E P OD R I A N A FEC TA R A L S I S T EM A D E GES T I ON D E C A LI D A D

PRODUCTOS

12 . C U M PLI M I EN T O D E LA POLI T I C A Y OB JET I V OS D E C A LI D A D

13 . D ESEM PE O D E PR OV EED OR ES

1. - M I N U T A D E A C U ER D O S

14 . N EC ESI D A D ES D E R EC U R SOS POR PR OC ESO

2 . A C C I ON ES PA R A M EJOR A R LA EF I C A C I A D EL SI ST EM A

REVISION
DIRECTIVA

D E LA C A LI D A D
3 . A C C I ON ES PA R A M EJOR A R LA EF I C A C I A D E LOS
PR OC ESOS
4 . A C C I ON ES PA R A M EJOR A R LOS PR OU D U C T OS
5. A SI GN A C I ON D E R EC U R SOS PA R A LOS PR OC ESOS

EQUIPO Y/O MAQUINARIA

S E G UR ID A D Y M E D IO A M B IE N T E

PERSONAL

A R EA PA R A LLEV A R A C A B O LA R EU N I ON , PA PELER I A EN GEN ER A L.

R EGLA M EN T O I N T ER I OR D E T R A B A JO

C ON T A D OR A GEN ER A L

C OM PU T A D OR A , I M PR ESOR A , T ELEF ON O

N OR M A T I V I D A D M EX I C A N A V I GEN T E

SU B GER EN T E
JEF A D E V EN T A S
JEF E D E C ON T A B I LI D A D Y A D M I N IST R A C I N

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4.2 Diagrama de Acciones de Mejora

OBJETIVO DEL SGI

META DEL PROCESO

Mantener una rentabilidad del 17% en el 2012

ACCIONES A EJECUTAR
1.

Documentar y dar seguimiento al

plan estratgico

2.

Contratar empresa asesora para

llevar acabo el proceso de la
documentacin e implementacin
del SGC.

3.

Fijar programa de trabajo y fechas

de auditoria de certificacin.

4.

Definir y comunicar la estructura

organizacional Micro-Mecnica de
Tabasco S.A.. de C.V:

5.

Establecer el programa de
capacitacin para el personal de
Micro-Mecnica de Tabasco S.A
de C.V

6.

Establecer reuniones mensuales

para dar seguimiento al Sistema de
Gestin de la Calidad

% AVANCE

Medir y mejorar la rentabilidad de nuestra empresa

GRAFICA DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE

%AVANCE PROMEDIO POR MES

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
MAYO

JUNIO

AGOSTO

JULIOI

EFICACIA=% RESULTADO OBTENIDO / % OBJETIVO PLANTEADO) *100

MESES DE
AVANCE

REQUIERE APLICAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS?

SI

NO

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5.

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Objetivo

El proceso Revisin Directiva PR-01 tiene como objetivo establecer las actividades para
revisar el Sistema de Gestin de la Calidad a todas las reas de Micro-Mecnica de Tabasco;
S.A de C.V., para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del mismo.
6.

Alcance

Aplica a todo el personal de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A de C.V.

7.

Definiciones

Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una
organizacin, en el caso de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A de C.V es la Contaadora
General.
Partes interesadas: Individuos o grupos interesados en,
ambiental, seguridad y salud ocupacional de la Empresa.

o afectados por el desempeo

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situacin potencial indeseada.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situacin indeseada.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Mejora continua: Accin recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
8.

Desarrollo
8.1.

Compromiso de la Contadora General.

8.1.1.

