Repblica de Colombia

Departamento Nacional de Planeacin

Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas
Grupo Asesor de la Gestin de Programas y Proyectos
de Inversin Pblica, Gapi

Metodologa General para la Identificacin, Preparacin y Evaluacin de Proyectos

Estado del Proyecto

1.Identificacin del Proyecto

Cdigo Banco de Proyectos
Nombre del Proyecto

CONSTRUCCION DE COLISEOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA, CHIRIGUANA,

ASTREA Y PAILITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Nombre Entidad
Persona Responsable
Cargo
Telfono
Direccin
Ciudad
E-Mail
Fecha de Elaboracin del Estudio
Con el siguiente formato
dd/mm/aaaa

1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto

GOBERNACION DEL CESAR
ROQUE ALBERTO SANCHEZ ARTEAGA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
5749671
CALLE 16 N 12 - 120
VALLEDUPAR
95
Indicativo
obras@gobcesar.gov.co

Nombre Entidad
Persona Responsable
Cargo
Telfono
Direccin
Ciudad
E-Mail
Fecha de Elaboracin del Estudio
siguiente formato dd/mm/aaaa

2.

1.1 Entidad Proponente del Proyecto

GOBERNACION DEL CESAR
ROQUE ALBERTO SANCHEZ ARTEAGA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
5749671
CALLE 16 N 12 - 120
VALLEDUPAR
95
Indicativo
obras@gobcesar.gov.co
agosto de 2010

Telfono

5749671

Telfono

5749671

Con el

Clasificacin del Proyecto

2.1 Presupuestal
2.1.1 Tipo Especfico de Gasto de Inversin
2.1.2 Sector

0111
#REF!

0111 Construccin de Infraestructura propia del sector

1602 Cultura

2.2 Plan de Desarrollo Nacional (Estrategia)

76

2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo)

2.4 Plan de Desarrollo Municipal

76. Cultura, Deporte, Recreacin, Actividad Fsica Y Desarrollo

Pgina 1 de 24

3. Clasificacin Fondo Nacional de Regalas

Cdigo del FNR
3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto
S/E*
Entidad
Entidad Solicitante
0
Entidad Ejecutora
0

Regin
0
0

Departamento
0
0

Municipio
0
0

* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.

3.2 Tipo de Regalas
Origen Recurso* / Cdigo Presupuestal

Valor en Miles de Pesos

Descripcin / Nombre

* El origen del recurso puede ser: Regalas Directas, de escalonamiento o partida presupuestal
4. Problema o Necesidad
Descripcin de la situacin existente en relacin con el problema
La poblacin de los Municipios de AGUSTN CODAZZI, AGUACHICA, CHIRIGUANA, ASTREA Y PAILITAS, sufren por la carencia e
inadecuada infraestructura de escenarios deportivos donde se pueda practicar deporte en optimas condiciones, los pocos espacios que exist

5. Objetivo General del Proyecto

DOTAR A LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA, CHIRIGUANA, ASTREA Y PAILITAS DE UNA INFRAESTRUCTURA CON ESCENARIOS
DEPORTIVOS QUE GARANTICEN LA PRCTICA DEPORTIVA DE FORMA TCNICA Y SEGURA, CON EL FIN DE PRESTAR UN
SERVICIO DE CALIDAD
6. Informacin Ambiental
Se requiere Licencia Ambiental?
No. Licencia Ambiental
Fecha de Aprobacin
Entidad que expide la Licencia

No
0
30/12/1899

7. Descripcin del Proyecto

Para el proyecto plantea la conformacin de Coliseos deportivos dotados de la infraestructura bsica para la prctica reglamentaria de
deportes convencionales como: Microftbol, Baloncesto, voleibol entre otros. Para el funcionamiento de estas actividades

Pgina 2 de 24

Actualizacion
Registro

Pgina 3 de 24

Pgina 4 de 24

8. Zona o rea afectada por el problema o necesidad

Regin

Departamento

Municipio/Distrito

Clase del Centro de

Poblado

Resguardo Indgena

Localizacin Especfica

Otros

Costa Atlntica Cesar

Aguachica

CM-Cabecera Municipal 0

Costa Atlntica Cesar

Astrea

CM-Cabecera Municipal 0

Costa Atlntica Cesar

Chiriguan

CM-Cabecera Municipal 0

Costa Atlntica Cesar

Pailitas

CM-Cabecera Municipal 0

9. Caractersticas demogrficas de la Poblacin Objetivo

Nro. Habitantes afectados por el problema.
Necesidades bsicas insatisfechas (NBI) %
Producto Interno Bruto (PIB) Regional
PIB Percapita Regional
Tasa de Desempleo Regional
Descripcin de la Poblacin
0 a 14 aos
15 a 19 aos
Edad
20 a 59 aos
Mayor de 60 aos
Total Poblacin por Edad
Masculino
Gnero Femenino
Total Poblacin por Gnero
1
2
3
Estrato
4
5
6
Total Poblacin por Estrato
Poblacin Indgena
Poblacin Afrocolombiana
Grupos Poblacin Raizal
tnicos Poblacin ROM
Poblacin Mayoritaria
Total Grupos tnicos
Poblacin Infantil
Tercera Edad
Personas con Discapacidades
Poblacin Desplazados
Otros

