Anexo No5.

Fichas de Proceso de los Proce

FICHA DE PROCESO
INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:
REA FUNCIONAL RESPONSABLE:
PUESTO RESPONSABLE DEL PROCESO:
PROPSITO DEL PROCESO:

Inicia:

ALCANCE DEL PROCESO:

ENTRADAS: Registro de
inventarios de materias
primas y repuestos

Finaliza:
PROVEEDOR: Bodega de MP y
Bodega de repuestos

DIAGRAMA DEL PROCESO

INDICADORES DE DESEMPEO

INDICADOR Kilos
DEL
faltantes/Kilos
PROCESO: requeridos

QUIN
DEFINE:

Departamento de
produccin

RECURSOS ASOCIADOS
RECURSOS HUMANOS
AMBIENTE DE TRABAJO
MAQUINARIA / EQUIPO / INFRAESTRUCTUR
MATERIALES / SUMINISTROS
MEDIOS DE CONTROL
DOCUMENTOS Y REGISTROS DE REFERENCIA

Encargado de suministros
Jefe Administrativo

Oficina, Bod

Herramienta para anlis

Registros de
Anlisis semana

Existe una tabla programada donde s

actuales e inventario en trnsito, ya c
DOCUMENTOS DE REFERENCIA (MTODOS)
necesidades semanalesde materia pr
de 1250 kg (una tarima).

REGISTROS DE REFERENCIA

Registros de inventarios y Regis

ceso de los Procesos de Apoyo

A DE PROCESO
GENERAL DEL PROCESO
Proveedura (Apoyo)
Compras
Encargado de suministros

NOMBRE DEL PROCESO:

REA FUNCIONAL RESPON
PUESTO RESPONSABLE DE

Cuantificar y comprar necesidades para cumplir el

programa de produccin

PROPSITO DEL PROCESO

Registro de inventarios en herramienta utilizada para

compras
Envo de solicitud de compra a jefe administrativo
SALIDAS: Solicitud de
CLIENTE: Jefe
compra
administrativo

ALCANCE DEL PROCESO:

ENTRADAS: Registro de ent

salidas, Solicitudes de capac

DIAGRAMA DEL PROCESO

Planilla

Capacitacione
s

INDICADORES DE DESEMP

REQUISITO/M
ETA:

0%

PERODO
VALIDEZ
DE LA
META:

Mensual

INDICADOR
DEL
PROCESO:

RECURSOS ASOCIADOS

rgado de suministros
efe Administrativo

1
1

Oficina, Bodega de MP
Herramienta para anlisis de necesidades de MP
Registros de inventarios
Anlisis semanal de inventarios

RECURSOS HUMANOS
AMBIENTE DE TRABAJO

MAQUINARIA / EQUIPO / IN
MATERIALES / SUMINISTR
MEDIOS DE CONTROL
DOCUMENTOS Y REGISTRO

na tabla programada donde se introducen datos de inventarios

e inventario en trnsito, ya con esto da el resultado de las
des semanalesde materia prima. Por ltimo se ajustan a pedidos
kg (una tarima).

DOCUMENTOS DE REFERE

gistros de inventarios y Registros de necesidades semanales

REGISTROS DE REFERENC

MBRE DEL PROCESO:

EA FUNCIONAL RESPONSABLE:
ESTO RESPONSABLE DEL PROCESO:

FICHA DE PROCESO
INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO
Gestin Humana (Apoyo
Recursos Humanos
Encargado de Recursos Hum

Hacer planillas y coordinar capacitaciones p

justo a los colaboradores y ampliar su con
relacionados con el nego

OPSITO DEL PROCESO:

CANCE DEL PROCESO:

Inicia:

Registro de entradas y salidas por medio

Envo de planilla a Jefe Admini

Finaliza:
TRADAS: Registro de entradas y PROVEEDOR: Jefaturas SALIDAS: Planillas, Memorando de
das, Solicitudes de capacitaciones Sistema Anviz (Marcaje de capacitaciones
reloj)

GRAMA DEL PROCESO

Planilla

apacitacione

ICADORES DE DESEMPEO
Colaboradores
inconformes/Total de
Departamen
colaboradores
to de
QUIN DEFIN
REQUISITO/META:
Capacitaciones
Recursos
realizadas/Capacitacione
Humanos
s solicitadas

