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Mdulo de Configuracin
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
INDICE
I.
INTRODUCCIN........................................................................................................4
II.
OBJETIVO .................................................................................................................4
5.1.1.1.
Actualizacin de Lotes.......................................................................... 13
5.1.1.2.
5.1.1.3.
Clasificador/Cuenta ............................................................................... 16
5.1.1.4.
5.1.1.5.
5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.2.2.
5.1.2.3.
Marcas ...........................................................................................................37
5.1.2.4.
Sedes .............................................................................................................39
5.1.2.5.
Feriados ........................................................................................................42
5.1.2.6.
5.1.2.7.
5.1.2.8.
Maestros .......................................................................................................51
5.1.3.
-2-
5.1.5.
Personal ...........................................................................................................82
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
-3-
INTRODUCCIN
II.
OBJETIVO
El presente Manual, tiene como objetivo guiar al Administrador del Sistema SIGA
MEF de las Unidades Ejecutoras, en el uso y operatividad del Mdulo de
Configuracin, logrando la administracin de los procesos de configuracin de los
maestros que se utilizaran en los diferentes Mdulos del SIGA tanto en Cliente /
Servidor como en Web.
-4-
ACCESO AL SISTEMA
El Sistema mostrar la ventana SIGA versin con los iconos de acceso a los Mdulos del
SIGA a los que tenga acceso el Usuario
-5-
Al ingresar, se presentar la ventana principal del Mdulo de Configuracin, con los Sub
Mdulos Maestros y Procesos, los mismos que se detallan a continuacin
-6-
4.1.
Barra de Men
Nombre
Descripcin
Maestros
Procesos
-7-
V.
5.1. Maestros
El Sub Mdulo Maestros, permite el registro de la informacin bsica que ser utilizada en
los procesos de los diferentes Mdulos, esta informacin es parte fundamental y principal.
Desde este Sub Mdulo se configura los parmetros correspondientes para consultar o
registrar la informacin, ya sea para bienes, servicios, viticos e inventarios (Almacn y/o
patrimonio y/o Bienes Corrientes.
-8-
Cada tem del Catlogo de Bienes y Servicios est conformado por 12 dgitos, segn la
estructura siguiente:
CODIGO
068000015002
Grupo
Clase
Familia
tem
-9-
Para realizar una consulta o mantenimiento de datos del tem, el Usuario deber
seleccionar la opcin deseada como: Suministro, Activos Fijos, Servicios u Obras.
Luego seleccionar los filtros por grupo, Clase y Familia segn corresponda el tem o
digitar en el campo Digitar Descripcin del tem o Digitar alias del tem.
Digitar descripcin del tem: Para realizar la bsqueda del tem, ingresar la
descripcin en este campo y seguidamente presionar la tecla Enter para
visualizar el listado de los tems que coincidan con bsqueda correspondiente.
Digitar alias del tem: Para realizar la bsqueda por alias del tem, en este campo,
activar la barra de despliegue
y seleccionar la opcin correspondiente a la
busqueda, luego registrar la descripcin del alias a buscar.
-10-
Para realizar una bsqueda de datos por Grupo, Clase o Familia, el Usuario dar clic
en el cono Buscar
, seguidamente podr marcar con un check
que muestre la informacin correspondiente.
en
, para
Asimismo, podr visualizar los bienes o servicios de estados activos, inactivos o todos
seleccionando el filtro correspondiente
.
En caso que desee visualizar todos los bienes o Servicios marcar con un check
en el campo
Los registros que se muestra en color rojo indican que se encuentran en Estado
inactivo por el MEF, los de color Azul indican que se encuentran inactivos por la Unidad
Ejecutora y los de color negro indican el Estado Activo.
A continuacin, se detalla los campos sealados en la ventana:
Cdigo:
Descripcin:
Unidad de Uso:
Estado:
Inactivo.
Estado MEF:
o Inactivo.
C.C.:
S.I.:
M.P.:
tem Conjunto:
Alias 1:
Alias 2:
Alias 3:
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Nota: Los Alias ya vienen definidos por el rea de Catalogacin del MEF.
