Pam Ep Ecu Qaqc 10 PRC 002 00

Departamento:
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Documento:
PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

DOSSIER DE CALIDAD DE FACILIDADES Y DOSSIER DE CALIDAD DE
FACILIDADES DE SUBSUELO
Cdigo del Documento:
PAM-EP-ECU-QAQC-10-PRC-002-00
No. Revisin:
Fecha:
Rev. 0
03/20/2015
Pginas
Revisadas:
Todo el
documento
Motivo de la revisin:
Este documento reemplaza a: Instructivo del Dossier para
Construccin de Facilidades 05-INS-027-001
Control de Distribucin
Ubicacin del Documento
Controlada
No Controlada
Toda la organizacin
Partes interesadas
Sistema de Informacin Electrnica

Departamento:
Aseguramiento y Control de Calidad
Documento No.:
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ndice
1. OBJETIVO ..................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES .............................................................................................................. 2
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 3
5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCF PARA
CONTRATISTAS DE FIC, GDP Y OGE&EE .................................................................. 5
6. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCF PARA
CONTRATISTAS AMPARADAS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS
ESPECFICOS INTEGRADOS CON FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA ..... 11
7. FLUJOGRAMAS DEL PROCESO NUMERALES 5 Y 6.............................................. 23
8. REFERENCIAS ............................................................................................................ 25
9. FORMATOS ................................................................................................................. 25
10. SSA .............................................................................................................................. 25
La informacin del presente documento es propiedad exclusiva de Petroamazonas EP y no debe ser usada para otros propsitos distintos a los especificados.

Departamento:
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1. OBJETIVO
Detallar la metodologa a seguir para la elaboracin, aprobacin, entrega y publicacin del
Dossier de Construccin de Facilidades y del Dossier de Calidad de Facilidades de
Subsuelo que debe ser entregado por la Contratista cuando realiza proyectos para
Petroamazonas EP.
2. ALCANCE
Aplica para todos los Proyectos de Construccin de Facilidades que son adjudicados a las
contratistas a travs de cualquier instrumento contractual y en todas las locaciones de
Petroamazonas EP. Incluye los Contratos de Servicios Especficos Integrados con
Financiamiento de la Contratista para los Servicios de Construccin de Facilidades,
Perforacin y Completacin Inicial, Reacondicionamiento de Pozos y Equipos de Superficie.
Tambin aplica para el caso de rdenes de Servicio de provisin de personal para
construccin bajo supervisin de personal del Departamento de FIC.
3. DEFINICIONES
3.1.
CONSTRUCCIN DE FACILIDADES: Todas las actividades civiles, mecnicas,

elctricas y de instrumentacin que se ejecutan durante la construccin de un
proyecto asignado a una contratista y que puede incluir, entre otros: construccin
de manifolds, lneas de flujo, oleoductos, lneas de transmisin de agua, montaje
de equipos rotativos y estticos, tanques y todo lo relacionado para que una
facilidad entre en funcionamiento.
3.2.
DOSSIER DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES (DCF): Compendio de

documentos y registros Administrativos, Documentos Aseguramiento de Calidad
(Documentos QA); y de Control de Calidad (Documentos QC) generados durante
el proyecto.
3.3.
DOSSIER DE CALIDAD DE FACILIDADES DE SUBSUELO: Compendio de

documentos que evidencian los trabajos realizados para los Servicios de
Perforacin y Completacin Inicial, Reacondicionamiento de Pozos y Equipos de
Superficie.
3.4.
ITP Inspection Testing Plan - Plan de Inspeccin y Pruebas: Describe los

procedimientos con sus respectivos registros, criterios de aceptacin que se
aplican en un proyecto de construccin de facilidades.
3.5.
RDOs Registros Diarios de Obras: Reporte que genera la Contratista todos los
das para evidenciar las actividades realizadas, horarios y recursos aplicados
durante la jornada.
3.6.
LIBRO DE OBRA: Compendio de todos los RDOs generados y aprobados

durante el proyecto.
3.7.
NCR: Registro de No Conformidad
3.8.
PNC: Producto No Conforme

3.9.
Departamento:
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SERVICIOS ESPECIALES: Aplica a los siguientes servicios:

Ensayos no Destructivos
Programacin y puesta en marcha de paneles de control (PLC y RIO)
Programacin y puesta en marcha del sistema SCADA
Instalacin de mamposteras, ventanas, puertas, pisos, cielos falsos,
acabados en edificaciones, luminarias, tomacorrientes, interruptores,
lavabos, inodoros y mobiliario en general.
3.10. REPOSITORIO: Espacio virtual centralizado donde se almacena y se mantiene

la informacin digital del Dossier.
4. RESPONSABILIDADES
4.1.
CONTRATISTA:
4.1.1. Iniciar la elaboracin del Dossier conjuntamente con el inicio de la construccin de

la obra o del proyecto.
4.1.2. Elaborar el Dossier de Construccin de acuerdo a las instrucciones detalladas en
este procedimiento.
4.1.3. Elaborar el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo (cuando aplique) de
acuerdo a las instrucciones detalladas en este procedimiento. Siempre y cuando
el servicio sea realizado con financiamiento de la Contratista.
4.1.4. Mantener actualizados con firma y fecha de los inspectores QA/QC y/o
inspectores de Petroamazonas EP los registros del Dossier, conforme se
desarrollen las actividades de construccin, inspeccin, ensayos y pruebas del
proyecto.
4.1.5. Entregar el DCF y/o Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo de acuerdo a
lo solicitado en este procedimiento.
4.2.
FISCALIZACIN FIC:
4.2.1. Revisar que los registros generados por la Contratista tengan correlacin con los
procedimientos de Petroamazonas EP y que los resultados que se presenten
estn conforme a los mismos.
4.2.2. Firmar los registros QC en el casillero correspondiente una vez desarrollada la
actividad avalando la verificacin de los resultados obtenidos.
4.3.
INGENIERO DE OPERACIONES /INGENIERO JUNIOR DE PERFORACION

CAMPO O SU DELEGADO:
4.3.1. Recopilar y ordenar los registros generados en los servicios de Perforacin y

Completacin Inicial, Reacondicionamiento y/o Equipos de Superficie como se
indica en el numeral 6 de este procedimiento, cuando estos servicios sean
realizados con financiamiento de Petroamazonas EP.
4.4.
INSPECCIN QA/QC CAMPO:
4.4.1. Asistir a los puntos marcados como H (Hold Point, espera) del ITP.

