PASO A PASO - MDULO DE PLANILLA

SIPE
A. Grupo de Empleados-Solicitar Nuevo Grupo
Primer Paso: Solicitar Nuevo Grupo
1. El usuario Elaborador, accede a la direccin electrnica
https://sipe.css.gob.pa.
2. Digitar el usuario y contrasea en los campos correspondientes y
deber darle clic al botn Aceptar. Si usted registr y olvido su clave no
podr ingresar al sistema.
3. En caso de bloqueo del usuario y la contrasea, lo que se presenta
cuando se digita erradamente la clave diez (10) veces, el empleador
inscrito, debe acercarse personalmente a la oficina correspondiente de
la Caja de Seguro Social y presentar los documentos estipulados para el
desbloqueo del usuario y contrasea.
4. El usuario deber desplegar el men Ingresos, elegir la opcin GRUPO
DE EMPLEADOS y al lado se abrir la opcin SOLICITAR NUEVO GRUPO,
dar clic .
5. Seleccione al Empleador que tendr el Grupo. El sistema le solicitar
ingresar al EMPLEADOR, dado que el que est gestionando es el
REPRESENTANTE LEGAL.
6. EMPLEADOR: con ayuda del Icono Lupa encontrar un Buscador con
casilleros de verificacin, escoja el que desee.
7. Incluya la pista en el espacio en blanco, luego oprima el Botn Buscar.
8. El sistema le botar un listado de empleadores, elija al que tendr el
grupo.
9. Luego oprima el Botn Aceptar para continuar en el diligenciamiento
de la informacin.
10. En la parte superior del Buscador encontrar el campo: Filtro. Este
cuadro de texto en blanco podr ser diligenciado especificando un
nombre particular referente a su bsqueda.
11. El usuario escoger entre los tres botones inferiores del buscador:
Botn aceptar: Si el resultado le provey el empleado correspondiente,
de click sobre la que le corresponda.
Botn limpiar resultados: Si en el resultado no encuentra al empleado
que le incumbe. Si da click en este botn el sistema recomienza la
bsqueda.
Botn cancelar: Cancela la bsqueda, el sistema lo devuelve al
momento de seleccionar. Una vez click en el Botn Aceptar, el sistema
ingresar al empleado seleccionado. Oprima el Botn siguiente para
continuar.
Segundo Paso: Informacin del Grupo
1. El Sistema le solicitar informacin del Grupo.
Tipo de Grupos de Empleados: Diligenciar con ayuda de la flecha, le
proporcionar un listado de opciones. Escoja la que le corresponda.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Descripcin del grupo de empleados: Escriba la descripcin

correspondiente, sea especfico.
Una vez diligencie la informacin solicitada de click en el Botn
Siguiente para avanzar.
Elija al Empleado para adicionar al grupo.
El sistema le solicitar ingresar al Empleado
Empleado: con ayudad del icono de lupa encontrar un Buscador con
casilleros de verificacin para hacer gil su bsqueda, escoja el que
desee. Incluya la pista en el espacio en blanco, luego oprima el Botn
Buscar. El sistema le botar un listado de empleados, elija al que
tendr el grupo. Luego oprima el Botn Aceptar para continuar en el
diligenciamiento de la informacin.
En la parte superior del Buscador encontrar el campo:
Filtro: Este cuadro de texto en Blanco podr ser diligenciado
especificando un nombre particular referente a su bsqueda.
El usuario escoger entre los tres botones inferiores del buscador:
Botn Aceptar: Si el resultado le provey al empleador correspondiente,
de click sobre la que le corresponda.
Botn Limpiar Resultados: Si en el resultado no encuentra al empleador
que le incumbe. Si da click en este botn el sistema recomienza la
bsqueda.
Botn Cancelar: Cancela la bsqueda, el sistema lo devuelve al
momento de seleccionar.
Una vez de click en el Botn Aceptar, el sistema ya habr adicionado al
empleado seleccionado. Oprima el Botn Siguiente para continuar.

Tercer Paso: Seleccione El Usuario para su Grupo

1.

