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CALIDAD
REF:
Pgina 00 de 21
Revisin:
Fecha: 14/03/2016
Elaborado por:
Aprobado por:
Firma:
Revisado por:
Vilca Teves, Jhonny
Firma:
Fecha: 26/09/2015
Fecha: 31/10/2015
Fecha: 31/10/2015
Firma:
Contenido
1.
OBJETIVOS............................................................................................... 4
1.1.
OBJETIVO GENERAL............................................................................4
1.2.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....................................................................4
2.
MISION..................................................................................................... 5
3.
VISION..................................................................................................... 5
4.
LA EMPRESA............................................................................................ 5
4.1.
4.2.
4.3.
ANALISIS FODA...................................................................................8
4.3.1.
FORTALEZAS............................................................................... 8
4.3.2.
OPORTUNIDAD............................................................................8
4.3.3.
DEBILIDADES..............................................................................8
4.3.4.
AMENAZAS.................................................................................. 9
4.4.
5.
COMPROMISO DE LA DIRECCION...........................................................11
6.
7.
RECURSOS............................................................................................. 13
7.1.
RECURSOS HUMANOS.......................................................................13
7.2.
7.3.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES..................................................13
7.3.1.
7.3.2.
Directorio..................................................................................... 13
7.3.3.
Gerente general.............................................................................. 14
7.3.4.
Secretaria de gerencia......................................................................14
7.3.5.
Jefe de Mantenimiento.....................................................................15
Tecnicos de mantenimiento ..
7.3.6.
Jefe de produccin..........................................................................15
7.3.7.
Operarios de Produccin...................................................................15
7.3.8.
7.3.9.
Supervisor de Calidad......................................................................16
Inspector de Calidad ..
8.
7.3.10.
Administrador General.....................................................................17
7.3.11.
Jefe de Contabilidad........................................................................17
7.3.12.
7.3.13.
Gerente de Finanzas........................................................................18
7.3.14.
Jefe de Logstica............................................................................. 18
7.3.15.
Jefe de marketing............................................................................19
8.2.
REQUERIMIENTO DE MATERIALES.....................................................20
8.3.
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA....................................................20
8.4.
REQUERIMIENTO DE ANALISIS (FISCOQUIMICOS, MICROBIOLOGICOS U
OTROS)...................................................................................................... 20
9.
Diseo del Producto (imagen real o en autocad con todas las medidas e indicaciones que debe
ir en la etiqueta ) ............................................................................................. 21
9.1.
PROCEDIMIENTOS............................................................................. 21
9.1.1.
DESCRIPCIN DE LA ELABORACIN DE LA CERVEZA DE CEBADA E
ISAO 21 .. ( poner el cuadro de la formulacion del producto )
9.1.1.1.
Malteado................................................................................... 21
9.1.1.2.
Secado...................................................................................... 22
9.1.1.3.
Tostado..................................................................................... 22
9.1.1.4.
Molido...................................................................................... 22
9.1.1.5.
Macerado I................................................................................23
9.1.1.6.
Coccion I...................................................................................23
9.1.1.7.
Enfriado.................................................................................... 23
9.1.1.8.
Fermentado I.............................................................................. 23
9.1.1.9.
Filtrado I................................................................................... 24
9.1.1.10.
Triturado (gelatinizado).................................................................24
9.1.1.11.
Macerado II............................................................................... 24
9.1.1.12.
Coccin II.................................................................................. 25
9.1.1.13.
Enfriado.................................................................................... 25
9.1.1.14.
Fermentado II............................................................................. 25
9.1.1.15.
Filtrado II.................................................................................. 26
9.1.1.16.
Mezclado..................................................................................26
9.1.1.17.
Embotellado...............................................................................26
9.1.1.18.
Almacenamiento.........................................................................26
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
Gestin de la calidad.........................................................................32
11.
PROCESOS DE SOPORTE......................................................................33
11.1.
