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En esta seccin PYROVEN, C.A indica las normas bajo la cual fu diseado
el procedimiento. Especficamente de los requerimientos de la Norma
COVENIN-ISO 9001:2000
En esta seccin PYROVEN, C.A describe las distintas actividades e
Procedimiento
interfaces necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por el
procedimiento, lo cual incluyen los pasos, responsables y la acciones para
ejecutar el procedimiento.
Referencias
En esta seccin PYROVEN, C.A indica los nombres de los documentos que
se mencionan en el procedimiento.
Registros
En esta seccin PYROVEN, C.A indica el cdigo, ubicacin, custodio y
tiempo de retencin de los registros que genera los procedimientos
Anexos.
En esta seccin PYROVEN, C.A incluyen copia de los formularios que son
utilizados para el registro de las distintas actividades.
Fuente: Manual de Procedimientos de la Empresa PYROVEN, C.A.
Normas Aplicables

A continuacin se seala por Gerencias, Jefatura y Coordinaciones los principales procedimientos


elaborados por la empresa PYROVEN, C.A., en el manual de procedimientos (ver Tabla 10), de acuerdo a
los requerimientos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000.
Tabla 10: Principales Procedimientos Elaborados por la Empresa PYROVEN, C.A., incluidos en el
manual de procedimientos de acuerdo a los requerimientos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000
Nombre de la
Procedimientos Establecidos
Unidad
Procedimientos para: La elaboracin del manual de calidad, del manual de
procedimientos, de fichas de proceso y mapa de proceso, Instrucciones de
Gerencia de
trabajo y formularios; la revisin gerencial del sistema de la calidad; (ver tabla 15)
Planta
y el Procedimiento de Acciones correctivas La realizacin de auditorias
internas; La aplicacin de acciones correctivas, preventivas; El control de los
documentos y registros; La elaboracin del manual de la Calidad; La elaboracin
del plan de la Calidad, edicin y seguimiento de los procesos, El control de
documentos de origen externo; Actualizacin de normas; El entrenamiento en
calidad.
Procedimientos para: El Anticipo o reembolso de Gastos de Viaje, El
Gerencia de
mantenimiento y reparacin de vehculos; La declaracin de impuestos; La venta
Administracin de Activos; la venta y retiro de materiales y productos obsoletos; La elaboracin
y Finanzas
de los estados financieros; la aprobacin de documentos legales y mercantiles; la
solicitud de prestamos a la casa matriz.
Coordinacin
Procedimientos para: La emisin de cotizaciones; La revisin, aceptacin y
de
modificacin de ordenes de compras; El servicio post venta; El control y
Comercializaci seguimiento de quejas y reclamo; cumplir con las necesidades y expectativas de
n y Ventas
los clientes.
Procedimientos para: La seleccin y evaluacin de proveedores; Compras
nacionales e importadas; La devolucin de materiales a los proveedores; El
Jefatura de
retiro y recepcin de materiales y productos del almacn; La fabricacin de
Produccin
productos de pinturas, tornerias, costura; El control y revisin del diseo; La
modificacin o cambios de planos y ordenes de Trabajos; La codificacin de
Materia Prima y identificacin de especificaciones tcnicas.
Procedimientos para: El costeo de productos comprados y fabricados; La toma
Coordinacin
fsica de inventarios selectivos y anuales; La elaboracin del presupuesto de
de Costos
ventas, produccin y administracin.
Coordinacin de Procedimientos para: La contabilizacin y codificacin de cuentas; La
Contabilidad
conciliacin bancaria; El depsitos de pagos realizados por los clientes:
Coordinacin de Procedimientos para: El reclutamiento, seleccin e induccin del personal; La
Personal
deteccin de necesidades de adiestramiento; La administracin de permisos
personales; La evaluacin del desempeo individual de empleados.
Coordinacin de Procedimientos para: El manejo del Sistema de Produccin y Finanzas (Visual

