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MINISTERIO DE AGRICULTURA
PERFIL DE PRE INVERSIN: OBRAS DE MEDICIN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LOCUMBA
_______________________________________________________________________________________________________________
NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO ..... 2
II. ASPECTOS GENERALES ......................................................................................... 11
2.1 Nombre del Proyecto............................................................................................... 11
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ............................................................................ 11
2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios ....................... 11
2.4 Marco de Referencia ............................................................................................... 12
III. IDENTIFICACIN ................................................................................................... 25
3.1 Diagnstico de la situacin actual ........................................................................... 25
3.2 Anlisis de las Causas del Problema y sus Defectos ............................................ 56
3.3 Anlisis de Objetivos ............................................................................................... 57
3.4 rbol de Medios y Fines ......................................................................................... 59
3.5 rbol de medios Fundamentales y Acciones .......................................................... 60
3.6 Alternativas de solucin .......................................................................................... 59
3.7 Descripcin de la Alternativa Propuesta ................................................................. 61
3.8 Metas Propuestas ................................................................................................... 61
3.9 Intento de soluciones anteriores ............................................................................. 62
IV. FORMULACION ..................................................................................................... 63
4.1 rea de influencia.................................................................................................... 63
4.2 Beneficiarios ............................................................................................................ 63
4.3 Horizonte del Proyecto ............................................................................................ 63
4.4 Anlisis de la demanda del Agua ............................................................................ 63
4.5 Anlisis de la oferta del Agua .................................................................................. 66
4.6 Balance de la Oferta y la Demanda del Recurso Hdrico ....................................... 67
4.7 Planeamiento Tcnico de Alternativas de Solucin ................................................ 67
4.8 Costos del Proyecto ................................................................................................ 70
V. EVALUACION ........................................................................................................ 79
5.1 Beneficios ................................................................................................................ . 79
5.2 Evaluacin Privada y Social .................................................................................... . 81
5.3 Anlisis de Sensibilidad .......................................................................................... 82
5.4 Anlisis de Sostenibilidad ....................................................................................... . 85
5.5 Estudio de Impacto Ambiental ................................................................................ 86
5.6 Seleccin de Alternativas ....................................................................................... . 101
5.7 Plan de Implementacin ......................................................................................... 101
5.8 Organizacin y Gestin .......................................................................................... 103
5.9 Financiamiento ....................................................................................................... 104
5.10 Lnea de Base para Evaluacin de Impacto .......................................................... 105
5.11 Matriz Marco lgico ................................................................................................ 105
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 107
ANEXOS A-01 Planos de Bloques de Riego ............................................................ 109
A-02 Planos Tpicos de Estructuras de Medicin ..................................... 111
