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CAMPO DE JONOTLA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL 2011 - 2014
JONOTLA, PUEBLA.
DIRECCION DE
DESARROLLO RURAL
MUNICIPAL
$210, 589.85
UNIDOS EN LA TRANSFORMACION
UNIDOS EN LA TRANSFORMACION
5.5 MISIN........................................................................................................ 21
6. ESTUDIO DE MERCADO................................................................................. 21
6.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO.......................................................................22
6.2 CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO Y SUB - PRODUCTOS..........................23
6.3 LOCALIZACIN DEL MERCADO....................................................................23
6.3.1 LOCAL...................................................................................................... 24
6.3.2 REGIONAL................................................................................................ 25
6.3.3. NACIONAL............................................................................................... 26
6.3.4. EXPORTACIN......................................................................................... 26
6.4. DEMANDA DEL PRODUCTO........................................................................27
6.5. OFERTA....................................................................................................... 28
6.6. PRINCIPALES COMPETIDORES....................................................................29
6.7. SISTEMA DE COMERCIALIZACIN...............................................................29
6.8. CONDICIONES DE VENTA............................................................................30
6.9. VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO...........................................................30
7. ESTUDIO TCNICO......................................................................................... 31
7.2. MACRO - LOCALIZACIN Y MICRO LOCALIZACIN..................................31
7.1. TAMAO DEL PROYECTO............................................................................ 31
7.4 UBICACIN Y NECESIDADES DE INSUMOS...................................................33
7.5 CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA..........................................................34
7.6 DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CAF..................................34
7.7. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE MAIZ.................................35
7.7.1. CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR CICLO DE CULTIVO.........................38
7.7.2. CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA............................38
7.8. CRONOGRAMA DE PRODUCCION DE CAF Y PIMIENTA...............................39
7.9 MAQUINARIA Y EQUIPO EXISTENTES...........................................................39
7.10 NECESIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO.....................................................40
7.11 CRONOGRAMA DE OPERACIN Y PUESTA EN MARCHA..............................40
7.12 COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIN DEL CAFE........................................40
7.13 DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN..............................................................41
7.13. COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION PARA EL MAIZ................................41
1.- ANTECEDENTES
El caf en Mxico ha carecido de una estrategia y un diseo institucional
estable, donde los subsidios federales de los ltimos 6 aos representaron el
15% del valor de la produccin del caf verde en el pas, cuyo impacto fue muy
limitado (AMECAFE, 2010).
La produccin de caf tiene una derrama econmica para tres millones de
mexicanos incluidas 700 mil familias de productores en las regiones
montaosas ms pobres del pas.
La actividad cafetalera en Puebla
es
una
de
las
actividades
ms
millones de
pesos anualmente.
Por otro lado tenemos la actividad maicera tiene una diversidad dentro del
estado de puebla, teniendo zonas de alta produccin de grano, y zonas
como el municipio de JONOTLA que solo produce para el autoconsumo, esto
se debe a las reas de produccin o tierras de uso agrcola tienen
pendientes muy pronunciadas, ocasionando un desgaste por la erosin.
1.1ORIGEN DEL PROYECTO
La produccin de caf dentro del municipio de Jonotla tiene un costo muy
alto de inversin, donde el primer ao se tiene una inversin promedio de
32 mil pesos, y en el tercer ao de 14 mil pesos, teniendo una produccin
de 9 QQ de caf y 300 kg de pimienta gorda seca por hectrea, dando un
ingreso para el ao 2011 de $25,200 pesos, quedando una utilidad de
$11,200.00 pesos.
Cabe mencionar que la produccin de caf en aos anteriores fue de 8
quintales por hectrea, es decir se ha incrementado la produccin, a base
se capacitaciones por parte del programa federal SOPORTE de SAGARPA, y
los apoyos en infraestructura de CDI.
talan.
Participacin de la familia en la actividades
Se cuenta con el inters del productor afiliado de permanecer en la
actividad.
