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1.- OBJETIVO
Realizar un diagnstico y medicin del cumplimiento del
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de
nuestras unidades
productivas
de
acuerdo con la
identificacin de las tareas y actividades de trabajo, a las
cuales se les evaluar y determinar el grado de cumplimiento.
2.-ALCANCE
Aplicable en todo el mbito de la organizacin :procesos
administrativos, ope racionales en general y otros donde se
desarrollen actividades por cualquier persona(trabajadores de
la organizacin,proveedores/contratistas).
3.-REQUISITOS LEGALES
-
4.-DATOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
NMERO DE RUC
20521801224
TIPO DE ACTIVIDAD
DRECCIN
CIUDAD/PROV./DIST.
LIMA/LIMA/CARABAYLLO
TELFONO/FAX
(01)5433836
WEB/EMAIL
GERENTE GENERAL
GERENTE DE PLANTA
N TRABAJADORES
EMPRESAS
CONTRATISTAS
5.-EVALUACIN
INICIAL
SISTEMA DE GESTIN DE
DE
IMPLEMENTACIN
DEL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
5.1.-Lea cuidadosamente cada indicador de la lista de
verificacin de lineamien
tos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo.
5.2.-Verifique el cumplimiento y escriba SI O NO,segn
corresponda.
5.3.-Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0
al 4,segn corresponda(en la columna puntos).
CUADRO N 1 CRITERIOS DE
CALIFICACIN
PUNTAJ
E
CRITERIOS DE CALIFICACIN
criterios
INDICADOR
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente
un sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad
y
salud
en el trabajo.
Se
implementan
acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo
para asegurar la mejora continua.
Se reconoce el desempeo del trabajador para mejorar la autoestima y se
fomenta el trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevencin de riesgos
del trabajo en toda la empresa, entidad pblica o privada.
Principios Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empata
tre
empleador
y trabajador
y viceversa.
Existen medios
que permiten
el aporte de los trabajadores al empleador en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado
en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores prdidas.
Se fomenta la participacin de los representantes de trabajadores y de las
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en
el trabajo.
II. Poltica de seguridad y salud ocupacional
Existe una poltica documentada en materia de seguridad y salud en
el
trabajo,
especfica
y apropiada
paraen
la el
empresa,
pblicapor
o privada.
La
poltica
de seguridad
y salud
trabajo entidad
est firmada
la mxim
a
autoridad
de la empresa,
o privada. con lo establecido en la
Los
trabajadores
conocenentidad
y estnpblica
comprometidos
poltica de seguridad y salud en el trabajo.
Poltica
Su contenido comprende :
Cumplimiento de la normatividad.
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI
NO
Direccin
Liderazgo
mo
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST
su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirn de base
para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora
continua.
SI NO
INDICADOR
CUMPLIMIENTO
FUENTE
La planificacin permite:
Mejorar el desempeo
Todo el personal
Medidas de prevencin.
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin
de peligros y evaluacin de riesgos, han sugerido las medidas de control
verificado su aplicacin.
SI
NO
1.
DE VERIFICACIN
DE LINEAMIENTOS
DEL SISTEMA
DE GESTIN
DE SEGURIDAD
Y S
1. LISTA
LISTA DE
VERIFICACIN DE
LINEAMIENTOS DEL
SISTEMA DE
GESTIN DE
SEGURIDAD Y
S
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS
INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI
NO
PUNTOS
FUENTE
SI
NO
PUNTOS
FUENTE
SI
NO
FUENTE
SINO
NO
PUNTOS
FUENTE
SI
PUNTOS
El
Cuando
enlaboral.
lasresultados
funcionesen
que
desempea
Los
objetivos
centran
en
de
realistas
y instalacion
posibles
empleador
que
asume
el logro
contrato
principal
cuyas
durante
ysealseproduce
trmino
decambios
la relacin
mantiene
actualizada
elEl
e empleador considera las competencias del trabajador en materia
es
trabajador.
aplicar,
que comprende:
actividades,
trabajadores
subcontratistas
Laedesarrollan
empresa,
entidad
pblica
o privada de
con contratistas,
20 o ms trabajadores
y
salud
en
el
trabajo,
al
asignarle
sus
labores.
seguridad
Cuando
se
produce
cambios
en
las
tecnologas
o
en
los
,
Reduccin
de
los
riesgos
del
trabajo.
ha
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegidoequipos
acceda a
empresas
especiales
deo privada
servicios
y oyde
cooperativas
dey tiene
trabajador
de
empresa,
Reduccin
de
los
accidentes
enfermed
elaborado
Reglamento
Interno
de
Seguridad
Salud
en el Trabajo.
zonas
desu
alto
riesgo.