-12-
5. Ubicacin Fsica: Permite registrar la Ubicacin Fsica del tem dentro de Almacn.
6. Condicin Almacenaje: Permite registrar la condicin de Almacenaje del tem.
7. Stocks:
a. Mnimo: Permite registrar el stock mnimo que debe tener el tem en Almacn.
b. Mximo: Permite registrar el stock mximo que debe tener el tem en Almacn.
8. Control con Lote: Permite indicar si el tem es controlado por lotes, marcando con
un check
el campo Control con Lote.
9. Asimismo, en el detalle de las Cuentas Contables relacionadas al tem se cuenta
con la columna Act / Proy para determinar si la cuenta pertenece a una Actividad
o Proyecto.
5.1.1.1.
Actualizacin de Lotes
-13-
. El
5.1.1.2.
-14-
-15-
5.1.1.3.
Clasificador/Cuenta
Esta opcin
permitir al Usuario inactivar uno o varios clasificadores de
gastos y/o cuentas contables relacionados a una familia, para que los tems que pertenecen
a dicha familia se relacionen solamente a un clasificador de gasto y cuenta contable,
facilitando el registro en forma automtica en la programacin o ejecucin presupuestal.
Al ingresar a la ventana, el Sistema presentar la ventana Desactivacin de Familia
Clasificador, donde el Usuario seleccionar una de las opciones: Suministros, Activos
Fijos, Servicios u Obras y luego filtrar por Grupo, Clase y Familia.
Asimismo, el Usuario podr realizar la bsqueda por cada filtro, ingresando al icono Buscar
.
Tambin, al marcar con un check el campo Filtrar
tems del Grupo y Clase correspondiente.
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Una vez seleccionado los campos de bsqueda, el Sistema muestra la ventana con
informacin.
Los datos a filtrar por el Usuario son:
Tipo de Uso: Filtra el tipo de uso que se le dio al tem. activando la barra
de despliegue . Para seleccionar todos los tipos de uso marcar con un check
el campo Tipo Uso.
-17-
-18-
5.1.1.4.
Nota: No se podr Activar alguna relacin Familia Clasificador que su Estado Familia
est Inactivo en el Catalogo del MEF.
Diferencia De nombres
Esta opcin permitir al Usuario seleccionar y actualizar el campo descripcin de los tems
del Catlogo Institucional, que por algn motivo se hayan modificado en el Catlogo del
MEF.
Al ingresar al botn Dif. de nombres
, se mostrar la ventana Diferencia
de descripcin entre el Catlogo Institucional y Catlogo MEF, con la relacin de los
tems cuya descripcin en el Catalogo Institucional difiere de las del Catlogo del MEF.
El Usuario deber seleccionar los filtros: Tipo y Grupo del tem correspondiente. En caso
requiera actualizar todas las descripciones al Catlogo Institucional, marcar con un Check
en el campo Seleccionar Todas.
Tipo: Permite filtrar los tems por Tipo Bien o Servicio, activando la barra de
despliegue
. Para
los
el campo
-19-
5.1.1.5.
Catlogo Precio
-20-
, el Sistema mostrar la
-21-
Dando clic en el botn SI, indicar que el proceso concluy con xito.
-22-
Nota: Si el Usuario hubiera ingresado tems en esta ventana y luego realiza la Copia de Ao
Anterior, los registros ingresados mantendrn la informacin inicial.
-23-
Dando clic en el botn SI, confirmar la asignacin de los precios, los cuales se
reflejanrn en la columna Precio Estimado.
-24-
, la cual
Asimismo, para visualizar el reporte Consulta de Precios Estimados por Fase, dar
clic en el icono Imprimir , la cual mostrar los campos Cdigo Usado, Descripcin
del tem, Unidad de Uso, Precio Estimado Origen, Fecha de Precio Estimado y
Estado.
-25-
-26-
-27-
De existir tems sin precio estimado, al salir de la ventana con el icono Salir
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
, el
Reporte de tems
Para visualizar el reporte del Catlogo Institucional, estando en la ventana principal del
Catlogo Institucional, dar clic en el icono Imprimir
de la barra de herramientas.
-28-
Tipo: Permite seleccionar el tipo del tem: Bienes, Servicios, Obras o Todos,
activando la barra de despliegue . Para los tipos Obras y Servicios se desactivar
las opciones de Control de Lote y Control de Bolsa de Productos.
que
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Control de Lote: Permite seleccionar los tems con Control de Lote, marcando con
un circulo
la opcin correspondiente: Si, No o Todos.