Se cuenta con la organizacin de los productores
Se ha avanzado en los procesos de beneficio hasta el pergamino
seco.
Se ha avanzado en la capacitacin de los productores para mejorar
su sistema de produccin, acopio y comercializacin
DEBILIDADES:
agua potable).
Principal canal de comercializacin son los intermediarios.
Se cuenta con productores minifundistas que utilizan la mano de
obra familiar para la atencin de sus huertas y recoleccin de su
cosecha.
Los precios a los productores les aplican castigos por mala calidad.
Proceso de recoleccin inadecuado.
Un alto porcentaje de la produccin nacional sin cosechar.
Brotes de broca en las plantaciones donde no se cosecho
totalmente.
Informalidad y falta de pago de los compradores y acaparadores
tradicionales.
Grave crisis de descapitalizacin de los cafeticultores
Tecnologa tradicional en algunos productores.
Altos costos de Produccin y Precios bajos del aromtico que
afectan la economa de los productores y de los trabajadores
Falta de integracin de los productores a proyectos de impacto
regional que consideren desde la adecuacin y mejora de
plantaciones, mejora de la infraestructura y proceso industrial,
estrategias de mercadotecnia y comercializacin.
OPORTUNIDADES:
mantener e incrementar.
Se tiene en el pas condiciones sociales y polticas que permiten la
permanencia de la actividad.
Se tiene en la actualidad una economa globalizada que permite
con una produccin constante y de calidad acceder a mercados
mundiales
que
ofrecen
mejores
precios
condiciones
de
comercializacin.
AMENAZAS
2. PLANEACION ESTRATEGICA
2.1 MAPA ESTRATEGICO
ESQUEMA ESTRATGICO
LNEAS ESTRATGICAS
I. Fortalecimiento de la base de
conocimiento para la toma de
decisiones.
II. Perfeccionamiento del modelo
de gestin y organizacin del
Comit.
sistema producto.
2.
3.
1.
Organizacin-Capacitacin integral.
2.
3.
4.
Financiamiento-Precio-Comercializacin.
5.
la
participacin
de
organizaciones
(actores)
para
la
enfermedades.
Impulsar la transferencia de tecnologa y tecnificacin para mejorar los
y pimienta (minifundistas).
Conformar un fideicomiso para el sector cafetalero que facilite el acceso al
comercializacin.
Crear un fondo de garantas lquidas para el acopio y comercializacin de
productivos,
industriales,
comerciales
financieros-
administrativos de la organizacin.
Dinamizar los procesos de investigacin, capacitacin y asistencia tcnica
en todos los eslabones de la cadena productiva del caf y pimienta, a
Impulsar
el
intercambio
de
experiencia
acercamiento
entre
especialidad
que
cumpla
con
las
normas
internacionales
de
ecolgicas.
Brindar capacitacin de tcnicos y asesores en el manejo de cultivos y
actividades alternativas
Fortalecer el apoyo con recursos directos a los productores poseedores de
hasta una hectrea con caf y un cuarto en pimienta que se emplean en su
propia parcela (52% del total) para arraigarlo en su comunidad y as contar
perennes
alternativos
al
caf,
para
desarrollar
sistemas
agregado
Promoviendo la organizacin
producto
Articulando acciones intra - regionales para lograr un avance paralelo en la
entidad
Instrumentando
una
agenda
de
reuniones
regionales
estatales
estatal.
Establecer convenios de mejoramiento de vivienda, salud y alfabetizacin,
donde los contenidos temticos incluyan lecciones y ejercicios sobre
prcticas de cultivo y beneficiado que garanticen la obtencin de granos de
de
fortalecer
la
infraestructura
carretera
del
estado,
215
HECTAREAS
DE CAF
CONCEPTO
CAF
CEREZA
CAF
OREADO
CAF
PERGAMINO
162
UNIDAD DE
MEDIDA
KILOGRAMOS
PRODUCCION
81,000
PRECIO
PESOS
5
KILOGRAMOS
48,600
KILOGRAMOS
46,575
VALOR ($)
405,000
COSTOS DE
PRODUCCION
291,600
UTILIDAD
14
680,400
376,812
303,588
22
1,024,650
858,600
166,050
113,400
OBJETIVOS PARTICULAR
Mejorar la cantidad y calidad de caf cereza, oreado y pergamino, en
base a la implementacin de siembra y manejo de la unidad de
produccin.