La
entidad
pblica
con 20
ms trabajo
trabajadores
un
es,
trabajo.
ades
El
empleador
prev
que
la
exposicin
a
agentes
fsicos,
qumic
Contratistas,
Libro del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma
Objetivos
garantiza:
os,
Enocupacionales.
las
queunpermitan
adaptacin
a la evolucin de los riesgos
Subcontratistas, sectorial
nomedidas
establezca
nmerolamnimo
inferior).
empresa, entidad Los
biolgicos,
disergonmicos
y
psicosociales
no
generen
dao
al
trabajador
o
y equipos
La
coordinacin
de
la
gestin
en
prevencin
delariesgos
laborales.
la prevencin
decontinua
nuevos
mejora
de losla empresa
procesos, entidad
gestin
delo privad
cambio,
a presin
que riesgos.
posee
pblica
pblica o privada, dea
la Para
La laseguridad
y salud
los de
trabajadores.
trabajadora.
actualizacin
peridica
los conocimientos.
El
empleador
asume
los decostos
de
las acciones de seguridad y sal
servicios y
ud
La
verificacin
de
la
contratacin
de
los
seguros
decuando
acuerdo
a ley
tienen
su libro adopta
de
servicio
autorizado
por elde
MTPE.
Las
La
Utilizacin
medidas
yde
mantenimiento
y privada
proteccin
las
seoportunas,
maquinarias
aplican
en
y equipos.
el detecta
orden
preparacin
y prevencin
respuesta
apreventivo
de
El
empleador
laspblica
medidas
necesarias
yemergencia.
empresa,
entidad
osituaciones
cuenta
con
objetivos
cuantificables
cooperativas
ejecutadas
en
el
centro
de
trabajo.
de
or
El
toma
medidas
transmitir
al
trabajador
informacin
sobrede
que
laseguridad
utilizacin
ropas
equipos
de
trabajo
o de
deempleador
ydesalud
eny/oelpara
trabajo
que
abarca
a proteccin
todos
los personal
niveles
prioridad:
cada
empleador.
los
riesgos
en
el
centro
de
trabajo
y
las
medidas
de
proteccin
Todos
los
trabajadores
tienen
el
mismo
nivel
de
proteccin
en
materia
representan
riesgos especficos para la seguridad y salud de
la
los
Eliminacin
de losanual
peligros
y riesgos.
que
seguridad
y salud
en
eldetrabajo
seay que
vnculo laboral con
Existe
un programa
seguridad
saludtengan
en el trabajo.
El
Tratamiento,
control
o
aislamiento
de
los
peligros
y
riesgos,
corresponda.
el
trabajadores.
empleador
toma
medidas
que
eviten
las
labores
peligrosas
Las actividades programadas estn relacionadas con el adoptando
logro
de
medidas
tcnicas
o
administrativas.
o
con
contratistas,
subcontratistas,
empresa
especiales
a empleador
os
El empleador imparte la capacitacin dentro de la jornada de trabajo.
trabajadoras
Minimizar
los
peligros
yembarazo
adoptando
de
trabajo
seguro y
en
periodo
de
o lactancia
conforme
a ley.
objetivos.
Medidas de
Se
definen
responsables
deriesgos,
lasniactividades
ensistemas
el programa
depeligrosas.
seguridad
Los
trabajadores
han participado
en:
El e
empleador
no
emplea
a nios,
adolescentes
en
actividades
Programa
de
prevencin
que
incluyan
disposiciones
administrativas
de control.
costo
de
capacitaciones
esy ntegramente
empleador.
en
el las
trabajo.
salud
La
consulta,
informacin
capacitacin
en seguridad
y salud en
ElEl
empleador
evala
el puesto
de trabajo asumido
que
vapor
a eldesempear
seguridad y salud en
Programar
la
sustitucin
progresiva
y
en
la brevedad
posible,
de
Se
definen
tiempos
y
plazos
para
el
cumplimiento
y
se
realiza
seguimiento
el
Los
representantes
de
los
trabajadores
han
revisado
el
programa
un
el trabajo
oseperidico.
trabajo. trabajador previamente a su incorporacin laboral a fin
adolescente
medios,
sustancias
y productos
peligrosos
seala
dotacin
de
humanos
y econmicos
Seprocedimientos,
La eleccin
detcnicas,
susrecursos
representantes
ante
el Comit
seguridad
y salud
La
capacitacin
se
imparte
por
personal
competente
yde
con
experiencia
en
e capacitacin.
Capacitacin
por
aquellos
que
produzcan
un
menor
riesgo
o
ningn
riesgo
para
la
materia.
en
el la
trabajo
determinar
naturaleza,
el grado
y ladispondr
duracin
denecesario
la exposicin
al
riesgo,
Se
establecen
actividades
ante los
riesgos
que
en
La
empresa,
entidad
pblica
o preventivas
privada
lo
parainciden
que:
l
Se
ha
La
capacitado
conformacin
a
los
del
integrantes
Comit
de
seguridad
del
comit
y
de
salud
seguridad
en
el
trabajo.
y
salud
funcin
de
procreacin
del
trabajador.