Control Bolsa de Productos: Permite seleccionar los tems con Control de Bolsa
de Productos, marcando con un circulo
la opcin correspondiente: Si, No o
Todos.
Listado de tems.- Muestra la relacin de los tems del Catlogo Institucional con
el Cdigo, Descripcin, Unidad de Adquisicin y Unidad de Uso, en funcin a los
filtros seleccionados.
-30-
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Tablas de Logstica, con las siguientes
pestaas: Catlogo Medio Presentacin, Factor de Ajuste, Marcas, Sedes, Feriados,
Tareas, Tipo de Tareas, Maestros.
5.1.2.1.
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr insertar, consultar o actualizar sobre la Unidad
de Adquisicin, Unidad de Uso y Factor de Conversin.
-31-
y luego en Salir
-32-
de la
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5.1.2.2.
Factor de Ajuste
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr actualizar el Ajuste por Correccin Monetaria
(ACM) Factor Anual, Factor Promedio, destinado a actualizar el poder adquisitivo de la
moneda segn sea el movimiento de los ndices de los precios. Asimismo permitir
actualizar el IPM (ndice de Precios al Por Mayor) Mensual. Estos datos servirn para la
valorizacin de Activos Fijos en el Mdulo de Patrimonio.
Asimismo, se muestra los filtros Ao y Mes, los cuales permitirn consultar los factores de
Ajuste registrados en periodos anteriores.
-34-
El Sistema insertar una fila con el mes correspondiente, el Usuario registrar el IPM
Mensual.
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar
y luego Salir
-35-
de la barra de
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5.1.2.3.
Marcas
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar y actualizar las marcas que servirn
para el registro de la adquisicin de bienes.
Asimismo, se podr realizar consultas de las marcas por los filtros Estado: Activo Inactivo;
activando la barra de despliegue
el campo Todo.
Insertar Marca
Para registrar una marca, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Medio de Presentacin.
El Sistema insertar una nueva fila. El Usuario registrar el Nombre de la Marca y luego
dar clic en el icono Grabar
de la barra de herramientas.
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Eliminar Marca
Para Eliminar una marca, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Marca.
-38-
de la barra de
El Sistema mostrar el reporte Lista de Marca con el listado de las Marcas con su Cdigo,
Nombre y Estado.
5.1.2.4.
Sedes
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar la informacin referente a las Sedes
de la Unidad Ejecutora.
Insertar Sede
Para realizar el registro de una Sede, ubicarse al lado izquierdo de la ventana, activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
-39-
de la barra de
Eliminar Sede
Para Eliminar una Sede, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin
-41-
de la barra de herramientas.
El Sistema mostrar el reporte Sedes con el listado de las Sedes con su Cdigo, Nombre,
Direccin, Telfono, Pas, Departamento, Provincia y Distrito.
5.1.2.5.
Feriados
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar las fechas feriadas que se tengan
como oficiales y que no se consideraran en las funcionalidades de Viticos y Procesos de
Seleccin.
Insertar Feriado
Para registrar un feriado, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Feriado.
-42-
de la barra de herramientas.
Eliminar Feriado
Para Eliminar un Feriado, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Feriado.
5.1.2.6.
Tareas (Ajuste)
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar, modificar o eliminar Tareas para el
ao de ejecucin correspondiente.
Cabe indicar que solamente se podrn modificar o eliminar Tareas Comunes C. Para el
caso de Tareas Estratgicas E, estas se generarn automticamente al momento de
realizar la carga de los Sub Productos desde el Mdulo de Presupuesto por Resultados PpR,
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Cdigo: Este nmero est compuesto por la letra C = Tarea Comn, seguido
del nmero correlativo correspondiente, pudiendo ser modificado por el Usuario.
Tareas: Descripcin de la Tarea.
Tipo: Indicar el Tipo de Tarea: Accin de Control, Actividad, Proyecto, Obras, o
Programa.
Act/Proy: A: Actividad, P: Proyecto, A o P: Actividad o Proyecto.
Ppto: Presupuesto Institucional (1) o Encargos (2).