El sistema con ayuda de la flecha le facilitar tramitar el usuario para su

grupo.
2. Escoja en el listado el que le pertenezca.
3. Una vez seleccionado el usuario de click en el Botn Siguiente, para
avanzar.
Cuarto Paso: Cargar Firma
1. Con ayuda del Botn Examinar ubicar la firma correspondiente.
2. Una vez cargada la firma correspondiente, oprima el Botn Siguiente. El
sistema le enviar un aviso de Confirmacin.
3. De click Confirmar en caso positivo, en caso contrario de click en
Cancelar.
4. Una vez de click en Confirmar, el sistema le enviar un aviso de
Resultado: Envo exitoso.
5. De click en el Botn Aceptar para terminar el proceso.
Quinto Paso: Revisin

1.

Como su nombre lo indica este momento es para revisar la informacin

suministrada para la creacin de grupos de empleados. Una vez
finalice la revisin, de click en el Botn terminar, el sistema le enviar un
aviso de Se finalizo con xito.

B. OPERACIN PARTICULAR MENU PRINCIPAL-USUARIO EMPLEADOR-PLANILLAS

PRIMER PASO:
1. Ingrese correctamente el nombre de Usuario y la contrasea el
Empleador Legal, para tener acceso directo al Men Principal. Desde
l podr acceder a los servicios particulares de su funcin.
2. El sistema habilita en pantalla el men.
3. Se visualiza la opcin de ingresos.
4. Se desplegar posteriormente el submen que contiene todos los temas
de este componente para el uso de este rol especfico.
SEGUNDO PASO:
PLANILLA REGULAR.
1. El USUARIO EMPLEADOR, solicitar PLANILLAS-PLANILLA REGULAR, dando
click encima.
2. El sistema le develar la siguiente Pantalla,
- Cuando el proceso se hace desde usuario con el Rol de Oficinista.
- Cuando se hace desde el empleador conectar directamente al
proceso de Planilla-Regular-Consulta y Edicin de Planillas Detalles.
3. Una vez encontrado el registro pulse el Botn Aceptar para habilitar el
registro.
4. El sistema habilitar el asistente para incluir los datos de la planilla.
-Consulta y Edicin de Planillas
-Consulta de reporte de Planillas/Detalle
-Clculos Informativos
-Clculos
-Cargar Firma
-Revisin
Una vez identificado se procede a:
Planilla Regular-Consulta y Edicin de Planillas
1. El sistema le develar la anterior pantalla, encontrar Detalles en el
primer recuadro informacin particular del Empleador, en el inferior un
listado- Planilla de empleado-Nombre-Cambios Laborales.
2. Delante de cada Nombre de empleado se encuentra un casillero de
verificacin, dando click sobre l.
3. Se proveer un ttulo Conceptos-Observaciones.
4. D click sobre Conceptos, se abrirn opciones: Sueldos-Otros SalariosOtros Ingresos-Observaciones.
5. Sueldos de click encima, el sistema le proveer un cuadro de datos
para diligenciar.
6. Deber detallar cifras sobre: Comisiones-Bonificaciones-Gastos de
Representacin-Salario en Especie-Sueldo.
7. Escriba las cifras correspondiente oprima el Botn Aceptar para
continuar con la gestin particular del empleado escogido.

