CHECK LIST PARA HACER UNA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PASOS ACTIVIDAD

CON QU?

CMO?

*Correo electrnico.
Enviar la invitacin a las
*Formato Lista de
personas que se van a auditar
asistencia F553-01

1.- Conocer los pasos clave de su proceso

2.- Cuales son las metas de su proceso
3.- Como sabe si esta cumpliendo con dichas
metas
4.- Si no est cumpliendo cuales es el plan de
reaccin
5.- Conoce las metas y la poltica de la
compaa
6.- Revisar si el personal que labora en su
proceso tiene las habilidades necesarias para
desempear su trabajo

Paso 1

Estudiar el proceso, y los

procedimientos
correspondientes a dicho
proceso

Estudiar las metas, los pasos del proceso y leer

los procedimientos clave que apliquen a ese
proceso

Paso 2

Revisar reportes de auditoras *Carpeta de auditorias.

pasadas y las ACP'S si aplica. *Carpeta de ACP'S

Inicia

Documentos en
Adserver/ISO

Estudiar el check list

Paso 3 correspondiente a ese
proceso.

Hoja de trabajo Auditor

F822-04

Paso 4 Hacer la auditoria

Usar las formas

F822-03
Asignacion auditoria
F822-04 Hoja de trabajo
F822-05 Programa
Auditorias F822-06
Politica de calidad
F822-08 Definicin
proceso

Paso 5

Hacer el reporte final de la

auditora

Termina Iniciar ACP's si aplica

Usar las formas

F822-07 Informe
de resultados

Pedir las carpetas correspondietes y estudiarlas

Leer para familiarizarse con lo que pide la

norma

*Preguntar al auditado que explique en que

consiste el proceso, ir llenando la forma F82208 y F822-04.
*Preguntar poltica y metas de la compaa y
documentar F822-06.

En base a lo encontrado en la auditoria, llenar

el reporte (QA-026)

Formato de solicitud de
En base a los resultados de la auditoria.
Accion F852-01.

CON
QUIN?

ENTRADAS

Verificar quienes
Auditores y son los
Auditados involucrados en el
proceso

Auditores

PROCESO y los
procedimientos
involucrados en el
proceso a auditar

Coordinador Carpetas de
ISO
reportes y ACP's

Auditores

Check list

*Programa
auditoria,
*Estudio del
proceso y
procedimientos,
Auditores y
*Conocimiento del
Auditados
proceso
*Formatos y
*Registros o
apuntes de las
ACP's anteriores

Auditor

Auditor lider

SALIDAS

Confirmacin de los
auditados

Conocimiento sobre las

metas, los pasos del proceso
y lo mas esencial de los
procedimientos
Notas sobre lo encontrado
anteriormente y estatus de
los ACP's, para revisar
durante la auditoria
Conocimiento de lo que pide
la norma para ese proceso
Oportunidades de mejora:
*Paquete de registros llenos
completa y correctamente
*Observaciones
*Oportunidades de mejora
*Copias de evidencias
objetivas

Hallazgos de la
auditoria

Informe: completo y bien

hecho, libre de faltas
ortogrficas F822-07, todas
las evidencias de los pasos
anteriores y lo encontrado en
el paso 4.

Reporte de la
auditoria

Asignacin de ACP

RECUERDA SIEMPRE PREGUNTAR POLITICA Y METAS, Y COMO PARTICIPAN CON SU TRABAJO PARA CUMPLIRLAS

03/04/2016

Check List Auditoria Interna