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Sistemas

Manufacturing)
Procedimientos para: La realizacin de auditorias internas; La aplicacin de
Control de
acciones correctivas, preventivas; La Inspeccin y ensayo de: recepcin,
Calidad.
proceso, final; La inspeccin de despacho; El control de la Calidad de Productos
y materiales almacenados; El mantenimiento y verificacin de los equipos de
Inspeccin, medicin y ensayos; Tcnicas estadsticas de la calidad; La
medicin y seguimiento del producto; El Control del producto No Conforme.
Fuente: Manual de Procedimientos de la empresa PYROVEN, C.A.
7. El manual de Prcticas Operativas, son las instrucciones de trabajo utilizadas por PYROVEN,
C.A., para indicar en forma detallada cmo un trabajador o equipos de trabajos deben realizar una
actividad. Las instrucciones de trabajo son redactadas en la empresa de acuerdo al manual de
procedimientos para la elaboracin instrucciones de trabajo, (ver Tabla 11)
Tabla 11: Estructura del manual de Prcticas Operativas establecido por la Empresa PYROVEN,
C.A, de acuerdo a los requerimientos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000
Estructura
Aspectos Relevantes
Portada
En esta seccin PYROVEN, C.A seala el nombre del manual, el nmero de
copias controladas y no controladas.
Tabla de
En esta seccin PYROVEN, C.A enumera cada uno de los elementos que
Contenido
contiene el manual.
Control de
En esta seccin PYROVEN, C.A evidencia la revisin y modificacin del manual,
Revisiones
lo cual incluyen: numero de la revisin, fechas, cambio realizado, nombre del
responsable de la unidad y del responsable del sistema de gestin de la calidad.
Titulo
En esta seccin PYROVEN, C.A indica el nombre de la instruccin de trabajo.
Objeto
En esta seccin PYROVEN, C.A indica detalladamente el motivo, razn o uso
para la cual fue redactada la instruccin de trabajo en la empresa.
Responsable
En esta seccin PYROVEN, C.A Indica el cargo de la persona responsable de
ejecutar la actividad.
Herramientas
En esta seccin PYROVEN, C.A indica las herramientas a utilizar para efectuar
la actividad descrita
Implementos de
En esta seccin PYROVEN, C.A indica los implementos de higiene y seguridad
Higiene y
industrial a utilizar para ejecutar la actividad
Seguridad
Instrucciones
En forma secuencial se describe las distintas actividades a realizar.
Fuente: Manual de Instructivos de Trabajos.
A continuacin se seala por Gerencias, Jefatura y Coordinaciones los Principales Instructivos de
Trabajos elaborados por la empresa PYROVEN, C.A., en el manual de Prcticas Operativas (ver Tabla
12), de acuerdo a los requerimientos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000.
Tabla 12: Principales Instructivos de Trabajos Elaborados por la Empresa PYROVEN, C.A., incluidos
en el Manual de Prcticas Operativas de acuerdo a los requerimientos de la Norma COVENIN-ISO
9001:2000
Nombre de la
Principales Instructivo de Trabajo Establecidos
Unidad
Gerencia de Planta Instructivo de Trabajo para: La calificacin de auditores internos; La
actividades de mejora continua.
Gerencia de
Instructivo de Trabajo para: La emisin de cheques para compras de contado;
Administracin y
La proceso de pago de las compras a crdito; La emisin de guas de despacho
Finanzas
y facturas para clientes.
Coordinacin de
Instructivo de Trabajo para: El Embalaje; El despacho de materiales a los
comercializacin y clientes.
Ventas
Instructivo de Trabajo para: La anulacin de ordenes de compra; Las compras
Jefatura de
de contado; La importacin de materiales y productos terminados; La entrada de

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Produccin
Coordinacin de
Costos
Coordinacin de
Contabilidad
Coordinacin de
Personal
Coordinacin de
Sistemas

materiales y productos terminado; El retiro de insumos, materiales.


Instructivo de Trabajo para: La toma fsica de Inventario de productos
fabricados, productos importados, materias primas, insumos; la seleccin de
muestra para la actualizacin de Estndares de Costos; La elaboracin de
tarjetas de inventarios; La elaboracin de Presupuestos.
Instructivo de Trabajo para: La codificacin de ingresos de clientes y
proveedores; La codificacin de cuentas contables; La presentacin y pagos de
impuestos; La realizacin de auditorias financieras internas y externas.
Instructivo de Trabajo para: La evaluacin del personal

Instructivo de Trabajo para: La realizacin de respaldo (backup) de archivos;


El monitoreo del correos electrnicos enviados y recibidos; El mantenimiento de
la Red.
Instructivo de Trabajo para: El ensayo para materias primas y productos
Control de Calidad. fabricados; La inspeccin de recepcin a materias primas, productos de
costuras, tornos y pintura.
Fuentes: Manual de Procedimientos y Instructivos de Trabajos de la empresa PYROVEN, C.A.
8. Los Formularios, son formatos utilizados en la empresa PYROVEN, C.A., para llevar a cabo los
registros de las actividades y necesidades de cada Gerencia, Jefatura, Coordinacin para el
procesamiento de la informacin en el sistema de produccin y finanzas Visual manufacturing,
que sirve de base para la toma de decisiones. Los Formularios, se refieren a hojas de papel
impresas, etiquetas, marcas, calcomanas, sellos y cualquier otra identificacin que permita detallar
y especificar la condicin de los procesos, materiales, productos, equipos, herramientas utilizados
por la empresa. A continuacin se seala por Gerencias, Jefatura y Coordinaciones los Principales
formatos elaborados por la empresa PYROVEN, C.A., (ver Tabla 13), para el registro de la
informacin de acuerdo con los requisitos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000.
Tabla 13: Principales Formatos Elaborados por la Empresa PYROVEN, C.A., de acuerdo a los
requerimientos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000
Nombre de la
Formatos Establecidos
Unidad
Gerencia de
Formatos para: El entrenamiento en calidad; La distribucin de documentos; El
Planta.
cuestionario de auditorias ISO 9001:2000
Gerencia de
Formatos para: La solicitud de emisin de cheque; La relacin de cuentas de
Administracin y
gastos de viajes; La solicitud de material o servicios. Memorando; Fax.
Finanzas
Ventas
Formatos para: El control de cotizaciones recibidas; El control de ordenes de
compra de cliente; La solicitud de notas de despacho.
Jefatura de
Formatos para: La requisicin de compras; El control de rdenes de compra; La
Produccin
solicitud de cotizacin.
Coordinacin de
Formatos para: La solicitud de costos unitarios; La determinacin de costos
Costos
unitarios; La toma fsica de inventarios.
Coordinacin de
Formatos para: Conciliacin bancaria; Comprobante de retencin de impuesto
Contabilidad
sobre la renta; Comprobante de diario.
Formatos para: La oferta de servicio; El programa de adiestramiento; La
Coordinacin de
deteccin de necesidades de adiestramiento; Permiso de salida; De
Personal
amonestacin.
Coordinacin de
Formatos para: control de respaldo (backup) de archivos;
Sistemas
Control de
Formatos para: El reporte de control de recepcin; El informe de no conformidad;
Calidad.
El registro de no conformidades.
Fuentes: Manual de Procedimientos y Instructivos de Trabajos de la empresa PYROVEN, C.A.
1.1.2.2.2 Manual de la Calidad (Clusula 4.2.2 de la norma COVENIN-ISO 9001:2000)

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