Mejorar el beneficiado seco de caf para obtener una calidad estndar
dentro de cada comunidad.
que contribuya a un
calidad.
Reducir los costos de produccin con la participacin del H.
Ayuntamiento.
5.4. VISIN
Las familias huehuetecas
familias y cuidando
tienen
su medio ambiente,
de
productores,
comercializadores,
industrializadores,
6. ESTUDIO DE MERCADO
El pimienta que se produce en el municipio de Jonotla, tiene una buena
aceptacin por el comprador debido a que la zona productiva cumple con las
caractersticas necesarias para la obtencin de pimenta de calidad.
Entre los principales insumos que se utilizan estn los fertilizantes y herbicidas
que representan en mayor porcentaje el costo de produccin.
La compra de insumos no tiene problema porque dentro del municipio existen
proveedores o bien empresas distribuidoras cerca de la regin.
El abasto de la herramienta
ORO AZTECA; 8%
CRIOLLO; 16%
COSTA RICA; 6%
BORBON; 3%
CATURRA; 14%
GARNICA; 15%
Aunque los datos son altos en caf pergamino, la mayora de los productores
alquilan la despulpadora, y otros tambin el patio de secado, para obtener
mayores ingresos.
Cabe mencionar que el caf del municipio no tiene una venta de calidad por
variedad, todo el caf que se comercializa es mezcla de variedades y de
altitudes.
El rendimiento promedio del municipio de caf ha ido en incremento, durante
los ltimos aos, donde para el ao 2015 se tiene un promedio por hectrea de
9 Qq de pergamino seco.
La pimienta, con un rendimiento que oscila entre los 80 y 110 kilogramos por
rbol.
6.3 LOCALIZACIN DEL MERCADO
La produccin de caf ha ido en aumento desde la dcada de los sesentas, y
de igual forma ha aumentado el consumo a nivel mundial, es decir el cultivo
del caf es un generador de divisas, empleo y sostenimiento familiar, en
Mxico principalmente en regiones rurales de alta marginacin.
La produccin de pimienta se considera de autoconsumo
6.3.1 LOCAL
El caf a nivel local se vende en tres presentaciones, cereza, oreado, y
pergamino.
El comercio de caf local tiene una especializacin muy peculiar, debido a que
conforme se le da un valor agregado al producto, los compradores van en
aumento, as como la zona de venta, como se ve en las grficas.
Ao
1990/19
91
1991/19
92
1992/19
93
1993/19
94
1994/19
95
1995/19
96
1996/19
97
Quintales
Sacos de
69 kg.
347,300
231,533
751,700
501,133
745,260
496,840
719,580
479,720
725,000
483,333
1,154,94
0
1,052,92
0
769,960
701,947
Kg de
caf
15,975,80
0
34,578,20
0
34,281,96
0
33,100,68
0
33,350,00
0
53,127,24
0
48,434,32
0
Libras de
caf
35,220,61
0
76,231,88
2
75,578,78
4
72,974,50
8
73,524,16
4
117,125,5
15
106,779,3
97
Precio en
dlares
por libra
de caf
Tipo
de
cambi
o
0.85
2.910
0.64
3.040
0.71
3.050
1.50
3.050
1.51
3.050
1.22
7.300
1.89
7.930
Valor de la
produccin
en pesos
$87,097,680.5
7
$148,409,447.
35
$163,112,621.
08
$333,947,402.
38
$338,615,539.