8. Para gestionar Otros Salarios de click encima, el sistema le proveer un

cuadro de datos para diligenciar.
9. Deber detallar cifras sobre: Primas de Produccin-Combustible-DietaParticipacin beneficio salario-Dividendo-Participacin beneficio
ingresos-Decimo Tercer Mes.
10. Una vez escriba las cifras correspondientes oprima el Botn Aceptar
para continuar la gestin particular del empleado escogido.
11. Para gestionar Otros Ingresos de click encima, saldr un cuadro de
datos donde deber detallar las cifras sobre: Pre aviso-IndemnizacinViticos-Otros ingresos.
12. Una vez escrita la cifra oprima el Botn Aceptar para continuar la
gestin particular del empleado escogido.
13. Para gestionar Observaciones de click encima, el sistema le proveer
de un cuadro para diligenciar.
14. Escriba las observaciones adecuadas (deber ser claro y preciso).
15. Oprima el Botn Aceptar para continuar con la gestin particular del
empleado escogido.
16. Para gestionar Novedades del mismo empleado encontrar en la parte
derecha de Conceptos, el ttulo Novedades (en la fila de Cambios
Laborales), de click en el Casillero de Verificacin delante del mismo, el
sistema le botar el Ttulo Entrada.
17. De click en Entrada, el sistema le botar informacin del empleado
referente a: Fecha de Entrada-Cargo-Tipo Horario-Horas Laborales por
Semana.
18. Una vez terminado el diligenciamiento oprima el Botn Guardar.
19. El sistema le enviar automticamente al empleado siguiente en la
planilla. Dado que el sistema rechazara solo un diligenciamiento
individual de la planilla es fundamental el diligenciamiento de todos los
empleados en ella.
20. Una vez gestionado todos los requerimientos de click en Botn de
Guardar. El sistema pasar automticamente al siguiente empleado en
la planilla.
21. Una vez terminado el diligenciamiento de todos los empleados de la
Planilla, oprima el Botn Guardar.
22. Luego de click en el Botn Siguiente para avanzar en el
diligenciamiento de la Planilla.
Planilla Regular-Consulta de Reporte de Planillas/Detalle
23. El sistema generar una vez se ha captado la informacin en la planilla
regular un reporte de planilla en formato.xls de Excel.
Planilla Regular- Clculos Informativos
24. En este paso el sistema le proveer un Clculo Informativo del total de
la planilla en los aspectos diligenciados para cada empleado.
25. Encontrar Detalles en el primer recuadro informacin particular del
Empleador, en el inferior un listado-Planilla- de los atributos particulares
generales con su respectivo clculo.
26. Bastar con dar clic en la flecha lado inferior derecho para pasar
pgina.
27. De click en el Botn siguiente Avanzar.
Planilla Regular - Clculos

28. Una vez revisado los Clculos informativos, el sistema le botar el RubroClculo de la Planilla.
Planilla Regular - Cargar Firma
29. Con ayuda del Botn Examinar ubicar la firma correspondiente.
30. Una vez cargada la firma correspondiente, oprima el Botn Firmar, el
sistema le enviar un Aviso de confirmacin.
31. De click en Confirmar en caso positivo, en caso contrario en Cancelar.
32. Una vez de click en confirmar, el sistema le enviar un Aviso de
Resultado: Envo exitoso.
33. De click en el Botn Aceptar para terminar el proceso.
Planilla Regular- Revisin
34. En este momento se permite la revisin de la informacin suministrada
en la Planilla Regular.
35. Se mostrarn una secuencia de imgenes de cada una de las carpetas
para revisar.
36. Bastar dar click encima de ellas para que se abran.
37. Una vez finalice la revisin, de click en el Botn Terminar, el sistema le
enviar una aviso de Planilla Regular enviada exitosamente.
38. Dar click en el Botn Aceptar para terminar el proceso.
C. PLANILLAS PENDIENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

USUARIO
REPRESENTANTE
LEGAL,
solicitar
PLANILLAS-PLANILLA
PENDIENTE dando click encima.
Se develar una pantalla en la que encontrar un listado de USUARIOS
con los atributos: Grupo de Empleados-Inicio/Fin Periodo-Tipo de
Planilla.
Elija el que est pendiente para planillar dando click en el casillero de
verificacin.
Oprima el Botn Examinar para elegir la firma.
Localizada la firma oprima el Botn Firmar, el sistema le enviar un aviso
de confirmacin, escoja la opcin que corresponda (CancelarConfirmar).
Si da click en confirmar el sistema le enviar un aviso Envo Exitoso,
luego, de Click en el Botn Aceptar para terminar.

D. PLANILLAS COMPROBANTES
1.
2.
3.
4.
5.

El sistema habilita en la pantalla el men donde se visualiza la opcin

de INGRESOS. Despus se desplegar el submen que contiene todos
los otros temas.
PLANILLAS - PLANILLA COMPROBANTE DE INGRESOS:
USUARIO EMPLEADOR, solicitar PLANILLAS COMPROBANTES DE INGRESO
dando click encima.
El sistema le develar la siguiente pantalla, dando click encima de:
Comprobante de INGRESO,el sistema le enviar el mismo.
A travs del oficinista o el propio EMPLEADOR podr generar el
comprobante.
Seleccione el tipo de EMPLEADOR de la lista.