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4.4.2. Aprobar los registros de realizacin de pruebas o ensayos, corroborando los

resultados obtenidos.
4.4.3. Revisar el dossier entregado por las contratistas, previo a la firma por parte del
Ingeniero de Control de Calidad de Campo de Petroamazonas EP del Certificado
M.E.I,
(cuando aplique) verificando que se hayan cumplido todos los
requerimientos pedidos.
4.4.4. Comunicar al ingeniero de Control de Calidad de campo de Petroamazonas EP el
estatus del Dossier despus de realizar la revisin.
4.5.
INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD CAMPO:
4.5.1. Revisar todos los documentos del DCF y del Dossier de Facilidades de Subsuelo.
Aprobar los documentos (cuando aplique).
4.5.2. Suscribir el Acta Entrega Recepcin Provisional y de Entrega Recepcin Definitiva
de la Obra indicando el nmero de hojas que contiene el DCF y confirmando la
aceptacin del mismo, para los proyectos de FIC, OGE y GDP.
4.5.3. Enviar al receptor del Dossier en Quito, en un plazo no mayor a una semana la
documentacin recibida.
4.5.4. Conservar en campo un digital de Dossier.
4.6.
CONTROL DE DOCUMENTOS:
4.6.1. Almacenar en los repositorios correspondientes de Petroamazonas EP los

archivos digitales del Dossier.
4.6.2. Publicar los Dossiers en la intranet de Petroamazonas EP.
4.6.3. Notificar a los usuarios la publicacin de los mismos.
4.7.
RECEPTOR DEL DCF:
4.7.1. Recibir, codificar, enviar para publicacin y archivo, la documentacin digital y

fsica correspondiente al DCF.
4.7.2. Actualizar la Matriz de Control de DCF recibidos y codificados.
4.7.3. Entregar al Departamento usuario un digital de Planos As Built y Red Lines (este
ltimo si aplica dentro del alcance del instrumento contractual).
Nota: Los funcionarios responsables de realizar estas actividades, de acuerdo al
departamento que genera la orden (instrumento contractual), son:
DEPARTAMENTO QUE
GENERA LA ORDEN
RECEPTOR DEL DCF
FIC
Analista Zonal QA/QC
OGE&EE
Control de Documentos OGE&EE
GDP
Control de Documentos GDP

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5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCF

PARA CONTRATISTAS DE FIC, GDP Y OGE&EE
5.1.
ELABORAR EL DOSSIER DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES
Todos los documentos listados a continuacin deben ser originales y contener las firmas
de responsabilidad que son requeridas en cada formato, como: firmas de Petroamazonas
EP, de la contratista y de terceros (si aplican). La contratista debe elaborar un DCF por
cada proyecto que realice.
5.1.1. SECCIONES QUE CONFORMAN EL DCF
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ndice General (debe enunciar todos los documentos que se encuentran en el

libro)
1. Copia de la orden (instrumento contractual) firmado por la contratista, se
debe incluir el documento donde se describe el alcance completo de la
obra o proyecto
2. Minuta de Arranque de Obra (KOM).
3. Registro de Inicio de Obra
4. Cambio de Cronograma en ejecucin de Obras
5. Solicitud de Cambio de Alcance o Trabajos adicionales. (Incluir los
respaldos de aceptacin del cambio)
6. Acta de Entrega - Recepcin Provisional de la Obra
7. Acta de Entrega - Recepcin Definitiva de la Obra
8. Registro de Liberacin de Red Lines
9. Registro de Listado de Equipos
10. Registro de Conciliacin de Materiales
11. RFIs generados. Incluir las respuestas del departamento usuario y
documentos de soporte si aplica.
DOCUMENTOS QA
1. Lista de tems pendientes Punch List. (todos los pendientes deben estar
cerrados)
2. Certificado de Terminacin M.E.I.
3. Certificado Interino de Terminacin
4. Reportes de PNC o NCR y sus respectivos respaldos de cierre

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DOCUMENTOS QC POR DISCIPLINA

libro)
1. Original de ITP
2. Todos los registros solicitados en el ITP, que respalden las pruebas y
ensayos realizados en el proyecto. (De acuerdo al alcance del Proyecto,
pueden ser: Civil, Mecnica, Elctrica Instrumentacin. Todos los
registros deben ser originales.)
3. Red Lines. Deben estar impresos en hojas A3 y contener las firmas de
aprobacin correspondientes.
4. Planos As Built, Deben estar impresos en hojas A3 y contener las firmas
de aprobacin correspondientes (cuando aplique segn alcance del
instrumento contractual).
LIBRO DE OBRA
Contiene los RDOs que la Contratista emite desde el primer da hasta el

ltimo da del proyecto, ordenados cronolgicamente. Los registros deben
contener las firmas de la Contratista, Petroamazonas EP y de fiscalizacin (si
fue sujeto a la fiscalizacin de una empresa asignada por Petroamazonas EP).
5.1.2. SECCIONES QUE CONFORMAN EL DCF PARA LOS SERVICIOS
ESPECIALES (Excluye los Servicios de provisin de materiales y equipos de
construccin).