04
$1,044,915,37
1.11
$1,600,885,63
1.63
1997/19
98
1998/19
99
1999/20
00
2000/20
01
2001/20
02
2002/20
03
2003/20
04
2004/20
05
2005/20
06
2006/20
07
2007/20
08
1,066,31
0
710,873
913,310
608,873
1,196,87
9
797,919
925,475
616,983
910,000
606,667
895,000
596,667
674,500
449,667
947,674
631,783
847,686
565,124
706,582
471,055
542,631
361,754
49,050,26
0
42,012,26
0
55,056,43
4
42,571,85
0
41,860,00
0
41,170,00
0
31,027,00
0
43,593,00
4
38,993,55
6
32,502,77
2
24,961,02
6
108,137,3
13
92,621,17
9
121,378,6
60
93,854,86
3
92,285,50
3
90,764,31
3
68,402,82
6
96,106,12
3
85,966,07
6
71,656,34
6
55,029,64
3
1.35
8.100
1.04
9.800
0.87
9.450
0.62
9.300
0.62
9.080
0.64
10.030
0.80
11.250
1.11
10.98
1.05
10.930
1.15
11.030
N/D
N/D
$1,184,496,11
2.65
$943,087,365.
89
$998,717,571.
16
$543,611,123.
50
$515,508,295.
62
$584,455,011.
84
$619,242,233.
70
$1,171,322,20
2.15
$986,589,666.
53
$908,924,925.
45
6.3.3. NACIONAL
A nivel nacional el mercado de caf es muy amplio, porque la mayor parte de
este producto producido se va directo a las empresas tostadoras, las cuales a
su vez les dan el valor agregado de molido para su venta en diferentes
mercados, los centros comerciales, hoteles, restaurantes, entre otros.
Cabe mencionar que existen microempresas que tambin ofertan su producto
molido, pero no se tiene un registro adecuado para su contabilizacin.
En promedio se tiene un registro de consumo per cpita de 1.2kg. Para Mxico.
6.3.4. EXPORTACIN
Las exportaciones mexicanas de caf en el mes de mayo 2010 totalizaron
247,199 sacos de 60 kg., esta cifra representa una disminucin del 19.55%,
con respecto a los 307,281 sacos de 60 kg., exportados en el mismo mes en el
ciclo cafetalero 2008 2009.
Esta disminucin se refleja en un decremento en el valor comercial del 9.17%
con relacin al mes de mayo del ciclo anterior.
N/D
DE
KILOGRAMOS
7,126,738.00
%
55.68
1,202,325.00
547,239.00
460,920.00
445,395.00
427,670.00
362,250.00
357,903.00
343,323.00
181,470.00
1,345,144.00
12,8000,377.0
0
9.39
4.28
3.60
3.48
3.34
2.83
2.80
2.68
1.42
10.50
100.00
nacionales,
teniendo
varios
factores
condicionantes
como
descuido, la edad del cultivo, entre otros aspectos como el comercio local.
el
Por lo que uno de los pilares para el productor es tener acceso a vas de
comunicacin, almacenes para sus productos, y asistencia tcnica organizativa
para desarrollar un bienestar econmico en cada familia
y despus local,
la
siguiente
figura:
MERCADO REGIONAL
Acopio y beneficiado
Almacn y procesamiento
Productores de la sociedad
MERCADO NACIONAL
de
producto
ofertar;
dentro
de
los
canales
de
Jonotla es
uno
de
los 217
municipios que
constituyen
el estado
originaron
la
cultura
totonaca* que
se
consolidaron
en
Tajn,
traza
la
cuadrcula
del
pueblo
actual.
del
territorio
de
la
cabecera.
del municipio de JONOTLA, Pue. Dentro del capital de trabajo, se encuentran las
actividades propias de manejo integral de la produccin, como lo es el hoyado,
terrazas individuales y corte para el caf, para el pimienta se encuentra el
deshierbe, aplicacin de qumicos u orgnicos y la siembra.
En insumos se necesita fertilizante qumico, abono orgnico, abonos foliares,
insecticidas, fungicidas. En equipamiento se encuentra la herramienta menor y
equipos para en beneficiado como despulpadoras, oreadoras y secadoras.