77,926
65.27%
45.00%
1,234,500
18.00%
Nro. de Personas
15,585
19,482
26,495
16,364
77,926
42,859
35,067
77,926
0
0
0
0
0
0
0
5,235
4,569
0
0
0
0
12,354
16,364
1,090
4,300
0

Fuente:
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS

CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
0
0
0
0
0
0
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
0
0
0
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
CESAR EN CIFRAS
0

Participacin
Fuente:

10. Zona o rea donde se ubica la poblacin objetivo

Regin

Departamento

Clase del Centro de

Poblado

Municipio/Distrito

Resguardo Indgena

Localizacin Especfica

Otros

Costa
Atlntica

Cesar

Aguachica

CM-Cabecera
Municipal

Costa
Atlntica

Cesar

Astrea

CM-Cabecera
Municipal

Costa
Atlntica

Cesar

Chiriguan

CM-Cabecera
Municipal

Costa
Atlntica

Cesar

Pailitas

CM-Cabecera
Municipal

11. Localizacin Geogrfica del Proyecto

Zona (Ubicacin)
Regin

Departamento

Municipio /
Distrito

Clase del Centro de

Poblado

Resguardo
Indgena

Localizacin
Especfica

Otros

Costa
Atlntica

Cesar

Aguachica

CM-Cabecera

Costa
Atlntica

Cesar

Astrea

CM-Cabecera

Costa
Atlntica

Cesar

Chiriguan

CM-Cabecera

Costa
Atlntica

Cesar

Pailitas

CM-Cabecera

12. Ingresos Anuales de Operacin (en Miles de Pesos)

Ventas
Descripcin

Unidad

Bienes
Producidos

RPC

GENERACION DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

nmero

Otros

0.8

Concepto
Otros

2010
0
Valor Unitario

Cantidad
0 $

Valor Total
-

Cantidad

2011
1

1,500

Vr de Salvamento
Valor Total Ventas +Salvamento
Concepto
Otros Beneficios

Beneficios
Descripcin

DEPORTISTAS DE LOS MUNICIPIOS

Y DEL DEPARTAMENTO UTILIZANDO
AREAS RECREATIVAS EN OPTIMAS
CONDICIONES

Valor Total Beneficios

Valor Total Ingresos y Beneficios

Unidad

Bienes
Producidos

RPC

nmero

Otros

0.8

2010
0
Valor Unitario

Cantidad
0

Valor Total
-

Cantidad

$
$

6,000

2011
1

2011
1
Valor Unitario
$

Valor Total

12.00 $

18,000.00

18,000.00

2011
1
Valor Unitario
$

Valor Total

2,500.00 $

15,000,000.00

$
$

15,000,000.00
15,018,000.00

2012
2
Valor Unitario

Cantidad
1,800 $

15.00 $

27,000.00

$
$

27,000.00

2012
2
Valor Unitario

Cantidad
7,000

Valor Total

Valor Total

3,000.00 $

21,000,000.00

$
$

21,000,000.00
21,027,000.00

TIT
TIT
TIT
TIT
ING
TIT
TIT
TOT
TIT
TIT
TIT
TIT
BEN
TIT
TOT
TOT
TIT

13. Fuentes de Financiacin (en Miles de Pesos)

2010

2011

2012

Totales

Etapa de Preinversin
Tipo de Entidad

Entidad

Tipo de Recurso

Total Etapa de Preinversin

Etapa de Ejecucin
Tipo de Entidad

Entidad

Tipo de Recurso

Departamental

Cesar

Recursos Propios

Total Etapa de Ejecucin

8,647,100.95

8,647,100.95

8,647,100.95

8,647,100.95

Etapa de Mant.y Operacin

Tipo de Entidad

Entidad

Tipo de Recurso

Total Etapa de Mant.y Operacin

Total de la Alternativa

8,647,100.95

8,647,100.95

TIT

PRE

TIT
ENT

ENT

TIT

FIN

TIT

EJE

TIT
ENT

ENT

TIT

FIN

TIT

MAN

TIT
ENT

ENT

TIT

FIN

14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado

Aos Calendario
Periodos
Ingresos de Operacin (+)
Costos de Operacin (-)
Intereses sobre Crditos (-)
Costos de Preinversin y Ejecucin (-)
Preinversin
Ejecucin
Crditos (+)
Amortizacin a Crditos (-)
Flujo de Caja a Precios Constantes

