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Exigence
Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
CHAPITRE 0 : Introduction
Approche processus
ACTION
Planifier
OBJET
Mettre en uvre
0.3.3
Un organisme
Domaine dapplication
CONFORMITE
C/NC
OBSERVATIONS
Exigence
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Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
Dmontrer
Un organisme
applicables
A besoin de en 2008
Doit dmontrer en 2015
Comprhension de lorganisme et
de son contexte
QUI
ACTION
OBJRET
CONFORMITE
OBSERVATIONS
C/NC
Dterminer
Un organisme
Impact moyen
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
C/NC
Surveiller
Revoir
et internes
Observations
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
4.2
intresses
Dterminer
Qui ? Lorganisme
-
Surveiller
Revoir
Impact moyen
Exigence
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Actions
Objet
Conformit
C/NC
Observations
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
4.3
Dtermination du domaine
dapplication du systme de
management de la qualit
Dterminer
Prendre en compte
Appliquer
Lorganisme
Impact moyen
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
C/NC
4.4
Systme de management de la
Lorganisme
Mettre en uvre
Tenir jour
Amliorer en contenu
Dterminer
Dterminer
4.4.1
Dterminer
Dterminer
Appliquer
Lorganisme
Attribuer
Observations
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
C/NC
Prendre en compte
valuer
Amliorer
Tenir jour
Lorganisme
4.4.2
Conserver
Observations
Exigence
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Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
CHAPITRE 5 : Leadership
Leadership et engagement
5.1.1
La direction
Impact moyen
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
C/NC
Promouvant lamlioration ; et
Dmontrer
5.1.2
la direction
lgales
et
rglementaires
Observations
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
5.2.1
Politique
Dveloppement de la politique
qualit
tablir
Mettre en uvre
Tenir jour
stratgique ;
-
La direction
-
5.2.2
Communication de la politique
qualit
tre disponible
Au sein de lorganisme ;
Tenue jour
tre communiquer
La politique qualit
comprise et applique
tre mise la disposition
chant
5.3
au sein de lorganisme
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
Observations
C/NC
Sassurer
Attribuer la responsabilit
La direction
que
norme internationale ;
Les
processus
dlivrent
rsultats
attendus
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
Observations
C/NC
CHAPITRE 6 : Planification
Dterminer
mentionnes en 4.2
Des risques et opportunits quil est ncessaire
prendre en compte pour :
6.1.1
Lorganisme
Comment
1) intgrer et mettre en uvre ces actions au
6.1.2
sein
des
processus
du
systme
tre proportionnelles
de
Impact important
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
6.2
Lorganisme
tre en cohrence
tre mesurable
6.2.1
Tenir en compte
tre pertinents
Lorganisme
Tenir jour
6.2.2
Dterminer
Les chances ; et
Exigence
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Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
tre ralises
Prendre en compte
modifications
Impact moyen
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
CHAPITRE 7 : SUPPORT
Ressources
Gnralits
Identifier
Fournir
Lorganisme
Prendre en compte
7.1.2
Impact important
Lorganisme
Dterminer
Fournir
7.1.3
Infrastructure
Lorganisme
Dterminer
Fournir
Maintenir
conformit du produit
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
C/NC
7.1.4
Lorganisme
7.1.5
Dterminer
Fournir
Maintenir
Dterminer
Fournir
Lorganisme
Appropries
pour
le
type
spcifique
Conserver
Observations
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
C/NC
tre
de
mesure
internationaux
ou
Lquipement de mesure
Identifi
afin
de
pouvoir
dterminer
la
Dterminer
Lorganisme
7.1.6
Connaissances organisationnelles
Dterminer
Lorganisme
Ces connaissances
Lorganisme
Prendre en compte
Observations
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
Comptence
Sassure
Conserver
Sensibilisation
la politique qualit ;
Exigence
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Actions
Conformit
Objet
Observations
C/NC
limportance
de
leur
contribution
Communication
Lorganisme
Information documentes
7.5.1
Le systme de management de la
qualit de lorganisme
Les
informations
documentes
que
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
C/NC
Sassurer
Lidentification
et
la
description
des
informations documentes,
lorganisme
Leur
format
graphiques,
(langue,
par
version
exemple)
logicielle,
et
support
7.5.3
Pour assurer :
a) quelles sont disponibles et conviennent
7.5.3.
1
Observations
Exigence
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Actions
Objet
Conformit
C/NC
Mettre en uvre
documentes, lorganisme
7.5.3.2
Conservation et limination.
tre identifies
tre protges
Observations
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
Planification et matrise
oprationnelles
Mettre en uvre
Maitriser
Lorganisme
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
Observations
C/NC
tre adapts
Matriser
planification
Lorganisme
Lorganisme
Mener
Sassurer
8.2
services
8.2.1
Inclure
Le
traitement
des
consultations,
des
avenants ;
Impact moyen
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
C/NC
8.2.2
8.2.3
Observations
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
C/NC
Sassurer
Mener
8.2.3.
1
Lorganisme
et
celles
prcdemment
exprimes
Lorganisme
Sassurer
tre confirmes
Par
lorganisme
avant
dtre
acceptes,
documente.
Le cas chant, conserver
8.2.3.
2
Lorganisme
8.2.4
Observations
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
Observations
C/NC
Sassurer
Que
les
correspondantes
Lorganisme
informations
sont
amendes
documentes
et
que
le
8.3
8.3.1
Conception et dveloppement de
produits et services
Lorganisme
Mettre en uvre
Tenir jour
produits et services.