La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A de C.V como parte de

su compromiso e involucramiento ha establecido lo siguiente:

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a) Analizar la informacin que es entregada por el Subgerente por medio del

Informe Semestral FOR-PR-056.01; el cual es entregado cada seis meses.
b) Cumpliendo los requisitos que son importantes para la satisfaccin de los
clientes, preservando y protegiendo el medio ambiente y asegurando la seguridad
y salud de los trabajadores, por medio del establecimiento de la Poltica y
Objetivos del SGC y comunicndolos por medio de cursos, elaborando la
planeacin estratgica con apoyo del Subgerente, llevando a cabo cursos de
sensibilizacin para todo el personal; en el cual se establecieron y difundieron los
requisitos del cliente a cumplir.
c) Identificando los requisitos legales y reglamentarios que nos aplican,
documentndolos en una matriz y comunicndolos por medio de cursos y platicas
de sensibilizacin a las partes interesadas elaborando una carpeta exclusiva con
todas las normas obligatorias para consulta del personal.
d) Contando con una Poltica del SGC con la participacin del subgerente, la cual
incluye: clientes, personal y alta direccin.
e) Asegurando que los objetivos del SGC estn establecidos por todo el personal
con ayuda de la planeacin estratgica y llevando evaluaciones semestrales por
medio del formato Encuesta Semestral FOR-056.02, pero adems informando
los niveles alcanzados cada mes en las mismas juntas mensuales.
f) Revisando el desarrollo a la implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema
de Gestin de la Calidad por medio de juntas mensuales y el anlisis del informe
semestral FOR-056.01.
g) Asegurando la disponibilidad de recursos, en cada proceso por medio de las
listas mnimas de recursos tanto de infraestructura como de personal que
requiere cada proceso para que desempee su funcin; pero adems, si cada
dueo de proceso requiere algn recurso lo solicita conforme el proceso
Compras y Evaluacin a Proveedores.
8.2.

Enfoque al Cliente

8.2.1. La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A de C.V, para

asegurarse de que los requisitos de los clientes se determinan y se cumplen con
el propsito de aumentar su satisfaccin, ha establecido lo siguiente:

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a) La Planeacin Estratgica con colaboracin del Subgerente para la medicin e

incremento de la satisfaccin de los clientes por medio de evaluaciones de
satisfaccin a cargo de personal involucrado en la atencin de clientes.
b) El Instructivo Satisfaccin de Clientes.
c) Objetivos del SGC referente a niveles de satisfaccin de clientes. Los cuales son
monitoreados por medio de la planeacin estratgica y reportados dentro del
Informe Semestral FOR-RD-056.01.
d) Tomando acciones correctivas y/o preventivas como lo indica el procedimiento
Acciones Correctivas y preventivas para los niveles de satisfaccin de clientes
alcanzados.
8.3.

Poltica del Sistema de Gestin de la Calidad

8.3.1. Para el establecimiento de la poltica del SGC, la Contaadora General realiz

reuniones con la Subgerente; donde se analiz lo siguiente:
a) Que la Poltica del SGC estuviera enlazada a la filosofa de Micro-Mecnica de
Tabasco; S.A de C.V (visin y misin).
b) Que la Poltica del SGC fijar las directrices para el cumplimiento de los
requisitos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, as como
las necesidades de clientes, personal y alta direccin; adems que invitar a la
mejora continua.
c) Que la Poltica del SGC fuera la plataforma para establecer el enlace a los
objetivos del SGC.
8.3.2. Se document formalmente dentro del Manual del Sistema de Gestin de la
Calidad.
8.3.3. Se realiz la difusin formal de la Poltica del SGC de Micro-Mecnica de Tabasco;
S.A. de C.V. por medio de los siguientes aspectos;
a) Publicacin en rtulos de la Poltica del SGC, en diferentes lugares dentro de
nuestras instalaciones; incluida la Visin y Misin

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b) Impresin en un trptico.
c) Difusin en cursos de sensibilizacin.
8.3.4. Para lograr el entendimiento de la poltica del SGC, la Contadora General y la
Subgerente, se apoyan en el programa auditoras internas como medio de evaluar
el grado de entendimiento, aplicacin y mantenimiento de acuerdo al
procedimiento Auditorias de Calidad P-03.
8.3.5. Adems cada 6 meses la Subgerente, evala el adecuado entendimiento y
aplicacin de la Poltica del SGC por parte del personal, mediante la aplicacin de
la Encuesta Semestral FOR-056.02. Los resultados obtenidos son incorporados
al Informe Semestral FOR-RD-056.01 y entregados a la Contadora General.
8.3.6. La Contadora General analiza los resultados y en conjunto con la Subgerente
determinan las acciones a ser tomadas, las cuales pueden ser:
a) Proporcionarle una pltica especfica sobre los puntos dbiles detectados.
b) Aplicar nuevamente la encuesta a determinado personal o departamento en un
lapso no mayor a 30 das calendario.
c) Aplicar la encuesta a todo el personal dentro de 3 meses.
8.4.