A-03 Archivos de Diseo y Estructuras .................................................... 115
A-04 Presupuesto Total Desagregado ..................................................... 121
A-05 Gastos Generales Desagregados .................................................... 123
A-06 Precios Privados y Sociales ............................................................. 125
A-07 Anlisis de Costos Unitarios ............................................................. 127
A-08 Metrados de las Principales Partidas ............................................... 137
A-09 lbum Fotogrfico ............................................................................ 144
A-10 Documentacin ................................................................................. 155
PERFIL DE PRE INVERSIN: OBRAS DE MEDICIN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LOCUMBA
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RESUMEN EJECUTIVO
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
OBRAS DE CONTROL Y MEDICIN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL
VALLE DE LOCUMBA
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
Fax
E-mail
Consultor
E-mail
1.3.-
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
PERFIL DE PRE INVERSIN: OBRAS DE MEDICIN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LOCUMBA
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OFERTA
CUADRO N 4.2
DEMANDA AGRCOLA
(MMC)
(MMC)
41.3055
53.69
Comision de
regantes
Nombre de Bloque de
riego
Ilabaya
CHEJAYA-ILABAYAMIRAVE
OCONCHAY-LOCUMBA
OCONCHAY-LOCUMBA
OCONCHAY-LOCUMBA
OCONCHAY-LOCUMBA
OCONCHAY-LOCUMBA
Locumba
OCONCHAY-LOCUMBA
OCONCHAY-LOCUMBA
VALDIVIA-LOCUMBA
10
VALDIVIA-LOCUMBA
11
VALDIVIA-LOCUMBA
12
VALDIVIA-LOCUMBA
Tipo de canal
Comisin de
Regantes
Canal
Ilabaya
Locumba
Locumba
Locumba
Locumba
Locumba
Locumba
Locumba
Locumba
Locumba
Locumba
Locumba
Mirave
Margarata
Capilla
Sojata
Oconchay
Sagollo
Cuaylata
Chaucalana
Valdivia
Piapa Alta
Aurora
Sitana
(revestido sin
revestir)
Area de
Influencia del Estructura de
medicin
canal (ha)
Revestido
39.11
Revestido
74.32
Revestido
89.74
Revestido
57.08
Revestido
74.84
Revestido
108.53
Revestido
115.83
Revestido
103.75
Revestido
46.19
Revestido
27.55
Revestido
167.28
Revestido
154.12
RBC
RBC
RBC
RBC
RBC
RBC
RBC
RBC
RBC
RBC
RBC
RBC
Caudal de
Operacin
(m3/seg)
100
120
130
100
120
150
150
150
100
100
180
180
1.5.-
PERFIL DE PRE INVERSIN: OBRAS DE MEDICIN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LOCUMBA
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ACTIVIDADES
(2)
ITEM
(1)
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
3
COSTO DIRECTO
EQUIPOS
INSUMOS Y MATERIALES
MANO DE OBRA
COSTO INDIRECTO
G. GEN.(17 % CD) + UTILID. (10 %CD)
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO DE INVERSIN
GASTOS DE SUPERVISIN
GASTOS DE GESTIN EN FASE DE INVERSIN
GASTOS DE EVALUACIN EX-POST
COSTO DE IMPLEMENTACION
COSTO SOCIAL
Factor de correccin
CORREGIDO (S/.)
(4)
(5)
61,210.81
9,708.03
28,579.33
22,923.45
16,526.92
16,526.92
77,737.73
5,508.97
83,246.70
5,441.64
5,000.00
7,500.00
101,188.34
45,149.64
7,863.51
24,219.77
13,066.37
12,190.40
12,190.40
57,340.04
5,508.97
62,849.02
4,946.95
4,545.45
6,818.18
79,159.60
0.81
0.85
0.57
1.00
0.91
0.91
0.91
.
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
PROGRAMACIN ANUAL
RUBROS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
86,586.92
86,586.92
86,586.92
86,586.92
86,586.92
86,586.92
86,586.92
86,586.92
86,586.92
86,586.92
67,972.21
67,972.21
67,972.21
67,972.21
67,972.21
67,972.21
67,972.21
67,972.21
67,972.21
67,972.21
18,614.71
18,614.71
18,614.71
18,614.71
18,614.71
18,614.71
18,614.71
18,614.71
18,614.71
18,614.71
TOTAL
PERFIL DE PRE INVERSIN: OBRAS DE MEDICIN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LOCUMBA
_______________________________________________________________________________________________________________
S/.18,614.71 Nuevos Soles anuales por tarifa de agua. Este valor representa la cantidad
de dinero que los usuarios logran conseguir al desarrollar el Proyecto, es decir controlar
mejor el sistema por efecto del aumento de la eficiencia de riego.
1.7.- RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO
Para realizar la Evaluacin Social del Proyecto, se ha utilizado la metodologa COSTOBENEFICIO, considerada en el flujo de Caja tanto para los ingresos como para los costos
y egresos a Precios Sociales.
El resultado de la Evaluacin Social del proyecto nos da un Valor Actual Neto (VAN) a
Precios Sociales de S/. 11,595.81 nuevos soles (Ver Cuadro N 1.5), y una rentabilidad
promedio anual (TIR) de 17.66 %, indicadores de rentabilidad son aceptables en el medio
por lo que el proyecto es factible desde el punto de vista social, otro ratio de rentabilidad
es la relacin Beneficio Costo determinado en 1.31.