11.2.
11.3.
SISTEMAS INFORMTICOS...........................................................33
11.4.
GESTIN FINANCIERA..................................................................34
11.5.
GESTIN DE ALMACN.................................................................34
12.
MEDICION Y SEGUIMIENTO...............................................................34
FORMATOS................................................................................... 35
12.1.
13.
INDICADORES DE LA CALIDAD............................................................39
14.
MEDIDAS CORRECTIVAS.....................................................................41
15.
MEDIDAS PREVENTIVAS......................................................................41
16.
MEJORA CONTINUA............................................................................42
16.1.
Seguimiento al cliente........................................................................43
16.2.
16.3.
Verificar......................................................................................... 43
16.4.
Actuar............................................................................................ 43
1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo general
Elaborar el manual de calidad para el proceso productivo de la mermelada
a base de la cocona.
1.2. Objetivos estratgicos
1.2.1. Corto plazo.
Posicionamiento de nuestras marcas.
Fidelizar a nuestro cliente a travs de la propuesta de valor y el post
servicio
Cubrir un 10% del mercado objetivo.
Optimizar el plazo de entrega y puntualidad constantemente.
1.2.2. Mediano plazo.
Optimizacin de la cadena de distribucin
Incorporacin y mantenimiento de tecnologas
Posicionar la marca y la gestin de la imagen.
Cubrir un 20% del mercado objetivo.
1.2.3. Largo plazo.
Crecimiento sostenible y sustentable en producto y como empresa.
Incremento de la rentabilidad en 10% anualmente a partir del 5 ao.
Operar con certificaciones HACCP en un periodo no mayor de 6 aos.
La internacionalizacin de nuestro producto.
2. Misin:
Somos
una
empresa
creada
para
satisfacer
las
necesidades
de
los
de
mejora
continua
que
agreguen
valor
procedente
de
los
requisitos establecidos.
Entregar al cliente lo acordado de manera completa
Entregar al cliente en el tiempo acordado.
Atender al cliente brindndole un trato integral.
Establecer con el cliente condiciones de negociacin.
FORTALEZAS
O1
E1,
F1
E3,
E10,
E11
F2
E9,
E11
E1,
F3
E3,
E7,
E10
E1,
F4
E3,
E8
OPORTUNIDADES
O2
O3
O4
O5
E1,
E1,E2
E3,
E1,
E3,
, E3,
E10,
E10
E9,
E8,
E11
E10
E10
E2,
E2,E9
E10,E1
-E5
, E11
1
E1,
E2,
E1,
E2,
E5,E7, E1, E7
E3
E3,E9
E9
, E10
E1,
E1,
E1,
E1, E7,
E6,
E3,
E2,
E10
E7,E1
E10
E3
0
O6
E1,
E2,
E3
E11
A1
E1,
A2
E1,
E2,
E2,
E3,E9,
E9,
E10
E10
E2,E9,
E2,E9
E2,E5,
E11
, E11
E9
E1,
E1
E2,
E3,E7,
E9
E1,
E11
AMENAZAS
A3
A4
E1,
E2,E7
, E9
E1,
E1,
E2,
E2,E7
E3,E7
, E9
F5
E7
--
--
--
E2
---
E2
E2
F6
E1,
E3, E11
E1, E6
E1,
E1,
E11
E1,
E1,
E2,
E3,
E2,
E2,
E11
E3,
E8
E6
E3,E1
E2,
E3,
E9,
E2,E5,
E8
E2,
E3, E8
E2,E1
1
E3
A5
E1,
E2,
E2,
E3,
E3,
E10
E2
E2,E9
, E11
A6
E1,
E9,
E10
E5, E9
E2,
E1,
E1,
E3,
E2,
E6,
E7
E3,E7
E7,E9
E2,
E1,
E3,
E2,
E5
E3,E6
E2
E2
--
E2,
E1,
E1,E11
E8
E2
E1,
E7,E9
5. Compromiso de la direccin
Toda la informacin concerniente al desarrollo del pedido tal como avance de
fabricacin,
dibujos
de
aprobacin,
modificaciones
del
pedido,
etc.
es
7. Recursos
7.1. Recursos humanos
del programa.