CURSOS ASOCIADOS

CURSOS HUMANOS
BIENTE DE TRABAJO

QUINARIA / EQUIPO / INFRAESTRUCTURA

TERIALES / SUMINISTROS
DIOS DE CONTROL
CUMENTOS Y REGISTROS DE REFERENCIA

Encargado de Recursos Humanos

Jefe Administrativo
Jefaturas
Oficina
Sistema Anviz
Registro de marcaje de reloj
Revisin final de planilla

CUMENTOS DE REFERENCIA (MTODOS)

GISTROS DE REFERENCIA

Se maneja una tabla programada donde se ingresan datos d

operario por semana y esta da el resultado de los montos a

Histricos de planillas

PROCESO
Gestin Humana (Apoyo)
Recursos Humanos
Encargado de Recursos Humanos

INF

NOMBRE DEL PROCESO:

REA FUNCIONAL RESPONSABLE:
PUESTO RESPONSABLE DEL PROCE

las y coordinar capacitaciones para gestionar el pago

colaboradores y ampliar su conocimiento en temas
relacionados con el negocio
de entradas y salidas por medio de huella digital

PROPSITO DEL PROCESO:

ALCANCE DEL PROCESO:

Envo de planilla a Jefe Administrativo

nillas, Memorando de
s

CLIENTE: Colaboradores, Jefe

Administrativo

ENTRADAS: Boleta de
aviso de falla

DIAGRAMA DEL PROCESO

INDICADORES DE DESEMPEO

0%
90%

PERODO
VALIDEZ
DE LA
META:

1
1
3
Oficina

Sistema Anviz
Registro de marcaje de reloj
Revisin final de planilla

Trimestral

Fallas
INDICADOR
solucionadas
DEL
/ Total de
PROCESO:
fallas
RECURSOS ASOCIADOS
RECURSOS HUMANOS

AMBIENTE DE TRABAJO

MAQUINARIA / EQUIPO / INFRAEST

MATERIALES / SUMINISTROS
MEDIOS DE CONTROL
DOCUMENTOS Y REGISTROS DE RE

mada donde se ingresan datos de horas trabajadas por

da el resultado de los montos a pagar.

Histricos de planillas

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
(MTODOS)

REGISTROS DE REFERENCIA

FICHA DE PROCESO
INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO
ROCESO:
Mantenimiento (Apoyo)
AL RESPONSABLE:
Departamento de mantenimiento
NSABLE DEL PROCESO:
Jefe de mantenimiento
Velar por el buen funcionamiento de los equipos para
garantizar el cumplimiento del plan de produccin

L PROCESO:

Boleta de aviso de falla

Inicia:
Finaliza:
PROVEEDOR: Produccin

Registro de boleta de acciones correctivas y tiempo de

operacin
CLIENTE: Produccin
SALIDAS: Problema
solucionado
Boleta de acciones correctivas
y tiempo de operacin

PROCESO

DE DESEMPEO

CIADOS
MANOS

RABAJO

QUIN
DEFINE:

Departamen
to de
REQUISITO/
Mantenimien META:
to

100%

PERODO
VALIDEZ
DE LA
META:

Jefe de Mantenimiento
Mecnico

Quincenal

1
1
Planta de produccin

EQUIPO / INFRAESTR
Extrusoras, Impresoras, Convertidoras
UMINISTROS
Repuestos
NTROL
Revisin de mquinas hasta que producto est conforme
Y REGISTROS DE REFERENCIA

DE REFERENCIA

REFERENCIA

No existen todava, esto por motivos de tiempo.

Boletas de aviso de fallo y de registro de paro

FICHA DE PROCESO
INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:
Almacenamiento de produ
REA FUNCIONAL RESPONSABLE:
Bodega de produc
PUESTO RESPONSABLE DEL PROCESO:
Encargado de

Colocar el produco terminado c

para la carga d

PROPSITO DEL PROCESO:

ALCANCE DEL PROCESO:

ENTRADAS: Producto
terminado

Inicia:

Transporte de bodega
Bodega de produc

Acomodo de produ
Finaliza:
PROVEEDOR: Extrusin, SALIDAS: Producto
Conversin, Imprenta o
almacenado
Gofrado

DIAGRAMA DEL PROCESO

INDICADORES DE DESEMPEO

INDICADOR
No se ha
DEL
definido.
PROCESO:

RECURSOS ASOCIADOS
RECURSOS HUMANOS

AMBIENTE DE TRABAJO

QUIN
DEFINE:

No aplica.