libro)
1. Copia del instrumento contractual firmado con la Contratista
2. Registro de Inicio de Obra
3. Acta de Entrega Recepcin Definitiva de la Obra
DOCUMENTOS QA
1. Reportes de No Conformidades Cerradas y sus respectivos respaldos


libro)
1. Requerimiento de Informacin (RFI)

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2. ITP y/o todos los registros que respalden las pruebas y ensayos
aplicables. (Todos los registros deben ser originales. Incluye los protocolos
y registros de las pruebas SAT.)
3. Registros de PNC o NCR y sus respectivos respaldos de cierre
5.1.3. REQUISITOS PARA PRESENTAR EL DOCUMENTO FISICO

o La informacin debe presentarse en carpetas plsticas reforzadas, de 3 agujeros
y con altura mxima de 2 pulgadas.
o Todos los libros deben contener en la portada y lomo la siguiente informacin:
Logo de PETROAMAZONAS EP y logo de la Contratista
Nmero de Orden: OT, OS, OC
Bloque y Locacin (Ejemplo: Bloque 7 OSO B)
Nmero de Proyecto
Ttulo del Documento ( Dossier de Construccin de Facilidades o Dossier de
Calidad de Instalaciones de Fondo)
Descripcin del Proyecto
Disciplina (Ejemplo: Mecnica, Perforacin Inicial, etc).
Mes y ao
Nmero de Libro (Ejemplo: Libro 1 de 3)
o Todos los registros, formularios y otros documentos deben ser originales, deben
estar correctamente llenos y contener las firmas correspondientes, en caso de
requerirse.
o No se permiten registros llenados a mano
o En el caso de que algn casillero de un registro no aplique, se debe colocar las
siglas N/A. Por ningn motivo se debern dejar espacios en blanco.
o Cada numeral del DCF debe iniciar con un separador identificado en la pestaa
con el ttulo del mismo, de acuerdo al ndice. El ttulo debe estar impreso en letra
Arial, tamao 8. No se debe colocar cartulas para cada numeral, ni colocar
separadores para las secciones y/o numerales que no aplican.
o Se debe guardar coherencia en su organizacin de acuerdo a la secuencia de
ejecucin, as por ejemplo:
SOLDADURA DE LA LINEA:
Calibracin de los equipos de soldadura;
WPS y PQR avalados con sus respectivos ensayos;
Calificacin de soldadores;
Nmina de soldadores e identificacin
Registros diarios de Soldadura

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Reportes de radiografa y de todos los ensayos no destructivos

realizados
(tintas penetrantes, ultrasonido, etc.)
Weld Log (previa aprobacin de los reportes diarios de soldadura)
o La documentacin adicional como la de laboratorios de pruebas, se identifica

claramente. Por ejemplo: Ensayos de Hormign.
o No incluir Normas, Procedimientos y similares.
o Todas las hojas del DCF deben ser numeradas por la Contratista (con numerador
manual y en forma secuencial).
o Para el DCF, los libros se clasifican, agrupan y numeran por disciplina y en el
siguiente orden: Civil Mecnico Elctrico e Instrumentacin, de acuerdo al
alcance del proyecto.
o Para el Dossier de Calidad de Instalaciones de Fondo los libros se clasifican,
agrupan y numeran de acuerdo al alcance del proyecto o servicio que realicen.
o Todos los documentos generados deben ser redactados en idioma espaol.
MTRs y Catlogos del Fabricante pueden escribirse en ingls y/o espaol.
o Cuando, debido al alcance del proyecto se generen DCF de varias disciplinas, la
contratista incluir solamente en el primer libro realizado, los documentos
Administrativos y documentos QA de toda la orden (instrumento contractual),
adems de los documentos QC de la disciplina que aplique.
MODELO DE LA PORTADA Y LOMO DE LAS CARPETAS

Departamento:
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MODELO DE LA PORTADA DEL CD
5.1.4. REQUISITOS PARA PRESENTAR EL ARCHIVO DIGITAL

o El archivo digital debe tener una resolucin mnima de escaneado de 400 dpi.
o Las contratistas de FIC, GDP y OGE&EE deben entregar lo siguiente:
Dos CDs con el DCF por disciplina. Cada uno debe contener un solo
archivo .pdf* con todos los documentos correspondientes,
independientemente de los tomos fsicos que ste tenga. Ejemplo:
Disciplina Mecnica tiene 8 tomos fsicos, en el CD debe constar un solo
archivo .pdf* que contenga todos los tomos.
Un CD que tenga tres carpetas: una que contenga el Libro de Obra, otra
que contenga los planos Red Lines y otra con los planos As-Built del
proyecto. Los planos deben incluirse en archivo *.pdf y editable *.dwg, en
caso de que en el instrumento contractual apliquen estos entregables.
o Las contratistas amparadas en los contratos de Contratos de Servicios
Especficos Integrados con Financiamiento de la Contratista deben entregar lo
siguiente:
Dos CDs con el DCF por disciplina y/o Dossier de Calidad de
Instalaciones de Fondo. Cada uno debe contener un solo archivo .pdf*
con todos los documentos correspondientes, independientemente de los
tomos fsicos que ste tenga. Ejemplo: Disciplina Mecnica tiene 8 tomos
fsicos, en el CD debe constar un solo archivo .pdf* que contenga todos
los tomos
Para DCF se debe incluir 1 CD que tenga dos carpetas: una que
contenga los planos Red Lines y otra con los planos As-Built del
proyecto. Los planos deben incluirse en archivo *.pdf y editable *.dwg.
o Cada archivo deber contar con un ndice digital elaborado en el programa Adobe