2010
0
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
8,647,100.95 $
8,647,100.95 $
$
$
-8,647,100.95 $

2011
1
15,018,000.00 $
$
$
$

2012
2
21,027,000.00
-

$
$
$
15,018,000.00 $

21,027,000.00

15. Resumen Evaluacin Financiera, Econmica o Social y Ponderacin del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas.
Evaluacin
Financiera
A tasa de oportunidad de mercado
VPNF
$

25,502,366.17

TIR
165.33% $

Ponderacin de Factores

Econmica o Social
Descontada a tasa econmica y social del 12%
CAE
4,550,526.42 $

VPNES
17,219,538.63

TIRES
165.33% $

CAEES
4,093,178.65

Mano de Obra

Materiales

Maq. Y Equipo

NAL

EXT

NAL

EXT

NAL

EXT

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16. Datos Complementarios del Proyecto

Datos Guia Sectorial de la Metodologa Utilizada
Nmero
0

Nombre
0

Ttulo
0

Descripcin

Estudios Adicionales que Respaldan la Formulacin del Proyecto.

Autor
Entidad
Fecha
Se Pueden Consultar en
0
0
30/12/1899
0
Licencias y Permisos
Fecha solicitud
Fecha aprobacin
30/12/1899
30/12/1899

Estado
0
0

Estado del Proyecto

Preinversin

Fecha
30/12/1899

Nro. de Aos
1

Entidad emisora
0

Observaciones
0

Observaciones
0

TIT
GUIA
TIT
TIT
ING
TIT
TIT
ING
TIT
TIT

#NAME?

#NAME?

17
. Programacin Fsico Financiera

2010
0
Componente o Categora del
Gasto

Descripcin de la Actividad

Unidades

Cantidad

Valor Unitario

Participacin
(%) del total

Valor Total

Meta Fsica Meta Fsica

%
Acum. %

2011
1

Vr. Total Meta Financiera

Meta Financiera Acumulada

Meta Fsica % Meta Fsica

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera

Meta Financiera Acumulada

Meta Fsica %

Etapa de Preinversin

E. Total Preinversin Programado

0.00%

0.00%

0.00%
-

0.00%

0.00% $

100.00%

100.00% $

8,647,100.95 $

100.00%

100.00% $

8,647,100.95 $

0.00%

0.00%

0.00% $

0.00%

8,647,100.95

0.00%

100.00% $

8,647,100.95

0.00%

8,647,100.95

0.00%

100.00% $

8,647,100.95

0.00%

Etapa Inversin
Obra Fsica

CONSTRUCCION DE COLISEOS
DEPORTIVOS EN CUATRO MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

nmero

1.00

8,647,100.95 $

8,647,100.95

100.00%

8,647,100.95

100.00%

G. Total Inversin Programado

Etapa Mantenimiento y Operacin

0

0
$

I. Total Mantenimiento y Operacin Programado

K. Total Programado (E+G+I)

$
$

8,647,100.95

0.00%

0.00%

0.00%
100.00%

100.00%

100.00% $

8,647,100.95 $

8,647,100.95

0.00%

0.00% $

0.00%

100.00% $

8,647,100.95

0.00%
0.00%

17
. Programacin Fsico Financiera

2012
2
Meta Fsica
Acum. %

Vr. Total Meta Financiera

Meta Financiera Acumulada

0.00%

0.00% $

100.00% $

8,647,100.95

100.00% $

8,647,100.95

0.00%
0.00% $

100.00% $

8,647,100.95

PE-12

29

18. Programacin de Metas de Indicadores

18.1. Indicadores de Impacto

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

Progr. Meta

2011

2012

2010

0
P

Obligatorio

0700I029 Atencion De Usuarios

0700I029

Oferta La Entidad Frente A La Demanda Usuarios Servicios (desagregar Por Tipo

Servicio Ofrecido) Prestados Por La Misma En Un Per N. Donde, O, % Atencion Del
Servicio; Ua, Nro Tot Usuarios Atendidos; S, Nro Tot Solicitudes Recibidas

O = Ua * 100 / S

Anual

0.00

100.00

0.00

18.2. Indicadores de Producto

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

2011

2012

Progr. Meta
2010

0
P

Obligatorio

0700P046 Area Construida Y Dotada.