Uso: Seleccionar el tipo de Uso que se relacionar con la Tarea como: Consumo
(C), Apoyo Social (D), Recursos Humanos (H), Para Produccin (P), Venta
(Crd. Fiscal) (V), Todos (X).
Id Act. POI: Este dato se muestra cuando la Tarea es migrada desde el Sistema
de Planeamiento - SIP o desde un archivo TXT.
Estado: Estado de la Tarea: Activo o Inactivo.
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de la barra de herramientas.
-45-
, como
-47-
-48-
Culminada la Importacin, en cualquiera de las dos formas, el Usuario verificar que las
Actividades POI se hayan creado como Tareas Comunes, con los siguientes datos:
Cdigo: Este nmero est compuesto por la letra C = Tarea Comn, seguido
del nmero correlativo correspondiente, pudiendo ser modificado por el
Usuario.
Tareas: Descripcin de la Tarea (Actividad Importada).
Tipo: Cuando la tarea importada sea Comn o Permanente, se mostrar
como Actividad, y cuando sea Temporal, se mostrar como Proyecto.
Act/Proy: A: Actividad, P: Proyecto, A o P: Actividad o Proyecto.
Ppto: Por defecto se mostrar como Presupuesto Institucional (1).
Uso: Por defecto se mostrar como X - Todos los Usos.
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REPORTE
Para visualizar el reporte de las Tareas registradas en el Sistema para el ao
correspondiente, el Usuario se ubicar en la pestaa Tareas y dar clic en el icono
Imprimir
de la barra de herramientas.
El Sistema mostrar el reporte Tareas con el listado de las Tareas con su Cdigo,
Nombre, Tipo, Indicador de Actividad/Proyecto, Tipo de Presupuesto, Tipo de Uso y Estado
de la Tarea.
5.1.2.7.
Tipo de Tareas
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr consultar la clasificacin de las Tareas que
tiene la Entidad (Accin de Control, Actividad, Proyecto, Obras, Programas), el Estado
(Activo o Inactivo) y Tipo de Tarea (A: Actividad o P: Proyecto).
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de la barra de herramientas.
El Sistema mostrar el reporte Tipo de Tareas con el Cdigo, Descripcin, Estado y Tipo
de Tarea (A: Actividad o P: Proyecto).
5.1.2.8.
Maestros
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr consultar o registrar los datos generales que
alimentarn algunas funciones de los diferentes Mdulos del SIGA para su operatividad,
con excepcin de las opciones Lista de Cargos de Personal y Lista de Categoras de
Personal, en las cuales el Usuario registrar informacin. Presenta las siguientes opciones:
Descuentos SNP: Descuentos de los Servicios no Personales. Esta opcin es a
modo consulta.
Lista de cargos de Personal: El Usuario podr registrar/actualizar los cargos del
personal.
Lista de Categoras de Personal: El Usuario podr registrar/actualizar las
categoras de personal.
Porcentaje de Bonificacin por Localidad en PS: Esta opcin es a modo
consulta.
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-52-
-53-
-54-
. Seguidamente ingresar
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Tasa del Impuesto General a las Ventas.- Al seleccionar esta opcin el Usuario
deber dar clic en el icono Imprimir
Cdigo, Nombre y Estado.
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Filtros:
Ao: Permite filtrar la informacin por ao de registro, activando la barra de
despliegue y seleccionando la opcin correspondiente.
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Icono Buscar
: Permite seleccionar el personal responsable del Centro
en la ventana Bsqueda de Datos.
Icono Nuevo
: Permite registrar un nuevo personal en la ventana
Registro de datos del responsable.
Carpeta Amarilla
-61-
Nota: El cdigo de equivalencia podr ser registrado para varios Centros de Costo, pero
en el ltimo nivel.
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-63-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
-64-
-65-
.
Nota: En la ventana solo se visualizarn las Tareas Comunes Activas. Las Tareas
Comunes son identificadas al inicio del cdigo con la letra C seguido de su correlativo,
por ejemplo: C001, C002,
Extornar asignacin
Para Extornar una asignacin, el Usuario dar clic en el botn
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-68-
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Reportes
Para visualizar los reportes de los Centros de Costo, el Usuario dar clic en el icono
Imprimir
de la barra de herramientas.