Departamento:
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Acrobat mediante marcadores (bookmarks), que permita el acceso por links a

cada uno de los numerales de la seccin.
5.2.
Completar el DCF
Al cierre de todos los tems B registrados en el Punch List, la contratista completa el

DCF con los registros: Administrativos, QA y QC en caso de que en el cierre de los
tems B se genere documentacin adicional a la ya presentada. Cuando todos los
documentos se encuentren completos y tomando en cuenta las observaciones emitidas
por los inspectores QA/QC de campo y del Ingeniero de Control de Calidad de campo
de Petroamazonas EP. La contratista procede a numerar y escanear todo el DCF para la
entrega oficial.
5.3.
Entregar el DCF
A momento de la firma del Acta Entrega Recepcin Definitiva, la Contratista entrega con
trasmittal para uso, el archivo fsico y digitales del Dossier de Construccin de
Facilidades completo y numerado de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5.1 de este
documento. El Ingeniero de Control de Calidad de campo de Petroamazonas EP registra
la recepcin con su firma en el espacio correspondiente del Acta.
5.4.
Enviar el DCF
En un plazo no mayor a una semana, el Ingeniero de Control de Calidad de campo de

Petroamazonas EP enva mediante trasmittal, al Receptor del DCF lo siguiente: el archivo
fsico, un CD del DCF por disciplina, y el CD que contiene el Libro de Obra, los planos
Red Lines y planos As Built de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5.1 de este
procedimiento; y conserva en campo una copia digital del DCF.

5.5.
Departamento:
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Distribuir, Publicar y Archivar el DCF
El Receptor del DCF codifica los archivos digitales del Dossier de Calidad de
Facilidades de acuerdo al procedimiento PAM-EC-05-PRC-001-4 (PROCEDIMIENTO
DE CONTROL DE DOCUMENTOS) y enva a Control de Documentos para que sea
publicado en la intranet de Petroamazonas EP. El receptor del DCF enva el documento
fsico a Archivo Central.
Los archivos digitales se distribuyen de la siguiente manera:
1 CD del DCF por disciplina para el departamento QA/QC Quito
1 CD Libro de Obra, planos Red Lines y planos As-Built del proyecto para
el Departamento usuario en Quito.
6. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCF

PARA CONTRATISTAS AMPARADAS EN LOS CONTRATOS DE
SERVICIOS ESPECFICOS INTEGRADOS CON FINANCIAMIENTO DE LA
CONTRATISTA
6.1.
DOSSIER DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES
6.1.1. Elaborar el DCF

Todos los documentos listados a continuacin deben contener las firmas de
responsabilidad que son requeridas en cada formato, como: firmas de Petroamazonas
EP, de la Contratista y de terceros (si aplican). La Contratista debe elaborar un DCF por
cada proyecto que realice.
SECCIONES QUE CONFORMAN DCF

libro)
1. Copia de Acta de Inicio de Servicio (Anexo O del Contrato)
2. Copia de HAZOP ( en caso de que se haya realizado)
3. Minuta de arranque de obra / KOM (05-RGT-035-01)
4. Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepcin de Servicios
realizados de Facilidades de Superficie (QAQC-10-PRC-004-FRM-005)
5. Listado de Equipos (QAQC-10-PRC-004-FRM-001 )
6. Copia del Acta de Entrega de Servicio (Anexo P del Contrato)
Esta carpeta es la nica por cada proyecto independientemente de la
cantidad sistemas o servicios que tenga el mismo. Esta carpeta debe ser
entregada cuando el ltimo documento sea suscrito.

Departamento:
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DOCUMENTOS QA
1. Lista de tems Pendientes / Punch List (QAQC-10-PRC-004-FRM-002).

2. Certificado M.E. I. (05-RGT-035-02)
3. Certificado RFC (QAQC-10-PRC-004-FRM-003 )
4. Certificado de Comisionado (QAQC-10-PRC-004-FRM-004 )
5. Informe de Eficiencia
6. Reportes de Productos No Conformes (QAQC-30-PRC-001-FRM-002 )
y No Conformidades (QAQC-30-PRC-003-FRM-001).
cerradas y adjuntar los respectivos respaldos.
Deben
estar
Estos documentos deben presentarse en copias, ya que los originales son

anexos del Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepcin de
Servicios.

libro)
1. Original de ITP por disciplina.
2. Todos los registros solicitados en el ITP, que respalden las pruebas y
ensayos realizados en el proyecto. La Contratista debe elaborar estos
documentos diariamente, de acuerdo al alcance del Proyecto, pueden ser:
Civil, Mecnica, Elctrica Instrumentacin. Todos los registros deben ser
originales
3. Red Lines. Deben estar impresos en hojas A3 y contener las firmas de
aprobacin correspondientes.
4. Planos As Built. Deben estar impresos en hojas A3 y contener las firmas
de aprobacin correspondientes.
5. Registro de Pruebas de Tableros Tipo IEC (QAQC-10-PRC-005-FRM-010)
6. Pruebas FAT
7. Certificados de Calibracin de equipos utilizados para pruebas y
mediciones.
8. Pruebas SAT
Estos documentos deben ser entregados al Ingeniero de Control de Calidad
de campo de Petroamazonas EP QA/QC de previo al inicio del recorrido del
pre-comisionado y comisionado del proyecto a entregar.