Planificacin.

8.4.1. La Contadora General para asegurarse de que los objetivos del SGC se
establecieran en las funciones y niveles jerrquicos correspondientes, realiz las
siguientes actividades:
a) Reuniones con el personal para analizar que los objetivos del SGC se
desprendieran de la poltica del SGC y que se establecieran bajo trminos
cuantificables (porcentajes) para medir su avance.
b) Document los objetivos del SGC resultantes dentro del Manual del Sistema de
Gestin de la Calidad.

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c) Document las actividades a realizar para cumplir con cada objetivo del SGC
dentro de la Planeacin Estratgica.
d) Se difundieron los objetivos del SGC en cursos de sensibilizacin, plticas en
reuniones con el personal, publicacin en carteles y un trptico.
e) En cada Informe Semestral FOR-RD-056.01 se reporta a la Contadora General
el grado de cumplimiento por cada objetivo del SGC.
8.4.2. La Contadora General ha establecido una Planeacin Estratgica, la cual incluye:
a) Mejora en el desempeo de Ventas.
b) Acciones para el cumplimiento de los objetivos de calidad.
c) Cumplimientos regulatorios ambientales y de seguridad
d)
Mejoras en equipos, maquinaria e instalaciones.
8.4.3. La Planeacin Estratgica es revisada y actualizada a fin o principios de cada ao
por parte de la Contadora General y la Subgerente en cuanto a la eficacia lograda.
8.5.

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

8.5.1 Responsabilidad y Autoridad.

La Contadora General para asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn
definidas, documentadas y son comunicadas dentro de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A
de C.V ha establecido lo siguiente:
a) Elabor, aprob y public en las diferentes reas un organigrama. El
organigrama se encuentra dentro del Manual del Sistema de Gestin de la
Calidad.
b) Elabor, document y dio a conocer a todo el personal las descripciones y
perfiles de puesto.

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8.5.2 Representante de la Contadora General.

La Contadora General design a la Subgerente como su representante para coordinar la
implantacin, mantenimiento y mejora del sistema de Gestin de la Calidad quien, con
independencia de sus funciones del puesto, tiene la responsabilidad y autoridad que
incluye:
a) Asegurarse de que se establece, implemente y mantengan los procesos
necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad, para esto se apoya en el
procedimiento Auditorias de Calidad P-03.
b) Informar a la Contadora General sobre el desempeo del Sistema de Gestin de
la Calidad y de cualquier necesidad de mejora, por medio del Informe Semestral
FOR-RD-056.01.
c) Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos las reas de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A de C.V por medio
del programa de formacin y entregando un trptico.
8.5.3.

Comunicacin Interna

La Contadora General ha establecido como proceso de comunicacin interna reuniones

formales e informales con el personal para dar a conocer y obtener retroalimentacin
acerca de:
a) El Establecimiento y cumplimiento de la Poltica del SGC. La retroalimentacin
se logra por medio de la Encuesta Semestral FOR-056.02.
b) El Establecimiento y Seguimiento del cumplimiento de los Objetivos del SGC y
por cada proceso identificado. La retroalimentacin se logra por medio de la
construccin de las metas por proceso.
c) El Establecimiento de los requisitos legales y reglamentarios que debemos
cumplir. La retroalimentacin se logra a travs de la revisin y/o actualizacin de
las normas obligatorias que tenemos que cumplir.
8.6.