6. Pulse el botn siguiente para continuar, y, usando el buscador

seleccione el EMPLEADOR especfico.
7. Una vez seleccionado, pulse el Botn Aceptar.
8. El sistema habilita dos opciones: la de generar el Reporte y la de
observar el Reporte.
9. Al seleccionar una opcin como la de generar, se habilita el listado
para seleccionar la factura de un mes especfico.
10. Seleccione el registro de la lista y presione el Botn Siguiente.
11. El sistema genera un vnculo o hipervnculo a un archivo pdf, a travs
del cual podr cargar, visualizar, imprimir o salvar el comprobante.
12. Una vez impreso o archivado el comprobante de click en el Botn
Terminar para finalizar el proceso de descarga.
13. Finalmente podr terminar el proceso guardando, salvando o
imprimiendo el reporte del comprobante. Hacer click en el Botn
Terminar.
E. USUARIO OFICINISTA COMPROBANTE- FACTURAS ANTIGUAS.
1. Una vez ingrese correctamente el nombre de usuario y la contrasea
del Oficinista Ingreso, tendr acceso directo al Men Principal.
2. Podr acceder a los servicios particulares de su funcin, el sistema
habilita el men donde visualiza la opcin de INGRESOS, que
desplegar el Submen Ingresos.
Generar comprobante para Facturas Antiguas:
3. El USUARIO OFICINISTA INGRESO, solicitar PLANILLAS-Generar
comprobante para Facturas Antiguas, dando click encima.
4. El sistema le develar la siguiente pantalla
-Creacin de comprobante para Facturas Atrasadas seleccionar
Empleador.
-empleador: con ayuda de la fecha podr escoger el tipo de
Empleador (con actividad comercial-empleador domstico)
5. El sistema le solicitar el Empleador al que se le crear el comprobante
para Facturas Atrasadas.
6. Con el mismo mtodo diligenciar al EMPLEADOR: con ayuda del icono
LUPA encontrar un BUSCADOR con casilleros de verificacin para
hacer gil su bsqueda, escoja el que desee.
7. Incluya la pista en el espacio en blanco, luego oprima el Botn Buscar.
8. El sistema le botar un listado de empleadores, elija el que corresponda.
9. Luego oprima el Botn Aceptar para continuar con el diligenciamiento
de la informacin.
10. En la parte superior del Buscador encontrar el campo: Filtro.
11. Filtro: Este cuadro de texto en blanco podr ser diligenciado
especificando un nombre particular referente a su bsqueda.
12. El Usuario escoger entre los tres botones inferiores del Buscador:
-Botn Aceptar: si el resultado le provey el empleador correspondiente,
de click sobre la que corresponda.
-Botn Limpiar resultados: si en el resultado no encuentra al Empleador
que le incumbe. Si da click en este botn el sistema recomienza la
bsqueda.
-Botn cancelar: cancela la Bsqueda, el sistema lo devuelve al
momento de seleccionar.

14. luego click en el Botn Aceptar, el sistema ingresar al empleador

seleccionado.
-Grupo Empleados: escoja con la ayuda de la flecha el grupo que le
atae.
15. Oprima el Botn siguiente para continuar.
F. CREACIN DEl COMPROBANTE PARA FACTURAS ATRASADAS. SELECCIONE LA
FACTURA.
Primer Paso.
1. El sistema le develar la pantalla, all encontrar un listado de usuarios
con los atributos: Concepto Mes cuota Crdito Saldo Fecha de
vencimiento.
2. Elija el que est pendiente para crear comprobante dando click en el
casillero de verificacin.
3. Luego oprima el Botn siguiente para avanzar.
4. Descargue su comprobante. El sistema le enviar la siguiente pantalla,
dando click sobre Descargar Comprobante, podr visualizarlo,
archivarla e imprimirlo.
5. Luego de click en el Botn Siguiente para avanzar.
Segundo Paso: Revisin
1. Se permite la revisin de la informacin suministrada para la creacin
de comprobante para facturas atrasadas.
2. Bastar con dar click encima de ellas para que se abran.
3. Una vez finalice la revisin, de click en Botn Terminar.
4. El sistema le enviar un aviso de Proceso Satisfactorio.
5. De click en el Botn Aceptar para terminar el proceso.