6.1.2.
Departamento:
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Completar el DCF
Al cierre de todos los tems B registrados en el Punch List, la contratista completa el

DCF con los registros: Administrativos, QA y QC en caso de que en el cierre de los
tems B se genere documentacin adicional a la ya presentada. Cuando todos los
documentos se encuentren completos y tomando en cuenta las observaciones emitidas
por los inspectores QA/QC de campo y del Ingeniero de Control de Calidad de campo
de Petroamazonas EP. La contratista procede a numerar y escanear todo el DCF para la
entrega oficial.
6.1.3. Entregar el DCF.
Para la entrega del DCF, la Contratista debe cumplir con los requisitos enunciados en
los numerales 5.1.3 y 5.1.4, colocando el nombre respectivo del documento: Ejemplo:
Dossier de Construccin de Facilidades para Servicios Especficos Integrados con
Financiamiento de la Contratista.
6.1.4. Enviar el DCF para publicacin.
Petroamazonas EP enva mediante trasmittal, a la Analista de Control de Calidad de la
Zona correspondiente lo siguiente: el archivo fsico, un CD del DCF por disciplina, y el

CD que contiene los planos Red Lines y planos As Built de acuerdo a lo solicitado en el
numeral 5.1 de este procedimiento; y conserva en campo una copia digital del DCF.
6.1.5. Distribuir, Publicar y Archivar el DCF
La Analista de Control de Calidad de la Zona correspondiente, codifica los archivos
digitales del Dossier de Construccin de Facilidades de acuerdo al procedimiento PAMEC-05-PRC-001-4 (PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS), y enva a
Control de Documentos para que sea publicado en la intranet de Petroamazonas EP.
La Analista de Control de Calidad de la Zona correspondiente enva el documento fsico
a Archivo
Los archivos digitales se distribuyen de la siguiente manera:
1 CD del DCF por disciplina para el departamento QA/QC Quito
1 CD de los planos Red Lines y planos As-Built del proyecto para el
departamento usuario en Quito
6.2.
6.2.1.
DOSSIER DE CALIDAD DE FACILIDADES DE SUBSUELO

DOCUMENTOS PARA PERFORACIN Y COMPLETACIN INICIAL
libro)
1. DOCUMENTACION INICIAL:
1.1
Programa de
Hidrocarburos
Perforacin,
aprobado
por
la
Secretaria
De

Departamento:
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2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 KOM (QAQC-10-PRC-005-FRM-001)
2.2 Acta de Inicio de Actividades (Anexo O del Contrato)
2.3 Pre-spud meeting
2.4 Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepcin de
Servicios Actividades de Perforacin y Completacin Inicial. (QAQC10-PRC-005-FRM-004)
2.5 Copia del Acta de Recepcin del Servicio (Anexo P del Contrato)
3. DOCUMENTOS QC
3.1 Torre de Perforacin
3.1.1
Check list de liberacin QAQC vigente
3.2 ITP de Perforacin de Pozos (QAQC-10-PRC-005-FRM-002)

3.3 Programa de Perforacin
3.3.1
Programa de brocas
3.3.2
Programa Direccional
3.3.3
Programa de Fluidos
3.3.4
Programa de Control de Slidos
3.3.5
Programa de Registros
3.3.6
Programa de Colgadores
3.3.7
Programa de Cementacin
3.3.8
Software Tcnico
3.3.9
Programa Consolidado
3.3.10 Estado Mecnico

3.3.11 Programa Geomecnica
3.3.12 Anexos
3.4 Inspeccin de Tubera de Revestimiento (Casing 20, 13
liner 7)
3.4.1
Certificados de calidad de la tubera
3.4.2
MTCs/MTRs
3/8
, 9
5/8

Departamento:
Documento No.:
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3.4.3
Reporte de validacin (QAQC Coca)
3.4.4
Reporte de inspeccin en locacin
3.5 Corrida de Casing y Liner

3.5.1
Casing 20
3.5.1.1 Registro de corrida de casing

3.5.1.2 Informe de corrida
3.5.1.3 Registro de Tally
3.5.2
Casing 13 3/8 / 95/8

3.5.2.2 Informe de corrida
3.5.2.4 Reporte de Torque y arrastre
3.5.3
Liner 7

3.5.3.3 Colgador
3.5.4
Programa de instalacin
Reporte final
Registro de liberacin
Anexos
3.5.4.1 Procedimiento de Corrida de Casing

3.5.4.2 Especificaciones de grasa
3.6 Cementacin de Casing y liner (Casing 20, 13 3/8, 9 5/8, liner 7)
3.6.1
Programa de cementacin
3.6.2
Procedimiento de trabajo
3.6.3
Reporte de cementacin
3.6.4
Reporte final

Departamento:
Documento No.:
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3.7 Registro a hueco abierto/ hoyo entubado

3.7.1
Registro preliminar de campo
3.7.2
Registro final
3.8 Equipo de levantamiento Artificial

3.8.1
Diseo de equipo de fondo y superficie
3.8.2
ITP de liberacin equipos BES (QAQC-10-PRC-005-FRM-006)
3.8.3
Registro de pruebas FAT
3.8.4
Registro de pruebas SAT
3.8.5
Reporte de instalacin
3.9 Tubera de produccin

3.9.1
Certificados de calidad de la tubera
3.9.2
MTCs/MTRs
3.9.3
Reporte de validacin (QAQC Coca)
3.9.4
Reporte de inspeccin en locacin
3.9.5
Tally de tubera de produccin
3.9.6
Registro de torqueo (conexiones Premium y API)
3.10 Herramientas de completacin

3.10.1 MTCs/MTRs
3.10.2 ITP validacin (QAQC Coca)
3.11 Cabezal
3.11.1 Registro de validacin (QAQC Coca)
3.11.2 Manual del Vendedor (si el cabezal es nuevo)
3.11.3 Registro de reparacin y/o mantenimiento (si aplica)
4. DOCUMENTACION FINAL
4.1 Reportes diarios de la Secretaria de Hidrocarburos
4.2 Registro de Pre-arranque de pozos (QAQC-10-PRC-005-FRM-011)
4.3 Sumario de perforacin