-71-
Reportes:
Para visualizar el reporte Centros de Costo, el Usuario dar clic en el icono Imprimir
de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del Centro de
Costo, Abreviatura, Sede, Responsable, Nmero de Personas, Indicador DASA, Fecha
de Registro y Estado (A: Activo, I: Inactivo).
-72-
Para visualizar el reporte Metas por Centros de Costo, dar clic en el icono Imprimir
de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del Centros de
Costo, Sede, Programa Presupuestal, Metas, Tareas, Fuente de Financiamiento, Rubro,
Indicador DASA y Estado (A: Activo, I: Inactivo).
-73-
Para visualizar el reporte Centro de Costo sin Metas Aprobadas, dar clic en el icono
Imprimir
de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del
Centro de Costo, cdigo y descripcin de la Meta, Sede, Responsable y Nmero de
Personas asignadas al Centro de Costo.
-74-
en el recuadro del
-75-
en el recuadro del
-76-
Filtros:
Ao: Permite seleccionar el ao en que se cargaron las Metas Propuestas o
Aprobadas.
Opciones: Metas PpR, Metas y Todos: Permite filtrar la informacin de acuerdo a
la seleccin de las opciones, marcando con un crculo
cualquiera de las
siguientes opciones: Todos, Meta PpR y Meta, segn corresponda.
Fase Actual: Muestra la fase activa en la que se encuentra la programacin del
Cuadro de Necesidades.
Fase Filtro: Permite filtrar las Metas de acuerdo a la de Programacin Fase
Requerido, Programado y Aprobado.
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Eliminar Meta
Para eliminar una Meta, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre la Meta seleccionada y seleccionar la opcin
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Dar clic en el botn S, para confirmar la eliminacin de la Meta, con el siguiente mensaje:
Para eliminar masivamente todas las Metas, el Usuario activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse sobre la meta correspondiente, seleccionar la opcin
, mostrando el siguiente mensaje de confirmacin:.
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Reportes
de la barra de herramientas.
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Filtros de bsqueda:
Documento Ident.: Permite filtrar la informacin, por Todos o un Tipo de Documento
de Identidad, activando la barra de despliegue
y seleccionando la opcin
correspondiente. Asimismo, ingresando el nmero del documento y presionando la
tecla Enter se podr realizar una bsqueda personalizada.
Apellido Paterno: Permite filtrar la informacin por Apellido Paterno. Para ello ingresar
el apellido en el campo y presionar la tecla Enter para efectuar la bsqueda.
-82-
B.D.SIAF.
-83-
Para realizar la homologacin de los datos del personal registrados en el SIGA, cuyos
nombre y apellidos coinciden con los del SIAF, ingresar al botn
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Situacin laboral
Rgimen laboral
Condicin laboral
Grupo ocupacional
Categora ocupacional
Fecha de ingreso
Fecha Cese
Homologar nombres
Para realizar la homologacin de los nombres del personal registrados en el SIGA, que
se encuentran incompletos respecto a los registrados en el SIAF, en la pestaa
Homologar Nombres, el Usuario marcar con un check
los registros que desea
homologar o los seleccionar masivamente dando clic en el icono
en el botn Homologar nombres.
-85-
En la pestaa Faltantes, el Usuario podr insertar los datos del personal que no se
encuentra registrado en el SIGA pero si en el SIAF, marcando con un check
los
registros correspondientes o seleccionndolos masivamente, dando clic en el icono
. Luego, dar clic en el botn Insertar nuevos.
Nota: El Sistema insertar en la tabla del SIGA codificando el registro del nuevo Usuario
con el Nmero de DNI.
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Profesin
Nmero de Colegiatura
Cargo
Campos de Domicilio (Departamento, Provincia, Distrito, Direccin, Nro,
Interior, Mz, Lote, Habilitacin)
-87-
Nota: Este botn solo se visualizar en aquellas datas que no tengan personal registrado
con algn movimiento dentro de las opciones del SIGA.
-88-
-89-
. El
Dar clic en el botn Aceptar, para verificar la informacin que ha sido importada.
-90-
Eliminacin Masiva
Para eliminar masivamente los datos importados, el Usuario deber ingresar al botn
de la ventana Personal.
El Sistema mostrar la ventana Importar Informacin de Personal, en la cual el
Usuario dar clic en el botn Eliminacin Masiva.