CUADRO N 1.5: INDICADORES DE LA EVALUACIN
SOCIAL DEL PROYECTO
EVALUACION SOCIAL DELPROYECTO
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN
11,595.81
TIR
17.66%
B/C
1,31
1.8.-
PERFIL DE PRE INVERSIN: OBRAS DE MEDICIN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LOCUMBA
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1.2.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Este proyecto se enmarca en el programa de Inversin del Ministerio de Agricultura
(MINAG), con fondos econmicos de prstamo del JICA. En ese sentido, tenemos como
actores a:
PSI. Viene a ser el ejecutor del proyecto a travs de una empresa contratista que saldr
elegida mediante un proceso de seleccin. Tiene las capacidades necesarias para llevar a
cabo el proceso de seleccin para elegir a la empresa constructora como realizar las
acciones de administracin para el movimiento de los recursos de inversin.
ANA. Viene a ser el formulador de los estudios de preinversin. Tiene las capacidades para
lograr elaborar los estudios de preinversin.
JUNTA DE USUARIOS LOCUMBA
Viene a ser el responsable de brindar la informacin para los estudios como el responsable
de las acciones de operacin y mantenimiento del proyecto. Tiene las capacidades
necesarias para hacerse cargo de estas labores, adems que est en sus funciones y
mbito conforme la normatividad en materia de aguas vigente.
PERFIL DE PRE INVERSIN: OBRAS DE MEDICIN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LOCUMBA
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De acuerdo a la modalidad de ejecucin del PSI en acuerdo con el JICA, la ejecucin de los
proyectos son mediante empresas constructoras; en el presupuesto de los proyectos se
consideran todos los tems para esta modalidad.
Por otro lado, debemos indicar que este proyecto forma parte complementaria de otras
intervenciones en el valle, como son: las obras en la infraestructura de riego mayor, el riego
tecnificado y la capacitacin.
ADMINISTRACIN LOCAL DE AGUA (ALA)
La Administracin Local de Agua, como ente responsable de la supervisin y cumplimiento
de la autoridad respecto a la aplicacin de las normas legales, es el indicado para asegurar
la sostenibilidad del Sistema. En este proyecto la participacin de la ALA Locumba-Sama
es muy importante, para que efecte el seguimiento y la supervisin peridica de las
acciones del programa de recaudaciones por concepto de venta de agua, as como solicite
a la Junta de Usuarios Locumba, que presenten de acuerdo a ley los balances de ingresos
as como los resultados de los indicadores de gestin alcanzados cada ao.
1.3.
METAS
Expediente Tcnico
II
Desarrollo de la Infraestructura
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO
VARIOS
MITIGACION AMBIENTAL
MESES
ESTUDIOS
1
2
1
3,305.38
2,203.59
TOTAL S/.
2
5,508.97
61,210.81
1,357.00
1,357.00
781.33
781.33
1,693.29
1,693.29
21,523.44
21,523.44
3,959.41
3,959.41
1,290.93
1,290.93
8,263.46
8,263.46
S/.
1,562.67
3,386.59
43,046.87
7,918.82
2,581.86
16,526.92
83,246.70
Supervisin
TOTAL
2,714.00
3,305.38
2,203.59
2,720.82
2,720.82
41,589.68
41,589.68
5,441.64
88,688.34
PERFIL DE PRE INVERSIN: OBRAS DE MEDICIN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LOCUMBA
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1.4.
MARCO LGICO
El marco lgico ha sido formulado teniendo en cuenta la lgica vertical que establece la relacin
de causa-efecto con el nivel superior y la lgica horizontal que permite establecer las relaciones
causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta manera se ha
obtenido el marco lgico, el cual se muestra a continuacin.