Departamento:
Documento No.:
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17 de 25
4.4 Survey final

4.4.1
Survey seccin 16
4.4.2
Survey seccin 12.25
4.4.3
Suvey seccin 8.5
4.4.4
Survey finales
4.5 Informe final

4.5.1
Registros y Reportes de Gyros
4.5.2
Registros y Reportes de Reductores de Torque
4.5.3
Registros y Reporte de Martillos
4.5.4
Registros y Reprotes de Mud Loggins
4.5.5
Reporte final de brocas
4.5.6
Reporte final de cementacin
4.5.7
Reporte final de colgador de liner
4.5.8
Reporte final de control de slidos
4.5.9
Reporte final de direccionalidad
4.5.10 Reporte final de fluidos de perforacin

4.5.11 Reporte final de geomecnica
4.5.12 Reporte final de perforacin
4.5.13 Reporte final de registros elctricos
4.6 Diagrama de Completacin
5. ACTAS DE MATERIALES
5.1 Acta de materiales nuevos instalados (QAQC-10-PRC-005-FRM-007)
5.1.1
Acta de materiales nuevos instalados por la Contratista
6. INFORME DE NPTs (si aplica)

7. ANEXOS
7.1 Pruebas de iniciales de produccin e inyectividad
7.2 Pruebas de presin
7.3 Registro de resistividad, induccin, porosidad, microresistivos

6.2.2.
Departamento:
Documento No.:
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18 de 25
DOCUMENTOS PARA REACONDICIONAMIENTO DE POZOS

libro)
1. DOCUMENTACION INICIAL:
1.1
1.2
1.3
Justificativo tcnico del Trabajo.

Programa de Reacondicionamiento, aprobado por la Secretaria De
Hidrocarburos
Completacin Inicial y pruebas
2.1 KOM (QAQC-10-PRC-005-FRM-001)
2.2 Acta de Inicio de Actividades (Anexo O del Contrato)
2.3 Pre-spud meeting
2.4 Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepcin de
Servicios Actividades de Reacondicionamiento. (QAQC-10-PRC-005FRM-005)
2.5 Copia del Acta de Recepcin del Servicio (Anexo P del Contrato)
3. DOCUMENTOS QC
3.1 Torre de Reacondicionamiento
3.1.1 Chek list de liberacin QAQC vigente (copia)
3.2 ITP de Reacondicionamiento de Pozos (QAQC-10-PRC-005-FRM003)
3.3 Equipo de levantamiento Artificial
3.3.1 Diseo de equipo de fondo y superficie
3.3.2 ITP de liberacin del equipo (QAQC-10-PRC-005-FRM-006)
3.3.3 Registro de pruebas FAT
3.3.4 Reporte de instalacin
3.4 Tubera de produccin
3.4.1 MTCs/MTRs
3.4.2 Reporte de validacin (QAQC Coca)

Departamento:
Documento No.:
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19 de 25
3.4.3 Reporte de inspeccin en locacin

3.4.4 Tally de tubera de produccin
3.4.5 Registro de torqueo (conexiones Premium y API)
3.5 Herramientas de completacin
3.5.1 MTCs/MTRs
3.5.2 ITP validacin (QAQC Coca)
3.6 Cabezal
3.6.1 Registro de validacin (QAQC Coca)
3.6.2 Manual del Vendedor (si el cabezal es nuevo)
3.6.3 Registro de reparacin y/o mantenimiento (si aplica, liberado
por Control de Calidad del Contratista)
4. DOCUMENTACION FINAL
4.1 Reportes diarios de la Secretaria de Hidrocarburos
4.2 Sumario de completacin inicial y pruebas iniciales / o de
reacondicionamiento.
4.3 Registro de Pre-arranque de pozos (QAQC-10-PRC-005-FRM-011)
4.4 Diagrama de Completacin
4.5 Registro de cementacin
5. ACTAS DE MATERIALES
5.1 Acta de materiales retirados (QAQC-10-PRC-005-FRM-009)
5.2 Acta de materiales instalados
5.2.1 Acta de materiales nuevos instalados por la Contratista
(QAQC-10-PRC-005-FRM-007)
5.2.2 Acta de materiales reutilizados(QAQC-10-PRC-005-FRM-008)
6. INFORME DE NPTs (si aplica)
7. ANEXOS
8.1 Pruebas de inyectividad
8.2 Pruebas de presin
8.3 Registros elctricos (copia de zonas de inters)

Departamento:
Documento No.:
Pgina No.:
20 de 25
8.4 Cementacin remedial

8.5 Guas de remisinCE
6.2.3.
DOCUMENTOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE

libro)
1.1 KOM (05-RGT-035-01)
1.2 Acta de Inicio de Servicio (Anexo O del Contrato)
1.3 HAZOP ( en caso de que se haya realizado)
1.4 Documento Habilitante para la firma del Acta de recepcin de
Servicios Facilidades de superficie (QAQC-10-PRC-004-FRM005)

1.5 Listado de Equipos (QAQC-10-PRC-004-FRM-005)
1.6 Copia del Acta de Recepcin del Servicio (Anexo P
del
Contrato)
2. DOCUMENTOS QA
2.1 Lista de tems Pendientes -Punch List (QAQC-10-PRC-004-
FRM-002).
2.2 Certificado
M.E. I. (aplica solo para construccin y/o
modificacin de facilidades)
2.3 Certificado RFC (QAQC-10-PRC-004-FRM-003).
2.4 Certificado de Comisionado (QAQC-10-PRC-004-FRM-004).
2.5 Informe de Eficiencia
2.6 Reportes de Producto No Conforme (QAQC-30-PRC-001-
FRM-002) y No Conformidades (QAQC-10-PRC-003-FRM001). Deben estar cerradas y adjuntar los respectivos

respaldos.
Estos documentos deben presentarse en copias, ya que los originales son
anexos del Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepcin de
Servicios.
3. DOCUMENTOS QC POR DISCIPLINA
3.1
Plan de Inspeccin y pruebas ITP