7.5 CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA
De las 172 hectreas que se tienen en para este proyecto, se tienen
herramientas y equipos para la produccin de granos, pero se encuentran en
malas condiciones por eso la propuesta de renovar su herramienta de cada uno
de los productores.
7.6 DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CAF
Ninguna
Fermentaci
n
Despulpadora
bonaza, de
discos.
Manual
Despulpe
Acarreo de
pulpas
Transporte Manual
de caf
despulpado
Depsitos
habilitados.
Fermentaci
n
Manual
Lavado
Manual
Escurrido
Pre secado y
oreado
Secado
Reposo y
envasado
Morteado
Observaciones
No existe clasificacin de la
cereza
En tanques de
La mayora deja fermentar en
cemento, y bolsa
la bolsa de recoleccin.
de plstico.
Hay manuales y de La ms usada es la bonaza # 4
motor
Con parihuela
Se lleva a la parcela
Con botes o
parihuela
Tanques de
cemento, madera
y tambos de
plstico.
Tambos
Zarandas
domesticas
Manual
Patios de secado
Manual
Patios de secado
Manual
Sacos de 60 kg.
Manual
Casero
Ninguna
Utilizan botes de plstico con
perforaciones a los lados y la
parte de abajo.
Se dispersa en el patio de
secado durante 4 horas.
Se dispersa en el patio de
secado hasta tener una
humedad del 12 13%
En ocasiones se embolsa en
sacos de plstico.
Tostado
Molido
Envasado
7.7.
Manual
Manual
Manual
Casero
Casero
Casero
En comales
Molino de mano
Bolsa de plstico de y 1 kg
daino de las especias y hierbas sobre la salud humana, en las cantidades que
las consumimos. Ms bien, tienen un efecto beneficioso sobre la digestin,
pues estimulan la produccin de saliva. Adems, son muy tiles para las dietas
bajas en sodio, ya que aderezan los alimentos sin alterar el contenido de sodio,
siendo recomendables para sustituir el consumo de sal. De las plantas
aromticas, la que ms ha sobresalido por sus propiedades como saborizante y
aromatizante, desde la antiguedad hasta nuestros das, ha sido la pimienta.
Generalidades Es conveniente sealar desde el inicio que en nuestra cultura y
de manera general, en todo el mundo, las variedades de pimienta ms
conocidas pertenecen a la familia de las piperceas, que son plantas perennes,
originarias de la Costa de Malabar, situada al sur de la India, pas que en la
actualidad es el mayor productor de esta especia. Entre las 700 variedades
diferentes se encuentran algunas que son tipo rbol, otras que tienen la forma
de arbustos, rastreras, trepadoras y epifitas.Las que tienen importancia como
especia son: Pimienta negra (Piper Nigrium) de la India, Malasia e Indonesia,
Pimienta benglica (Piper longum L.) de las estribaciones del Himalaya,
Pimienta de Java (piper retrofractum Vahl) de Malasia e Indonesia, Pimienta
ashanti (piper guineense Schum. et Thonn) de Africa tropical y Pimienta cubeba
(Piper cubeba L.f.) de Indonesia y Malasia. Las otras especias, que suelen
denominarse tambin Pimienta, por ejemplo la pimienta roja, pimienta de
Jamaica, pimienta malagueta (grano del paraso) y las semillas del Schinus
molle L., llamado rbol de pimienta que crece entre California y Chile, slo se
llaman pimienta por su aroma picante. Sin embargo, no pertenecen a la familia
de los piperceas. Este es el caso de la Pimienta Gorda o Pimienta dioica que
es un rbol perteneciente a la familia Myrtaceae, pero que por sus esencias y
propiedades aromticas est considerada como pimienta. A pesar de ser la de
mayor produccin en nuestro pas, sino es que la nica, no cuenta con estudios
serios actualizados acerca de su cultivo, cosecha y comercializacin. Pareciera
como si todos los involucrados dieran por hecho que sus experiencias son
suficientes para mantener los actuales niveles de produccin y, al parecer,
prcticamente nadie en el pas se ha dedicado a desarrollar una investigacin
Belice,
Honduras,
Nicaragua
El
Salvador.