REQUISITO/MET
A:

Encargado de Logstica
Encargado de Facturacin
Chofer
Oficina, Bodega

MAQUINARIA / EQUIPO / INFRAESTR

MATERIALES / SUMINISTROS
MEDIOS DE CONTROL
DOCUMENTOS Y REGISTROS DE REFERENCIA

Perras hidrulicas, Montacarg

Plstico para forrar tar
Lista de chequeo

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
(MTODOS)

REGISTROS DE REFERENCIA

No se han hecho por falta d

Lista de chequeo, fact

ESO
DEL PROCESO
acenamiento de producto terminado (Apoyo)
Bodega de producto terminado
Encargado de Logstica

el produco terminado cerca del rea de despacho

para la carga del camin

Transporte de bodegas de produccin a

Bodega de producto terminado

INFOR
NOMBRE DEL PROCESO:
REA FUNCIONAL RESPONSABLE:
PUESTO RESPONSABLE DEL PROCESO:
PROPSITO DEL PROCESO:

ALCANCE DEL PROCESO:

Acomodo de producto en bodega

: Producto
do

CLIENTE: Despacho

ENTRADAS: Solicitud de
servicio informtico

DIAGRAMA DEL PROCESO

INDICADORES DE DESEMPEO

No aplica.

PERODO
VALIDEZ
DE LA
META:

1
1
1
Oficina, Bodega

hidrulicas, Montacargas, Tarimas

Plstico para forrar tarimas
Lista de chequeo

No aplica.

No se ha
INDICADOR
definido por
DEL
falta de
PROCESO:
tiempo
RECURSOS ASOCIADOS
RECURSOS HUMANOS

AMBIENTE DE TRABAJO

MAQUINARIA / EQUIPO / INFRAESTRUCTU

MATERIALES / SUMINISTROS
MEDIOS DE CONTROL
DOCUMENTOS Y REGISTROS DE REFEREN

han hecho por falta de tiempo.

Lista de chequeo, facturas

DOCUMENTOS DE REFERENCIA (MTODO

REGISTROS DE REFERENCIA

FICHA DE PROCESO
INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO
ROCESO:
Informtica (Apoyo)
AL RESPONSABLE:
Informtica
NSABLE DEL PROCESO:
Encargado de informtica
Velar por el buen funcionamiento del sistema informtico
para asegurar el manejo de informacin entre
departamentos.

L PROCESO:

Inicia:

Solicitud de servicio informtico

Finaliza:
Solucin del problema
PROVEEDOR: Colaboradores
SALIDAS: Servicio informtico CLIENTE: Colaboradores
administrativos
administrativos

PROCESO

DE DESEMPEO

QUIN DEFINE:

No aplica

REQUISITO/MET
No aplica
A:

PERODO
VALIDEZ
DE LA
META:

CIADOS
MANOS

RABAJO

EQUIPO / INFRAESTRUCTURA
UMINISTROS
NTROL
Y REGISTROS DE REFERENCIA

Encardado de Informtica
Tcnico

1
1
Oficina

Computadoras, softwares
Tintas y papel para impresoras, repuestos
No hay.

DE REFERENCIA (MTODOS)

No existen por falta de tiempo.

REFERENCIA

No existen por falta de tiempo.

FICHA DE PROCESO
INFORMACIN GENERAL DEL PROCE
NOMBRE DEL PROCESO:
REA FUNCIONAL RESPONSABLE:
PUESTO RESPONSABLE DEL PROCESO:

oyo)

mtica

el sistema informtico
nformacin entre
s.

formtico

lema
ENTE: Colaboradores
ministrativos

PROPSITO DEL PROCESO:

ALCANCE DEL PROCESO:

ENTRADAS: Llamadas

Inicia:

Finaliza:
PROVEEDOR: Clientes
internos o externos

DIAGRAMA DEL PROCESO

INDICADORES DE DESEMPEO

No aplica

Quejas
INDICADOR
solucionadas
DEL
QUIN DEFIN
Gerencia
/ Total de
PROCESO:
quejas
RECURSOS ASOCIADOS