3.2
Departamento:
Documento No.:
Pgina No.:
21 de 25
Todos los registros solicitados en el ITP, que respalden las

pruebas y ensayos realizados en el proyecto. La Contratista debe
elaborar estos documentos diariamente, de acuerdo al alcance del
Proyecto, pueden ser: Civil, Mecnica, Elctrica Instrumentacin.
Todos los registros deben ser originales
3.3
Red Lines. Deben estar impresos en hojas A3 y contener las firmas

de aprobacin correspondientes.
3.4
Planos As Built. Deben estar impresos en hojas A3 y contener las

firmas de aprobacin correspondientes.
3.5
Pruebas FAT
3.6
Certificados de Calibracin de equipos utilizados para pruebas y

mediciones.
3.7
Pruebas SAT
ACTAS DE MATERIALES
4.1
Acta de materiales retirados (QAQC-10-PRC-005-FRM-009)
4.2
Acta de materiales instalados

4.2.1
Acta de materiales nuevos instalados por la Contratista
(QAQC-10-PRC-005-FRM-007)
4.2.2
Acta de materiales reutilizados(QAQC-10-PRC-005-FRM-
008)
Todos los equipos instalados deben tener su respectivo Manual del Vendedor
de acuerdo al procedimiento PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN,
ENTREGA Y PUBLICACIN DEL MANUAL DEL VENDEDOR PAM-EPECU-QAQC-10-PRC-003
Estos documentos deben ser entregados al Ingeniero de Control de Calidad
de campo de Petroamazonas EP QA/QC de previo al inicio del recorrido de
Punch List proyecto a entregar.
6.3. Entregar el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo para revisin
Al momento de suscribir el Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepcin
de Servicios para actividades de: Perforacin y Completacin lnicial, (QAQC-10-PRC005-04) y Reacondicionamiento de Pozos (QAQC-10-PRC-005-05), la Contratista
entrega el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo del servicio que aplique

Departamento:
Documento No.:
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22 de 25
(Perforacin o Reacondicionamiento) y el Dossier de Calidad de Equipos de Superficie

al Ingeniero de Control de Calidad de Campo de Petroamazonas EP.
6.4. Revisar el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo
El Ingeniero de Control de Calidad revisa que la documentacin se encuentre completa,
que exista trazabilidad en los datos registrados en los formatos y que la documentacin
cuente con las firmas respectivas. En caso de existir inconvenientes o detectar que la
documentacin se encuentra incompleta, el Ingeniero de Control de Calidad de campo
de Petroamazonas EP comunica dichas inconformidades a la Contratista para que stas
sean solucionadas inmediatamente, luego de la correccin de las inconformidades
detectadas. La Contratista entrega con transmittal el Dossier de Calidad de Facilidades
de Subsuelo completo y numerado al Ingeniero de Control de Calidad de Campo de
Petroamazonas EP, quien entrega el documento al Superintendente de Operaciones o
Perforacin de Petroamazonas EP (segn aplique).
6.5. Entregar el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo para su uso
La Contratista entrega con transmittal el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo
completo y numerado y 2 archivos digitales al Ingeniero de Control de Calidad de
Campo de Petroamazonas EP. El Ingeniero de Control de Calidad entrega un archivo
digital al Superintendente de Operaciones o Perforacin de Petroamazona EP (segn
aplique).
6.6. Enviar el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo
Petroamazona EP enva mediante trasmittal, a la Analista de Control de Calidad lo
siguiente: el archivo fsico, un CD del Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo,
de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5.1 de este procedimiento.
6.7. Publicar y Archivar el DCF
La Analista de Control de Calidad de la Zona correspondiente, codifica los archivos
digitales del Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo de acuerdo al
procedimiento PAM-EC-05-PRC-001-4 (PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS), y enva a Control de Documentos para que sea publicado en la
intranet de Petroamazona EP.
La Analista de Control de Calidad de la Zona correspondiente enva el documento fsico
a Archivo Central.

Departamento:
Documento No.:
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23 de 25
7. FLUJOGRAMAS DEL PROCESO NUMERALES 5 Y 6

5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCF PARA CONTRATISTAS DE
FIC, GDP Y OGE&EE
CONTRATISTA
INSPECTORES QA/QC
INGENIEROS QA/QC
ANALISTA QA/QC
CONTROL DE
DOCUMENTOS
Inicio
5.2 Revisar los

documentos QC del
Dossier de
Construccin de
Facilidades de la
disciplina
correspondiente
5.1 Elaborar el
Dossier de
Construccin de
Facilidades
NO
SI
Aprobado
Suscribir el
Certificado MEI
5.3 Completar el
Dossier de
Construccin de
Facilidades
5.4 Entregar el
Dossier de
Construccin de
Facilidades
5.5 Enviar el Dossier

de Construccin de
Facilidades
5.6 Distribuir
Publicar y Archivar
el PDF
Phase
Fin