Cuadro N 5.14
Matriz de Marco Lgico del Proyecto
OBJETIVOS ACTIVIDADES
FIN
INDICADORES
REDUCCION DE LAS
PERDIDAS DE AGUA EN
EL SISTEMA DE
PROPSITO
DISTRIBUCIN DE AGUA
EN EL VALLE LOCUMBA
1 Suficiente
COMPONEN medicin
TES
ACCIONES
obras
de
Se incrementa la eficiencia de
distribucin que representa un
volumen de
0.59 MMC
anuales, despus del primer
ao de implementado el
proyecto.
1.1 Se Implementan
12
estructuras
de
medicin,
durante 2 meses, despus de
aprobado el estudio definitivo.
Se invierte un total de S/
1.1.
Construccin
y
83,246.70 durante 2 meses,
Mejoramiento de obras de
despus de aprobado el
medicin.
expediente tcnico.
Se invierte un total de S/
1.2 Supervisin de las obras 5,441.64 durante 2 meses,
de medicion.
despus de aprobado el
expediente tcnico.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
La JU destinara los
ingresos
Balance contable de
adicionales en
ingresos percibidos en
gastos de operacin
la Junta de Usuarios.
y mantenimiento de
Informe de monitoreo
las estructuras
del ALA.- Locumba construidas.
Sama
No hay morosidad
en los pagos por
venta de agua.
Para contribuir a
mejorar impactos:
Reportes
de
los
Medicin
operarios- sectoristas
permanente en las
de riego.
cabeceras de
Informe anual de la
bloques.
Junta
de
Usuarios
Capacitacin
Locumba.
idnea del personal
a cargo de la O&M.
No se percibe
proceso
-Informes
de inflacionario del
Supervisin,
costo de los
-Acta de entrega y Insumos de
recepcin de obra.
construccin.
-Acta de conformidad Tendencia de
de obra.
mejora en la
recaudacin por
pago de tarifa de
agua.
Registros y
.
convocatorias.
Procesos de licitacin
pblica.
Actas de conformidad
de aprobacin de
licitaciones.
PERFIL DE PRE INVERSIN: OBRAS DE MEDICIN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LOCUMBA
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1) Las estructuras de medicin de caudales a construir mejorarn la distribucin del recurso
hdrico en especial en las cabeceras de los canales que forman los bloques de riego. El
proyecto beneficiara a 606 usuarios que tienen un rea bajo riego de 3,467.88 ha.
2) El presente proyecto tiene como metas:
Construccin de 12 estructuras de medicin de agua
3) Facilitar las labores de distribucin de agua a los sectoristas de riego de la Junta de de
Usuarios de Locumba y Comisiones de Regantes.
4) La Infraestructura y el Expediente Tcnico asciende a la suma de S/. 83,246.70 Nuevos
soles, suma que va permitir el desarrollo de las metas propuestas, del total de financiamiento
el 20 % de la Obra corresponde a la contrapartida de los beneficiarios del Proyecto, en esta
caso la Junta de Usuarios Locumba, y el 80% corresponde al aporte del estado (Contrato de
Prstamo JBIC PE31).
INVERSION
Progr. Sub Sectorial
DESCRIPCION
Costos de Exped. Tcnico
Costos de obra
Operacin y Mantenimiento
TOTAL S/.
de Irrigaciones
JICA
%
S/.
100
5,508.97
80
62,190.18
Beneficiarios
%
0
20
Aportes Totales
S/.
S/.
%
5,508.97 100
77,737.73 100
0.00
15,547.55
POST
Junta de
Usuarios
%
100
67,699.15
15,547.55
Fuente: Elaborador por el Consultor
83,246.70
Las labores de Supervisin, sern financiadas por el PSI cuyo costo se aprecia en el cuadro
siguiente:
INVERSION
Progr. Sub Sectorial
DESCRIPCION
Costos de Supervisin
de Irrigaciones
JICA
%
S/.
100
5,441.64
5)
VAN
11,595.81
TIR
B/C
17.66% 1,31
6)
Beneficios de los usuarios en la distribucin del recurso hdrico ya que tendr una dotacin
de riego mas precisa.
7)
8)
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9)
10