PLAN DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001

PORCENTAJE DE IMPLANTACIN DEL PLAN:

17%

Total de cumplimiento de la etapa I:

60%

Etapas:
I. PLANIFICACION

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
1.2 PLANIFICACION
Norma

Definicin del alcance del Sistema de Gestin de Calidad

Designar Directores y Facilitadores del Comit de Calidad
N/A

Planificacin de lanzamiento del SGC con participacin de Gerente General

Presentacin del Comit de Gestin y entrega de nombramientos
Definir responsables para revisin y aprobaciones documentales

60%

INICIO

FIN

100%
100%
100%
0%
0%

2010
2010
2010
Jan/11
Jan/11

2010
2010
2010
Mar/11
Mar/11

ESTADO

100%

Realizado
Realizado
Realizado
En proceso
En proceso

II. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

Total de cumplimiento de la etapa II:

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

50%
50%
FECHAS PROPUESTAS

Clausula
REQUERIMIENTOS GENERALES
Norma
4.1

Elaboracion del Macroproceso de la Empresa

Identificacion de los procesos externos en el Macroproceso
Aprobacion del Macroproceso por la Gerencia

100%

INICIO

FIN

100%
100%
100%

Sep/10
Sep/10
Sep/10

Dec/10
Dec/10
Dec/10

ESTADO

100%

Realizado
Realizado
Realizado

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
Norma

4,2

ESTADO

0%

INICIO

FIN

Elaborar el manual de calidad

0%

Jan/12

Jul/12

En proceso

Revisin y aprobacin Proced. General "Control Documentos"

Revisin y aprobacin Proced.General "Control de Registros"
Elaboracion e Implantacion de la documentacion :Promedio Control de Avance Doc.

0%
0%
0%

Jan/11
Jan/11
Jul/11

Jul/11
Jul/11
Dec/11

En proceso
En proceso
En proceso

100%

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

0%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Norma

Compromiso de la direccin
Enfoque al cliente
Definicin de la Poltica de Gestin de Calidad
Difusin de Poltica de Calidad
Definicin de Objetivos Corporativos
Definicion de responsabilidades y autoridades del personal
Designar representante de la direccion
Determinacion de la periocidad de la revision por la direccion
Elaboracion de la revision por la direccion

6. GESTION DE LOS RECURSOS

0%

INICIO

FIN

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Jan/11
Jan/11
Jun/11
Jun/11
Jun/11
Sep/10
Sep/10
Jun/11
Jul/12

Jul/12
Jul/12
Dec/11
Dec/11
Dec/11
Jul/11
Jul/11
Dec/11
Jul/12

ESTADO
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

0%
FECHAS PROPUESTAS

Clausula
GESTION DE LOS RECURSOS
Norma

ESTADO

0%

INICIO

FIN

Provisin de los recursos

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos y vehiculos.

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Registros de educacin, formacin, experiencia y habilidades de los colaboradores

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Definir plan de capacitacin

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Definir evaluacin de eficacia de las capacitaciones

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

7 REALIZACION DEL PRODUCTO

0%
FECHAS PROPUESTAS

Clausula
REALIZACION DEL PRODUCTO
Norma

ESTADO

0%

INICIO

FIN

Confirmacin de pedidos con el cliente

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Confirmacin de pedidos con produccin / operaciones

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Definir el diseo y desarrollo del servicio.

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Control de Calidad de Produccion / Operacin

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Identificar equipos que necesiten calibracion y/o verificacion.

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Elaborar procedimiento de Adquisiciones

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Elaborar procedimiento de Seleccin, Evaluacion y Re-evaluacion de proveedores

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Planificacin de la operacin / produccin

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Manejo de Produccin / Operacin

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Elaborar Proced. General # 7 "Manejo de Producto / Servicio No Conforme"

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

Control de requisitos legales y regulatorios

0%

Jan/11

Jul/12

En proceso

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
MEDICION ANALISIS Y MEJORA
Norma

INICIO

FIN

100%

Sep/10

Dec/10

Realizado

Revisin y aprobacion de Procedimiento de Control de Producto no conforme

0%

Jan/12

Jul/12

En proceso

Revision y aprobacion de procedimiento de Acciones Correctivas

0%

Jan/12

Jul/12

En proceso

Revisin y aprobacin de procedimiento de Acciones preventivas

0%

Jan/12

Jul/12

En proceso

Implementacin de Programa de ideas y comunicaciones

0%

Jan/12

Jul/12

En proceso

Implementacin de Proyectos de Mejora

0%

Jan/12

Jul/12

En proceso

Capacitacion: "Auditores Internos ISO 9001"

0%

Jan/12

Jul/12

En proceso

Revisin y aprobacin de Procedimiento de Auditorias Internas

0%

Jan/12

Jul/12

En proceso

Elaboracin de Programa Anual de Auditorias Internas

0%

Jan/12

Jul/12

En proceso

Planificacin de Auditorias Internas

0%

Jan/12

Jul/12

En proceso

Elaboracin de Infome de No conformidades

0%

Jan/12

Jul/12

En proceso

Cierre de No conformidades

0%

Sep/10

Jul/12

En proceso

Definir indicadores de gestin

ESTADO

8%

III.ACOMPAAMIENTO EN CERTIFICACIN
Total de cumplimiento de la etapa III:

0%
FECHAS PROPUESTAS

Clausula
ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION
Norma
Contratacin Certificadora Internacional
Escoger organismo acreditador de ISO en exterior
Coordinacin con la Certificadora para el Plan de Auditora Certificacion
N/A
Auditora de Certificacin
Cierre de No Conformidades de Aud. Certif.
Coordinar aceptacin de cierre de No Conformidades por certificadora

0%

INICIO

FIN

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12

Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12

ESTADO
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

100%
100%
100%
100%
100%
100%

1200%

AVANCE DEL PLAN DE IMPLANTACIN

1000%

800%

600%

400%

200%

0%

Diagnostico

Clausula 7

6%
5%

Clausula 4

Clausula 8

Clausula 6

Certificacin

Clausula 5

CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL

5%

5%

5%

5%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

14%

12%

CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL NORMATIVO

12%

11%

11%

11%
10%

10%
9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

8%
8%

8%

6%
5%
4%

2%

0%

SIS TEMAS

MANTENIMIENTO

60%

VENTAS

BODEGA

PRODUCCION

RECURS OS
HUMANOS

ADMINIS TRACION

ADQUISICIONES

CONTROL DE AVANCE DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

50%

50%

40%
31%

31%

30%

28%
25%

20%

10%

0%

CONTABILIDAD

#REF!

5%

4%

BODEGA Y
ACTIVOA FIJOS

RECURSOS
0%
HUMANOS

ADMINISTRACIO
N FINANCIERA

#REF!

TESORERIA

DIRECCION
MEDICA

CONTROL DE AVANCES DE INDICADORES

4%

4%

4%

3%
3%
3%

2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%
1%

1%

1%

1%

1%

SIS TEMAS

RECURS OS
HUMANOS

1%

0%

ADQUIS ICION
ES

PRODUCCION

GES TIN DE
CALIDAD

ADMINISTRACI
ON

BODEGA

CONTROL DE
CALIDAD

MANTENIMIEN
TO

VENTAS

CODIGO
AREAS

GER
Gerencia
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

REH
Recursos Humanos
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

OPE
Operaciones
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

FIN
Financiero
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

LEG
Legal
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

FORMATOS

20%
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en
tos

Control de Avance Documental

FECHA DE ACTUALIZACION:

DOCUMENTACION
CLAVE

0%
0%

LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS
APROBAR
L.M.

0%
0%
5%

0%
5%
1
EN PROCESO

0%
0%
5%
2
EN PROCESO

0%
0%
0%
5%
3
EN PROCESO

0%
0%
0%
0%
5%
4
EN PROCESO

0%
0%
0%
0%
5%
5
EN PROCESO

Promedio Ranking
Estado
PROME
DIO
GENERA
L

MATRIZ DE FUNCIONES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL

FOR GC 02 VER 16 02 2011

FECHA DE ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL CARGO

Administrador Financiero (Pal Constantine)

ADMINISTRACION
FINANCIERA

DIRECCION MEDICA
RECURSOS
HUMANOS
CONTABILIDAD

DESCRIPCION DE FUNCIONES

COMPETENCIA DEL PERSONAL

56%

0%

PROMEDIO
AVANCE DE
TAREAS

100%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Secretaria Informacin

0%
100%

0%
0%

0%
0%

0%
100%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
25%

Asistente de Administracion (Rosala

Medina)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

Director Mdico

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

Secretaria

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

Jefe de Recursos Humanos

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Contador

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

Auxiliar de Contabilidad (Mercedes

Espinoza)

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

100%
100%
100%

0%
0%
0%

0%
100%
100%

100%
100%
100%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

25%
38%
38%

Recepcin

TESORERIA

Tesorera (Neli Aguilar)

CAJAS

Caja 1
caja 2

BODEGA Y ACTIVOA
FIJOS

Responsable de Bodega (Mariuxi Meja)

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

Auxiliar de Bodega Ronald Orellana)

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

PROVEEDURIA

Proveedora

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INFRESTRUCTURA
AUDITORIA INTERNA

Responsable de Sistemas (Marcelo Vera)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

Responsable de Mantenimiento (Jeanine

Romero)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

Auditor Interno (Yezid Valarezo)

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

Responsable de Farmacia (Lilia Guartasaca)

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

Asistentes de Farmacia

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

ESTADISTICA

Estadstica (BDH) (Esther Niemes)

Asis. Gest. Calidad (Ximena Carrion)

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

0%

0%

0%

0%

50%
0%

ASESORIA JURIDICA

Asesor Juridico (Lenin Gomezcoello)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

SECRETARIA
GENERAL

Secretaria (Amruth Zambrano)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

DOCENCIA E
INVESTIGACION

Jefe de Docencia (Mariano Morales)

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

Oncologo Clinico (Engracia y Vera)

Cirujano Oncologo Mast. (Antonio
Jurado)
Cirujano Oncologo (Parra )