-91-
Nota: La importacin de Personal se realiza una sola vez, en caso se requiera volver a cargar,
ningn Personal deber tener movimiento dentro del SIGA y se deber eliminar lo registrado
anteriormente.
-92-
-93-
Registro de Personal
Para registrar un nuevo personal, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. Ubicarse en la ventana principal, luego activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Empleado.
Dato obligatorio
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Fecha de Nacimiento
Peso
Nmero de RUC
Libreta Militar
Nro. de Pasaporte
Nro. S.S.P. /AFP
Datos Laborales:
Fecha de Ingreso
Estado : Activo o Inactivo
Tipo Empleado: Nombrado, Contrato Plazo Fijo, Contrato Plazo Indeterminado,
Contrato CAS, Destacado Externo.
Destacado
Escala : Escala de Vitico
Ejecutora
Datos Profesionales:
Profesin
Profesin INEI
Grado InstRUCcin
Nro. Colegiatura
Datos Complementarios:
Departamento (*)
Provincia (*)
Distrito (*)
Direccin / Nro. /Interior/Manzana/Lote/Habilitacin
E-mail (*)
Telfonos
TeleFax
Usuario VP/EM: Registrar el nombre o cdigo con el que ingresa el personal al
Sistema, para que pueda realizar el registro de Pedidos de Viticos y Estudio de
Mercado.
Cta. Depsito: Ahorro o CCI.
Autorizado en la entrega de Pedidos: Marcar con un check
si el personal es
autorizado para la entrega de pedidos.
3. Asignar Centro de Costo:
Para asignar el Centro de Costo respectivo, en el campo inferior de la ventana activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
Insertar Centro de Costo.
-95-
Si desea eliminar un Centro de Costo, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Centro de Costo.
-96-
La pestaa Otros Datos, muestra informacin cargada desde el SIAF. Estos datos no
permiten editarse.
Asimismo, esta pestaa contiene el campo Beneficiarios que permitir registrar el
beneficiario que recibir la indemnizacin del asegurador en caso suceda algn caso
previsto por la pliza del asegurado durante una Comisin de Servicio del personal.
Para ello, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Beneficiario. El Sistema mostrar la ventana Registro
de Beneficiario, donde el Usuario registrar los datos del Beneficiario. El personal
podr registrar ms de un beneficiario.
-97-
-98-
Eliminar personal
Para eliminar un personal, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar
Empleado.
-99-
Reportes de Personal
Para visualizar el reporte de Personal, el Usuario dar clic en el icono Imprimir
barra de herramientas.
de la
El Sistema mostrar la ventana Reportes por Personal Registrado con las siguientes
opciones de reporte y filtros:
-100-
en el
Reportes:
-101-
5.1.6. Proveedores
Esta opcin permite registrar los Proveedores que prestan un servicio o proveen bienes
requeridos por la Unidad Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Proveedores, como
se muestra a continuacin:
-102-
Cabe indicar que los registros se identifican en base a un determinado color de Estado,
el cual se define de la siguiente manera:
Registro de Proveedores
Para registrar un Proveedor, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
-103-
si el Proveedor tiene
si el Proveedor pertenece a un
-104-
Dato obligatorio
-105-
-106-
-107-
Eliminar Proveedor
Para eliminar un Proveedor, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar
Proveedor.
-108-
Botones:
-109-
-110-
: Solo se mostrar este botn, para aquellas datas que no tengan registros
en Proveedores. Este botn permitir al Usuario realizar la importacin masiva de los
datos principales del Proveedor desde un archivo TXT.
Para ello, el Usuario dar clic en el botn Carga Datos.
-111-
-112-
. Para
-113-
-114-
-115-
de la barra de herramientas.
-116-
El Sistema agregar un registro en blanco, donde el Usuario registrar la fecha del cambio,
valor de compra y valor de venta.
-117-
Para eliminar un Tipo de Cambio, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho
del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Tipo de Cambio.
-118-
-119-
-120-
de la barra de herramientas.