0700P046

Area Construida Y Dotada En Un Per T1 - To. Donde, Ac, Vari En El Area Construida
Y Dotada; A1, Area Construida Y Dotada Final; Aco, Area Construida Y Dotada
Inicial.

Ac = Ac1 - Aco

M2

Anual

0.00

1,800.00

0.00

18.3 Indicadores de Gestin

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

2011

2012

Progr. Meta
2010

0
P

Obligatorio

0700G033 Costo Por Usuario Atendido

0700G033

Mide Al Valor Del Costo Por Usuario Atendido En Un Proy. En Un Per N. Donde,
Cua, Costo Prom Por Usuario Atendido; Ci, Gasto Tot Invertido; Nu, Nro Tot
Usuarios En El Mismo Per.

Cua = Ci / Nu

Anual

0.00

250.00

0.00

18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnologa

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

2011

2012

Progr. Meta
2010

0
P

Obligatorio

CYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDAD

DE CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION

CYT000

Anual

1.00

100.00

0.00

18.5 Indicadores de Generacin de Empleo

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

2011

2012

Progr. Meta
2010

0
P

Obligatorio

GPA: GENERAC PODER ADQUISITO; PL:PLAZAS LABORALES; SPL:SALARIO

POR PLAZA LABORAL

GEG001 GENERACION DE PODER ADQUISITIVO

GPA=PL*SPL

Anual

0.00

1.00

0.00

GEG001
18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecucin Presupuestal)

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

Progr. Meta

2011

2012

2010

0
P

Obligatorio

Cumplimiento del gasto pblico

FIC001

Cumplimiento del gasto pblico

CGP = RE * 100 / RP

Anual

18.7 Otros Indicadores

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

2011

2012

Progr. Meta
2010

0
P

0 0

0.00

0.00

0.00

2010

19. Concepto de Viabilidad

19.1 En relacin con los componentes del Proyectos
Aspectos a Conceptuar (Estudios)
Legal
Mercado
Localizacin
Tcnico
Institucional Organizacional
Ambiental
Desastres
Comunitarios
Financiero

Anlisis del Municipio

19.2 En Relacin a la Identificacin, Preparacin y Evaluacin del Proyecto

Concepto
Anlisis del Municipio
1. El Problema est bien Definido
2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el
Problema Definido.
3. Los Costos Estimados son Razonables
4. Es funcin de la Entidad Responsable del
Proyecto solucionar este problema.
5. La Ficha est Correctamente Diligenciada
6. El Proyecto es consistente con los Planes,
Poltica y Programas.
7. El Proyecto es Sostenible
8. El proyecto es Viable

Anlisis del Departamento

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Anlisis de la Nacin

Anlisis del Departamento

Si
Si

Anlisis de la Nacin

Si
Si
Si
Si
Si
Si

19.3 Concepto y Observaciones

19.4 Motivacin de la Viabilidad o No Viabilidad

19.5 Criterios de Priorizacin de Proyectos

Calificacin

Se proponen los siguientes criterios, los cuales debern ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadsticas Bsicas
de Inversin, EBI, mediante la ponderacin de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:
1. Grado de bienestar comn que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la
comunidad por la ejecucin del proyecto, el cul est plasmado en la metodologa en el estudio de aspectos
comunitarios)
2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base
en el diagnstico presentado y el nmero de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del
proyecto. Define la importancia relativa en trminos de cantidad de beneficiarios)
3. Grado de contribucin del proyecto al desarrollo de la economa local (se estima con base en el estudio de
mercado de la metodologa y los resultados de las evaluaciones econmica y social del proyecto).

4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del
5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales
6. El proyecto beneficia una zona con altos ndices de NBI
7. El proyecto se encuentra en ejecucin (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0
8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crdito externo o cooperacin tcnica internacional (a la
respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)
0

Puntaje total =
19.6 Responsable de la Emisin de Viabilidad
A. Municipio
Funcionario Responsable
Cargo
Institucin
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono
B. Departamento
Funcionario Responsable
Cargo
Institucin
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono

ARQ. JULIO CESAR MARTINEZ DAZA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
jucemada27@gmail.com
agosto de 2010
3157549272

C. Nacin
Funcionario Responsable
Cargo
Institucin
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono
19.7 Control Posterior de Viabilidad
Funcionario Responsable
Subdireccin o Grupo
Telfono
Previo Concepto DNP

Direccin
Fecha

Cumple
Si
Cumple Parci No
No Cumple