Planification de la conception et du
dveloppement
Exigence
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Actions
Conformit
Objet
C/NC
Prendre en compte
Les
besoins
externes
en
pour
ressources
la
internes
conception
et
et
le
de conception et de dveloppement ;
et
la
prestation
de
services
ultrieures ;
Observations
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
C/NC
8.3.3
Les
exigences
essentielles
pour
les
types
de
conception
et
de
dveloppement ;
Lorganisme
Les
consquences
potentielles
dune
tre appropris
tre
Rsolus.
Conserver
de conception et de dveloppement
Lorganisme
8.3.4
Matrise de la conception et du
dveloppement
Observations
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
C/NC
Maitriser
Lorganisme
8.3.5
Observations
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
C/NC
Sassurer
Lorganisme
Contiennent
ou
font
rfrence
des
et
leur
fourniture
ou
prestation
8.3.6
Modifications de la conception et du
dveloppement
Lors de la conception et du
dveloppement de produits et
services ou ultrieurement,
Identifier
Passer en revue
Matriser
Observations
Page 32 sur 50
Exigence
Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
Conserver
Lorganisme
externes
8.4.1
Gnralits
Sassurer
Lorganisme
exigences.
Dterminer
Impact moyen
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
C/NC
Les
produits
directement
et
services
au(x)
sont
client(s)
fournis
par
des
Dterminer
Appliquer
Lorganisme
Conserver
8.4.2
Observations
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
C/NC
Sassurer
Dfinir
Lorganisme
Prendre en compte
Dterminer
8.4.3
Sassurer
Observations
Exigence
Page 35 sur 50
Actions
Conformit
Objet
C/NC
Communiquer
Lapprobation :
1) des produits et services ;
Lorganisme
Les
comptences,
compris
toute
La
matrise
performances
et
des
la
surveillance
prestataires
des
externes
Observations
Exigence
Page 36 sur 50
Actions
Objet
Conformit
C/NC
Matrise de la production et de la
prestation de service
Lorganisme
Mettre en uvre
Observations
Exigence
Page 37 sur 50
Actions
Conformit
Objet
Observations
C/NC
La
disponibilit
des
informations
documentes dfinissant :
1) les caractristiques des produits
devant tre fabriqus, des services
devant tre fournis ou des activits
devant tre ralises ;
2) les rsultats obtenir ;
critres
dacceptation
relatifs
aux
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
C/NC
8.5.2
Identification et traabilit
Utiliser
Identifier
Lorganisme
Observations
Page 39 sur 50
Exigence
Actions
Conformit
Objet
C/NC
8.5.3
Lorganisme
Identifier
Vrifier
externes
Protger
ont
fournie
pour
tre utilise ou
Sauvegarder
Lorsque la proprit dun client ou
Notifier
endommage
produit.
ou
encore
juge
Prservation
Prserver
Lorganisme
suffisante
pour
assurer
la
conformit
exigences.
8.5.5
Satisfaire
aux
Observations
Page 40 sur 50
Exigence
Actions
Conformit
Objet
Observations
C/NC
Prendre en considration
Lors de la dtermination de
8.5.6
Maitriser
Lorganisme
Conserver
Les
dispositions
planifies,
aux
tapes
aux
produits
et
services
ont
satisfaites.
Conserver
des
produits
informations documentes
et
services.
Les
Impact moyen
Page 41 sur 50
Exigence
Actions
Conformit
Objet
Observations
C/NC
Comprendre
8.7
conformes
Lorganisme
aux
exigences
applicables
sont
Mener
Traiter
Impact moyen
Correction ;
Isolement,
confinement,
retour
ou
Information du client ;
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
Observations
C/NC
Conserver
8.7.2
Lorganisme
valuation
Gnralits
Dterminer
Lorganisme
valuer
Conserver
Des
informations
documentes
pertinentes
Impact moyen
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
C/NC
9.1.2
Satisfaction du client
Surveiller
Lorganisme
Dterminer
9.1.3
Analyse et valuation
Lorganisme
Analyser
valuer
de la surveillance et de la mesure.
Observations
Exigence
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Actions
Objet
Conformit
C/NC
tre utiliss
Pour valuer :
management de la qualit.
Audit interne
Observations
Page 45 sur 50
Exigence
Actions
Conformit
Objet
Observations
C/NC
Raliser
Lorganisme
9.2.1
concernant
son
systme
de
management de la qualit, et
2) exigences de la prsente Norme
internationale ;
b) est mis en uvre de manire efficace et tenu
jour.
Lorganisme
Planifier
Un
ou
des
programmes
daudit,
couvrant
tablir
Mettre en uvre
Maintenir
le compte rendu.
Tenir compte
9.2.2
Dfinir
Slectionner
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
Observations
C/NC
Veiller
Le ou les programmes daudit
Entreprendre
Conserver
Revue de direction
Gnralits
Procder
A des intervalles planifis, la direction
avec
lorganisme.
9.3.2
lorientation
stratgique
de
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Exigence
Actions
Conformit
Objet
C/NC
tre planifie
En prenant compte
Ralise
La revue de direction
des
parties
intresses
pertinentes ;
2) le degr de ralisation des objectifs
qualit ;
3) la performance des processus et la
conformit des produits et services ;
4)
les
non-conformits
et
les
actions
correctives ;
5) les rsultats de la surveillance et de la
mesure ;
6) les rsultats daudit ; et
7)
les
performances
des
prestataires
externes ;
Observations
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Exigence
Actions
Objet
Conformit
C/NC
9.3.3
a) opportunits damlioration ;
Conserver
Chapitre 10 : Amlioration
Observations
Page 49 sur 50
Exigence
Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
Gnralits
Slectionner
Lorganisme
10.2.
1
non-conformit ;
Examiner
Page 50 sur 50
Exigence
Actions
Objet
Conformit
Observations
C/NC
Mettre jour
Modifier
tre appropries
Conserver
10.2.
Lorganisme
Amlioration continue
Lorganisme
qualit.
Prendre en compte