Vigilar que se cumpla con el presupuesto planeado de acuerdo al
departamento administrativo y financiero.
7.3.2. Departamento de administracin
Funcin principal
Controlar las actividades de administracin de una unidad, elaborando e
interpretando las herramientas contables, tales como: registros, estados de
cuenta, cuadros demostrativos, estados financieros, presupuesto y otras
necesarias para garantizar la efectiva distribucin y administracin de los
recursos materiales y financieros.
Responsabilidades:
comprobacin.
Lleva registro y control administrativo del presupuesto asignado a la
unidad.
Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos
administrativos.
Lleva el control de las cuentas por cobrar y pagar.
Elabora y mantiene actualizada la ejecucin presupuestaria de la
unidad.
Emite y firma cheques, conjuntamente con el supervisor.
Efecta las conciliaciones bancarias.
Mantiene actualizada la disponibilidad y cuentas para efectos del
Gestionar a los equipos de ventas, segmentar a los clientes por canales, para
asegurar que se cumpla el presupuesto de ventas, definiendo las estrategias
necesarias para su logro.
Responsabilidades
Liderar equipo de ventas, planificando y dirigiendo sus acciones
recursos
humanos de las sucursales.
Segmentar a los clientes por canales
Gestionar el desempeo de los ejecutivos y sucursales.
Definir incentivos de ventas.
Dirigir el proceso de Registro y Gestin de tarifas y acuerdos comerciales.
Contralor procesos de facturacin y servicio de post venta.
Informar a la empresa y supervisar que se cumplan los acuerdos operativos
Azcar
CARACTERSTICAS FISICOQUMICAS
ESPECIFICACIONES TCNICAS
Polarizacin
Mnimo de 99.79 %
Pureza (% w/w)
No menor de 99.87% w/w por polarizacin directa o por la Pol calculada como 100% de sacarosa
menos humedad, cenizas y azcar invertido.
Humedad (% w/w)
Mximo 0.080 %
Cenizas (% w/w)
Mximo 0.11% w/w (por conductividad)
Azcar Invertido (% w/w)
Mximo 0.07 %
Color
cido ctrico
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
# Informacin general (aspecto, olor)
Estado fsico polvo / cristalino
Color blanco / incoloro
Olor ninguno
# Informacin Importante para la Seguridad de la Salud y del Medio
Ambiente
cido ctrico anhidro cido ctrico monohidratado
pH Solucin (.? %) (25C) 1.80 1.85
Temperatura de descomposicin > 170C > 170 C
Temperatura de autoignicin sin datos disponibles sin datos disponibles
Peligro de explosin,
Riesgo de explosin.: Clase St 1 Clase St 0
Densidad relativa 1.665 g/cm3 1.542 g/cm3
Densidad aparente granulado 850 - 950 kg/m3
produccin.
Control de los registros.
Gestin de R.R.H.H.:
Capacitacin, y entrenamiento.
Evaluacin del desempeo.
Evaluacin a nivel personal.
Gestin de Recursos Fsicos:
Comas y evaluacin de proveedores.
Mantenimiento.
Control de dispositivos electrnicos de medicin.
Administracin:
Previsin de tesorera.
Procesos contables.
Pagos a proveedores.
Facturacin.
Medicin, Anlisis y Mejora:
Mejora: anlisis de datos.
Mejora Continua:
o Gestin de no conformidad.
o Auditoras internas.
o Evaluacin.
o Gestin de reclamos.
o Seguimiento y gestin de los procesos.
12.
Pueden traer otro avance para el mircoles 09 es opcional en laptop o usb