Durante
el
desempeo
de
la
labor.
auxilios,
evacuacin.
empleadores
menos de
20
Estructura y
El
empleador
esentidad
responsable
de:trabajadores).
La
empresa,con
pblica
o privada tiene un procedimiento
Preparacin
y yLa
equipos.
Requisitos
legales
empresa,
entidad
pblica
o
privada
revisa
losfuncin
planes que
y procedimientos
Especfica
en
el
puesto
de
trabajo
la
cada trabajado
responsabilidades
Garantizar
la
seguridad
y
salud
de o
losen
trabajadores.
ara
respuestas
ante
Se
proporcione
informacin
y
capacitacin
para
el
uso
apropiado de los
de otro tipo
ante
situaciones de emergencias en forma peridica.
ridentificar,
acceder
y elmonitorear
el cumplimiento
la normativid
Acta para
mejorar
nivel de seguridad
y salud en de
el trabajo.
emergencias
materiales
peligrosos.
El empleador
ha cualquiera
dado las que
instrucciones
a los trabajadores
que o
desempea,
sea la naturaleza
del vnculo, para
modalidad
ad
OB
OB
El monitoreo
permite
la medicin
cuantitativa y cualitativa apropiadas.
Los
trabajadores
cumplen
con:
monitorea
el grado
de cumplimiento
de los objetivos
la seguridad
y
Se Las
normas,
reglamentos
e instrucciones
de delos
programas
salud
en
el
trabajo.
de
El empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino de
a seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y
con las
instrucciones
que les
impartana los
susadolescentes).
superiores jerrquicos
relacin
laboral
a los trabajadores
(incluyendo
Los trabajadores son informados:
directos.
1.
1. LISTA
S
LISTA DE
DE VERIFICACIN
VERIFICACIN DE
DE LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS DEL
DEL SISTEMA
SISTEMA DE
DE GESTIN
GESTIN DE
DE SEGURIDAD
SEGURIDAD Y
Y S
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
INDICADOR
INDICADOR
CUMPLIMIENTO
INDICADOR
INDICADOR
FUENTE
SI SI
NONO
PUNTOS
FUENTE
NO
PUNTOS Y S
1. LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS
DEL SISTEMA DE
GESTIN
FUENTE
PUNTOS
FUENTE SISI DE
NOSEGURIDAD
PUNTOS
La
correccin
y
reconocimiento
del
desempeo.
El empleador
establece
y
mantiene
disposiciones
y
procedimientos
para:
Legibles
e
identificables.
lSe
Determinar
la necesidad
modificarpara
dichasreducir
medidas.las consecuencias
toma medidas
correctivas
investigacin
y auditoras
permiten
a la direccin adelas
la comunicaciones
empresa, entidad
- La
Recibir,
documentar
y
responder
adecuadamente
control
de
los
documentos
que
se
generen
por
esta
lista
de
verificacin.
Este Permite
su seguimiento.
de
control asegura
que los documentos y datos:
o yprivada
lograr
los afines
previstosy ysalud
determinar,
de ser el cas
Control de la pblica
internas
externas
relativas
la en
seguridad
en el
trabajo.
Se
haSon
documentado
los
cambios
losprotegidos.
procedimientos
como
consecuencia
accidentes.
archivados
y adecuadamente
Puedan
ser fcilmente
localizados.
documentacin y de
- o,de
Garantizar
la
comunicacin
interna
de
la
informacin
relativa
las
acciones
correctivas.
Puedan
analizados
y verificados
peridicamente.
VIII. Revisin
por la cambios
direccin
en laser
poltica
y objetivos
del sistema
de gestin de seguridad
los datos
la El trabajador
ha de
sidoenlos
transferido
en caso
de accidente
de trabajo
alta
Estn
disponibles
los locales.
direccin:
LaLa
investigacin
accidentes,
enfermedades
ocupacionale
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de
o
y analiza
peridicamente
el sistema
de gestin para asegurar que
s,Revisa
Sean
removidos
cuando los datos
sean obsoletos.
organizacin.
enfermedad
ocupacional
a otro
puesto
que
implique
menos las
riesgo.
La
empresa,
pblica
o privada
ha
identificado
operaciones
es
yentidad
efectiva.
incidentes
peligrosos
y otros
incidentes,
permite
identificar:
apropiada
Sean
adecuadamente
archivados.