Revisin de la Contadora General

8.6.1. La Contadora General, ha establecido dos formas de revisar el Sistema de Gestin

de la Calidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia

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continua. Para la actividad de revisin, la Contadora General se apoya en el

proceso Revisin de la Direccin PR-01. La forma es la siguiente:
a) Anlisis del Informe Semestral que entrega la Subgerente.
8.6.2. La informacin para la revisin incluye los siguientes aspectos:
a) Los resultados de las auditorias efectuadas. La recoleccin de esta
informacin esta a cargo de la Subgerente y/o su equipo auditor.
b) Cantidad y anlisis de las reclamaciones del cliente. La recoleccin de esta
informacin est a cargo del rea de ventas o en su caso el personal que
tenga interaccin con el cliente.
c) Cantidad y anlisis de los Reportes de Producto no Conforme. La recoleccin
de esta informacin esta a cargo del personal involucrado en el SGC.
d) Nivel de satisfaccin de clientes. La recoleccin de esta informacin est a
cargo de la Subgerente y Jefa de Ventas.
e) Incidentes, accidentes y no conformidades. La recoleccin de esta
informacin est a cargo de cada uno de los Responsables o Dueos de
proceso.
f) Nivel de eficacia logrado por cada proceso. La recoleccin de esta
informacin esta a cargo de cada responsable o dueo declarados en los
documentos llamados procesos.
g) Cantidad y estado de las acciones correctivas y preventivas. La recoleccin
de esta informacin esta a cargo de cada uno de los Responsables o Dueos
de proceso
h) Cantidad y estado de compromisos o acciones establecidas en revisiones
previas. La recoleccin de esta informacin esta a cargo de la Subgerente.
i) Cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad. La
recoleccin de esta informacin esta a cargo de la Subgerente.
j) Recomendaciones para la mejora. La recoleccin de esta informacin est a
cargo de la Subgerente.

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k) Evaluacin y/o desempeo de los proveedores. La recoleccin de esta

informacin est a cargo de la Secretaria, quien es responsable de realizar las
compras.
l) Resultados del nivel de cumplimiento de la poltica y objetivos del SGC. La
recoleccin de esta informacin esta a cargo de la Subgerente.
m) Nivel de eficacia logrado de la planeacin estratgica. La recoleccin de esta
informacin esta a cargo de la Subgerente.

8.6.3. Anlisis Semestral

8.6.3.1. La Contadora General realiza un anlisis de la informacin que le entrega la
Subgerente en el Informe Semestral FOR-RD-056.01, para asegurar que se
mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad eficaz y es adecuado en el
cumplimiento de la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008. Como
parte del resultado del anlisis del Informe Semestral la Contadora General
establecer acciones encaminadas a:
a) Acciones para mejorar el nivel de eficacia de los procesos establecidos en el
semestre analizado.
b) Acciones para mejorar el servicio en relacin con el nivel de satisfaccin de
los clientes reportado.
c) La asignacin de recursos requerido para mejorar el desempeo de los
procesos y/o mejorar la planeacin estratgica.
8.6.3.2. Las anteriores acciones se registran en el informe semestral FOR-RD-056.01
8.6.3.3. El Informe Semestral es elaborado por la Subgerente con la informacin que
entrega cada dueo o responsable de proceso.
8.6.3.4. El informe es conservado por la Contador General.
8.6.3.5. Un punto importante que se analiza y se toman acciones es el indicador de la
eficacia global del sistema de gestin que se obtiene sumando la eficacia de

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los procesos establecidos y dividiendo entre la misma cantidad de procesos.

Este dato se incluye dentro del Informe Semestral FOR-RD-56.01.
9. Instructivos
INSTRUCTIVO
CODIGO
N/A

TITULO

EXPEDIENTE EN EL AREA

00

00

10. Formatos
CODIGO

TITULO

FOR-RD-056.01

Informe Semestral

FOR-056.02

Encuesta Semestral

EXPEDIENTE EN
EL AREA
CONTADORA
GENERAL
CONTADORA
GENERAL

TIEMPO DE
RETENCION
1 AO
1 AO

11. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la CalidadRequisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la CalidadRecomendaciones para la Mejora del Desempeo