Se
encuentra
Actividad
Meses del ao
ABRI MAY AGOS
L
O
TO
SEPTIEMB
RE
OCTUB
RE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
Siembra de
pimienta
Corte de
fruto
Fertilizacin
Comercializ
acin
CONCEPTO
MESES 2013
ABRI
L
MAYO
Uso de
herramienta
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
7.8.
CONCEPTOS O
ACTIVIDADES
(MES/QUINCENA)
EN
E
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JUL
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DIC
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Entrega de herramientas
Compra de Secadoras y
despulpadoras.
Puesta en marcha
Despulpadora y secadora
Uso de Herramientas,
aspersoras, trampas y
despulpadoras
Asistencia tcnica y
capacitacin
Trazo de plantacin
Hoyado de plantacin
Transplante de cafetos
Poda de formacin,
sanitaria y recepas
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100%
CONCEPTO
UNIDAD DE CANTIDA
MEDIDA
D
INSUMOS FERTILIZANTE
BULTO
PLANTA
KILOGRAMO
PREPARACION DE TERRENO
PRECIO/
UNITARI
O
TOTAL
($)
285
1140
15
13
195
JORNAL
50
400
SIEMBRA
JORNAL
50
400
APLICACIN INSECTICIDA
JORNAL
50
250
APLICACIN DE
FERTILIZANTE
JORNAL
50
150
COSECHA
JORNAL
50
400
ACARREO
JORNAL
50
250
Valor de
Salvamento
210,589.85
Terrenos
Terrenos
0.00
Vida
til
21,0
58.9
9
0
0.00
Obras fsicas
Capital de
trabajo
Obras
fsicas
Capital de
trabajo
Depreciaciones
(Lnea Recta)
Maq. y Eq.
Terrenos
Obras fsicas
valor
residual
fijo
Capital de
trabajo
total valor
residual
33.3
Deprreciacin
Acum. 5 Ao
23,691.36
Valores
Residuales
118,456.79
23,691.36
118,456.79
7,776.88
Valores
Residuales
Maq. y Eq.
Depr.
Anual
Maq. y Eq.
92,133.06
Terrenos
0.00
Obras
fsicas
valor
residual fijo
0.00
Capital de
trabajo
total valor
residual
7,776.88
92,133.06
99,909.94
CONCEPTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
NUMERO
PRECIO
UNITARI
O
APORTACION H.
AYUNTAMIENTO
100%
TOTAL ($)
CARRETILLA DE 65 L
PIEZA
65
$760.00
$760.00
$49,400.00
PICO TALACHO
PIEZA
20
$210.00
$210.00
$4,200.00
PALA CUADRADA
PIEZA
53
130
$130.00
$6,890.00
CAVADOR HERCULES
PIEZA
21
380
$380.00
$7,980.00
MACHETE 24
PIEZA
76
$76.00
$608.00
BARRETA 1.5M
PIEZA
30
330
$330.00
$9,900.00
HACHA 3LB
PIEZA
12
200
$200.00
$2,400.00
SERROTE/PODA
PIEZA
22
120
$120.00
$2,640.00
TIJERA/PODA 8
PIEZA
15
120
$120.00
$1,800.00
TIJERA TIPO
AMERICANA
PIEZA
13
180
$180.00
$2,340.00
DESBROZADORA
FS120
PIEZA
7000
$7,000.00
$35,000.00
ZAPAPICO
PIEZA
120
$120.00
$600.00
ASPERSORA
MANUAL 20L
PIEZA
59
1100
$1,100.00
$64,900.00
ASPERSORA DE
MOTOR
PIEZA
3931.85
$3,931.85
$3,931.85
60
$60.00
$18,000.00
300
TOTAL
$210,589.85
-218,366.73
238,522.47
213,824.05
191,683.09
171,834.77
200,315.48
-218,366.73
20,155.74
233,979.78
425,662.87
597,497.64
797,813.12
Proyecto
Saldo
PR
0
218,367
210,590
-7,777
0
99,909.9
4
92,133.0
6
7,777
(+) Ventas
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