- yLas
Garantizar
que
las
sugerencias
de
los
trabajadores
osistema
de de
disposiciones
adoptadas
por
la
direccin
para
la
mejora
empleador
ha implementado
y subestndares),
documentos delcontinua
El Las
causas inmediatas
(actos y registros
condiciones
l
susactividades
que estn asociadas con riesgos donde las medidas de control
e empleador
Las causas bsicas
(factores
personales
del trabajo)
entrega
a y salud
los y factores
contratos
de deben
trabajo
Control de las ElLa
sistema
de
gestin
de
laadjunto
seguridad
en el trabajo,
tener
necesitan
ser
aplicadas.
empresa,
entidad
pblica
o privada
ha
establecido
procedimientos
para
gestin
actualizados
y
a
disposicin
del
trabajador
referido
a:
las
Deficiencia
del
sistema
de
gestin
de
la
seguridad
y
salud
en
el
trabajo,
operaciones
en diseo del lugar de trabajo, procesos operativos, instalacion
el
recomendaciones
para
Registro
de
de seguridad
accidentes
salud
de correctiva
considerando
trabajo,
enfermedades
los riesgos delocupacionale
centro
la planificacin
de la yaccin
empleador
ha modificado
las medidaspertinente.
de prevencin de ries
cuenta:
es,
ElElempleador
ha:
s,
gos
Documentos
Facilitado
Los
objetivos
de launa
seguridad
yreglamento
salud
el trabajo
de la empr
organizacin
del trabajo
que en
incluye
ladeadaptacin
a
Registro
exmenes
mdicos
ocupacionales.
maquinarias
alyde
trabajador
copia
del
interno
seguridad
laborales
cuando
resulten
inadecuadas
e
insuficientes
para
garantizar
Se
ha
evaluado
las
medidas
de
seguridad
debido
a
cambios
interno
esa,
saludRegistro
del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgic
en el trabajo.
seguridad
salud ode
los trabajadores incluyendo al personal de
s, entidady pblica
privada.
Gestin del cambio
os,
Capacitado al trabajador
en referencia al contenido del reglamen
osmtodo
deresultados
trabajo, estructura
organizativadey los
cambios
externos
normativos,
psicosociales
Los
de
la
identificacin
peligros
y evaluacin
de
y
factores
de
riesgo disergonmicos.
toregmenes
Registro
deeninspecciones
internas
de seguridad
y salud
en el
trabajo.
de
intermediacin
y
tercerizacin,
modalidad
formativa
e tecnolgic
incluso
conocimientos
el
campo
de
la
seguridad,
cambios
Gestin de la mejora os
interno
deprestan
seguridad.
aSe
que
servicios de
de
manera
independiente,
siempre que sto
continua
cuenta
conde
unestadsticas
programa
los
Registro
deauditoras.
seguridad
y salud.
riesgos.
Gestin de los s El
Asegurado
en prctica
medidas
de seguridad
en
empleadorponer
realiza
auditoraslasinternas
peridicas
paray salud
comprobar
Los
resultados
de
la
supervisin
y
medicin
de
la
eficiencia.
registros
eldesarrollen
Registro
equipos de
seguridad
o emergencia.
a
sus de
actividades
total
o parcialmente
en las instalaciones de
trabajo.
La
investigacin
de
accidentes,
enfermedades
ocupacionale
adecuada
aplicacin
del
sistema
de
gestin
de
la seguridad
salud en
Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento
y ysimulacros
s,
Las
unexternas
mapa deson
riesgos
del centro
de trabajo
y lo exhibe en
e Elaborado
auditoras
realizadas
por auditores
independientes
con la
incidentes
peligrosos
y otros oincidentes
relacionados con el trabajo.
emergencia.
n participacin
de
los
trabajadores
sus
representantes.
Registro de auditoras.
Auditorias
lugarLos
resultados y recomendaciones de las auditoras y evaluacione
visible.
Los
resultados
de las
auditoras
son
comunicados
a
la altadedireccin
dede
La
empresa,
entidad
pblica
o privada
cuenta
con registro
accidente
El empleador
mantiene
procedimientos
para
garantizan
que:
s
empresa,
entidad
pblica
o
privada.
trabajo
y
enfermedad
ocupacional
e
incidentes
peligrosos
y
otros
incidentes
- Se realizadas
identifiquen,
e incorporen
en las especificaciones
porevalen
la direccin
de la empresa,
entidad pblica orelativas
privada.
ocurridos
a:
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas
La
metodologa de mejoramiento continuo considera:
al Sus trabajadores.
cumplimiento
La identificacin
de las
de lasdeprcticas
y condicion
por parte
de desviaciones
la organizacin
los requisitos
es
7.-PUNTUACIN DE LA EVALUACIN
PUNTUACION
MAXIMA
PORCENTAJE DEL
DIAGNOSTICO
488
NIVEL
DE IMPLEMENTACION TOTAL DEL SISTEMA
DE SST
DE 0 A 122
NO ACEPTABLE
DE 123 A 244
BAJO
DE 245 A 366
REGULAR
DE 367 A 488
ACEPTABLE