1
1

puestos

RECURSOS HUMANOS
AMBIENTE DE TRABAJO

Encargada de Recursos
Humanos

MAQUINARIA / EQUIPO / INFRAESTR

MATERIALES / SUMINISTROS
MEDIOS DE CONTROL
DOCUMENTOS Y REGISTROS DE REFERENCIA

Computad
No
Reuniones de segu

po.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA (MT

po.
REGISTROS DE REFERENCIA

No

Hoja d
Fac

ICHA DE PROCESO
IN GENERAL DEL PROCESO
Servicio al Cliente (Apoyo)
Servicio al cliente
Encargada de Servicio al Cliente
Atender necesidades del cliente para garantizarle
una buena atencin y satisfaccin

Llamada telefnica

PROPSITO DEL PROCESO:

ALCANCE DEL PROCESO:

Entrega, cobro y facturacin

SALIDAS: Productos
CLIENTE: Clientes
entregados
externos o internos
Clientes satisfechos

ENTRADAS:
movimientos bancarios,
movimientos de kilos en
cada proceso de
produccin, facturacin
de clientes.
DIAGRAMA DEL PROCESO

INDICADORES DE DESEMPE

REQUISITO/
META:

100%

PERODO
VALIDEZ
DE LA
META:

Mensual

INDICADOR
DEL
PROCESO:

RECURSOS ASOCIADOS
1

cargada de Recursos
Humanos

ENCIA

NOMBRE DEL PROCESO:

REA FUNCIONAL RESPONSA
PUESTO RESPONSABLE DEL

Oficina
Computadora, telfono
No aplica
Reuniones de segumiento a los clientes

RECURSOS HUMANOS
AMBIENTE DE TRABAJO

MAQUINARIA / EQUIPO / INFR

MATERIALES / SUMINISTROS
MEDIOS DE CONTROL
DOCUMENTOS Y REGISTROS

DOCUMENTOS DE REFERENC
(MTODOS)
No existe
Hoja de pedido
Facturas

REGISTROS DE REFERENCIA

FICHA DE PROCESO
INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO
MBRE DEL PROCESO:
Contabilidad (Apoyo)
EA FUNCIONAL RESPONSABLE:
Servicios contables
ESTO RESPONSABLE DEL PROCESO:
Asistente financiero

Registrar todos lo movimientos de dinero y de

inventario llevados a cabo, para conocer la situacin
actual de la empresa.
Solicitud y digitalizacin de resgistros de
Inicia: movimientos de dinero e inventario.
CANCE DEL PROCESO:
Presentacin de informe de situacin actual de la
Finaliza: empresa a gerencia.
TRADAS:
PROVEEDOR: Jefe
SALIDAS: Anlisis de
CLIENTE: Gerencia.
vimientos bancarios, Adminsitrativo, Encargado Estado de resultados y
vimientos de kilos en de Logstica, Encargado
Balance General mensual.
a proceso de
de Crdito y Cobro.
duccin, facturacin
clientes.
GRAMA DEL PROCESO

OPSITO DEL PROCESO:

ICADORES DE DESEMPEO

No se
maneja
ninguno.

QUIN
DEFINE:

No aplica.

REQUISITO/
No aplica.
META:

PERODO
VALIDEZ
DE LA
META:

CURSOS ASOCIADOS

CURSOS HUMANOS

BIENTE DE TRABAJO

Asistente financiero

Oficina
Computadora, Sistema de informacin, Ampos de facturacin,
QUINARIA / EQUIPO / INFRAESTR Ampos de compras.
TERIALES / SUMINISTROS
Informacin de movimientos de dinero e inventarios.
DIOS DE CONTROL
Revisin de cuentas en estado de resultados y balance general.
CUMENTOS Y REGISTROS DE REFERENCIA

CUMENTOS DE REFERENCIA
TODOS)

No se han documentado por falta de tiempo.

GISTROS DE REFERENCIA

Resgistro de entradas y salidas bancarias, registro de facturacin

de compras, registro de kilos que entran y salen de cada proceso,
registro de facturacin de ventas.

Apoyo)
tables
nciero

s de dinero y de
a conocer la situacin

sgistros de
ntario.
uacin actual de la

ENTE: Gerencia.

No aplica.

os de facturacin,

entarios.
os y balance general.

egistro de facturacin
alen de cada proceso,