Departamento:
Documento No.:
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24 de 25
6.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCF PARA
CONTRATISTAS AMPARADAS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS ESPECFICOS
INTEGRADOS CON FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA
CONTRATISTA
INGENIEROS DE
CONTROL DE
CALIDAD
SUPERINTENDENTE
DE OPERACIONES O
PERFORACION
ANALISTA QA/QC
CONTROL DE
DOCUMENTOS
Inicio
6.1.1 Elaborar Y
entregar para
revision el Dossier
de Construccin de
Facilidades
6.1.2 Revisar el
Dossier de Calidad
de Construccin de
Facilidades
NO
Aprobado
SI
6.1.3 Entregar el
Dossier de
Construccin de
Facilidades
6.1.5 Distribuir,
Publicar y Archivo
PDF
6.1.4 Enviar el DCF

para publicacin
Fin
6.1./ 6.2.1-6.2.2-6.2.3
Elaborar y entregar
para revisin el
Dossier de Calidad de
Construcciones/
Dossier de Calidad de
Faciliades de Subsuelo
6.4. Revisar el
Dossier de Calidad
de Instalaciones de
Fondo
NO
Aprobado
SI
6.5 Entregar el
Dossier de
Instalaciones de
Fondo
6.6 Enviar el Dossier

de Calidad de
Instalaciones de
Fondo
6.5 Recibir el
Archivo digital del
Dossier de Calidad
Instalaciones de
Fondo
6.7 Publicar y
Archivo PDF
Phase
Fin

Departamento:
Documento No.:
Pgina No.:
25 de 25
8. REFERENCIAS
PAM-EP-ECU-QAQC-10-PRC-004
Recepcin
de
Servicios
Principales,
Comprometidos y Contingentes, de Facilidades de Superficie realizados con

Financiamiento de la Contratista.
PAM-EP-ECU-QAQC-10-PRC-005 Recepcin de los Servicios de Perforacin y
Reacondicionamiento de pozos realizados con financiamiento de Petroamazonas EP
o de la Contratista.
PAM-EC-05-PRC-035 Coordinacin y Control de los Proyectos de Inversin
Fiscalizables de Consorcios.
Procedimientos Tcnicos de Construccin de Facilidades, OGE&EE y GDP.
Procedimientos Administrativos:
o PAM-EC-05-PRC-028 Generacin de Ordenes de Servicio
o PAM-EC-05-PRC-023 Planificacin Operativa del Proyecto
o PAM-EC-05-PRC-024 Control de Cronograma y Alcance
o PAM-EC-05-PRC-015 Conciliacin de Materiales
o PAM-EC-05-PRC-010 Generacin de Ordenes de Trabajo
o PAM-EC-05-PRC-025 Recepcin de Proyecto a Contratista
o PAM-EC-05-PRC-026 Entrega del Proyecto al Cliente
o PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-001 Gestin de Producto No Conforme
o PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-003
Gestin
de
Acciones
Correctivas
Preventivas.
9. FORMATOS
N/A
10. SSA
N/A

Pam Ep Ecu Qaqc 10 PRC 002 00

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ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

Cdigo del Documento:

Sistema de Informacin Electrnica

PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

Aseguramiento y Control de Calidad

PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

Aseguramiento y Control de Calidad

CONSTRUCCIN DE FACILIDADES: Todas las actividades civiles, mecnicas,

DOSSIER DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES (DCF): Compendio de

DOSSIER DE CALIDAD DE FACILIDADES DE SUBSUELO: Compendio de

ITP Inspection Testing Plan - Plan de Inspeccin y Pruebas: Describe los

LIBRO DE OBRA: Compendio de todos los RDOs generados y aprobados

NCR: Registro de No Conformidad

PNC: Producto No Conforme

PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

Aseguramiento y Control de Calidad

SERVICIOS ESPECIALES: Aplica a los siguientes servicios:

3.10. REPOSITORIO: Espacio virtual centralizado donde se almacena y se mantiene

4.1.1. Iniciar la elaboracin del Dossier conjuntamente con el inicio de la construccin de

INGENIERO DE OPERACIONES /INGENIERO JUNIOR DE PERFORACION

4.3.1. Recopilar y ordenar los registros generados en los servicios de Perforacin y

INSPECCIN QA/QC CAMPO:

PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

Aseguramiento y Control de Calidad

4.4.2. Aprobar los registros de realizacin de pruebas o ensayos, corroborando los

INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD CAMPO:

4.6.1. Almacenar en los repositorios correspondientes de Petroamazonas EP los

RECEPTOR DEL DCF:

4.7.1. Recibir, codificar, enviar para publicacin y archivo, la documentacin digital y

RECEPTOR DEL DCF

Analista Zonal QA/QC

Control de Documentos OGE&EE

Control de Documentos GDP

PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

Aseguramiento y Control de Calidad

5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCF

ELABORAR EL DOSSIER DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES

ndice General (debe enunciar todos los documentos que se encuentran en el

PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

Aseguramiento y Control de Calidad

DOCUMENTOS QC POR DISCIPLINA

ndice General (debe enunciar todos los documentos que se encuentran en el

Contiene los RDOs que la Contratista emite desde el primer da hasta el

ndice General (debe enunciar todos los documentos que se encuentran en el

1. Reportes de No Conformidades Cerradas y sus respectivos respaldos

ndice General (debe enunciar todos los documentos que se encuentran en el

PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

Aseguramiento y Control de Calidad

5.1.3. REQUISITOS PARA PRESENTAR EL DOCUMENTO FISICO

PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

Aseguramiento y Control de Calidad

Reportes de radiografa y de todos los ensayos no destructivos

o La documentacin adicional como la de laboratorios de pruebas, se identifica

PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

Aseguramiento y Control de Calidad

MODELO DE LA PORTADA DEL CD

5.1.4. REQUISITOS PARA PRESENTAR EL ARCHIVO DIGITAL

PROCEDIMIENTO ELABORACIN, ENTREGA Y PUBLICACIN DEL

Aseguramiento y Control de Calidad

Acrobat mediante marcadores (bookmarks), que permita el acceso por links a

Al cierre de todos los tems B registrados en el Punch List, la contratista completa el