-23,331
-23,331
-23,331
-23,331
-23,331
-14,471
-14,471
-14,471
-14,471
-14,471
-8,810
-8,810
-8,810
-8,810
-8,810
-50
-50
-50
-50
-50
-23,691
-23,691
-23,691
-23,691
-23,691
302,978
302,978
302,978
302,978
402,888
-60,596
-60,596
-60,596
-60,596
-80,578
242,382
242,382
242,382
242,382
322,310
(+) Otros
(=) EGRESOS (COSTOS)
(-) De produccin
(-) De ventas
(-) De
administracin
(-) Otros
(-) DEPRECIACIN
(=) FLUJO ANTES DE
IMPUESTOS
(-) IMPUESTOS
(=) FLUJO DESPUS DE
IMPUESTOS
218,367
0
218,367
0
218,367
(+) DEPRECIACIN
(=) FLUJO NETO DEL
"PROYECTO"
23,691
23,691
23,691
23,691
266,074
266,074
266,074
266,074
23,691
346,001.
71
TREMA
Ao
266,073.76
266,073.76
266,073.76
266,073.76
346,001.71
1.0000
0.8965
0.8036
0.7204
0.6458
0.5789
218,366.73
238,522.47
213,824.05
191,683.09
171,834.77
200,315.48
797,813
SE
ACEPTA
797,813
SE
ACEPTA
RSI
4.65
Flujo
Factor
Act.
Flujo Act.
11.00%
-218,366.73
Suma
fx
797,813
SE
ACEPTA
TIR
PROYECTO
33.73%
SE ACEPTA
TREMA
11.00%
0.00
218,366.73
373,691.36
373,691.36
373,691.36
373,691.36
473,601.30
107,617.60
107,617.60
107,617.60
107,617.60
127,599.59
1.0000
0.8965
0.8036
0.7204
0.6458
0.5789
334,996.53
300,308.46
269,212.25
241,335.98
274,188.45
218,366.73
96,474.06
86,484.41
77,529.16
69,501.20
73,872.97
2.28
SE ACEPTA
La materia prima para el presente proyecto ser aportada por el productor con
la finalidad de darle el valor agregado, obteniendo caf pergamino, y
posteriormente caf molido es decir el beneficio ser reflejado en la economa
de cada familia.
Para el caso de la produccin de pimienta se considera solo para el
autoconsumo.
La mano de obra familiar reviste gran importancia en el presente proyecto, ya
que se empleara principalmente la mano de obra del productor, esposa e hijos.
En algunas actividades se requerir mano de obra contratada, esta ser de la
comunidad con lo s generaran fuentes de empleo.
En este aspecto no existir una gran diferencia en las actividades que
realizaran los socios, ya que para el caso de las actividades del proceso
productivo se requerir capacitacin y adiestramiento para la buena realizacin
de las actividades, en el aspecto administrativo se requerirn que los comits
sean capacitados para le realizacin de su funcin. No se prev que existan
salarios ya que la aportacin del trabajo ser de los integrantes del grupo sin
embargo, para el caso del proyecto si se toman en cuenta.
9.4 EMPLEOS GENERADOS
La generacin de empleos directos en el proceso de produccin de caf es de
357 personas, y de empleos indirectos y eventuales sera de 172, considerando
que la mano de obra empleada es aportada por los integrantes de la familia, en
todos los procesos de produccin, es decir desde la siembra hasta el corte del
caf cereza, y en el beneficiado de caf cereza a obtener caf pergamino, y la
cosecha de pimienta.