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Mdico Internista (Roque Rodriguez)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

Mdico Internista (Mariano Morales)

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Ginecologo - Coloscopista Togra - Luis

Avila - Elizabeth

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

Psicloga Clnica (Laura Sandoval)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

Jefe de Triaje (Roberto Bermeo)

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Triaje (Roberto Bermeo y Molina)

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Jefe de Consulta Externa (Luis Avila)

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

13%

Terapia del Dolor (Vernica Alvarado y

Correa -Anesteriologos-)

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Urlogo (Vinicio Balseca)

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Papanicolalou (Mazio)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

Gastroenterologo (Samaniego)

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

FARMACIA

CONSULTA EXTERNA

Jefe de enfermera de Consulta Externa

CENTRO
QUIRURGICO

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Enfermeras

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Aux. Enfermeria

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Anestesiologa (Vernica Alvarado)

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Cirujano General(Ral Naranjo)

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Medico Residente Cirujia (Csar Arvalo y

Johanna Granda)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

Jefe de Cirugia (Antonio Jurado)

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

Cirujano Ginecologo (Elizabeth Sanchez,

Togra, Avila)

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

Cirujano Urologo (Vinicio Balseca)

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

100%
100%

0%
0%

100%
0%

100%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

38%
13%

100%
100%
100%

0%
0%
0%

0%
0%
100%

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25%
25%
38%

Cirujano Oncologo (Antonio Jurado - Parra )

Enfermeras
Medico Anestesiologo (Dr.Alvaro Correa)
Jefe de Enfermeras CQ.
Servicios Varios (Julio Torres)

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DEPARTAMENTO

16 06 2011

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NUCLEO DE SOLCA MACHALA

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EMPRESA:

PROMEDIO
DEPARTAMENTA
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ESTADO

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PROMEDIO

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PROMEDIO

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PROMEDIO
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PROMEDIO

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PROMEDIO

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PROMEDIO

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PROMEDIO

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SOBRE
PROMEDIO

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BAJO
PROMEDIO

LABORATORIO DE
IMGENES

Jefe de Laboratorio de Imgenes (Ricardo

Sotomayor)

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Licenciado de Imgenes (Juan Santos y

Silvia Condoy)

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38%
38%

Mdico Imagenlogo (Ricardo Sotomayor Felipe Morocho, Johnson Burguan)

Secretaria de Imgenes (Priscila Niemes)
Auxiliar de Enfermeria de Ecografia (Kerly
Palacios)
Auxiliar de Imgenes (Carmen Nieves)
Jefe de Laboratorio Clnico (Ruth Abad)

LABORATORIO
CLINICO

LABORATOTRIO DE
PATOLOGIA

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100%

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Laboratoristas Clnico ( Zulema Vega Janeth Barrera - Fanny Chvez - Mnica

Bazurto)

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100%

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38%

Secretaria de Laboratorio Clnico (Dunia

Rios)
Auxiliar de Servicios (Vicente Snchez)

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38%
38%

Auxiliar de Secretaria de Citologia (Ana

Mara Conza)

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0%

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38%

Secretaria de Citologa (Mnica - Vincent

Vargas)
Citologos (E.P.C. / S.B.P. / I.O.S.)

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38%
38%

Citlogo (B.S.M. / M.M.C. / F.L.O.)

100%

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100%

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38%

Anatomopatologa (Sylvana Cuenca/ Jorge

Lopez)

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Secretaria de Laboratorio de Patologia

HIstotcnico (George Aguilar Pereira)

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38%
38%

Auxiliar de Servicios (Rodrigo Sanchez)

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Jefe de Dpto. Patologia (Zaldua)

Mdico Residente (Csar Arvalo - Paola

Bravo - Narcisa Bermejo, Paul Jaramillo Granda)
HOSPITALIZACION

Servicios varios (Dennis Balseca)

Jefe de Enfermeras Hosp. (Estela Tinoco)
Enfermeras (Martha Vilema - Laura Cepeda
- Reina Santacruz - Anita Sotomayor Katherine Prez - Maribel Saenz - Dora
Camacho y 3 Enfermeras nuevas

ENFERMERIA

TRABAJO SOCIAL
REGISTRO DEL
CANCER

Trabajadora Social (Tanya del Pino)

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Trabajadora Social (Melissa Wong)

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Registradora de Tumores (Mercedes

Romero)

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SOBRE
PROMEDIO

41%

SOBRE
PROMEDIO

36%

SOBRE
PROMEDIO

47%

SOBRE
PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO
38%

SOBRE
PROMEDIO

25%

BAJO
PROMEDIO

Control de Avance de Mediciones

FOR GC 22 VER 05 01 11

ACME

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CODIGO

ADQ

FECHA DE ACTUALIZACION:

1/1/2009

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De
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EMPRESA:

Especificacin de Procesos

SISTEMA DE MANEJO DE INDICADORES

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Ranking

Estado

SOBRE PROMEDIO

AREAS

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MANTENIMIENTO

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CONTROL DE CALIDAD

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GENERAL

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