Para el caso que se desee eliminar una Ubicacin Fsica que se encuentra en movimiento,
el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
de la barra
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5.1.9. Colores
Esta opcin permite al Usuario registrar un tem en el Catlogo de Colores, de acuerdo a
la necesidad de la Unidad Ejecutora, para determinar las caractersticas cromticas de los
bienes patrimoniales. Se debe evitar duplicidad por el uso de sinnimos, como por ejemplo:
naranja, anaranjado, plomo, gris, etc.
El ingreso a la opcin es siguiendo a la ruta: Maestros - Colores, como se muestra a
continuacin:
-122-
Para registrar un nuevo color, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho
del mouse y seleccionar la opcin Insertar Colores.
El Sistema agregar un registro en blanco, donde el Usuario registrar el nombre del color.
-123-
De la misma manera, para eliminar un color, debe seleccionar el registro, luego activar el
men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Colores.
Reporte de Colores
Para visualizar el reporte de Colores, el Usuario dar clic en el icono Imprimir
de la
barra de herramientas. Mostrando los siguientes campos: Cdigo y Descripcin de los
mismos.
-124-
5.2. Procesos
El Sub Mdulo Procesos permite realizar la copia de los Parmetros del ao anterior, as
como Configurar los Parmetros para la Programacin del Cuadro de Necesidades y
Realizar la Carga General de las Tablas del SIAF e Importar o actualizar los tems del
Catlogo de Bienes y Servicios del SIGA MEF.
-125-
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Copia Parmetros por Ao, donde
el Usuario seleccionar en la parte superior de la ventana los filtros: Ejecutora, Ao Origen
y Ao Destino.
-126-
Cabe sealas que la opcin Informacin PpR solo estar activa para unidades
Ejecutoras que trabajen con el Modulo de Presupuesto por Resultados.
-127-
El Administrador del Sistema, seleccionara la Unidad Ejecutora para activar los parmetros
de los campos parmetros y Metas Propuesta, de acuerdo al siguiente detalle:
-128-
Meta Propuesta: En este campo, el Sistema permite realizar la copia de metas del
ao anterior o cargar las metas a travs de un archivo txt, que se utilizaran en las
fases Requerido y Programado del Cuadro de Necesidades del Mdulo de
Logstica. Para ello el Usuario activar la barra de despliegue
y seleccionar la
fase de la Programacin desde donde se copiarn las metas.
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Carga meta de archivo txt: Esta opcin permite importar un archivo TXT con
informacin de la Meta, para ello marcar con un check
en el recuadro de
Meta Propuesta.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, donde el Usuario dar clic
en el botn S, para confirmar.
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ubicado
se podr
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. El Sistema mostrar
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Fuente de Financiamiento
Meta
Metas del Encargo
Calendario del Encargo
Expediente del Encargo /Mes
Expediente del Encargo DNTP
Encargante / Expediente
Relacin de Bancos y Cuentas Bancarias
Para realizar esta carga, es importante que el Usuario haya realizado la configuracin del
ODBC, registrando el nombre de origen de datos INTF_SIGA_SIAF, en la opcin de DSN
de Usuario de la ventana de Administracin de Orgenes de Datos (ODBC).
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Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Carga General de Datos del SIAF,
donde el Usuario marcar con un check
en el recuadro de la informacin que desea
copiar de las Tablas del SIAF.
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Reportes
Dando clic en el icono Reportes
de la barra de herramientas, mostrar la siguiente
relacin de reportes que pueden filtrarse por Ao y Fase de Programacin.
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Reporte Relacin de Metas: Este reporte muestra la relacin de las Metas que
componen las Cadenas Presupuestales, indicando los siguientes datos: Cdigo de la
Funcin, Divisin Funcional, Grupo, Producto/Proyecto, Act/AI/Obr, Cdigo Meta,
Finalidad, Meta, Nombre Meta y Estrategia Nacional.
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Insercin de Registros
Este campo contiene los botones Seleccione Archivo e Importar Archivo que
permitirn Insertar nuevos tems de Bienes y Servicios que se incorporarn en el catlogo
SIGA-MEF, as como la actualizacin de los tems ya existentes, para ello realizar el
siguiente procedimiento:
Ingresando al botn
, el Sistema mostrar la ventana donde el Usuario
seleccionar el archivo rar del catlogo enviado por el rea de Catalogacin y dar clic en
el botn Abrir.
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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, donde el Usuario dar clic en el botn
S, para confirmar.
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