10. IMPACTO SOCIAL
10.1. CANASTA BSICA, AUTOSUFICIENCIA, SUSTENTABILIDAD,
INTEGRACION FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA
Debido a que el sistema producto caf junto a la cadena pimienta, son la base
econmica del municipio de JONOTLA, Pue., tiene un impacto social en la
canasta bsica, porque si hay buena produccin de caf en calidad y cantidad
se
obtiene
lo
suficiente
para
abastecer
sus
necesidades
bsicas
de
alimentacin.
De igual manera se dara la autosuficiencia con la mezcla de ambos cultivos, y
dems que existen dentro de la huerta cafetalera, lo que en conjunto nos
ofrecen una sustentabilidad econmica y en el medio ambiente.
Como la produccin de caf y pimienta tienen un proceso productivo en
terrenos muy accidentados, las labores culturales y de corte se efectan de
forma manual, exigiendo una integracin familiar.
Con todo lo mencionada la produccin de caf y pimienta de calidad y
cantidad, que se produce dentro del municipio, se le puede dar un valor
agregado para ser ofertado a un mejor precio, obteniendo mejores utilidades, y
de esa forma incrementar de forma positiva el impacto social y la calidad de
vida.
Cabe mencionar que hasta el ao 2010 se tuvieron la conformacin de grupos
de trabajo y sociedades formalmente constituidas.
Por otro lado se tiene que atender la produccin de pimienta para
autoconsumo, sealando que en la mayora de las familias la produccin no es
suficiente para su alimentacin, por lo que en muchas ocasiones se tiene que
acudir a las tiendas de las comunidades para adquirir este grano de primera
necesidad.
11. ORGANIZACIN
En este apartado de organizacin y aspectos sociales cabe hacer mencin que
los productores pertenecen a un grupo de productores, sus actividades
productivas las realizan de manera familiar en las cuales participan todos los
PERFIL REQUERIDO
COMIT DE ADMINISTRACIN
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
Comit de administracin
Comit de Vigilancia
Presidente
Presidente
Secretario
Primer vocal
Tesorero
Segundo vocal
COMPROMISOS (OBLIGACIONES)
DERECHOS
La integracin de un reglamento
interno y acatar las disposiciones que
en l se indiquen.
El
compromiso
de
participar
activamente en la implementacin del
programa de capacitacin.
El
compromiso
de
realizar
las
IMPACTO
POSITIVO
SUELO
CORRIENTES O
CUERPOS DE
AGUA
VEGETACIN
O FAUNA
AIRE
PAISAJE
NIVEL DE
RUIDO
NULO
NEGATIVO
MODERADO
NEGATIVO
SIGNIFICATI
VO
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
ALTO
MEDIO
BAJ
O
ESTRATEGIA PARA
MINIMIZARLO
ORGANIZATIVO
S
MEDIO
COMERCIALES
MEDIO
TCNICOS
MEDIO
CAPACITACIN EN EL
PAQUETE TECNOLGICO
ABASTO DE
INSUMOS
BAJ
O
ABASTO DE
MATERIA
PRIMA
BAJ
O
FINANCIEROS
MEDIO
ADMINISTRATI
VOS
MEDIO
CAPACITACIN EN EL REA
DE ADMINISTRACIN.
CLIMTICOS
BAJ
O
OTRO
ESPECIFIQUE
15 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
El cultivo del caf en JONOTLA, Pue., es el principal cultivo del que depende su
economa, pero esta se ha visto en crisis por la disminucin de precios en el
mercado, aunque el precio empieza a ser competitivo, pero para esto se
necesita la inversin de recursos econmicos, y humanos, con el objetivo de
crear un bien en comn de los productores del municipio.
Tambin se considera para el presente proyecto la produccin de pimienta para
autoconsumo, grano indispensable en la dieta mexicana, adems que se deben
de cuidar las variedades criollas de la regin.
Este proyecto nos da en sntesis los siguientes valores.
Proyecto
VAN
TRF
797,813.1
2
33.35%
R B/C
2.28
PR
4.65